KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014

PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNG

KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN KM
Jakarta, 19 Desember 2014
 KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014
PT Indonesia High Way (IHW)
PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN KM

o o

KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)

1 2 3 4 5
Kategori 4. Pengukuran, Analisis, dan Pengelolaan Pengetahuan
Sub Kategori 4.1 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan:
a. Pengukuran KInerja
(1) Pengukuran Kinerja
a.1.1 Bagaimana perusahaan A5 D5 L4 I5
memilih, mengumpulkan, Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
menyelaraskan, dan 1. RJP/RKAP  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
mengintegrasikan data 2. Target KPI  Pemilik Proses: Biro Manajemen (Tabel - P.2.b Tantangan
dan informasi untuk 3. Target Sasaran Mutu Umum, Divisi Operasi 4.1.a.1.4) Strategis
menelusuri kinerja  Penerapan Proses:  Periode: Mingguan, - P.2.c sistem
operasional harian dan Ukuran Input: Seluruh Unit Kerja Bulanan, Triwulan & Peningkatan Kinerja
kinerja keseluruhan 1. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.- Semesteran
organisasi, termasuk 23) Evidence:  Proses lain:
pencapaian kemajuan  Laporan KPI Evidence: - 2.2.a(5) Kinerja
sasaran strategis dan Proses Utama:  Laporan Sasaran Mutu  Sistem Informasi - 1.1.a(3) Penciptaan
program kerja? PT IHW memilih, mengumpulkan, Gerbang (SIG) Organisasi
menyelaraskan, dan mengintegrasikan  Plaza Computer Berkelanjutan
data dan informasi untuk menelusuri Administration (PCA)  Kinerja Unggul:
kinerja operasional harian dan kinerja  Revisi KPI 2014 - IHWE 7.4-22
keseluruhan organisasi, termasuk berdasarkan dimensi - IHWE 7.4-23
pencapaian kemajuan sasaran strategis KPKU (Kontrak
dan program kerja sesuai mekanisme Manajemen tahun Evidence:
pada Diagram 4.1.a.1.1 (terlampir), 2014  RJP / RKAP
dengan tahapan proses sbb: No.0198/IHW/KON-
1. Data pencapaian kinerja, kemajuan PI/X/2014)
sasaran strategis dan program kerja  Revisi Sasaran Mutu

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 1

 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
organisasi ditelusuri melalui Target
RKAP dibandingkan dengan realisasi
2. Data dan informasi dipilih,
dikumpulkan, diselaraskan dan
diintegrasikan melalui masing-masing
unit kerja

Ukuran Proses:
Ketepatan waktu Laporan Bulanan Kinerja
KPI

Output:
1. Laporan Vol Lalin & Pendapatan Tol
2. Laporan pencapaian SPM / Sasaran
Mutu
3. Laporan Karyawan
4. Laporan Keuangan

Ukuran Output:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4-
22)

Evidence:
1. Dokumen KPI IHW & RKAP
2. SK SISPULTOL
a.1.2 Apa ukuran kinerja utama
perusahaan, termasuk
ukuran-ukuran utama Lampiran Tabel 4.1.a.1.2
keuangan baik jangka
pendek maupun jangka
panjang?
a.1.3 Seberapa sering Lampiran Tabel 4.1.a.1.2
perusahaan menelusuri
pengukuran kinerja
tersebut ?

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 2

 KPKU
1 2
a.1.4 Bagaimana perusahaan
memanfaatkan data dan
informasi untuk
mendukung pengambilan
keputusan dan
melakukan inovasi?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
A5 D5 L4 I5
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. RJP/RKAP  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Target KPI  Pemilik Proses: Biro Manajemen (Tabel - P.2.b Tantangan
3. Target Sasaran Mutu Umum, Divisi Operasi 4.1.a.1.4) Strategis
 Penerapan Proses:  Periode: Mingguan, - P.2.c sistem
Ukuran Input: Seluruh Unit Kerja Bulanan, Triwulan & Peningkatan Kinerja
Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.-23) Semesteran
Evidence:  Proses lain:
Proses Utama:  Laporan KPI Evidence: - 2.2.a(5) Kinerja
IHW memanfaatkan data dan informasi  Laporan Sasaran Mutu  Sistem Informasi - 1.1.a(3) Penciptaan
untuk mendukung pengambilan keputusan Gerbang (SIG) Organisasi
dan melakukan inovasi sesuai mekanisme  Plaza Computer Berkelanjutan
pada Diagram 4.1.a.1.1, dengan Administration (PCA)
menganalisa data dan informasi yang  Revisi KPI 2014  Kinerja Unggul:
hasilnya ditampilkan dalam rapat berdasarkan dimensi - IHWE 7.4-22
manajemen (Kolom E baris 2) yang akan KPKU (Kontrak - IHWE 7.4-23
digunakan untuk membuat keputusan Manajemen tahun
organisasi (uraian detil pada Tabel 2014 Evidence:
4.1.a.1.4). No.0198/IHW/KON-  RJP / RKAP
PI/X/2014)
Ukuran Proses:  Revisi Sasaran Mutu
Ketepatan waktu laporan bulanan
Output:
1. Laporan Vol Lalin & Pendapatan Tol
2. Laporan pencapaian SPM / Sasaran
Mutu
3. Laporan Karyawan
4. Laporan Keuangan
Ukuran Output:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4-
22)
Kategori 4 - 3
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
Evidence:
1. Dokumen KPI IHW & RKAP
2. SK SISPULTOL

