PROSEDUR No.

: 14/HSE/PROS/VI/2017

RGZ
PELAPORAN KETIDAK SESUAIAN
Halaman : 3 dari 3
PELAKSANAAN K3 DAN PERBAIKAN
Revisi No. : 1
PT.RICKY GUNZE Tgl. Revisi : 2 Juni 2017

CITEREUP, BOGOR Efective Tgl : 2 Juni 2017

I. Latar Belakang:
Untuk meningkatkan produktifitas mengenai Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) harus
diutamakan. Pelaksanaan harus sesuai dengan standar ketentuan hukum dan keamanan K3
agar dapat meminimalisir kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja terjadi. Upaya
pencegahan terjadinya pelaksanaan K3 di perusahaan, perlu adanya prosedur Pelaporan
Ketidak Sesuaian Pelaksanaan K3 dan Perbaikannya di perusahaan.

II. Tujuan:
Untuk dijadikan prosedur baku dalam melakukan tindakan koreksi dan perbaikan serta
pencegahan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Lingkungan.

III. Ruang lingkup:

Semua karyawan PT. Ricky Gunze dan lingkungan perusahaan.
IV. Penanggungjawab:
IV.1Compliance/HSE Officer bertanggung jawab:
IV.1.1 Memberikan laporan mengenai ketidaksesuaian & tindakan perbaikan serta
pencegahan yang ada kepada Spv. Sr. Pers.;
IV.1.2 Mengambil langkah-langkah perbaikan/koreksi yang sesuai setelah mendapat
persetujuan dari Spv. Sr. Pers.;
IV.1.3 Memberikan rekomendasi dan verifikasi dari hasil perbaikan kepada bagian terkait
dan melaporkan kepada Spv. Sr. Pers.;
IV.1.4 Memastikan prosedur dijalankan dengan benar;
IV.1.5 Memonitor segala ketentuan mengenai K3.
IV.2Atasan bertanggung jawab:
IV.2.1 Memonitor dan melaksanakan perbaikan-perbaikan/koreksi yang diperlukan
dilapangan;
IV.2.2 Melaporkan kepada Compliance mengenai perbaikan yang telah dilakukan;
IV.2.3 Berkoordinasi dengan Compliance mengenai perbaikan/koreksi dan pencegahan yang
akan dilakukan;
IV.2.4 Menerima laporan jika terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan K3;
IV.2.5 Melaporkan kepada Compliance jika ada laporan ketidak sesuaian pelaksanaan K3.
 PROSEDUR No. : 14/HSE/PROS/VI/2017

RGZ
PELAPORAN KETIDAK SESUAIAN
Halaman : 3 dari 3
PELAKSANAAN K3 DAN PERBAIKAN
Revisi No. : 1
PT.RICKY GUNZE Tgl. Revisi : 2 Juni 2017

CITEREUP, BOGOR Efective Tgl : 2 Juni 2017

V. Definisi
V.1 K3L adalah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
V.2 HSE adalah Health, Safety & Environment.

VI. Pelaksanaan :
VI.1Karyawan menemukan adanya ketidaksesuaian mengenai pelaksanaan K3L dan
melaporkannya kepada Atasan untuk ditindak lanjuti;
VI.2Atasan melaporkan kepada Compliance mengenai ketidak sesuaian yang terdapat di
lapangan;
VI.3Compliance untuk melakukan investigasi dan perencanaan mengenai tindakan perbaikan;
VI.4Compliance berkoordinasi dengan Atasan di lapangan dan memberikan rekomendasi
mengenai perbaikan/tindakan koreksi yang harus dilakukan;
VI.5Compliance Officer melaporkan kepada Spv. Sr. Pers. mengenai perbaikan yang harus
dilakukan;
VI.6Compliance melakukan perbaikan bersama dengan Atasan;
VI.7Hasil perbaikan dilaporkan kepada HRD Mananger untuk diverifikasi;
VI.8Jika hasil perbaikan belum sesuai maka dilakukan investigasi dan perencanaan ulang untuk
dilakukan perbaikan;
VI.9Jika hasil sudah sesuai maka pekerjaan atau perihal tersebut harus dikerjakan sesuai dengan
standar K3 dengan konsisten.
 PROSEDUR No. : 14/HSE/PROS/VI/2017

RGZ
PELAPORAN KETIDAK SESUAIAN
Halaman : 3 dari 3
PELAKSANAAN K3 DAN PERBAIKAN
Revisi No. : 1
PT.RICKY GUNZE Tgl. Revisi : 2 Juni 2017

CITEREUP, BOGOR Efective Tgl : 2 Juni 2017

VII. Flowchart Prosedur:

MULAI

Laporan mengenai ketidak

sesuaian kepada Atasan

Atasan melaporkan ketidak

sesuaian kepada
Compliance/HSE Officer

Persetujuan &
Investigasi & Rekomendasi
rekomendasi perbaikan
perbaikan oleh Spv. Sr. Pers.

Tidak

Verifikasi Perbaikan ketidak sesuaian

Ok

SELESAI

VIII. Dokumen / Form Pendukung :

VIII.1 Undang Undang Ketenagakerjaan.
VIII.2 UU No. 1 Tahun 1970
VIII.3 Form CAP perbaikan ketidak sesuaian

Citereup, 2 Juni 2017

Mengetahui
Dibuat Oleh
 PROSEDUR No. : 14/HSE/PROS/VI/2017

RGZ
PELAPORAN KETIDAK SESUAIAN
Halaman : 3 dari 3
PELAKSANAAN K3 DAN PERBAIKAN
Revisi No. : 1
PT.RICKY GUNZE Tgl. Revisi : 2 Juni 2017

CITEREUP, BOGOR Efective Tgl : 2 Juni 2017

Sarmauli S.M Nikko Liandry

Spv. HRD Factory Manager