Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

Hasil Asesmen Tata Kelola TIK DJKN

 Latar Belakang
Kegiatan Asesmen Tata Kelola TIK dilaksanakan oleh Inspektorat VII. Terdiri dari pre-assessment (28 Februari s.d 29
Maret 2019) dan final assessment (10 Oktober s.d 20 November 2019)

Asesmen bertujuan untuk menilai tingkat kapabilitas tata kelola TIK DJKN, dan mengidentifikasi area-area perbaikan
(areas for improvement)

Hasil Pre-Assessment tercantum dalam Lap-13/IJ.8/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Final Assessment tercantum dalam
Lap-5/IJ.8/2020 tanggal 27 Januari 2020. Laporan berisi Skor level kapabilitas dan rekomendasi yang harus dilaksanakan
oleh DJKN

Perlu disusun suatu dokumen rencana tindak lanjut (action plan) yang berisi rincian inisiatif perbaikan tata kelola TIK, Unit
in Charge dan tenggat waktu penyelesaian
 Ruang Lingkup dan Metode Asesmen
Enabler Proses Enabler Lainnya

a) Berpedoman pada framework COBIT 5 a) Mengevaluasi juga pengaruh dari

b) Penilaian thd 23 process terpilih beberapa enabler
c) Domain APO, BAI, dan DSS b) Akan dapat diketahui root
d) Menggunakan metode Performance cause/penyebab utama atas hasil
Appraisal (PA) terhadap Level 1 level kapabilitas
1. Prinsip, kebijakan, dan kerangka
kerja;
2. Struktur organisasi;
3. Budaya, etika, dan perilaku;
4. Informasi;
5. Layanan, infrastruktur, dan aplikasi
6. SDMketrampilan, dan kompetensi;
 Tahap Penyusunan

1 2
Klasifikasi Hasil
Asesmen Pemetaan proses
(NA, PA,LA, dan Unit in Charge
dan FA)
Penyusunan
Action Plan Hasil
Asesment

Analisis SWOT Pemetaan Action Plan

3 4
Hasil Asesmen Tata Kelola TIK DJKN

3 Not Achieve (NA)

Belum memenuhi kapabilitas
level 1
9 Partially Achieve (PA)
memenuhi sebagaian kapablitas
level 1 (APO13, BAI01, BAI04,
(BAI06, BAI08 dan DSS03) BAI07, BAI09, BAI10, DSS04,
DSS05, dan DSS06)

Largerly Achieve

7 (LA)
memenuhi kapabilitas level 1,
4 Fully Achieve (FA)
memenuhi kapabilitas level 1
dan dapat diteruskan ke
tetapi belum dapat diteruskan ke
penilaian level 2 penilaian level 2
(APO05, APO07, APO12, (APO02, APO03, APO06, dan
BAI02, BAI03, DSS01, dan APO09)
Pemetaan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

TL Jangka TL Jangka TL Jangka

Pendek Menengah Panjang

< 6 bulan 6-12 bulan > 12 bulan

4 NA 9 PA + 7 LA 4 FA ++

Enabler lainnya Enabler lainnya Enabler Lainnya

Terima kasih