(2) Data Pembanding

a.2.1 Bagaimana perusahaan
memilih dan memastikan
efektifitas pemanfaatan
data dan informasi
pembanding yang
penting untuk
mendukung operasional,
pengambilan keputusan
strategis dan melakukan
inovasi ?
A5 D5 L4 I5
Input: Proses Utama Diterapkan Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Target KPI  Diterapkan sejak: 2012  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Target Sasaran Mutu  Pemilik Proses: MR & Manajemen (Tabel - P.2.b Tantangan
3. Kinerja IHWE (Katagori 7) Biro Keuangan 4.1.a.1.4) Strategis
 Penerapan Proses:  Periode: Mingguan, - P.2.c sistem
Ukuran Input: Divisi/Biro terkait Bulanan, Triwulan & Peningkatan Kinerja
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Semesteran - P.2.a.3 Data
2. Pencapaian Sasaran Mutu(IHWE 7.4.- Evidence: Komparatif
23)  Data Pembanding Evidence:
 Database data  Proses lain:
Proses Utama: pembanding - 2.2.a(5) Kinerja
Perusahaan memilih dan memastikan  Sharing data server - 1.1.a(3) Penciptaan
efektifitas pemanfaatan data dan informasi terkait data Organisasi
pembanding yang penting untuk pembanding Berkelanjutan
mendukung operasional, pengambilan  Sk direksi tentang - 2.2.b(2) Proyeksi
keputusan strategis dan melakukan pemilihan dan Kinerja
inovasi Sesuai Diagram 4.1.a.1.1 pada penetapan data
baris 7, dan sumber data komparatif pembanding  Kinerja Unggul:
diperoleh langsung dari perusahaan tol - IHWE 7.4-22
lainnya untuk memenuhi KPKU - IHWE 7.4-23

Ukuran Proses: Evidence:

1. Ketepatan Pengambilan Data  RJP / RKAP
Pembanding

Output:
1. Data Pembanding

Ukuran Output:
1. Gap KPI dengan data pembanding

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 4

 KPKU
1 2
(3) Data Pelanggan
a.3.1 Bagaimana perusahaan
memilih dan memastikan
efektifitas pemanfaatan
data dan informasi suara
pelanggan dan pasar
(termasuk data dan
informasi keluhan
pelanggan) untuk
membangun budaya
lebih Fokus-Pelanggan
dan untuk mendukung
keputusan yang diambil
di tingkat operasional,
pengambilan keputusan
strategis serta melakukan
inovasi?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
(Pencapaian KPI IHWE 7.4-22)
Evidence:
1. Kinerja Perusahaan Tol Lainnya
A5 D5 L4 I5
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Survey kepuasan pelanggan  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Data layanan transaksi  Pemilik Proses: Divisi Manajemen - P.2.b Tantangan
3. Data layanan lalin Operasi  Periode: Bulanan Strategis
 Penerapan Proses: - P.2.c sistem
Ukuran Input: Divisi Operasi Evidence: Peningkatan Kinerja
1. Kepuasan Pelanggan (IHWE 7.2.-1)  Improvement - P.1.b.2 Persyaratan
Evidence: Database Pelanggan Pelanggan
Proses Utama:  Database Pelanggan  Revisi parameter
Perusahaan memilih dan memastikan survey pelanggan  Proses lain:
efektifitas pemanfaatan data dan informasi diselaraskan dengan - 2.2.a(5) Kinerja
suara pelanggan dan pasar (termasuk kriteria KPKU - 1.1.a(3) Penciptaan
data keluhan pelanggan) melalui Organisasi
mekanisme sebagaimana Diagram Berkelanjutan
4.1.a.1.1 kolom A1, A2 dan A3 dimana - 3.1.a.(1)
data dan informasi tersebut akan dipilah Mendengarkan
dan dipilih kemudian dipergunakan Pelanggan Saat ini
sebagai data masukan pada rapat
manajemen dalam pengambilan  Kinerja Unggul:
keputusan dan melakukan inovasi seperti - IHWE 7.4-22
tergambar dalam kolom D Diagram - IHWE 7.4-23
4.1.a.1.1.
Evidence:
Ukuran Proses:  RJP / RKAP
1. Pemenuhan Data Pelanggan
Output:
1. Data Pelanggan
Ukuran Output:
1. Akurasi Data Pelanggan
Kategori 4 - 5
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
(IHWE.7.2.25a)
Evidence:
1. Laporan harian data transaksi
2. Laporan Survey Pelanggan
3. Laporan Keluhan Pelanggan (CPAR)
a.3.2 Bagaimana perusahaan A5 D5 L4 I4
memanfaatkan data dan Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
informasi yang 1. Data Pelanggan  Diterapkan sejak: 2012  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
dikupulkan melalui media  Pemilik Proses: Biro Manajemen - P.2.b Tantangan
sosial ? Ukuran Input: Umum (Humas)  Periode: Bulanan Strategis
1. Jumlah interaksi pelanggan  Penerapan Proses: - P.2.c sistem
Divisi/Biro terkait Evidence: Peningkatan
Proses Utama:  Improvement Kinerja
Perusahaan memanfaatkan data dan Database Media - P.1.b.2
informasi yang dikumpulkan melalui media Evidence: Sosial Persyaratan
sosial seperti yang tergambar dalam  Pemanfaatan: Twitter Pelanggan
Diagram 4.1.a.1.1, pada kolom E baris 4  Database Media Sosial @toll_borr, e-mail:
dengan tahapan proses sbb:  Papan Informasi info_toll@bogorringroa  Proses lain:
1. Data & Informasi diperoleh dari media Perusahaan d.com, - 2.2.a(5) Kinerja
sosial twiter, web dan email www.bogorringroad.co - 1.1.a(3) Penciptaan
2. Data & Informasi tersebut masuk m Organisasi
kedalam Data Pelanggan yang ada di Berkelanjutan
server - 3.1.a.(1)
3. Data Pelanggan digunakan sebagai Mendengarkan
bahan rapat manajemen Pelanggan Saat ini

Ukuran Proses:  Kinerja Unggul:

1. Efektifitas Penggunaan Media - IHWE 7.4-22
Komunikasi Pelanggan (IHWE.7.2-25) - IHWE 7.4-23

Output: Evidence:
1. Data dan informasi dari Media Sosial  RJP / RKAP

Ukuran Output:
1. Jumlah Jenis Media Komunikasi
Pelanggan (IHWE.7.2-13a)

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 6

 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
Evidence:
1. Database Media Sosial

