LAPORAN

IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN RISIKO

MITIGASI RISIKO DALAM MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP RISK

REGISTER

KLINIK DOTA

MEDIKA TAHUN 2023

 LAPORAN MITIGASI RISIKO
KLINIK DOTA MEDIKA
PERIODE JULI – SEPTEMBER 2023

Nilai Skor
Upaya
Skor Skor Tingkat Penyebab setelah Tingkat
No Nama Unit Risk Regsiter Pencegahan Risiko Penanganan/
Probabilitas Kegawatan Risiko Risiko perbaikan Risiko
Mitigasi
(PxD)
1 UGD Keterbatasan Melakukan pertolongan Merujuk pasien ke 2 1 Sangat
Keterbatasan alat medis di fasilitas kesehatan Rendah
3 3 Sedang pertama yang bisa dilakukan di
alat medis klinik yang lebih
klinik lengkap
2 UGD Riwayat tidak Selalu menanyakan riwayat Pemberian obat 1 2 Sangat
tahu adanya life saving, Rendah
alergi kepada pasien yang
alergi pada Penanganan syok
pasien bersangkutan ataupun anafilaktik jika
Alergi Obat 3 3 Sedang perlu
keluarga, Apabila ada
keraguan, pemberian obat
dengan resiko alergi minimal
3 UGD Ruangan Melakukan sterilisasi alat Penanganan akibat 1 1 Sangat
tindakan dan infeksi, Pemberian Rendah
maupun ruang secara rutin,
alat yang antibiotik,
terkontaminasi, Membuang bahan habis pakai melakukan
Infeksi 1 4 Rendah tempat/sudut perawatan luka
ke tempat yang telah di
penyuntikan infeksi
tidak sesuai sediakan, Mencuci tangan
sebelum dan sesudah
 melakukan pemeriksaan dan
tindakan, melakukan
penyuntikan sesuai SOP
4 UGD Petugas kurang Petugas lebih teliti dalam Penerapan SOP 1 1 Sangat
teliti dengan benar dan Rendah
melakukan identifikasi pasien,
disiplin
Kesalahan terutama UGD merupakan
1 3 Rendah
identifikasi
awal layanan medis kontak
dengan pasien
5 Pendaftaran Pasien tidak 1 1 Sangat
Memberikan
dan Rekam membawa Pasien tidak Rendah
penjelasan kepada
Medis kelengkapan tahu, Pasien
Membuat poster persyaratan pasien tentang
berobat lupa tidak
3 1 Rendah kelengkapan
seperti kartu membawa yang dibutuhkan untuk berobat
berobat dan
berobat, kartu kelengkapan
prosedur
identitas, atau berobat
pendaftaran
kartu asuransi
6 Pendaftaran Membuat rekam 2 1 Sangat
dan Rekam medis kembali dan Rendah
Medis Rekam medis Melakukan pengurutan dan mengisi riwayat
Pencarian
terselip saat pengelompokan rekam medis sesuai sistem
rekam 4 1 Rendah
disimpan di aplikasi, mencari
medis lama sesuai no register
lemari kembali rekam
medis yang
sebelumnya
7 Pendaftaran Kesalahan Petugas harus lebih teliti dalam 1 1 Sangat
Memberikan
dan Rekam dalam Rendah
Sangat Petugas kurang melakukan identifikasi sesuai pelatihan Sasaran
Medis identifikasi 2 1
Rendah tetliti Keselamatan
pasien saat dengan SPO Pasien, dimana
melakukan
 pendaftaran terdapat poin
pasien identifikasi pasien
8 Pendaftaran Terlalu banyak 3 2 Sedang
dan Rekam pasien
Medis sehingga Melakukan perapihan pada
