PT.

BARDA MULTI SOLUSION

Integrated Management System

(ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007)

Prosedur Internal Audit Integrated QHSE

Document No.:
BMS-IMS-PROC-01

01 05-01-2018 Direvisi dan Dikeluarkan untuk Dilaksanakan DD YP SB

OLEH DICEK DISETUJUI

Rev. TANGGAL DESKRIPSI

COPYRIGHT

No part of these presents may be reproduced or transmitted in any form or by any means
including photocopying and recording without the written permission of the copyright holder, IMS
Management Representative, PT. Barda Multi Solusion.
Dilarang menggandakan atau memindahkan bagian dari bahan-bahan ini dalam bentuk apapun
atau dengan cara apapun termasuk melakukan fotocopy dan mencatat tanpa izin tertulis dari
pemegang dokumen, Management Representative SMT, PT. Barda Multi Solusion.
 Prosedur QHSE terpadu No. Dokumen.:
Internal Audit BMS-IMS-PRO-01
PT. BARDA MULTI SOLUSION

Diterbitkan Oleh Dept.: Tanggal: Revisi: Halaman: 2 of 8

Manajemen Rep. 5 January 2018 01

LEMBAR CATATAN REVISI

Versi Tanggal Tujuan Daftar diperbaharui/

Dikeluarkan bagian diubah juka ada

1 05/01/2018 Disetujui untuk Pelaksanaan Seluruh Halaman

0 22/12/2017 Diterbitkan untuk tinjauan

DISTRIBUSI

Penerima Perusahaan Alaman E-Mail Qty

`
 Prosedur QHSE terpadu No. Dokumen.:
Internal Audit BMS-IMS-PRO-01
PT. BARDA MULTI SOLUSION

Diterbitkan Oleh Dept.: Tanggal: Revisi: Halaman: 3 of 8

Manajemen Rep. 5 January 2018 01

1. PURPOSE 1. TUJUAN
It is the responsibility of all personnel to Merupakan tanggung jawab seluruh personel
prevent spills through appropriate material untuk mencegah tumpahan melalui
storage and penyimpanan bahan yang sesuai dan
handling practices but should these controls praktik penanganannya tetapi jika
fail, this procedure is needed to provide pengendalian ini gagal, prosedur ini
guidance diperlukan untuk memberikan panduan
on: pada:

Responding safely to stopping, containing Merespon secara aman untuk menghentikan,

and cleaning-up spills of liquid or solid membendung dan membersihkan tumpahan
goods; and barang cair atau padat; Dan

Ensuring there is compliance with Memastikan adanya kepatuhan terhadap

regulatory and customer requirements peraturan dan persyaratan pelanggan

2. SCOPE
This procedure has implications to all
Southern Ports – Esperance (SPE)
employees and
contractors that may be required to respond
to spillage or loss of containment of liquids
or solids at SPE controlled areas and covers
the following activities:
 Clean-up of spilt oil and fuel;
 Clean-up of chemicals;
 Clean-up of mineral concentrates; and
 Clean-up of any other liquid or solid
waste
This procedure excludes:
 Oil spills to the marine environment,
since this is covered in the SPE Oil Spill
Contingency Plan (D16/6470);
 (D16/6470);
 Spills that trigger actions requiring an
emergency response are described in the
Emergency Response Plan (D16/3660).
2. CAKUPAN
Prosedur ini berdampak pada seluruh
karyawan Southern Ports – Esperance
(SPE) dan
kontraktor yang mungkin diminta untuk
merespons tumpahan atau hilangnya wadah
cairan atau padatan di area yang
dikendalikan SPE dan mencakup kegiatan
berikut:
 Pembersihan tumpahan minyak dan
bahan bakar;
 Pembersihan bahan kimia;
 Pembersihan konsentrat mineral; Dan
 Pembersihan limbah cair atau padat
lainnya
Prosedur ini tidak termasuk:
 Tumpahan minyak ke lingkungan laut,
karena hal ini tercakup dalam SPE
Kontinjensi Tumpahan Minyak Rencana
 Tumpahan yang memicu tindakan yang
memerlukan tanggap darurat dijelaskan
dalam Rencana Keadaan Darurat
(D16/3660).

