IKTISAR EKSEKUTIF
Halaman
LAMPIRAN – LAMPIRAN
.
BAB I
PENDAHULUAN
Se kre ta ri s
Drs . Dwi Ca hyono Suryo, M.A.P (IV/b)
9
Sub Koordi na tor
Ke pa l a Subba gi a n Umum
Pe re nca na a n , Eva l ua s i Sub Koordi na tor Ke ua nga n
da n Ke pe ga wa i a n
da n Pe l a pora n
Nurul Fa ri da , S.Sos (III/d) Ghufron Li ya ni , S.Pd (III/d) Ma s wa n, S.Pd, MA
NIP. 197107111994032002 NIP. 198001152008011017 NIP. 196604071993031010
2 9 5
Pl t. Ke pa l a Bi da ng Pe mbi na a n
Ke pa l a Bi da ng Pe mbi na a n Ke pa l a Bi da ng Pe mbi na a n Se kol a h Ke pa l a Bi da ng Pe mbi na a n
Pe ndi di ka n Ana k Us i a Di ni da n Ke pa l a Bi da ng Ke buda ya a n
Se kol a h Da s a r Me ne nga h Pe rta ma Ke te na ga a n
Pe ndi di ka n Non Forma l
Sul a rdi , S.Pd (IV/a ) Ni ni k Cha e roni , S Pd (IV/b) Sobi ri n, S IP, MM (III/d) Be jo Sa rtono, S Pd, M Pd (IV/a ) Sul a rdi , S.Pd (IV/a )
NIP.197204161993031003 NIP.196901121988062001 NIP. 197610202006041012 NIP.196503191988031012 NIP.197204161993031003
Ke pa l a Se ks i Pe s e rta Di di k da n Ke pa l a Se ks i Pe ndi di k da n
Ke pa l a Se ks i Pe s e rta Di di k da n Ke pa l a Se ks i Pe s e rta Di di k da n Sub Koordi na tor Se ja ra h da n
Pe mba nguna n Ka ra kte r PAUD da n Te na ga Ke pe ndi di ka n Se kol a h
Pe mba nguna n Ka ra kte r SD Pe mba nguna n Ka ra kte r SMP Tra di s i
PNF Da s a r
Zuhri ya h Ha ni k E, S Sos (III/d) Akhma d Rozi qi n, S Pd (IV/a ) Sya hba n Si a ntoro, S Ps i (III/d) Iwa Sus a nto, SH (III/d) Yuha n Ca hya nta ra , S.S (III/d)
NIP.196511071986032009 NIP.196601011993011002 NIP.197807252009031003 NIP. 196502201994121004 NIP.198409232010011017
1 2 2 2 2
Se tyo He rl i na Purwi dya nti ni , SE, M.Pd (III/d) Irva n Bonny Putra , S Si (III/d) - Lul uk Sugi ha rti , SE (III/c) -
NIP. 197807102008012022 NIP.198108242006041008 - NIP.197303032006042024 -
1 2 1 1 2
UPTD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 21
C. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal sebanyak 63 orang, terbagi atas 45 laki-laki dan 18
perempuan. Selengkapnya jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin dan
tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.
Golongan Ruang
Pendidi
II/ II/ II/ III/ III/ III/ III/ IV/ IV/ IV/ IV/ IV/
kan I/a I/b I/c I/d II/b
a c d a b c d a b c d e
SD
SMP 1
SLTA 1 11 8 2 1
D-I
D-II
D-III 3
D-IV
S.I 5 5 2 11 2
S.2 4 5 2
S.3
- - - 1 1 - 14 8 5 7 2 16 7 2 - - -
TOTAL
1 23 30 9
1 BOJA 3 1 - 1 2 7
2 BRANGSONG 3 - - 1 1 5
3 CEPIRING 3 - - 1 1 5
4 GEMUH 2 - - - 1 3
5 KALIWUNGU 2 1 - 1 2 6
6 KALIWUNGU 2 - - 1 1 4
SELATAN
7 KANGKUNG 1 1 - 1 2 5
8 KENDAL 3 1 - - 2 6
9 LIMBANGAN 2 1 - 1 2 6
10 NGAMPEL 1 - - 1 2 4
11 PAGERUYUNG 1 - - - 2 3
12 PATEAN 1 1 - - 3 5
13 PATEBON 2 1 - 1 2 6
14 PEGANDON 2 - - 1 1 4
15 PLANTUNGAN 1 1 - - 1 3
16 RINGINARUM 2 1 - 1 4 8
17 ROWOSARI 3 - - - 2 5
18 SINGOROJO 2 1 - 1 1 5
19 SUKOREJO 4 1 - 1 4 9
20 WELERI 2 - - 1 2 5
21 SKB xx xx xx xx 2 4 6
42 11 0 14 40 4 111
No Uraian
Jml Harga
1 2 17
1 1.3.2.01 ALAT BESAR 18,00 1.996.273,00
2 1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN 9,00 346.767,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT
3 1.3.2.03 261,00 18.778.571,00
UKUR
4 1.3.2.04 ALAT PERTANIAN 89,00 4.551.823,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH
5 1.3.2.05 152.358,00 14.738.415.131,00
TANGGA
ALAT STUDIO KOMUNIKASI
6 1.3.2.06 1.234,00 198.234.433,00
DAN PEMANCAR
ALAT KEDOKTERAN DAN
7 1.3.2.07 644,00 74.918.942,00
ALAT KESEHATAN
8 1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM 47.337,00 2.263.410.934,00
9 1.3.2.09 ALAT PERSENJATAAN 36,00 8.878.562,00
10 1.3.2.10 ALAT KOMPUTER 742,00 100.718.858,00
11 1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI - -
12 1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN - -
ALAT PRODUKSI,
13 1.3.2.13 PENGELOLAAN DAN - -
PEMURNIAN
14 1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI - -
15 1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 1,00 236.600,00
16 1.3.2.16 ALAT PERAGA - -
PERALATAN
17 1.3.2.17 - -
PROSES/PRODUKSI
18 1.3.2.18 RAMBU RAMBU - -
19 1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA 6,00 1.500.000,00
20 1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG - -
21 1.3.3.02 MONUMEN - -
22 1.3.3.03 BANGUNAN MENARA - -
TUGU TITIK
23 1.3.3.04 - -
KONTROL/PASTI
24 1.3.4.01 JALAN DAN JEMBATAN - -
25 1.3.4.02 BANGUNAN AIR - -
26 1.3.4.03 INSTALASI - -
27 1.3.4.04 JARINGAN - -
28 1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 3.298.967,00 64.169.210.353,00
BARANG BERCORAK
29 1.3.5.02 KESENIAAN/KEBUDAYAAN/ 9.266,00 365.147.025,00
OLAH RAGA
30 1.3.5.03 HEWAN 57,00 980.000,00
31 1.3.5.04 BIOTA PERAIRAN 5,00 65.000,00
32 1.3.5.05 TANAMAN 102,00 15.022.500,00
BARANG KOLEKSI NON
33 1.3.5.06 - -
BUDAYA
ASET TETAP DALAM
34 1.3.5.07 - -
RENOVASI
3.511.132,00 81.962.411.772,00
E. Isu-Isu Strategis
2. Misi, untuk mencapai visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi besar
sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa
Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan
daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah,
meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan
kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM,
pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi
kreatif (start up)
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan
rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam
rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif.
ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman,
tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen
masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan
berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian
lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan
memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam
proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.
C. Indikator kinerja
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah.
Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal berdasarkan sasaran strategisnya, sebagai berikut :
1. Berdasarkan Renstra Tahun 2021 s.d 2026
Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Awal Target Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
No Satuan RPJMD
lndikator Pembangunan Daerah (Tahun Tahun Tahun
2020) 2021 2022
1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Target Kinerja
Awal
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
No Satuan RPJMD Tahun Tahun
lndikator Pembangunan Daerah
(Tahun 2021 2022
2020)
1 2 3 4 5 6
1 Angka Partisipasi Sekolah Dikdas % 94,56 100 100
2 Nilai sakip Disdikbud Nilai 72,77 73,75 74,25
Prosentase Cagar budaya yang
3 % 95 100 100
dilestarikan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN 2.574.901.000
Prosentase kebudayaan yang
PROGRAM PENGEMBANGAN dikembangkan
6
KEBUDAYAAN (penyebarluasan, pengkajian,
100 538.200.000
penayaan keberagaman)
Prosentase kesenian
PROGRAM PENGEMBANGAN
7
KESENIAN TRADISIONAL
tradisional yang 100 133.601.000
dikembangkan
PROGRAM PEMBINAAN
8
SEJARAH
Jumlah tim ahli cagar budaya 3 36.500.000
Prosentase cagar budaya yang
PROGRAM PELESTARIAN dilestarikan (pendaftaran,
9 DAN PENGELOLAAN CAGAR pengjasian, penetapan, 100 280.500.000
BUDAYA pencatatan, pemeringkatan,
penghapusan)
Prosentase Penyelenggaraan
PROGRAM PENGELOLAAN
10 kegiatan museum yang 100 65.700.000
PERMUSEUMAN
melibatkan masyarakat
Realisasi
Capaian = ---------------- x 100%
Target
Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Peosentase budaya
Sangat
lokal yang % NA 100 100 100 100 100
3 Tinggi
dilestarikan
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat partisipasi
warga negara usia 5-6
1 tahun yang % 87,66 100 89,14 100 90,22 90,22 Tinggi
berpartisipasi dalam
PAUD (SPM PAUD
Tingkat partisipasi
warga usia 7-12 tahun
(SPM tingkat SD : Sangat
2 % 99,00 100 99,35 100 98,77 98,77
jumlah siswa usia 7-12 Tinggi
yang sekolah di
SD/SPM SD).
Tingkat partisipasi
warga negara usia 13-
15 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan menengah Sangat
3 % 95,88 100 95,73 100 96,75 96,75
pertama (SPM yang Tinggi
SMP : jumlah warga
negara usia 13 - 15
tahun yang bersekolah
SMP/SPM SMP)
Jumlah warga negara
usia 7 - 18 tahun yang
belum menyelesaiakan
pendidikan dasar dan
4 % 18,17 100 45,83 100 61,26 61,26 Rendah
atau menengah, yang
berpartisipasi dalam
pendidikan
kesetaraan.
Kondis
i Awal Tahun 2021 Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang RPJM
Satu D Reali Realis
No Urusan/ lndikator Kriteria
an (Tahu sasi asi
Pembangunan Daerah Target Target %
n Cap Capai
2020) aian an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosentase Kurikulum
Sangat
2 Muatan Lokal yang % 100 100 100 100 100 100
tinggi
ditetapkan
Prosentase Penerbitan
138,8 Sangat
4 Rekomendasi Pendirian % 70 70 100 72 100
9 tinggi
PAUD, SD dan SMP
Prosentase kebudayaan
yang dikembangkan
Sangat
5 (penyebarluasan, % 100 100 100 100 100 100
tinggi
pengkajian, penayaan
keberagaman)
Prosentase kesenian
Sangat
6 tradisional yang 100 100 100 100 100 100
tinggi
dikembangkan
Prosentase
Penyelenggaraan kegiatan Sangat
9 % 100 100 100 100 100 100
museum yang melibatkan tinggi
masyarakat
Solusi :
1. Mensosialisasikan ke Masyarakat tentang manfaat pentingnya anak
menerima pendidikan di usia dini dan Pemberdayaan HIMPAUDI, forum
PAUD dan ikatan guru taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI) agar bisa
bersinergi membantu mengembangkan PAUD serta pembukaan lembaga
PAUD baru.
2. Meningkatkan kualitas para pengajar pendidikan anak usia dini,
menyelaraskan kemampuan akademik maupun non akademik pengajar
dengan cara membuat program-program pelatihan kemampuan
pengajar.
3. Pendanaan pengembangan PAUD baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi,
dan Kabupaten cukup besar. Tersedianya bantuan untuk peningkatan
sarana prasarana PAUD dan pengembangan PAUD.
4. Mendorong kemandirian lembaga masyarakat dalam
pendanaan/pembiayaan pendidikan.
V. Kebudayaan
Permasalahan
1. Objek kebudayaan belum dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal
2. Cagar budaya lokal kabupaten belum dilindungi dikembangkan dan
dimanfaatkan secara optimal
3. Sumberdaya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan masih lemah
4. Masih kurangnya kesenian tradisional yang di kembangkan.
Solusi
1. Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan objek
budaya daerah
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar
budaya daerah
3. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya
4. Pembinaan SDM dan tata kelola lembaga kesenian tradisional.
Sasaran Program :
Kegiatan
Program
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 757.700.660.510 706.992.392.576 93,31 50.708.267.934 6,69
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 755.125.759.510 704.686.908.799 93,32 50.438.850.711 6,68
PENDIDIKAN
1 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG 545.347.487.593 502.874.956.048 92,21 42.472.531.545 7,79
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 1.01.01.2.01 - Perencanaan, 248.400.000 239.688.180 96,49 8.711.820 3,51
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2 1.01.01.2.02 - Administrasi 541.672.012.459 499.434.883.383 92,20 42.237.129.076 7,80
Keuangan Perangkat Daerah
Indikator
Sub Kegiatan
Keuangan KinerjaProgram(outco
Kegiatan me), Kegiatan Realisasi
Anggaran ealisasi (%) (output), Sub Kegiatan
(output)
URUSAN 757.700.66 706.992. 93,3
PEMERINTAHAN 0.510 392.576
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN 755.125.75 704.686. 93,3
PEMERINTAHAN 9.510 908.799
BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01 - PROGRAM 545.347.48 502.874. 92,2 Nilai Sakip
PENUNJANG URUSAN 7.593 956.048
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01 - 248.400.00 239.688. 96,5 Jumlah dokumen 9 Dokumen
Perencanaan, 0 180 perencanaan dan
Penganggaran, dan evaluasi kinerja
Evaluasi Kinerja yang tersusun
Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.01 - 139.595.00 135.930. 97,4 Jumlah Dokumen 5 Dokumen
Penyusunan Dokumen 0 438 RKA Penetapan,
Perencanaan Pergeseran,
Perangkat Daerah Perubahan, DPA
1
Penetapan,
Pergeseran,
Perubahan dan
Kalender Pendidikan
1.01.01.2.01.06 - 68.805.000 64.757.7 94,1 Jumlah laporan 5 dokumen
Koordinasi dan 42 capaian kinerja dan
Penyusunan Laporan evaluasi SKPD.
