NAMA INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH : (ISIKAN NAMA INSTANSI SAUDARA))

NAMA PENANGGUNG JAWAB (SUPERVISOR) : (Nama Lengkap)

NIP : (NIP)

JABATAN : (Jabatan)

NAMA OPERATOR : (Nama Lengkap)

NIP : (NIP)

JABATAN : (Jabatan)
 FORMAT PERTANYAAN UMUM
NAMA INSTANSI
(ISIKAN NAMA INSTANSI SAUDARA))

NO PERTANYAAN UMUM JAWABAN

1. Jelaskan Visi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah Anda?
Jelaskan Misi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi
2.
Pusat/Pemerintah Daerah Anda?
Jelaskan Tujuan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi
3.
Pusat/Pemerintah Daerah Anda?
Jelaskan Sasaran Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi
4.
Pusat/Pemerintah Daerah Anda?
Berapa besar realisasi anggaran pembangunan atau pengembangan infrastruktur yang
5.
digunakan oleh instansi Anda untuk penyelenggaraan SPBE atau TIK di tahun 2020?
Berapa besar realisasi anggaran pembangunan atau pengembangan aplikasi atau perangkat
6. lunak yang digunakan oleh instansi Anda untuk penyelenggaraan SPBE atau TIK di tahun
2020?

Berapa besar realisasi anggaran pemeliharaan atau perawatan infrastruktur atau aplikasi
7.
yang digunakan oleh instansi Saudara untuk penyelenggaraan SPBE atau TIK di tahun 2020?

Apakah pada instansi Saudara memiliki mitra dari Perguruan Tinggi atau pihak eksternal
8.
lainnya? Jika Ya, sebutkan
Apakah instansi Saudara sudah menerapkan layanan SPBE dengan menggunakan teknologi
9.
Internet of Things (IoT)? Jika Ya, mohon diuraikan penggunaannya
Apakah instansi Saudara sudah menerapkan layanan SPBE dengan menggunakan teknologi
10.
Big Data? Jika Ya, mohon diuraikan penggunaannya
Apakah instansi Saudara sudah menerapkan layanan SPBE dengan menggunakan teknologi
11.
Artificial Inteligence (AI)? Jika Ya, mohon diuraikan penggunaannya
Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal
Level 2 Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai
referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi
SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
Level 3 memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data
dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
Level 4 mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan
dievaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi 1
Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan
Level 2 internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana
SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Level 3 telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan
SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
Level 4 mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE
Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan
dievaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi 1

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Level 2 Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian
Level 3 dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan
interoperabilitas data.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
Level 4 mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data
dan interoperabilitas data.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi 1
Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
Level 1
tersedia.
Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi:
Level 2
Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses
Level 3 konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan
TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang
Level 4
menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi
SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi
Level 5 1
Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
Level 1
tersedia.
Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi:
Level 2 Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat
Level 3
Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan
Level 4
Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di
Level 5 1
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan
Level 2 internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk
sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Level 3
telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah
Level 4
dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi
Level 5 1
Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
Level 1
tersedia.

Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur
Level 2
penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
Level 3 Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah
di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkaitPenggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
Level 4 Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung
Level 5 1
Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum atau telah tersedia.

Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen
Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan
Level 2
ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan
berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan
Level 3 Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur
Level 4 penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal
terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi
Level 5 1
telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.

Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan
Level 2
sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK
Level 3
(Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

Level 4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti
Level 5 1
dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Kebijakan SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal
terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi
Level 2
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Level 3 telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung
penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan
Level 4
Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu
dan dievaluasi secara periodik.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
Level 5 1
Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.

Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan
Level 2 domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur Proses
Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain
Level 3 Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan
Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman
Level 4 pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
reviu dan evaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan 1
pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Tata Kelola SPBE Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE tidak/belum mencakup
muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola
Level 2
SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE
dan Audit TIK.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup seluruh muatan Peta Rencana
Level 3 SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE,
Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
Level 4 diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta
Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
Level 5 dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. 1

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Tata Kelola SPBE Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 13 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

Level 2 Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah tidak seluruhnya
dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah
dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu
Level 4 dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan perbaikan untuk tahun anggaran 1
berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Tata Kelola SPBE Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah belum atau telah tersedia. Kondisi: Dokumen Proses Bisnis
Instansi Pusat/Pemeritah Daerah belum memenuhi standar.