3. HEALTH, SAFETY AND 3. PERTIMBANGAN KESELAMATAN,

`
 Prosedur QHSE terpadu
Internal Audit
PT. BARDA MULTI SOLUSION
Diterbitkan Oleh Dept.: Tanggal:
Manajemen Rep. 5 January 2018
ENVIRONMENT CONSIDERATION
The procedure assumes staff are aware of
general safe work practices (e.g. manual
handling and use of SDS). In the event of a
spill, it is the responsibility of all personnel
to protect their own safety and that of others
by assessing the HSE risks of the spilt
material including:
 If appropriate safety precautions are not
known for the spilt substance, refer to
SDS for materials handled at SPE on
Chem Alert (Southern Ports intranet) or
seek advice from the work area
supervisor, Team Leader, or the
Environment Manager and Occupational
Health and Safety Officer;
 If the material cannot be identified or is
a dangerous goods, contact the Shift
Superintendent and Harbour Master
who may invoke the Emergency
Response Plan
(D16/3660) if required;
 Hazards associated with any dangerous
goods, may necessitate a response by
specialised
response teams, i.e. HAZMAT;
 If the material has strong odours or
vapours, work upwind of the spill site.
It may be necessary to use respiratory
protection and have first aid resources at
hand and is mandatory when toxic
vapours may be present. Only when all
hazards have been assessed as safe,
proceed; and
 Be aware of where you are placing your
feet and try not to step on the slippery
oily surface
No. Dokumen.:
BMS-IMS-PRO-01
Revisi: Halaman: 4 of 8
01
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
Prosedur ini mengasumsikan staf
mengetahui praktik kerja umum yang aman
(misalnya penanganan manual dan
penggunaan SDS). Jika terjadi tumpahan,
seluruh personel bertanggung jawab untuk
melindunginya keselamatan diri sendiri dan
orang lain dengan menilai risiko K3L dari
tumpahan bahan termasuk:
 Jika tindakan pencegahan keselamatan
yang tepat tidak diketahui untuk zat
yang tumpah, lihat SDS untuk bahan
yang ditangani di SPE di Chem Alert
(intranet Pelabuhan Selatan) atau
mintalah saran dari pengawas area
kerja, Ketua Tim, atau Manajer
Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan
Petugas Keamanan;
 Jika bahan tersebut tidak dapat
diidentifikasi atau merupakan barang
berbahaya, hubungi Shift Inspektur dan
Syahbandar yang dapat meminta
Rencana Tanggap Darurat
(D16/3660) jika diperlukan;
 Bahaya yang terkait dengan barang
berbahaya apa pun, mungkin
memerlukan respons dari spesialis
tim tanggap, yaitu HAZMAT;
 Jika bahan mempunyai bau atau uap
yang kuat, kerjakan melawan arah angin
dari lokasi tumpahan. Itu mungkin
perlu menggunakan perlindungan
pernapasan dan memiliki sumber daya
pertolongan pertama dan diperlukan
wajib ketika uap beracun mungkin ada.
Hanya ketika semua bahaya telah dinilai
jika aman, lanjutkan; Dan
 Waspadai di mana Anda meletakkan
kaki Anda dan usahakan untuk tidak
menginjak permukaan yang licin dan
berminyak
permukaan berminyak
`
 Prosedur QHSE terpadu No. Dokumen.:
Internal Audit BMS-IMS-PRO-01
PT. BARDA MULTI SOLUSION

Diterbitkan Oleh Dept.: Tanggal: Revisi: Halaman: 5 of 8

Manajemen Rep. 5 January 2018 01

4. TANGGUNG JAWAB

QA / QC Departemen bertanggung jawab untuk

menunjuk tim audit mutu internal dari personil
yang berkualitas dan memastikan bahwa audit
mutu internal dilakukan untuk memastikan
bahwa Kualitas, Kesehatan, keselamatan &
Sistem Manajemen Environemntal dalam
operasi dan telah efektif.

Tim Audit bertanggung jawab untuk melakukan

audit sesuai dengan prosedur ini dan
melaporkan setiap perbedaan atau elemen
efektif kepada manajemen.

Memimpin auditor harus mengawasi operasi

dari tim audit nya.

5. PROSEDUR

audit mutu internal untuk kami Kualitas,

Kesehatan, keselamatan & Sistem Manajemen
Environemntal dilakukan setidaknya setahun
sekali.