(4) Kecekatan Pengukuran Kinerja

a.4.1 Bagaimana perusahaan A5 D5 L4 I4
memastikan sistem Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
pengukuran kinerjanya 1. Sasaran Strategis / RJP & RKAP  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
mampu menanggapi 2. Target KPI  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.b Tantangan
perubahan internal dan Keuangan  Periode: Triwulan Strategis
eksternal perusahaan Ukuran Input:  Penerapan Proses: - P.2.c sistem
yang cepat atau tidak 1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence: Peningkatan Kinerja
terduga? - P.1.b.2 Persyaratan
Proses Utama: Evidence:  Improvement ukuran Pelanggan
1. Sesuai Diagram 4.1.a.1.1 pada Tahap KPI
Rapat Manajemen  Laporan Manajemen  Revisi KPI 2014  Proses lain:
2. Secara sistematis pembahasan revisi (Laporan Pencapaian berdasarkan dimensi - 2.2.a(5) Kinerja
KPI/RKAP sesuai Diagram 4.1.b KPI) KPKU (Kontrak - 1.1.a(3) Penciptaan
Review Manajemen yang membahas Manajemen tahun Organisasi
ttg: 2014 Berkelanjutan
1) Revisi KPI/RKAP Rutin: Tahunan No.0198/IHW/KON- - 3.1.a.(1)
2) Revisi KPI/RKAP Insidentil: PI/X/2014) Mendengarkan
Semeseter Pelanggan Saat ini

Ukuran Proses:  Kinerja Unggul:

1. Ketepatan penentuan KPI - IHWE 7.4-22
- IHWE 7.4-23
Output:
1. Penetapan KPI Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Output:
1. Hasil Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)

Evidence:
1. Kontrak Manajemen KPI PT IHW
b. Analisisi dan Review Kinerja
b.1 Bagaimana mereview A5 D5 L4 I4

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 7

 KPKU
1 2
kinerja dan kapabilitas
perusahaan?
b.2 Bagaimana perusahaan
memanfaatkan ukuran-
ukuran kinerja utama
(KPI) perusahaan dalam
melakukan review
tersebut diatas ?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Kontrak Manajemen / KPI  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. RKAP  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.b Tantangan
3. Sasaran Mutu Keuangan  Periode: Triwulan Strategis
 Penerapan Proses: - P.2.c sistem
Ukuran Input: Divisi/Biro terkait Evidence: Peningkatan Kinerja
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) - P.1.b.2 Persyaratan
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.- Evidence:  Improvement ukuran Pelanggan
23) KPI
 Laporan Manajemen  Revisi KPI 2014  Proses lain:
Proses Utama: (Laporan Pencapaian berdasarkan dimensi - 2.2.a(5) Kinerja
Perusahaan mereview kinerja dan KPI) KPKU (Kontrak - 1.1.a(3) Penciptaan
kapabilitas sesuai mekanisme pada Manajemen tahun Organisasi
Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen. 2014 Berkelanjutan
No.0198/IHW/KON- - 3.1.a.(1)
Ukuran Proses: PI/X/2014) Mendengarkan
1. Ketepatan jadwal review  Perubahan metode Pelanggan Saat ini
review kinerja dan
Output: program dengan BOD  Kinerja Unggul:
1. Hasil Review Manajemen periode mingguan - IHWE 7.4-22
(BOD, Pimpro, Kabiro, - IHWE 7.4-23
Ukuran Output: Kabag/Kabubdiv,
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE Asisten) Evidence:
7.4.-22)  RJP / RKAP
Evidence:
1. Kontrak Manajemen KPI PT IHW
2. Nutulen Rapat Review Manajemen
A5 D5 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Kontrak Manajemen / KPI  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Program RKAP  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.b Tantangan
3. Target Sasaran Mutu Keuangan  Periode: Triwulan Strategis
Ukuran Input:  Penerapan Proses: Evidence: - P.2.c sistem
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait  Improvement ukuran Peningkatan Kinerja
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.- KPI - P.1.b.2 Persyaratan
Kategori 4 - 8
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
23) Evidence:  Revisi KPI 2014 Pelanggan
3. Realisasi RKAP  Laporan Manajemen berdasarkan dimensi
(Laporan Pencapaian KPKU (Kontrak  Proses lain:
Proses Utama: KPI) Manajemen tahun - 2.2.a(5) Kinerja
Prusahaan memanfaatkan ukuran-ukuran 2014 - 1.1.a(3) Penciptaan
kinerja utama (KPI) perusahaan dalam No.0198/IHW/KON- Organisasi
melakukan review adalah seperti yang PI/X/2014) Berkelanjutan
tergambar dalam Diagram 4.1.b.1 Review - 3.1.a.(1)
Manajemen. Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
Ukuran Proses:
1. Ketepatan jadwal review  Kinerja Unggul:
- IHWE 7.4-22
Output: - IHWE 7.4-23
1. Hasil Review Manajemen
Evidence:
Ukuran Output:  RJP / RKAP
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE
7.4.-22)

b.3 Analisa apa yang
dilakukan untuk
mendukung review
tersebut dan memastikan
kesimpulannya valid
(akurat dan tepat)?
b.4 Bagaimana perusahaan
dan pimpinan senior
memanfaatkan hasil
review untuk menilai
keberhasilan
perusahaan, keunggulan
daya saing, kesehatan
Evidence:
1. Kontrak Manajemen KPI PT IHW
2. Nutulen Rapat Review Manajemen
PT IHW melakukan analisa untuk mendukung review manajemen dan memastikan kesimpulannya valid (akurat dan tepat)
dengan memanfaatkan metode analisis sesuai pada Lampiran Tabel 4.1.a.1.4 Kolom 4
A5 D5 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Kontrak Manajemen / KPI  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Target Sararan Mutu  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.b Tantangan
Keuangan  Periode: Triwulan Strategis
Ukuran Input:  Penerapan Proses: - P.2.c sistem
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence: Peningkatan Kinerja