kurang teliti, ruangan rekam medis agar
Kesalahan Petugas harus
tempat
pengiriman lebih luas dan rapi. Serta lebih teliti dalam
4 3 Tinggi penyimpanan
rekam medis melakukan
rekam medis meningkatkan ketelitian dalam
ke poli tujuan tugasnya
kurang luas
dan belum ada melakukan tugasnya
ruangan
tertutup
9 Poli Umum Resiko Memberikan tanda hati-hati lantai 2 2 Rendah
3 2 Sedang Lantai licin Pengobatan cedera
terjatuh licin (wet floor)
10 Poli Umum Identitas Telusuri pasien, 1 2 Sangat
tertukar, lakukan Rendah
Salah identitas Identifikasi data pasien sesuai
2 3 Sedang Pasien yang pemeriksaan ulang
pasien SOP
masuk dan KIE terapi
tidak sesuai yang sesuai
identitas
11 Poli Umum Mengkonfirmasi 1 1 Sangat
nama tujuan Rendah
Pengetikan
Sebelum surat rujukan diberikan rujukan dan
nama
kepada pasien, petugas melakukan
rumah sakit/ Petugas kurang
2 2 Rendah melakukan pengecekan kembali penggantian nama
unit tujuan teliti dan melakukan konfirmasi pada rujukan tujuan,
salah pada pasien perihal tujuan rujukan menerapkan SOP
surat
dengan benar dan
rujukan
lebih tertib
12 Poli Umum Petugas lupa Saling mengingatkan antar 1 2 Sangat
Petugas lupa petugas untuk selalu melakukan Penerapan SOP Rendah
memberikan
1 5 Sedang dan terburu- dan menandatangani informed pemberian
informed consent sebelum melakukan
buru dalam pelayanan yang
consent saat tindakan
 melakukan menangani baik dan tidak
tindakan pasien terburu-buru
13 Poli Umum Stetoskop Alat sudah Melakukan penggantian alkes dan Mengganti 1 1 Sangat
2 4 Sedang
tidak peka lama melakukan kalibrasi berkala stetoskop Rendah
14 Lokasi Melakukan 1 1 Sangat
Melakukan pengukuran lokasi
Terjadinya Sangat penyuntikan perawatan pada Rendah
KIA 1 2 penyuntikan, lakukan tindakan
abses Rendah KB yang tidak lokasi abses
sesuai SOP
tepat
15 Farmasi Telusuri pasien 1 2 Sangat
Tertukar Identifikasi pasien, penyerahan
Tertukar obat 2 4 Sedang dan ganti obat Rendah
identitas obat sesuai SOP
yang sesuai
16 Farmasi Kurangnya Rotasi obat menggunakan Telusuri pasien, 1 2 Sangat
Obat
1 4 Rendah pengontrolan sistem FIFO, Kontrol berkala Pengobatan sesuai Rendah
kadaluawarsa
obat, ED obat gejala
17 Farmasi Penulisan Melakukan konfirmasi kepada 1 2 Sangat
Salah Telusuri pasien
resep tidak dokter pemeriksa jika resep Rendah
Pengkajian 1 4 Rendah dan ganti obat
jelas, salah tidak jelas, melakukan double
Resep yang sesuai
membaca checking
resep
18 Farmasi Sosialisasi tentang penulisan 2 2 Rendah
resep yang harus dapat
Konfirmasi
19dibaca, melakukan
Tulisan dokter ketidakjelasan
Resep Tidak konfirmasi tulisan yang tidak
3 4 Tinggi tidak dapat resep kepada
Terbaca jelas kepada penulis resep,
dibaca dokter yang
mendorong untuk melakukan
menulis resep
e-resep pada SIM-Klinik
