1. Latar Belakang;
2. Objective & Benefit;
3. Lingkup Kegiatan Dan
Deliverables;
4. Purpose.
OUTLINE
ISO 9001:2015 DAN ISO
45001:2018
2
Latar Belakang RoadMap IPO
a) Menyusun jadwal rencana a) kick off meeting dan persiapan a) Pengecekan implementasi sistem a) Melakukan pengecekan implementasi &
pelaksanaan proyek, rencana sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO manajemen As Is; bimbingan pelaksanaan audit internal;
sumber daya proyek, rencana 45001:2018; b) Melakukan design usulan; b) Melakukan pendampingan pelaksanaan
komunikasi proyek dan b) Pelaksanaan gap analysis; c) Melakukan bimbingan Rapat Tinjauan Manajemen;
menyetujui dokumen deliverables c) Pelaksanaan pelatihan dan sesi implementasi dokumen sistem c) Melakukan pendampingan pelaksanaan
proyek; awareness sistem manajemen manajemen; audit eksternal;
b) Menyusun tim pelaksana dan mutu ISO 9001:2015 dan ISO d) Pelaksanaan pelatihan audit d) Melakukan pendampingan dalam
PIC/narasumber pemilik proses 45001:2018; internal sistem manajemen melakukan close/penutupan temuan
(process owner) dari ruang lingkup audit
Kantor Pusat, Kantor Cabang
DELIVERABLES
Merak, Kantor Cabang Bakauheni
dan Kantor Cabang Ketapang;
c) Melakukan pengumpulan data
yang dibutuhkan, yang terdiri dari a) Laporan gap analysis; a) Dokumen (Pedoman, Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO
laporan assessment bisnis proses b) Materi Kick Off Meeting; SOP/Prosedur, Instruksi Kerja dan 9001:2015 dan ISO 45001:2018
ISRS dan dokumen prosedur/SOP c) Materi pelatihan awareness ISO Formulir);
sistem manajemen terpadu (SMT 9001:2015 dan ISO 45001:2018 b) Materi pelatihan audit internal
2019).
Thank you
DIVISI MANAJEMEN RISIKO & QA