Progres KPBU
Infrastruktur Permukiman
Disampaikan oleh
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman
Pada acara
Rapat Pimpinan
25 Mei 2022
Outline
3
Realisasi Anggaran Dit. PPIP
Berdasarkan KRO
Sumber: ROK Direktorat PPIP, E-Monitoring
Status : 24 Mei 2022
Realisasi
e-Mon
Realisasi
Direktorat
81%
19%
19%
84%
71%
29%
27%
27%
85%
16%
73%
29%
15%
15%
16%
Sisa Pagu
(Realisasi Dit)
R 0,0 72,6 433,7 678,2 1.725,5 2.076,1 2.364,8 2.674,0 2.921,3 3.183,1 3.517,9 4.542,0 146,8
Sub Direktorat LRI 4.689
A 0,0 4,0 43,6 841,4 925,5
R 0,0 68,3 410,7 656,8 1.126,7 1.511,0 1.903,9 2.247,4 2.648,8 3.176,6 3.309,7 3.488,8 0,0
Sub Direktorat KKI 3.489
A 0,0 0,0 34,3 415,9 534,1
R 0,0 39,0 91,4 186,2 248,0 571,4 697,2 822,1 855,2 1.017,5 1.452,2 1.500,0 0,0
BT PED 1.500
A 0,0 12,5 41,9 216,5 273,5
R 3,6 23,5 72,0 133,0 269,6 490,2 814,4 1.085,5 1.345,7 1.528,3 1.585,9 1.622,4 0,0
Sub Bagian TU 1.622
A 0,0 27,1 148,5 375,5 393,9
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
Automatic Adjustment 1.200
A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R 3,6 203,4 1.007,9 1.654,2 3.369,9 4.648,6 5.780,3 6.829,0 7.771,0 8.905,5 9.865,6 11.153,2 1.346,8
TOTAL 12.500
A 0,0 43,6 268,3 1.849,4 2.126,9
Deviasi (Rp Juta) -3,6 -159,8 -739,6 195,2 -1.243,1
Keterangan:
R = Rencana A= Aktual/Realisasi
5
Progres Per-Paket Kegiatan
Direktorat PPIP TA 2022
Per tanggal 24 Mei 2022
SUBDIT/ PAGU TARGET REALISASI DEVIASI
NO NAMA PAKET
BT/TU Rp Juta Rp Juta % Rp Juta % Rp Juta %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman 400.0 99.95 24.99 91.7 22.93 -8.24 -2.06
2 Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman 688.8 232.70 33.78 111.0 16.11 -121.71 -17.67
3 Subdit Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman 2,000.0 940.93 47.05 299.1 14.96 -641.79 -32.09
Legalisasi Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi
4 1,300.0 340.95 26.23 336.8 25.91 -4.16 -0.32
Rencana Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Investasi Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan
5 300.0 111.00 37.00 86.9 28.95 -24.14 -8.05
Infrastruktur Permukiman
Sub Total 4,688.8 1,725.53 36.80 925.5 19.74 -800.05 -17.06
Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi
6 600.0 305.43 50.90 161.7 26.95 -143.75 -23.96
Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur
7 600.0 150.45 25.08 73.4 12.23 -77.06 -12.84
Permukiman
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah
8 Subdit 688.8 186.38 27.06 142.0 20.62 -44.36 -6.44
Infrastruktur Permukiman
Koordinasi
Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan
9 Kerjasama 600.0 208.08 34.68 89.9 14.98 -118.18 -19.70
Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman
Investasi
Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur
10 760.0 271.40 35.71 67.1 8.83 -204.31 -26.88
Permukiman
Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur
11 240.0 5.00 2.08 0.0 0.00 -5.00 -2.08
Permukiman
Sub Total 3,488.8 1,126.73 32.30 534.1 15.31 -592.67 -16.99
Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan
12 800.0 116.94 14.62 132.6 16.57 15.65 1.96
Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Bidang Tugas
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan
13 PED 700.0 131.10 18.73 140.9 20.13 9.83 1.40
Infrastruktur Permukiman
Sub Total 1,500.0 248.04 16.54 273.5 18.23 25.48 1.70
14 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP 1,000.0 220.00 22.00 269.6 26.96 49.65 4.96
15 Tata Usaha Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP 622.4 49.57 7.96 124.2 19.96 74.63 11.99
Sub Total 1,622.4 269.57 16.62 393.9 24.28 124.28 7.66
16 Automatic Adjustment 1,200.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
GRAND TOTAL 12,500.0 3,369.87 26.96 2,126.9 17.02 -1,242.96 -9.94
6
Laporan Progres Prognosis Mingguan
Berdasarkan KRO
Sumber: ROK Direktorat PPIP, E-Monitoring
Status : 24 Mei 2022
Direktorat PPIP 12.500.000 3.369.870 26,96 2.126.911 17,02 2.126.911 17,02 -8,29 -8,29
Kebijakan
1 4197.ABF Bidang Sarana 5.811.190 1781.040 30.65 1095.4 18.85 1.095.419 18.85 -11.80 -11.80
dan Prasarana
2 4197.AEE Kemitraan 3.248.810 1121.740 34.53 534.060 16.44 534.060 16.44 -18.09 -18.09
Norma,
Standard,
3 4197.AFA 300.000 111.000 37.00 86.862 28.97 86.862 28.97 -8.03 -8.03
Prosedur dan
Kriteria
Layanan
4 4197.EBD Manajemen 940.000 136.100 6.36 140.924 6.58 140.924 6.58 0.22 0.22
Kinerja Internal
Layanan
5 4194.EAA 1.000.000 220.000 22.00 269.646 26.96 269.646 26.96 4.96 4.96
Perkantoran
7
Pipeline Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman dalam MIS DJPI
Solicited
OUTLINE BUSINESS
PROJECT DIGEST PRELIMINARY STUDY FINAL BUSINESS CASE PROCUREMENT CONSTRUCTION OPERATIONS
CASE
1. SPAM Regional 19. SPAM Aceh Besar 21. SPAM Regional 26. SPAM Regional 36. TPPAS Regional 37. SPAM Kota 39. SPAM Bandar
Lintas Madura 20. SPAM Samosir Petanglong Sistem Wosusokas Legok Nangka Pekanbaru Lampung
2. SPAM Regional Kali Boyo 27. TPA Bakung Bandar 38. TPPAS Regional 40. SPAM Semarang
Malang Raya 22. SPAM Regional Lampung Nambo Barat
3. SPAM Regional Dadimuria 28. SPAM Regional 41. SPAM Regional
Probolinggo 23. TPA Sampah Jatigede Umbulan
Lumajang Manggar 29. SPAM Regional 42. TPA Benowo
4. TPA Regional
24. TPA Piyungan Pantura 43. PLTSa Putri Cempo
Probolinggo
25. SPAL Zona 8 30. SPAM Regional
5. TPA Regional Blitar
6. TPA Regional
Marunda Kamijoro
Magelang 31. PSEL Tangerang
7. TPA Regional Kediri Selatan
8. TPA Regional 32. PSEL Jatibarang
Mebidangro 33. PSEL Sarbagita
9. SPAM Bodri 34. PLTSa Tamangapa
10. SPAM Merangin 35. SPAM Regional
11. SPAM Kuwil Bregas
(Regional Bimatara)
12. SPAM Matenggeng
13. SPAM Bitung
14. SPAM Regional
Lintas Tengah
15. TPA Bokongsemar
16. TPA Ketanggungan
17. TPA Demak
18. SPAM Bandara JBS
Unsolicited
INITIAL INITIATIVE
SUBMISSION INITIATIVE SUBMISSION OF FS ISSUING APPROVAL LETTER PROCUREMENT CONSTRUCTION
APPROVAL
1. SPAM Batang 4. TPA Mamitarang 7. SPAM Regional Pulau 11. SPAM Jatiluhur II 12. SPAM Regional 15. SPAM Kota Dumai
2. SPAM Patimban Manado Lombok (Djuanda) Jatiluhur I*
3. SPAM Sisi Hilir DKI 5. SPAM Karian Barat 8. SPAM Sinumbra 13. SPAM Regional Karian-
Jakarta 6. TPA Jabon Sidoarjo 9. SPAM Regional Ayung Serpong*
1 (Sarbagita) 14. SPAM Kendari
10. SPAM Sarbagikung
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q3
Q3
Q3
Q3
Q2
Q2
Q2
Q2
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Rp 11,105 T
• Hulu :
SPAM Regional Ir.