supaya lebih efektif dan efisien
19 Pelabelan 1 1 Sangat
Melakukan
dilakukan Rendah
Spesimen Pelabelan dilakukan sebelum pengambilan
Laboratorium 1 3 Rendah sesudah
tertukar pengambilan sample spesimen baru dan
pengambilan
pemeriksaan ulang
sample
20 Pembuluh Melakukan 1 1 Sangat
darah pasien komunikasi Rendah
Faktor teknis
Sangat kecil, pasien Menganjurkan pasien untuk kepada pasien dan
Laboratorium pengambilan 1 2
Rendah tegang saat rileks saat pengambilan sample lakukan
darah
akan diambil pengambilan
sample sample kembali
21 Rawat Inap Melakukan anamesa lebih 1 3 Rendah
Pasien Alergi Tidak
mendalam terkait dengan
terhadap obat- dilakukan skin Penerapan SPO
identifikasi jenis alergi dan
obatan yang 1 5 Sedang test terlebih dengan benar,
riwayat alergi pada pasien.
diberikan dahulu dalam tertib, dan disiplin
Melakukan skin test sebelum
petugas pemberian obat
pemberian obat
22 Rawat Inap Petugas 1 2 Sangat
tertusuk benda Rendah
Ketidakpatuhan
tajam saat Lakukan tindakan
dalam Melakukan re-sosialisasi
akan 1 4 Rendah pertolongan
penggunaan kepatuhan penggunaan APD
memberikan pertama
APD
terapi ke
pasien
23 Rawat Inap Pasien dan 1 3 Sangat
keluarga belum Rendah
Melakukan orientasi ruangan
teredukasi Lakukan tindakan
dengan memberikan informasi
Pasien Jatuh 1 4 Rendah dengan baik pertolongan
dan edukasi terintegrasi
upaya pertama
kepada pasien tentang risiko
pencegahan
jatuh
pasien jaruh
24 Rawat Inap Kuran Edukasi terhadap keluarga 1 2 Sangat
pantauan terkait dengan tanda plebitis, Lepas infus dan Rendah
petugas, pasien dan meningkakan pantauan dilakukan infus
Pasien plebitis 1 4 Rendah
tidak terhadap kondisi pasien. ulang sesuai
menmanggil Kontrol berkala lokasi advice dokter
petugas saat pemasangan infus
 ada tanda-tanda
plebitid
25 Rawat Inap Keterlambatan Koordinasi 1 1 Sangat
dokter belum Mengingatkan kembali jadwal
pelaporan ke dengam Dokter Rendah
1 3 Rendah dapat jaga ke dokter agar menerima
dokter melalui Penanggung
dihubungi telpon konsulan dari klinik
telpon Jawan
26 Rawat Inap Kurang 2 2 Rendah
Ganti infusan, dan
pantauan Perawat memahami
berikan
petugas, pasien program/perencanaan untuk
pemahaman ke
tidak pemberian terapi cairan.
Infus blong 2 3 Sedang keluarga jika
menghubungi Kontrol berkala tetesan infus,
melihat infusan
petugas saat serta libatkan keluarga dalam
akan habis untuk
infus akan melihat jam habis infus
lapor ke perawat
habis
27 Gizi Petugas gizi Petugas gizi melakukan Lebih teliti 1 2 Sangat
kurangteliti asesmen diet pasien sesuai dalam melakukan Rendah
Petugas gizi
dalam kondisi klinis dan advice asesmen, dan
salah dalam
melakukan dokter melakukan
pemberian
1 3 Rendah asesmen diet konfirmasi
diet makanan
asien rencana diet
pada pasien
kepada petugas
rawat inap
rawat inap

