Lap Kegiatan BKPP 2017
Lap Kegiatan BKPP 2017
DISUSUN OLEH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SLEMAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan program dan
kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan sekaligus
kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan tahunan.
Laporan tahunan ini merupakan realisasi pelaksanaan program kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selama kurun waktu satu tahun
dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan
Penyusunan laporan kegiatan tahunan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan gambaran mengenai informasi perkembangan, realisasi target dan
capaian kinerja serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan yang di hadapi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penyusunan laporan ini
merupakan salah satu bahan informasi untuk pengambilan kebijakan,
peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam pengelolaan
kepegawaian daerah.
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kelancaran
pelaksanaan tugas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman.
Sleman,
i
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul
C. Ringkasan Organisasi............................................................................ 7
F. Urusan Inspektorat..................................................................................26
G. Urusan Keuangan...................................................................................26
Capaian Kinerja..............................................................................................
27
4 Bab IV Penutup.....................................................................................................
47
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
kepada daerah untuk mengelola aparatur daerah. Pengelolaan tersebut
dimanifestasikan kedalam manajemen kepegawaian yang berkualitas.
Dalam mewujudkan harapan tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan telah merumuskan visi untuk mewujudkan sumber daya
aparatur yang profesional serta merumuskan misi sebagai upaya dan
langkah-langkah untuk mewujudkan visi.
2
Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian
kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan
meningkatnya prasarana & sarana perekonomian.
3
publik yang tepat, cepat, mudah, murah, terintegrasi antar
unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi
informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
4
keahlian dan ketrampilannya memerlukan sistem pengelolaan
kepegawaian yang integrative sejak perencanaan hingga
pemberhentian. Perencana yang mampu memprediksi kondisi masa
depan secara tepat dengan berpijak pada kondisi saat ini menjadi titik
awal berjalannya sebuah pengelolaan pegawai yang berkualitas.
Rekruitmen pegawai yang akuntabel selain memperhatikan kualifikasi
pegawai yang dibutuhkan dengan metode menjaring input sumber
daya aparatur yang berkualitas juga menjadi wujud responsivitas
pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu
sisi didalam upaya membangun pemerintahan yang jujur dan
transparan.
Misi SKPD
a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai
b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pembinaan, & pengembangan
pegawai.
c. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas.
Penjelasan Misi
a. Misi kesatu.
Misi ini merupakan upaya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan dalam meningkatakan sumber daya aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan baik tehnis, fungsional, maupun
struktural.
b. Misi kedua.
Misi ini merupakan upaya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan dalam upaya pengembangan karier maupun kaderisasi.
Hal ini sebagai implementasi manajemen kepegawaian yang
diawali dari proses perencanaan, pengadaan,
pengembangan/penempatan, pembinaan dan kesejahteraan
pegawai.
5
c. Misi ketiga.
Misi ini merupakan upaya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan bidang
kepegawaian melalui peningkatan pengelolaan administrasi dan
pelayanan kepegawaian dengan berbasis Teknologi Informasi.
6
menggunakan SIM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
juga perlu mendapat perhatian.
C. Ringkasan Organisasi
Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan sebagai lembaga
teknis daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang
dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan kepegawaian daerah.
Badan Kepegawaian ,Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan tehnis bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah
d. Pembinaan pengelolaan kepegawain daerah.
e. Pengoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
7
d. Bidang Mutasi terdiri dari:
1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;
2. Subbidang Penempatan Pegawai; dan
3. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:
1. Subbidang Pembinaan Pegawai;
2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
8
A. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
9
- Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja
Sekretariat dan
- Pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Keuangan,Perencanaan dan Evaluasi.
10
- Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan;
- Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan
pegawai;
- Penyusunan formasi pegawai;
- Pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;
- Pelaksanaan uji kompetensi pegawai; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan.
