Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I PROGRAM
UTAMA
1 Meningkatkan 1 Berkembangnya 1 Cakupan Bina 2 01 03 35 Program Cakupan Bina 433,927,150 720,508,150 383,321,000 1,285,674,000 1,735,000,000 4,558,430,300
ketahanan agribisnis Wilayah Pemberdayaan Wilayah
pangan dan pertanian dan Penyelenggaraan Penyuluh Penyelenggaraan
pengembangan aquabisnis Penyuluhan Pelaku Pertanian, Penyuluhan Pelaku
agribisnis dan perikanan Utama dan Pelaku Perikanan dan Utama dan Pelaku
aquabisnis Usaha (%) Kehutanan Usaha (%)
perdesaan - Pertanian - Pertanian 45.33 59.11 55.14 51.17 64.02 75.70 75.70
- Kehutanan - Kehutanan 19.38 16.88 15.63 15.00 30.00 43.75 43.75
- Perikanan - Perikanan 17.50 17.50 17.50 21.25 36.25 48.75 48.75

2 01 03 35 0001 Penyelenggaraan Jumlah pelaku utama - 317,226,150 164,475,000 - - 481,701,150 Kelompok 12 BP3K dan
Demplot dan yang berperan aktif Penyuluh Kab. Bogor
Kursus Tani dalam aplikasi Kehutanan
Pertanian, teknologi terapan
Perikanan dan - Demplot - - 145 18 - - 163
Kehutanan - Peserta - - 1,450 180 - - 1,630
- Kursus Tani - - 145 18 - - 163
- Peserta - - 2,175 270 - - 2,445

2 01 03 35 0002 Koordinasi Jumlah Rapat - 47,340,000 27,688,000 54,574,000 65,000,000 194,602,000 Kelompok BP4K, BP3K
Penyuluhan Koordinasi Penyuluh Caringin, BP3K
Pertanian, Penyuluhan tingkat Perikanan Darmaga, BP3K
Perikanan dan kabupaten dan Gn.Putri dan
Kehutanan Tingkat kecamatan 12 BP3K
Kecamatan dan - Tk. Kabupaten - - 3 1 1 2 7
Tingkat Kabupaten - Tk. Kecamatan - - 4 1 1 2 8

2 01 03 35 0003 Penyusunan Jumlah dokumen 100,391,000 137,092,000 77,816,000 99,450,000 150,000,000 564,749,000 Subag. BP4K &
Program dan Programa Perencanaan 12 BP3K
Rencana Kerja Penyuluhan dan dan Keuangan
Penyuluh Rencana Kerja
Pertanian, Tahunan Penyuluh
Perikanan dan yang tersusun
Kehutanan - Programa BP4K - 1 1 1 1 1 5
- Programa BP3K - 12 12 12 12 12 60
- RKTP - 172 162 169 155 160 818

73
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 35 0004 Penyelenggaraan Terwujudnya Demplot 294,521,150 - - - - - 294,521,150 Kelompok Kab. Bogor

Demplot dan Percontohan Usaha Penyuluh
Kursus Tani Tani Palawija Yang Kehutanan
tersebar di 40
Kecamatan
- Demplot - 145 - - - - 145
- Peserta - 1,450 - - - - 1,450
- Kursus Tani - 145 - - - - 145
- Peserta - 2,175 - - - - 2,175

2 01 03 35 0005 Koordinasi Tercapainya Rapat 39,015,000 - - - - 39,015,000 Kelompok BP4K, 4 BP3K

Penyuluhan Koordinasi KPPK Penyuluh dan 12 BP3K
Tingkat Kecamatan- Tk. Kabupaten - 3 - - - - 3 Perikanan
dan Tingkat - Tk. Kecamatan - 4 - - - - 4
Kabupaten

2 01 03 35 0005 Penyediaan Jasa Jumlah penyuluh non - - - 334,100,000 650,000,000 984,100,000 Subag. Umum BP4K &
Penyuluh Non PNS yang menerima dan 12 BP3K
PNS honorarium Kepegawaian
- THL-TBPP - - - - 86 86 86
- PPS - - - - 100 200 200

2 01 03 35 0006 Lomba Kelompok Jumlah kelompok - - - - - 3 113,342,000 - - - - 3 113,342,000 Kelompok Ciseeng,

Pertanian, peserta lomba yang Penyuluh Cisarua,
Perikanan dan dibina secara teknis Peternakan Rancabungur
Kehutanan dan manajerialnya dan Kab. Bogor

2 01 03 35 0006 Peningkatan Jumlah hadiah dan - - - 36,750,000 45,000,000 81,750,000 Subag. Umum BP4K &
Kinerja Aparatur trophy bagi penyuluh dan 12 BP3K
Penyuluh berprestasi yang Kepegawaian
Pertanian, tersedia
Perikanan dan - Penyuluh terbaik - - - - 3 3 6
Kehutanan - Penyuluh - - - - 4 4 8
berprestasi

2 01 03 35 0008 Penunjang Jumlah penyuluh - - - 130 218,850,000 - - 127 228,600,000 118 220,000,000 118 667,450,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan pertanian penerima dan 12 BP3K
Penyuluhan Biaya Operasional Kepegawaian
Pertanian (BantuanPenyuluh pertanian
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

74
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 35 xxxx Penunjang Jumlah penyuluh - - - - - - - 17 30,600,000 15 30,000,000 15 60,600,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan perikanan penerima dan 12 BP3K
Penyuluhan Biaya Operasional Kepegawaian
Perikanan Penyuluh perikanan
(Bantuan
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

2 01 03 35 xxxx Penunjang Jumlah penyuluh - - - - - - - 24 43,200,000 22 40,000,000 22 83,200,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan kehutanan penerima dan 12 BP3K
Penyuluhan Biaya Operasional Kepegawaian
Kehutanan Penyuluh kehutanan
(Bantuan
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

2 01 03 35 xxxx Penunjang Jumlah THL-TBPP - - - - - - - 88 158,400,000 88 160,000,000 88 318,400,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan penerima Biaya dan 12 BP3K
Penyuluhan Operasional Kepegawaian
THL-TBPP Penyuluh
(Bantuan
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

