Kaji Ulang Dokumen Skipm Bandung Tahun 2022

SISTEM MANAJEMEN MUTU INTEGRASI
(SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KIPM BANDUNG
2021
Page 1 of 29
Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh
Dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan dengan cara apapun tanpa seijin
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
II. TUJUAN
III. RUANG LINGKUP
IV. ACUAN
V. PELAKSANAAN
VI. RISALAH KAJI ULANG DOKUMEN
VII. REKOMENDASI PENINGKATAN (IMPROVEMENTS)
VIII. KESIMPULAN
IX. PENUTUP
X. LAMPIRAN:
1. Jadwal Kegiatan KUD
2. Surat perintah pelaksanaan KUD
3. Surat undangan pelaksanaan KUD
4. Daftar hadir pelaksanaan kegiatan KUD
5. Risalah kegiatan pelaksanaan KUD.
6. Dokumentasi Kegiatan KUD
Page 2 of 29
KAJI ULANG DOKUMEN [MAJAGEMENT RIVIEWS]
I. PENDAHULUAN
Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Survaialn I secara remote, SNI ISO/IEC 17020: 2012
pada tanggal 23 – 24 Agustus 2021 yang dilakukan oleh lembaga audit eksternal Komite
Akreditasi Nasional (KAN), pada Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Bandung ditemukan
total 14 klausul SNI ISO/IEC 17020: 2012 dengan ketidaksesuain sebanyak 24 temuan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Bandung perlu
meninjau ulang kembali beberapa Dokumen Sistem Manajemen Mutu Integrasi-nya guna
memastikan kesinambungan kecocokan dan efektivitasnya. Dimaksudkan pula untuk
mengetahui perubahan atau peningkatan (improvements) yang diperlukan terhadap
Sistem Manajemen Mutu Integrasi (SMMI) yang ada di Stasiun KIPM Bandung
berdasarkan hasil temuan asesor KAN.
Kaji ulang Dokumen dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 September 2021 yang
dilaksanakan di Stasiun KIPM Bandung, Jl. Ciawitali No. 44 Cimahi – Jawa Barat.
Dengan peserta yang hadir terdiri perwakilan dari manajemen, inspektur mutu dan
karantina ikan dan administrasi kepegawaian.
II. TUJUAN
a. Memenuhi dan menindaklanjuti hasil temuan asesor KAN sebanyak 24 temuan
ketidaksesuaian.
b. Memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC
17020:2012.
c. Memastikan kesinambungan kecocokan dan efektivitas dengan Dokumen SMMI.
d. Untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan dan tertuang dalam
dokumen SMMI.
e. Untuk memberikan masukan terkait dokumen SMMI bagi peningkatan sistem
manajemen mutu di Stasiun KIPM Bandung.
f. Mensosialisasikan dokumen mutu hasil revisi/perubahan berdasarkan temuan
ketidaksesuaian kepada seluruh pegawai Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Bandung.
III. RUANG LINGKUP