Rp
H. Djuanda/ Pra FS FS TRANSAKSI FC KONSTRUKSI
4,928T
Jatiluhur II
• Hilir : Rp
6,177 T
Keterangan:
* Project Summary 9
PROYEK KPBU
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
49 58
PROYEK* PROYEK**
PJPK DAERAH
PJPK DAERAH
46 3 55 3
PROYEK
PROYEK
PROYEK PROYEK
PJPK PUSAT PJPK PUSAT
STRATEGIS***
Keterangan
18
STRATEGIS***
23
* Proyek dalam Renstra Direktorat PPIP Tahun 2020-2024
** Termasuk 4 Proyek SPAM Integrasi dan 1 Proyek Sisi Hilir
PROYEK
PROYEK
DKI Jakarta
PROYEK
LAINNYA**** 28 ***Termasuk dalam pipeline DJPI dan termasuk dalam Perpres
109/ 2020 PSN, Perpres 79/2019 Jawa Tengah, Perpres
80/2018 Jawa Timur
****Termasuk dalam pipeline DJPI dan usulan Daerah
PROYEK
LAINNYA**** 32
10
SPAM Regional Lokasi Proyek
Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II
❑ Skema : Unsolicited
❑ Tahap : Penyiapan
❑ PJPK : Menteri PUPR, Kepala Daerah Offtaker
10 kecamatan
6 kecamatan/ 20 Kelurahan
(Tarumajaya, Babelan, Tambun
6 kecamatan (Pondok Gede, Jatiasih, 7 kecamatan (Bojonggede,
Utara, Tambun Selatan, Setu,
Konsorsium (Cipayung, Ciracas, Parasar Rebo, Jatisampurna, Bantargebang, Cariu, Gunung Putri, Jonggol,
CIkarang
Pasar Minggu, Jagakarsa, Cilanda) Mustikajaya, dan Pondok Cibinong, Citeureup, Cileungsi)
Selatan,Cikarang Pusat, Serang Baru,
melati)
Bojongmangu, dan Cibarusah)
Wilayah
3
Pelayanan 1. 5 Kecamatan (Cariu, Gunung
Putri, Jonggol, Cileungsi,
DKI masih akan menentukan 10 Kecamatan (terpisal dari lapanunggal)
PJPK Hilir 6 kecamatan/20 kelurahan
ulang wilayah pelayanan pelayanan eksisting) 2. 5+2 Kecamatan:
PenambahanSukamakmur
dan Tanjungsari
Konsorsium 2.054 L/det 1.051 L/det (disepakati) 1.317 L/det 2.012 L/det
Kapasitas Air 810 L/det
4 Alokasi Air Curah Kembali ke 5 Kecamatan: 1.350 L/det
Curah PJPK Hilir 2.054 L/det *241 L/det sisa akan diserap
usulan awal 1.317 l/det 5+2 Kecamatan: 1.016L/det
pada thn ke 3 sd 5 kerja sama
12
SPAM Regional Jadwal Pelaksanaan Tentatif
Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II
PENYIAPAN TRANSAKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KPBU
Penyampaian PERJANJIAN
Usulan Prakarsa INTEGRASI
dan Penyusunan Penyampaian Penetepan
Dokumen PraFS Penyiapan Request For Pemenang Tandatangan
Dokumen FS
Pengadaan Proposal Lelang Perjanjian Akhir
Persetujuan Evaluasi Kesediaan Pembentukan Financial Penyerahan
BU KPBU Konstruksi Kontrak
Awal Dokumen FS Prakualifikasi Penjaminan BUP Close Operasi Aset
2022
No Tahapan Kegiatan Target Mulai Target Selesai Mar Apr Mei Jun Jul
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
III Pembentukan Panitia Pengadaan Terintegrasi dan Penyusunan SOP Pengadaan M2 Apr 22 M3 Jun 22
Penerbitan Surat: Persetujuan FS, Penetapan KPBU Unsolicited , Penetapan Pemrakarsa, Penetapan Bentuk
IV M4 Jun 22 M4 Jun 22
