EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang
a. Pengembangan dan Implementasi Program Kerja
(1) Pengembangan Program Kerja
a.1.1 Bagaimana perusahaan
mengembangkan program kerja?
A D L I
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1. Visi Misi dan Tata Nilai PLN UIP KITSUM Proses : 1. Proses Pengembangan Lain :
2. Tujuan dan Misi UIP KITSUM Tahun 2010 rencana kerja UIP KITSUM
3. Bentuk organisasi sebagai bagian Tahap Relevan Dengan Profil
4. Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat Keterlibatan (Unit, Orang) : Pengembangan Strategi Organisasi :
5. RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP GM, MB, DM,MUPP,SPKK 2. Proses Merumuskan
6. Risk Management Analysis (ERM) analisis SWOT proyeksi Menjawab Tantangan :
7. Best Practice Gap Penerapan: pencapaian sasaran strategis
8. Benchmark jangka Panjang (RJP)
3. Proses
Ukuran Input : Menguraikan/mendetailkan
1. Data lengkap dan valid RJP menjadi RKAP tahun
berjalan
Proses : 4. Proses perumusan
1. Pengembangan rencana kerja UIP KITSUM ditunjukkan pada : Rencana kerja dengan
- Proses Perencanaan Strategis UIP KITSUM mempertimbangkan
- Pengembangan Strategi lingkungan makro,
2. Merumuskan analisis SWOT dan Road map proyeksi pencapaian pencapaian dan proyeksi
sasaran strategis jangka Panjang/5 tahun (RJP) kinerja, hasil analisis risiko
3. Menguraikan/mendetailkan proyeksi pencapaian jangka panjang dan potensi blind spot.
(RJP) menjadi rencana pencapaian tahunan untuk menjadi 5. Proses pengukuran
masukan dalam penyusunan RKAP tahun berjalan pencapaian indikator
4. Rencana kerja disusun dengan mempertimbangkan lingkungan Rencana kerja jangka
makro, pencapaian dan proyeksi kinerja, hasil analisis risiko dan panjang dan rencana kerja
potensi blind spot jangka pendek dan jangka
5. Rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka pendek panjang
disusun dengan tujuan untuk mencapai target-target yang telah 6. Proses
ditetapkan dalam KPI sasaran strategis jangka pendek (1 tahun) Menguraikan/mendetailkan
dan jangka panjang (5 tahun) RJP berdasarkan RUPTL
6. Rencana kerja jangka panjang perusahaan (RJPP) disusun 7. Proses perumusan RKAP
berdasarkan RUPTL sedangkan rencana kerja jangka pendek sesuai dengan realisasi
sesuai dengan realisasi kinerja, kemampuan keuangan kinerja, kemampuan
perusahaan pada tahun berjalan dan RJPP. keuangan perusahaan pada

Persyaratan Bidang / Sub Bidang
a.1.2 Apa program kerja utama jangka
pendek dan panjang perusahaan,
serta keterkaitannya dengan
sasaran strategis?
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
tahun berjalan dan RJPP.
Ukuran Proses:
1. Proses pembahasan data RKAP Proses Inovasi:
2. Proses pembahasan analisis SWOT dan RJP
Penggunaan Data dan
Output : Fakta :
1. Penetapan RKAP dan RJPP
Ukuran Output:
1. RKAP dan RJP yang disahkan oleh Manajemen
EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Dokumen RJP BAB V dan Lampiran Roadmap KPI 1. Dokumen RJP BAB V 1. Dokumen review RJP
2. RKAP dan Lampiran Roadmap 2. Dokumen revisi RKAP
3. PERDIR No. 0114.P/DIR/2017 KPI
4. PERDIR No.0114.P/DIR/2017 tentang Pedoman Penyusunan 2. RKAP EVIDENCE :
dan Pemantauan Implementasi RJP PERDIR 0043.P.DIR.2016,
5. PERDIR No.036.P/DIR/2016 tentang Pedoman PerencanaanEVIDENCE : PERDIR 0219.P.DIR.2016,
dan Pengendalian Anggaran di Tingkat Unit, Anak Perusahaan
PERDIR 0043.P.DIR.2016, PERDIR.0050.P.DIR.2016,
dan Kantor Pusat PERDIR 0219.P.DIR.2016, PERDIR.0120.P.DIR.2016,
PERDIR.0050.P.DIR.2016, Visi dan misi UIP KIT SUM,
EVIDENCE : PERDIR.0120.P.DIR.2016, RUPTL 2015-2024, RJPP
PERDIR 0043.P.DIR.2016, PERDIR 0219.P.DIR.2016, Visi dan misi UIP KIT SUM, 2013-2017, RKAP 2015 dan
PERDIR.0050.P.DIR.2016, PERDIR.0120.P.DIR.2016, Visi RUPTL 2015-2024, RJPP 2016, Kontrak manajemen
dan misi UIP KIT SUM, RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, 2013-2017, RKAP 2015 dan 2015 dan 2016, ERM
RKAP 2015 dan 2016, Kontrak manajemen 2015 dan 2016, 2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM
ERM
- Rencana kerja jangka pendek (1 tahun) adalah RKAP tahun berjalan
- Rencana kerja jangka panjang (5 tahun) adalah RJPP
EVIDENCE :
RKAP 2015, RKAP 2016, RJPP 2013-2017

Persyaratan Bidang / Sub Bidang
(2) Implementasi Program Kerja
a.2.1 Bagaimana perusahaan
mengimplementasikan program
kerja ke seluruh jajaran
perusahaan kepada tenaga kerja
dan pemasok juga mitra kerja
utama yang relevan untuk
mencapai sasaran strategis
utama?
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Visi Misi dan Tata Nilai PLN UIP KITSUM Proses : 1. Penjabaran RKAP sebagai Lain :
2.Tujuan dan Misi UIP KITSUM Tahun 2010 dasar penetapan target KPI
3.Bentuk organisasi yang dituangkan dalam KMU Relevan Dengan Profil
4.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat Keterlibatan (Unit, Orang) : 2. KMU dijabarkan menjadi Organisasi :
5.Keputusan Direksi No.0527.K/DIR/2014 tentang Pengadaan GM, MB, DM,MUPP,SPKK Kontrak Kinerja Bidang / UPP
Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) dan diturunkan menjadi Menjawab Tantangan :
6.RUPTL, KPI, RKAPdan RJPP Gap Penerapan: target kinerja level pegawai
7.Risk Management Analysis (ERM) melalui sistem manajemen
8.Best Practice kinerja pegawai SIMKP
9.Benchmark Nasional
3. Cascading KPI Individu
Ukuran Input : melalui SIMKP Nasional
1.Data lengkap dan valid memungkinkan pegawai
memahami sasaran strategis
Proses : kunci perusahaan sehingga
1. Penjabaran RKAP sebagai dasar penetapan target KPI yang sasaran strategis tersebut
dituangkan dalam KMU dapat tercapai
2. KMU dijabarkan menjadi Kontrak Kinerja Bidang / UPP dan 4. Pelaksanaan SIMKP
diturunkan menjadi target kinerja level pegawai melalui sistem Nasional dimonitor setiap
manajemen kinerja pegawai SIMKP Nasional semester yang hasilnya
3. Cascading KPI Individu melalui SIMKP Nasional memungkinkan digunakan sebagai dasar
pegawai memahami sasaran strategis kunci perusahaan dalam menentukan Insentif
sehingga sasaran strategis tersebut dapat tercapai Prestasi Kerja (IPK) dan
4. Pelaksanaan SIMKP Nasional dimonitor setiap semester yang criteria talenta untuk
hasilnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan Insentif kenaikan Grade pegawai.
Prestasi Kerja (IPK) dan criteria talenta untuk kenaikan Grade 5. Penjabaran rencana kerja
pegawai. perusahaan kepada
5. Penjabaran rencana kerja perusahaan kepada pemasok dan pemasok dan mitra yang
mitra yang terkait dilakukan melalui proses Pengadaan terkait dilakukan melalui
Barang/Jasa (Pengumuman lelang, Pakta integritas, RKS, proses Pengadaan
aanwijzing, kualifikasi, pengumuman pemenang, kontrak) yang Barang/Jasa (Pengumuman
dilaksanakan oleh UIP KITSUM lelang, Pakta integritas, RKS,
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