Level 2 Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah memenuhi
standar.

Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan
sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.

Level 4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam sistem elektronik/sistem aplikasi,
serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem 1
elektronik/ sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 1 Tata Kelola SPBE Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana).
Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.

Level 2 Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan
aplikasi.

Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit
kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu
Level 4 dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah. selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan
Level 5 efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 1
sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data tidak/belum digunakan oleh seluruh unit
Level 2
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat
Level 3 daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat
Data.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data
Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat
Level 4
Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu
dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi
Level 5 1
Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum diterapkan
Level 2
di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh
Level 3
unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan
Level 4 Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan Jaringan Intra
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Level 5 1
telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Level 2
tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah
Level 3
diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah
terintegrasi dengan sistem penghubungan layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi
Level 4
Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
direviu dan dievaluasi secara periodik.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan
Level 5 1
Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 4 Penyelenggara SPBE

Indikator 19 Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk. Kondisi:
Level 1 Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan sewaktu-
waktu atau tanpa perencanaan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Level 2 Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim
Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum dilaksanakan seluruhnya.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE
Level 3 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit
kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di
Level 4 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE
Level 5 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim 1
Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 4 Penyelenggara SPBE

Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum
Level 1 atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah
dalam penerapan SPBE dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat
Level 2 Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat
Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar
Level 3
unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama).

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah
dilaksanakan secara terpadu pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
Level 4
dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah
daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah
Level 5 1
ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa
program kegiatan yang terarah dan terencana.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah
Level 2 dan terencana. Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko
SPBE.

Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman
manajemen risiko SPBE.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakann strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite
Level 4 Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu
dan dievaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan 1
penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.

Level 2 Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada
sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi
Level 4 yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi
telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui 1
perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program
kegiatan yang terarah dan terencana.

Level 2 Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan
terencana. Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen
Level 3 Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas
data.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan
Level 4 Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan
dievaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan 1
penerapan Manajemen Data.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

Capaian
Isikan dengan
Tingkat Kriteria Angka 1 Pada
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Level 1 Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan tanpa
program kegiatan yang terarah dan terencana.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan
Level 2 terencana. Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup
proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman
Level 3 Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset
TIK.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/
Level 4 perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke
seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah
direviu dan dievaluasi secara periodik.

Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan 1
penerapan Manajemen Aset TIK.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan. Kondisi:
Level 1 Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya
Manusia.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE
dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia. Kondisi: Kompetensi Sumber Daya
Level 2 Manusia SPBE tidak/belum terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis
memerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan
infrastruktur SPBE.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi
Level 3 seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis memerintahan, arsitektur SPBE, data dan
informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia
Level 4 SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah
dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui
Level 5 1
perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan
Level 1
SPBE diterapkan tanpa perencanaan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen
Level 2
Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu
Level 3 pada pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE
diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan
Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan
Level 4
yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen
Pengetahuan SPBE.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen
Level 5 1
Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

 Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap
Level 5 perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang menangani permintaan
perubahan; ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence) tindakan perubahan).

Layanan Administrasi Pemerintahan

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6
Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki sistem

Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan Pertanyaan
manajemen keuangan terintegrasi?

Level 0 Tidak terdapat sistem manajemen keuangan.

Sistem manajemen keuangan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti

Level 1 informasi administrasi keuangan. (cashflow, laporan keuangan, payroll, SIMKEU, e-Rekon, SIMDA,
SIMAK)
Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan
Level 2 mengunduh dokumen terkait keuangan Instansi. (fitur: Informasi cash in- cash out, dapat
mengunduh slip gaji, menginput penggunaan keuangan, notifikasi dan dashboard informasi)
 Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon
Level 3 kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal
Instansi Pemerintah. (fitur: dapat menyetujui penggunaan/validasi keuangan yang akan
dilaksanakan/approval by system/online, memiliki fitur analisis eksternal)

Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan

diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian, layanan
manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan
Level 4
SPBE Instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan. (fitur: dapat berkolaborasi dengan
aplikasi layanan pengadaan barang/jasa K/L/D atau aplikasi BMN/BMD, terhubung dengan BANK,
memiliki fitur monitoring dan evaluasi)

Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap

Level 5 perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang menangani permintaan
perubahan; ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence) tindakan perubahan).

