Pendapatan Daerah

No No INDIKATOR KINERJA SATUAN

RPJMD/Renstra
TUJUAN BAPPENDA MENDUKUNG SASARAN RPJMD
Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (Murni) Persen
Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (dalam RENSTRA/RPJ Persen
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Indeks
Kategori IKFD Kategori
SASARAN MEWUJUDKAN TUJUAN BAPPENDA (RENSTRA)
Penerimaan Pendapatan Daerah Milyar IDR
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Persen
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Persen
Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah Nilai
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (P Persen
PROGRAM DALAM RANGKA PENCAPAIAN SASARAN RENSTRA
Nilai Sistem AKIP OPD Nilai
Derajat Desentralisasi Fiskal %
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) %
INDIKATOR PENDAPATAN DAERAH
1 Pendapatan Daerah (Milyar IDR)
2 Pendapatan Asli Daerah (Milyar IDR)
3 Pajak Daerah (Milyar IDR)
4 Retribusi Daerah (Milyar IDR)
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Milyar IDR)
6 Lain-lain PAD yang Sah (Milyar IDR)
7 Dana Transfer (Milyar IDR)
8 Dana Perimbangan (Milyar IDR)
9 DBH Pajak/Bukan Pajak (Milyar IDR)
10 Dana Alokasi Umum (Milyar IDR)
11 Dana Alokasi Khusus (Milyar IDR)
12 Dana Insentif Daerah (Milyar IDR)
13 Transfer Antar Daerah (Milyar IDR)
14 Lain-lain Pendapatan yang Sah (Milyar IDR)
15 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persen
16 Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah Persen
Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan
17 Persen
Daerah
18 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Persen
19 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Persen
20 Kontribusi HPKD YP Terhadap PAD Persen
21 Kontribusi LLPAD Terhadap PAD Persen
22 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan Milyar Rp
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Milyar Rp
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Milyar Rp
Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Milyar Rp
Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Milyar Rp
Penerimaan Pajak Rokok Milyar Rp
23 Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Retribusi Persen
24 Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Terhadap Penerimaan Retribusi Persen
25 Kontribusi Retribusi Perizinan tertentu Terhadap Penerimaan RetribuPersen
Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Milyar Rp
26 Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain
INDIKATOR OBJEK WAJIB PAJAK
27 Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor Obyek
28 Jumlah Potensi Wajib Pajak Aktif Daftar Ulang Obyek
29 Jumlah WP Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) Obyek
TMDU 1-5 Tahun Obyek
TMDU >5 Tahun Obyek
30 Obyek Pajak baru yang ditetapkan sbg Wajib Pajak kendaraan Obyek
Bermotor
Kendaraan Baru Dealer Obyek
BBN II - FAD I Obyek
31 Pengguna Layanan Samsat Unggulan (Autodebet & Samsat Obyek
32 Delivery)
Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Persen
Pendapatan Daerah Provinsi NTB Triwulan 1-3 Tahun 2023

TAHUN 2023
Target REALISASI
RPJMD/Renstra Murni Perubahan Triwulan I %Capian Triwulan II %Capian Triwulan III

38.65 50.08 48.69 40.06 103.64 62.94 162.84 53.93

38.65 38.65 48.69 40.06 103.64 62.94 162.85 53.93
0.596 0.597 0.577 0.503 84.39 0.597 100.30 0.585
Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang

6,073.97 5,961.25 6,125.24 1,191.83 19.62 1,304.30 21.47 1,220.76

63.46 63.46 94.89 0.00 0.00 119.11 187.70 117.06
9.59 9.59 8.89 0.00 0.00 10.54 109.92 19.69
97.50 97.50 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25
66.33 66.86 66.86 11.45 17.26 31.84 48.00 52.02

85.00 85.00 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 81.17

38.65 50.08 48.69 40.19 103.97 54.36 140.65 53.93
54.26 59.67 57.72 50.26 92.61 59.73 110.08 58.45