6. GM juga men-deploy rencana kerja melalui pertemuan formal dan aanwijzing, kualifikasi,
informal serta dengan memanfaatkan media komunikasi pengumuman pemenang,
kontrak) yang dilaksanakan
Ukuran Proses: oleh UIP KITSUM
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen 6. GM juga men-deploy
Unit (KMU) rencana kerja melalui
2.Proses Cascading dan Pengadaan Barang / jasa pertemuan formal dan
informal serta dengan
Output : memanfaatkan media
1.Penetapan RKAP, KMU, Cascading KPI dan Kontrak komunikasi

Ukuran Output: Proses Inovasi:

1.RKAP, KMU, Cascading KPI dan Kontrak yang disahkan oleh
Manajemen Penggunaan Data dan
Fakta :

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Dokumen RKAP, KPI dan website SIMKPNAS 1. Dokumen RKAP, KPI 1. Dokumen revisi RKAP
2. Dokumen kontrak dan website SIMKPNAS 2. Berbagai versi
3. PERDIR No. 036.P/DIR/2016 tentang Pedoman Perencanaan 2. Dokumen kontrak SIMKPNAS
dan Pengendalian Anggaran di Tingkat Unit, Anak Perusahaan
dan Kantor Pusat
4. KEPDIR tentang SIMKPNAS EVIDENCE :
5. KEPDIR tentang PBJ PERDIR 0043.P.DIR.2016,
6. PERDIR tentang Penetapan Kontrak Manajemen AP dan Unit
PERDIR 0219.P.DIR.2016,
Induk PERDIR.0050.P.DIR.2016,
PERDIR.0120.P.DIR.2016,
EVIDENCE : Visi dan misi UIP KIT SUM,
PERDIR 0043.P.DIR.2016, PERDIR 0219.P.DIR.2016, RUPTL 2015-2024, RJPP
PERDIR.0050.P.DIR.2016, PERDIR.0120.P.DIR.2016, Visi 2013-2017, RKAP 2015 dan
dan misi UIP KIT SUM, RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, 2016, Kontrak manajemen

Persyaratan Bidang / Sub Bidang
a.2.2 Bagaimana perusahaan dapat
memastikan bahwa perusahaan
mampu mencapai hasil yang
diharapkan dari program kerjanya?
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
RKAP 2015 dan 2016, Kontrak manajemen 2015 dan 2016, 2015 dan 2016, ERM,
ERM, Keputusan Direksi No.0527.K/DIR/2014 Keputusan Direksi
No.0527.K/DIR/2014
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Visi Misi dan Tata Nilai PLN UIP KITSUM Proses : 1. Proses Tahap Perencanaan Lain :
2.Tujuan dan Misi UIP KITSUM Tahun 2010 Strategi meliputi :
3.Bentuk organisasi - Perumusan Visi, Relevan Dengan Profil
4.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat Keterlibatan (Unit, Orang) : Misi, Tata Nilai, Organisasi :
5.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP GM, MB, DM,MUPP,SPKK Analisis SWOT,
6.Risk Management Analysis (ERM) Kompetensi Inti, Menjawab Tantangan :
7.Best Practice Gap Penerapan: Knowledge
8.Benchmark Management
System (KMS),
Benchmark,
Ukuran Input : RKAP dan RJPP
1.Data lengkap dan valid - Menetapkan dan
me-review Visi,
Proses : Misi, dan Tata
1. Tahap Perencanaan Strategi meliputi : Nilai.
- Perumusan Visi, Misi, Tata Nilai, Analisis SWOT, Kompetensi - Me-review
Inti, Knowledge Management System (KMS), Benchmark, RKAP lingkungan bisnis
dan RJPP dengan analisa
- Menetapkan dan me-review Visi, Misi, dan Tata SWOT.
Nilai. - Menetapkan
- Me-review lingkungan bisnis dengan analisa SWOT. kompetensi inti
- Menetapkan kompetensi inti untuk mencapai misi untuk mencapai
2. Tahap Pengembangan Strategi : Proses Menyusun RKAP misi
3. Tahap Kontrak Manajemen : Kontrak Manajemen dipakai sebagai 2. Poses Tahap Pengembangan
acuan pencapaian target kinerja UIP KITSUM Strategi : Proses Menyusun
4. Tahap Kontrak Kinerja Bidang & UPK: Kontrak Manajemen Unit RKAP
diturunkan menjadi Kontrak Kinerja (KPI) menjadi KPI Bidang 3. Proses Tahap Kontrak
Perencanaan, Operasi Konstruksi, Keuangan, SDM & Manajemen dimana Kontrak
Administrasi dan Unit Pelaksana Proyek Manajemen dipakai sebagai
5. Tahap Cascading KPI (Individu) meliputi: acuan pencapaian target
- Melakukan cascading KPI Individu
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

- Melakukan penyusunan kontrak sasaran kinerja kinerja UIP KITSUM

individu (SIMKP Nasional) 4. Proses Tahap
6. Tahap Monitor & Evaluasi meliputi: Kontrak Kinerja
- Monitoring dan evaluasi pencapaian Kinerja Bidang Bidang & UPP
/ UPP dimana Kontrak
- Asesmen Kinerja Unit oleh SPKK Manajemen Unit
- Evaluasi kinerja unit diturunkan menjadi
7. Tahap Test & Adapt, meliputi: Kontrak Kinerja (KPI)
- Review Program & Strategi, Potensi Blind Spot, menjadi KPI Bidang
Intellegent Risk, Peluang Strategis Perencanaan,
- Me-review dan merevisi program dan strategi unit Operasi Konstruksi,
sebagai bahan evaluasi pengembangan strategi Keuangan, SDM &
dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Administrasi dan Unit
- Menganalisa potensi Blind Spot (Manajemen Risiko) Pelaksana Konstruksi
yang mungkin timbul dan strategi mitigasinya guna 5. Proses Tahap Cascading KPI
menyelaraskan RKAP dan RJPP terhadap (Individu) meliputi:
perubahan lingkungan internal dan eksternal. - Melakukan cascading
8. Membandingkan hasil kunci rencana kerja (hasil proses dan KPI Individu
produk) dengan benchmark UIP sejenis, Persyaratan dan - Melakukan
Ekspetasi Kelompok Pelanggan dan Pemangku Kepentingan, penyusunan kontrak
regulasi dan lingkungan bisnis sasaran kinerja individu
9. UIP KITSUM memastikan hasil pencapaian rencana kerja utama (SIMKP Nasional)
dapat dipertahankan dengan dilakukan proses monitoring dan 6. Proses Tahap Monitor &
pengukuran realisasi serta penerapan Manajemen Risiko Evaluasi meliputi:
sebagaimana. - Monitoring dan
evaluasi pencapaian
Ukuran Proses: Kinerja Bidang / UPK
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit (KMU) - Asesmen Kinerja Unit
2.Proses Cascading KPI dan RJPP oleh SPKK
- Evaluasi kinerja unit
Output : 7. Proses Tahap Test & Adapt,
1.Penetapan RKAP, KMU, Cascading KPI dan RJPP meliputi:
- Review Program &
Ukuran Output: Strategi, Potensi Blind
1. RKAP, KMU, Cascading KPI dan RJPP Spot, Intellegent Risk,
Peluang Strategis
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

- Me-review dan
merevisi program dan
strategi unit sebagai
bahan evaluasi
pengembangan strategi
dalam mencapai visi
dan misi yang telah
ditetapkan.
- Menganalisa potensi Blind
Spot (Manajemen Risiko)
yang mungkin timbul dan
strategi mitigasinya guna
menyelaraskan RKAP dan
RJPP terhadap perubahan
lingkungan internal dan
eksternal.
8. Proses Membandingkan hasil
kunci rencana kerja (hasil
proses dan produk) dengan
benchmark UIP sejenis,
Persyaratan dan Ekspetasi
Kelompok Pelanggan dan
Pemangku Kepentingan,
regulasi dan lingkungan bisnis

Proses Inovasi:

Penggunaan Data dan Fakta :

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Dokumen RKAP unit 1. Daftar hadir Raker 1. Revisi KPI organisasi
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

2. SIMKPNAS (website) 2. Hasil KPI triwulanan, dan KPI individu dalam

3. PERDIR No. 036.P/DIR/2016 tentang Pedoman Perencanaan semesteran dan
dan Pengendalian Anggaran di Tingkat Unit, Anak Perusahaan tahunan
dan Kantor Pusat 3. Dokumen RKAP unit
4. KEPDIR tentang SIMKPNAS
EVIDENCE :
EVIDENCE : PERDIR 0043.P.DIR.2016,
PERDIR 0043.P.DIR.2016, PERDIR 0219.P.DIR.2016, PERDIR 0219.P.DIR.2016,
PERDIR.0050.P.DIR.2016, PERDIR.0120.P.DIR.2016, Visi dan misi PERDIR.0050.P.DIR.2016,
UIP KIT SUM, RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 PERDIR.0120.P.DIR.2016,
dan 2016, Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM Visi dan misi UIP KIT SUM,
RUPTL 2015-2024, RJPP
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM
SIMKPNAS
EVIDENCE :
PERDIR 0043.P.DIR.2016,
PERDIR 0219.P.DIR.2016,
PERDIR.0050.P.DIR.2016,
PERDIR.0120.P.DIR.2016,
Visi dan misi UIP KIT SUM,
RUPTL 2015-2024, RJPP
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM

(3) Pengalokasian Sumber Daya

a.3.1 Bagaimana perusahaan
memastikan bahwa sumber daya
finansial dan sumber daya lainnya
tersedia untuk mendukung
pencapaian program kerja,
sekaligus memenuhi kewajiban
saat ini?
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Kontrak Manajemen Unit Proses : 1. Proses Penyusunan RKAP Lain :
2.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat Tahun 2010 lebih awal, mulai
3.Keputusan Direksi No.0527.K/DIR/2014 tentang pertengahan dan selesai Relevan Dengan Profil
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) Keterlibatan (Unit, Orang) : pada akhir tahun sebelum Organisasi :
4.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP GM, MB, DM,MUPP,SPKK tahun pelaksanaan RKAP.
5.Risk Management Analysis (ERM) 2. Prosses Penyusunan Menjawab Tantangan :
Gap Penerapan: proyeksi kebutuhan
Ukuran Input : sumber daya, khususnya
1.Data lengkap dan valid keuangan, untuk
mengidentifikasi lebih awal
Proses : kebutuhan keuangan
1. Menyusun RKAP lebih awal, mulai pertengahan dan selesai pada secara keseluruhan dan
akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan RKAP. seluruh sumber
2. Menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya, khususnya pendanaan yang
keuangan, untuk mengidentifikasi lebih awal kebutuhan keuangan dibutuhkan
secara keseluruhan dan seluruh sumber pendanaan yang 3. Proses Menetapkan
dibutuhkan rencana aliran keuangan
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

3. Menetapkan rencana aliran keuangan (jumlah dan waktu) dan (jumlah dan waktu)
rencana aksikorporasi untuk memanfaatkan seluruh sumber 4. Proses eksekusi rencana
pendanaan potensial. aksikorporasi untuk
4. Melakukan koordinasi dengan PLN Pusat terkait sumber memanfaatkan seluruh
pendanaan. sumber pendanaan
5. Memonitor dan mengevaluasi ketersediaan keuangan serta potensial.
sumber daya lainnya, dan apabila tidak mencukupi untuk 5. Proses monitor dan
mendukung pencapaian rencana kerja dalam RKAP dan evaluasi ketersediaan
memenuhi kewajiban yang sedang berjalan, maka PLN keuangan serta sumber
menjalankan rencana kerja kritikal dan berdasarkan urutan daya lainnya dalam
prioritasnya. mendukung pencapaian
6. Memastikan ketersediaan sumber daya finansial dan sumber rencana kerja dalam
daya lainnya untuk mendukung pencapaian rencana kerja yang RKAP dan memenuhi
sudah ditetapkan dalam RKAP dan memenuhi kewajiban yang kewajiban yang sedang
sedang berjalan berjalan
6. Proses eksekusi rencana
Ukuran Proses: kerja kritikal dan
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit (KMU) berdasarkan urutan
prioritasnya.
Output : 7. Proses mengelola
1.Penetapan RKAP, KMU,dan Kontrak-kontrak ketersediaan sumber daya
finansial dan sumber daya
Ukuran Output: lainnya untuk mendukung
1.RKAP, KMU, dan Kontrak-kontrak pencapaian rencana kerja
yang sudah ditetapkan
dalam RKAP dan
memenuhi kewajiban yang
sedang berjalan

Proses Inovasi:

Penggunaan Data dan

Fakta :
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. RKAP 1. RKAP 1. Dokumen revisi RUPTL,
2. Dokumen pendanaan 2. Dokumen pendanaan RJP, RKAP
3. Dokumen pengadaan barang/jasa 3. Dokumen pengadaan 2. Dokumen revisi proses
4. Dokumen HCMS barang/jasa pendanaan
5. KepMen BUMN No. 101 tentang Rencana Kerja dan Anggaran 4. Dokumen HCMS 3. Dokumen
Perusahaan. penyempurnaan proses
6. PERDIR No. 036.P/DIR/2016 tentang Pedoman Perencanaan pengadaan barang/jasa
dan Pengendalian Anggaran di Tingkat Unit, Anak Perusahaan EVIDENCE : 4. Dokumen HCMS
dan Kantor Pusat RUPTL 2015-2024, RJPP dst
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
EVIDENCE : 2015 dan 2016, ERM,
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, Keputusan Direksi
Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, Keputusan Direksi No.0527.K/DIR/2014
No.0527.K/DIR/2014

a.3.2 Bagaimana perusahaan Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
mengalokasikan sumber daya 1. Kontrak Manajemen Unit Proses : 1. Proses Penyusunan RKAP Lain :
tersebut untuk mendukung 2. Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat Tahun 2010 lebih awal, mulai
pencapaian program kerja? 3. Keputusan Direksi No.0527.K/DIR/2014 tentang Pengadaan pertengahan dan selesai Relevan Dengan Profil
Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) Keterlibatan (Unit, Orang) : pada akhir tahun sebelum Organisasi :
4. RUPTL, KPI, RKAP, Roadmap dan RJPP GM, MB, DM,MUPP,SPKK tahun pelaksanaan RKAP.
5. Risk Management Analysis (ERM) 2. Prosses Penyusunan Menjawab Tantangan :
Gap Penerapan: proyeksi kebutuhan
Ukuran Input : sumber daya, khususnya
1.Data lengkap dan valid keuangan, untuk
mengidentifikasi lebih awal
Proses : kebutuhan keuangan
1. Menyusun RKAP lebih awal, mulai pertengahan dan selesai secara keseluruhan dan
pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan RKAP. seluruh sumber
2. Menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya, khususnya pendanaan yang
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

keuangan, untuk mengidentifikasi lebih awal kebutuhan keuangan dibutuhkan

secara keseluruhan dan seluruh sumber pendanaan yang 3. Proses Menetapkan
dibutuhkan rencana aliran keuangan
3. Menetapkan rencana aliran keuangan (jumlah dan waktu) dan (jumlah dan waktu)
rencana aksikorporasi untuk memanfaatkan seluruh sumber 4. Proses eksekusi rencana
pendanaan potensial. aksikorporasi untuk
4. Melakukan koordinasi dengan PLN Pusat terkait sumber memanfaatkan seluruh
pendanaan. sumber pendanaan
5. Memonitor dan mengevaluasi ketersediaan keuangan serta potensial.
sumber daya lainnya, dan apabila tidak mencukupi untuk 5. Proses monitor dan
mendukung pencapaian rencana kerja dalam RKAP dan evaluasi ketersediaan
memenuhi kewajiban yang sedang berjalan, maka PLN keuangan serta sumber
menjalankan rencana kerja kritikal dan berdasarkan urutan daya lainnya dalam
prioritasnya. mendukung pencapaian
6. Memastikan ketersediaan sumber daya finansial dan sumber rencana kerja dalam
daya lainnya untuk mendukung pencapaian rencana kerja yang RKAP dan memenuhi
sudah ditetapkan dalam RKAP dan memenuhi kewajiban yang kewajiban yang sedang
sedang berjalan berjalan
7. Sumber daya keuangan dialokasikan untuk mendukung rencana / 6. Proses eksekusi rencana
program kerja sebagai anggaran operasi dan anggaran investasi. kerja kritikal dan
8. Sumber daya manusia (pegawai tetap) dialokasikan melalui berdasarkan urutan
permintaan tenaga kerja ke PT PLN (Persero) Kantor Pusat, prioritasnya.
sedangkan untuk pegawai outsourcing, alokasi tenaga kerjanya 7. Proses mengelola
dilakukan oleh UIP KITSUM ketersediaan sumber daya
9. Sumber daya lainnya seperti energi primer, peralatan dan finansial dan sumber daya
material dialokasikan sesuai kebutuhan dengan ketetapan lainnya untuk mendukung
Direksi PLN dan GM. pencapaian rencana kerja
yang sudah ditetapkan
Ukuran Proses: dalam RKAP dan
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit (KMU) memenuhi kewajiban yang
sedang berjalan
Output : 8. Proses pengalokasian dan
1.Penetapan RKAP, KMU,dan Kontrak-kontrak pemenuhan Sumber daya
keuangan sebagai
Ukuran Output: anggaran operasi dan
1.RKAP, KMU, dan Kontrak-kontrak anggaran investasi.
9. Proses pengalokasian dan

