Form C.1.

PENETAPAN TUJUAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode yang dinilai
Perangkat Daerah
No IKU Perangkat Daerah
1 2
tingkat pelayanan jalan/ level Mewujudkan keselamatan,
of service (Los)
: Periode RPJMD Tahun 2017 - 2022
: Dinas Perhubungan (Bidang Parkir)
Tujuan Perangkat Daerah
3 4
keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas
Sasaran Strategis Perangkat
Daerah
Kelancaran dan keselamatan lalu
lintas meningkat
Indikator Program Pendukung Sasaran
Strategis
5 6
Tingkat Pelayanan Jalan program penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Identifikasi Tujuan Program
pendukung Sasaran Strategis
7 8
terwujudnya kelancaran dan
keselamatan lalu lintas di
wilayah kota yogyakarta
Kegiatan Pendukung Sub Kegiatan Identifikasi Tujuan Sub Indikator Program / Keterangan
Pendukung Kegiatan Pendukung Sub Kegiatan
9 10 11 12
Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi/pengawasa Terlaksananya koordinasi pengawasan retribusi
pengawasan pelaksanaan Izin n pelaksanaan dan pengawasan parkir tepi jalan
Penyelenggaraan dan retribusi parkir tepi umum dan tempat
Pembangunan Fasilitas Parkir jalan umum dan khusus parkir serta
Kewenangan Kabupaten/Kota tempat khusus parkir Izin Pembangunan
serta Izin Fasilitas Parkir
Pembangunan
Fasilitas Parkir
Fasilitasi Pemenuhan Pengadaan sarana tersedianya sarana kebutuhan sarana dan
Persyaratan Perolehan Izin prasarana perparkiran prasarana perparkiran prasarana
Penyelenggaraan dan dan pelayanan izin dan pembinaan juru perparkiran,dan
Pembangunan Fasilitas Parkir juru parkir/petugas parkir/petugas parkir pembinaan juru parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota parkir dalam rangka
dalam sistem pelayanan intensifikasi dan
perizinan berusaha terintegrasi ekstensifikasi retribusi
secara elektronik parkir

PROGRAM DAN SUB KEGIATAN YANG AKAN DINILAI RISIKONYA DAN DISUSUN RTP

Keterangan
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Indikator kinerja utama OPD
Kolom 3 : Tujuan OPD sesuai Renstra
Kolom 4 : Sasaran strategis OPD sesuai Renstra
Kolom 5 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra
Kolom 6 : Program pendukung sasaran strategis
Kolom 7 : Uraian tujuan program pendukung sasaran strategis
Kolom 8 : Kegiatan yang mendukung sasaran strategis dan program
Kolom 9 : Uraian tujuan kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 10 : Indikator program atau tujuan sesuai perencanaan
Kolom 11 : Keterangan jika ada yang perlu ditambahkan
 FORM C.2.
Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan (Bidang Parkir)
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Sasaran Strategis PD
Urusan Pemerintahan
Risiko Nilai Risiko Pengendalian Yang Ada Pengendalian yang dibutuhkan
Terkontrol / Skor Pengendalian
Program /Kegiatan OPD Indikator Skor Tingkat Celah Penanggung Target
No Tidak Kemungkin Total Uraian Efektivitas yang
Kinerja Uraian Pemilik Penyebab Dampak Dampak Risiko Pengendalian Jawab Waktu
terkontrol an dibutuhkan
a b axb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
pengawasan
Koordinasi dan sinkronisasi retribusi parkir
pengawasan pelaksanaan tepi jalan umum
Izin Penyelenggaraan dan dan tempat
Pembangunan Fasilitas khusus parkir
Parkir Kewenangan serta Izin
Kabupaten/Kota Pembangunan
Fasilitas Parkir
Adanya Parkir Liar bidang perparkiran Keterbatasan Lahan Terjadinya kemacetan Terkontrol 3 3 9 sedang Pengawasan Operasi 12 bulan
Parkir perparkiran gabungan bidang
Lalu Lintas dan retribusi
dan operasi bersama perparkiran
tidak masuk ke kas daerah gabungan
kebutuhan Adanya bidang perparkiran Kurangnya pelayanan Tingkat pelayanan parkir Terkontrol 3 3 9 sedang Sosialisasi Peningkatan 12 bulan
Fasilitasi Pemenuhan
sarana dan komplain/keluhan dari juru parkir kepada menurun dan pemahaman
Persyaratan Perolehan Izin
prasarana masyarakat terhadap pengguna parkir pembinaan juru parkir
Penyelenggaraan dan
perparkiran,dan pelayanan perparkiran kepada juru terhadap
Pembangunan Fasilitas
pembinaan juru parkir dan pemberian bidang
Parkir Kewenangan
parkir dalam petugas parkir pelayanan perparkiran
Kabupaten/Kota dalam
rangka kepada
sistem pelayanan perizinan
intensifikasi dan pengguna
berusaha terintegrasi
ekstensifikasi parkir
secara elektronik
retribusi parkir
Sarana/prasarana bidang perparkiran Sarana dan prasarana Kekurang nyaman dalam Terkontrol 2 2 4 rendah pengadaan, rehabilitasi/pem 12 bulan
perparkiran yang yang sudah usang memberikan pelayanan rehabilitasi, eliharaan
sudah kurang layak perparkiran dan sarana
bidang
pemeliharaan prasarana
perparkiran
sarana perparkiran
prasarana
perparkiran