Layanan Administrasi Pemerintahan

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6
Berbasis Elektronik
Apakah Instansi Saudara memiliki sistem
Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja Pertanyaan
manajemen kinerja?

Level 0 Tidak terdapat sistem manajemen kinerja.

Sistem manajemen kinerja menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti indikator dan
Level 1
target kinerja. (e-performance, e-sakip, e-lakip, dsb)
Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan
Level 2 mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio kemajuan kinerja. (dapat mengunduh
progres kinerja berkala, menginput capaian berkala, notifikasi dan dashboard informasi)

Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh
atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti
Level 3 mekanisme persetujuan kinerja dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pemerintah.
(fitur: mekanisme approval, validasi, pengukuran kinerja by system/online, memiliki fitur analisis
eksternal)
 Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan
SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrembang,
Level 4
dan sebagainya. (fitur: dapat berkolaborasi dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran
K/L/D atau aplikasi e-performance based budgeting, memiliki fitur monitoring dan evaluasi)

Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap

Level 5 perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang menangani permintaan
perubahan; ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence) tindakan perubahan).

Layanan Administrasi Pemerintahan

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6
Berbasis Elektronik
Apakah Instansi Saudara memiliki sistem
Indikator 31 Layanan Pengadaan Pertanyaan
pengadaan secara elektronik?

Level 0 Tidak terdapat sistem pengadaan secara elektronik.

Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti
Level 1
informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Instansi.
Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi,
Level 2
mengunduh dan mengunggah dokumen terkait pengadaan.
Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada
Level 3
pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan. (sudah terjadi
integrasi vertikal ke LKPP)

Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan
secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran
Level 4
dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE Instansi pemerintah lainnya.
(integrasi horizontal ke layanan lainnya),

Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap
Level 5 perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang menangani permintaan
perubahan; ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence) tindakan perubahan).
Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki sistem

Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik Pertanyaan
layanan pengaduan publik?

Level 0 Tidak terdapat sistem pengaduan publik

Sistem pengaduan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti waktu
Level 1
respon dan tata cara pengaduan. (e-Lapor, Siaga, Qlue, SAPA Kemendagri, SOROT)
Sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan
Level 2 menyampaikan pengaduan. (dapat mengunduh infografis progres pengaduan, menginput
pengaduan/aspirasi, notifikasi dan dashboard informasi)

Sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan
pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian
Level 3
pengaduan dan resolusi pengaduan. (fitur: dapat melakukan eskalasi proses penyelesaian
pengaduan)

Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan

publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau
Level 4 diintegrasikan dengan layanan SPBE Instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi
penduduk (administrasi kependudukan). (Integrasi secara horizontal dan vertikal; integrasi dengan
media sosial)

Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan
Level 5 lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang menangani permintaan perubahan;
ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence) tindakan perubahan).

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki sistem

Layanan Dokumentasi dan
Indikator 33 Pertanyaan jaringan dokumentasi dan informasi
Informasi Hukum
hukum (JDIH)?

Level 0 Tidak terdapat sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan diseminasi (penyebaran
Level 1 satu arah) seperti informasi hukum, regulasi, dan lain sebagainya. (ada repository terkait informasi
yang diberikan)
 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti
Level 2
mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. (aplikasi JDIH secara khusus)

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi
dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon
Level 3
kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum. (adanya kontrol validasi informasi
produk hukum)

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan kolaborasi
Level 4 dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan
SPBE Instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM.

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang
Level 5
menangani permintaan perubahan; ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence)
tindakan perubahan).

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki

Indikator 34 Layanan Whistle-Blowing System Pertanyaan
Whistle-Blowing System (WBS)?

