Kelengkapan Administrasi Tahap III Jadikan satu dalam Map Plastik

KEGIATAN KBR TAHUN 2023

No Uraian Keterangan Ada/Tidak Ada

1 2 3 4 5
1. SPJ tahap II dan III masing-masing senilai Rp. 30 Juta Asli, dan FC sebagai arsip di kelompok File Scan Pdf SPJ yang sudah OK, kirim ke
SPJ TAHAP III adalah semua kegiatan di RUKK yang belum di BPDAS
SPJ kan TAHAP I dan II (ATK, Pertemuan kelompok, HOK, SPJ asli dikumpulkan ke BPDAS
Insentif Distribusi)
2. Berkas Distribusi Bibit KBR Nomor BA adalah nomor yang dikeluarkan oleh kelompok File Scan Pdf SPJ yang sudah OK, kirim ke
a. BA bibit siap distribusi dan blangko penilaian bibit Jenis dan jumlah bibit pastikan sama antara BA, RUKK, dan BPDAS
b. Surat pernyataan siap nanam dan memelihara daftar distribusi SPJ asli dikumpulkan ke BPDAS
tanaman selama 3 tahun bermetere
c. Daftar pendistribusi dan penerima bibit KBR
d. BA selesai distribusi bibit KBR
e. SPJ insentif 17,5 Jt ( Kwitansi, TTD pendistribusi
dan penerima insentif)
3. BA Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Fisik Keg KBR 2 rangkap, dibuat oleh tim pengawas kelompok KBR yang Tgl BA setelah tgl BA bibit siap distribusi.
100% oleh tim pengawas KBR yang ditunjuk oleh ketua bersangkutan dan diketahui pendamping KBR. BA pengawasan selesai 100 % ( HOK, pertemuan
KBR sesuai SK Tim. Nomor BA adalah nomor dari kelompok kelompok, distribusi), di RUKK sudah 100%.

4. Surat Permintaan Pembayaran tahap III yang dibuat 1 rangkap, yang dittd ketua kelompok dan stempel basah, Nilai permintaan pembayaran tahap III Rp. 30
Ketua Kelompok ditujukan ke PPK 4 BPDASH Citarum Juta, Tanggal surat setelah tgl BA selesai
Ciliwung distribusi bibit, Maks tgl 27 Nov 2023
5. Laporan Kelompok KBR Bulan November 2023 Dibuat rangkap satu, di ttd ketua KBR, Tim Pelaksana dan Format laporan sesuai file excel yang menjadi
pendamping KBR satu file dengan format BA hasil pengawasan.
6. BA Pembayaran tahap III 2 rangkap, yang jelas dan terbaca BA dibuat tgl 30 November 2023, Nomor BA
adalah nomor dari BPDAS Citarum
7. Kuitansi pembayaran/pencairan tahap III Nilai dikuitansi sesuai nilai yang diajukan untuk permintaan Tanggal kuitansi dikosongkan saja, bulan
pembayaran tahap III (Rp. 30 Juta) November 2023
Pakai Metere Rp. 10.000,-
8. Berita Acara serah terima KBR tahun 2023 BAST dari Kelompok ke PPK 3 Dibuat rangkap dua. Asli berMetere.
BAST dari KPA ke Kelompok

Ketua Kelompok, Pendamping Lapangan, Tim BPDAS Citarum Ciliwung,

( ANDI MULYADI ) ( WAWAN SETIAWAN ) ( ....................................................)