a. Status tindak lanjut dari hasil survailan I secara remote SNI ISO/ IEC 17020: 2012.
Page 3 of 29
b. Perubahan/ revisi atas dokumen SMMI (Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi
Kerja dan Formulir/ Lampiran) berdasarkan hasil temuan audit KAN;
IV. ACUAN
a. SNI ISO/IEC 17020: 2012: Klausul 8.5
b. SNI ISO/IEC 17020: 2012: Klausul 8.7
c. Panduan Mutu : SMMI PM.IX/BDG : Butir 9.3.2
d. Prosedur Kerja: PK.IX//BDG/02, Evaluasi Kinerja (Kaji Ulang Manajemen)
e. ILAC P15:05/2020 Terapan SNI ISO/IEC 17020:2012
f. Surat Perintah No. 1220/47.0/TU.210/VIII/2021 tanggal 20 September 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Kaji Ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu Integrasi
Stasiun KIPM Bandung
V. PELAKSANAAN
5.1 Temuan Ketidaksesuaian
Telah dilakukan peninjauan terhadap kecocokan kebijakan dan prosedur terhadap
dokumen sistem manajemen mutu integrasi hasil temuan ketidaksesuaian SNI
ISO/ IEC 17020:2012, meliputi:
Tinjauan
No. Hasil Pengamatan Keterangan
Terhadap
Lampiran 24. Alur layanan lingkup lembaga inspeksi yang
dibuat dan koordinasinya dengan kepala Badan atau
Kepala Pusat Karantina Ikan dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan KKP belum tergambar:
a. Diagram alir untuk proses penerbitan surat keterangan
SNI ISO/IEC hasil survailen HACCP dan disesuaikan dengan Temuan
1 17020:2O12 gradenya (A, B dan C) ketidaksesuaian
Klausul 5.1.3 b. Diagram alir untuk proses penerbitan survailen CKIB Kategori 2
dan keterkaitan dengan kegiatan inspeksi IKI dan
inspeksi CKIB
c. Diagram alir keterkaitan survailen HACCP dengan
inspeksi HACCP Tidak memenuhi Panduan Mutu
Integrasi SKIPM Bandung dan SNI ISO 17020 butir 5.1.3
Inspektur mutu ada 5 personil dan inspektur karantina ada
6 personil. Semua yang mempunyai background
pengolahan ada 1 orang, sedangkan beban kerja ada 5 UPI
SNI ISO/IEC pada produk ikan beku, produk olahan tradisional, Temuan
2 17020:2O12 Sedangkan materi pelatihan yang diberikan oleh pusat ketidaksesuaian
Klausul 6.1.1 masih bersifat umum yang terkadang tidak sesuai dengan Kategori 2
kebutuhan LI. Belum ada pelatihan terkait produk olahan
tradisional seperti BTM yang dilarang seperti pewarna dan
pemutih serta pengawet.
SNI ISO/IEC LI SKIPM Bandung sudah menetapkan kompetensi Temuan
3 17020:2O12 Inspektur pendidikan S1/DIV untuk inspektur Karantina dan ketidaksesuaian
Klausul 6.1.1 D3 untuk Inspektur Mutu, namun: Kategori 2
Page 4 of 29
Tinjauan
Terhadap
a. Belum secara rinci menetapkan bidang keilmuan, dan
golongan, untuk inspektur Karantina. Hal ini tidak sesuai
dengan SK Kepala Badan No 92/Kep-BKIPM/2017
b. Belum secara rinci menetapkan bidang keilmuan, dan
golongan, untuk inspektur Mutu. Hal ini tidak sesuai
dengan SK Kepala Badan No 95/Kep-BKIPM/2020
LI SKIPM Bandung telah menugaskan sdri. Arief Hidayat,
AMD, dan Harni Nurmillah melakukan inspeksi di IKI
SNI ISO/IEC Kakang Betta Bandung SDN, tanggal 10-7 2021 dan Sdri. Temuan
4 17020:2O12 Ida Hartati, A.Md, melakukan Inspeksi CKIB di PT Guna ketidaksesuaian
Klausul 6.1.1 Trokalindo Abadi tanggal 20 Maret 2019, walaupun ybs Kategori 2
belum mempunyai no reg, sehingga tidak sesuai
PM.VII/BDG dan SNI ISO 17020 klausal 6.1.1
LI SKIPM Bandung sudah mendokumentasikan dan
memelihara rekaman pemantauan, pendidikan, kualifikasi,
pelatihan, akan tetapi dokumen daftar Riwayat hidup
SNI ISO/IEC inspektur a/n. sdri. Shelly Eka Octavia Melawi, S.Pi., Isep, Temuan
5 17020:2O12 Wahyudin S.Pi, Andriani Denni Effendi,AMd, dan Arief ketidaksesuaian
Klausul 6.1.10 Hidayat A.Md, belum dilengkapi pengalaman dan Kategori 2
kewenangan dari yang bersangkutan dalam kegiatan
inspeksi, sehingga Tidak memenuhi SNI ISO 17020 klausal
6.1.10
a. Form penilaian untuk kompetensi inspektur karantina
F.6.1.04 belum menggambarlan konsep biosecurity dan
SNI ISO/IEC kemampuan untuk mengambil contoh untuk uji LHU Temuan
6 17020:2O12 yang menjadi ruang lingkup dalam melakukan kegiatan ketidaksesuaian
Klausul 6.1.3 survailen CKIB Kategori 2
b. Form penilaian untuk inspektur mutu dalam aspek teknis
titik-titik kritis pada HACCP untuk survailen HACCP
Belum ada form penilaian terhadap ketua tim oleh menejer
SNI ISO/IEC Temuan
teknis terhadap ketua tim dalam melakukan monitoring
7 17020:2O12 ketidaksesuaian
kegiatan survailen HACCP dan survailen CKIB dalam kurun
Klausul 6.1.7 Kategori 2
6 bulan sekali atau 1 tahun sekali.
Belum ada program pelatihan inspektur yang didasarkan
dengan kebutuhan internal SKIPM Bandung. Dimana
Inspektur mutu berjumlah 5 orang, dengan 4 UPI dan 1
SNI ISO/IEC orang sudah mempunyai background dibidang teknologi Temuan
8 17020:2O12 pengolahan ikan. Pengetahuan teknis dan filosofi keilmuan ketidaksesuaian
Klausul 6.1.7 yang berhubungan dengan ruang lingkup tersebut seperti Kategori 2
penanganan ikan, jenis-jenis pembekuan, titik kritis
pembekuan ikan dan standar pembekuan Sedangkan
inspektur karantina ada 6 dan 3 orang rangkap jabatan.
LI SKIPM Bandung sudah melakukan pemantuan/penilaian
personil yang sedang melakukan inspeksi dengan formulir
no FL.07.BDG/04, namun belum secara detail
menjelaskan:
SNI ISO/IEC 1. Kriteria penentuan kompetensi inspektur kurang, cukup, Temuan
9 17020:2O12 baik dan sangat baik ketidaksesuaian
Klausul 6.1.8 2. Tata cara pemantauan/penilaian tersebut dilakukan oleh Kategori 2
ketua tim inpeksi.
3. Penilai ketua tim yang sedang melakukan inspeksi di
lapangan.
Hal ini tidak sesuai dengan SNI ISO 17020 klausal 6.1.8
Dalam PK atau IK Belum ada standar nasional/
SNI ISO/IEC Temuan
internasional atau pengguna yang digunakan untuk
referensi hasil pengukuran suhu ikan segar, ikan beku dan
Klausul 6.2 Kategori 2
kualitas air untuk ikan hidup.
Page 5 of 29
Tinjauan
Terhadap
a. Range nilai pengukuran suhu pada Sertifikat kalibrasi
peralatan thermometer infrared yang digunakan belum
sesuai dengan kebutuhan untuk pengukuran suhu
SNI ISO/IEC Temuan
dingin (0-4.4 C) sedangkan pada kalibrasi pada suhu 30
– 400 C.
b. Thermometer tusuk dalam proses kalibrasi tetapi dalam
surat 921/47/D/TU.210/2021 belum ada range suhunya
untuk kebutuhan ikan beku (dibawah minus 18 C).
Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Bandung melakukan
pengecekan kondisi barang yang disimpan secara berkala
SNI ISO/IEC Temuan
untuk mendeteksi adanya penurunan kualitas. Belum
dilakukan pengecekan peralatan thermometer tusuk,
thermometer infrared dan cheker water quaity dalam
satuan waktu
a. Dalam kegiatan survailen HACCP di PT JSI ketua tim
evaluasi tidak menandatangani evaluasi hasil survailen
b. Pada Survailen CKIB ikan hidup ikan koi di PT Guna
Tropical Abadi sampel yang digunakan untuk hewan uji
SNI ISO/IEC Temuan
atau penerbitan LHU hanya 1 ekor padahal dalam juknis
minimal 2 ekor sesuai dengan jumlah popolasi
c. Laporan hasil survailen CKIB di CV Leopard Aquafarm
dan CV Serayu Coi Indonesia serta CV Aquazone dalam
pengisian tabel jumlah popolasi dikosongkan padahal
penting untuk menentukan jumlah sampel yang diambil.
Dalam kegiatan survailen HACCP di PT Kurnia Mitra
Makmur Purwakarta, dan PT Jawa Suisan Indonesia dalam
SKHS (Surat Keterangan Hasil Survailen HACCP frekuensi
SNI ISO/IEC Temuan
survailen tergantung dengan gradenya, jika grade B maka
dalam setahun minimal 3 x, tetapi dalam SKHS rentang
kegiatan survailen berbeda beda dan rentang pada 2 UPI
diatas selama 4 bulan (31 Agustus – 30 Desember) dan 6
Agustus – 6 Desember 2020
Dalam kegiatan survailen CKIB ada 2 kegiatan yaitu
SNI ISO/IEC monitoring penerapan CKIB dan survailen HPIK, tetapi Temuan
15 17020:2O12 dalam kegiatan yang tersebut belum dijelaskan dalam ketidaksesuaian
Klausul 7.1 ruang lingkup bahwa kegiatan survailen ada 2 kegiatan Kategori 2
bukan hanya kegiatan monitoring penerapan CKIB
Lembaga Inspeksi SKIPM Bandung menggunakan metode
SNI ISO/IEC Temuan
dan prosedur untuk inspeksi yang ditetapkan dalam
persyaratan. Belum ada acuan regulasi yang terbaru
digunakan pada kegiatan survailen HACCP.
Dalam IKT/14/BDG Survailen HACCP belum diatur tentang
SNI ISO/IEC a. Tugas dan fungsi verifikasi dari menejer teknis Temuan
17 17020:2O12 b. Tugas dari kepala UPT untuk penandatangan survailen ketidaksesuaian
Klausul 7.1 HACCP Kategori 2
c) Sistim honest juga belum diatur
SNI ISO/IEC LI SKIPM Bandung belum membuat Instruksi Kerja tentang Temuan
18 17020:2O12 tata cara pengukuran kualitas Air untuk Inpeksi CKIB ikan ketidaksesuaian
Klausul 7.1.2 hidup. Hal ini tidak sesuai dengan SNI ISO butir 7.1.2. Kategori 2
LI SKIPM Bandung sudah membuat dan
mengimplementasikan Intruksi Kerja Penilaian IKI untuk
SNI ISO/IEC Ikan hidup (IK/13/BDG), Inspeksi CKIB ikan hidup Temuan
19 17020:2O12 (IK/15/BDG), namun belum secara rinci dan detail ketidaksesuaian
Klausul 7.1.2 dijelaskan tatacara pelaksanaan inspeksi sebagai dasar Kategori 2
kerja seorang inspektur, sehingga tidak sesuai dengan SNI
SO 17020 klausal 7.1.2
Page 6 of 29
Tinjauan
Terhadap
a. IKT/16/BDG ada survailen ikan mati dan benda lain.
SNI ISO/IEC Sedangkan yang diajukan khusus ikan hidup, dan ruang Temuan
20 17020:2O12 lingkup ikan mati dan benda lain tidak ada kegiatan. ketidaksesuaian
Klausul 7.1.3 b. Fungsi menejer teknis untuk memverifikasi LHU belum. Kategori 2
c. Belum ada SKHS survailen CKIB
LI SKIPM Bandung menjamin bahwa sampel (contoh) yang
diinspeksi telah didentifikasi dengan FL .08/15/BDG/01,
untuk menghindari adanya keraguan identitas contoh,
SNI ISO/IEC namun LI belum secara detail menjelaskan tentang Temuan
21 17020:2O12 identitas sample/contoh yang diambil melalui pelabelan ketidaksesuaian
Klausul 7.2.1 sampel hasil inspeksi: lokasi pengambilan sampel, jenis Kategori 2
sampel dan waktu pengambilan sampel, dan personil
pengambil sampel, sehingga tidak sesuai dengan
PK.VIIIBDG/14 dan SNI ISO 17020 klausal 7.2.1
LI SKIPM Bandung sudah membuat laporan inpeksi untuk
SNI ISO/IEC penilaian IKI, inspeksi CKIB Ikan Hidup, namun belum Temuan
22 17020:2O12 membuat struktur secara rinci tentang laporan inspeksi ketidaksesuaian
Klausul 7.4.2 seuai ruang lingkup tersebut. sehingga tidak sesuai dengan Kategori 2
SNI ISO 17020 klausal 7.2.1
Data regulasi Kaban no 95/BKIPM/2020/ Pentujuk Teniknis
Sertifikasi Mutu dan Keamana Hasil Perikanan belum
SNI ISO/IEC Temuan
ditambahkan pada regulasi relevan lampiran 1 edisi 1/1 dan
juga tentang survailen CKIB nomor 111 KEP-
BKIPM.2/VIII/2016 Tentang Juknis Penerapan CKIB dan
survailen HPIK.
SNI ISO/IEC Daftar penambahan alat kelengkapan inspeksi tidak Temuan
24 17020:2O12 terkendali ada 4 peralatan thermeter tusuk, infrared, ketidaksesuaian
Klausul 8.3 checker water quality jumlahnya 1 tidak terkendali Kategori 2
5.2 Rekomendasi peningkatan

a. Revisi dokumen Sistem Manajemen Mutu Integrasi (PM, PK, IK dan FL) hasil
tindaklanjut temuan ketidaksesuaian asesor KAN pada kegiatan Survailan I
170020: 2012 terkait kegiatan pada Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Bandung.
b. Program Pelatihan teknis untuk personil LI dan LP pada tahun 2021 (tahun
berjalan) dan rencana pengusulan pelatihan personil untuk tahun anggaran
2022;
c. Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Integrasi dari pihak eksternal yang
kompeten;
d. Peningkatan komitmen personel melalui rapat/ pertemuan rutin yang bisa
dilaksanakan secara periodik (1 minggu sekali, 1 bulan sekali dan/ atau secara
temporary apabila ada keadaan mendesak untuk dilaksanakan).
Page 7 of 29
5.3 Faktor-faktor relevan lainnya seperti kegiatan pengendalian mutu sumber
daya dan pelatihan staf
A. Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian:

