FORMULIR REGISTER RISIKO

TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGKAT BANDING : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
UNIT SATKER : PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Tujuan dari Proses Dalam Pelaksanaan

No. Kegiatan Utama Uraian Risiko Penyebab Dampak Risk Owner
Kegiatan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8
1.a Penyampaian Informasi Menghindari 1. Humas/Juru Bicara 1. Adanya pemberitaan yang 1. Adanya 1. Dapat merusak citra peradilan yang Humas/Juru Bicara
Kepada Masyarakat Pemberitaan Pengadilan Negeri tidak Pemberitaan yang berkait Pengadilan Negeri
Pencari Keadilan yang Purwakarta Kelas IB berdasarkan data yang benar tidak dengan proses pemeriksaan yang Purwakarta Kelas IB
mengganggu Berkordinasi dengan Ketua dan dapat merusak citra berdasarkan data berjalan
proses Peradilan Pengadilan Negeri sebelum peradilan yang berkait yang benar
dan Penyampaian Informasi. dengan proses pemeriksaan
Penyampaian yang berjalan
Informasi Yang
Akurat
1.b Perilaku Contempt Of Menghindari 1. Humas/Juru Bicara 1. Beberapa perilaku para 1. Adanya tindakanan 1. Timbulnya pengerahan Massa Humas/Juru Bicara
Court Demonstrasi Perilaku Pengadilan Negeri pencari keadilan yang mesti dan sikap yang dalam bentuk demonstrasi yang Pengadilan Negeri
Anarkhis Contempt Of Purwakarta Kelas IB diantisipasi adalah sikap dan mengarah kepada anarkis, serta pengarahan massa Purwakarta Kelas IB
Court Berkordinasi dengan Ketua tindakan yang mengarah penghinaan secara tidak terkendali yang
Demonstrasi Pengadilan Negeri sebelum kepada penghinaan terhadap terhadap dilakukan Peradilan secara terukur
Anarkhis berkoordinasi dengan pihak pengadilan dengan penilaian pengadilan dengan dan terencana melalui komunikasi
aparat keamanan peradilan secara objektif dan penilaian peradilan efektif dengan pihak pengamanan
terukur secara objektif dan jalanya proses persidangan.
terukur

1.c Simulasi Evakuasi Meningkatkan 1. Kasub Umum dan Keuangan 1. Menghindari jatuh, rubuh, 1. Kurangnya 1. Meminimalisir kepanikan dan Kasub Umum dan
Gempa pengetahuan mengalisis tentang ancaman tembok gedung bergetarnya pembekalan dan dampak kerusakan jika terjani Keuangan
dan kebakaran dan berkordinasi pada saat terjadinya gempa simulasi evakuasi bencana gempa bumi
kemampuan dengan Sekretaris untuk gempa
dalam dilakukan simulasi kebakaran
pelaksanaan pencegahan gempa
tanggap darurat
bencana
1.d Pemadaman Listrik Mempersiapkan 1. Kasub Umum dan Keuangan 1. Matinya jaringan listrik 1. Pemadaman listrik 1. Dapat menghambat kegiatan dan Kasub Umum dan
alternatif mengalisis tentang ancaman karena tidak seimbangnya dari PLN membuat peralatan elektronik Keuangan
pemadaman listrik dan daya listrik sehingga dapat menjadi rusak
berkordinasi dengan menghambat kegiatan, di
Sekretaris untuk dipersiapkan gedung pengadilan induk.
sarana genset yang ada Dan genset pada gedung
induk mengalami kerusakan
berat

2.a Mutasi KPN/WKPN Menghindari 1. Pimpinan Pengadilan Ketua 1. Dapat saja terjadi Pergantian 1. Mutasi pimpinan 1. Dapat saja terjadi pergantian Ketua Pengadilan Tinggi
perubahan atau Wakil Ketua pemimpin, diganti dengan yang tidak satu visi pemimpin dengan yang kurang
budaya/ berkoordinasi dengan Ketua yang kurang dan berkomitmen visioner/komitmen
manajemen Pengadilan Tinggi visioner/komitmen
yang dapat
mempengaruhi
pola kerja
aparatur
2.b Pimpinan Teknis Menghindari 1. Ketua Pengadilan setelah 1. Adanya pemberitaan yang 1. Komunikasi yang 1. Adanya pemberitaan yang dapat Humas/Juru Bicara
pemberitaan mendengar Humas dapat menimbulkan kurang baik antara menimbulkan ketidakpercayaan Pengadilan Negeri
yang buruk ke melakukan tindakan yang ketidakpercayaan masyarakat pimpinan dan masyarakat terhadap peradilan Purwakarta Kelas IB
masyarakat terukur dalam mengkonter terhadap peradilan bawahan
pemberitaan setelah
berkoordinasi dengan Ketua