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 9

 KPKU
1 2
keuangan dan kemajuan
pencapaian sasaran
strategis dan program
kerja?
b.5 Bagaimana perusahaan
dan pimpinan senior
memanfaatkan hasil
review untuk menilai
kemampuan perusahaan
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.-  Improvement ukuran - P.1.b.2 Persyaratan
23) Evidence: KPI Pelanggan
3. Realisasi RKAP  Laporan Manajemen  Instruksi Pemegang
(Laporan Pencapaian Saham tentang  Proses lain:
Proses Utama: KPI) efisiensi beban - 2.2.a(5) Kinerja
Perusahaan dan pimpinaan senior - 1.1.a(3) Penciptaan
memanfaatkan hasil review untuk menilai Organisasi
keberhasilan perusahaan, keunggulan Berkelanjutan
daya saing, kesehatan keuangan dan - 3.1.a.(1)
kemajuan pencapaian sasaran strategis Mendengarkan
dan program kerja yaitu sesuai dengan Pelanggan Saat ini
mekanisme yang tergambar pada
Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen untuk  Kinerja Unggul:
perbaikan berkelanjutan dan inovasi - IHWE 7.4-22
dalam perencanaan strategis berikutnya. - IHWE 7.4-23
Ukuran Proses: Evidence:
1. Ketepatan waktu review manajemen  RJP / RKAP
Output:
1. Hasil Review Manajemen berupa
pencapaian Kinerja
Ukuran Output:
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE
7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu
3. Pencapaian Realisasi RKAP
Evidence:
1. Hasil Rapat Manajemen Kinerja
A5 D5 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Kontrak Manajemen / KPI  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Target Sararan Mutu  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.b Tantangan
Keuangan  Periode: Triwulan Strategis
Kategori 4 - 10
 KPKU
1 2
dalam menanggapi
secara cepat terhadap
perubahan kebutuhan
dan tantangan-tantangan
lingkungan internal dan
eksternal perusahaan?
b.6 Bagaimana BOC/BOD
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
Ukuran Input:  Penerapan Proses: - P.2.c sistem
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence: Peningkatan Kinerja
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.-  Improvement ukuran - P.1.b.2 Persyaratan
23) Evidence: KPI Pelanggan
3. Realisasi RKAP  Laporan Manajemen  Penambahan 4 GTO
(Laporan Pencapaian  Proses lain:
Proses Utama: KPI) - 2.2.a(5) Kinerja
Perusahaan dan pimpinan senior - 1.1.a(3) Penciptaan
memanfaatkan hasil review untuk menilai Organisasi
kemampuan perusahaan dalam Berkelanjutan
menanggapi secara cepat terhadap - 3.1.a.(1)
perubahan kebutuhan dan tantangan- Mendengarkan
tantangan lingkungan internal dan Pelanggan Saat ini
eksternal perusahaan sesuai mekanisme
pada Diagram 4.1.b.1 Review  Kinerja Unggul:
Manajemen. - IHWE 7.4-22
- IHWE 7.4-23
Ukuran Proses:
1. Ketepatan waktu review manajemen Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Hasil Review Manajemen berupa
pencapaian Kinerja
Ukuran Output:
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE
7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu(IHWE 7.4.-
23)
3. Pencapaian Realisasi RKAP
Evidence:
1. Hasil Rapat Manajemen Kinerja
A5 D5 L4 I4
Kategori 4 - 11
 KPKU
1 2
melakukan review kinerja
perusahaan dan
kemajuannya terhadap
Sasaran Strategis dan
Action Plan ?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Sasaran Strategis  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Action Plan Perusahaan  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.b Tantangan
Keuangan  Periode: Triwulan Strategis
Ukuran Input:  Penerapan Proses: - P.2.c sistem
1. Pencapaian Sasaran Strategis / RJP Divisi/Biro terkait Evidence: Peningkatan Kinerja
2. Pencapaian Action Plan / RKAP  Improvement ukuran - P.1.b.2 Persyaratan
Evidence: KPI Pelanggan
Proses Utama:  Laporan Manajemen  Evaluasi Business
BOC/BOD melakukan review kinerja (Laporan Pencapaian Plan dan revisi RKAP  Proses lain:
perusahaan dan kemajuannya terhadap KPI) - 2.2.a(5) Kinerja
Sasaran Strategis dan Action Plan sesuai - 1.1.a(3) Penciptaan
mekanisme pada Diagram 4.1.b.1 Review Organisasi
Manajemen. Penerapan review Berkelanjutan
manajemen yang dilakukan oleh -3.1.a.(1)
BOC/BOD sesuai dengan Tabel 4.1.a.1.4 Mendengarkan
Rapat Manajemen IHW. Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
Ukuran Proses:
- IHWE 7.4-22
1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
- IHWE 7.4-23
Senior Direksi (IHWE.7.4-2a)
2. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
Evidence:
Senior Komisaris(IHWE.7.4-2b)
 RJP / RKAP
Output:
1. Hasil Review Sasaran Strategis &
Action Plan
Ukuran Output:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4.-
22)
Evidence:
1. RJP
2. RKAP
Kategori 4 - 12
 KPKU
1 2
c. Peningkatan Kinerja
(1) Berbagi Praktek Terbaik
c.1.1 Bagaimana perusahaan
mengidentifikasi unit
kerja atau unit operasi
yang berkinerja tinggi ?
c.1.2 Bagaimana perusahaan
mengidentifikasi praktek-
praktek terbaik dan
berbagi ?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
A5 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. KPI unit kerja  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
 Pemilik Proses: Biro manajemen -P.2.c sistem
Ukuran Input: Keuangan  Periode: Tahunan Peningkatan Kinerja
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4.-  Penerapan Proses:
22) Divisi/Biro terkait Evidence:  Proses lain:
 Inovasi Unit Kerja -2.2.a(5) Kinerja
Proses Utama: Evidence:  Penilaian pencapaian -1.1.a(3) Penciptaan
Perusahaan mengidentifikasi unit kerja  Laporan Kinerja Unit KPI unit kerja melalui Organisasi
atau unit operasi yang berkinerja tinggi rapat review Berkelanjutan
dengan mekanisme yang yang tergambar manajemen bulanan -6.2.d(1) Manajemen
pada Diagram 4.1.b.1 Review (SK Direksi Tentang Inovasi
Manajemen, berdasarkan pencapaian media rapat dan -2.1.a(2) Inovasi
kinerja masing-masing unit. agenda penilaian
kinerja KPI unit kerja)  Kinerja Unggul:
Ukuran Proses: - IHWE 7.4-22
1. Pencapaian prestasi unit kerja - IHWE 7.4-23
Output: Evidence:
1. Unit kerja berpresasi terbaik  RJP / RKAP
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan kinerja unit
A5 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. KPI unit kerja  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
 Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Ukuran Input: Keuangan  Periode: Tahunan Peningkatan Kinerja
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4.-  Penerapan Proses:
Kategori 4 - 13
 KPKU
1 2
(2) Kinerja Yang Akan Datang
c.2.1 Bagaimana perusahaan
memanfaatkan hasil
review kinerja dan data
pembanding utama, serta
data persaingan utama
untuk proyeksi kinerja
yang akan datang?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
22) Divisi/Biro terkait Evidence:  Proses lain:
 Inovasi Unit Kerja - 2.2.a(5) Kinerja
Proses Utama: Evidence:  Penilaian pencapaian - 1.1.a(3) Penciptaan
Perusahaan mengidentifikasi praktek-  Laporan Kinerja Unit KPI unit kerja melalui Organisasi
praktek terbaik dan berbagi kepada unit rapat review Berkelanjutan
kerja lain sesuai mekanisme yang yang manajemen bulanan - 6.2.d(1) Manajemen
tergambar pada Diagram 4.1.b.1 Review (SK Direksi Tentang Inovasi
Manajemen. media rapat dan - 2.1.a(2) Inovasi
agenda penilaian
Ukuran Proses: kinerja KPI unit kerja  Kinerja Unggul:
1. Efektifitas unit kerja - IHWE 7.1-35
Output: Evidence:
1. Best practices unit kerja  RJP / RKAP
Ukuran Output:
2. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan Inovasi
2. Pencapaian Kinerja Unit
A5 D5 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Sasaran Strategis  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. KPI  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Keuangan  Periode: Tahunan Peningkatan Kinerja
Ukuran Input:  Penerapan Proses:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence:  Proses lain:
periode sebelumnya  Revisi Proyeksi - 2.2.a(5) Kinerja
Evidence: Kinerja - 1.1.a(3) Penciptaan
Proses Utama:  Laporan Manajemen Organisasi
Perusahaan memanfaatkan hasil review Berkelanjutan
kinerja dan data pembanding utama, serta - 6.2.d(1) Manajemen
data persaingan utama untuk proyeksi Inovasi
kinerja yang akan datang: - 2.1.a(2) Inovasi
Kategori 4 - 14
 KPKU
1 2
c.2.2 Bagaimana perusahaan
melakukan rekonsiliasi
terhadap perbedaan
antara Proyeksi Kinerja
Mendatang dan Proyeksi
Kinerja Action Plan (pada
2.2.b) ?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
 Sesuai RJP IHW tahun 2013
 Membandingkan dengan Bisnis Plan  Kinerja Unggul:
 Sesuai pada Diagram 4.1.b.1 Review - IHWE 7.4-22
Manajemen - IHWE 7.4-23
Ukuran Proses: Evidence:
1. Ketepatan review kinerja  RJP / RKAP
Output:
1. Proyeksi kinerja
Ukuran Output:
2. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
periode berjalan
Evidence:
1. RJP dan Bisnis Plan IHW
A5 D5 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Sasaran Strategis  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. KPI  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Keuangan  Periode: Tahunan Peningkatan Kinerja
Ukuran Input:  Penerapan Proses:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence:  Proses lain:
 Revisi Proyeksi - 2.2.a(5) Kinerja
Proses Utama: Evidence: Kinerja - 1.1.a(3) Penciptaan
Perusahaan melakukan rekonsiliasi  Laporan Manajemen Organisasi
terhadap perbedaan antara Proyeksi Berkelanjutan
Kinerja Mendatang dan Proyeksi Kinerja - 6.2.d(1) Manajemen
Action Plan (pada 2.2.b): Inovasi
 Sesuai RJP IHW tahun 2013 - 2.1.a(2) Inovasi
 Membandingkan dengan Bisnis Plan
 Sesuai pada Diagram 4.1.b.1 Review  Kinerja Unggul:
Manajemen - IHWE 7.4-22
 Bila tidak sama antara Proyeksi RJP - IHWE 7.4-23
dan Bisnis Plan akan disesuaikan
Kategori 4 - 15
 KPKU
1 2
(3) Peningkatan Yang Berkelanjutan dan Inovasi
c.3.1 Bagaimana perusahaan
memanfaatkan hasil
review kinerjanya untuk
mengembangkan
prioritas peningkatan
yang berkelanjutan dan
peluang berinovasi
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
berdasarkan hasil review kinerja baik di Evidence:
Bisnis Plan, RJP, maupun di RKAP  RJP / RKAP
Ukuran Proses:
1. Ketepatan review kinerja
Output:
1. Revisi Proyeksi Kinerja
Ukuran Output:
Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) periode
berjalan
Evidence:
1. RKAP, RJP dan Bisnis Plan IHW
A5 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Target KPI  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Pencapaian Kinerja Unit  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Umum  Periode: Tahunan Peningkatan Kinerja
Ukuran Input:  Penerapan Proses:
2. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence:  Proses lain:
 Inovasi - 2.2.a(5) Kinerja
Proses Utama: Evidence:  Tindak lanjut hasil - 1.1.a(3) Penciptaan
Perusahaan memanfaatkan hasil review  Laporan Manajemen rapat review Organisasi
kinerjanya untuk mengembangkan manajemen bulanan Berkelanjutan
prioritas peningkatan yang berkelanjutan - 6.2.d(1) Manajemen
dan peluang berinovasi sesuai mekanisme Inovasi
pada Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen - 2.1.a(2) Inovasi
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Review Manajemen
2. Pencapaian Kinerja unit sebagai dasar  Kinerja Unggul:
untuk perbaikan berkelanjutan dan - IHWE 7.4-22
peluang inovasi - IHWE 7.4-23
3. Best practices Unit kerja terbaik
Kategori 4 - 16
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
4. Sharing Knowladge kepada unit kerja Evidence:
lain  RJP / RKAP