Persyaratan Bidang / Sub Bidang
a.3.3 Bagaimana perusahaan menilai
dan mengelola risiko finansial dan
risiko lainnya yang terkait dengan
program kerja, untuk memastikan
kemampuan usaha secara
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
pemenuhan Sumber daya
manusia (pegawai tetap)
dan pegawai outsourcing
10. Proses pengalokasian
dan pemenuhan Sumber
daya lainnya seperti
energi primer, peralatan
dan material
Proses Inovasi:
Penggunaan Data dan
Fakta :
EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. SKI (pendanaan) 1. Dokumentasi proses 1. Revisi RKAP
2. SK DIR (SDM) pembahasan
EVIDENCE : EVIDENCE :
EVIDENCE : RUPTL 2015-2024, RJPP RUPTL 2015-2024, RJPP
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, 2013-2017, RKAP 2015 dan 2013-2017, RKAP 2015 dan
Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, Keputusan Direksi 2016, Kontrak manajemen 2016, Kontrak manajemen
No.0527.K/DIR/2014 2015 dan 2016, ERM, 2015 dan 2016, ERM,
Keputusan Direksi Keputusan Direksi
No.0527.K/DIR/2014 No.0527.K/DIR/2014
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Kontrak Manajemen Unit Proses : 1. Proses Penyusunan Profil Lain :
2.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat Tahun 2010 Risiko UIP I Sasaran
3.Keputusan Direksi No.537.K/DIR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Strategis tahun 2015-2016 Relevan Dengan Profil
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN 2. Proses Penyusunan Profil
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

finansial? (Persero) Keterlibatan (Unit, Orang) : Risiko yang mengacu Organisasi :

4.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP GM, MB, DM,MUPP,SPKK pada sasaran-sasaran
5.Risk Management Analysis (ERM) utama dalam RKAP Menjawab Tantangan :
Gap Penerapan: maupun Kontrak
Ukuran Input : Manajemen Unit
1.Data lengkap dan valid 3. Proses tahapan asesmen
risiko yang dilakukan oleh
Proses : Tim Manajemen Risiko
1. Penyusunan Profil Risiko UIP KITSUM sesuai Keputusan Direksi UIP I dengan para pemilik
No.537.K/DIR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang risiko
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN (Persero 4. Proses Asesmen risiko
2. Profil Risiko disusun dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang dimulai dari proses
utama dalam RKAP maupun Kontrak Manajemen Unit identifikasi, analisis dan
3. Profil Risiko disusun melalui tahapan asesmen risiko yang evaluasi risiko, yang
dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko UIP KITSUM dengan para bertujuan untuk
pemilik risiko mengidentifikasi setiap
4. Asesmen risiko terdiri dari proses identifikasi, analisis dan risiko yang berpotensi
evaluasi risiko, yang bertujuan untuk mengidentifikasi setiap risiko mengancam pencapaian
yang berpotensi mengancam pencapaian sasaran perusahaan, sasaran perusahaan,
sekaligus mengukur dan memetakan level setiap risiko sekaligus mengukur dan
5. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi dalam Profil Risiko memetakan level setiap
ditindaklanjuti dengan penajaman dan pelaksanaan mitigasi risiko
6. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana 5. Proses identifikasi Risiko-
Gambar 2.1 sehingga dapat meningkatkan keyakinan akan risiko dalam Profil Risiko
tercapainya sasaran-sasaran perusahaan dalam RKAP yang harus ditindaklanjuti
dengan penajaman dan
Ukuran Proses: pelaksanaan mitigasi
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit 6. Proses Pemantauan
(KMU) dilakukan secara
2.Proses pembahasan Sasaran Strategis dan Profil risikonya (Risk berkelanjutan sebagaima
Management Analysis (ERM)) Gambar 2.1 sehingga
dapat meningkatkan
Output : keyakinan akan
1.Penetapan RKAP, KMU, Profil Risiko ERM tercapainya sasaran-
sasaran perusahaan
Ukuran Output: dalam RKAP
1.RKAP, KMU, Profil Risiko ERM
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

Proses Inovasi:

Penggunaan Data dan

Fakta :

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Dokumen RJP BAB VII 1. Profil risiko RKAP 1. Dokumen pengelolaan
2. Peraturan Direksi Nomor 0355.K/DIR/2014 tentang Penerapan 2. Dokumen RJP BAB VII risiko
Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN (Persero) 2. Keputusan Direksi No.
EVIDENCE : 229.K/010/DIR/2004
EVIDENCE : RUPTL 2015-2024, RJPP tentang Penerapan
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, 2013-2017, RKAP 2015 dan Enterprise Risk
Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, Keputusan Direksi 2016, Kontrak manajemen Management (ERM) di
No.537.K/DIR/2010 2015 dan 2016, ERM, PT PLN (Persero)
Keputusan Direksi 3. Surat Edaran Direksi
No.537.K/DIR/2010 No. 004.E/DIR/2006
4. Keputusan Direksi No.
537.K/DIR/2010 tanggal
11 Oktober 2010
tentang Penerapan
Manajemen Risiko di
Lingkungan PT PLN
(Persero)

EVIDENCE :
RUPTL 2015-2024, RJPP
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM,

Persyaratan Bidang / Sub Bidang
(4) Program Tenaga Kerja
a.4.1 Apa saja program utama SDM
(Sumber Daya Manusia) untuk
mendukung sasaran strategis dan
program kerja jangka pendek dan
panjang perusahaan?
a.4.2 Bagaimana rencana perusahaan
dalam mengantisipasi dampak
potensial terhadap keberadaaan
tenaga kerja di perusahaan dan
kemungkinan terjadi perubahan
terkait dengan kebutuhan
kapabilitas dan kapasitas tenaga
kerja?
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
Keputusan Direksi
No.537.K/DIR/2010
Rencana kunci UIP I bidang SDM dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang adalah sesuai Perspective IV
SDM Gambar 2.12 :
• Pemenuhan kapabilitas dan kapasitas SDM sesuai kebutuhan organisasi.
• Implementasi Manajemen SDM Berbasis Kompetensi.
EVIDENCE :
RKAP 2015, RKAP 2016, RJPP 2013-2017
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Kontrak Manajemen Unit Proses : 1.Proses Memetakan Lain :
2.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat tahun 2010 Kompetensi Inti (KI),
3.Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) Kompetensi Peran (KP) Relevan Dengan Profil
4.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP Keterlibatan (Unit, Orang) : dan Kompetensi Bidang Organisasi :
5.Risk Management Analysis (ERM) GM, MB, DM,MUPP,SPKK (KB) tenaga kerja
berdasarkan pendidikan, Menjawab Tantangan :
Ukuran Input : Gap Penerapan: pengalaman, pelatihan
1.Data lengkap dan valid dan keahlian yang dimiliki
baik soft skill maupun hard
Proses : skill.
1. UIP KITSUM menilai kapabilitas tenaga kerja termasuk level 2. Proses Review Job
keterampilan, kompetensi dan sertifikasi dengan cara sebagai Description, untuk
berikut : memastikan uraian
- Memetakan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Peran (KP) dan pekerjaan yang menjadi
Kompetensi Bidang (KB) tenaga kerja berdasarkan pendidikan, tanggung jawab utama
pengalaman, pelatihan dan keahlian yang dimiliki baik soft skill tenaga kerja selaras
maupun hard skill. dengan kompetensi
- Review Job Description, untuk memastikan uraian pekerjaan standar yang harus dimiliki
yang menjadi tanggung jawab utama tenaga kerja selaras dengan setiap level kompetensi.
kompetensi standar yang harus dimiliki setiap level kompetensi. 3. Proses Pengukuran JCR,
- Pengukuran JCR, untuk mendapatkan gap kompetensi dan untuk mendapatkan gap
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

