AUDIT CHECKLIST

DEPARTMENT /
: QC / QA
AUDITEE
TANGGAL : ddmmyyyy
AUDIT TEAM 1.
2.
Dst
KRITERIA AUDIT 1.Komitmen Manajemen
2. Kebijakan Keamanan Pangan
3. Review Manajemen
4. Pelaporan Rahasia
5. Struktur organisasi
6. Kehadiran pimpinan
RUANG LINGKUP
: Tanggung jawab manajemen
AUDIT
NO/ REF.DOKUMEN/ PERSYARATAN / BUKTI KESESUAIAN /
YA/TDK
PASAL PERTANYAAN KETIDAKSESUAIAN
Review Manajemen 1. Ada review tidak?
(SMKPO A3)
2. Satu tahun 1 x minimal?
SOP MR/01/23/00
3. Agenda mencakup (1)
pencapaian target keamanan
dan mutu pangan olahan, (2)
evaluasi pelaksanaan higiene
personal, dan (3) meninjau
ulang prosedur yang dimiliki

4. Ada dokumentasi /
notulen (notulen rapat, foto
pelaksanaan, daftar hadir,
dan/atau bukti lainnya)

5. Disosialisasikan tidak?

AUDIT CHECKLIST
DEPARTMENT /
: QC / QA
AUDITEE
TANGGAL : ddmmyyyy
AUDIT TEAM 1.
2.
Dst
KRITERIA AUDIT 1.Komitmen Manajemen
2. Kebijakan Keamanan Pangan
3. Review Manajemen
4. Pelaporan Rahasia
5. Struktur organisasi
6. Kehadiran pimpinan
RUANG LINGKUP
: Tanggung jawab manajemen
AUDIT
NO/ REF.DOKUMEN/ PERSYARATAN / BUKTI KESESUAIAN /
YA/TDK
PASAL PERTANYAAN KETIDAKSESUAIAN
Review Manajemen 1. Ada review tidak? Notulen Riviu per 1 Maret YA
2023
(SMKPO A3)
2. Satu tahun 1 x minimal? Idem YA
SOP MR/01/23/00
3. Agenda mencakup (1)
Belum membahas ulang TDK
pencapaian target keamanan
SOP
dan mutu pangan olahan, (2)
evaluasi pelaksanaan higiene
personal, dan (3) meninjau
ulang prosedur yang dimiliki

4. Ada dokumentasi / Notulen Riviu per 1 Maret YA

notulen (notulen rapat, foto 2023, Foto, daftar hadir
pelaksanaan, daftar hadir, (kepala depo, kepala
dan/atau bukti lainnya) bagian)

5. Disosialisasikan tidak? Disebarkan melalui papan

pengumuman. TDK
Karyawan a.n AB, BM dan
M tidak tahu hasil riviu
manajemen