11
- Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan;
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pegawai;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
C. Bidang Mutasi
12
- Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status
Kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai
danperubahan status kepegawaian;
- Pelaksanaan pengadaan pegawai;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian;
dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pengadaan dan Status Kepegawaian.
13
- Pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan
fungsional tertentu; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Kepangkatan Pegawai.
14
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja
pegawai;dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbidang Pembinaan Pegawai.
15
- Pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan
data, informasi,dan dokumen pegawai;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
kepegawaian; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbidang Data dan Informasi Pegawai.
16
c. Bidang 1 11 1 - 13
Pembinaan dan
Kesejahteraan
Pegawai
6 UPT KORPRI 2 2 - - 4
Jabatan fungsional - 1 - - 1
Arsiparis
Jabatan Fungsional - 6 - - 6
Analis Kepegawaian
Jumlah 7 52 6 0 65
17
a. Data Pejabat
Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIb, 1
orang pejabat eselon IIIa, 3 orang pejabat eselon IIIb, dan 12
orang eselon IVa.
b. Jumlah pejabat fungsional tertentu sebanyak 7 orang
i. Arsiparis = 1 orang
ii. Analis kepegawaian = 6 orang
18
2. Bangunan Air/Irigasi
- - - -
3. Instalasi
- - - -
4. Jaringan
- - - -
E Aset Tetap Lainnya
1. Buku Perpustakaan
2.735.600,00 - - 2.735.600,00
2. Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan 5.700.000,00 - - 5.700.000,00
3. Hewan Ternak dan
Tumbuhan - - - -
4. Konstruksi dalam
Pengerjaan - - - -
Jumlah Aktiva Tetap
1. Sistem Informasi
31.857.000,00 - - 31.857.000,00
2. Aktiva lain-lain
- 9.048.940,00 9.048.940,00 -
Jumlah Total
8.073.120.616,77 1.678.234.887,37 1.431.442.294,37 8.319.913.209,77
Realisasi
No. Uraian Anggaran s/d Bulan Ini Sisa Anggaran Persen
19
Program penyelamatan dan 77.278.500,00 73.343.430,00 3.935.070,00 94,91%
pelestarian dokumen/arsip
daerah
5 Pengelolaan dokumen 53.798.000,00 49.862.930,00 3.935.070,00 92,69%
kepegawaian Pemkab Sleman
6 Pengelolaan Dokumen SKPD 23.480.500,00 23.480.500,00 0,00 100,00%
20
20 Pengadaan perlengkapan dan 0,00 0,00 0,00 0,00%
peralatan gedung kantor dan
rumah dinas
Program peningkatan 123.980.500,00 115.095.700,00 8.884.800,00 92,83%
kapasitas sumber daya
aparatur
21 Bimbingan teknis workshop, 29.042.500,00 22.271.975,00 6.770.525,00 76,69%
seminar, lokakarya
22 Pengelolaan kepegawaian 94.938.000,00 92.823.725,00 2.114.275,00 97,77%
Program peningkatan 95.573.000,00 91.159.575,00 4.413.425,00 95,38%
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
23 Penyusunan laporan capaian 31.776.000,00 31.550.375,00 225.625,00 99,29%
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
24 Penyusunan perencanaan 37.245.000,00 35.547.600,00 1.697.400,00 95,44%
kerja SKPD
25 Penyusunan pengendalian dan 26.552.000,00 24.061.600,00 2.490.400,00 90,62%
evaluasi perencanaan SKPD