pengukuran kompetensi Inti sesuai dengan level grade dan jabatan. kompetensi dan
- Uji kompetensi untuk mengetahui level kompetensi pegawai. pengukuran kompetensi
Penilaian terhadap kompetensi dan jenjang karir tenaga kerja Inti sesuai dengan level
dilakukan secara berkala untuk mengetahui aktual kompetensi grade dan jabatan.
tenaga kerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan 4. Proses Uji kompetensi
dan peluang untuk suksesi jabatan atau kenaikan grade. Sertifikasi untuk mengetahui level
dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (PUSER). kompetensi pegawai.
2. UIP KITSUM menilai kapasitas tenaga kerja termasuk level 5. Review struktur organisasi
pengawakan dengan cara sebagai berikut: 6. Review Formasi Jabatan
- Review struktur organisasi dan Formasi Tenaga Kerja
- Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja Per Bidang / UPP Per Bidang / UPP
- Rotasi/mutasi pegawai dan jumlah pegawai pensiun 7. Proses Rotasi/mutasi
- Assessment untuk pemilihan kandidat suksesi jabatan pegawai dan jumlah
- Analisa Beban Kerja (ABK) pegawai pensiun
3. UIP KITSUM mempersiapkan tenaga kerjanya dalam 8. Proses Assessment untuk
menghadapi potensi dampak kapabilitas dan kapasitas yang pemilihan kandidat
berubah dengan membuat perencanaan tenaga kerja jangka suksesi jabatan
pendek dan jangka panjang dengan cara : 9. Review Analisa Beban
- Penyediaan program - program diklat sesuai kebutuhan Kerja (ABK)
masing-masing tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam 10.Proses Penyediaan
identifikasi kebutuhan diklat. program - program diklat
- Menyediakan pelatihan/training keaahlian yang diselenggarakan sesuai kebutuhan tenaga
oleh lembaga pendidikan formal baik didalam maupun diluar negeri. kerja
- Sertifikasi kompetensi (hard dan soft competency). 11.Proses Menyediakan
- Memfasilitasi pegawai untuk berpindah ke jalur karir sesuai pelatihan/training
dengan pola jenjang jabatan. keaahlian yang
- Kaderisasi tenaga kerja pada jabatan yang membutuhkan diselenggarakan oleh
keahlian khusus. lembaga pendidikan
Dalam mengelola perubahan kapasitas tenaga kerja dilakukan formal baik didalam
dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan maupun diluar negeri.
memperkirakan jabatan yang akan kosong dan jabatan yang 12.Proses Sertifikasi
memerlukan kompetensi khusus. kompetensi (hard dan soft
4. Evaluasi diatas dilakukan merumuskan potensi perubahan competency).
kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja yang evaluasinya 13.Proses Memfasilitasi
dilaksanakan setiap tahun berdasarkan laporan pemenuhan pegawai untuk berpindah
pegawai di unit dan UPP ke jalur karir sesuai
dengan pola jenjang
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

Ukuran Proses: jabatan.

1. Proses pembahasan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) 14.Proses Kaderisasi
2. Proses pembahasan Review Job Description tenaga kerja pada
3. Proses Pengukuran JCR jabatan yang
4. Proses pengukuran Analisa Beban Kerja (ABK) membutuhkan keahlian
khusus.
Output :
1.Penetapan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ), Job Proses Inovasi:
Description, JCR dan Analisa Beban Kerja (ABK)
Penggunaan Data dan
Ukuran Output: Fakta :
1.Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ), Job Description, JCR dan
Analisa Beban Kerja (ABK)

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Roadmap Organisasi dan SDM dalam RJP 1. Dokumentasi proses 1. Perubahan organisasi
pembahasan roadmap 2. Perubahan peraturan-
SDM peraturan terkait
EVIDENCE : 2. Dokumentasi pengelolaan SDM
RKAP 2015 dan 2016, Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, pelaksanaan FGD HCM
Struktur Organisasi, Formasi Jabatan, Assesmen Jabatan, ABK 3. Hasil FGD HCM EVIDENCE :
RKAP 2015 dan 2016,
EVIDENCE : Kontrak manajemen 2015
RKAP 2015 dan 2016, dan 2016, ERM, Struktur
Kontrak manajemen 2015 Organisasi, Formasi
dan 2016, ERM, Struktur Jabatan, Assesmen Jabatan,
Organisasi, Formasi ABK
Jabatan, Assesmen Jabatan,
ABK

(5) Ukuran Kinerja


Persyaratan Bidang / Sub Bidang
a.5.1 Apa saja ukuran atau indikator
kinerja utama untuk menelusuri
pencapaian dan efektivitas
program kerja?
a.5.2 Bagaimana memastikan bahwa
keseluruhan sistem pengukuran
dan evaluasi program kerja dapat
memperkuat keselarasan seluruh
elemen perusahaan?
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
Ukuran atau indikator kinerja utama yang digunakan UIP KITSUM untuk menelusuri pencapaian dan efektivitas rencana kerja ditunjukkan pada kolom Key
Performance Indicator (KPI) Gambar 2.12
EVIDENCE :
RKAP 2015, RKAP 2016, RJPP 2013-2017
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Kontrak Manajemen Direksi Proses : 1.Proses Cascading Kontrak Lain :
2.Kontrak Manajemen Unit Tahun 2010 Manajemen Direksi ke unit
3.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat menjadi Kontrak
4.Keputusan Direksi No.537.K/DIR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Keterlibatan (Unit, Orang) : Manajemen Unit yang Relevan Dengan Profil
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN GM, MB, DM,MUPP,SPKK dimonitor, dievaluasi dan Organisasi :
(Persero) dianalisa pencapaiannya
5.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP Gap Penerapan: setiap triwulan oleh SPKK Menjawab Tantangan :
6.Risk Management Analysis (ERM) menggunakan sistem
aplikasi SILM.
Ukuran Input : 2. Proses Cascading Kontrak
1.Data lengkap dan valid Manajemen Unit menjadi
Kontrak Kinerja
Proses : Bidang/UPK yang
1. Kontrak Manajemen Direksi diturunkan ke unit menjadi Kontrak dimonitor, dievaluasi dan
Manajemen Unit dan dimonitor, dievaluasi dan dianalisa dianalisa pencapaiannya
pencapaiannya setiap triwulan oleh SPKK menggunakan sistem setiap triwulan oleh Tim
aplikasi SILM. Kinerja UIP KITSUM.
2. Kontrak Manajemen Unit diturunkan menjadi Kontrak Kinerja 3. Proses Cascading Kontrak
Bidang/UPP dan dimonitor, dievaluasi dan dianalisa Kinerja Bidang/UPP
pencapaiannya setiap triwulan oleh Tim Kinerja UIP KITSUM. diturunkan menjadi
3. Kontrak Kinerja Bidang/UPP diturunkan menjadi Kontrak Kinerja Kontrak Kinerja Pegawai
Pegawai melalui SIMKP Nasional melalui SIMKP Nasional
4. Hasil evaluasi Pencapaian KMU, Kinerja Bidang/UPP, dan 4. Proses evaluasi
pencapaian SIMKP digunakan sebagai: Pencapaian KMU, Kinerja
- Feed back dan masukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang Bidang/UPP, dan
akan datang pencapaian SIMKP yang
- Feed back dan masukan untuk suksesi kepemimpinan digunakan sebagai:
- Penentuan pemberian besarnya IKS dan bonus - Feed back dan masukan
untuk perbaikan kinerja
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

Ukuran Proses: dimasa yang akan

1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit Direksi datang
2.Proses pembahasan Kontrak Manajemen Unit (KMU), Kontrak - Feed back dan masukan
Manajemen Bidang / UPP dan Kontrak Manajemen Pegawai untuk suksesi
kepemimpinan
Output : - Penentuan pemberian
1.Penetapan RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU), Kontrak besarnya IKS dan bonus
Manajemen Bidang / UPP dan Kontrak Manajemen Pegawai
Proses Inovasi:
Ukuran Output:
1.RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU), Kontrak Manajemen Penggunaan Data dan
Bidang / UPP dan Kontrak Manajemen Pegawai Fakta :

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Dokumen RJP BAB V/Lampiran 1. Dokumen RJP BAB 1. Perubahan berbagai
2. KPI/Kontrak Manajemen V/Lampiran versi SIMKPNAS
3. SK SIMKPNAS
EVIDENCE :
EVIDENCE : EVIDENCE : RUPTL 2015-2024, RJPP
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan
Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, KEPDIR 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, Kontrak manajemen
No.537.K/DIR/2010 2016, Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM,
2015 dan 2016, ERM, KEPDIR No.537.K/DIR/2010
KEPDIR No.537.K/DIR/2010

(6) Revisi Program Kerja

Jika keadaaan mengharuskan terjadi Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
perubahan dan menuntut segera 1.Kontrak Manajemen Unit Proses : 1.Proses review rencana Lain :
diterapkannya program-program baru, 2.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat kerja modifikasi dengan