2 01 03 35 xxxx Pemberdayaan Jumlah alat-alat - - - 200,000,000 225,000,000 425,000,000 Subag. Umum BP4K &
Kelembagaan Tani laboratorium dan 12 BP3K
(Bantuan pertanian yang Kepegawaian
Keuangan tersedia
Provinsi Jawa - Soil Test Kit - - - - 43 43 86
Barat) - GPS - - - - 5 5 10
- Water Test Kit - - - - 3 3 6

2 01 03 35 0013 Pelatihan PPS Jumlah PPS yang - - - - - - - 100 100,000,000 100 150,000,000 200 250,000,000 Subag. Umum BP4K &
(Penyuluh mengikuti Bimbingan dan 12 BP3K
Pertanian Teknis Kepegawaian
Swadaya)

75
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Cakupan Bina 2 01 03 31 Program Cakupan Bina 610,104,000 831,429,050 676,808,000 935,325,000 1,190,000,000 4,243,666,050
Penguatan Peningkatan Penguatan
Kelembagaan Kesejahteraan Kelembagaan
Pelaku Utama dan Petani Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha (%) Pelaku Usaha (%)
Kelompok Pemula Kelompok Pemula
- Pertanian - Pertanian 0.00 35.74 33.65 34.51 35.37 36.17 36.17
- Kehutanan - Kehutanan 0.00 35.66 35.57 33.94 31.77 31.25 31.25
- Perikanan - Perikanan 0.00 36.11 64.85 65.36 65.13 65.24 65.24
Kelompok Lanjut Kelompok Lanjut
- Pertanian - Pertanian 0.00 53.22 54.09 53.26 52.44 51.68 51.68
- Kehutanan - Kehutanan 0.00 53.49 51.01 52.12 53.65 54.91 54.91
- Perikanan - Perikanan 0.00 52.78 25.45 25.14 25.13 25.24 25.24
Kelompok Madya Kelompok Madya
- Pertanian - Pertanian 0.00 10.37 11.43 11.35 11.34 11.26 11.26
- Kehutanan - Kehutanan 0.00 10.85 13.42 13.33 13.54 12.50 12.50
- Perikanan - Perikanan 0.00 10.42 8.48 8.38 8.21 8.10 8.10
Kelompok Utama Kelompok Utama
- Pertanian - Pertanian 0.00 0.66 0.84 0.87 0.86 0.89 0.89
- Kehutanan - Kehutanan 0.00 0.00 0.00 0.61 1.04 1.34 1.34
- Perikanan - Perikanan 0.00 0.69 1.21 1.12 1.54 1.43 1.43

2 01 03 31 0003 Peningkatan Jumlah penilaian - 1,932 143,200,250 2,222 98,065,250 2,291 75,000,000 2,372 118,725,000 2,458 150,000,000 2,458 584,990,500 Kelompok Kab. Bogor
Kemampuan kelas kemampuan Penyuluh
Lembaga Petani kelompok tani Peternakan

2 01 03 31 0006 Pendukung Tersedianya 261,420,000 - - - - 261,420,000 Kelompok 11 kecamatan

managemen pendukung Penyuluh dan Kab. Bogor
PUAP dan Prima managemen Pertanian
Tani pengembangan usaha
agribisnis pedesaan
(PUAP) dan Prima
tani
- PUAP - 25 - - - - 25
- Prima Tani - 1 - - - - 1
- Posluhdes - 25 - - - - 25

2 01 03 31 0007 Sekolah Lapang Jumlah petani yang 205,483,750 225,185,000 194,500,000 - - 625,168,750 Kelompok 12 BP3K
Pengelolaan mengikuti Sekolah Penyuluh
Pertanian Terpadu Lapang Pengelolaan Pertanian
Tanaman Terpadu
- SLPTT - 320 320 320 - - 960
- Peserta - 4,800 4,800 4,800 - - 14,400

76
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 31 0008 Pendukung Jumlah - 247,086,500 253,116,000 300,000,000 350,000,000 1,150,202,500 Kelompok 193 desa,
Manajemen pendampingan Penyuluh 34 kecamatan
Usaha Tani Gapoktan dan Pertanian dan Kab. Bogor
kelompok penerima
fasilitasi permodalan
- PUAP - - 49 109 170 190 190
- Prima Tani - - 1 1 1 1 4
- GMM - - 115 125 125 125 125
- Posdaya - - 13 13 13 13 13
- Posko Agribisnis - - - 2 2 2 2

2 01 03 31 0009 Penguatan Jumlah Pos - 143,099,500 87,273,000 146,125,000 175,000,000 551,497,500 Kelompok Ciampea,
Kelembagaan Penyuluhan Penyuluh Pamijahan,
Penyuluhan Perdesaan yang Peternakan Cijeruk,
terbentuk Cileungsi,
- Posluhdes - - 25 15 25 25 90 Sukamakmur,
- BP3K Model - - 1 1 1 1 1 Cisarua,
Mg.Mendung,
Gunung Putri,
Kemang,
Leuwiliang,
Cigudeg,
Sukajaya,
Cb.Bulang,
Ciomas,
Dramaga,
Tamansari,
Caringin,
Ciawi, Jonggol
Ciseeng,
Gunungsindur,
Bbk.Madang,
Rumpin, Tj.Sari,
Parung, Jasinga,
Sk.Makmur,
Pr.Panjang,
BP3K Wilayah
Cibungbulang
dan Kab. Bogor

77
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 31 0010 Pemberdayaan Jumlah kelembagaan - 117,992,800 66,919,000 151,400,000 165,000,000 501,311,800 Kelompok P4S (Tamansari,
Lembaga penyuluhan swadaya Penyuluh Caringin,
Penyuluhan yang diarahkan teknis Kehutanan Ciampea, Ciawi,
Swadaya pengelolaan Pamijahan),
manajerialnya SPKP
- P4S - - 5 5 5 5 20 (Cisarua), HPU
- SPKP - - 1 1 1 1 4 (Cibinong,
- HPU - - 5 5 5 5 20 Ciseeng,
- Posko Agropolitan - - 3 3 3 3 3 Parung,
Ciampea,
Kemang), Posko
Agropolitan
(Leuwiliang,
Cibungbulang,
Cigudeg), 20
kecamatan dan
Kab. Bogor

2 01 03 31 0012 Pendukung Jumlah Unit - - - - - - - 8 98,750,000 12 200,000,000 12 298,750,000 Kelompok Parung,

