No.

Dokumen
FORMULIR BerlakuSejak
Revisi
DAFTAR TILIK
Halaman

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021 Auditee : Dra. Sartini MS

Jam : 11.30 – 12.15 wib Auditor :
Fak/Prodi : Saintek/Biologi a. Ketua : Ir. Erwin Pane, MS
Nama Dokumen : SPMI (Sasaran Mutu) b. Anggota : Angga Ade Sahfitra SP, M.Sc
Halaman : c. Anggota : Nurul Khairina S.Kom, M.Kom
d. Anggota : Yunita Syafitri Rambe, ST. MT

Pertanyaan/Pernyataan (PLOR)
Referensi
No (Problem,. Location, Objective dan Y T CatatanKhusus
(Standar)
Reference)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 No. Dokumen
FORMULIR
BerlakuSejak
Revisi
DAFTAR TILIK
Halaman

Pertanyaan/Pernyataan (PLOR)
Referensi
No (Problem,. Location, Objective dan Y T CatatanKhusus
(Standar)
Reference)
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Y = Ya; T = Tidak

Medan, ……………………………..
Auditor

( ______________________________ )