Penerapan jaminan mutu hasil kegiatan inspeksi/ survailan/ monitoring/ penilaian unit
produksi, meliputi:
1. Jaminan Mutu (Quality Assurance, QA)
a. Dilaksanakan oleh personel yang kompeten (Nomor Registrasi);
b. Menggunakan peralatan yang bebas kontaminan;
c. Menggunakan peralatan yang tertelusur (traceable);
d. Menggunakan metode yang divalidasi/diverifikasi;
e. Menggunakan bahan reagen/ kit bebas kontaminan;
f. Dianalisis sebelum batas waktu penyimpanan maksimum;
g. Data direkam dengan baik dan benar.
2. Pengendalian Mutu (Quality Control, QC)
a. Melakukan pengambilan contoh uji dan pengujian secara (duplo), untuk kontrol
kesalahan Analis (kontrol human error);
b. Melaukan validasi/verifikasi metode uji;
c. Melakukan uji kinerja peralatan atau kontrol peralatan (performance test) dan
kalibrasi peralatan Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi;
d. Melakukan pengujian blanko (kontrol kontaminasi);
e. Membuat rekamaan untuk setiap pengujian.
Penerapan jaminan mutu hasil pengujian tersebut di atas, telah dilaksanakan sesuai
dengan lingkup parameter akreditasi.
B. Sumber daya:
Sumber daya di lembaga inspeksi Stasiun KIPM Bandung masih dalam kondisi
kekurangan personil dan peralatan inspeksi masih ditemukan ketidaksesuaian pada
proses kalibrasi alat serta acuan prosedur pelaksanaan kegiatan Lembaga Inspeksi
belum merujuk pada regulasi teknis yang terbaru (update regulasi internal).
Peralatan kegiatan inspeksi serta kelengkapan sumber daya pendukung lainnya
dilengkapi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan otoritas kompeten.
Page 8 of 29
C. Pelatihan:
Telah dibuatkan program pelatihan personel setiap tahun, disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran dan kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Pada tahu 2021, beberapa pegawai sudah melaksanakan pelatihan teknis dan program
rencana tahun 2022, beberapa orang personil diusulkan untuk mengikuti pelatihan teknis.
Usulan pelatihan personil bagi pegawai yang dicalonkan untuk menjadi Inspektur
Karantina Ikan dan Inspektur Mutu. (terlampir)
VI. RISALAH KUD
Terlampir
VII. REKOMENDASI PENINGKATAN
1. Pelatihan teknis tahun 2021 dan rencana pelatihan personil tahun 2022;
2. Sosialisasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dari KAN dan/atau Pusat Standardisasi Sistem
dan Kepatuhan atau dari lembaga eksternal lain;
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Integrasi oleh Pusat Standardisasi Sistem dan
Kepatuhan serta Tim Manajemen SKIPM Bandung;
4. Peningkatan komitmen personel melalui pertemuan rutin mingguan, rapat rutin
bulanan, refreshmen aturan teknis terbaru dan;
5. Pertemuan/pelatihan personil via daring/zoommeeting dari lembaga-lembaga yang
berkompeten.
6. Perbaikan dokumen SMMI Stasiun KIPM Bandung yang mengacu pada regulasi
terbaru dari Kementerian dan/ atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan sebagai perancangan dan desain yang menetapkan
perubahan peraturan terbaru.
VIII. KESIMPULAN
Kegiatan Kaji Ulang Manajemen dilaksanakan oleh tim manajemen beserta personil
Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Bandung dalam menindaklanjuti hasil temuan
ketidaksesuaian oleh asesor KAN pada kegiatan Survailan I SNI ISO/IEC 17020: 2012
yang dilaksanakan pada 21 – 22 September 2021.
Page 9 of 29
IX. PENUTUP
Demikian laporan Kaji Ulang Dokumen tahun 2021 sebagai salah satu bukti komitmen
dari Manajemer Puncak Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bandung. Semoga bermanfaat untuk peningkatan Sistem Manajemen
Mutu dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
Bandung, 22 Septemberl 2021
Mengetahui: Pelaksana,
Manajer Puncak/ Kepala, Manajer Mutu/ Kasubsi Wasdalin
Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi., M.Si. Hari Haryanto, S.St.Pi., M.Si.
Page 10 of 29
RISALAH KAJI ULANG DOKUMEN
Tanggal Rapat : 21 - 22 September 2021
Agenda Kegiatan / Daftar