Minapolitan Pelayanan Penyuluh Ciseeng,
Pengembangan Perikanan Kemang,
(UPP) Perikanan Gn.Sindur,
yang di bina Rc.Bungur,
Cibinong,
Tj.Halang,
Dramaga,
Caringin, Ciawi,
Pamijahan,
Ciampea dan
Kab. Bogor

2 01 03 31 0013 Lomba Kelompok Jumlah kelompok - - - - - - - 3 120,325,000 4 150,000,000 7 270,325,000 Kelompok Rc.Bungur,
Pertanian, peserta lomba yang Penyuluh Cb.Bulang,
Perikanan dan dibina secara teknis Peternakan Caringin,
Kehutanan dan manajerialnya Dramaga,
Cisarua, Ciawi,
Gunung Sindur
Pamijahan dan
Kab. Bogor

78
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 37 Program Cakupan Bina - 237,833,000 324,511,000 864,060,000 1,200,000,000 2,626,404,000

Penerapan Penguatan
Teknologi Kelembagaan
Pertanian, Pelaku Utama dan
Perikanan dan Pelaku Usaha (%)
Kehutanan Kelompok Pemula
- Pertanian 0.00 35.74 33.65 34.51 35.37 36.17 36.17
- Kehutanan 0.00 35.66 35.57 33.94 31.77 31.25 31.25
- Perikanan 0.00 36.11 64.85 65.36 65.13 65.24 65.24
Kelompok Lanjut
- Pertanian 0.00 53.22 54.09 53.26 52.44 51.68 51.68
- Kehutanan 0.00 53.49 51.01 52.12 53.65 54.91 54.91
- Perikanan 0.00 52.78 25.45 25.14 25.13 25.24 25.24
Kelompok Madya
- Pertanian 0.00 10.37 11.43 11.35 11.34 11.26 11.26
- Kehutanan 0.00 10.85 13.42 13.33 13.54 12.50 12.50
- Perikanan 0.00 10.42 8.48 8.38 8.21 8.10 8.10
Kelompok Utama
- Pertanian 0.00 0.66 0.84 0.87 0.86 0.89 0.89
- Kehutanan 0.00 0.00 0.00 0.61 1.04 1.34 1.34
- Perikanan 0.00 0.69 1.21 1.12 1.54 1.43 1.43

2 01 03 37 0001 Pembuatan Media Jumlah media - 61,596,000 52,965,000 100,300,000 150,000,000 364,861,000 Kelompok BP4K
Penyuluhan Cetak informasi penerapan Penyuluh
dan Elektronik teknologi pertanian, Perikanan
peternakan, perikanan
dan kehutanan yang
disusun
- Film dokumenter - - 1 - - - 1
- Brosur - - - 240 800 1,000 2,040
- Folder - - - 6,400 8,000 10,000 24,400

2 01 03 37 0002 Penyebarluasan Jumlah media - 176,237,000 271,546,000 135,000,000 150,000,000 732,783,000 Kelompok RPC, RRI, RTB
Informasi informasi penerapan Penyuluh (Siaran Radio),
Penyuluhan dan teknologi pertanian, Perikanan Hari Jadi Bogor
Promosi Produk peternakan, perikanan (HJB), Hari
dan kehutanan Krida Pertanian
- Siaran radio - - 96 60 60 60 276 (HKP), Pekan
- Pameran - - 2 3 2 2 9 Daerah (PEDA),
Pekan Nasional
(PENAS) dan
Kab. Bogor

79
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 37 0003 Penyelenggaraan Jumlah pelaku utama - - - 150,000,000 300,000,000 450,000,000 Kelompok 9 BP3K dan
Demplot dan yang berperan aktif Penyuluh Kab. Bogor
Kursus Tani dalam aplikasi Kehutanan
Pertanian, teknologi terapan
Perikanan dan - Demplot - - - - 18 36 54
Kehutanan - Peserta - - - - 180 360 540
- Kursus Tani - - - - 18 36 54
- Peserta - - - - 270 540 810

2 01 03 37 0004 Sekolah Lapang Jumlah petani yang - - - 478,760,000 600,000,000 1,078,760,000 Kelompok 12 BP3K
Pengelolaan mengikuti Sekolah Penyuluh
Tanaman Terpadu Lapang Pengelolaan Pertanian
(SLPTT) Tanaman Terpadu
- SLPTT - - - - 380 500 880
- Peserta - - - - 9,500 10,000 19,500

3 Cakupan Bina 2 01 03 36 Program Cakupan Bina - 554,546,600 716,134,000 580,891,000 800,000,000 2,651,571,600
Kelompok Pelaku Peningkatan Kelompok Pelaku
Utama dan Pelaku Produksi Hasil Utama dan Pelaku
Usaha (%) Pertanian, Usaha (%)
- Pertanian Perikanan dan - Pertanian 0.00 0.00 8.75 9.14 9.52 9.88 36.26
- Kehutanan Kehutanan - Kehutanan 0.00 0.00 33.56 31.52 28.13 25.00 94.64
- Perikanan - Perikanan 0.00 0.00 24.85 23.46 22.05 20.95 80.95

2 01 03 36 0001 Penyuluhan Terlatih dan - - - 150 147,945,050 - - - - - - 150 147,945,050 Kelompok 23 kecamatan
Peningkatan terdampinginya petani Penyuluh dan Kab. Bogor
Produksi Pertanian penerima bantuan Pertanian

2 01 03 36 0002 Penyuluhan Terlatih dan - - - 16 136,452,850 - - - - - - 16 136,452,850 Kelompok 17 kecamatan

Peningkatan terdampinginya Penyuluh dan Kab. Bogor
Produksi kelompok penerima Peternakan
Peternakan bantuan

2 01 03 36 0003 Penyuluhan Terlatihnya kelompok - - - 41 138,152,550 - - - - - - 41 138,152,550 Kelompok 7 kecamatan dan

Peningkatan pembudidaya ikan Penyuluh Kab. Bogor
Produksi penerima bantuan dan Perikanan
Perikanan pembuatan media
penyuluhan

2 01 03 36 0004 Penyuluhan Terlatihnya petani sub - - - 52 131,996,150 - - - - - - 52 131,996,150 Kelompok 10 kecamatan

Peningkatan sektor kehutanan Penyuluh dan Kab. Bogor
Produksi Kehutanan
Kehutanan

80
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 36 0005 Pendukung Jumlah kelompok - - - - - 160 151,332,000 28 100,000,000 40 150,000,000 228 401,332,000 Kelompok Cijeruk (2 keg),
Pengembangan penerima bantuan Penyuluh Dramaga,
Agribisnis pertanian yang Pertanian Tanjungsari
Pertanian mengikuti pelatihan (2 keg), Cariu,
dan pendampingan Jonggol,
Sukamakmur,
Pamijahan,
Cibungbulang,
Leuwiliang,
Rumpin,
Cigudeg,
Mg.Mendung,
Cisarua, Cijeruk,
Gn.Sindur,
Sukajaya,
Pr.Panjang,
sesuai penentuan
lokasi dari
Distanhut dan
Kab. Bogor

2 01 03 36 0006 Pendukung Jumlah kelompok - - - - - 18 165,421,000 20 108,175,000 21 150,000,000 59 423,596,000 Kelompok Ciawi, Dramaga,
Peningkatan penerima bantuan Penyuluh Ciseeng,
Produksi ternak dan kelompok Peternakan Jonggol, Cariu,
Peternakan pengolahan hasil Tenjo, Cisarua,
produk ternak yang Caringin,
mengikuti Bimbingan Cb.Bulang,
teknis dan Jasinga,
pendampingan Sukajaya,
Tanjungsari,
Sukamakmur
dan Kab. Bogor

2 01 03 36 0007 Pendukung Jumlah Unit - - - - - 4 108,720,000 - - - - 4 108,720,000 Kelompok Parung,

Minapolitan di Pelayanan Penyuluh Ciseeng,
BP3K Ciseeng Pengembangan Perikanan Kemang,
(UPP) Perikanan Gunung Sindur
yang dibina dan Kab. Bogor

81
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 36 0008 Pendukung Jumlah kelompok - - - - - 42 156,675,000 43 99,190,000 44 150,000,000 129 405,865,000 Kelompok Cibinong,
Peningkatan pembudidaya ikan Penyuluh Tenjolaya,
Produksi penerima bantuan Perikanan Kemang,
Perikanan perikanan yang Dramaga,
mengikuti pelatihan Gunung Sindur,
dan pendampingan Parung,
Ciseeng,
Pamijahan,
Caringin,
Tajurhalang,
Cibungbulang,
dan Kab. Bogor

2 01 03 36 0009 Pendukung Jumlah kelompok - - - - - 22 133,986,000 28 98,100,000 56 150,000,000 106 382,086,000 Kelompok BP3K Cigudeg,
Pengembangan petani hutan uang Penyuluh Leuwiliang,
Hutan mengikuti pelatihan Kehutanan Cibungbulang,
Kemasyarakatan dan pendampingan Cibinong,
Caringin,
Jonggol, Cariu,
disesuaikan
dengan
SK.BP-DAS
Citarum-Ciliwung
dan Kab. Bogor

2 01 03 36 0013 Pendukung Jumlah kelompok - - - 175,426,000 200,000,000 375,426,000 Kelompok Cariu,

Program Gerakan penerima bantuan Penyuluh Tanjungsari,
Peningkatan program GP3M yang Pertanian sesuai penentuan
Produksi Padi mengikuti sekolah lokasi dari
Berbasis lapang dan Distanhut dan
Masyarakat pendampingan Kab. Bogor
(GP3M) - Penerima program - - - - 9 9 18
- SLPTT - - - - 9 9 18

82
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 Cakupan Wilayah 2 01 03 39 Program Cakupan Wilayah 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 87.62 230,000,000 88.79 300,000,000 88.79 530,000,000
Pembinaan Peningkatan Pembinaan
Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan
Ketahanan Ketahanan
Pangan (%) Pangan (%)

2 01 03 39 0015 Koordinasi Jumlah Rapat - - - 56,945,000 75,000,000 131,945,000 Dewan Kab. Bogor
Ketersedian Koordinasi Ketahanan
Produksi Pangan Ketersedian Produksi Pangan
Pangan
- UEP - - - - 2 2 4
- Lumbung Pangan - - - - 2 2 4

2 01 03 39 0016 Koordinasi Jumlah Rapat - - - 97,145,000 125,000,000 222,145,000 Dewan Kab. Bogor
Distribusi dan Koordinasi Distribusi Ketahanan
Harga Pangan dan Harga Pangan Pangan
- LDPM - - - - 2 2 4
- Pembinaan - - - - 24 24 48

2 01 03 39 0017 Koordinasi Jumlah Rapat - - - 75,910,000 100,000,000 175,910,000 Dewan Kab. Bogor
Percepatan Koordinasi Ketahanan
Penganeka- Percepatan Pangan
ragaman Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan
(P2KP) Kabupaten (P2KP) Kab. Bogor
Bogor - P2KP - - - - 2 2 4
- Kadarzi - - - - 4 4 8
- Pembinaan - - - - 24 24 48

II PROGRAM
PENUNJANG
1 Meningkatnya 1 Terwujudnya 2 01 03 01 Program Terwujudnya 0.00 100.00 1,455,681,146 100.00 1,852,609,559 100.00 1,822,421,000 100.00 1,382,721,000 100.00 1,594,000,000 100.00 8,107,432,705
kelancaran kelancaran Pelayanan kelancaran pelayanan
pelaksanaan pelayanan Administrasi administrasi
tugas pokok dan administrasi Perkantoran perkantoran
fungsi perkantoran
masing-masing 2 01 03 01 0001 Penyediaan Jasa Jumlah materai yang - 2,330 9,000,000 2,000 9,000,000 850 4,500,000 1,200 6,300,000 2,100 9,000,000 8,480 37,800,000 Subag. Umum BP4K
Surat Menyurat tersedia dan
Kepegawaian

83
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 01 0002 Penyediaan Jasa Jumlah kebutuhan 38,289,551 98,038,444 156,300,000 180,000,000 270,000,000 742,627,995 Subag. Umum BP4K &
Komunikasi, sarana komunikasi, dan 12 BP3K
Sumberdaya Air air dan listrik yang Kepegawaian
dan Listrik tersedia
- Internet - 1 1 13 13 13 41
- Telepon - 11 13 14 14 14 66
- Listrik - 12 12 13 13 13 63
- Air - 3 3 3 4 4 17

2 01 03 01 0006 Penyediaan Jasa Jumlah perpanjangan 13,306,000 16,402,000 20,200,000 28,700,000 60,000,000 138,608,000 Subag. Umum BP4K &
Pemeliharaan dan STNK kendaraan dan 12 BP3K
Perizinan dinas/operasional Kepegawaian
Kendaraan Dinas / yang tersedia
Operasional - Roda 4 - - 4 4 5 6 19
- Roda 2 - 164 180 180 205 220 949

