No dokumen : 03/AI

RINCIAN KEGIATAN (AUDIT PLAN) AUDIT INTERNAL

DI PUSKESMAS/KLINIK ...........................................

TAHUN ............................
SASARAN STANDAR/ Instrumen Tanggal Tanggal Ketera
TUJUAN AUDIT KRITERIA YANG Audit Audit I Audit II ngan
NO UNIT (KEGIATAN/ AUDITOR MENJADI ACUAN METODE
PROSES YANG
DIAUDIT)
1 KIA Menilai proses Perencanaan Athar Instrumen akreditasi Wawancara, Panduan 22 Feb 12 Okt
perencanaan KIA Program KIA perencanaan program bab cek dokumen wawancara, 2020 2020
selama Pandemi 4.1.2 KAK perencanaan, check list/ daftar
Covid 19 periksa rekam tilik sop
Juknis Pelayanan Puskesmas kegiatan, penyusunan
selama Pandemi Covid 19, lokmin program kia
Kekes 2020 perencanaan
Menilai capaian Capaian program Albar KAK Program KIA Cek dokumen Check list 22 Feb 12 Okt
kinerja KIA KIA. SK kapus no : tentang Bukti 2020 2020
pentapan Indikator dan pengukuran
target program Indikator dan
kinerja

2 Farmasi Menilai kepuasan Waktu tunggu Albar SK Kapus no XX tentang Observasi Daftar tilik SOP 20 20 Nop
pelanggan di pelayanan obat. penetapan indikator mutu Cek dokumen Pelayanan Obat Maret 2020
Farmasi klinik. Bukti penguuran 2020
SOP No xxx tentang indikator
Pelayanan Obat racikan
 3 pendaftaran Menilai proses Proses pendaftaran Athar SK Kapus No. tentang Wawancara Daftar 20 20 Nop
pendaftaran pasien selama pelayanan pendaftaran Observasi pertanyaan/pand Maret 2020
pandemic covid 19 SOP No...tentang uan wawancara 2020
pendaftaran pasien Daftar tilik
7.1 proses pendaftaran SOPpendaftaran
pasien

JUKNIS Pelayanan
Puskesmas Selama Pandemi
Covid 19, Kemkes 2020

KMK 413/2020
Mengetahui .........................., ............................. 2020
Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit:
1. .....
2. ............
(Nama +NIP) 3. .......dst