2.c Himbauan Menghindari 1. Ketua Pengadilan bersama 1. Pencegahan perbuatan yang 1.
Moralitas/Etika Perbuatan yang empat pilar wakil, Panitera
merusak citra dan Sekretaris secara
peradilan berjejang memberikan
arahan dan bimbingan
pencegahan terhadap
perbuatan yang dapat
merusak lembaga peradilan,
dan dapat dilakukan tindakan
secara berjenjang dengan
berkoordinasi dengan ketua
Pengadilan Tinggi
merusak citra peradilan,
misalnya perilaku korupsi,
selingkuh, unprofessional
conduct, sebagai suatu
perbuatan yang sangat
memalukan dan dapat
menjadi bahan berita media
massa
Perilaku korupsi, 1. Adanya Perbuatan yang merusak Pimpinan yaitu Ketua,
selingkuh, citra peradilan misalnya perilaku Wakil Ketua, Panitera,
unprofessional korupsi, selingkuh, unprofessional Sekretaris Pengadilan
conduct, conduct, sebagai suatu perbuatan
pelanggaran kode yang sangat memalukan dan dapat
etik menjadi bahan berita media massa
3 Pungli Menghindari 1. Ketua Pengadilan bersama
adanya Wakil, Panitera dan
pungutan liar Sekretaris melakukan
pemantuan secara
berjenjang utamanya pada
Pelyanan PTSP dan Zero
Tolerance dengan Pungli
4 Audit Internal Tercapainya 1. QMR bersama Auditor
peradilan yang menyelanggarakan Audit
agung dan secara berkala dengan
modern bermuara pada Rapat
Tinjauan Manajemen
5 Pelayanan Terpadu Satu Mewujudkan 1. Ketua Pengadilan bersama
Pintu (PTSP) pelayanan yang empat pilar wakil, Panitera
prima kepada dan Sekretaris secara
masyarakat berjejang memberikan
arahan dan bimbingan
dengan melakukan
pembinaan dan pelatihan
dasar pelyanan publik yang
6 Penegakan Disiplin Kerja Meningkatnya 1. Ketua pengadilan bersama
disiplin kerja empat pilar secara
pegawai berjenjang melakukan
pembinaan dan arahan
terhadap disiplin
1. Kebijakan revolusi mentri 1. Terjadi praktek 1. Menghancurkan segala hal yang Pimpinan yaitu Ketua,
Pemerintahan Jokowi akan pungli telah dibangun selain itu menjadi Wakil Ketua, Panitera,
menindak setiap perbuatan bahan pemberitaan yang Sekretaris Pengadilan
pungli dalam pelayanan mempermalukan instansi
publik.
Berbagai instansi
pemerintahan sudah
dilakukan penangkapan.
Setiap perbuatan pungli yang
dilakukan aparat Pengadilan
Negeri Purwakarta Kelas IB
berisiko menghancurkan
segala hal yang telah
dibangun selain menjadi
bahan
pemberitaan juga
mempermalukan
1. Audit Internal belum 1. Kurangnya 1. Tidak tercapainya peradilan yang Koordinator Audit
mempunyai kesadaran yang kesadaran yang agung dan modern Internal
tinggi, karena masih tinggi karena masih
menganggap bahwa tugas menganggap
pokok hakim adalah bahwa tugas pokok
mengadili, bukan tugas hakim adalah
administratif/struktural; mengadili bukan
tugas
1. Pelayanan satu pintu 1. Kurangnya training 1. Pelayanan PTSP menjadi kurang Supervisor (Pengawas
memerlukan percepatan kepada petugas maksimal kepada masyarakat PTSP)
penanganan masalah, hal PTSP
mana ini mewakili
performance pengadilan di
garis depan
1. Masih terdapat pegawai 1. Kurangnya 1. Tidak semua pemenuhan Eviden Kasub Kepegawaian dan
yang kurang tanggap dan kesadaran ASN sah atas ketidakhadiran pegawai Ortala
memiliki inisiatif untuk terhadap disiplin terpenuhi karena staf kepegawaian
membuat / melapor apabila kerja tidak dapat memantau seluruh
terlambar datang, lupa pegawai
absen, tidak hadir dan
menyampaikan pada
pimpinan tidak hadir secara
mendadak karena alasan
tertentu
7.a One Day Publish tercapainya 1. Ketua Pengadilan 1. Belum semua hakim 1. Belum semua 1. pencapaian one day publish belum Panitera
One Day Publish memerintah TIM Satuan menyerahkan soft copy hakim terlaksana
Tugas SIPP untuk memonitor putusan setelah putusan menyerahkan
minutasi dan one day publis dibacakan, sehingga capaian softcopy putusan
one day pulish, belum setelah putusan
terlaksana; dibacakan
Softcopy putusan saat
putusan diberikan tidak
ditindaklanjuti oleh minutasi
putusan, seakan ada yang
ditunggu dari pihak perakar
untuk menilai putusan;
7.b Mutasi Hakim Penyelesaian 1. Ketua Pengadilan 1. Penyelesaian perkara 1. Masih adanya 1. Penyelesaian perkara terhambat Ketua Pengadilan Negeri
Perkara berjalan memerintah TIM Satuan terhambat karena adanya perkara yang belum karena adanya mutasi
dengan baik Tugas SIPP untuk memonitor mutasi. minutasi pada saat
minutasi dan one day publis Hakim Mutasi