2
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.01.01.2.01.07 - 40.000.000 39.000.0 97,5 Jumlah dokumen 1 dokumen
3 Evaluasi Kinerja 00 profil pendidikan
Perangkat Daerah tahun 2022
1.01.01.2.02 - 541.672.01 499.434. 92,2 Jumlah bulan 13 bulan
Administrasi Keuangan 2.459 883.383 terbayarnya Gaji
Perangkat Daerah dan tunjangan ASN
MISI 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing
dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur
2 Meningkatnya kelestarian 1. Mengembangkan Kekayaan dan 1. Memfasilitasi pengembangan kekayaan dan keragaman
budaya lokal Keragaman Budaya Lokal budaya lokal
1 dr 3
KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
JL. PRAMUKA NO. 5 KENDAL TELP 0294 381457
FAX 0294 382440, KODE POS 51351
LAMAN : Disdikbud.Kendalkab.go.id
Surat Elektronik : disdikbud@kendalkab.go.id Jenis : RENSTRA
2021-2026
Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Harapan Lama Sekolah tahun 12,95 13,1 13,25 13,4 13,55 13,7 13,85 13,85
2 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,45 7,65 7,85 8,05 8,25 8,45 8,65 8,65
3 Peosentase budaya lokal yang dilestarikan % NA 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kondisi
Target Kinerja
Awal Kinerja
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ lndikator Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Akhir
(Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Periode
2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Angka Partisipasi Sekolah Dikdas % 94,56 100 100 100 100 100 100 100
2 Nilai sakip Disdikbud Nilai 72,77 73,75 74,25 74,75 75,25 75,75 80,25 80,25
3 Prosentase Cagar budaya yang dilestarikan % 95 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Harapan Lama Sekolah tahun 12,95 13,1 12,96 13,25 12,97 97,89 Sangat Tinggi
2 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,45 7,65 7,46 7,85 7,71 98,22 Sangat Tinggi
3 Peosentase budaya lokal yang dilestarikan % NA 100 100 100 100 100,00 Sangat Tinggi
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Angka Partisipasi Sekolah Dikdas % 94,56 100 97,8 100 98,12 98,12 Sangat Tinggi
3 Prosentase Cagar budaya yang dilestarikan % 95 100 100 100 100 100 Sangat Tinggi
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 757.700.660.510 706.992.392.576 93,31 50.708.267.934 6,69
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 755.125.759.510 704.686.908.799 93,32 50.438.850.711 6,68
1 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 545.347.487.593 502.874.956.048 92,21 42.472.531.545 7,79
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 248.400.000 239.688.180 96,49 8.711.820 3,51
Perangkat Daerah
2 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 541.672.012.459 499.434.883.383 92,20 42.237.129.076 7,80
3 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 323.669.050 310.501.100 95,93 13.167.950 4,07
4 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.246.720.000 1.238.575.861 99,35 8.144.139 0,65
5 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 208.000.000 93.375.000 44,89 114.625.000 55,11
Pemerintah Daerah
6 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 980.486.084 916.421.459 93,47 64.064.625 6,53
Daerah
7 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 668.200.000 641.511.065 96,01 26.688.935 3,99
Urusan Pemerintahan Daerah
Program Kegiatan ANGGARAN REALISASI EFISIENSI/SILPA
Kegiatan
Program
1dari 2
Jenis : Akuntabilitas Keuangan
Tahun : 2022
Program Program Kegiatan ANGGARAN REALISASI EFISIENSI/SILPA
Kegiatan JUMLAH (%) JUMLAH (%)
9 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 52.761.127.809 51.410.271.861 97,44 1.350.855.948 2,56
Pertama
10 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 24.189.893.000 22.092.774.484 91,33 2.097.118.516 8,67
12 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan 59.138.000 58.338.000 98,65 800.000 1,35
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 15.945.063.900 15.188.045.602 95,25 757.018.298 4,75
13 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 15.945.063.900 15.188.045.602 95,25 757.018.298 4,75
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 29.950.000 29.189.000 97,46 761.000 2,54
14 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal 29.950.000 29.189.000 97,46 761.000 2,54
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2dari 2
Pelayanan Dasar
1. URUSAN PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal LKjIP
Evaluasi Kinerja Tahun 2022
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
1 1 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG 545.347.487.593 502.874.956.048 92 42.472.531.545 99,91 Nilai Sakip 74,25
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 1 1.01.01.2.01 - Perencanaan, 248.400.000 239.688.180 96 8.711.820 100 Jumlah dokumen 9 dokumen 9 Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perencanaan dan evaluasi
Perangkat Daerah kinerja yang tersusun
1 1 1.01.01.2.01.01 - Penyusunan 139.595.000 135.930.438 97 3.664.562 100 Jumlah Dokumen RKA 5 Dokumen 5 Dokumen Masih terjadi kekeliruan Meningkatkan koordinasi PEP
Dokumen Perencanaan Perangkat Penetapan, Pergeseran, pembebanan belanja, dan menyelenggarakan
Daerah Perubahan, DPA Penetapan, indikator kinerja dan bimbingan/pelatihan
Pergeseran, Perubahan dan hanya mengcopi program penyusunan perencanaan
Kalender Pendidikan kegiatan tahun lalu dalam yang baik.
penyusunan
perrencanaan.
2 2 1.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan 68.805.000 64.757.742 94 4.047.258 100 Jumlah laporan capaian 5 dokumen 5 dokumen Pengiriman data peserta Meningkatkan koordinasi PEP
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja kinerja dan evaluasi SKPD. didik dari Kemenag secara terus menerus.
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum maksimal.
3 3 1.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 40.000.000 39.000.000 98 1.000.000 100 Jumlah dokumen profil 1 dokumen 1 dokumen Data profil pendidikan Meningkatkan koordinasi PEP
Perangkat Daerah pendidikan tahun 2022 dari Kemenag belum secara terus menerus.
dapat menyajikan dengan
maksimal
2 2 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 541.672.012.459 499.434.883.383 92 42.237.129.076 100 Jumlah bulan terbayarnya 14 bulan 13 bulan
Perangkat Daerah Gaji dan tunjangan ASN
4 1.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 540.277.447.459 498.042.235.639 92 42.235.211.820 100 Jumlah bulan dan ASN yang 14 bulan, 5617 orang 14 bulan, 5617 orang Keuang
Tunjangan ASN digaji dari Pemkab an
5 1.01.01.2.02.02 - Penyediaan 850.000.000 848.126.986 100 1.873.014 99,15 Jumlah Honorarium Tenaga 3 Tenaga Penunjang, 40 3 Tenaga Penunjang, Banyaknya kegiatan dan Memberikan honorarium di Keuang
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penunjang Kegiatan, Jumlah orang dan 2 kegiatan 40 orang dan 2 indek Honorarium yang bawah indek an
Pemberian kegiatan tinggi
HonorPenatausahaan dan
Tim Pengadaan Barjas,
Jumlah terlaksananya
kegiatan Hardiknas dan
Kendal Expo
1dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
6 1.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan 500.000.000 499.955.758 100 44.242 100 Jumlah Honorarium Tenaga 3 Tenaga Penunjang, 3 Tenaga Penunjang, Keuang
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Penunjang Kegiatan, Jumlah 681 sekolah dan 10 681 sekolah dan 10 an
sekolah yg mengikuti laporan laporan
sosialisasi,
koordinasi,Rekonsiliasi,
monitoring dan Evaluasi
BOS, Laporan BOS
7 1.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan 44.565.000 44.565.000 100 - 100 Laporan Keuangan 5 laporan 5 laporan Sekolah belum Pendampingan baik lewat Keuang
Penyusunan Laporan Keuangan sepenuhnya memahami sosialisasi dan Monitoring an
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Semesteran
3 3 1.01.01.2.05 - Administrasi 323.669.050 310.501.100 96 13.167.950 45,91 Sosialisasi Perundang- orang 450 orang
Kepegawaian Perangkat Daerah undangan
8 3 1.01.01.2.05.10 - Sosialisasi Peraturan 323.669.050 310.501.100 96 13.167.950 45,91 Terlaksananya Sosialisasi 3 Sosialisasi, 3 Sosialisasi, Tidak ada kendala Meningkatkan koordinasi Umum
Perundang-Undangan DBHCHT melaui Pagelaran 1 Kegiatan Peningkatan 1 Kegiatan Peningkatan terlaksana dengan lancar dengan lembaga, dan
Wayang Kulit, Terlaksananya SDM SDM masyarakat Kepega
waian
Kegiatan Peningkatan SDM
4 4 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum 1.246.720.000 1.238.575.861 99 8.144.139 90,75 Jumlah bulan pemenuhan 12 bulan 12 bulan
Perangkat Daerah kebutuhan rutin
9 1 1.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan 390.200.000 384.609.559 99 5.590.441 70,43 Jumlah bulan jasa tenaga Pembayaran Jasa Pembayaran Jasa Kebutuhan Peralatan Mengusulkan penambahan Umpeg
dan Perlengkapan Kantor Keamanan, Jumlah bulan Tenaga Keamanan 4 Tenaga Keamanan 4 Kantor, 20 Korwil dan alokasi anggaran dan mulai
jasa Tenaga Supir dan orang 12 Bulan, orang 12 Bulan, SKB selama 1 tahun membiasakan arsip dengan
jumlah bulan penyediaan Alat Jasa Tenaga Sopir 2 Jasa Tenaga Sopir 2 belum dapat dipenuhi memanfaatkan sotffile
tulis kantor serta honorarium orang 12 Bulan, orang 12 Bulan, secara maksimal. scanner.