Persyaratan Bidang / Sub Bidang
bagaimana perusahaan merevisi program 3.Keputusan Direksi No.537.K/DIR/2010 tanggal 11 Oktober 2010
kerja dan mengimplementasikannya?
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
Tahun 2010 melakukan revisi RKAP
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN sesuai Gambar 2.1 Relevan Dengan Profil
(Persero) Keterlibatan (Unit, Orang) : 2.Proses revisi RKAP oleh Organisasi :
4.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP GM, MB, DM,MUPP,SPKK PT PLN (Persero) Kantor
5.Risk Management Analysis (ERM) Pusat Menjawab Tantangan :
Gap Penerapan: 3.Proses perumusan
Ukuran Input : rencana kerja ke dalam
1.Data lengkap dan valid revisi RKAP ditingkat
Bidang/UPP
Proses : 4.Proses revisi RJPP apabila
1. menyusun rencana kerja modifikasi dengan melakukan revisi kejadian tersebut
RKAP berpengaruh terhadap
2. Setelah revisi RKAP disetujui oleh PT PLN (Persero) Kantor rencana jangka panjang
Pusat, maka rencana kerja tersebut akan dituangkan dalam dimana terjadi
revisi RKAP ditingkat Bidang/UPP penyimpangan pencapaian
3. apabila kejadian tersebut berpengaruh terhadap rencana jangka lebih dari 20%
panjang dimana terjadi penyimpangan pencapaian lebih dari 20% 5.Proses men-deploy dan
maka PS akan melakukan revisi RJPP mengimplementasikan
4. UIP KITSUM men-deploy dan mengimplementasikan rencana rencana kerja yang telah
kerja yang telah dimodifikasi dimodifikasi sesuai Gambar
5. Hasil evaluasi Pencapaian KMU, Kinerja Bidang/UPP, dan 2.7
pencapaian SIMKP digunakan sebagai Feed back dan masukan 6.Proses evaluasi
untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang (Gambar 2.1, Pencapaian KMU, Kinerja
Gamabr 2.2 dan Kategori 6.1-2) Bidang/UPP, dan
pencapaian SIMKP
Ukuran Proses: 7.hasil evaluasi digunakan
1.Proses pembahasan revisi RKAP dan RJP sebagai Feed back dan
2.Proses pembahasan Kontrak Manajemen Unit (KMU), Kontrak masukan untuk perbaikan
Manajemen Bidang / UPP kinerja dimasa yang akan
datang (Gambar 2.1,
Output : Gambar 2.2 dan Kategori
1.Penetapan RKAP, RJP Kontrak Manajemen Unit (KMU), Kontrak 6.1-2)
Manajemen Bidang / UPP yang sudah direvisi
Proses Inovasi:
Ukuran Output:
1.RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU), Kontrak Manajemen Penggunaan Data dan
Bidang / UPP

Persyaratan Bidang / Sub Bidang
b. Proyeksi Kinerja
Untuk ukuran atau indikator kinerja utama yang diidentifikasi pada 2.2a(5) :
b.1 Apa saja proyeksi kinerjanya, baik Proyeksi kinerja UIP KITSUM dan perusahaan pembanding untuk horizon waktu jangka pendek dan jangka panjang ditunjukkan pada Gambar 2.12. Proyeksi
untuk jangka pendek maupun
panjang?
b.2 Bagaimana proyeksi kinerja
perusahaan dibandingkan dengan
proyeksi kinerja pesaing atau
perusahaan sejenis pada ukuran-
ukuran tersebut di atas?
EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
A D L I
Fakta :
EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Dokumen revisi RKAP dan KPI/KM 1. Dokumen revisi RKAP 1. Berbagai versi revisi
2. PERDIR No. 036.P/DIR/2016 tentang Pedoman Perencanaan dan KPI/KM RKAP dan KM
dan Pengendalian Anggaran di Tingkat Unit, Anak Perusahaan
dan Kantor Pusat EVIDENCE : EVIDENCE :
RUPTL 2015-2024, RJPP RUPTL 2015-2024, RJPP
EVIDENCE : 2013-2017, RKAP 2015 dan 2013-2017, RKAP 2015 dan
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, 2016, Kontrak manajemen 2016, Kontrak manajemen
Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, KEPDIR 2015 dan 2016, ERM, 2015 dan 2016, ERM,
No.537.K/DIR/2010 KEPDIR No.537.K/DIR/2010 KEPDIR No.537.K/DIR/2010
kinerja ditentukan berdasarkan reviewpast performance, kondisi perusahaan saat ini, target yang harus dicapai, proyeksi lingkungan usaha dan kondisi keuangan
perusahaan ke depan, benchmark, tantangan dan keunggulan strategis dan mengarah pada pencapaian KPI perusahaan kelas dunia.
EVIDENCE :
RKAP 2015, RKAP 2016, RJPP 2013-2017
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Kontrak Manajemen Direksi Proses : 1. Proses review proyeksi Lain :
2.Kontrak Manajemen Unit Tahun 2010 kinerja perusahaan UIP
3.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat KITSUM: Relevan Dengan Profil
4.Keputusan Direksi No.537.K/DIR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Keterlibatan (Unit, Orang) : - Kinerja UIP KITSUM Organisasi :
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN yang telah disepakati,
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

(Persero) GM, MB, DM,MUPP,SPKK dikendalikan oleh Menjawab Tantangan :

5.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP General Manager UIP
6.Risk Management Analysis (ERM) Gap Penerapan: KITSUM dan
pencapaiannya
Ukuran Input : dilaporkan ke PLN Pusat
1.Data lengkap dan valid secara periodik bulanan,
triwulanan persemester
Proses : dan tahunan.
1. UIP KITSUM mereview proyeksi kinerja perusahaan, dengan - Pencapaian kinerja yang
cara: membahas
- Kinerja UIP KITSUM yang telah disepakati, dikendalikan oleh permasalahan terkait
General Manager UIP KITSUM dan pencapaiannya dilaporkan dengan pelaksanaan
ke PLN Pusat secara periodik bulanan, triwulanan persemester pembangunan dan
dan tahunan. usaha perbaikan atau
- Pencapaian kinerja yang membahas permasalahan terkait penyempurnaan,
dengan pelaksanaan pembangunan dan usaha perbaikan atau termasuk evalusi proses
penyempurnaan, termasuk evalusi proses pelaksanaan pelaksanaan
pembangunan/kegiatan dibahas bersama secara periodik setiap pembangunan/kegiatan
triwulan. Laporan Manajemen (LM) dan Laporan Penilaian dibahas bersama secara
Tingkat Kerja (LPTK) Triwulanan UIP KITSUM yang telah dibuat periodik setiap triwulan.
disampaikan ke kantor Pusat. Laporan Manajemen
- Dalam evaluasi dilakukan kalibrasi atas hal-hal yang tidak (LM) dan Laporan
sesuai dengan asumsi awal yang diluar kendali manajemen unit, Penilaian Tingkat Kerja
agar hasil kesimpulan valid. (LPTK) Triwulanan UIP
- Hasil evaluasi tengah tahun digunakan sebagai data untuk KITSUM yang telah
penyiapan revisi RKAP serta Kontrak Manajemen Korporat bila dibuat disampaikan ke
diperlukan adanya revisi. kantor Pusat.
- Analisis kinerja yang dilakukan dengan komparasi antara target - Dalam evaluasi dilakukan
dengan realisasi pencapaian kinerja, analisis hubungan sebab kalibrasi atas hal-hal
akibat dan korelasi, untuk memastikan bahwa kesimpulan hasil yang tidak sesuai
review tersebut valid yaitu dengan cara: dengan asumsi awal
- Konsolidasi Laporan Keuangan setiap triwulan yang diluar kendali
- Konsolidasi Laporan SILM setiap semester manajemen unit, agar
2. Organisasi dan Pemimpin Senior menggunakan review ini untuk hasil kesimpulan valid.
menilai: - Hasil evaluasi tengah
- Kesuksesan organisasi: dengan cara menggunakan hasil dari tahun digunakan sebagai
pencapaian KPI yang berupa NKO yang menggambarkan data untuk penyiapan
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

tingkat kesuksesan organisasi terhadap target yang dicapai. revisi RKAP serta
- Kinerja yang kompetitif: dengan cara membandingkan hasil Kontrak Manajemen
pencapaian KPI antara Unit Induk dengan Unit Pelaksana Korporat bila diperlukan
Konstruksi serta dengan data pembanding. adanya revisi.
- Kesehatan perusahaan : dengan cara mengkonversikan NKO - Analisis kinerja yang
Unit menjadi nilai Kesehatan Perusahaan dengan mengacu dilakukan dengan
pada Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni komparasi antara target
2002 dan pada Keputusan RUPS PLN No. RIS- dengan realisasi
73/D3.MBU/2011 tanggal 27 Desember 2011. pencapaian kinerja,
- Kesehatan Keuangan : dengan cara membandingkan realisasi analisis hubungan sebab
dan target dari ukuran kinerja Keuangan yang tercatum dalam akibat dan korelasi,
Perspektif Keuangan dan Pasar. untuk memastikan
- Kemajuan pencapaian Sasaran Strategis dan Rencana Kerja: bahwa kesimpulan hasil
dengan cara menggunakan hasil pencapaian KPI dengan review tersebut valid
dimasukkan ke dalam LM, dan selanjutnya direview oleh SPKK yaitu dengan cara:
dan dilaporkan ke DIRKON. Dan untuk akhir tahun akan - Konsolidasi
dievaluasi untuk dijadikan masukan dalam proses evaluasi Laporan Keuangan
RJPP unit. setiap triwulan
3. UIP KITSUM membandingkan proyeksi kinerja perusahaan - Konsolidasi Laporan
dengan proyeksi kinerja pesaing atau organisasi pembanding dan SILM setiap semester
dengan benchmark sesuai Gambar 2.12 2. Proses penilaian proyeksi
4. Proyeksi kinerja pesaing atau organisasi pembanding dan dengan kinerja perusahaan UIP :
benchmark dijadikan sebagai masukan dan salah satu acuan - Kesuksesan organisasi:
pengembangan strategi perusahaan untuk menjamin dengan cara
keberlanjutan organisasi jangka panjang menggunakan hasil dari
pencapaian KPI yang
Ukuran Proses: berupa NKO yang
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit (KMU) menggambarkan tingkat
2.Proses pembuatan LM dan LPTK kesuksesan organisasi
terhadap target yang
Output : dicapai.
1.Penetapan RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU),LM dan LPTK - Kinerja yang kompetitif:
dengan cara
Ukuran Output: membandingkan hasil
1.RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU),LM dan LPTK pencapaian KPI antara
Unit Induk dengan Unit
Pelaksana Konstruksi
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

serta dengan data

pembanding.
- Kesehatan perusahaan :
dengan cara
mengkonversikan NKO
Unit menjadi nilai
Kesehatan Perusahaan
dengan mengacu pada
Kepmen BUMN No.
KEP-100/MBU/2002
tanggal 4 Juni 2002 dan
pada Keputusan RUPS
PLN No. RIS-
73/D3.MBU/2011 tanggal
27 Desember 2011.
- Kesehatan Keuangan :
dengan cara
membandingkan
realisasi dan target dari
ukuran kinerja Keuangan
yang tercatum dalam
Perspektif Keuangan dan
Pasar.
- Kemajuan pencapaian
Sasaran Strategis dan
Rencana Kerja: dengan
cara menggunakan hasil
pencapaian KPI dengan
dimasukkan ke dalam
LM, dan selanjutnya
direview oleh SPKK dan
dilaporkan ke DIRKON.
Dan untuk akhir tahun
akan dievaluasi untuk
dijadikan masukan dalam
proses evaluasi RJPP
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

unit.
3. Proses membandingkan
proyeksi kinerja
perusahaan dengan
proyeksi kinerja pesaing
atau organisasi
pembanding dan dengan
benchmark sesuai
Gambar 2.12
4. Hasil Proyeksi kinerja
pesaing atau organisasi
pembanding dan dengan
benchmark dipakai
sebagai masukan dan
salah satu acuan
pengembangan strategi
perusahaan untuk
menjamin keberlanjutan
organisasi jangka panjang

Proses Inovasi:

Penggunaan Data dan

Fakta :

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Kategori 7 1. Dokumentasi rapat 1. Revisi Roadmap
2. Dokumen RJP pembahasan Milestone dan Arah
2. Dokumentasi Strategis Perusahaan
EVIDENCE : pertemuan forum-forum dalam RJP
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, ketenagalistrikan
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, KEPDIR regional dan
No.537.K/DIR/2010 internasional
3. Dokumen RJP
EVIDENCE :
RUPTL 2015-2024, RJPP
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM,
KEPDIR No.537.K/DIR/2010
EVIDENCE :
RUPTL 2015-2024, RJPP
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM,
KEPDIR No.537.K/DIR/2010

b.3 Bagaimana proyeksi tersebut
dibandingkan dengan benchmarks
utama, target, dan kinerja
sebelumnya? jika ada
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Kontrak Manajemen Direksi Proses : 1. Proses review proyeksi Lain :
2.Kontrak Manajemen Unit Tahun 2010 kinerja perusahaan UIP
3.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat KITSUM : Relevan Dengan Profil
4.Keputusan Direksi No.537.K/DIR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Keterlibatan (Unit, Orang) : - Kinerja UIP KITSUM Organisasi :
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN GM, MB, DM,MUPP,SPKK yang telah disepakati,
(Persero) dikendalikan oleh Menjawab Tantangan :
5.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP Gap Penerapan: General Manager UIP
6.Risk Management Analysis (ERM) KITSUM dan
pencapaiannya
Ukuran Input : dilaporkan ke PLN Pusat
1.Data lengkap dan valid secara periodik bulanan,
triwulanan persemester
Proses : dan tahunan.
1. UIP KITSUM mereview proyeksi kinerja perusahaan, dengan - Pencapaian kinerja yang
cara: membahas
- Kinerja UIP KITSUM yang telah disepakati, dikendalikan oleh permasalahan terkait
General Manager UIP KITSUM dan pencapaiannya dilaporkan dengan pelaksanaan
ke PLN Pusat secara periodik bulanan, triwulanan persemester pembangunan dan
dan tahunan. usaha perbaikan atau
- Pencapaian kinerja yang membahas permasalahan terkait penyempurnaan,
dengan pelaksanaan pembangunan dan usaha perbaikan atau termasuk evalusi proses
penyempurnaan, termasuk evalusi proses pelaksanaan pelaksanaan
pembangunan/kegiatan dibahas bersama secara periodik setiap pembangunan/kegiatan
triwulan. Laporan Manajemen (LM) dan Laporan Penilaian dibahas bersama secara
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

Tingkat Kerja (LPTK) Triwulanan UIP KITSUM yang telah dibuat periodik setiap triwulan.
disampaikan ke kantor Pusat. Laporan Manajemen
- Dalam evaluasi dilakukan kalibrasi atas hal-hal yang tidak (LM) dan Laporan
sesuai dengan asumsi awal yang diluar kendali manajemen unit, Penilaian Tingkat Kerja
agar hasil kesimpulan valid. (LPTK) Triwulanan UIP
- Hasil evaluasi tengah tahun digunakan sebagai data untuk KITSUM yang telah
penyiapan revisi RKAP serta Kontrak Manajemen Korporat bila dibuat disampaikan ke
diperlukan adanya revisi. kantor Pusat.
- Analisis kinerja yang dilakukan dengan komparasi antara target - Dalam evaluasi dilakukan
dengan realisasi pencapaian kinerja, analisis hubungan sebab kalibrasi atas hal-hal
akibat dan korelasi, untuk memastikan bahwa kesimpulan hasil yang tidak sesuai
review tersebut valid yaitu dengan cara: dengan asumsi awal
- Konsolidasi Laporan Keuangan setiap triwulan yang diluar kendali
- Konsolidasi Laporan SILM setiap semester manajemen unit, agar
2. Organisasi dan Pemimpin Senior menggunakan review ini untuk hasil kesimpulan valid.
menilai: - Hasil evaluasi tengah
- Kesuksesan organisasi: dengan cara menggunakan hasil dari tahun digunakan sebagai
pencapaian KPI yang berupa NKO yang menggambarkan data untuk penyiapan
tingkat kesuksesan organisasi terhadap target yang dicapai. revisi RKAP serta
- Kinerja yang kompetitif: dengan cara membandingkan hasil Kontrak Manajemen
pencapaian KPI antara Unit Induk dengan Unit Pelaksana Korporat bila diperlukan
Konstruksi serta dengan data pembanding. adanya revisi.
- Kesehatan perusahaan : dengan cara mengkonversikan NKO - Analisis kinerja yang
Unit menjadi nilai Kesehatan Perusahaan dengan mengacu dilakukan dengan
pada Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni komparasi antara target
2002 dan pada Keputusan RUPS PLN No. RIS- dengan realisasi
73/D3.MBU/2011 tanggal 27 Desember 2011. pencapaian kinerja,
- Kesehatan Keuangan : dengan cara membandingkan realisasi analisis hubungan sebab
dan target dari ukuran kinerja Keuangan yang tercatum dalam akibat dan korelasi,
Perspektif Keuangan dan Pasar. untuk memastikan
- Kemajuan pencapaian Sasaran Strategis dan Rencana Kerja: bahwa kesimpulan hasil
dengan cara menggunakan hasil pencapaian KPI dengan review tersebut valid
dimasukkan ke dalam LM, dan selanjutnya direview oleh SPKK yaitu dengan cara:
dan dilaporkan ke DIRKON. Dan untuk akhir tahun akan - Konsolidasi Laporan
dievaluasi untuk dijadikan masukan dalam proses evaluasi Keuangan setiap triwulan
RJPP unit. - Konsolidasi Laporan
3. UIP KITSUM membandingkan proyeksi kinerja UIP KITSUM
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