Ukuran Proses:
1. Improvement Proses

Output:
1. Inovasi

Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)

Evidence:
1. Laporan Inovasi

c.3.2 Bagaimana prioritas dan A5 D4 L4 I4

peluang berinovasi
tersebut dikomunikasikan
untuk ditindaklanjuti oleh
kelompok kerja dan unit-
unit fungsional di seluruh
perusahaan?
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Target KPI  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Pencapaian Kinerja Unit  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Umum  Periode: Tahunan Peningkatan Kinerja
Ukuran Input:  Penerapan Proses:
Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence:  Proses lain:
 Inovasi - 2.2.a(5) Kinerja
Proses Utama: Evidence:  Tindak lanjut hasil - 1.1.a(3) Penciptaan
Prioritas dan peluang berinovasi  Laporan Manajemen rapat review Organisasi
dikomunikasikan untuk ditindaklanjuti oleh manajemen bulanan Berkelanjutan
kelompok kerja dan unit-unit fungsional di - 6.2.d(1) Manajemen
seluruh perusahaan sesuai mekanisme Inovasi
pada Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen - 2.1.a(2) Inovasi
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Review Manajemen
2. Pencapaian Kinerja unit sebagai dasar  Kinerja Unggul:
untuk perbaikan berkelanjutan dan - IHWE 7.4-22
peluang inovasi - IHWE 7.4-23
3. Best practices Unit kerja terbaik
4. Sharing Knowladge kepada unit kerja

