Audit Matriks

Nama perusahaan: Tahun Ke: I II III IV V

Alamat:
Audit Ke: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bulan 05/07/23 05/01/24 05/07/24 05/01/25 05/07/25 05/01/26 05/07/26 05/01/27 05/07/27 05/01/28

Area/ Kriteria/aspek yang diaudit Nama Auditor AB

Departemen/ SA
Bagian Referensi/Acuan
Departement: Tanggung Jawab Manajemen  PerBPOM No. 21 thn 2021 02/02/23
DIREKSI  Kebijakan mutu, tentang SMKPO di Sarana
 target/sasaran mutu dan Peredaran
 Manual / Prosedur/ Instruksi
keamanan produk,
kerja / internal dokumen:
 Reviu manajemen,
 GWP-XX-XX-2022
 Whistle blowing system  SOP-01-01-2023
 struktur organisasi,  SOP Halal xx-xx-xxx
 sistem pelaporan dari cabang ke Dapat ditambahkan:
pusat terkait mutu dan keamanan  ISO 9001 pasal 5.1-
produk 5.6
 kebijakan HALAL  ISO 22000 pasal
 ....  Sistem Jaminan
HALAL pasal
 .....
 etc
 ....
 Audit Matriks
Nama perusahaan: Tahun Ke: I II III IV V
Alamat:
Audit Ke: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bulan 05/07/23 05/01/24 05/07/24 05/01/25 05/07/25 05/01/26 05/07/26 05/01/27 05/07/27 05/01/28

Area/ Kriteria/aspek yang diaudit Nama Auditor AB

Departemen/ SA
Bagian Referensi/Acuan
QA/QC Rencana keamanan pangan  PerBPOM No. 21 thn 2021 03/03/23
 Dokumen kemanan pangan tentang SMKPO di Sarana
(HACCP manual) Peredaran
 Manual / Prosedur/ Instruksi
 Tim keamanan produk
kerja / internal dokumen:
 Cakupan/deskripsi produk
 GWP-XX-XX-2022
 Identifikasi bahaya potensial  SOP-XX-XX-XXXX
 Pengendalian bahaya  Halal xx-xx-xxx
 Monitoring bahaya dan tindakan
koreksi
Verifikasi & review kemanan
pangan
QA Sistem Manajemen Mutu  PerBPOM No. 21 thn 2021 04/04/23
 Manual mutu, tentang SMKPO di Sarana
 Prosedur pengendalian dokumen, Peredaran
 Manual / Prosedur/ Instruksi
 internal audit
kerja / internal dokumen:
 Persetujuan/kontrak dan evaluasi  GWP-XX-XX-2022
kinerja pemasok,  SOP-XX-XX-XXXX
 spesifikasi produk dan spesifikasi  Halal xx-xx-xxx
penyimpanan
 prosedur keterselusuran dan
penarikan produk,
 penanganan insiden,
 penanganan complain
penyimpanan rekaman
 Audit Matriks
Nama perusahaan: Tahun Ke: I II III IV V
Alamat:
Audit Ke: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bulan 05/07/23 05/01/24 05/07/24 05/01/25 05/07/25 05/01/26 05/07/26 05/01/27 05/07/27 05/01/28

Area/ Kriteria/aspek yang diaudit Nama Auditor AB

Departemen/ SA
Bagian Referensi/Acuan
Operational/WH Standar Bangunan dan Fasilitas  PerBPOM No. 21 thn 2021 05/05/23
 Standar Bangunan Luar, tentang SMKPO di Sarana
 Standar Keamanan Lokasi, Peredaran
 Manual / Prosedur/ Instruksi
 Layout dan Segregasi Ruangan,
kerja / internal dokumen:
 Standar Fasilitas,  GWP-XX-XX-2022
 Peralatan dan Bangunan,  SOP-XX-XX-XXXX
 Fasilitas Staf/ Pelanggan,  Halal xx-xx-xxx
 Pengendalian Kontaminasi Kimia
dan Fisik,
 Perawatan dan Pemeliharaan
Kebersihan,
 Penanganan Limbah,
 Pengendalian Hama,
 ketersediaan air
MAINTENANCE Pembersihan, Sanitasi dan  PerBPOM No. 21 thn 2021 06/06/23
Pemeliharaan: tentang SMKPO di Sarana
 Prosedur Pembersihan dan Peredaran
sanitasi  Manual / Prosedur/ Instruksi
kerja / internal dokumen:
 Jadwal dan realisasi pembersihan
 GWP-XX-XX-2022
dan sanitasi
 SOP-XX-XX-XXXX
 Kondisi kebersihan fasilitas  Halal xx-xx-xxx
 Program & laporan realisasi
pemeliharaan (maintenance)
 Daftar, jadwal dan pelaksanaan
kalibrasi alat ukur
 Audit Matriks
Nama perusahaan: Tahun Ke: I II III IV V
Alamat:
Audit Ke: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bulan 05/07/23 05/01/24 05/07/24 05/01/25 05/07/25 05/01/26 05/07/26 05/01/27 05/07/27 05/01/28

Area/ Kriteria/aspek yang diaudit Nama Auditor AB

Departemen/ SA
Bagian Referensi/Acuan
LOGISTIC  prosedur penerimaan,  PerBPOM No. 21 thn 2021 01/07/23
Penerimaan,  penyimpanan produk di gudang, tentang SMKPO di Sarana
Penyimpanan Peredaran
 peletakan di area pemajangan  Manual / Prosedur/ Instruksi
dan
Penanganan (display), dan / atau pada saat kerja / internal dokumen:
distribusi produk sesuai dengan  GWP-XX-XX-2022
sifat produk  SOP-XX-XX-XXXX
 Halal xx-xx-xxx
QA  sanitasi,  PerBPOM No. 21 thn 2021 01/07/23
Legalitas  label produk, tentang SMKPO di Sarana
Sarana dan Peredaran
 kalibrasi alat ukur
Produk  Manual / Prosedur/ Instruksi
 rotasi stok kerja / internal dokumen:
 GWP-XX-XX-2022
 SOP-XX-XX-XXXX
 Halal xx-xx-xxx
HR  Pelatihan personel,  PerBPOM No. 21 thn 2021 01/07/23
Personel  Kebijakan hygiene, tentang SMKPO di Sarana
Peredaran
 Prosedur pelaporan kondisi
 Manual / Prosedur/ Instruksi
kesehatan,
kerja / internal dokumen:
 Aturan penggunaan pakaian kerja  GWP-XX-XX-2022
 SOP-XX-XX-XXXX
 Halal xx-xx-xxx
 Audit Matriks
Nama perusahaan: Tahun Ke: I II III IV V
Alamat:
Audit Ke: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bulan 05/07/23 05/01/24 05/07/24 05/01/25 05/07/25 05/01/26 05/07/26 05/01/27 05/07/27 05/01/28

Area/ Kriteria/aspek yang diaudit Nama Auditor AB

Departemen/ SA
Bagian Referensi/Acuan
Transportasi  Standar alat,  PerBPOM No. 21 thn 2021 01/07/23
dan  pemeliharaan, tentang SMKPO di Sarana
Pengangkutan Peredaran
 kebersihan,  Manual / Prosedur/ Instruksi
 pengendalian kontaminasi, kerja / internal dokumen:
 kontrol suhu  GWP-XX-XX-2022
 SOP-XX-XX-XXXX
Halal xx-xx-xxx

Catatan Nama & Initial Auditor:

 Syamsul Arifin (SA)
 Asep Budy (AB)
 Intan Permata (IP)