dengan proyeksi kinerja pembanding dan dengan benchmark Unit SILM setiap semester
bisnis sejenis lainnya (PT PLN (Persero) UIP JBTB II) 2. Proses penilaian proyeksi
4. Proyeksi kinerja PT PLN (Persero) UIP JBTB II dijadikan sebagai kinerja perusahaan UIP :
masukan dan salah satu acuan pengembangan strategi - Kesuksesan organisasi:
perusahaan untuk menjamin keberlanjutan organisasi jangka dengan cara
panjang menggunakan hasil dari
pencapaian KPI yang
Ukuran Proses: berupa NKO yang
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit (KMU) menggambarkan tingkat
2.Proses pembuatan LM dan LPTK kesuksesan organisasi
terhadap target yang
Output : dicapai.
1.Penetapan RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU),LM dan LPTK - Kinerja yang kompetitif:
dengan cara
Ukuran Output: membandingkan hasil
1.RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU),LM dan LPTK pencapaian KPI antara
Unit Induk dengan Unit
Pelaksana Konstruksi
serta dengan data
pembanding.
- Kesehatan perusahaan :
dengan cara
mengkonversikan NKO
Unit menjadi nilai
Kesehatan Perusahaan
dengan mengacu pada
Kepmen BUMN No.
KEP-100/MBU/2002
tanggal 4 Juni 2002 dan
pada Keputusan RUPS
PLN No. RIS-
73/D3.MBU/2011 tanggal
27 Desember 2011.
- Kesehatan Keuangan :
dengan cara
membandingkan
realisasi dan target dari
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

ukuran kinerja Keuangan

yang tercatum dalam
Perspektif Keuangan dan
Pasar.
- Kemajuan pencapaian
Sasaran Strategis dan
Rencana Kerja: dengan
cara menggunakan hasil
pencapaian KPI dengan
dimasukkan ke dalam
LM, dan selanjutnya
direview oleh SPKK dan
dilaporkan ke DIRKON.
Dan untuk akhir tahun
akan dievaluasi untuk
dijadikan masukan dalam
proses evaluasi RJPP
unit.
3. Proses membandingkan
proyeksi kinerja UIP
KITSUM dengan proyeksi
kinerja pembanding dan
dengan benchmark Unit
bisnis sejenis lainnya (PT
PLN (Persero) UIP JBTB
II)
4. Hasil Proyeksi kinerja PT
PLN (Persero) UIP JBTB II
dipakai sebagai masukan
dan salah satu acuan
pengembangan strategi
perusahaan untuk
menjamin keberlanjutan
organisasi jangka panjang

Proses Inovasi:
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

Penggunaan Data dan

Fakta :

EVIDEN
Eviden: Eviden:
1. Dokumen RJP 1. Dokumentasi rapat
2. Dokumen KPI/Kontrak Manajemen pembahasan
2. Dokumen RJP
EVIDENCE : 3. Dokumen KPI/Kontrak
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, Manajemen
Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, KEPDIR
No.537.K/DIR/2010 EVIDENCE :
RUPTL 2015-2024, RJPP
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM,
KEPDIR No.537.K/DIR/2010
Eviden:
1. Revisi Roadmap
Milestone dan Arah
Strategis Perusahaan
dalam RJP
EVIDENCE :
RUPTL 2015-2024, RJPP
2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM,
KEPDIR No.537.K/DIR/2010

b.4 Jika pencapaian kinerja saat ini
atau proyeksi kinerja perusahaan
berada di bawah pesaing atau
pembanding, bagaimana
perusahaan menyikapi
kesenjangan tersebut?
Input : Waktu Mulai Penerapan Proses Evaluasi : Selaras Dengan Proses
1.Kontrak Manajemen Direksi Proses : 1.Evaluasi gap dan Lain :
2.Kontrak Manajemen Unit Tahun 2010 kesesuaian kinerja
3.Penugasan Khusus dari PLN Kantor Pusat perusahaan dengan kinerja Relevan Dengan Profil
4.Keputusan Direksi No.537.K/DIR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Keterlibatan (Unit, Orang) : organisasi pembanding Organisasi :
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN GM, MB, DM,MUPP,SPKK 2.Proses membandingkan
(Persero) proyeksi kinerja perusahaan Menjawab Tantangan :
5.RUPTL, KPI, RKAP dan RJPP Gap Penerapan: dengan proyeksi kinerja
6.Risk Management Analysis (ERM) pesaing atau organisasi
pembanding dan dengan
Ukuran Input : benchmark sesuai Gambar
1.Data lengkap dan valid 2.12
3.Proses Review dan
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

Proses : redesign sistem dan proses

1. UIP KITSUM akan melakukan evaluasi gap dan kesesuaian kerja.
kinerja perusahaan dengan kinerja organisasi pembanding 4.ProsesReview Stategi
2. UIP KITSUM membandingkan proyeksi kinerja perusahaan perusahaan
dengan proyeksi kinerja pesaing atau organisasi pembanding dan 5.ProsesRevisi RKAP
dengan benchmark sesuai Gambar 2.12 6.Proses Scanning
3. Review dan redesign sistem dan proses kerja. perubahan lingkungan
4. Review Stategi perusahaan internal dan eksternal serta
5. Revisi RKAP Potensi blind spot.
6. Scanning perubahan lingkungan internal dan eksternal serta 7.Proses Benchmark ke
Potensi blind spot. organisasi pembanding
7. Benchmark ke organisasi pembanding 8.Proses Adopsi best
8. Adopsi best practice, sistem dan proses kerja practice, sistem dan proses
9. Mengundang expert untuk knowledge sharing dan kolaborasi di kerja
internal perusahaan. 9.Proses Mengundang expert
10. Hasil evaluasi gap dan kesesuaian kinerjaperusahaan dengan untuk knowledge sharing dan
kinerja organisasi pembanding,dijadikan sebagai masukan dan kolaborasi di internal
salah satu acuan pengembangan strategi perusahaan untuk perusahaan.
menjamin keberlanjutan organisasi jangka panjang. 10.Proses evaluasi Hasil gap
dan kesesuaian
Ukuran Proses: kinerjaperusahaan dengan
1.Proses pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen Unit (KMU) kinerja organisasi
2.Proses pembuatan LM dan LPTK pembanding,dijadikan
sebagai masukan dan salah
Output : satu acuan pengembangan
1.Penetapan RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU),LM dan LPTK strategi perusahaan untuk
menjamin keberlanjutan
Ukuran Output: organisasi jangka panjang.
1.RKAP, Kontrak Manajemen Unit (KMU),LM dan LPTK
Proses Inovasi:

Penggunaan Data dan

Fakta :
 EVIDEN PETA ADLI
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
Persyaratan Bidang / Sub Bidang A D L I

EVIDEN
Eviden: Eviden: Eviden:
1. Dokumen RJP 1. Dokumentasi rapat 1. Berbagai versi
pembahasan perubahan RJP
EVIDENCE :
RUPTL 2015-2024, RJPP 2013-2017, RKAP 2015 dan 2016, EVIDENCE : EVIDENCE :
Kontrak manajemen 2015 dan 2016, ERM, KEPDIR RUPTL 2015-2024, RJPP RUPTL 2015-2024, RJPP
No.537.K/DIR/2010 2013-2017, RKAP 2015 dan 2013-2017, RKAP 2015 dan
2016, Kontrak manajemen 2016, Kontrak manajemen
2015 dan 2016, ERM, 2015 dan 2016, ERM,
KEPDIR No.537.K/DIR/2010 KEPDIR No.537.K/DIR/2010