6,073.97 5,961.25 6,125.24 1,194.42 19.66 1,304.30 21.47 1,220.76

2,347.64 2,985.28 2,982.30 480.00 20.45 709.04 30.20 658.34
1,838.44 2,032.21 1,996.21 332.68 18.10 505.74 27.51 469.64
48.78 36.20 24.91 2.47 5.06 3.05 6.26 2.11
63.63 67.26 69.19 0.00 0.00 60.47 95.04 7.71
396.79 849.60 891.99 144.85 36.51 139.78 35.23 178.88
3,679.10 2,975.08 3,142.94 714.41 19.42 595.26 16.18 562.41
3,606.16 2,973.42 3,139.61 714.41 19.81 595.26 16.51 562.41
274.16 414.68 580.87 77.50 28.27 126.13 46.01 60.72
1,584.40 1,600.49 1,600.49 397.60 25.09 351.90 22.21 407.18
1,747.60 958.24 958.24 239.31 13.69 117.23 6.71 94.51
71.21 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.73 1.66 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47.24 0.89 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
38.65 50.08 48.69 40.19 103.97 54.36 140.65 53.93
60.57 49.91 51.31 59.81 98.75 45.64 75.35 46.07
0.78 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
78.31 68.07 66.94 69.31 88.50 71.33 91.08 71.34
2.08 1.21 0.84 0.51 24.74 0.43 20.73 0.32
2.71 2.25 2.32 0.00 0.00 8.53 314.69 1.17
16.90 28.46 29.91 30.18 178.55 19.71 116.64 27.17
1,838.44 2,032.21 1,996.21 332.68 18.10 505.74 27.51 469.64
628.72 561.93 540.22 121.21 19.28 117.56 18.70 147.66
505.36 475.32 463.00 101.50 20.09 98.42 19.47 110.74
288.63 487.24 472.24 109.53 37.95 120.65 41.80 117.56
1.60 1.60 1.60 0.44 27.58 0.47 29.24 0.33
414.13 506.14 519.16 0.00 0.00 168.64 40.72 93.34
4.34 3.46 0.91 2.03 46.72 2.89 66.49 13.09
 92.88 94.37 95.93 88.71 95.52 90.20 97.12 84.03
2.78 2.18 3.17 9.26 333.01 6.91 248.70 2.88
507.65 917.76 961.19 144.86 28.54 200.25 39.45 186.59

1,259,604 1,023,046 990,134 236,840 18.80 225,920 17.94 290,606

806,088 774,935 713,985 175,734 21.80 174,627 21.66 230,083
351,481 148,416 156,093 34,640 9.86 23,343 6.64 28,827
312,059 144,531 156,093 34,193 10.96 22,938 7.35 26,874
39,422 3,885 - 447 1.13 405 1.03 1,953
102,035 99,695 120,055 26,466 27,950 31,696
93,158 92,528 114,721 25,249 27.10 26,951 28.93 30,217
8,878 7,168 5,334 1,217 13.71 999 11.25 1,479
30,214 32,805 34,730 6,043 20.00 6,659 22.04 8,455
5.50 5.50 5.50 1.43 25.94 2.93 53.30 4.64
3
REALISASI
%Capian Triwulan IV %Capian TAHUNAN Tk. Capaian

139.53 0.00 0.00

139.53 0.00 0.00
98.15 #DIV/0! #DIV/0! 0.53 89.53
#DIV/0! Rendah

20.10 0.00 0.00

184.46 0.00 0.00
205.38 0.00 0.00
85.38 0.00 0.00
78.43 0.00 0.00

95.49 0.00 0.00 0.00

139.53 0.00 0.00 0.00
107.72 0.00 0.00 0.00

20.10 0.00 0.00

28.04 0.00 0.00
25.55 0.00 0.00
4.33 0.00 0.00
12.12 0.00 0.00
45.08 0.00 0.00
15.29 0.00 0.00
15.60 0.00 0.00
22.15 0.00 0.00
25.70 0.00 0.00
5.41 0.00 0.00
0.00 #DIV/0! 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
139.53 0.00 0.00
76.06 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
91.09 0.00 0.00
15.46 0.00 0.00
43.23 0.00 0.00
160.76 0.00 0.00
25.55 0.00 0.00 0.00
23.49 0.00 0.00
21.91 0.00 0.00
40.73 0.00 0.00
20.84 0.00 0.00
22.54 0.00 0.00
301.27 0.00 0.00
90.47 0.00 0.00
103.68 0.00 0.00
36.76 0.00 0.00

23.07 0.00 753,366 59.81

28.54 0.00 580,444 72.01
8.20 0.00 86,810 24.70
8.61 0.00 84,005 26.92
4.95 #DIV/0! 2,805 7.12
86,112 84.39
32.44 0.00 82,417 88.47
16.66 0.00 3,695 41.62
27.98 0.00 - 0.00
84.39 0.00 2,028,352.29 36,897,841.93