tim penggadaan 35 Dokumen 35 Dokumen
10 1.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan 437.750.000 437.750.000 100 - 100 Jumlah Makan minum Harian 12 bulan 12 bulan Banyaknya Rapat-rapat Optimalisasi dan selektif Keuang
Logistik Kantor Dinas dan 20 Koorwil, Internal maupun dalam memfasilitasi rapat an
Jumlah Makan minum eksternal kegiatan
Rapat/kegiatan Dnas, Jumlah
Makan minum tamu
11 2 1.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang 46.500.000 45.005.000 97 1.495.000 100 Jumlah cetak map asman, 12 Bulan 12 Bulan Kebutuhan Cetakan Mengusulkan penambahan Umpeg
Cetakan dan Penggandaan MMT dan Buku kendali Disdikbud, 20 Korwil dan alokasi anggaran dan mulai
surat masuk dan SKB selama 1 tahun membiasakan arsip dengan
keuar 2000 buah, belum dapat dipenuhi memanfaatkan sotffile
Jumlah cetak map asman, secara maksimal. scanner.
MMT dan Buku kendali
surat masuk dan
keuar 86000 Lembar
2dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
12 3 1.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan 27.270.000 27.254.996 100 15.004 100 jumlah bulan jasa petugas 12 Bulan 12 Bulan Langganan surat kabar Mengurangi jumlah penerbit Umpeg
Bacaan dan Peraturan Perundang- pelayanan umum 11 Bulan hanya bisa terpenuhi surat kabar dan bahan
undangan 4 orang,penyediaan bahan selama 11 bulan. bacaan.
bacaan dan pengaturan
perundangundangan
13 1.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 345.000.000 343.956.306 100 1.043.694 100 Jumlah Laporan Perjalanan 150 Laporan 150 Laporan Banyaknya perjalanan Optimalisasi dan selektif Keuang
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas dalam daerah dan luar dinas rapat-rapat dalam an
daerah koordinasi dan konsultasi memfasilitasiperjalanan
dalam dan luar daerah dinas rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi
5 5 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang 208.000.000 93.375.000 45 114.625.000 99,59 Pemenuhan perlatan unit 19 unit
Milik Daerah Penunjang Urusan mesin
Pemerintah Daerah
14 4 1.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan 208.000.000 93.375.000 45 114.625.000 99,59 Jumlah pemenuhan perlatan Laptop 1 Unit, Komputer Laptop 1 Unit, banyaknya alat kantor memetakan alat yg sudah Umpeg
dan Mesin Lainnya mesin PC 6 Unit, Printer 3 Komputer PC 6 Unit, yang rusak, masa usang, penghapusan alat,
Unitm Scanner 7 Unit, Printer 3 Unitm Scanner pemakaian yang lama, mengadakan alat baru,
Kompor Gas 2 Unit, 7 Unit, Kompor Gas 2 Spesifikasi yang kurang melkukan servis berkala
Lemari Arsip 2 Unit Unit, Lemari Arsip 2 sesuai kebutuhan
Unit perkembangan
6 6 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa 980.486.084 916.421.459 93 64.064.625 78,77 Jumlah bulan pemenuhan 12 bulan 12 bulan
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan rutin
Daerah
15 5 1.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa 6.655.000 6.650.000 100 5.000 100 Tersedianya data 665 lembar materai 665 lembar materai banyaknya penggunaan optimalisasi Penggunaan Umpeg
Surat Menyurat administrasi dan
memperlancar pelayanan
komunikasi surat menyurat
Dinas selama 12 bulan
16 6 1.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 640.681.084 578.817.435 90 61.863.649 100 Jumlah Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Belum tersedia sumber Usulan anggaran Umpeg
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya daya (generator) dengan pengadaan generator
Listrik Air dan Listrik kapasitas yang memadai dengan kapasitas yang lebih
untuk memenuhi seluruh besar.
bidang ketika terjadi
pemadaman listrik dari
PLN.
17 7 1.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa 68.250.000 67.993.000 100 257.000 100 Jumlah pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan Terdapat beberapa Mengajukan penghapusan Umpeg
Peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan dan peralatan yang sudah alat lama yang tidak bisa
perlengkapan kantor tidak layak digunakan digunakan dan mengajukan
untuk bekerja. anggaran perbaikan
18 8 1.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 264.900.000 262.961.024 99 1.938.976 21,41 Pembayaran Jasa Operator bulan jasa petugas bulan jasa petugas PNS yang pensiun Pengadaan jasa operator Umpeg
Pelayanan Umum Kantor Komputer kebersihan 11 bulan kebersihan 11 bulan Banyak tapi tidak ada komputer
Jumlah bulan jasa Jumlah bulan jasa tambahan
petugas kebersihan 12 petugas kebersihan 12
bulan, bulan,
jumlah bulan retribusi jumlah bulan retribusi
kebersihan kebersihan
3dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
7 7 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang 668.200.000 641.511.065 96 26.688.935 98,29 Jumlah unit barang milik Unit 6 Unit
Milik Daerah Penunjang Urusan daerrah yang terpelihara
Pemerintahan Daerah
19 1.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 131.500.000 127.842.700 97 3.657.300 96,85 Jumlah mobil dan diservice 10 mobil 10 mobil Mobilitas yang tinggi dan Mengoptimalkan mobil yang Keuang
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pembayaran STNK sebagian mobil yang ada dan sering diservice an
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas sudah tidak layak jalan,
Operasional atau Lapangan Belum semua
pembayaran pajak
kendaraan dinas dapat
dibiayai dari APBD
20 9 1.01.01.2.09.09 - 327.200.000 308.385.065 94 18.814.935 97,84 bangunan kantor yang Jumlah bangunan kantor Jumlah bangunan Kualitas Gedung lama Pembangunan gedung baru Umpeg
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung terpelihara yang terpelihara 5 unit, kantor yang terpelihara yang kurang baik,dalam
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah rehabilitasi 5 unit, melaksanakan kegiatan
bangunan Gedung Jumlah rehabilitasi pemeliharaan kurang
sanggar Pramuka dan bangunan Gedung maksimal
BKR 2 unit sanggar Pramuka dan
BKR 2 unit
21 10 1.01.01.2.09.10 - 209.500.000 205.283.300 98 4.216.700 99,91 Prosentase sarana dan Jumlah bangunan Balai Jumlah bangunan Balai Belum tersedia tanah Mengusulkan anggaran Umpeg
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana unit kerja dalam Kesenian Rakyat Kesenian Rakyat pengganti untuk gedung untuk pengadaan tanah
Prasarana Gedung Kantor atau kondisi baik. Terpelihara 1 Unit Terpelihara 1 Unit relokasi sekolah yang secara bertahap.
Bangunan Lainnya terkena dampak
pembangunan jalan tol.