Sumber daya yang
NO Pertanyaan / Topik Komentar Tindak lanjut/Peningkatan PIC
diperlukan
Bahasan
1 Lampiran 24. Alur layanan a. LI belum mebuat alur penerbitan Manajer Mutu LI SKIPM Bandung Dokumen eksternal: Manajer
lingkup lembaga inspeksi SKHS HACCP dan SOP merevisi dengan menambah SNI ISO/IEC 17020:2O12 Mutu
yang dibuat dan Internal yang di sahkan oleh Lampiran 24 terkait diagram Alur Klausul 5.1.3
koordinasinya dengan Kepala UPT Survailan HACCP, Monitoring
kepala Badan atau Kepala b. LI belum mebuat alur penerbitan Penerapan CKIB dan Survailan IKI. Dokumen internal:
Pusat Karantina Ikan dan SKHS CKIB dan SOP Internal SK Ka.SKIPM Bandung
Pengujian Mutu Hasil yang di sahkan oleh Kepala SKIPM Bandung menetapkan No.1247/47.0/KI.100/2021
Perikanan KKP belum UPT diagram alur survailan sebagai SOP terkait Penerbitan SKHS
tergambar: c. LI belum mencantumkan bagan internal yang disahkan oleh Kepala dalam kegiatan Survailan
a. Diagram alir untuk proses dokumentasi pada alur proses UPT. LI SKIPM Bandung sebagai HACCP dan CKIB
penerbitan surat survailan. UPT yang tidak terlibat kegiatan
keterangan hasil perancangan dan desain
survailen HACCP dan mengajukan
disesuaikan dengan perubahan/penambahan dokumen
gradenya (A, B dan C) terkait diagram alur survelan
b. Diagram alir untuk proses HACCP, IKI, dan CKIB kepada
penerbitan survailen BKIPM Pusat sebagai Induk
CKIB dan keterkaitan Organisasi.
dengan kegiatan inspeksi
IKI dan inspeksi CKIB
c. Diagram alir keterkaitan
survailen HACCP dengan
inspeksi HACCP Tidak
memenuhi Panduan
Mutu Integrasi SKIPM
Bandung dan SNI ISO
17020 butir 5.1.3
2 Inspektur mutu ada 5 personil LI SKIPM Bandung telah membuat LI SKIPM Bandung membuat Dokumen Eksternal: Manajer
dan inspektur karantina ada 6 program rencana pelatihan namun program perencanaan pelatihan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Administrasi
personil. Semua yang belum secara spesifik menetapkan teknis untuk inspektur mutu terkait Klausul 6.1.1
Page 11 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
mempunyai background pelatihan teknis terhadap inspektur produk olahan tradisional dan telah Materi “Application of
pengolahan ada 1 orang, mutu terkait produk olahan mengikuti webinar terkait Food Additives in Food
sedangkan beban kerja ada 5 tradisional. “Application of Food Additives in Products Training” untuk
UPI pada produk ikan beku, Food Products Training” tanggal 19 Inspektur Mutu
produk olahan tradisional, Agustus 2021.
Sedangkan materi pelatihan Dokumen internal SMMI:
yang diberikan oleh pusat Melakukan revisi usulan pada: FL.07.02 BDG 01 Usulan
masih bersifat umum yang FL.07.02 BDG 01 Usulan Pelatihan Pelatihan Personil
terkadang tidak sesuai Personil FL.07.02 BDG 02 Program
dengan kebutuhan LI. Belum FL.07.02 BDG 02 Program Pelatihan Personel
ada pelatihan terkait produk Pelatihan Personel
olahan tradisional seperti BTM
yang dilarang seperti pewarna
dan pemutih serta pengawet.
3 LI SKIPM Bandung telah LI SKIPM Bandung kekurangan 1. Tidak menugaskan kembali Dokumen Eksternal: Manajer
menugaskan sdri. Arief personil yang sesuai dengan personil yang belum memiliki SNI ISO/IEC 17020:2O12 Administrasi
Hidayat, AMD, dan Harni kualifikasinya untuk melakukan noreg untuk melakukan Klausul 6.1.1
Nurmillah melakukan kegiatan inspeksi. Pada saat itu inspeksi
inspeksi di IKI Kakang Betta petugas lain yang berkompeten ada 2. Menugaskan personil yang Dokumen Internal:
Bandung SDN, tanggal 10-7 penugasan lain. telah memiliki noreg untuk Pakta Integritas Inspektur
2021 dan Sdri. Ida Hartati, melakukan survailan CKIB di Karantina Ikan dan
A.Md, melakukan Inspeksi Kakang Beta Inspektur Mutu
CKIB di PT Guna Trokalindo 3. Menugaskan personil yang sdh PK.07/BDG/02 tentang
Abadi tanggal 20 Maret memiliki noreg untuk Kompetensi Personil
2019, walaupun ybs belum melaksanakan inspeksi CKIB di SK Ka BKIPM No 13
mempunyai no reg, PT GTA Tahun 2020 ttg Penetapan
sehingga tidak sesuai Inspektur Mutu
PM.VII/BDG dan SNI ISO Pakta Integritas Inspektur Karantina SK Ka BKIPM No 36
17020 klausal 6.1.1 Ikan dan Inspektur Mutu Tahun 2019 ttg Penetapan
Inspektur Karantina
Surat usulan pelatihan
personil an. Zaenal
Abidin, S.Pi. dan
Page 12 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
Hudaibiya Alfaruqi,
S.Tr.Pi sebagai calon
Inspektur.
4 LI SKIPM Bandung sudah a. LI SKIPM Bandung belum a. Menambahkan kriteria Dokumen eksternal: Manajer
menetapkan kompetensi mengacu SK Ka.BKIPM No. 92 Inspektur Karantina sesuai SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
Inspektur pendidikan Tahun 2017 terkait penetapan dengan SK Ka.BKIPM No. 92 Klausul 6.1.1
S1/DIV untuk inspektur kompetensi inspektur karantina Tahun 2017 yaitu ditetapkan
Karantina dan D3 untuk ikan. melalui Keputusan Kepala Dokumen internal:
Inspektur Mutu, namun: LI SKIPM Bandung belum mengacu Badan KIPM yang telah SK Ka.BKIPM No. 92
a. Belum secara rinci SK Ka.BKIPM No. 95 Tahun 2020 mendapatkan nomor registrasi Tahun 2017 terkait
menetapkan bidang terkait penetapan kompetensi dan memiliki latar belakang penetapan kompetensi
keilmuan, dan golongan, inspektur mutu. pendidikan di bidang inspektur karantina ikan.
untuk inspektur perikanan, biologi atau SK Ka.BKIPM No. 95
Karantina. Hal ini tidak sejenisnya yang berkaitan Tahun 2020 terkait
sesuai dengan SK dengan pengendalian hama penetapan kompetensi
Kepala Badan No dan penyakit ikan (PK-07-02 inspektur mutu.
92/Kep-BKIPM/2017 KOMPETENSI PERSONEL SK Ka BKIPM No 13
b. Belum secara rinci Halaman 18, nomor 8, huruf Tahun 2020 ttg Penetapan
menetapkan bidang c). Inspektur Mutu
keilmuan, dan golongan, b. Menambahkan kriteria SK Ka BKIPM No 36
untuk inspektur Mutu. Hal Inspektur Mutu sesuai dengan Tahun 2019 ttg Penetapan
ini tidak sesuai dengan SK Ka.BKIPM No. 95 Tahun Inspektur Karantina
SK Kepala Badan No 2020 yaitu ditetapkan melalui PK-07-02 KOMPETENSI
95/Kep-BKIPM/2020 Keputusan Kepala Badan PERSONEL
KIPM yang telah mendapatkan FL.07.02 BDG 04 Laporan
nomor registrasi dan Minimal Pemantauan
berpendidikan formal Sarjana Pemeliharaan Kompetensi
muda/Diploma III atau Personil Inspektur MUTU
Sarjana/Diploma IV dengan
latar belakang pendidikan di Administrasi
bidang teknologi pengolahan Kepegawaian
hasil perikanan, teknologi
pangan, biologi, kimia, gizi dan
Page 13 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
atau bidang ilmu teknis yang
berkaitan dengan produksi
perikanan dan keamanan
pangan (PK-07-02
KOMPETENSI PERSONEL
Halaman 19, nomor 9, huruf
b).
5 LI SKIPM Bandung sudah LI SKIPM Bandung masih Lampiran SK Ka.SKIPM Bandung Dokumen eksternal: Manajer
mendokumentasikan dan mengadopsi secara utuh dari aplikasi No. 003/47.0/OT.210/2021 ttg SNI ISO/IEC 17020:2O12 Administrasi
memelihara rekaman SIMPEG terkait daftar riwayat hidup Struktur Organisasi dan Uraian Klausul 6.1.10
pemantauan, pendidikan, personil yang tidak memasukkan Tugas Pegawai di Ling. SKIPM
kualifikasi, pelatihan, akan komponen pengalaman dan Bandung an. RADEN HENDRA Dokumen internal:
tetapi dokumen daftar kewenangan. HENDRAWAN sebagai Operator SK Ka.SKIPM Bandung
Riwayat hidup inspektur a/n. SIMPEG yang bertugas No.
sdri. Shelly Eka Octavia melaksanakan penginputan 003/47.0/OT.210/2021 ttg
Melawi, S.Pi., Isep, updating data seluruh pegawai Struktur Organisasi dan
Wahyudin S.Pi, Andriani (Inspektur Karantina Ikan dan Uraian Tugas Pegawai di
Denni Effendi,AMd, dan Inspektur Mutu) (Lampiran III, B. Ling. SKIPM Bandung
Arief Hidayat A.Md, belum Urusan Tata Usaha, No. 4 Raden
dilengkapi pengalaman dan Hendra Hendrawan, Operator Operator SIMPEG
kewenangan dari yang SIMPEG) Inspektur Mutu dan
bersangkutan dalam Karantina Ikan
kegiatan inspeksi, sehingga
Tidak memenuhi SNI ISO
17020 klausal 6.1.10
6 a. Form penilaian untuk a. Form F6.1.04 LI SKIPM Bandung a. LI SKIPM Bandung merevisi Dokumen eksternal: Manajer
kompetensi inspektur (Inspektur Karantina Ikan) belum FL.6.1.04 terkait Laporan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Administrasi
karantina F.6.1.04 belum mengacu pada kriteria Pemantauan Pemeliharaan Klausul 6.1.3 dan
menggambarlan konsep persyaratan teknis terstandar Kompetensi Personil Inspektur Manajer
biosecurity dan b. Form F6.1.04 LI SKIPM Bandung KI menjadi FL.07.02 BDG Dokumen internal Teknis
kemampuan untuk (Inspektur Mutu) Ikan belum 04.KI yang mengacu pada Kep. BKIPM No. 92 Tahun
mengambil contoh untuk mengacu pada kriteria persyaratan teknis di Kep. 2017
uji LHU yang menjadi persyaratan teknis terstandar BKIPM No. 92 Tahun 2017
Page 14 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
ruang lingkup dalam b. LI SKIPM Bandung merevisi Kep. BKIPM No. 95 Tahun
melakukan kegiatan FL.6.1.04 terkait Laporan 2020
survailen CKIB Pemantauan Pemeliharaan FL.07.02 BDG 04.KI
b. Form penilaian untuk Kompetensi Personil Inspektur FL.07.02 BDG 04.IM
inspektur mutu dalam KI menjadi FL.07.02 BDG
aspek teknis titik-titik 04.IM yang mengacu pada
kritis pada HACCP untuk persyaratan teknis di Kep.
survailen HACCP BKIPM No. 95 Tahun 2020
7 Belum ada form penilaian LI SKIPM Bandung secara khusus LI SKIPM Bandung merevisi PK-07- Dokumen eksternal: Manajer
terhadap ketua tim oleh belum melaksanakan monitoring 02 KOMPETENSI PERSONEL SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
menejer teknis terhadap penilaian terhadap ketua tim yang dengan menambahkan Klausul 6.1.7
ketua tim dalam melakukan tertuang dalam dokumen mutu (Form kewenangan MT dalam
