Logo

XXXX

RENCANA AUDIT
AUDIT PLAN

Nama Perusahaan: PT XXX Pelaksanaan audit: (Feb-July 2023)

Alamat: JAKARTA Periode Audit: Periode-1

Tanggal Laporan Audit: 05/07/23
Cakupan Audit: Ketua Tim: Nama (INITIAL) AB
Penerimaan Produk, Penyimpanan, Penjualan Anggota Tim: Nama, Nama Nama SAM; BO;

Tanggal & Nama Nama

Departemen/proses/ area Kriteria/aspek yang diaudit
Jam Auditor Auditee
02/02/23 Tanggung Jawab Manajemen  Kebijakan mutu,
09.00-12.00 (Bos)  Target/sasaran mutu dan keamanan produk,
 Reviu manajemen,
 Whistle blowing system
 struktur organisasi,
 sistem pelaporan dari cabang ke pusat terkait
mutu dan keamanan produk AB PC
 kebijakan HALAL
 ....
 .....
 ....

03/03/23 Standar Bangunan Dan Fasilitas  Persyaratan Legal, HR BA

13.00-16.00  Standar Bangunan Luar,
 Standar Keamanan Lokasi,
 Layout dan Segregasi Ruangan,
 Standar Fasilitas,
 Peralatan dan Bangunan,
 Fasilitas Staf/ Pelanggan,
 Pengendalian Kontaminasi Kimia dan Fisik,
 Perawatan dan Pemeliharaan Kebersihan,
 Penanganan Limbah,
 Pengendalian Hama,
ketersediaan air (hanya untuk S dan M)*
04/04/23 Transportasi dan Distribusi  Standar alat,
09:00-12:00  pemeliharaan,
 kebersihan,
 pengendalian kontaminasi,
 kontrol suhu
04/04/23 Pengendalian Produk  prosedur penerimaan,
13:00-16:00  penyimpanan produk di gudang,
peletakan di area pemajangan (display), dan / atau
pada saat distribusi produk sesuai dengan sifat
produk

Internal Audit Form

 Logo
XXXX

05/05/23 Pengendalian Proses  sanitasi,

14:00-16:00  label produk,
 kalibrasi alat ukur (hanya untuk S dan M)*
rotasi stok
06/06/23 Personel  Pelatihan personel,
09:00-11:00  Kebijakan hygiene,
 Prosedur pelaporan kondisi kesehatan,
Aturan penggunaan pakaian kerja
Lainnya Lainnya

Internal Audit Form