Level 0 Tidak terdapat WBS

Level 1 WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.

WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.
Level 2
(dapat melaporkan/meneruskan kepada yang terkait)
WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem
dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.
Level 3
(dapat menangani/menindaklanjuti kepada yang terkait secara sistem; menjaga kerahasiaan;
anonymous reporting; sekresi, integrity, nir-sangkal/non-repudiation)

WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan
Level 4 seperti layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE Instansi
pemerintah lain.

WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

Level 5
teknologi dan kebutuhan Instansi.
 Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki sistem

Layanan Publik Instansi
Indikator 35 Pertanyaan pelayanan publik yang mendukung
Pemerintah
tugas pokok Instansi Saudara?

Level 0 Tidak terdapat sistem pelayanan publik.

Level 1 Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).

Level 2 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.

Level 3 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.

Level 4 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.

Level 5 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.

Penjelasan: Tujuan : 3 Layanan Publik
Pengguna :
Input dan Output :
Pengembang aplikasi :
Deskripsi pemilihan tingkat
kematangan :
Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen
Level 1
Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan
Level 2 perencanaan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE tidak/belum dilaksanakan oleh seluruh unit
kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh seluruh unit
Level 3 kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen
Perubahan.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan
Level 4
evaluasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan
Level 5 1
Manajemen Perubahan SPBE.

Penjelasan :
Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen

B Hasil Wawancara
C Hasil Observasi Lapangan

D Penilaian Akhir
Level

Level
Level

Level
Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE
Level 1
dilaksanakan tanpa perencanaan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan
Level 2 perencanaan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh proses
Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada seluruh proses
Level 3
Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan
Level 4 menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah
dilakukan reviu dan evaluasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui
Level 5 1
perbaikan Manajemen Layanan SPBE.
Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 6 Audit TIK

Indikator 29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit
Level 1
Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan
Level 2 perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa
pedoman Audit Infrastruktur.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan
Level 3 pedoman Audit Infrastruktur. Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor
TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor
Level 4
TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui
Level 5 1
perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.

Penjelasan :
Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 6 Audit TIK

Indikator 30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi
Level 1
dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan
Level 2 perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa
pedoman Audit Aplikasi SPBE.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan
Level 3 pedoman Audit Aplikasi SPBE. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor
TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem
Level 4
Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui
Level 5 1
perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.

Penjelasan :
Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Perencanan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait

Level 1
perencanaan kegiatan pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
pengunggahan dan pengunduhan dokumen perencanaan.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti otomasi alur
kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis
Level 4 elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan
perencanaan berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 3 Manajemen SPBE Aspek 6 Audit TIK

Indikator 31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan
Level 1
dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan
Level 2 perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa
pedoman Audit Keamanan.
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan
Level 3 pedoman Audit Keamanan. Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor
TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor
Level 4 TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan
Informasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui
Level 5 1
perbaikan penerapan Keamanan SPBE.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang
Level 5
menangani permintaan perubahan; ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence)
tindakan perubahan).

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki

Indikator 34 Layanan Whistle-Blowing System Pertanyaan
Whistle-Blowing System (WBS)?

Level 0 Tidak terdapat WBS

Level 1 WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.

WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.
Level 2
(dapat melaporkan/meneruskan kepada yang terkait)
WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem
dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.
Level 3
(dapat menangani/menindaklanjuti kepada yang terkait secara sistem; menjaga kerahasiaan;
anonymous reporting; sekresi, integrity, nir-sangkal/non-repudiation)

WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan
Level 4 seperti layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE Instansi
pemerintah lain.

WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

Level 5
teknologi dan kebutuhan Instansi.

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki sistem

Layanan Publik Instansi
Indikator 35 Pertanyaan pelayanan publik yang mendukung
Pemerintah
tugas pokok Instansi Saudara?

Level 0 Tidak terdapat sistem pelayanan publik.

 Level 1 Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).

Level 2 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.

Level 3 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.

Level 4 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.

Level 5 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.

Penjelasan: Tujuan : 3 Layanan Publik
Pengguna :
Input dan Output :
Pengembang aplikasi :
Deskripsi pemilihan tingkat
kematangan :
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 33 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait

Level 1
penganggaran kegiatan pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
pengunggahan dan pengunduhan dokumen penganggaran.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti otomasi
alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan perencanaan berbasis
Level 4 elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan
penganggaran berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di
Level 1
Instansi Pusat/Pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan
Level 2 interaksi terkait keuangan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan
dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan
Level 3 transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data,
validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan
kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik,
Level 4 Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan
Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :
Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi
Level 1
terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
Level 2 memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi,
pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
Kriteria tingkat 2 telaaKriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang
dan jasa seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
Level 3
dan analitik data.h terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan
transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data,
validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran
Level 4 Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis
Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
Level 5 telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, 1
peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait

Level 1
kepegawaian.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
pengunduhan dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti otomasi alur kerja, transaksi basis
data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik,
Level 4
Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait
Level 1
kearsipan dinamis.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait kearsipan dinamis seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
pengunduhan dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan dinamis seperti otomasi alur kerja, transaksi
basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Level 4 Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Dinamis
Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik telah
Level 5 dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, 1
peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan
Level 1
informasi terkait pengelolaan barang milik negara.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
Level 2 Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti
pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik
Level 3
negara/daerah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme
persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan
Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik,
Level 4
Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan
Level 5 1
lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah.

Penjelasan :
Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan

Level 1
informasi terkait pengawasan internal pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis
Level 2 Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah seperti
pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis
Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal
Level 3
pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis
Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan
Level 4 Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan
Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah
Level 5 dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, 1
peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :
Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya

Level 1
memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi
Level 2
Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan
dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas
Level 3
kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi
data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik,
Level 4
Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
Level 5 1
terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :
Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

Domain 4 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kinerja
Level 1
pegawai.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
pengunduhan dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti otomasi alur kerja, transaksi
basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis
Level 4 Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
lain.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level

 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. (ada unit yang
Level 5
menangani permintaan perubahan; ada repository API terbuka; ada bukti permintaan (evidence)
tindakan perubahan).

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki

Indikator 34 Layanan Whistle-Blowing System Pertanyaan
Whistle-Blowing System (WBS)?

Level 0 Tidak terdapat WBS

Level 1 WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.

WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.
Level 2
(dapat melaporkan/meneruskan kepada yang terkait)
WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem
dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.
Level 3
(dapat menangani/menindaklanjuti kepada yang terkait secara sistem; menjaga kerahasiaan;
anonymous reporting; sekresi, integrity, nir-sangkal/non-repudiation)

WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan
Level 4 seperti layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE Instansi
pemerintah lain.

WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

Level 5
teknologi dan kebutuhan Instansi.
 Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Apakah Instansi Saudara memiliki sistem

Layanan Publik Instansi
Indikator 35 Pertanyaan pelayanan publik yang mendukung
Pemerintah
tugas pokok Instansi Saudara?

Level 0 Tidak terdapat sistem pelayanan publik.

Level 1 Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).

Level 2 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.

Level 3 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.

Level 4 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.

Level 5 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.

Penjelasan: Tujuan : 3 Layanan Publik
Pengguna :
Input dan Output :
Pengembang aplikasi :
Deskripsi pemilihan tingkat
kematangan :
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi
Level 1
terkait pengaduan pelayanan publik.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Level 2 memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi,
pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Level 3 memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti
otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kepegawaian
Level 4
Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Level 5 telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, 1
peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:

FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data
Level 1
terbuka.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
pengunduhan dokumen.
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti otomasi pertukaran data, otomasi
alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis
Level 4
Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 44 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan
Level 1
layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Level 2 Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi
hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi
Level 3
dan informasi hukum seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme
persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
Level 4
Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap
Level 5 1
perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik
Level 1
Sektoral kegiatan pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi
alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis
Level 4
Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik
Level 1
Sektoral kegiatan pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi
alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis
Level 4
Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
Domain 4 Layanan SPBE Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Capaian
Isikan dengan
Angka 1 Pada
Tingkat Kriteria
Pilihan Jawaban
anda pada salah
satu level

Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik
Level 1
Sektoral kegiatan pemerintah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
Level 2 layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
Level 3 layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi
alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis
Level 4
Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan
Level 5 perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan 1
perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Data dukung:
 FORM EVALUATOR EKSTERNAL

A Hasil Evaluasi Dokumen Level

B Hasil Wawancara Level

C Hasil Observasi Lapangan Level

D Penilaian Akhir Level
tlo
T
n
k
ija
b
e
K

MOHON TIDAK MENGUBAH LEMBAR KERJA INI

Indeks SPBE 5.00
Domain Indeks Indeks SPBE
Kebijakan 5.00 Kebijakan
Tata Kelola 5.00
Manajemen 5.00
Layanan ija
b
K
s
k
e
d
In
5.00

Layanan 5.00 Tata Kelola

Manajemen

.0
5

Indeks Domain Kebijakan 5.00

Aspek Indeks
Kebijakan Tata Kelola 5.00
 Indeks Domain Kebijakan 5.00
Indikator Indeks Indeks Kebijakan
Arsitektur 5.00
Peta Rencana 5.00 Arsitektur
Manajemen Data 5.00 Tim Koordinasi 5.00 Peta Rencana
Pembangunan Aplikasi 5.00
Pusat Data 5.00 Audit TIK Manajemen Data
Jaringan Intra 5.00
-
tlo
T
n
k
ija
b
e
K

Sistem Penghubung 5.00

Manajemen Keamanan 5.00 Manajemen Keamanan Pembangunan Aplikasi
Audit TIK 5.00
Tim Koordinasi 5.00 Sistem Penghubung Pusat Data
Jaringan Intra

ija
b
K
s
k
e
d
In

Indeks Domain Tata Kelola 5.00

Aspek Indeks
Indeks Tata Kelola
Perencanaan dan Strategis 5.00 Perencanaan dan Strategis
TIK 5.00 5.00
Tata Kelola SPBE 5.00

.0
5

Tata Kelola SPBE TIK

 -

Tata Kelola SPBE TIK

Indeks Domain Tata Kelola 5.00

Indikator Indeks
Arsitektur 5.00
Indeks Tata Kelola
Peta Rencana 5.00
Arsitektur
Rencana dan Anggaran 5.00
Kolaborasi Penerapan 5.00 Peta Rencana
Inovasi Proses Bisnis 5.00
Pembangunan Aplikasi 5.00
Pusat Data 5.00 Tim Koordinasi Rencana dan Anggaran
Jaringan Intra 5.00
-
SIstem Penghubung 5.00
Tim Koordinasi 5.00 SIstem Penghubung Inovasi Proses Bisnis
Kolaborasi Penerapan 5.00

Jaringan Intra Pembangunan Aplikasi

Pusat Data

Indeks Domain Layanan 5.00

Aspek Indeks
Indeks Layanan
Layanan Adpem 5.00 Layanan Adpem
Layanan Publik 5.00

5.00
 5.00

Layanan Publik

Indeks Domain Layanan 5.00

Indikator Indeks
Perencanaan 5.00 Indeks Layanan
Penganggaran 5.00 Perencanaan
Pelayanan Publik 3 Penganggaran
Keuangan 5.00 5.00
Pelayanan Publik 2 Keuangan
Pengadaan 5.00
Kepegawaian 5.00 Pelayanan Publik 1 Pengadaan
Kearsipan 5.00
Pengelolaan BMN 5.00
WBS - Kepegawaian
Pengawasan Internal 5.00
Akuntabilitas Organisasi 5.00
Kinerja Pegawai 5.00 JDIH Kearsipan
Pengaduan Publik 5.00
Pengaduan Publik Pengelolaan BMN
JDIH 5.00
WBS 5.00 Kinerja Pegawai Pengawasan Internal
Akuntabilitas Organisasi
Pelayanan Publik 1 5.00
Pelayanan Publik 2 5.00
Pelayanan Publik 3 5.00