Kompensasi, Persetujuan Rencana Dokumen Transaksi dan Pemenuhan PQ
13
Lokasi Proyek
SPAM Hilir DKI Jakarta
❑ Skema : Tahap I APBN, Tahap II Bundling
❑ Tahap : Identifikasi
❑ PJPK : PAM Jaya
Inisiasi
FS PQ RfP
Bid Award
Financial
Konstruksi
Isu Proyek
(M1 Nov – (M1 Jan – Tandatangan Close
(Q4 2021- Q1
(M3 Feb – (M4 Mei (Q3 2023 –
Operasi Data Per 24 Mei 2022
M4 Jul M4 Des M4 Mei Kontrak (M4 Jul – (Q3 2025)
2022) 2022) 2023) Q3 2025)
2022) 2023) (M4 Ju 2023) M4 Des
2023)
1. Skenario Pembiayaan
On Going • Proses usulan SBSN Tahap I APBN Rp 2,1 T untuk memastikan
sinkronisasi pembangunan
Progres Proyek • Dukungan Provinsi DKI Jakarta untuk pemenuhan readiness
Data Per 24 Mei2022
criteria mendukung proses usulan pembiayaan Tahap I APBN
1. Skema Pembiayaan • Penyiapan skema bundling
• Ketentuan pengajuan SBSN, jadwal penganggaran 2. Penyelesaian Pemilihan Intake Buaran III
• List criteria yang sudah terpenuhi dan penentuan mekanisme
SBSN
• PAM Jaya saat ini sedang perencanan Pengadaan Mitra Strategis Tindak Lanjut Proyek
dengan skema B-to-B Bundling Data Per 24 Mei 2022
Water
Transmission Pipe
Reservoir House Connection Isu Proyek
18.500m3 380.000 SR Data Per 24 Mei 2022
37,48 km
1. Belum selesainya BAST Lahan Tahap II untuk kebutuhan lahan IPA Bekasi.
2. Belum selesainya konstruksi Kantor Pengganti PPK PAB BBWS Citarum
FS PQ
Konstruksi (semula ditargetkan selesai: M1 April 2022).
PraFS RfP Bid Award TTD Financial Operasi
(19 Jan
(Agustus
(M3 Feb – (Feb-Mar (Juni-Nov (20 Nov Kontrak Close
2022 - (M2 Juli 3. Belum selesainya konstruksi Kantor Pengganti Seksi STB PJT II (semula
M4 Jul 2020) 2020) 2020) (19 Feb (1 April
2017)
2022) 2021) 2022)
M2 Juli 2024) ditargetkan selesai: M1 April 2022).
2024)
4. Belum selesainya Amandemen Kesatu Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah
On Going (Perjanjian Offtakers).
Progres Proyek
Data Per 24 Mei 2022 Tindak Lanjut Proyek
Data Per 24 Mei 2022
1. SK IPSDA & SKKLH AMDAL untuk IPA Cibeet & IPA Bekasi telah terbit.
1. Penandatanganan BAST Lahan Tahap II ditargetkan M1 Juli 2022.
2. BAST Lahan Tahap I telah selesai tgl. 7 Jan 2022. BAST Lahan Tahap II
untuk kebutuhan lahan IPA Bekasi dalam proses alih kepengurusan BMN 2. Konstruksi Kantor Pengganti PPK PAB BBWS Citarum dalam proses
dan penguasaaan DJCK. pekerjaan arsitektur berupa dinding, plafond, penutup lantai dan
3. Berita Acara TEYD telah ditandatangani tgl. 19 Jan 2022, dan konstruksi penutup atap mencapai 64,35%. Target selesai konstruksi: akhir Mei 2022.
telah dimulai. 3. Konstruksi Kantor Pengganti Seksi STB PJT II dalam proses pekerjaan
4. Financial Close telah dilaksanakan tgl. 1 April 2022, dengan Lead Lender arsitektur berupa dinding, plafond dan kusen mencapai 62,19%. Target
pengganti BRI adalah Bank Mandiri. selesai konstruksi: akhir Mei 2022.
