INSTRUMEN MONITORING

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TAHUN
ANGGARAN 2023
KEMENTERIAN AGAMA KAB GRESIK

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 304 Tahun 2023
Tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6601 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah
Tahun Anggaran 2023

IDENTITAS MADRASAH STATUS

Nama Madrasah
O Negeri
Alamat Madrasah
O Swasta
Kecamatan
NSM

No INDIKATOR JAWABAN/BUKTI FISIK

A. PENYALURAN
Jumlah alokasi dana BOP/BOS Reguler yang diterima
RA/madrasah (masuk rekening):
a. Tahap I Rp. ……………………………..
1.
b. Tahap II Rp. ……………………………..

(Fc. Buku Rekening)

Kapan BOP/BOS Reguler Tahap 1 masuk ke rekening

RA/madrasah:
a. Tahap I Tanggal : ……………………
2.
b. Tahap II Tanggal : ……………………
(Fc. Buku Rekening)

Siapa yang mengambil dana di bank ? O Kepala Madrasah O Guru yang diberi tugas
3.
O Bendahara
Bagaimana cara pengambilan dana di bank ? O diambil seluruhnya sesuai penyaluran
4.
O diambil sesuai kebutuhan
Kapan pengambilan dana BOP/BOS Reguler :
a. Tahap I
Tanggal : ……………………
5. b. Tahap II
Tanggal : ……………………
(Fc. Buku Rekening)

B. PENGGUNAAN DANA
Siapa saja yang dilibatkan dalam menentukan O orang tua/wali murid. O komite sekolah
6. pemanfaatan dana BOP/BOS? O kepala Madrasah. O Guru
O lainnya . ……………….
Apakah dana yang dibelanjakan sesuai dengan yang O ya
7. tercantum dalam Surat Pernyataan O tidak, alasan ……………………………….
Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) ? (SPTJB)
Jumlah siswa cut off EMIS per tanggal 15 Oktober …………. Orang
8.
2022 (Bukti Cut Off EMIS)
Jumlah siswa penerima BOP/BOS Tahun Anggaran
9. 2023 (Sesuai siswa alokasi di portal BOS bagi MI- …………. Orang
MTs-MA) (Bukti jumlah siswa riil penerima BOP/BOS)
Apakah penggunaan dana sesuai dengan Juknis O ya
10. Penggunaan dana BOS 2023 O tidak, alasan ……………………………….

Apakah RA/Madrasah saudara menolak dana o Ya, alasan ………………………………………...

11. BOP/BOS? o Tidak

Tim BOS Kabupaten Gresik 2022

 No INDIKATOR JAWABAN/BUKTI FISIK
C. ADMINISTRASI PELAKSANAAN
O ya
Apakah RA/madrasah menyusun RKAM ? O tidak, alasan ……………………………….
12.
(RKAM hasil download dari Aplikasi EDM RKAM)

Apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan O sesuai

RKAM ? O sesuai sebagian
13. O tidak sesuai
(Realisasi hasil download dari Aplikasi EDM RKAM
dilengkapi bukti fisik)
Apakah RA/Madrasah sudah mengikuti Bimtek EDM- o Ya
14 eRKAM? o Tidak
Lampiran
 Formulir BOS-04, Surat Permohonan Penyaluran Dana BOP/BOS TA 2022
 Formulir BOS-05, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 Formulir BOS-06, Surat Perjanjian Kerjasama
 Formulir BOS-07, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 Formulir BOS-08, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional

15.  Formulir BOS-09, Kuitansi Penerimaan Bantuan Operasional

 Format BOS-10, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (Bagi yang sudah Bimtek EDM-eRKAM
mengunduh dari Aplikasi eRKAM)
 Format BOS-11, Buku Kas Umum (Bagi yang sudah Bimtek EDM-eRKAM mengunduh dari Aplikasi
eRKAM)
 Format BOS-12, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (Buku Pembantu Kas)
 Formulir BOS-13, Buku Pembantu Pajak
 SK Tim Pengelola BOP/BOS pada Tingkat RA/Madrasah
D. TRANSPARANSI DANA BOS
Apakah RA/Madrasah mempublikasikan realisasi
penggunaan dana melalui pemasangan pada papan O ya,
16. informasi madrasah atau tempat lainnya yang mudah O tidak, alasan ……………………………….
diakses oleh masyarakat ?
(Dibuktikan dengan Foto publikasi)
Apakah RA/Madrasah menyampaikan laporan secara O sudah
rutin setiap Semester kepada Tim Pengelola BOP dan O belum, karena ……………………………….
17.
BOS Kabupaten?

Apakah ada pemanfaatan dana BOP/BOS untuk O Tidak

belanja modal? O Ya, berupa ……………………………….
(Bukti foto, selanjutnya diverifikasi lapangan oleh
18.
pengawas bina masing-masing saat pembinaan di
Lembaga)

CATATAN ;
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Gresik, ……….. 2023

Petugas Monitoring Kepala Madrasah

………………………….. …………………………..
NIP. NIP.

Tim BOS Kabupaten Gresik 2022

Tim BOS Kabupaten Gresik 2022