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 17

 KPKU
1 2
c.3.3 Bagaimana prioritas dan
peluang berinovasi
dikomunikasikan dan
untuk ditindaklanjuti oleh
pemasok, mitra, dan
kolaborator yang relevan,
untuk memastikan
keselarasannya dengan
kepentingan atau
kebutuhan perusahaan
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
lain Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Proses:
1. Improvement Proses
Output:
1. Inovasi
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan Inovasi
A5 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Target KPI  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Pencapaian Kinerja Unit  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Umum  Periode: Tahunan Peningkatan
Ukuran Input:  Penerapan Proses: Kinerja
Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) Divisi/Biro terkait Evidence:
 Inovasi  Proses lain:
Proses Utama: Evidence:  Tindak lanjut hasil 2.2.a(5) Kinerja
Prioritas dan peluang berinovasi  Laporan Manajemen rapat review 1.1.a(3) Penciptaan
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh manajemen bulanan Organisasi
pemasok, mitra, dan kolaborator yang Berkelanjutan
relevan, untuk memastikan 6.2.d(1) Manajemen
keselarasannya dengan kepentingan atau Inovasi
kebutuhan perusahaan sesuai mekanisme 2.1.a(2) Inovasi
pada Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen
dengan tahapan sebagai berikut:  Kinerja Unggul:
1. Review Manajemen - IHWE 7.4-22
2. Pencapaian Kinerja Perusahaan - IHWE 7.4-23
sebagai dasar untuk perbaikan
berkelanjutan dan peluang inovasi Evidence:
3. Sharing Knowladge kepada pemasok  RJP / RKAP
Kategori 4 - 18
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
dilakukan melalui rapat penjelasan
pekerjaan pada saat pra kualifikasi
dan serah terima pekerjaan untuk
peningkatan kinerja pemasok

Ukuran Proses:
1. Improvement Proses

Output:
1. Inovasi

Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)

Evidence:
1. Laporan Inovasi
Sub Kategori 4.2 Pengelolaan Pengetahuan, Informasi, dan Teknologi Informasi
a. Pengelolaan Pengetahuan
(1) Pengelolaan Pengetahuan
a.1.1 Bagaimana perusahaan mengelola pengetahuan organisasi untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
a.1.1.1 Pengumpulan dan A4 D4 L4 I4
transfer pengetahuan Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
tenaga kerja 1. Hasil review manajemen  Diterapkan sejak: 2012  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Pengalaman kerja karyawan  Pemilik Proses: Biro Manajemen P.2.c
Umum  Periode: Sesuai  Proses lain:
Ukuran Input:  Penerapan Proses: Jadwal 2.1.a(2) Inovasi
1. Relevansi pengetahuan Seluruh unit kerja Evidence: 1.1.a(3) Penciptaan
 Pustaka Credo Organisasi
Proses Utama: Evidence:  Pengumpulan Materi Berkelanjutan
IHW melakukan pengumpulan dan  Sharing Knowladge Pelatihan 6.2.d(1) Manajemen
transfer pengetahuan tenaga kerja melalui Inovasi
mekanisme sebagai berikut:  Kinerja Unggul:
1. Sesuai Diagram 4.1.b.1 Review Pertumbuhan Inovasi
Manajemen, unit kerja terbaik berbagi (IHWE 7.1.-35)

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 19

 KPKU
1 2
a.1.1.2 Transfer pengetahuan
yang relevan dari dan
kepada pelanggan,
pemasok, mitra,
kolaborator
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
best practices kepada unit kerja lain
melalui sharing knowladge Evidence:
2. Sharing knowladge oleh karyawan  Laporan sharing
dilakukan pada saat coffee morning. knowledge gerbang
3. Transfer pengetahuan tenaga kerja
sesuai dengan prosedur Perencanaan
dan Persiapan Pelayanan Transaksi
nomor IHW-PLT-001
4. Pengumpulan Pengetahuan di
Pustaka CREDO
Ukuran Proses:
1. Konsistensi penerapan sharing
knowladge
Output:
1. Pengetahuan / Best Practices
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Pustaka CREDO
2. Prosedur Perencanaan dan Persiapan
Pelayanan Transaksi nomor IHW-PLT-
001
A4 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Hasil review manajemen  Diterapkan sejak: 2012  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
2. Pengalaman kerja karyawan  Pemilik Proses: Biro Manajemen P.2.c
Umum  Periode: Sesuai  Proses lain:
Ukuran Input:  Penerapan Proses: Jadwal 2.1.a(2) Inovasi
2. Relevansi pengetahuan Seluruh unit kerja 1.1.a(3) Penciptaan
Evidence: Organisasi
Proses Utama: Evidence:  Pustaka Credo Berkelanjutan
IHW melakukan Transfer pengetahuan  Sharing Knowladge  Presentasi produk dari 6.2.d(1) Manajemen
Kategori 4 - 20
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
yang relevan dari dan kepada pelanggan, pemasok Inovasi
pemasok, mitra, kolaborator melalui  Presentasi dari Mitra  Kinerja Unggul:
mekanisme sebagai berikut: (PJR, BRI, Madiri, Pertumbuhan Inovasi
1. Dari dan kepada pelanggan melalui Perpajakan) (IHWE 7.1.-35)
media Web, VMS lajur dan Banner  Pelanggan.
dilajur serta display digardu. Evidence:
2. Dari dan kepada pemasok melalui  Web, VMS lajur
Rapat pra kualifikasi

Ukuran Proses:
1. Konsistensi penerapan sharing
knowledge

Output:
1. Pengetahuan / Best Practices

Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)