MR akan menentukan status dan pentingnya

kegiatan yang akan diaudit dan jadwal yang
sesuai.

Tim audit harus ditunjuk oleh QA / QC

Department.

`
 Prosedur QHSE terpadu No. Dokumen.:
Internal Audit BMS-IMS-PRO-01
PT. BARDA MULTI SOLUSION

Diterbitkan Oleh Dept.: Tanggal: Revisi: Halaman: 6 of 8

Manajemen Rep. 5 January 2018 01

 Auditor harus tidak mengaudit

departemen mereka sendiri. Mereka
harus dipilih dari personil yang
berkualitas yang memiliki
pengalaman atau telah mengikuti
pelatihan dalam melakukan audit
kualitas. Auditor harus pemegang
diploma atau memiliki minimal 2
tahun pengalaman di perusahaan.
 Tim audit harus mempersiapkan
jadwal pemeriksaan menunjukkan
waktu dan departemen di mana
audit harus dilakukan.
 Auditor harus melaksanakan audit
sesuai dengan daftar periksa yang
dikembangkan oleh tim audit.
 Para auditor harus memverifikasi
apakah prosedur terdokumentasi
dan instruksi kerja dipatuhi.
 Apa saja temuan yang ditemukan
selama audit harus
didokumentasikan. Temuan dapat
dikategorikan sebagai ketidak-
kesesuaian atau pengamatan.
 non-confromance dianggap cacat
fundamented dalam sistem yang
akan menunjukkan bahwa sistem
ini tidak sesuai dengan syarat-
syarat standar yang tepat, atau
kegagalan organisasi, sekelompok
orang, atau seluruh departemen
untuk melaksanakan memuaskan
suatu bagian dari organisasi Sistem
Mutu Kerangka Decomentation.
 An-observasi adalah kesalahan
kecil yang merupakan indikasi
mungkin kesalahan manusia dan
sistem tidak diikuti daripada
kesalahan mendasar dalam sistem,
atau daerah di mana perbaikan
lebih lanjut dapat dibuat. Namun,
sejumlah besar pengamatan serupa
terdiri dari ketidaksesuaian.

`
 Prosedur QHSE terpadu No. Dokumen.:
Internal Audit BMS-IMS-PRO-01
PT. BARDA MULTI SOLUSION

Diterbitkan Oleh Dept.: Tanggal: Revisi: Halaman: 7 of 8

Manajemen Rep. 5 January 2018 01
(Catatan: Remedial action mungkin
tidak diperlukan untuk
pengamatan)

Mutu Internal Audit (IQA) Corrective Action

Request (CAR) (Lampiran A) untuk
ketidaksesuaian dan pengamatan akan
dibangkitkan.

Laporan audit disusun oleh QA / QC pada akhir

audit.

Auditor harus menyiapkan pemeriksaan tindak

lanjut untuk memantau pelaksanaan tindakan
korektif dan hasilnya harus dibuat diketahui
untuk MR.

 Follow-up pada CAR dilakukan oleh

auditor yang berkualitas.

 Setiap tindakan korektif tidak

memuaskan harus dilaporkan kepada
QA / QC Department dan jika terjadi
lagi selama audit berikutnya, masalah
ini akan disebut manajemen senior
untuk ulasan.

 Setiap kali perubahan ke sistem dimulai,

dokumen terkait (s) harus direvisi dan
disetujui sesuai dengan prosedur terkait.

• Para auditor harus memverifikasi bahwa

tindakan korektif yang diambil efektif.

Semua laporan audit dan CAR QHSE harus

disimpan sesuai dengan prosedur untuk
pemeliharaan catatan mutu.

Semua laporan audit harus diserahkan untuk

tinjauan manajemen.

LAMPIRAN:
1. Non-Conformity Report (NCR) bentuk

`
 Prosedur QHSE terpadu No. Dokumen.:
Internal Audit BMS-IMS-PRO-01
PT. BARDA MULTI SOLUSION

Diterbitkan Oleh Dept.: Tanggal: Revisi: Halaman: 8 of 8

Manajemen Rep. 5 January 2018 01
2. Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001: 2008)
Audit Internal Checklist
3. OCC. Kesehatan & Keselamatan Sistem
Manajemen (OHSAS 18001: 2007) Audit
Internal Checklist