Program Pendidikan 39.628.000,00 34.896.625,00 4.731.375,00 88,06%
Kedinasan
26 Pemantauan dan evaluasi 26.288.000,00 22.395.625,00 3.892.375,00 85,19%
penyelenggaraan pendidikan
27 Pengembangan kurikulum 13.340.000,00 12.501.000,00 839.000,00 93,71%
pendidikan dan pelatihan
Program peningkatan 1.529.659.000,00 1.501.041.031,00 28.617.969,00 98,13%
kapasitas sumberdaya
aparatur pemerintah daerah
28 Pendidikan dan pelatihan 875.854.500,00 858.084.700,00 17.769.800,00 97,97%
struktural bagi PNS Daerah
29 Pendidikan dan pelatihan 512.315.000,00 506.010.861,00 6.304.139,00 98,77%
teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
30 Pendidikan dan pelatihan 141.489.500,00 136.945.470,00 4.544.030,00 96,79%
fungsional bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan 3.750.947.000,00 3.300.500.295,00 450.446.705,00 87,99%
Pengembangan Aparatur
31 Penyusunan rencana 979.462.000,00 941.601.090,00 37.860.910,00 96,13%
pembinaan karir PNS
32 Seleksi Penerimaan calon 210.344.000,00 6.588.666,00 203.755.334,00 3,13%
PNS
33 Penempatan PNS 131.230.000,00 120.742.850,00 10.487.150,00 92,01%
34 Penataan sistem administrasi 7.894.250,00 7.734.650,00 159.600,00 97,98%
kenaikan pangkat otomatis
PNS
35 Pembangunan/Pengembangan 27.541.500,00 25.600.774,00 1.940.726,00 92,95%
sistem informasi kepegawaian
daerah
36 Penyusunan instrumen analisis 60.204.500,00 56.384.670,00 3.819.830,00 93,66%
jabatan PNS
21
37 Pemberian penghargaan bagi 33.698.300,00 29.148.000,00 4.550.300,00 86,50%
PNS yang berprestasi
38 Proses penanganan kasus- 52.919.500,00 51.767.400,00 1.152.100,00 97,82%
kasus pelanggaran disiplin
PNS
39 Pemberian bantuan tugas 286.630.000,00 280.384.780,00 6.245.220,00 97,82%
belajar dan ikatan dinas
40 Penyelenggaraan diklat teknis, 1.020.572.550,00 882.247.135,00 138.325.415,00 86,45%
fungsional dan kepemimpinan
41 Pengembangan diklat (Analisis 16.322.600,00 15.706.000,00 616.600,00 96,22%
Kebutuhan Diklat, Penyusunan
silabi, Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedo
42 Penyelenggaraan Forum 51.414.750,00 46.435.150,00 4.979.600,00 90,31%
Komunikasi Pendayagunaan
Aparatur Negara
53 Peningkatan Kinerja dan 89.723.000,00 84.201.250,00 5.521.750,00 93,85%
Pengembangan Pegawai
44 Pengembangan pelayanan 81.485.000,00 81.432.950,00 52.050,00 99,94%
Kepegawaian
45 Laporan Harta Kekayaan 11.470.750,00 11.467.750,00 3.000,00 99,97%
Penyelenggara Negara dan
LP2P
46 Pengujian Kesehatan PNS 86.363.500,00 82.785.000,00 3.578.500,00 95,86%
47 Pengelolaan Kenaikan 71.361.350,00 70.560.610,00 800.740,00 98,88%
Pangkat PNS dan Peninjauan
Masa Kerja
48 Pengendalian dan Penetapan 16.957.000,00 16.243.770,00 713.230,00 95,79%
Penilaian Angka Kredit (PAK)
49 Penyusunan Pertimbangan 250.162.500,00 234.664.850,00 15.497.650,00 93,80%
Jabatan dan Kepangkatan
50 Pemberhentian PNS (pensiun) 265.189.950,00 254.802.950,00 10.387.000,00 96,08%
Jumlah 119.242.213.880,00 107.915.401.413,00 11.326.812.467,00 90,50
22
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI
23
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
empat kegiatan sebagai berikut:
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung
kantor dan rumah dinas.
4. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan dua
kegiatan sebagai berikut:
1. Bimbingan teknis, Workshop, seminar dan lokakarya
2. Pengelolaan kepegawaian.
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dengan tiga kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD
3. Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD.
e. Program Pendidikan Kedinasan dengan dua kegiatan yaitu:
1. Pemantuan dan Evaluasi penyelenggaraan Diklat
2. Pengembangan kurikulum pendidikan dan Pelatihan
f. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah
Daerah dengan tiga kegiatan sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS
3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari dua
puluh dua ( 20 ) kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil
2. Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil
24
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil
4. Penataan sistem Administrasi kenaikan pangkat Otomatis
Pegawai Negeri Sipil ( SAPK )
5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah
6. Penyusunan instrumen analisis jabatan Pegawai Negeri Sipil
7. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berprestasi
8. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai
Negeri Sipil
9. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
10. Penyelenggaraan diklat teknis fungsional dan kepemimpinan
11. Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan
silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
12. Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur
negara
13. Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai
14. Pengembangan pelayanan kepegawaian
15. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan LP2P
16. Pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil
17. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja
18. Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK)
19. Penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
20. Pemberhentian PNS (Pensiun)
B. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Komunikasi informasi dan Media massa
dengan satu kegiatan :
Pengelolaan Website Kepegawaian.
b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan satu
kegiatan :
25
- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
C. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan dua
kegiatan :
1.Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
2.Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
D. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
dengan dua kegiatan :
1.Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman.
2.Pengelolaan Dokumen SKPD
E. Urusan Sekretariat Daerah
a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan satu
kegiatan :
1. Pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI
b. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan
satu kegiatan :
1.Pelayanan Bantuan Hukum
F. Urusan Inspektorat
a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan satu
kegiatan yaitu:
1. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
G. Urusan Keuangan
a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah dengan satu kegiatan yaitu:
1. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
26
Capaian Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
27