5. Progres pekerjaan konstruksi yang meliputi persiapan, relokasi kantor, 4. Terkait Amandemen Kesatu Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah
DED, Project Management, Trase Sentra Timur, Trase Tarumajaya & (Perjanjian Offtakers), tanggapan BUP kepada PJPK ditargetkan akhir
Teluk Buyung, Trase Jatibening, Trase Karawang, IPA Bekasi dan IPA Mei 2022.
Cibeet; saat ini telah mencapai 5,760%.
15
Lokasi Proyek
SPAM Regional Karian-Serpong
❑ Skema : Unsolicited
❑ Tahap : Penyiapan
❑ PJPK : Menteri PUPR
32
Keterangan 11
* Termasuk 4 Proyek SPAM Integrasi dan
23
1 Proyek Sisi Hilir DKI Jakarta
**Termasuk dalam pipeline DJPI dan
termasuk dalam Perpres 109/ 2020 PSN, PROYEK
Berdasarkan
Perpres 79/2019 Jawa Tengah, Perpres
80/2018 Jawa Timur
***Termasuk dalam pipeline DJPI dan
STRATEGIS**
PROYEK
Tahapan
usulan Daerah LAINNYA***
58
Tahapan
Proyek
Perencanaan/ Konstruksi/
55 3
Usulan/ Digest Penyiapan Transaksi
Inisiasi Operasi
26 56
50
18
14 31 32
27 27 27
Berdasarkan Berdasarkan
2
Skema Update
Skema Profile Info Image Project Detail Issue
Proyek Proyek Belum Belum Belum Belum
Solicited Unsolicited Identifikasi Terupdate Terupdate Terupdate Terupdate
Terupdate Terupdate Terupdate Terupdate
Infratsruktur Air Minum 21 15 35 1 29 15 22 15
Infratsruktur Air Minum 14 12 10 Infrastruktur
9 12 20 1 20 12 9 12
Infrastruktur Persampahan 11 2 8 Persampahan
Infrastruktur Air
Infrastruktur Air Limbah 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 Limbah
17
THANK YOU
STATUS UPDATE PROYEK KPBU INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DALAM MIS DJPI
Monitoring 27 April Monitoring 17 Mei
Project Project PIC
Project Detail Project Detail
Value Value
No. Nama Proyek Status
Issue Issue
(IDR (IDR
Profile Info Image Profile Info Image
BILLION) BILLION)
Infrastruktur Air Minum 16 21 34 29 22 21 35 29 22
Belum ada
1 Pengembangan SPAM Bandara JBS x x v v x x v v x
(Subdit 1)
Belum ada
35 SPAM Regional Umbulan x v v v x v v v x
(Subdit 2)
Infrastruktur Persampahan 5 9 20 20 9 9 20 20 9
Belum ada
37 TPA Bokongsemar x x v v x x v v x
(Subdit 1)
Belum
38 TPA Kabupaten Demak x x v v x x v v x ada (Subdit
1)
Belum
39 TPA Ketanggungan x x x v x x x v x ada (Subdit
1)
Infrastruktur Persampahan 5 9 20 20 9 9 20 20 9
Belum ada
37 TPA Bokongsemar x x v v x x v v x
(Subdit 1)
Belum
38 TPA Kabupaten Demak x x v v x x v v x ada (Subdit
1)
Belum
39 TPA Ketanggungan x x x v x x x v x ada (Subdit
1)
Infrastruktur Persampahan 5 9 20 20 9 9 20 20 9