2 01 03 01 0008 Penyediaan Jasa Jumlah jasa 25,721,125 25,583,500 27,095,000 37,600,000 45,000,000 160,999,625 Subag. Umum BP4K
Kebersihan Kantor pelayanan kebersihan dan
kantor yang tersedia Kepegawaian
- Petugas - 2 2 2 2 2 10
- Alat kebersihan - 17 16 18 19 20 90

2 01 03 01 0010 Penyediaan Alat Jumlah ATK untuk - 56 85,161,600 56 69,655,300 52 48,700,000 52 92,600,000 52 100,000,000 268 396,116,900 Subag. Umum BP4K &
Tulis Kantor pelaksanaan dan 12 BP3K
TUPOKSI yang Kepegawaian
tersedia

2 01 03 01 0011 Penyediaan Jumlah kebutuhan - 22 39,278,250 21 33,022,175 21 19,350,000 11 43,371,000 11 45,000,000 86 180,021,425 Subag. Umum BP4K &
Barang Cetakan barang cetakan dan dan 12 BP3K
dan Penggandaan penggandaan yang Kepegawaian
tersedia

2 01 03 01 0012 Penyediaan Jumlah kebutuhan 16,045,600 13,543,100 9,350,000 18,750,000 20,000,000 77,688,700 Subag. Umum BP4K &
Komponen komponen instalasi dan 12 BP3K
Instalasi Listrik / listrik / penerangan Kepegawaian
Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor yang tersedia
- Alat listrik - 8 7 12 9 9 45
- Tambah daya - 1 - - - - 1

84
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 01 0015 Penyediaan Jumlah kebutuhan 18,400,000 20,880,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 84,280,000 Subag. Umum BP4K &
Bahan Bacaan surat kabar, peraturan dan 12 BP3K
dan Peraturan dan Kepegawaian
Perundang- perundang-undangan
undangan yang tersedia
- Koran - 4,800 4,800 2,800 2,400 2,400 17,200
- Majalah - 216 216 120 240 240 1,032
- Buku perundangan - 5 - - 16 20 41

2 01 03 01 0016 Penyediaan Tersedianya Tabung - - - 8 5,169,000 - - - - - - 8 5,169,000 Subag. Umum BP4K &
Bahan Logistik Pemadam dan 12 BP3K
Kantor Kepegawaian

2 01 03 01 0017 Penyediaan Jumlah kebutuhan - 312 152,879,770 300 185,292,890 343 187,800,000 397 205,000,000 440 225,000,000 1,792 955,972,660 Subag. Umum BP4K &
Makanan dan jamuan makanan dan dan 12 BP3K
Minuman minuman yang Kepegawaian
tersedia

2 01 03 01 0018 Rapat-rapat Jumlah 849,935,000 1,017,030,000 432,880,000 435,000,000 450,000,000 3,184,845,000 Subag. Umum BP4K &
Koordinasi dan penyelenggaraan dan 12 BP3K
Konsultasi ke rapat-rapat koordinasi Kepegawaian
Dalam dan Luar dan konsultasi ke
Daerah dalam dan luar
daerah yang tersedia
- Perjalanan dinas - 372 159 345 331 345 1,552
- UJT - 186 169 - - - 355

2 01 03 01 0019 Penyediaan jasa Jumlah pemenuhan 65,550,000 156,225,000 279,000,000 - - - 500,775,000 Subag. Umum BP4K &
tenaga pendukung honor bulanan bagi dan 12 BP3K
administrasi/teknis pegawai kontrak dan Kepegawaian
perkantoran arsiparis yang
tersedia
- THL-TBPP - 43 103 87 - - 233
- PPTK - - - 3 - - 3

2 01 03 01 0021 Penyediaan Jumlah pelaksanaan 31,714,250 87,568,150 99,846,000 90,000,000 100,000,000 409,128,400 Subag. Umum BP4K &
Pelayanan pengelolaan dan 12 BP3K
Administrasi administrasi Kepegawaian
Kepegawaian kepegawaian yang
tersedia
- Kenaikan pangkat - 2 2 2 2 2 10
- Penyuluh - 186 179 169 169 155 858
- Penyuluh teladan - - 3 3 - - 6

85
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 01 0024 Penyediaan Jumlah jasa piket - 16 110,400,000 16 115,200,000 16 115,200,000 16 230,400,000 16 250,000,000 80 821,200,000 Subag. Umum BP4K &
Pelayanan pengamanan kantor dan 12 BP3K
Keamanan setiap hari selama 1 Kepegawaian
tahun yang tersedia

2 01 03 01 0027 Penunjang Jumlah penyuluh - - - - - 130 234,000,000 - - - - 130 234,000,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan pertanian penerima dan 12 BP3K
Penyuluhan Biaya Operasional Kepegawaian
Pertanian (BantuanPenyuluh pertanian
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

2 01 03 01 0028 Penunjang Jumlah penyuluh - - - - - 17 30,600,000 - - - - 17 30,600,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan perikanan penerima dan 12 BP3K
Penyuluhan Biaya Operasional Kepegawaian
Perikanan Penyuluh perikanan
(Bantuan
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

2 01 03 01 0029 Penunjang Jumlah penyuluh - - - - - 27 48,600,000 - - - - 27 48,600,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan kehutanan penerima dan 12 BP3K
Penyuluhan Biaya Operasional Kepegawaian
Kehutanan Penyuluh kehutanan
(Bantuan
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

2 01 03 01 0030 Penunjang Jumlah THL-TBPP - - - - - 99 99,000,000 - - - - 99 99,000,000 Subag. Umum BP4K &
Kegiatan penerima Biaya dan 12 BP3K
Penyuluhan Operasional Kepegawaian
THL-TBPP Penyuluh
(Bantuan
Keuangan
Provinsi Jawa
Barat)

86
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Terwujudnya 2 01 03 02 Program Terwujudnya 0.00 100.00 1,657,931,645 100.00 1,702,884,605 100.00 1,847,553,000 100.00 2,510,338,000 100.00 8,335,000,000 100.00 16,053,707,250
kecepatan, Peningkatan kecepatan,
kenyamanan dan Sarana Prasarana kenyamanan dan
keamanan kerja Aparatur keamanan kerja
aparatur aparatur