Evidence:
1. Pustaka CREDO

a.1.1.3 Identifikasi secara cepat, A4 D4 L4 I4

berbagi dan Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
implementasi praktik 1. KPI unit kerja  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
terbaik  Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Ukuran Input: Keuangan  Periode: Tahunan Peningkatan
1. Pencapaian KPI unit kerja  Penerapan Proses: Kinerja
Divisi/Biro terkait Evidence:
Proses Utama:  Inovasi Unit Kerja  Proses lain:
Perusahaan mengidentifikasi praktek- Evidence: 2.2.a(5) Kinerja
praktek terbaik dan berbagi kepada unit  Laporan Kinerja Unit 1.1.a(3) Penciptaan
kerja lain sesuai mekanisme yang yang Organisasi
tergambar pada Diagram 4.1.b.1 Review Berkelanjutan
Manajemen. 6.2.d(1) Manajemen
Inovasi

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 21

 KPKU
1 2
a.1.1.4 Pengumpulan dan
transfer pengetahuan
yang relevan untuk
melakukan inovasi dan
perencanaan strategis
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
Ukuran Proses: 2.1.a(2) Inovasi
1. Efektifitas unit kerja
 Kinerja Unggul:
Output: - IHWE 7.4-35
1. Best practices unit kerja
Evidence:
Ukuran Output:  Inovasi
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan Inovasi
2. Pencapaian Kinerja Unit
A4 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. KPI unit kerja  Diterapkan sejak: 2011  Media: Rapat  Profil Orgnisasi:
 Pemilik Proses: Biro manajemen - P.2.c sistem
Ukuran Input: Keuangan  Periode: Tahunan Peningkatan
1. Pencapaian KPI unit kerja  Penerapan Proses: Kinerja
Divisi/Biro terkait Evidence:
Proses Utama:  Inovasi Unit Kerja  Proses lain:
Pengumpulan dan transfer pengetahuan Evidence: 2.2.a(5) Kinerja
yang relevan untuk melakukan inovasi dan  Laporan Kinerja Unit 1.1.a(3) Penciptaan
perencanaan strategis sesuai mekanisme Organisasi
yang yang tergambar pada Diagram Berkelanjutan
4.1.b.1 Review Manajemen. 6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
Ukuran Proses: 2.1.a(2) Inovasi
1. Efektifitas unit kerja
 Kinerja Unggul:
Output: - IHWE 7.4-35
1. Best practices unit kerja
Evidence:
Ukuran Output:  Inovasi
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
Kategori 4 - 22
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
1. Laporan Inovasi
2. Pencapaian Kinerja Unit
b. Data, Informasi, dan Teknologi Informasi
(1) Properti
b.1.1 Bagaimana Perusahaan mengelola dan memastikan data, informasi memenuhi karakteristik berikut:
b.1.1.1 Akurat A5 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Data transaksi lalin  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat Review  Profil Orgnisasi:
2. Data transaksi keuangan  Pemilik Proses: Divisi Manajemen P.1.a(4)
3. Data kinerja Operasi, Biro Umum  Periode: Bulanan  Proses lain:
 Penerapan Proses: 2.2.a(2) Implementasi
Ukuran Input: Seluruh unit kerja Rencana Kerja
1. Jumlah data transaksi Evidence:  Kinerja Unggul:
2. Pencapaian kinerja Evidence:  Improvement Sistem IHWE 7.3.-15
 Jaringan Sistem Informasi Pemenuhan alat kerja
Proses Utama: Informasi  Revisi instruksi kerja komputer karyawan
IHW mengelola dan memastikan data, pultol
informasi memenuhi karakteristik akurat  Pembuatan pedoman/ Evidence:
sebagai berikut: manual tentang  Manual
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak Manajemen Sistem Pengoperasian Sistem
ketiga tentang penyediaan dan Informasi IT secara Informasi
pemeliharaan system Informasi keseluruhan
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001

Ukuran Proses:
1. Implementasi IT (IHWE.7.4-25)

Output:
1. Sistem Informasi

Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 23

 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
karyawan (IHWE 7.3.-15)

Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
b.1.1.2 Integritas dan reliabilitas A5 D4 L4 I4
(kehandalan) Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Data transaksi lalin  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat Review  Profil Orgnisasi:
2. Data transaksi keuangan  Pemilik Proses: Divisi Manajemen P.1.a(4)
3. Data kinerja Operasi, Biro Umum  Periode: Bulanan  Proses lain:
 Penerapan Proses: 2.2.a(2) Implementasi
Ukuran Input: Seluruh unit kerja Evidence: Rencana Kerja
1. Jumlah data transaksi  Improvement Sistem  Kinerja Unggul:
2. Pencapaian kinerja Evidence: Informasi IHWE 7.3.-15
 Jaringan Sistem  Revisi instruksi kerja Pemenuhan alat kerja
Proses Utama: Informasi pultol komputer karyawan
IHW mengelola dan memastikan data,  Pembuatan pedoman/
informasi memenuhi karakteristik manual tentang Evidence:
Integritas dan reliabilitas (kehandalan) Manajemen Sistem  Manual
sebagai berikut: Informasi IT secara Pengoperasian Sistem
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak keseluruhan Informasi
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001

Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)

Output:
1. Sistem Informasi

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 24

 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)

Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
b.1.1.3 Ketepatan dan A5 D4 L4 I4
kesesuaian waktu Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Data transaksi lalin  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat Review  Profil Orgnisasi:
2. Data transaksi keuangan  Pemilik Proses: Divisi Manajemen P.1.a(4)
3. Data kinerja Operasi, Biro Umum  Periode: Bulanan  Proses lain:
 Penerapan Proses: 2.2.a(2) Implementasi
Ukuran Input: Seluruh unit kerja Evidence: Rencana Kerja
1. Jumlah data transaksi  Improvement Sistem  Kinerja Unggul:
2. Pencapaian kinerja Evidence: Informasi IHWE 7.3.-15
 Jaringan Sistem  Revisi instruksi kerja Pemenuhan alat kerja
Proses Utama: Informasi pultol komputer karyawan
IHW mengelola dan memastikan data,  Pembuatan pedoman/
informasi memenuhi karakteristik manual tentang
ketepatan dan kesesuaian waktu sebagai Manajemen Sistem Evidence:
berikut: Informasi IT secara  Manual
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak keseluruhan Pengoperasian Sistem
ketiga tentang penyediaan dan Informasi
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001

Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)

Output:
1. Sistem Informasi

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 25

 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)