monitoring kegiatan Penilaian Ketua Tim Inspeksi) karena mengevaluasi ketua tim dan Dokumen internal
survailen HACCP dan di PK belum diatur secara khsuus membuat form penilaian MT PK-07-02 KOMPETENSI
survailen CKIB dalam kurun kewenangan MT mengevaluasi ketua terhadap ketua tim yang PERSONEL
6 bulan sekali atau 1 tahun tim. melaksanakan kegiatan inspeksi. FL.07.02.BDG.04. terkait
sekali. LAPORAN
PEMANTAUAN
PEMELIHARAAN
KOMPETENSI
PERSONIL INSPEKTUR
8 Belum ada program LI SKIPM Bandung belum membuat LI SKIPM Bandung membuat Dokumen eksternal: Manajer
pelatihan inspektur yang program rencana pelatihan teknis program perencanaan pelatihan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Administrasi
didasarkan dengan lanjutan terhadap inspektur mutu teknis untuk inspektur mutu terkait Klausul 6.1.7
kebutuhan internal SKIPM terkait ruang lingkup bidang teknologi ruang lingkup bidang teknologi
Bandung. Dimana Inspektur pengolahan ikan. pengolahan ikan dan Dokumen internal:
mutu berjumlah 5 orang, melaksanakan refreshment PK-07-02 KOMPETENSI
dengan 4 UPI dan 1 orang internal bimtek teknologi proses PERSONEL
sudah mempunyai produk hasil perikanan. FL.07.02 BDG 01 Usulan
background dibidang Pelatihan Personil
teknologi pengolahan ikan. FL.07.02 BDG 02 Program
Pengetahuan teknis dan Pelatihan Personel
filosofi keilmuan yang
Page 15 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
berhubungan dengan ruang
lingkup tersebut seperti
penanganan ikan, jenis-
jenis pembekuan, titik kritis
pembekuan ikan dan
standar pembekuan
Sedangkan inspektur
karantina ada 6 dan 3 orang
rangkap jabatan.
9 LI SKIPM Bandung sudah 1. Kriteria penentuan kompetensi 1. Melakukan revisi pada PK-07- Dokumen eksternal: Manajer
melakukan inspektur belum ditetapkan dan 02 KOMPETENSI PERSONEL, SNI ISO/IEC 17020:2O12 Mutu
pemantuan/penilaian dijelaskan secara rinci dalam PK- (Halaman 26, Angka 4.3, huruf Klausul 6.1.8
personil yang sedang 07-02 KOMPETENSI a) yang menjelaskan terkait
melakukan inspeksi dengan PERSONEL dan form kriteria penilaian Anggota dan Dokumen internal:
formulir no FL.07.BDG/04, FL.07/BDG/04 Ketua Tim Inspektur yang PK-07-02 KOMPETENSI
namun belum secara detail 2. Tata cara pemantauan/penilaian melaksanakan kegiatan PERSONEL
menjelaskan: oleh ketua tim inpeksi belum inspeksi dan tertuang pada form FL.07.02.BDG.04. terkait
1. Kriteria penentuan ditetapkan dan dijelaskan secara FL. FL.07/BDG/04 LAPORAN
kompetensi inspektur rinci dalam PK-07-02 2. Merevisi PK-07-02 PEMANTAUAN
kurang, cukup, baik dan KOMPETENSI PERSONEL KOMPETENSI PERSONEL PEMELIHARAAN
sangat baik 3. Penilai ketua tim yang sedang (Halaman 26, Angka 4.3, huruf KOMPETENSI
2. Tata cara melakukan inspeksi di lapangan a) terkait tata cara penilai ketua PERSONIL INSPEKTUR
pemantauan/penilaian belum ditetapkan dan dijelaskan tim terhadap anggota tim yang
tersebut dilakukan oleh secara rinci dalam PK-07-02 sedang melakukan inspeksi di
ketua tim inpeksi. KOMPETENSI PERSONEL lapangan dan tertuang pada
3. Penilai ketua tim yang form FL. FL.07/BDG/04.
sedang melakukan 3. Merevisi PK-07-02
inspeksi di lapangan. KOMPETENSI
Hal ini tidak sesuai dengan PERSONEL(Halaman 26,
SNI ISO 17020 klausal 6.1.8 Angka 4.3, huruf a) terkait
penilai ketua tim yang sedang
melakukan inspeksi di lapangan
Page 16 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
(witness internal) dan tertuang
pada form FL. FL.07/BDG/04..
10 Dalam PK atau IK Belum ada PK dan IK LI SKIPM Bandung belum Merevisi IKT/08.18/BDG/02 Dokumen eksternal: Manajer
standar nasional/internasional menetapkan referensi standar Pengukuran Kualitas AIr (Ikan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
atau pengguna yang nasional/internasional terkait Hidup) dengan menambahkan Klausul 6.2
digunakan untuk referensi pengukuran suhu ikan segar, ikan referensi kualitas air untuk ikan
hasil pengukuran suhu ikan beku dan kualitas air untuk ikan hidup. hidup berdasarkan PP No. 82 Dokumen internal:
segar, ikan beku dan kualitas Tahun 2001 dan SNI : 01-6137- IKT/08.18/BDG/02
air untuk ikan hidup. 1999. PENGUKURAN
KUALITAS AIR
11 a. Range nilai pengukuran LI SKIPM Bandung sudah LI SKIPM Bandung mengajukan Dokumen eksternal: Manajer
suhu pada Sertifikat mengajukan permintaan kepada surat permohonan kalibrasi ulang SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
kalibrasi peralatan lembaga kalibrasi untuk melakukan alat sesuai dengan kebutuhan Klausul 6.2.12
thermometer infrared kalibrasi alat sesuai dengan standar dan standar pengukuran yang Sertifikat Kalibrasi dari
yang digunakan belum pengukuran yang digunakan. Namun digunakan ke lembaga kalibrasi lembaga kalibrasi
sesuai dengan lembaga kalibrasi hanya bisa lain yang kompeten. terakreditasi
kebutuhan untuk mengakomodir pengukuran range 30-
pengukuran suhu dingin 400 C. LI SKIPM Bandung tetap Sertifikat Kalibrasi Alat Dokumen internal:
(0-4.4 C) sedangkan melanjutkan proses kalibrasi. Thermometer infra red dan tusuk
pada kalibrasi pada dengan range yg sudah
suhu 30 – 400 C. ditetapkan
b. Thermometer tusuk
dalam proses kalibrasi LI SKIPM Bandung melakukan
tetapi dalam surat kaji ulang penyedia layanan
921/47/D/TU.210/2021 kalibrasi yang sesuai kebutuhan
belum ada range dan secara periodik disetiap
suhunya untuk mengajukan permintaan kalibrasi
kebutuhan ikan beku alat pada lembaga kalibrasi
(dibawah minus 18 C). dilakukan secara detail sesuai
dengan kebutuhan dan standar
pengukuran yang digunakan.
12 Lembaga Inspeksi Stasiun LI SKIPM Bandung belum memiliki Melakukan revisi pada Dokumen eksternal: Manajer
KIPM Bandung melakukan formulir khusus terkait pengecekan PK.07/BDG/03 terkait Peralatan Teknis
Page 17 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
pengecekan kondisi barang kondisi barang dalam ruang terkait pelaksanaan pengecekan/ SNI ISO/IEC 17020:2O12
yang disimpan secara berkala lingkupnya. deteksi kerusakan barang dalam Klausul 6.2.12
untuk mendeteksi adanya satuan waktu.
penurunan kualitas. Belum Form FL.07.07.BDG.03 tentang Dokumen internal:
dilakukan pengecekan PROGRAM PENGECEKAN Form FL.07.07.BDG.03
peralatan thermometer tusuk, ANTARA dan Form tentang PROGRAM
thermometer infrared dan FL.07.07.BDG.04 terkait PENGECEKAN ANTARA
cheker water quaity dalam FORMULIR KALIBRASI INTERNAL Form FL.07.07.BDG.04
satuan waktu ALAT terkait FORMULIR
KALIBRASI INTERNAL
ALAT
13 a. Dalam kegiatan survailen a. Kelalaian tim evaluasi dalam a. Tim melakukan Dokumen eksternal: Manajer
HACCP di PT JSI ketua menandatangani evaluasi hasil penandatanganan laporan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
tim evaluasi tidak survailan. evaluasi hasil survailan Klausul 7.1
menandatangani b. Sampel Uji ikan koi pada PT. b. Tim menerapkan pengambilan
evaluasi hasil survailen GTA termasuk komoditas sampel sesuai juknis pada Dokumen internal:
b. Pada Survailen CKIB ekonomis penting kegiatan survailan CKIB Kep Kaban no 95 Tahun
ikan hidup ikan koi di PT c. Kelalaian tim survailan mengisi selanjutnya 2020
Guna Tropical Abadi jumlah populasi dikarenakan c. Tim survailan menyusun
sampel yang digunakan jenis media pembawa cukup rencana sampling termasuk
untuk hewan uji atau banyak menentukan jumlah sampel uji
penerbitan LHU hanya 1 secara tepat
ekor padahal dalam
juknis minimal 2 ekor
sesuai dengan jumlah
popolasi
c. Laporan hasil survailen
CKIB di CV Leopard
Aquafarm dan CV Serayu
Coi Indonesia serta CV
Aquazone dalam
pengisian tabel jumlah
popolasi dikosongkan
Page 18 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
padahal penting untuk
menentukan jumlah
sampel yang diambil.
14 Dalam kegiatan survailen Operator HONEST menginput LI SKIPM bandung menetapkan Dokumen eksternal: Manajer
HACCP di PT Kurnia Mitra rentang waktu kegiatan surveilan rentang waktu baku pada SNI ISO/IEC 17020:2O12 Administrasi
Makmur Purwakarta, dan PT selanjutnya sesuai dengan kegiatan survelan di PK Klausul 7.1
Jawa Suisan Indonesia dalam interpretasi sendiri. VIII/BDG/10 yang harus
SKHS (Surat Keterangan dijalankan oleh Operator Dokumen internal:
Hasil Survailen HACCP HONEST dalam menyeting PK.VIII/BDG/10 terkait
frekuensi survailen tergantung rentang waktu kegiatan surveilan Survailan dan Inspeksi
dengan gradenya, jika grade selanjutnya pada SKHS (Range : HACCP
B maka dalam setahun 30 hari kerja/ 1 bulan)
minimal 3 x, tetapi dalam
SKHS rentang kegiatan
survailen berbeda beda dan
rentang pada 2 UPI diatas
selama 4 bulan (31 Agustus –
30 Desember) dan 6 Agustus
– 6 Desember 2020
15 Dalam kegiatan survailen PK dan IK LI SKIPM Bandung tidak Revisi: Dokumen eksternal: Manajer
CKIB ada 2 kegiatan yaitu mengacu secara utuh pada JUKNIS 1. PK.VIII/BDG/17 tentang SNI ISO/IEC 17020:2O12 Mutu
monitoring penerapan CKIB CKIB: No 111/Kep- INSPEKSI CKIB PADA Klausul 7.1
dan survailen HPIK, tetapi BKIPM.2/VIII/2016 INSTALASI KARANTINA IKAN
dalam kegiatan yang tersebut UNTUK IKAN HIDUP Dokumen internal:
belum dijelaskan dalam ruang 2. PK.VIII/BDG/18 tentang PK.VIII/BDG/17 tentang
lingkup bahwa kegiatan MONITORING PENERAPAN INSPEKSI CKIB PADA
survailen ada 2 kegiatan CKIB DAN SURVEILAN HPI INSTALASI KARANTINA
bukan hanya kegiatan DAN HPI TERTENTU DI IKAN UNTUK IKAN
monitoring penerapan CKIB INSTALASI KARANTINA IKAN HIDUP
PK.VIII/BDG/18 tentang
MONITORING
PENERAPAN CKIB DAN
SURVEILAN HPI DAN
Page 19 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
HPI TERTENTU DI
INSTALASI KARANTINA
IKAN
16 Lembaga Inspeksi SKIPM Dokumen Mutu LI SKIPM Bandung Merevisi PK, IK, terkait Regulasi Dokumen eksternal: Manajer