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
Penyediaan makanan
5
dan minuman rapat - 77,27
Makan dan minum
- 50 kali kali
rapat 37
- Makan dan minum
38 kali kali
tamu 31
Rapat-rapat Koordinasi
6
dan konsultasi 128,57
Perjalanan Dinas
- 20 kali kali
dalam Daerah 20
- Perjalanan Dinas
22 kali kali
Luar Daerah 34
Penyediaan Bahan dan
7 Jasa Administrasi 102,40
Perkantoran
Layanan Surat-
-
menyurat
a Surat Masuk Surat Surat
9.500 11.184
- Biasa 3165
- Penting 6160
- Rahasia 240
- Undangan 1619
b Surat Keluar surat surat
. 3.500 3.491
- Biasa 1532
- Penting 1771
- Rahasia 188
Penyediaan Alat
- 1 paket paket
Tulis Kantor 1
Penyediaan Barang
- 32 jenis jenis
Cetak 32
- Jilid 3 buah buah
3
Penyediaan
- 3 jenis jenis
peralatan dapur 1
Penyediaan materai
- lembar lembar
6.000 1.250 1.250
Penyediaan
- lembar lembar
peragko 50 50
- Penyediaan materai
lembar lembar
3.000 1.250 1.250
- Pembelian jenis jenis
Perlengkapan 2 2
upacara
- Pembelian Gordyn m m
60 63
28
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
- Penggandaan lmb lmb
53.980 53.974
- Penghias Ruangan macam macam
2 2
- Jasa Paket dan kali kali
Pengiriman 6 6
8 Penyediaan jasa
Langganan 100,00
- Pembayaran jasa 12 bulan bulan
langganan Telpon 12
- Pembayaran jasa 12 bulan bulan
langganan air 12
- Pembayaran jasa 12 bulan bulan
langganan listrik 12
- Pembayaran jasa 12 bulan bulan
langganan surat 12
kabar
- Pembayaran jasa 3 bulan bulan
langganan TV 3
kabel
9 Penyediaan Jasa bulan bulan
Keamanan dan 12 12 100,00
Kebersihan Kantor
- Pelayanan
Kebersihan kantor
12 bulan 2 orang
- Pelayanan
Keamanan kantor
12 bulan 7 orang
- Pelayanan tenaga
kemudi 12 bulan 1
orang
- Pembelian
peralatan dan
bahan pembersih 12
bulan 43 macam
- Pembelian
peralatan kerja 12
bulan 2 macam
4. Peningkata 1 Pemeliharaan bulan bulan
n Sarana 0 rutin/berkala kendaraan 12 12 100,00
Prasarana dinas/operasional
Aparatur - Kendaraan roda 4
(6 kendaraan)
- Kendaraan roda 2
(14 kendaraan)
- Pembelian BBM
29
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
Kegiatan 9.515. liter
1 Pemeliharaan
1 rutin/berkala gedung 76,00
kantor dan rumah dinas
- Penggantian Lantai m2 m2
Keramik 30 18
- Backdrop ruang m2 m2
rapat ( Cassing 50 50
partisi ),
wallpaper.huruf
papan nama BKPP
Wallpaper/sekat m2 m2
ruangan 20 20
- Pemeliharaan m2 m2
gedung kantor 240 57,59
KORPRI
- Pemeliharaan m2 m2
taman 10 10
- Penataan Taman jenis jenis
25 25
- Pembelian pupuk, jenis jenis
obat 2 2
1 Pemeliharaan rutin/
2 berkala perlengkapan 96,13
dan peralatan gedung
kantor dan rumah dinas
- Pemeliharaan meja buah buah
kerja 19 19
- Pemeliharaan kursi buah buah
15 16
- Pemeliharaan kursi set set
tamu 4 2
- Pemeliharaan buah buah
almari file 12 12
- Pemeliharaan mesin buah buah
ketik manual 5 5
- Pemeliharaan mesin buah buah
ketik listrik 3 3
- Pemeliharaan buah buah
Sound System 1 1
- Pemeliharaan mesin buah buah
foto copy 1 1
- Pemeliharaan AC buah buah
11 11
- Pemeliharaan buah buah
printer 10 10
30
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
- Pemeliharaan buah buah
komputer 21 21
- Pembelian jenis jenis
peralatan listrik 26 26
- Pengisian tabung tabung tabung
damkar 3 kg 5 5
- Pengisian tabung tabung tabung
damkar 6 kg 2 2
- Pengisian tabung buah buah
gas 12 kg 16 11
- Penyedotan tinja kali kali
1 1
- Pemeliharaan unit unit
laptop 2 2
- Pemeliharaan unit unit
Finger Print 1 1
1 Pengadaan
3 perlengkapan dan -
peralatan gedung
kantor dan rumah dinas
- Pengadaan alat unit unit
musik (band) 1 -
- Pengadaan LCD unit unit
1 -
31
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
32 32
dokumen dokumen
1 1
- Usulan Satya pegawai pegawai
Lencana 3 3
- Daftar nominatif buah buah
pegawai 1 1
- Buku harian buku buku
70 70
- Peningkatan pegawai pegawai
Kapasitas Pegawai 64 64
- Penjagaan & dokumen dokumen
Pengusulan KP 1 1
- Laporan dokumen dokumen
penyusunan KP 1 1
- Laporan rekapan dokumen dokumen
absen pegawai 1 1
32
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
1 1
- RKA Perubahan dokumen dokumen
tahun n 1 1
- DPA Perubahan dokumen dokumen
tahun n 1 1
- DPA n+1 dokumen dokumen
1 1
1 Penyusunan
8 Pengendalian dan 100,00
Evaluasi Perencanaan
SKPD
Dokumen
Pengendalian dan
- evaluasi terhadap dokumen dokumen
1 1
Renja SKPD ( Form
G8 )
Dokumen
Pengendalian dan
- Evaluasi terhadap dokumen dokumen
4 4
pelaksanaan Renja
SKPD ( form H.4 )
Dokumen
Pengendalian dan
- Evaluasi terhadap dokumen dokumen
4 4
hasil Renja SKPD (
form I.5 )
Dokumen evaluasi dokumen dokumen
terhadap hasil 1 1
-
Renstra SKPD (
Form I.4 )
7. Program 1 Penatausahaan
Peningkata 9 Keuangan dan Aset 100,00
n dan SKPD
Pengemban - Dokumen Laporan dokumen dokumen
gan Keuangan semester 2 2
Pengelolaa I dan II
n Keuangan - Dokumen Laporan dokumen dokumen
dan Aset/BMD semester 2 2
Kekayaan I dan II
Daerah
8. Peningkata 2 Penguatan
n Sistem 0 Pelaksanaan Reformasi 100,00
pengawasa Birokrasi
n Internal - Laporan dokumen dokumen
dan pemantauan dan 1 1
pengendalia monev standar
33
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
n pelayanan dan SOP
pelaksanaa - Dokumen SP dan jenis jenis
n kebijakan SOP 3 3
KDH - Laporan dokumen dokumen
pelaksanaan 1 1
Perbup No.44
tentanf roadmap
reformasi birokrasi
34
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
11. Pembinaan 26 Penyusunan rencana
dan pembinaan karier PNS 100,00
Pengemban - Uji Kompetensi orang orang
gan calon Pejabat 280 279
Aparatur - Seleksi terbuka jabatan jabatan
pimpinan tinggi dan 13 14
dan administrator
- Balon calon peserta orang orang
ujian kedinasan 15 15
27 Seleksi penerimaan
calon PNS - 5,00
- Laporan formasi
CPNS 2 dokumen - dokumen
- Pendaftaran dan orang orang
seleksi CPNS 4.000 -
28 Penempatan PNS
207,94
Rincian kegiatan :
- Rekomendasi
Penugasan Guru
rekomen rekom
sebagai Kepala 40 81
dasi
sekolah
- Pengambilan orang orang
sumpah dan 948 1.073
pelantikan pejabat
Struktural dan
Kepala sekolah
- SK Penempatan SK SK
JFU dan JFT 595 829
- Seleksi mutasi antar orang orang
daerah masuk dan 80 205
keluar
- Persetujuan Nota orang orang
NIP dan SK 100 47
pengangkatan
CPNS pelamar
Umum
29 Penataan sistem
administrasi kenaikan 147,34
pangkat otomatis PNS
(SAPK)
Updating data
SAPK
- Kenaikan pangkat orang orang
1.000 970
- Pensiun orang orang
479 546
35
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
- CPNS orang orang
100 47
- JFT dan JFU orang orang
595 772
- Pejabat struktural orang orang
dan Kepala Sekolah 139 1.073
30 Pembangunan/penge
mbangan sistem 100,08
informasi
kepegawaian daerah
a Updating database data data
. kepegawaian 6.500 6.502
b Rekonsiliasi data data
. data/Pengembanga 1.000 1.000
n database
c Penyusunan dokumen dokumen
. Decoding dan 1 1
Encoding jabatan
d Penyajian data buku buku
kepegawaian 48 52
Jumlah PNS
Golongan
- Gol I
86
- Gol II
1.294
- Gol III
4.547
- Gol IV
3.501
Jumlah
9.428
Jumlah Pejabat
Struktural
- Eselon I
-
- Eselon IIa
1
- Eselon IIb
35
- Eselon IIIa
57
- Eselon IIIb
111
- Eselon IVa
490
- Eselon IVb
36
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
102
- Eselon V
-
Jumlah
796
Jumlah Kepala
Sekolah
- Kep. Sekolah TK
dan SD Model -
- Kepala Sekolah
TK 36
- Kepala Sekolah
SD 409
- Kepala Sekolah
SMP 64
Jumlah sub
509
Jumlah Jabfung
- Guru
4.350
- Non Guru
1.460
Jumlah sub
5.810
Jumlah Staf SKPD
- Gol I
98
- Gol II
857
- Gol III
1.119
- Gol IV
13
Jumlah sub
2.087
Jumlah Staf
dilingkungan
sekolah
- Gol I
11
- Gol II
86
- Gol III
123
- Gol IV
7
Jumlah sub
37
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
227
TOTAl jumlah
sub
Jumlah Pegawai
berdasarkan
kelompok Umur
- Umur < 25
Laki/Perempuan 11
- Umur 26-30
Laki/Perempuan 370
- Umur 31-35
Laki/Perempuan 694
- Umur 36-40
Laki/Perempuan 750
- Umur 41-45
Laki/Perempuan 1.036
- Umur 46-50
Laki/Perempuan 2.033
- Umur 51-55
Laki/Perempuan 2.701
- Umur 56-60
Laki/Perempuan 1.833
Jumlah sub
9.428
Jumlah Pegawai
berdasarkan
Pendidikan
- SD
Laki/Perempuan 68
- SMP
Laki/Perempuan 193
- SMA
Laki/Perempuan 2.021
- D1
laki/Perempuan] 114
- D2
laki/Perempuan] 930
- D3
laki/Perempuan] 900
- D4
laki/Perempuan] 60
- Sarmud
laki/Perempuan] 82
- S1
Laki/Perempuan 4.542
- S2
Laki/Perempuan 518
38
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
Jumlah sub
9.428
31 Penyusunan
Instrumen Analisis - 100,00
Jabatan PNS
- Pengelolaan formasi OPD OPD
JFU dan JFT 48 48
dengan E-Formasi
- Laporan Kajian dokumen dokumen
tentang 1 1
pengangkatan dan
atau
pemberhentian,
kenaikan pangkat,
dan atau alih fungsi
jabatan fungsional
tertentu
32 Pemberian
penghargaan pegawai - 100,00
yang berprestasi
-
- Penganugerahan orang orang
tandan kehormatan 250 250
Satyalancana karya
Satya (SLKS)
- Panduan Teknis dokumen
penilaian prestasi 1 1 dokumen
kerja pegawai
33 Proses penanganan
kasus-kasus - 89,44
pelanggaran disiplin
PNS
- Pertimbangan kasus kasus
penyelesaian kasus 15 3
- Pemantauan OPD OPD
pembinaan disiplin 48 48
pegawai
a Hukuman
1
. Ringan
b Hukuman
0
. Sedang
c Hukuman Berat
0
.
- Pembinaan orang orang
perkawinan dan 50 45
konseling pegawai
39
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
a Perceraian
14
b Konseling
31
- Pemantauan kinerja SKPD SKPD
pegawai 48 48
34 Pemberian bantuan
tugas belajar dan 108,71
ikatan dinas
- Seleksi PNS Tugas orang orang
belajar 40 43
- Pengelolaan surat surat
administrasi dan 150 152
terbitnya surat ijin
peserta IB dan TB
Ijin Belajar
133
- S2/Spesialis
31
- S1
20
- D4
3
- D3
77
- D2
-
- D1
-
- Paket C
2
- Paket B
Tugas Belajar
6
- S2
6
- S1
-
- D4
-
- D3
-
- D2
-
- D1
-
Laporan selesai Surat Surat
40
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
pendidikan 150 178
- S2
-
- S1
-
- D4
-
- D3
-
- D2
-
- D1
-
41
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
37 Penyelenggaraan
forum komunikasi - 100,25
pendayagunaan
aparatur negara
- Sosialisasi bidang kali kali
kepegawaian 3 3
- Forum Komunikasi kali kali
Kepegawaian se 1 1
DIY
- Pembinaan dan file file
pemantauan dan 2.000 2.005
penataan file.