2 2 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN 193.744.120.017 186.536.380.149 96 7.207.739.868 97,05 Angka Partisipasi Kasar 87.62% 98,12%
PENDIDIKAN (APK) PAUD, Pendidikan
Kesetaraan, SD dan SMP
8 1 1.01.02.2.01 - Pengelolaan 99.542.071.208 96.116.543.058 97 3.425.528.150 99,08 Tingkat partisipasi warga 100% 98,77
Pendidikan Sekolah Dasar usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
22 1 1.01.02.2.01.05 - Pembangunan 243.450.000 243.437.500 100 12.500 99,4 bangunan kantor yang 1 Sekolah 1 Sekolah Karena perubahan Sarpras
Perpustakaan Sekolah terpelihara anggaran di Rencana SD
Kerja DAK, maka jumlah
sekolah penerima
perpustakaan SD
menurun dan dialihkan ke
kegiatan lain
23 2 1.01.02.2.01.06 - Pembangunan 885.279.000 867.242.300 98 18.036.700 98,97 Meningkatnya Sarana prasarana Pembangunan 2 Jamban Pembangunan 2 Jamban Sarpras
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Laboratorium TIK SD yang dan Pembangunan Lab. TIK dan Pembangunan Lab. SD
memadai 2 Sekolah TIK 2 Sekolah
24 3 1.01.02.2.01.08 - Rehabilitasi 6.651.001.000 6.646.107.750 100 4.893.250 99,75 Ruang Pembelajaran yang 50 Ruang Kelas 50 Ruang Kelas Sarpras
Sedang/Berat Ruang Kelas representatif SD
4dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
25 4 1.01.02.2.01.09 - Rehabilitasi 253.900.000 253.452.000 100 448.000 99,68 ruang guru yang representatif 4 Sekolah 4 Sekolah Sarpras
Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala dan memadai menjadikan SD
Sekolah/TU guru-guru lebih optimal
dalam pelaksaan tugasnya
dan aktifitas pelayanan
26 7 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi 1.535.984.769 1.534.117.750 100 1.867.019 87,55 Mebeler utk tempat belajar Mebel Ruang guru, 10 Sekolah Sarpras
Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan nyaman Mebelair Ruang Perpus, SD
Utilitas Sekolah Mebelair ruang kelas 10
Sekolah
27 5 1.01.02.2.01.14 - Pengadaan Mebel 1.560.000.000 1.560.000.000 100 - 100 Mebeler utk tempat belajar Mebel Ruang guru, 10 Sekolah Sarpras
Sekolah nyaman Mebelair Ruang Perpus, SD
Mebelair ruang kelas 10
Sekolah
28 8 1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin 496.764.860 490.951.000 99 5.813.860 99,34 Mebeler utk tempat belajar Mebel Ruang guru, 10 Sekolah Sarpras
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah nyaman Mebelair Ruang Perpus, SD
Mebelair ruang kelas 10
Sekolah
29 1 1.01.02.2.01.23 - Penyelenggaraan 9.173.580.000 9.003.978.136 98 169.601.864 99,51 Jumlah kegiatan Penunjang 5 kegiatan, 100 orang, 5 kegiatan, 100 orang, (1). Jumlah kegiatan dan Penyusunan Perencanaan Seksi
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Operasional BOS 80 orang, 40 orang, 100 80 orang, 40 orang, 100 waktu pelaksanaan tidak Kegiatan, Anggaran dan Kurikulu
Didik Pendamping SD, Jumlah orang, 300 orang, 574 orang, 300 orang, 574 sebanding sehingga ada Regulasi perlu dievaluasi m dan
Penilaia
Peserta Fasilitasi IKM SD, SD, 574 SD, 21 SD, 574 SD, 574 SD, 21 SD, beberapa kegiatan yang dan disempurnakan untuk
n SD
Jumlah Peserta Fasilitasi SD, 550 SD 574 SD, 550 SD tidak terlaksana, (2). kegiatan di tahun
Pemberdayaan Gugus SD, Regrouping SD berikutnya.
Jumlah Peserta KML, Jumlah menyebabkan penyaluran
Peserta Penguatan Gerakan BOS Pendamping SD
Litnum SD, Jumlah Peserta tidak maksimal
Sosialisasi Pendidikan Anti
Korupsi, Jumlah Sekolah
Pelaksana AN SD, Jumlah
Sekolah Pelaksanaa
Kurikulum SD, Jumlah
Sekolah Pelaksana PSP SD,
Jumlah Sekolah Pelaksana
US, PAT dan PAS SD,
Jumlah Sekolah Penerima
BOS Pendamping SD
5dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
30 6 1.01.02.2.01.24 - Penyiapan dan Tindak 308.471.000 294.051.470 95 14.419.530 64,54 Peningkatan mutu dan Pemetaan / Indentifikasi Pemetaan / Indentifikasi Sosialisasi bantuan Sekolah belum memahami Sarpras
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan partisipasi sekolah SD Keb Sarpras SD 100 Keb Sarpras SD 100 sarpras untuk tetang keterkaitan antara SD
Dasar Sekolah Sekolah ketersediaan data data yang disajikan dengan
Perijinan Pendirian Perijinan Pendirian sarpras SD yang sesuai kondisi yang sebenarnya di
Sekolah 3 Sekolah Sekolah 3 Sekolah dengan aturan yang ada, sekolah tersebut,
Kondisi sarana dan Memberikan arahan dan
prasarana sekolah di Sosialisasi agar pelaporan
dapodik dan kondisi riil di dapodik sesuai dengan
berbeda. kondisi riil di sekolah
sehingga pengambilan
kebijakan tidak mengalami
kesalahan sasaran.
31 1 1.01.02.2.01.25 - Pembinaan Minat, 150.000.000 135.769.000 91 14.231.000 95,45 Tercapainya minat dan bakat 3 cabang lomba (460 3 cabang lomba (460 Tingkat prestasi siswa di Meningkatkan Pesdik
Bakat dan Kreativitas Siswa peserta didik dan sosialisasi siswa) dan 3 sosialisasi siswa) dan 3 sosialisasi Provinsi Jawa Tengah pendampingan dan SD
Jenjang Sekolah Dasar (190 peserta) (190 peserta) kalah dengan kontingen pelatihan bagi siswa yang
kabupaten/kota lain. maju lomba ke tingkat
Provinsi.
32 2 1.01.02.2.01.27 - Pengembangan Karir 537.010.000 466.658.300 87 70.351.700 0 Jumlah Guru yang 1 Kegiatan 1 Kegiatan Terlaksana dengan baik Ketepatan waktu dan PTK SD
Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengajukan Dokumen dan lancar tanpa kendala Kecermatan pengiriman
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penilaian Angka Kredit dokumen dari Korwilcam
Tahunan Biddik Kecamatan
33 1.01.02.2.01.29 - Pengelolaan Dana 77.746.630.579 74.620.777.852 96 3.125.852.727 100 Jumlah SD yang menerima 574 SD 574 SD Data Siswa yang sudah Percepatan Pemetaan data Keuang
BOS Sekolah Dasar BOS mutasi ke sekolah lain mutasi siswa lewat dapodik an
masih terdata di sekolah secara cepat sesuai cutoff
lama pendataan BOS