Bandung menggunakan terkait kegiatan surveilan mutu dan Relevan pada kegiatan survailan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
metode dan prosedur untuk CKIB belum ter-update dengan HACCP. Pada PKVIII/BDG/10 Klausul
inspeksi yang ditetapkan beberapa acuan regulasi terbaru. terkait SURVEILEN DAN INSPEKSI
dalam persyaratan. Belum HACCP mengacu pada Dokumen internal:
ada acuan regulasi yang Kep.KaBKIPM No. 95 Tahun 2020 Kep.KaBKIPM No. 95
terbaru digunakan pada tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Tahun 2020 tentang
kegiatan survailen HACCP. Mutu dan Keamanan Hasil Petunjuk Teknis Sertifikasi
Perikanan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan
PKVIII/BDG/10 terkait
SURVEILEN DAN
INSPEKSI HACCP
17 Dalam IKT/14/BDG IKT/14/BDG masih secara umum LI SKIPM Bandung melakukan Dokumen eksternal: Manajer
Survailen HACCP belum mengadopsi juknis Kep 95 2020 revisi terkait perincian dokumen SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
diatur tentang sehingga belum mengatur terkait IKT/14/BDG (Rev.1 Klausul 7.1
a. Tugas dan fungsi tugas dan fungsi verifikasi dari IKT.08.10/BDG/02) dengan
verifikasi dari menejer manajer teknis, kepala UPT sebagai menambahkan: Dokumen internal:
teknis penandatangan surveilan HACCP a. Tugas dan fungsi verifikasi dari Kep BKIPM No.95/2020
b. Tugas dari kepala UPT dan sistem HONEST VTP2: menejer teknis IKT.08.10.BDG.01
untuk penandatangan IKT/14/BDG belum mengacu pada b. Tugas dari kepala UPT untuk SURVEILEN INSPEKSI
survailen HACCP peraturan terbaru dari Kep BKIPM No. penandatangan survailen HACCP
c) Sistim honest juga belum 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk HACCP
diatur Teknis Sertifikasi Mutu dan c. Tugas operator Sistim honest.
Keamanan Hasil Perikanan
18 LI SKIPM Bandung belum LI SKIPM Bandung belum LI SKIPM Bandung membuata IK Dokumen eksternal: Manajer
membuat Instruksi Kerja mengakomodir terkait tata cara terkait tata cara pengukuran SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
tentang tata cara pengukuran pengukuran kualitas Air untuk Inpeksi kualitas Air untuk Inpeksi CKIB ikan Klausul 7.1.2
kualitas Air untuk Inpeksi CKIB ikan hidup dalam Instruksi hidup.
CKIB ikan hidup. Hal ini tidak Kerjanya. Dokumen internal:
Page 20 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
sesuai dengan SNI ISO butir IKT.08.18.BDG.02
7.1.2. Pengukuran Kualitas Air
untuk Ikan Hidup
19 LI SKIPM Bandung sudah Dokumen IK/13/BDG dan Melakukan revisi terhadap Dokumen eksternal: Manajer
membuat dan IK/15/BDG belum diupdate dan IK/13/BDG menjadi SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
mengimplementasikan merujuk pada: IKT.08.21/BDG/01: Penilaian IKI Klausul 7.1.2
Intruksi Kerja Penilaian IKI a. Keputusan Kepala Badan untuk Ikan Hidup dan IK/15/BDG
untuk Ikan hidup (IK/13/BDG), Karantina Ikan Pengendalian menjadi IKT.08.18/BDG/01: Dokumen internal:
Inspeksi CKIB ikan hidup Mutu Dan Keamanan Hasil Inspeksi CKIB dan IKT.08.21/BDG/01:
(IK/15/BDG), namun belum Perikanan Nomor 63/Kep- IKT.08.17/BDG/01 Inspeksi CKIB Penilaian IKI untuk Ikan
secara rinci dan detail BKIPM/2017 Tentang Pedoman pada IKI Ikan Hidup yang merujuk Hidup
dijelaskan tatacara Penilaian Kelayakan Instalasi secara jelas dan rinci pada petunjuk IKT.08.18/BDG/01:
pelaksanaan inspeksi sebagai Karantina Ikan Untuk Ikan Hidup teknis terbaru. Inspeksi CKIB
dasar kerja seorang inspektur, b. Keputusan Kepala Badan IKT.08.17/BDG/01
sehingga tidak sesuai dengan Karantina Ikan Pengendalian Inspeksi CKIB pada IKI
SNI SO 17020 klausal 7.1.2 Mutu Dan Keamanan Hasil Ikan Hidup
Perikanan Nomor 92/Kep-
BKIPM/2017 Tentang Pedoman
Inspeksi Cara Karantina Ikan
Yang Baik pada Instalasi
Karantina Ikan Untuk Ikan Hidup
c. Keputusan Kepala Pusat
Karantina dan Keamanan Hayati
Ikan Nomor
111/Kep.BKIPM.2/VIII/2016
tentang Petunjuk Teknis
Monitoring Penerapan Cara
Karantina Ikan yang Baik dan
Survailan Hama dan Penyakit
Ikan Karantina / Hama dan
Penyakit Ikan Tertentu di
Instalasi Karantina Ikan.
Page 21 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
d. LI SKIPM Bandung belum
melakukan kaji ulang terhadap
IK/13/BDG dan IK/15/BDG
20 a. IKT/16/BDG ada LI SKIPM Bandung secara utuh a. Revisi IKT/16/BDG menjadi Dokumen eksternal: Manajer
survailen ikan mati dan mengadopsi JUKNIS terkait: IKT.08.18/BDG/01: Monitoring SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
benda lain. Sedangkan a. pelaksanaan survailen ikan mati CKIB dan Survailan HPIK/ HPI Klausul 7.1.3
yang diajukan khusus dan benda lain meskipun belum Tertentu di IKI dengan
ikan hidup, dan ruang masuk ruang lingkup kegiatan menghilangkan kegiatan Dokumen internal:
lingkup ikan mati dan inspeksi. inspeksi diluar ruang lingkup PKVIII/BDG/16 terkait
benda lain tidak ada b. SKHS Survelan CKIB tidak diatur (ikan mati dan benda lain) PELEPASAN LAYANAN
kegiatan. dalam JUKNIS b. PKVIII/BDG/16 terkait PK.VIII/BDG/18 terkait
b. Fungsi menejer teknis c. Belum diatur penandatangan PELEPASAN LAYANAN MONITORING
untuk memverifikasi LHU LHU selain MP dan MT menjelaskan fungsi manajer PENERAPAN CKIB DAN
belum. teknis dalam memverifikasi SURVAILAN HPIK DAN
c. Belum ada SKHS LHU HPI TERTENTU DI IKI
survailen CKIB c. Revisi PK.VIII/BDG/18 terkait IKT.08.18/BDG/01:
MONITORING PENERAPAN Monitoring CKIB dan
CKIB DAN SURVAILAN HPIK Survailan HPIK/ HPI
DAN HPI TERTENTU DI IKI Tertentu di IKI
dengan menambahkan SKHS
pada survailan CKIB.
21 LI SKIPM Bandung menjamin FL.08/15/BDG/01 LI SKIPM Bandung LI SKIPM Bandung merevisi PK Dokumen eksternal: Manajer
bahwa sampel (contoh) yang menggunakan form modifikasi yang VIII/BDG/14 untuk memasukkan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
diinspeksi telah didentifikasi ditujukan untuk efisiensi format sistem kodifikasi pelabelan sampel Klausul 7.2.1
dengan FL .08/15/BDG/01, pengambilan sampel namun belum hasil inspeksi: lokasi pengambilan
untuk menghindari adanya ada kolom kode unik terkait pelabelan sampel, jenis sampel dan waktu Dokumen internal:
keraguan identitas contoh, sampel hasil inspeksi: lokasi pengambilan sampel, dan personil PK VIII/BDG/14
namun LI belum secara detail pengambilan sampel, jenis sampel pengambil sampel. LI SKIPM
menjelaskan tentang identitas dan waktu pengambilan sampel, dan Bandung kembali menggunakan
sample/contoh yang diambil personil pengambil sampel form resmi sesuai juknis.
melalui pelabelan sampel
hasil inspeksi: lokasi
pengambilan sampel, jenis
Page 22 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
sampel dan waktu
pengambilan sampel, dan
personil pengambil sampel,
sehingga tidak sesuai dengan
PK.VIIIBDG/14 dan SNI ISO
17020 klausal 7.2.1
22 LI SKIPM Bandung sudah LI Stasiun KIPM Bandung belum Merevisi PK.VIII/BDG/14 terkait Dokumen eksternal: Manajer
membuat laporan inpeksi menetapkan identifikasi secara unik PENGAMBILAN DAN SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
untuk penilaian IKI, inspeksi pada form kegiatan pengambilan PENGIRIMAN CONTOH UJI Klausul 7.2.1
CKIB Ikan Hidup, namun contoh yang terstruktur secara rinci (Halaman 9, Angka 5) yang
belum membuat struktur pada Prosedur Kerja. menjelaskan tentang pelabelan dan Dokumen internal:
secara rinci tentang laporan identifikasi unik yang terstruktur PK.VIII/BDG/14 terkait
inspeksi seuai ruang lingkup pada contoh yang diambil pada saat PENGAMBILAN DAN
tersebut. sehingga tidak kegiatan inspeksi. PENGIRIMAN CONTOH
sesuai dengan SNI ISO UJI
17020 klausal 7.2.1
23 Data regulasi Kaban no Dokumen Mutu LI SKIPM Bandung Merevisi kembali PK, IK, FL dan Dokumen eksternal: Manajer
95/BKIPM/2020/ Pentujuk terkait kegiatan surveilan mutu dan Lampiran 7 yang terkait dengan SNI ISO/IEC 17020:2O12 Teknis
Teniknis Sertifikasi Mutu dan CKIB belum ter-update dengan regulasi relevan terhadap Klausul 8.3
Keamana Hasil Perikanan beberapa acuan regulasi terbaru. kegiatan CKIB dan Survailan
belum ditambahkan pada HPIK Dokumen internal:
regulasi relevan lampiran 1 Lampiran 7. Regulasi Relevan Lampiran 7. Regulasi
edisi 1/1 dan juga tentang PK-08-10 SURVEILEN DAN Relevan
survailen CKIB nomor 111 INSPEKSI HACCP PK-08-10 SURVEILEN
KEP-BKIPM.2/VIII/2016 PK-08-17 INSPEKSI CKIB PADA DAN INSPEKSI HACCP
Tentang Juknis Penerapan INSTALASI KARANTINA IKAN PK-08-17 INSPEKSI
CKIB dan survailen HPIK. UNTUK IKAN HIDUP CKIB PADA INSTALASI
PK-08-18 MONITORING KARANTINA IKAN
PENERAPAN CKIB DAN UNTUK IKAN HIDUP
SURVEILAN HPI DAN HPI PK-08-18 MONITORING
TERTENTU DI INSTALASI PENERAPAN CKIB DAN
KARANTINA IKAN SURVEILAN HPI DAN
HPI TERTENTU DI
Page 23 of 29
Sumber daya yang
diperlukan
Bahasan
PK-08-21 PENILAIAN INSTALASI KARANTINA
KELAYAKAN INSTALASI IKAN
KARANTINA IKAN UNTUK IKAN PK-08-21 PENILAIAN
HIDUP KELAYAKAN INSTALASI
KARANTINA IKAN
UNTUK IKAN HIDUP
24 Daftar penambahan alat LI SKIPM Bandung belum LI SKIPM Bandung belum Dokumen eksternal: Manajer
kelengkapan inspeksi tidak menyertakan kartu kendali alat menyertakan kartu kendali alat SNI ISO/IEC 17020:2O12 Administrasi
terkendali ada 4 peralatan terhadap thermometer infrared terhadap thermometer infrared Klausul 8.3
thermeter tusuk, infrared, karena wewenang pengendalian ada karena wewenang pengendalian
checker water quality di BMN. ada di BMN. Dokumen internal:
jumlahnya 1 tidak terkendali Penetapan Barang Milik
Negara (BMN) terkait
peralatan inspeksi dan
Kontrak Pinjam Pakai
Barang LI ke SKIPM
Bandung
Diketahui oleh, Disiapkan oleh,