Keterangan :
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan
Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material
Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi
Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom 9 : Skor kemungkinan
Kolom 10 : Skor dampak
Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak
Kolom 12 : Tingkat risiko
Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada
Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk efektif, KE untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif
Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan
Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian
Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan
 FORM C.3.
Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan (Bidang Parkir)
Tahun Penilaian : 2022
Sasaran Strategis OPD
Urusan Pemerintahan
Kegiatan Pengendalian Target Waktu Pengkomunikasian Realisasi Waktu
No Program/ Kegiatan Risiko Prioritas Penanggung Jawab Keterangan Pelaksanaan
yang Dibutuhkan Pelaksanaan (sosialisasi RTP) Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi dan
sinkronisasi
pengawasan
pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
koordinasi internal bidang
Adanya Parkir Liar Operasi gabungan bersama bidang perparkiran 12 bulan 12 bulan
perparkiran
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan
Peningkatan pemahaman
Fasilitas Parkir Adanya komplain/keluhan
juru parkir terhadap koordinasi internal bidang
Kewenangan masyarakat terhadap bidang perparkiran 12 bulan 12 bulan
pemberian pelayanan perparkiran
Kabupaten/Kota dalam pelayanan perparkiran
kepada pengguna parkir
sistem pelayanan
perizinan berusaha
terintegrasi secara
elektronik
Sarana/prasarana rehabilitasi/pemeliharaan
koordinasi internal bidang
perparkiran yang sudah sarana prasarana bidang perparkiran 12 bulan 12 bulan
perparkiran
kurang layak perparkiran

Keterangan
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)
Kolom 7 diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)
Kolom 8 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom 9 diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan
 FORM C.4.
Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan (Bidang Parkir)
Tahun Penilaian : 2022
Sasaran Strategis OPD
Urusan Pemerintahan
Rencana Tindak Pengendalian Hasil Pemantauan
Kegiatan sesuai Realisasi Waktu
No Program/ Kegiatan Risiko Prioritas Kegiatan Pengendalian Target Waktu
Penanggung Jawab Rencana sesuai Rencana Keterangan Pelaksanaan
yang Dibutuhkan Pelaksanaan
Y/T Y/T
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi dan
sinkronisasi
pengawasan
pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dilakukan Koordinasi dan
Adanya Parkir Liar Operasi gabungan bersama bidang perparkiran 12 bulan Y Y Operasi gabungan bersama
instansi terkait
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan
Peningkatan pemahaman
Fasilitas Parkir Adanya komplain/keluhan
juru parkir terhadap Pembinaan kepada juru
Kewenangan masyarakat terhadap bidang perparkiran 12 bulan Y Y
pemberian pelayanan parkir
Kabupaten/Kota dalam pelayanan perparkiran
kepada pengguna parkir
sistem pelayanan
perizinan berusaha
terintegrasi secara
elektronik
Sarana/prasarana rehabilitasi/pemeliharaan
perparkiran yang sudah sarana prasarana bidang perparkiran 12 bulan Y Y Pemeliharaan Sarpras Parkir
kurang layak perparkiran
0

Keterangan
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan
Kolom 7 diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
Kolom 8 diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksananaan
Kolom 9 diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan