AUDIT INTERNAL

Nomor : 440/ /UPTD

Dokumen Kec. Kmpg/AKR-
A/SOP/I/2019
DAFTAR Nomor :
TILIK Revisi
Tanggal : 16 Januari 2019
Terbit
Halaman : 1/1
UPTD Kecamatan
UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas
Kamipang TTD KA.UPTD Baun Bango
Puskesmas Baun
Bango KARDI, A.Md.Kep
NIP.198411042008041001

Unit :…………………………………………………………………...........
Nama Petugas :…………………………………………………………………….......
Tanggal Pelaksanaan :………………………………………………………….....................

No Langkah Kegiatan Ya Tidak TB

1 Apakah Penanggung jawab dan pelaksana program UKM
mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang akan
dibicarakan didalam pertemuan lintas program.
2 Apakah Penanggung jawab dan pelaksana program UKM
menentukan program mana yang akan diundang
Apakah Pelaksana program yang ditunjuk membuat surat

3 undangan,dan meminta tandatangan kepada penanggung jawab

program
4 Apakah Penanggung jawab program UKM menandatagani surat
undangan
5 Apakah Pelaksana program UKM yang ditunjuk menyampaikan
undangan/memberikan informasi kepada penanggung jawab
program lain yang diundang
6 Apakah Pada hari pelaksanaan pertemuan,penanggung jawab UKM
membuka dan memimpin pertemuan
7 Apakah Penanggung jawab UKM memberikan waktu kepada
pelaksana yang ditunjuk untuk menyampaikan hal-hal yang akan
dibicarakan
8 Apakah Penanggung jawab UKM memberikan kesempatan kepada
peserta pertemuan/coordinator lain/yang mewakili
9 Apakah Penanggung jawab program UKM membahas apa yang
disampaikan oleh program lain maupun yang disampaikan oleh
program UKM
10 Apakah Penanggung jawab program UKM memimpin kesepakatan
bersama dan pembagian tugas sesuai dengan peran,tugas dan
kewenangan masing-masing
11 Apakah Pelaksana administrasi mencatat pertemuan didalam
notulen pertemuan
12 Apakah Pelaksana administrasi meminta tandatangan peserta
pertemuan
13 Apakah Pelaksana administrasi membacakan hasil pertemuan
14 Apakah Penanggung jawab UKM Menandatagani surat tugas dari
peserta rapat/pertemuan
15 Apakah Penanggung jawab program UKM menutup pertemuan
16 Apakah Peserta pertemuan melakukan kegiatan sesuai dengan
peran tugas dan kewenangan masing – masing dengan
didokumentasikan pada buku/kegiatan individu.
Jumlah

Compliance rate (CR) : ……………..%

Baun Bango…………………..,………
Pelaksana/Auditor

……………………………………….
NIP: ………………..........................