2 01 03 02 0003 Pembangunan Jumlah gedung kantor - 1 695,504,000 1 842,919,670 - - - - 1 5,000,000,000 3 6,538,423,670 Subag. Umum BP4K, BP3K
Gedung Kantor yang dibangun dan Cibinong, BP3K
Kepegawaian Pr. Panjang, dan
12 BP3K

2 01 03 02 0005 Pengadaan Jumlah kendaraan 412,123,000 - 177,788,000 175,600,000 540,000,000 - 1,305,511,000 Subag. Umum BP4K, BP3K :
Kendaraan Dinas / dinas / operasional dan Ciawi, Cigudeg,
Operasional yang tersedia Kepegawaian Caringin,
- Roda 4 - 6 - - 1 2 9 Gunung Putri,
- Roda 2 - 2 - 10 - 10 22 Cibungbulang,
Leuwiliang,
Cariu, Jonggol,
Ciseeng dan
12 BP3K

2 01 03 02 0010 Pengadaan Jumlah kebutuhan 22,561,000 154,353,600 25,374,000 40,250,000 45,000,000 287,538,600 Subag. Umum BP4K &
Mebeleur mebeleur kantor yang dan 12 BP3K
tersedia Kepegawaian
- Penyimpan arsip - 2 12 - - - 14
- Meja kerja - 13 80 - - - 93
- Kursi kerja - 1 20 81 - - 102
- Kursi tunggu - 1 - - - - 1
- Kursi rapat - 30 - - - - 30
- Kursi tamu - - 1 - 13 - 14
- Kursi lipat - - 184 - - 80 264

2 01 03 02 0012 Pembuatan Tersusunnya - - - 1 75,431,000 - - - - - - 1 75,431,000 Subag. Umum BP4K

Perencanaan dokumen Detail dan
Pembangunan Engineering Design Kepegawaian
Gedung Kantor (DED) pembangunan
(DED) gedung kantor BP4K

87
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 02 0013 Pengadaan Jumlah kebutuhan 21,013,000 38,925,000 147,537,000 80,000,000 30,000,000 - 317,475,000 Subag. Umum BP4K &
Peralatan Kantor peralatan gedung dan 12 BP3K
kantor yang tersedia Kepegawaian
- AC - 3 - - - - 3
- Handycam - 1 - - - - 1
- Camera digytal - 1 - - - - 1
- Mesin tik manual - - 2 4 - - 6
- Komputer - - - 14 6 - 20
- Notebook - - - 1 4 - 5
- Printer - - 15 4 - 6 25
- UPS - - 3 - - - 3
- Stabilizer - - 12 - - - 12
- Mesin Tik - - - - - 6 6
Elektronik

2 01 03 02 0014 Pengadaan Jumlah kebutuhan 135,685,000 77,155,300 173,070,000 120,038,000 410,000,000 - 915,948,300 Subag. Umum BP4K &
Perlengkapan perlengkapan gedung dan 12 BP3K
Kantor kantor yang tersedia Kepegawaian
- Komputer - 9 - - - - 9
- Mesin tik manual - 2 - - - - 2
- Notebook - 2 - - - - 2
- Printer - 9 - - - - 9
- LCD proyektor - 2 1 2 - 12 17
- Wireless - 1 - - - 12 13
- Mesin potong - - - 13 - - 13
rumput
- Papan nama - - - 12 - - 12
kantor
- Kulkas - - 1 1 - - 2
- Layar OHP - - 1 2 - 12 15
- White board - - 15 - - - 15
- AC - - 3 - - - 3
- Rak buku - - 2 - - - 2
- Dispenser - - 15 - - - 15
- Camera digytal - - 2 - 1 12 15
- Handycam - - 1 - 1 - 2
- Telepon - - 18 - - - 18
- Faximili - - 1 - - - 1
- Teralis - - - 11 - - 11
- Almari - - - - 2 - 2
- Brankas - - - - 1 - 1
- Cashbox - - - - 6 6 12
- Filling cabinet - - - - 15 15 30

88
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- Vacum cleaner - - - - 2 - 2
- TV - - - - 1 - 1
- Sound system - - - - 1 - 1

2 01 03 02 0021 Pemeliharaan Jumlah gedung kantor - 10 189,891,645 10 249,205,785 7 132,320,000 8 148,450,000 8 285,000,000 43 1,004,867,430 Subag. Umum BP4K &
Rutin / Berkala yang dipelihara dan 12 BP3K
Gedung Kantor Kepegawaian

2 01 03 02 0023 Pemeliharan Rutin Jumlah kendaraan 174,829,000 207,806,750 283,650,000 300,000,000 460,000,000 1,426,285,750 Subag. Umum BP4K &
/ Berkala operasional yang dan 12 BP3K
Kendaraan Dinas / dipelihara Kepegawaian
Operasional - Roda 4 - 2 4 5 5 6 22
- Roda 2 - 170 180 180 206 220 956

2 01 03 02 0025 Pemeliharaan Jumlah perlengkapan 6,325,000 - - 16,000,000 20,000,000 42,325,000 Subag. Umum BP4K &
rutin/berkala gedung kantor yang dan 12 BP3K
perlengkapan dipelihara Kepegawaian
gedung kantor - Komputer - 12 - - - - 12
- AC - - - - 6 6 12
- Tabung pemadam - - - - 8 8 16
- Kulkas - - - - 2 2 4
- Dispenser - - - - 3 3 6
- LCD proyektor - - - - 2 2 4
- Faximili - - - - 1 1 2
- Telepon - - - - 4 4 8
- Handycam - - - - 2 2 4
- Camera digytal - - - - 3 3 6

2 01 03 02 0027 Pemeliharaan Jumlah peralatan - 12,000,000 12,000,000 22,500,000 25,000,000 - 71,500,000 Subag. Umum BP4K &
Rutin/Berkala gedung kantor yang dan 12 BP3K
Peralatan Gedung dipelihara Kepegawaian
Kantor - Komputer - - 12 12 15 15 54
- Printer - - - - 10 10 20

2 01 03 02 0031 Pemeliharaan Jumlah halaman - - - 10 45,087,500 10 31,955,000 12 60,000,000 12 70,000,000 44 207,042,500 Subag. Umum BP4K &
Rutin / Berkala gedung kantor yang dan 11 BP3K
Taman Halaman dipelihara Kepegawaian
Kantor