9 1.01.02.2.02 - Pengelolaan 52.761.127.809 51.410.271.861 97 1.350.855.948 99,91 Tingkat partisipasi warga 93,88% 96,75
Pendidikan Sekolah Menengah negara usia 13-15 tahun
Pertama yang berpartisipasi dalam
pendidikan menengah
pertama
34 1 1.01.02.2.02.06 - Pembangunan 465.732.000 465.732.000 100 - 100 Pembangunan Ruang 1 Ruang 1 Ruang Sarpras
Laboratorium Laboratorium IPA SMP
35 2 1.01.02.2.02.12 - Pembangunan 354.254.000 347.865.150 98 6.388.850 100 Meningkatnya Sarana prasarana Pembangunan Pembangunan Masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Laboratorium TIK SMP yang Toilet(Jamban) DAK Toilet(Jamban) DAK kerusakan ruang kelas APBD, Bankeuprov dan SMP
memadai SMP 2 Unit, Pengadaan SMP 2 Unit, rusak beserta Bantah
Meubelair 8 Paket, Pengadaan Meubelair 8 perabotannya
Sumur Bor 1 paket, Paket, Sumur Bor 1
Pengadaan Tanah 1 paket, Pengadaan
paket Tanah 1 paket
36 3 1.01.02.2.02.13 - Rehabilitasi 493.206.000 490.760.800 100 2.445.200 100 Jumlah Rehabilitasi Gedung 2 Gedung 2 Gedung Masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Sedang/Berat Gedung Sekolah Perpustakaan kerusakan ruang kelas APBD, Bankeuprov dan SMP
rusak beserta Bantah
perabotannya
6dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
37 4 1.01.02.2.02.14 - Rehabilitasi 2.192.548.000 2.192.468.000 100 80.000 100 Jumlah ruang Kelas yang 16 Ruang 16 Ruang Masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah direhab kerusakan ruang kelas APBD, Bankeuprov dan SMP
rusak beserta Bantah
perabotannya
38 5 1.01.02.2.02.15 - Rehabilitasi 801.171.000 801.171.000 100 - 100 Jumlah Rehabilitasi Rehab Ruang guru 1 Rehab Ruang guru 1 Masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Sedang/Berat Ruang Guru Ruang, Rehab ruang KS Ruang, Rehab ruang kerusakan ruang kelas APBD, Bankeuprov dan SMP
Sekola 1 Ruang, Rehab Ruang KS 1 Ruang, Rehab rusak beserta Bantah
TU 1 Ruang Ruang TU 1 Ruang perabotannya
39 6 1.01.02.2.02.16 - Rehabilitasi 35.600.000 35.550.000 100 50.000 100 Jumah Rehabilitasi ruang uks 1 Ruang UKS 1 Ruang UKS Masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan dengan tingkat kerusakan kerusakan ruang kelas APBD, Bankeuprov dan SMP
Sekolah minimal sedang rusak beserta Bantah
perabotannya
40 7 1.01.02.2.02.17 - Rehabilitasi 534.114.000 534.114.000 100 - 100 Rehabilitasi Ruang 2 ruang Perpus 2 ruang Perpus Masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Perpustakaa kerusakan ruang kelas APBD, Bankeuprov dan SMP
rusak beserta Bantah
perabotannya
41 8 1.01.02.2.02.18 - Rehabilitasi 901.326.000 901.326.000 100 - 100 Rehabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Sedang/Berat Laboratorium Laboratorium Laboratorium IPA 3 Laboratorium IPA 3 kerusakan ruang kelas APBD, Bankeuprov dan SMP
Ruang Ruang rusak beserta Bantah
perabotannya
42 9 1.01.02.2.02.25 - Pengadaan Mebel 35.000.000 34.950.000 100 50.000 100 Jumlah Pengadaan Mebel Laboratorium Mebel Laboratorium Sarpras
Sekolah Meubelair SMP Komputer 1 Paket Komputer 1 Paket SMP
43 10 1.01.02.2.02.29 - Pemeliharaan Rutin 219.504.396 217.272.197 99 2.232.199 100 Jumlah Pemeliharaan Rutin 4 Ruang 4 Ruang masih tinggi tingkat Mengusulkan anggaran Sarpras
Bangunan Gedung dan Ruangan Bangunan Gedung dan kerusakan gedung SMP APBD, Bankeuprov dan SMP
Ruangan Bantah
7dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
44 1 1.01.02.2.02.36 - Penyelengaraan 3.341.114.800 3.288.815.019 98 52.299.781 99,64 Terlaksananya Jumlah Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Ujian seksi
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Penyelengaraan Proses Ujian Sekolah 108 Sekolah 108 Sekolah, kurnil
Didik Belajar dan Ujian bagi Sekolah, Penerima BOS SMP
Pendamping 407 Orang,
Peserta Didik Penerima BOS
Penguatan Guru Mapel
Pendamping 407 Orang,
pada Asesmen Nasional
Penguatan Guru Mapel 110 Sekolah,
pada Asesmen Nasional Bimbingan Teknis
110 Sekolah, Pengembangan Kurikulum
Bimbingan Teknis 110 Sekolah,
Pengembangan Bimbingan Teknis
Kurikulum 110 Sekolah, Penilaian Berbasis E
Bimbingan Teknis Rapor 110 Sekolah,
Penilaian Berbasis E Bimbingan Teknis
Penyusunan Soal Ujian
Rapor 110 Sekolah,
Sekolah 110 Sekolah,
Bimbingan Teknis Akreditasi Sekolah
Penyusunan Soal Ujian Menengah Pertama 75
Sekolah 110 Sekolah, Sekolah, Penilaian Akhir
Akreditasi Sekolah Semester 110 Sekolah,
Menengah Pertama 75 Pelaksanaan Supervisi
Sekolah, Penilaian Akhir dan Pengawasan
Semester 110 Sekolah, Kurikulum 110 Sekolah,
Pelaksanaan Supervisi Penyelenggara Asesmen
dan Pengawasan Nasional 110 Sekolah
Kurikulum 110 Sekolah,
Penyelenggara
Asesmen Nasional 110
Sekolah
45 11 1.01.02.2.02.37 - Penyiapan dan Tindak 49.933.000 49.933.000 100 - 100 enyiapan dan Tindak Lanjut Peserta rakor UKS SMP Peserta rakor UKS Sarpras
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Evaluasi Satuan Pendidikan 80 Orang, SMP 80 Orang, SMP
Sekolah Menengah Pertama SMP Koordinasi Penerima Koordinasi Penerima
Bantuan Sarpras 15 Bantuan Sarpras 15
SMP, SMP yg SMP, SMP yg
mengusulkan Bantuan mengusulkan Bantuan
Sarpras 110 SMP Sarpras 110 SMP
8dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
46 1 1.01.02.2.02.38 - Pembinaan Minat, 1.087.986.000 993.711.500 91 94.274.500 96,87 Tercapainya Pembinaan Lab Inovasi PEMIKAT 1 16 Kegiatan, 8 Lomba Baik Meningkatkan Pembinaan Pesdik
Bakat dan Kreativitas Siswa Minat Bakat dan Kreativitas Aplikasi, yang sudah terlaksana Minat bakat dan Kreativitas SMP
terhadap peserta didik pada Beasiswa Berprestasi dari dari 35.693 Peserta Siswa secara maksimal
keluarga tidak mampu 210
jenjang SMP didik Meningkatkan
Siswa,
pendampingan dan
FLS2N SMP 35 Siswa,
Peserta GSI SMP 35 Siswa, pelatihan bagi siswa yang
Peserta Kendal Cerdas 50 maju lomba ke tingkat
Siswa, Provinsi.