- Buku pedoman buku buku
pembinaan 30 30
38 Peningkatan kinerja
dan pengembangan 147,75
pegawai
- Rekomendasi orang orang
kontrak kerja PTT 90 143
- Pengelolaan aplikasi aplikasi
aplikasi non PNS 1 1
- Pengendalian OPD OPD
penambahan 20 20
pegawai non PNS
39 Pengembangan
pelayanan 110,43
kepegawaian
a Kartu Tanda KTP KTP
Pengenal 4.000 4.358
b Pengusulan dan buah buah
penetapan 100 160
karis/karsu
- Pengusulan dan buah buah
penetapan 50 59
KARPEG
- Pengusulan dan buah buah
penetapan TASPEN 20 41
c Rekomendasi
Taperum rekomen rekomen
30 dasi 11 dasi
d Rekomendasi KGB orang orang
23 35
e Rekomendasi Cuti orang orang
200 226
f Leaflet jenis jenis
Kepegawaian 3 3
g Pengelolaan TPP kali kali
42
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
4 4
h Dok.Rekapitulasi SKPD SKPD
KGB PNS 48 48
40 Laporan harta
kekayaan 97,84
penyelenggara negara
dan LP2P
- Kompilasi laporan orang orang
LHKPN Pemkab. 45 45
Sleman
- Kompilasi LP2P orang orang
7.500 7.337
41 Pengujian kesehatan
PNS 99,10
- PNS yang orang orang
mengalami 15 15
gangguan
kesehatan jasmani
dan rohani
- PNS yang orang orang
melaksanakan uji 320 317
Narkoba
42 Pengelolaan kenaikan
pangkat PNS dan 100,80
peninjauan masa kerja
a Nota persetujuan orang orang
teknis dan SK 1.000 966
Kenaikan Pangkat
b Nota persetujuan pegawai pegawai
dan SK peninjauan 5 47
masa kerja
43 Pengendalian dan
penetapan penilaian 164,64
angka kredit ( PAK)
- Pengendalian dalam pegawai pegawai
penetapan PAK 1.000 1.706
bagi JFT
44 Penyusunan
pertimbangan jabatan 143,04
dan kepangkatan
- Pertimbangan orang orang
Jabatan dan 260 382
Kepangkatan PNS
45 Pemberhentian PNS (
pensiun ) 98,48
- Pembekalan bagi orang orang
43
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
PNS calon Purna 285 262
Tugas
- SK pemberhentian SK SK
pegawai (pensiun) 510 547
- Karip dan Taspen orang orang
PNS Pensiun 453 420
12. Kerjasama 46 Penyebarluasan
Informasi Informasi 100,00
dan Media Penyelenggaraan
Massa Pemerintahan Daerah
- Penerbitan Buletin Expl Expl
KORPRI 1 kali 1.000 1.000
- Talk Show melalui kali kali
Media Elektronik 1 1
44
TARGET FISIK REALISASI FISIK
NO Program KEGIATAN
Jml Satuan Jml Satuan %
suara
- Pembinaan
Kelompok Band 1 kelompok 1 kelompok
Pembinaan
- Kelompok
1 kelompok 1 kelompok
Karawitan
Pengelolaan
- kesejahteraan bulan bulan
12 12
Anggota KORPRI
Pengelolaan dan
- penyerahan Tali bulan bulan
12 12
asih
45
BAB III
PRESTASI TAHUN 2017
Prestasi yang diraih pada tahun 2017 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman yaitu :
46
BAB IV
PENUTUP
Permasalahan :
Dari 50 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu :
1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dikarenakan tidak ada penerimaan
CPNS
Kesimpulan :
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan dapat kami simpulkan sebagai berikut :
1. Capain kinerja kegiatan ( Fisik ) sebesar 102,10%
2. Capaian kinerja keuangan dari belanja tidak langsung sebesar 90,46%
3. Capaian kinerja keuangan dari belanja langsung sebesar 91,11%
4. Sehingga capaian kinerja keseluruhannya sebesar 90,50%
47