2 01 03 02 0037 Rehabilitasi Jumlah gedung kantor - - - - - - - 1 500,000,000 - - 1 500,000,000 Subag. Umum BP4K
Sedang/Berat yang direhabilitasi dan
Gedung Kantor Kepegawaian

89
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 02 0082 Pembangunan Jumlah gedung kantor - - - - - 1 763,859,000 - - - - 1 763,859,000 Subag. Umum BP3K
Gedung Kantor BP3K yang dibangun dan Leuwiliang
BP3K Wilayah Kepegawaian
Leuwiliang (DAK
Tahun 2011)

2 01 03 02 0083 Pemberdayaan Jumlah alat-alat - - - - - 42 100,000,000 - - - - 42 100,000,000 Subag. Umum BP4K &
Kelembagaan Tani laboratorium dan 12 BP3K
(Bantuan pertanian yang Kepegawaian
Keuangan tersedia
Provinsi Jawa - Soil Test Kit
Barat)

2 01 03 02 0084 Pemagaran Jumlah pagar - - - - - - - - - 1 450,000,000 1 450,000,000 Subag. Umum BP3K

Bangunan Kantor bangunan kantor dan Pr. Panjang
BP3K Pr. Panjang yang dibangun Kepegawaian

2 01 03 02 0085 Pemagaran Jumlah pagar - - - - - - - 1 200,000,000 - - 1 200,000,000 Subag. Umum BP3K

Bangunan Kantor bangunan kantor dan Cigudeg
BP3K Cigudeg yang dibangun Kepegawaian

2 01 03 02 xxxx Pembangunan Jumlah gedung kantor - - - - - - - 1 847,500,000 - - 1 847,500,000 Subag. Umum BP3K
Gedung Kantor BP3K yang dibangun dan Ciseeng
BP3K Wilayah Kepegawaian
Ciseeng (DAK
Tahun 2012)

2 01 03 02 xxxx Pembangunan Jumlah gedung kantor - - - - - - - - - 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 Subag. Umum BP3K
Gedung Kantor BP3K yang dibangun dan Cigudeg
BP3K Wilayah Kepegawaian
Cigudeg (DAK
Tahun 2013)

3 Terwujudnya 2 01 03 03 Program Terwujudnya disiplin 0.00 0.00 - 100.00 24,008,600 0.00 - 0.00 - 0.00 - 100.00 24,008,600
disiplin dan Peningkatan dan kewibawaan
kewibawaan Disiplin Aparatur aparatur
aparatur
2 01 03 03 0002 Pengadaan Tersedianya - - - 176 24,008,600 - - - - - - 176 24,008,600 Subag. Umum BP4K &
Pakaian Dinas perlengkapan dinas dan 12 BP3K
beserta bagi pegawai Kepegawaian
Perlengkapannya - Sepatu dinas

90
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 Terwujudnya 2 01 03 05 Program Terwujudnya 0.00 100.00 3,570,000 0.00 - 0.00 - 100.00 31,200,000 100.00 39,000,000 100.00 73,770,000
peningkatan kualitas Peningkatan peningkatan kualitas
kinerja aparatur Kapasitas kinerja aparatur
Sumberdaya
Aparatur

2 01 03 05 0003 Bimbingan Teknis Jumlah aparat yang - 4 3,570,000 - - - - 6 6,000,000 6 9,000,000 16 18,570,000 Subag. Kab. Bogor
Implementasi mengikuti Bimbingan Perencanaan
Peraturan Teknis Peraturan dan Keuangan
Perundang- Perundang-undangan
undangan

2 01 03 05 0003 Pembinaan Mental Jumlah aparat yang - - - - - - - 57 25,200,000 60 30,000,000 60 55,200,000 Subag. Umum BP4K
dan Rohani bagi mengikuti pembinaan dan
Aparatur mental dan rohani Kepegawaian

2 Terwujudnya 1 Tersusunnya 2 01 03 06 Program Tersusunnya 0.00 100.00 261,588,300 100.00 192,455,250 100.00 191,751,000 100.00 276,000,000 100.00 345,000,000 100.00 1,266,794,550
pertanggung- perencanaan dan Peningkatan perencanaan dan
jawaban kinerja laporan yang Pengembangan laporan yang
dan keuangan akuntabel Sistem Pelaporan akuntabel
SKPD Capaian Kinerja
dan Keuangan

2 01 03 06 0001 Penyusunan Jumlah dokumen - - - 3 20,000,000 3 19,650,000 3 25,000,000 3 30,000,000 12 94,650,000 Subag. BP4K
Laporan Capaian LAKIP Tahunan yang Perencanaan
Kinerja dan tersusun dan Keuangan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2 01 03 06 0002 Penyusunan Jumlah dokumen - 1 14,000,000 1 14,600,000 1 14,600,000 1 16,000,000 1 20,000,000 5 79,200,000 Subag. BP4K
Pelaporan Laporan Keuangan Perencanaan
Keuangan Semesteran yang dan Keuangan
Semesteran tersusun

2 01 03 06 0004 Penyusunan Jumlah dokumen - 1 24,910,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 5 109,910,000 Subag. BP4K
Pelaporan Pelaporan Keuangan Perencanaan
Keuangan Akhir Akhir Tahun yang dan Keuangan
Tahun tersusun

2 01 03 06 0005 Penyusunan Jumlah dokumen - 2 44,897,450 2 45,350,000 2 32,501,000 2 50,000,000 2 60,000,000 10 232,748,450 Subag. BP4K
Perencanaan anggaran perubahan Perencanaan
Anggaran dan anggaran yang dan Keuangan
tersusun

91
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 01 03 06 0006 Penatausahaan Jumlah administrasi - 1 85,930,850 1 78,405,250 1 50,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 5 404,336,100 Subag. BP4K
Keuangan SKPD keuangan Perencanaan
program/kegiatan dan Keuangan
yang tertata

2 01 03 06 0007 Penyusunan Jumlah dokumen - 1 20,000,000 1 14,100,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 30,000,000 5 109,100,000 Subag. BP4K
Rencana Kerja Renja yang tersusun Perencanaan
SKPD dan Keuangan

2 01 03 06 0007 Penyusunan Jumlah dokumen - - - - - 1 10,000,000 - - - - 1 10,000,000 Subag. BP4K

Renstra dan Renja Renstra revisi tahun Perencanaan
SKPD 2011 yang tersusun dan Keuangan

2 01 03 06 0009 Forum SKPD Terkoordinasinya - 1 30,000,000 - - - - - - - - 1 30,000,000 Subag. BP4K

rencana kegiatan Perencanaan
tahun 2010 dan Keuangan

2 01 03 06 0010 Penyusunan Tersedianya rencana - 1 25,000,000 - - - - - - - - 1 25,000,000 Subag. BP4K

Renstra Badan strategis BP4K Perencanaan
dan Keuangan

2 01 03 06 0010 Monitoring, Jumlah dokumen - - - - - - - 1 20,000,000 1 40,000,000 2 60,000,000 Subag. BP4K &
Evaluasi dan monitoring evaluasi Perencanaan 12 BP3K
Pelaporan SKPD dan pelaporan SKPD dan Keuangan
yang tersusun

2 01 03 06 0013 Publikasi Kinerja Jumlah publikasi - - - - - 2 25,000,000 2 30,000,000 2 40,000,000 6 95,000,000 Subag. BP4K
capaian kinerja yang Perencanaan
tersosialiasikan dan Keuangan

2 01 03 06 0023 Asistensi Sistem Terlaksananya - 1 16,850,000 - - - - - - - - 1 16,850,000 Subag. BP4K

Penatausahaan Sistem Perencanaan
Keuangan SKPD Penatausahaan dan Keuangan
Keuangan Daerah

4,422,802,241 6,116,274,814 5,962,499,000 8,096,209,000 15,538,000,000 40,135,785,055

92
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Keterangan :

Judul / Perubahan Judul Kegiatan Relokasi Kegiatan

No
TA. 2009 - 2011 TA. 2010 - 2013 TA. 2009 - 2011 TA. 2012 - 2013

1 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
2 Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat)
3 Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat)
4 Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat)
5 Penunjang Kegiatan Penyuluhan THL-TBPP (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat)
6 Pemberdayaan Kelembagaan Tani (Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
7 Pendukung Managemen PUAP dan Prima Tani
8 Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu
9 Pendukung Minapolitan di BP3K Ciseeng
10 Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
11 Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani
12 Koordinasi Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten
13 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian
14 Penyuluhan Peningkatan Produksi Peternakan
15 Penyuluhan Peningkatan Produksi Perikanan
16 Penyuluhan Peningkatan Produksi Kehutanan
Penyediaan jasa penyuluh Non PNS
Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian (Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan (Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan (Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
Penunjang Kegiatan Penyuluhan THL-TBPP (Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat)
Pemberdayaan Kelembagaan Tani (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)
Pendukung Manajemen Usaha Tani
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
Pendukung Minapolitan
Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Kabupaten
Pendukung Pengembangan Agribisnis Pertanian
Pendukung Peningkatan Produksi Peternakan
Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan
Pendukung Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- -
Peningkatan Kesejahteraan Petani Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- -
- -
- -
- -
- -

Penjelasan :

A. TA. 2010
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Output kegiatan Pendukung Managemen PUAP dan Prima Tani tidak berlanjut, karena sejak TA. 2010 berganti judul kegiatan menjadi Pendukung Manajemen Usaha Tani
2 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1. Output kegiatan Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani tidak berlanjut, karena sejak TA. 2010 berganti judul kegiatan menjadi Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Output kegiatan Koordinasi Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten tidak berlanjut, karena sejak TA. 2010 berganti judul kegiatan menjadi Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten

93
 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
Kondisi 2009 2010 2011 2012 2013 Unit Kerja
Program dan Program (Outcome) Periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Awal Penanggung Lokasi
Kegiatan dan Kegiatan
(2008) Jawab
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B. TA. 2011
1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1. Output kegiatan Pembangunan Gedung Kantor yang pada TA. 2009 dan 2010 digunakan untuk pembangunan gedung kantor BP3K (DAK), sejak tahun 2011 digunakan untuk output pembangunan gedung kantor BP4K yang kemudian anggaran bersifat Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat tersebut tidak tersedia
2. Output kegiatan pembangunan gedung kantor BP3K (DAK), direlokasi pada kegiatan baru yaitu Pembangunan Gedung Kantor BP3K Wilayah Leuwiliang (DAK Tahun 2011)
2 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1. Output kegiatan Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) tidak berlanjut, karena sejak TA. 2011 direlokasi ke Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1. Output kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian tidak berlanjut, karena sejak TA. 2011 berganti judul kegiatan menjadi Pendukung Pengembangan Agribisnis Pertanian
2. Output kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Peternakan tidak berlanjut, karena sejak TA. 2011 berganti judul kegiatan menjadi Pendukung Peningkatan Produksi Peternakan
3. Output kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Perikanan tidak berlanjut, karena sejak TA. 2011 berganti judul kegiatan menjadi Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan
4. Output kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Kehutanan tidak berlanjut, karena sejak TA. 2011 berganti judul kegiatan menjadi Pendukung Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

C. TA. 2012
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Output kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran tidak berlanjut, karena sejak TA. 2012 berganti judul kegiatan menjadi Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS pada Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutan
2. Output kegiatan Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan, Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan, dan Penunjang Kegiatan Penyuluhan THL-TBPP yang bersifat Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tidak berlanjut,
dan sejak TA. 2012 direlokasi ke Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1. Output kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tani yang bersifat Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tidak berlanjut, dan sejak TA. 2012 direlokasi ke Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan
3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Output kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu tidak berlanjut, karena sejak TA. 2012 direlokasi ke Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan judul kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1. Output kegiatan Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tidak berlanjut, karena sejak TA. 2012 direlokasi ke Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Output kegiatan Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tidak berlanjut, karena sejak TA. 2012 direlokasi ke program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Jika anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan, Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan, Penunjang Kegiatan Penyuluhan THL-TBPP, dan Pemberdayaan
Kelembagaan Tani dapat teranggarkan kembali, maka sejak TA. 2012 pengalokasian kegiatan-kegiatan tersebut berada pada program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
5 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1. Output kegiatan Pendukung Minapolitan di BP3K Ciseeng tidak berlanjut, karena sejak TA. 2012 direlokasi ke Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan judul kegiatan Pendukung Minapolitan

D. TA. 2009 - 2013

1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1. Terdapat kesalahan dalam pengalokasian output antara kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dengan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, sehingga untuk pengukuran beberapa uraian output menjadi tidak berlanjut sejak TA. 2009 hingga TA. 2013

94