Evidence:
1. Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan
Pemasangan dan Pemeliharaan
Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
b.1.1.4 Keamanan dan A5 D4 L4 I4
kerahasiaan Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Data transaksi lalin  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat Review  Profil Orgnisasi:
2. Data transaksi keuangan  Pemilik Proses: Divisi Manajemen P.1.a(4)
3. Data kinerja Operasi, Biro Umum  Periode: Bulanan  Proses lain:
 Penerapan Proses: 2.2.a(2) Implementasi
Ukuran Input: Seluruh unit kerja Evidence: Rencana Kerja
1. Jumlah data transaksi  Improvement Sistem  Kinerja Unggul:
2. Pencapaian kinerja Evidence: Informasi IHWE 7.3.-15
 Jaringan Sistem  Revisi instruksi kerja Pemenuhan alat kerja
Proses Utama: Informasi pultol komputer karyawan
IHW mengelola dan memastikan data,  Pembuatan pedoman/
informasi memenuhi karakteristik manual tentang Evidence:
keamanan dan kerahasiaan sebagai Manajemen Sistem  Manual
berikut: Informasi IT secara Pengoperasian Sistem
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak keseluruhan Informasi
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001

Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 26

 KPKU
1 2
(2) Ketersediaan Data dan Informasi
b.2.1 Bagaimana Perusahaan
berusaha agar data dan
informasi yang
dibutuhkan dapat
tersedia dan mudah
digunakan untuk tenaga
kerja, pemasok, mitra,
pelanggan dan
kolaborator sesuai
kebutuhan?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
Output:
1. Sistem Informasi
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
A5 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Data transaksi lalin  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat Review  Profil Orgnisasi:
2. Data transaksi keuangan  Pemilik Proses: Divisi Manajemen P.1.a(4)
3. Data kinerja Operasi, Biro Umum  Periode: Bulanan  Proses lain:
 Penerapan Proses: 2.2.a(2) Implementasi
Ukuran Input: Seluruh unit kerja Evidence: Rencana Kerja
1. Jumlah data transaksi  Improvement Sistem  Kinerja Unggul:
2. Pencapaian kinerja Evidence: Informasi IHWE 7.3.-15
 Jaringan Sistem  Pedoman tentang Pemenuhan alat kerja
Proses Utama: Informasi penyediaan sistem komputer karyawan
IHW berusaha agar data dan informasi informasi untuk
yang dibutuhkan dapat tersedia dan karyawan, pemasok, Evidence:
mudah digunakan untuk tenaga kerja, pelanggan.  Manual
pemasok, mitra, pelanggan dan Pengoperasian Sistem
kolaborator sesuai kebutuhan sebagai Informasi
berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
Kategori 4 - 27
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
3. Penyediaan jaringan sistem informasi
sesuai dengan Diagram 4.2.b.2.1
Arsitekstur Sistem Informasi.

Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)

Output:
1. Sistem Informasi

Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)

(3) Karakteristik Hardware & Software
b.3.1 Bagaimana Perusahaan
memastikan hardware
dan software memiliki
karakteristik: handal,
aman, dan mudah
digunakan?
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
A4 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Data transaksi lalin  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat Review  Profil Orgnisasi:
2. Data transaksi keuangan  Pemilik Proses: Divisi Manajemen P.1.a(4)
3. Data kinerja Operasi, Biro Umum  Periode: Bulanan  Proses lain:
 Penerapan Proses: 2.2.a(2) Implementasi
Ukuran Input: Seluruh unit kerja Evidence: Rencana Kerja
1. Jumlah data transaksi  Improvement Sistem  Kinerja Unggul:
2. Pencapaian kinerja Evidence: Informasi IHWE 7.3.-15
 Jaringan Sistem  Pedoman tentang Pemenuhan alat kerja
Proses Utama: Informasi penyediaan sistem komputer karyawan
IHW memastikan hardware dan software informasi untuk
memiliki karakteristik: handal, aman, dan karyawan, pemasok, Evidence:
mudah digunakan sebagai berikut: pelanggan.  Manual
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak Pengoperasian Sistem
ketiga tentang penyediaan dan Informasi

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 28

 KPKU
1 2
(4) Ketersediaan Dalam Menghadapi Darurat
b.4.1 Dalam kondisi darurat,
bagaimana Perusahaan
memastikan ketersediaan
hardware dan software
serta data dan informasi
yang berkelanjutan untuk
melayani kebutuhan
pelanggan dan bisnis
secara efektif?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
3 4 5
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
3. Penyediaan jaringan sistem informasi
sesuai dengan Diagram 4.2.b.2.1
Arsitekstur Sistem Informasi.
4. Penyediaan Helpdesk Sistem Informasi
Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Output:
1. Sistem Informasi
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
A4 D4 L4 I4
Input: Proses Utama Diterapkan: Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras:
1. Data transaksi lalin  Diterapkan sejak: 2009  Media: Rapat Review  Profil Orgnisasi:
2. Data transaksi keuangan  Pemilik Proses: Divisi Manajemen P.1.a(4)
3. Data kinerja Operasi, Biro Umum  Periode: Bulanan  Proses lain:
Ukuran Input:  Penerapan Proses: Evidence: 2.2.a(2) Implementasi
1. Jumlah data transaksi Seluruh unit kerja  Improvement Sistem Rencana Kerja
2. Pencapaian kinerja Informasi  Kinerja Unggul:
Evidence:  Pedoman tentang IHWE 7.3.-15
Proses Utama:  Jaringan Sistem penyediaan sistem Pemenuhan alat kerja
IHW Dalam kondisi darurat, memastikan Informasi informasi untuk komputer karyawan
Kategori 4 - 29
 KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5
ketersediaan hardware dan software serta karyawan, pemasok,
data dan informasi yang berkelanjutan pelanggan. Evidence:
untuk melayani kebutuhan pelanggan dan  Manual
bisnis secara efektif sebagai berikut: Pengoperasian Sistem
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak Informasi
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
3. Penyediaan jaringan sistem informasi
sesuai dengan Diagram 4.2.b.2.1
Arsitekstur Sistem Informasi.
4. Penyediaan Helpdesk Sistem Informasi
5. Penyediaan Server Operasi dan
Standby diruangan berbeda untuk
mengantisipasi keadaan darurat

Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)

Output:
1. Sistem Informasi

Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)

Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009

Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW) Kategori 4 - 30