28 HRD Pengkajian analisa beban kerja 1 1

Jumlah pasien berdasarkan kondisi di
Sangat bertambah, pelayanan, melakukan Analisa Beban Sangat
SDM Kurang 1 1
Rendah rotasi pasien penilaian kinerja karyawan Kerja Rendah
cepat berkala untuk peningkatan
sistem reward jika kinerja baik
29 HRD Kroscek data dan 2 2 Rendah
Kesalahan Belum Melakukan proses verifikasi
lakukan koreksi
dalam transfer 2 3 Sedang terverifikasi berjenjang yang baik sesuai
transfer
gaji/insentif dengan baik dengan SOP
penggajian.insentif
 data pengajuan
gaji/insentif
30 HRD Lakukan asesmen 1 1 Sangat
Belum ada
bersama dengan Rendah
jadwal
Lakukan pendataan kepada dokter untuk
pelatihan Belum ada
unit terkait kebutuhan diklat. berkala dalam
berkala terkait 1 3 Rendah Rencana Kerja
Rencana Diklat diiajukan melakukan
peningkatan untuk pelatihan
kepada PJ Klinik pembahasan
kapasitas
update pemberian
SDM
pelayanan
31 Keuangan Kurang teliti 1 2 Sangat
Laporan
dalam Rendah
Setoran Pada
melakukam
Catatan Lakukan kroscek ulang berkala
pencatatan kas Kroscek ulang
Manual dan 1 4 Rendah setiap shift, dan verifikasi
keluar masuk data pembukuan
Jurnal di berjejang
di catatan
Sistem
manual dan
Berbeda
sistem klinik
32 Keuangan Faktur kontra Kurang teliti 1 2 Sangat
bon tidak dalam Koreksi dalam Rendah
Sangat Kroscek ulang dalam
sesuai dengan 1 2 melakukam pembuatan catatan
Rendah pembukuan kontra bon
faktur di pencatatan kontrabon
berkas kontra bon
33 Pemeliharan Peningkatan Sumber limbah 1 1 Sangat
Satpras/ volume cair non medis Rendah
Cek kondisi IPAL
Kesling limbah cair dan medis Melakkan pengelolaan air
1 4 Rendah berkala serta
kegiatan berasal dari limbah dengan IPAL
laporan baku mutu
operaional semua unit
klinik pelayanan
34 Pemeliharan Melakukan pengecekan AC Memberikan kartu 2 2 Rendah
Satpras/ AC Rusak/ Perawatan AC berkala dan memberikan maintenance di
3 3 Sedang
Kesling Tidak Dingin belum berkala respon time yang cepat jika setiap AC, dan
ada cepat dalam
komplain terkait dengan AC
 respon time jika
AC ada keluhan
35 Security Kurangnya 1 1 Sangat
Pemasangan poster himbauan
himbauan Rendah
kehilangan, dan menjelaskan Berkoordinasi
Pencurian terkait
saat di awal pasien masuk dengan security
Barang Pasien 1 4 Rendah keamanan
terkait dengan barang-baran peningkatan
Rawat Inap untuk
yang dapat dibawa saat pasien keamanan
penyimpanan
rawat inap
barang pasien
36 Security Petugas parkir 1 1 Sangat
Pemasangan poster himbauan Berkoordinasi
belum Rendah
Pencurian kehilangan, dan memberikan dengan security
1 4 Rendah berpatroli
Kendaraan jadwal patroli di area parkir peningkatan
sesuai dengan
kendaraan keamanan
SOP
Dari hasil mitigasi risk register yang dilakukan di klinik Dota Medika didapatkan hasil
sebagaimana berikut :
Risk Register Awal Sebelum Risk Register Awal Setelah
Grading
Mitigasi Risiko Mitigasi Risiko
Grading Sangat Rendah 5 29
Grading Rendah 18 6
Grading Sedang 11 1
Grading Tinggi 2 0
Grading Sangat Tinggi 0 0

Grading Tinggi pada risk register awal, akan dilakukan FMEA sebagai tindak lanjut mitigasi
risiko untuk menaggulangi risiko terjadi di Klinik Dota Medika. Sedangkan, garding sangat
rendah, rendah, dan sedang dikelola risiko nya dengan melakukan upaya penanganan risiko/
mitigasi yang membuat grading risiko awal menjadi berubah setelah ada upaya penanganan
risiko/mitigasi.

Karawang, 14 Oktober 2023

Penanggung Jawab Klinik Dota Medika

NUGRAHA