Manajer Puncak/ Kepala Manajer Mutu/ Kasubsi Wasdalin
Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi., M.Si. Hari Haryanto, S.St.Pi., M.Si.

NIP. 19780525 200003 1 002 NIP. 19761118 200502 1 001
Page 24 of 29
DOKUMENTASI KEGIATAN
KAJI ULANG DOKUMEN
Page 25 of 29
Page 26 of 29
Page 27 of 29
DAFTAR USULAN PELATIHAN PERSONIL
NO. NAMA PELATIHAN NAMA PERSONEL
1. Pelatihan Teknis Produk Olahan Tradisional seperti BTM 1. Hari Haryanto

(Bahan Tambahan Makanan) yang dilarang seperti
2. Tsani Ismi Isdariyah
pewarna dan pemutih serta pengawet bagi Inspektur
Mutu 3. Arief Hidayat
4. Andriani Deni Efendi
2 Bimtek Pengambilan Contoh (Ikan Hidup) Bagi Inspektur 1. Dedy Arief H
Karantina Ikan
2. Isep Wahyudin
3. Hari Haryanto
4. Yani Maulani
5. Shelly Octavia E M
3 Bimtek Pengambilan Contoh produk perikanan Bagi 1. Dedy Arief H
Inspektur Mutu.
2. Hari Haryanto
4. Arief Hidayat
4 Pelatihan Teknis Penanganan dan Pembekuan Produk 1. Dedy Arief H
Perikanan bagi Inspektur Mutu
2. Hari Haryanto
4. Arief Hidayat
5 Pendidikan dan Pelatihan Calon Inspektur Mutu yang Hudaibiya Alfaruqi
bernomor registrasi
6 Pendidikan dan Pelatihan Calon Inspektur Karantina Ikan Zaenal Abidin
yang bernomor registrasi
7 Pendidikan dan Pelatihan Polisi Khusus KIPM Bagi Hudaibiya Alfaruqi
Pejabat Fungsional KIPM
8 Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Pengujian 1. Hendayani
Mikrobilogi
2. Titiek Soelastri Ekawati
9 Validasi Metode Pengujin Mikrobilogi Lanjutan 1. Beba Baizahroh
2. Harni Nurmilah Fauzi
10 Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 1. Ida Hartati
2. Zaenal Abidin
11 Manajemen Keuangan Lanjutan 1. Zaenal Arifin
Page 28 of 29
2. Ridwan Purnama
3. Endang Minarni
12 Pengelolaan BMN yang Akuntable Hera Argian
13 Refreshment Dokumen Integrasi SNI ISO/IEC 17025: 1. Dedy Arief Hendriyanto
2017; SNI ISO/IEC 17020: 2012; SNI ISO 9001: 2015
2. Zaenal Arifin
3. Isep Wahyudin
4. Hari Haryanto
5. Yani Maulani
6. Shelly Okta
7. Ridwan Purnama
8. Tsani Ismi
9. Zaenal Abidin
10. Hudaibiya Alfaruqi
11. Ridwan Purnama
12. Arief Hidayat
14. Ida Hartati
15. Hendayani
16. Titiek Soelastri Ekawati
17. Beba Baizahroh
18. Harni Nurmilah Fauzi
14 Internal refreshment analis laboratorium 1. Tsani Ismi
2. Yani Maulani
3. Shelly Eka
4. Ida Hartati
5. Andriani
6. Hendayani
7. Titiek Soelastri
8. Beba Baizahro
9. Harni Nurmilah
Bandung, 6 Agustus 2021

Menyetujui,
Kepala Stasiun KIPM Bandung Kaur Tata Usaha,
(Dedy Arief Hendriyanto) (Zaenal Arifin)
Page 29 of 29
Cimahi, 20 September 2021
Nomor : 1221/47.0/TU.210/IX/2021
Sifat : Segera/Amat Segera/Biasa
Lampiran : -
Hal : Kaji Ulang Dokumen
Yth. (Daftar Terlampir)
Sehubungan dengan adanya temuan ketidaksesuaian pada Dokumen Sistem

Manajemen Mutu Integrasi dalam kegiatan Survailan I SNI ISO/IEC 17020: 2012 maka akan
diadakannya kegiatan Kaji Ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu Integrasi Stasiun KIPM
Bandung, kami mengharapkan kehadiran bapak/ibu pada:
Pada hari, tanggal : Selasa - Rabu, 21 - 22 September 2021

Waktu : Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Kantor Stasiun KIPM Bandung, Jl. Ciawitali No. 44 Cimahi
Acara : Kaji Ulang Dokumen SMMI
Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan

terimakasih.
Koordinator Pelaksana,
Wasdalin
ttd. dan cap instansi
Hari Haryanto
Tembusan :
1. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan di Jakarta
2. Pertinggal
FL.07.10.BDG.08
Lampiran Surat Undangan
Nomor : 1221/47.0/TU.210/IX/2021
Tanggal : 20 September 2021
DAFTAR UNDANGAN
No. Nama / Jabatan

1 DEDY ARIEF HENDRIYANTO,S.St.Pi, M.Si / Kepala
2 HARI HARYANTO, S.St.Pi., M.Si. / Pelaksana Koordinator Wasdalin
3 ISEP WAHYUDIN, S.Pi. / Pelaksana Koordinator Tata Pelayanan
4 ZAENAL ARIFIN, A.Md. / Kaur Tata Usaha
5 drh. TSANI ISMI ISDARIYAH / PHPI Ahli Muda (Inspektur Karantina)
6 YANI MAULANI, S.Pi. / PHPI Ahli Muda (Inspektur Karantina)
7 SHELLY EKA OCTAVIA MELAWATI, S. Pi. / PHPI Ahli Muda (Inspektur Karantina)
8 RIDWAN PURNAMA, S.ST. / Urusan Tata Usaha
9 IDA HARTATI, A.Md. / PHPI Penyelia
10 ZAENAL ABIDIN, S.Pi./ PHPI Ahli Pertama
11 HUDAIBIYA AL FARUQIE,S.Tr.Pi / PHPI Ahli Pertama
12 ARIEF HIDAYAT, A.Md. / (Inspektur Mutu)
13 ANDRIANI DENI EFENDI, A.Md. / (Inspektur Mutu)
Koordinator Pelaksana
Wasdalin,
ttd. dan cap instansi

Hari Haryanto
FL.07.10.BDG.08
SURAT PERINTAH
Nomor : 1220/47.0/TU. 210/IX/2021
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kewajiban menetapkan, menerapkan dan memelihara

Sistem Manajemen Mutu Integrasi Stasiun KIPM bandung sehingga bersifat
dinamis dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman yang berkaitan
dengan kebijakan mutu, ruang lingkup pengujian, panduan mutu, prosedur
dan instruksi kerja yang dikembangkan sesuai kebutuhan, diperlukan
kegiatan kaji ulang dokumen Sistem Manajemen Mutu Integrasi, maka perlu
mengeluarkan surat perintah ini.
b. bahwa telah ditemukan ketidaksesuaian pada kegiatan survailan I SNI
ISO/IEC 17020: 2012.
b. bahwa berdasarkan maksud dari huruf a di atas untuk melaksanakan
perintah tersebut perlu menunjuk personil yang kompeten dibidang Sistem
Manajemen Mutu.
Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Panduan Mutu Klausul 4.3.2 Pengendalian dokumen yang mengatur
kebijakan terkait kaji ulang dokumen mutu.
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Bandung Tahun Anggaran 2021 No. SP.DIPA-032.13.2.645693/2021
tanggal 23 November 2020
Memberi Perintah
Kepada : (terlampir)
Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Kaji Ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Integrasi (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC
17025:2017).
2. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Stasiun KIPM Bandung Jalan Ciawitali No. 44
Cimahi pada tanggal 21 - 22 September 2021.
3. Setelah selesai menjalankan tugas, diwajibkan membuat laporan tertulis
secepatnya.
Bandung, 20 September 2021

Kepala,
Tanda tangan dan cap instansi
Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi., M.Si.
FL.07.10.BDG.07
Lampiran Surat Perintah
Nomor : 1220/47.0/TU.210/IX/2021
Waktu
No. Nama / NIP Pangkat/Gol Jabatan Tujuan
Pelaksanaan
DEDY ARIEF HENDRIYANTO,S.St.Pi, M.Si./
1 Pembina, IV/a Kepala/ Manajer Puncak
Nip. 19780525 200003 1 002
HARI HARYANTO, S.St.Pi, M.Si./ Kasubsi Wasdalin/ Manajer
2 Penata Tk.I, III/d
Nip. 19761118 200502 1 001 Mutu
ISEP WAHYUDIN, S.Pi./ Kasubsi Tata Pelayanan/
3 Penata, III/c
Nip. 19781206 200312 1 003 Manajer Teknis
ZAENAL ARIFIN, A.Md./ Kaur TU/ Manajer
4 Penata Muda Tk.I, III/b
Nip. 19770422 200604 1 010 Administrasi
drh.TSANI ISMI ISDARIYAH/ Inspektur Karantina/
5 Penata Tk.I, III/d
Nip. 19760630 201012 2 002 Inspektur Mutu
YANI MAULANI,S.Pi/
6 Penata Tk.I, III/d Inspektur Karantina 21 - 22
Nip. 19790210 200502 2 001 Melaksanakan
Septemberl
SHELLY EKA OCTAVIA MELAWATI,S. Pi/ Kaji Ulang Dokumen
7 Penata Tk.I, III/d Inspektur Karantina 2021
Nip. 19851015 200912 2 003
RIDWAN PURNAMA,S.ST/
8 Penata, III/c Urusan TU
Nip. 19830623 200811 1 001
IDA HARTATI,A.Md/
9 Penata, III/c PHPI Penyelia
Nip. 19810105 200312 2 003
ZAENAL ABIDIN, S.Pi.
10 Penata Muda Tk.I, III/b PHPI Ahli Pertama
Nip. 198710232015031002
ANDRIANI DENI EFENDI,A.Md/
11 Penata, III/c Inspektur Mutu
Nip. 19800603 200312 2 003
ARIEF HIDAYAT, A.Md.
12 Penata Muda Tk.I, III/b Inspektur Mutu
Nip. 19840603 200801 1 006
HUDAIBIYA AL FARUQIE,S.Tr.Pi
13 Penata Muda, III/a PHPI Ahli Pertama
Nip. 19870628 200912 1 001
FL.07.10.BDG.07

Kaji Ulang Dokumen Skipm Bandung Tahun 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kaji Ulang Dokumen Skipm Bandung Tahun 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SISTEM MANAJEMEN MUTU INTEGRASI

(SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

III. RUANG LINGKUP

5.2 Rekomendasi peningkatan

A. Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian:

VI. RISALAH KUD

VII. REKOMENDASI PENINGKATAN

Bandung, 22 Septemberl 2021

Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi., M.Si. Hari Haryanto, S.St.Pi., M.Si.

Agenda Kegiatan / Daftar

Diketahui oleh, Disiapkan oleh,

Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi., M.Si. Hari Haryanto, S.St.Pi., M.Si.

NO. NAMA PELATIHAN NAMA PERSONEL

1. Pelatihan Teknis Produk Olahan Tradisional seperti BTM 1. Hari Haryanto

Bandung, 6 Agustus 2021

(Dedy Arief Hendriyanto) (Zaenal Arifin)

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan adanya temuan ketidaksesuaian pada Dokumen Sistem

Pada hari, tanggal : Selasa - Rabu, 21 - 22 September 2021

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan

No. Nama / Jabatan

ttd. dan cap instansi

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kewajiban menetapkan, menerapkan dan memelihara

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Kaji Ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Bandung, 20 September 2021

Tanda tangan dan cap instansi

Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi., M.Si.

Anda mungkin juga menyukai