Peserta KSn SMP 100 PD,
Peserta Lomba Lomojari
SMP 40 Siswa,
Peserta Lomba MAPSI
SMP 150 Siswa,
Pembinaan Karakter SMP
50 Siswa,
Pra FLS2N SMP 200
Siswa,
Pra GSI SMP 80 Siswa,
Pra KOSN SMP 50 Siswa,
Sosialisasi ANti Narkoba
SMP 70 Siswa,
Sosialisasi PPDBSMP 50
Sekolah,
Sosialisasi PIP SMP 50
Sekolah
47 2 1.01.02.2.02.40 - Pengembangan Karir 256.000.000 234.855.000 92 21.145.000 100 Jumlah guru yang 2 kegiatan Guru SMP 2 kegiatan Tidak ada kendala Ketepatan waktu PTK
Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengajukan dokumen PAK, Yang Dinilai Angka terlaksana dengan baik pengiriman dokumen dari SMP
pada Satuan Pendidikan Sekolah Jumlah Guru dan KS yang Kredit 864 Orang, sekolah
Menengah Pertama mengikuti guru Berprestasi Peserta Guru Berprestasi
9 Orang
48 12 1.01.02.2.02.41 - Pembinaan 233.954.000 223.665.020 96 10.288.980 100 Jumlah Pembinaan guru pendamping khusus guru pendamping anggaran Penyusunan SK piloting Sarpras
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kelembagaan dan inklusi 100 orang, khusus inklusi 100 penyelenggaraan sekolah sekolah pendidikan inklusif SMP
Manajemen Sekolah operator sekolah yang orang, inklusif dan guru dan lounching guru
menangani kebutuhan operator sekolah yang pembimbing khusus pembimbing inklusif
sarpras 110 orang, menangani kebutuhan (GPK) kurang
Rakor Adiwiyata 80 sarpras 110 orang,
orang, Rakor Adiwiyata 80
Sekolah Penyelenggara orang,
Inklusi 7 SMP, Sekolah Penyelenggara
Pengajuan Pendirian Inklusi 7 SMP,
Sekolah Baru 2 SMP Pengajuan Pendirian
Sekolah Baru 2 SMP
9dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
49 1.01.02.2.02.42 - Pengelolaan Dana 41.759.684.613 40.598.083.175 97 1.161.601.438 100 Jumlah SMP yang menerima 107 SMP 107 SMP Data Siswa yang sudah Percepatan Pemetaan data Keuang
BOS Sekolah Menengah Pertama BOS mutasi ke sekolah lain mutasi siswa lewat dapodik an
masih terdata di sekolah secara cepat sesuai cutoff
lama pendataan BOS
10 1.01.02.2.03 - Pengelolaan 24.189.893.000 22.092.774.484 91 2.097.118.516 98,18 Tingkat partisipasi warga 100 persen 90,22
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negara usia 5-6 tahun
yang berpartisipasi dalam
PAUD
50 1 1.01.02.2.03.01 - Pembangunan 195.778.000 195.479.000 100 299.000 99,99 Jumlah Ruang Kelas Baru 2 Ruang 2 Ruang Tidak ada kendala Meningkatkan penambahan Kelemb
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Yang dibangun, TK ABA 3 terlaksana dengan baik untuk Lokasi Baru yang agaan
PAUD Limbangan dan TK Tunas membutuhkan dan
Sarpras
Harapan Winong Ngampel
PAUDP
NF
51 4 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan 92.973.000 92.923.000 100 50.000 99,99 Jumlah Ruang UKS yg 1 Ruang 1 Ruang Tidak ada kendala Meningkatkan penambahan Kelemb
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dibangun di TK Tunas terlaksana dengan baik untuk Lokasi Baru yang agaan
Harapan Winong Ngampel membutuhkan dan
Sarpras
PAUDP
NF
52 7 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi 1.036.345.000 638.646.000 62 397.699.000 61,17 Jumlah Penerima Bantuan 4 Lembaga 4 Lembaga Tidak ada kendala Meningkatkan Penambahan Kelemb
Sedang/Berat Gedung/Ruang Rehab Gedung 3 TK N terlaksana dengan baik Untuk Bantuan PAUD agaan
Kelas/Ruang Guru PAUD Pembina, Pembangunan tapi ada retensi untuk dan
Sarpras
Ruang Kelas TK N Pembina Lelang dikarenakan tidak
PAUDP
Singorojo dan Pembangunan cukup waktu
NF
Area Bermain TK di SKB
53 1 1.01.02.2.03.11 - Penyediaan Biaya 91.551.000 91.535.360 100 15.640 97,22 Jumlah Peserta Didik Penerima 33500 orang 29802 orang Ada satpen yang Melakukan koordinasi Kurnil
Personil Peserta Didik PAUD DAK Nonfisik BOP PAUD menolak, tidak aktif, dan dengan pihak terkait, dan PAUD
tidak sinkron, data cut off meningkatkan pelayanan dan
masih dalam masa Dapodik PNF
Pandemi
54 5 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat 289.318.900 282.373.164 98 6.945.736 93,61 Jumlah Penerima APE dalam 9 Lembaga 9 Lembaga Tidak ada kendala Meningkatkan penambahan Kelemb
Praktik dan Peraga Siswa PAUD dan Luar terlaksana dengan baik untuk Penerima APE agaan
dan
Sarpras
PAUDP
NF
55 2 1.01.02.2.03.14 - Penyiapan dan Tindak 49.154.000 47.554.000 97 1.600.000 100 Jumlah Lembaga PAUD 28 Satpen, 40 orang, 40 28 Satpen, 40 orang, Implementasi pada Melakukan pembinaan Kurnil
Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Program Sekolah Penggerak, orang 40 orang satpen kurang optimal pada satpen yang PAUD
Jumlah Peserta Bimtek mengalami kendala dan
Pengembangan PAUD PNF
Holistik Integratif, Jumlah
Peserta Sosialisasi
Percepatan Pencegahan
Stunting
10dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
56 1 1.01.02.2.03.16 - Pengembangan Karir 1.724.514.100 1.561.194.600 91 163.319.500 98,96 Jumlah Guru Penggerak dan 3 Kegiatan 3 Kegiatan Terlaksana dengan Baik Meningkatkan Koordinasi PTK
Pendidik dan Tenaga Kependidikan jumlah Tambahan Kesra dan Lancar dengan guru,Pengawas dan PAUD
pada Satuan Pendidikan PAUD Guru Non Pns yang belum Penilik di Kecamatan PNF
mendapatkan bantuan
57 2 1.01.02.2.03.17 - Pembinaan 77.850.000 77.572.360 100 277.640 100 Jumlah Pendampingan 50 Lembaga dan 11 50 Lembaga dan 11 Lembaga yang meningkatkan Koordinasi Kelemb
Kelembagaan dan Manajemen PAUD Lembaga Akreditasi dan bulan bulan terakreditasi meningkat secara terus menerus agaan
Jumlah Honor Operator sehingga membutuhkan dan
Komputer anggaran yang lebih Sarpras
PAUDP
NF
58 4 1.01.02.2.03.18 - Pengelolaan Dana 20.632.409.000 19.105.497.000 93 1.526.912.000 100 Jumlah Satuan Pendidikan 834 satpen 832 satpen 2 satpen ada kesalahan Melakukan Konsultasi dan Kurnil
BOP PAUD PAUD Penerima Bantuan nomer rekening koordinasi dengan KPKN PAUD
dan
PNF
11 1.01.02.2.04 - Pengelolaan 17.251.028.000 16.916.790.746 98 334.237.254 75,08 Jumlah warga negara usia 7- 100 persen 61,26
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
59 6 1.01.02.2.04.03 - Rehabilitasi 57.799.000 53.837.000 93 3.962.000 100 Jumlah Penerima 1 Lembaga 1 Lembaga Tidak ada kendala Meningkatkan Penambahan Kelemb
Sedang/Berat Gedung/Ruang Bangunan,rehabilitasi terlaksana dengan baik untuk Penerima Bantuan agaan
Kelas/Ruang Guru Pendidikan gedung maupun Sarana Non Formal dan
Sarpras
Nonformal/Kesetaraan Belajar dari Dana Fisik
PAUDP
SKB(Luncuran Silpa DAK
NF
Tahu n 2019)
62 3 1.01.02.2.04.13 - Penyiapan dan Tindak 16.634.000 16.134.000 97 500.000 100 tercapainya tindak lanjut dan 3 dokumen 3 dokumen anggaran kurang meningkatnya minat belajar Pesdik
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di evaluasi KBM dfi PKBM memadai PAUD
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan
PNF
63 2 1.01.02.2.04.14 - Penyediaan Pendidik 12.422.500.000 12.421.982.000 100 518.000 100 Jumlah Ustad pengajar 12396 Orang 4 Lembaga 12396 Orang 4 Terlaksana dengan Baik Meningkatkan Koordinasi PTK
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Madrasah Diniyah dan juga Lembaga dan Lancar dan selalu Konsolidasi PAUD
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Para Pengajar Agama Non dengan Lembaga PNF
Muslim Keagamaan
64 3 1.01.02.2.04.15 - Pengembangan Karir 55.000.000 53.378.000 97 1.622.000 100 Jumlah para Pengelola 1 Kegiatan 1 Kegiatan Terlaksana dengan Baik Meningkatkan dan PTK
Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKBM dan Tutor Paket dan Lancar Koordinasi dengan PAUD
pada Satuan Pendidikan A,B.C Pendidikan Non Formal PNF
Nonformal/Kesetaraan
11dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
65 5 1.01.02.2.04.16 - Pembinaan 5.475.000 5.474.750 100 250 100 tercapainya kegiatan di 1 dokumen 15 LKP 1 dokumen 15 LKP anggaran kurang meningkatnya kegiatan LKP Pesdik
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah lembaga / LKP memadai PAUD
Nonformal/Kesetaraan dan
PNF
66 4 1.01.02.2.04.17 - Pengelolaan Dana 4.593.620.000 4.267.000.000 93 326.620.000 6,4 Pembiayaan kegiatan 2 dokumen 2 dokumen anggaran kurang meningkatnya pemahaman Pesdik
BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan pembelajaran pada memadai laporan PAUD
pendidikan kesetaraan Paket dan
PNF
A , Paket B dan Paket C
67 3 1.01.03.2.02.01 - Penyusunan 59.138.000 58.338.000 99 800.000 100 Jumlah lembaga yang 40 satpen, 120 orang, 40 satpen, 120 orang, Dalam melaksanakan Melakukan koordinasi Kurnil
Kompetensi Dasar Muatan Lokal disupervisi, Jumlah peserta 187 satpen 187 satpen diseminasi ke satpen lain dengan pengwas/penilik PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini dan sosialisasi PBD, Jumlah peserta belum optimal untuk melakukan dan
sosialisasi IKM PNF
Pendidikan Nonformal pendampingan ke satpen
4 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN 15.945.063.900 15.188.045.602 95 757.018.298 90,64 Prosentase Pendidik 56,83 54,40
TENAGA KEPENDIDIKAN Bersertifikat
13 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas 15.945.063.900 15.188.045.602 95 757.018.298 90,64 - Jumlah guru profesional - 2032 orang
dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Jumlah Peserta Diklat
Kependidikan bagi Satuan Pengawas
- Hibah Pendidik dan tenaga
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Kependidkan Wiyata Bhakti
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
SD dan SMP Swasta - Jumlah
Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan eks K2 yang
diberi
upah selama 11 bulan
68 1 1.01.04.2.01.01 - Perhitungan dan 1.492.637.500 1.230.698.468 82 261.939.032 0 Jumlah Guru Penerima 2 Kegiatan 2 Kegiatan Terlaksana dengan baik Meningkatkan Koordinasi PTK SD
Pemetaan Pendidik dan Tenaga Peningkatan Kesejahteraan dan lancar tanpa dan Komunikasi yang lebih
Kependidikan Satuan Pendidikan DIKDAS, Peningkatan halangan baik lagi dengan Lembaga
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Profesionalitas Guru Pendidik Swasta
Nonformal/Kesetaraan
69 1 1.01.04.2.01.02 - Penataan 14.452.426.400 13.957.347.134 97 495.079.266 100 Jumlah guru dan tendik ek 3 kegiatan 3 Kegiatan Terlaksana dengan baik Menikatkan koordinasi PTK
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga HK2 yang mendapatkan lancar dengan sekolah secara baik SMP
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan upah, Jumlah KS dan TU
Dasar, PAUD, dan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan
Nonformal/Kesetaraan Penggerak dan peningkatan
kapasitas SDM, Jumlah
Penilai PAK yang lulus Diklat
PAK
5 1.01.05 - PROGRAM 29.950.000 29.189.000 97 761.000 90,58 Prosentase Penerbitan 70,00% 100%
PENGENDALIAN PERIZINAN Rekomendasi Pendirian
PENDIDIKAN PAUD, SD dan SMP
12dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
14 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD 29.950.000 29.189.000 97 761.000 90,58 Prosentase rekomendasi 100 persen 100 persen
dan Pendidikan Nonformal yang ijin operasional yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dikeluarkan jenjang PAUD
70 3 1.01.05.2.02.01 - Penilaian Kelayakan 29.950.000 29.189.000 97 761.000 90,58 Jumlah Lembaga PAUD dan 25 Lembaga 25 Lembaga Masih banyak Lembaga Meningkatkan Koordinasi Kelemb
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan PNF yang mengajukan Ijin belum memhami tentang dan Sosialisasi tentang Ijin agaan
Nonformal yang Diselenggarakan oleh Pendirian Sekolah aturan Resmi Ijin Pendirian Sekolah dan
Sarpras
Masyarakat Pendirian Sekolah
PAUDP
NF
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.574.901.000 2.305.483.777 89,5 269.417.223
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6 2.22.02 - PROGRAM 1.833.200.000 1.634.751.665 89 198.448.335 91,25 Prosentase kebudayaan yang % 100%
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN dikembangkan
(penyebarluasan, pengkajian,
penayaan keberagaman)
74 4 2.22.02.2.02.03 - Pemberian 430.000.000 371.412.596 86 58.587.404 100 Terlaksananya Pekan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Untuk pentas virtual TMII Rencana Kegiatan bisa Kesenia
Penghargaan kepada Pihak yang Kebudayaan Daerah, 1 Kegiatan 1 Kegiatan terkendala waktu yang dianggarkan lebih awal n
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Terlaksananya Pentas Virtual terlalu singkat karena
Biasa sesuai dengan Prestasi dan Duta Seni TMII berada di anggaran
Kontribusinya dalam Pemajuan perubahan, sehingga
Kebudayaan proses pembuatan
pentas seni kurang
maksimal
7 2.22.03 - PROGRAM 183.601.000 173.063.000 94 10.538.000 100 Prosentase kesenian 100,00% 100%
PENGEMBANGAN KESENIAN tradisional yang
TRADISIONAL dikembangkan
13dari 14
Kegiatan Keuangan Reali Indikator Target Realisasi Permasalahan/Hambata Rencana Tindaklanjut Ket.
Sub Kegiatan
sasi KinerjaProgram(outcome), n/ Kendala
Kegiatan
Program
8 77 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN 186.500.000 183.800.000 99 2.700.000 42,69 Jumlah Pelaksanaan 16 kegiatan 16 kegiatan (100 %)
SEJARAH Kegiatan Tradisi
Masyarakat dan Sosialisasi
Kegiatan Tradisi
18 2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah 186.500.000 183.800.000 99 2.700.000 42,69 Jumlah Pelaksanaan 16 kegiatan 16 kegiatan (100 %)
Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kegiatan Tradisi
Kabupaten/Kota Masyarakat dan
Sosialisasi Kegiatan
Tradisi
77 2 2.22.04.2.01.01 - Pemberdayaan 186.500.000 183.800.000 99 2.700.000 42,69 Terlaksananya kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan Tidak ada kendala Membuat program kegiatan Sejarah
Sumber Daya Manusia dan Lembaga fasilitasi permadani, mlki , terlaksana dengan lancar yang lebih baik tradisi
Sejarah Lokal Kabupaten/Kota kalang obong , 4 merti desa ,
saresehan penghayat ,dan 5
sosialisasi merti desa
9 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN 305.900.000 254.731.112 83 51.168.888 34,17 Prosentase cagar budaya 100,00% 65,00%
DAN PENGELOLAAN CAGAR yang dilestarikan
BUDAYA (pendaftaran, pengjasian,
penetapan, pencatatan,
pemeringkatan, penghapusan)
19 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar 305.900.000 254.731.112 83 51.168.888 34,17 Jumlah Penerbitan Izin 100 persen 100 persen
Budaya Peringkat Kabupaten/Kota membawa Cagar Budaya
ke Luar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah
78 1 2.22.05.2.02.01 - Pelindungan Cagar 146.100.000 130.393.612 89 15.706.388 57,57 Terlaksananya kegiatan 30 peserta kegiatan 30 peserta kegiatan Tidak ada kendala Tindak lanjut draft Raperda Cagar
Budaya penyusunan naskah sosialisasi, 20 sosialisasi, 20 terlaksana dengan lancar Cagar Budaya dan Budaya
akademik Raperda Cagar kecamatan pendataan kecamatan pendataan kesinambungan sosialisasi dan
Permus
Budaya, FGD Raperda, cagar budaya, 1 naskah cagar budaya, 1 naskah pelindungan cagar budaya
euman
sosialisasi pembinaan juru akademik raperda akademik raperda
kunci, pendataan cagar
budaya
14dari 14