8 Minutasi & Pengisian Meningkatnya 1. Ketua Pengadilan 1. Jadwal persidangan tidak 1. Panitera Pengganti 1. Jadwal persidangan tidak Panitera
SIPP Kinerja memerintah TIM Satuan update karena Panitera terlambat/tidak update,Proses minutasi terlambat
Pengisian SIPP Tugas SIPP untuk memonitor Pengganti terlambat atau mengisi jadwal
minutasi dan one day publis tidak mengisi jadwal sidang sidang pada SIPP
pada SIPP dan kapasitas PP
Minutasi terlambat karena yang kurang
kapasitas PP tidak sebanding memahami
dengan perkara perkembangan
IPTEK
9.a Biaya Delegasi Proses 1. Ketua Pengadilan 1. Biaya Delegasi masuk belum 1. Biaya delegasi 1. Menghambat proses pemanggilan Panitera Muda Perdata
pemanggilan memerintahkan Panmud seluruhnya terkirim lebih masuk belum delegasi
delegasi Perdata memonitor awal oleh Pengadilan seluruhnya terkirim
menjadi lancar panggilan delegasi dan pengaju, bahkan cenderung lebih awal oleh
memberikan laporan secara sering mengalami kesalahan Pengadilan Pengaju
periodik biaya atas yang telah

9.b Pengisian SIPP Delegasi Proses 1. Ketua Pengadilan 1. Masih terdapat jurusita yang 1. Terdapat Jurusita 1. Data relaas panggilan delegasi Koordinator Delegasi
Pemanggilan memerintahkan Panmud kurang mampu memasukkan yang belum tidak terlaksana dengan baik
delegasi Perdata memonitor data relas yang dilaksanakan mampu
terlaksana panggilan delegasi dan dalam SIPP memasukan data
dengan baik memberikan laporan secara relaas panggilan
periodik dengan benar.
10.a Perkara Pidana (Sidang Mengurangi 1. Humas/Juru Bicara 1. Ancaman terhadap kecitraan 1. Kurangnya 1. Acaman terhadap kecitraan dan Humas/Juru Bicara
yang Menarik Perhatian ancaman Pengadilan Negeri kantor; Ancaman terhadap kerjasama antara keselamatan Hakim dan Kantor Pengadilan Negeri
Massa/Publik) keselamatan Purwakarta Kelas IB kecitraan hakim; Ancaman Humas Pengadilan Purwakarta Kelas IB
dan menjaga Berkordinasi dengan Ketua terhadap/kecitraan dan dengan Polres
citra badan Pengadilan Negeri sebelum keselamatan Purwakarta Kelas
peradilan melakukan pers release IB terkait
pengamanan
sidang
10.b Perpanjangan Perpanjangan 1. Ketua Pengadilan 1. Surat perpanjangan 1. Surat perpanjangan 1. Tahanan lepas demi hukum Panitera Muda Pidana
Penahanan penahanan memerintahkan Panmud penahanan dari Mahkamah penahanan
dapat Pidana memonitor Agung RI seringkali seringkali
dilaksanakan penahanan dan memberikan terlambat dan sangat terlambat
sesuai prosedur laporan secara periodik berisiko tahanan lepas demi
hukum
10.c Infrastruktur Penyusunan 1. Ketua Pengadilan 1. Ruangan terlalu sempit 1. Ruangan terlalu 1. Penataan berkas perkara menjadi Panitera Muda Pidana
Kepaniteraan Pidana berkas perkara memerintahkan Panmud sedangkan jumlah perkara sempit seiring tidak rapih
menjadi lebih Pidana memonitor dan pidana cukup banyak bertambahnya
rapih sehingga menganalisis berbagai perkara pidana
mudah di cari kekuarngan fisik ruangan dan
peralatan di Kepaniteraan
Pidana dan memberikan
laporan secara periodik

10.d SDM Bagian Agar kinerja 1. Ketua Pengadilan 1. Kekurangan personil ada 1. Kekurangan 1. Menggangu proses kerja, pekerjaan Panitera Muda Pidana
Kepaniteraan Pidana pegawai memerintahkan Panmud yang mengerjakan rangkap personil menjadi lebih lama
menjadi lebih Perdata memonitor dan pekerjaan
baik menganalisis berbagai
kekuarngan SDM, fisik
ruangan dan peralatan di
Kepaniteraan Pidana dan
memberikan laporan secara

11.a Pengiriman Berkas Pengiriman 1. Ketua Pengadilan 1. Delegasi panggilan sedang 1. Delegasi panggilan 1. Pengiriman berkas perkara menjadi Panitera Muda Pidana
Upaya Hukum dan berkas tepat memerintahkan Panitera perdata dan pemberitahuan dan pemberitahuan terhambat dan Panitera Muda
Delegasi waktu secara berjenjang untuk dalam perkara upaya hukum dalam perkara Perdata
memonitor upaya hukum baik banding, kasasi atau PK hukum tidak tepat
agar pengiriman berkas tidak tepat waktu sehingga waktu
sesuai ketentuan yang pengiriman berkas menjadi
terhambat.
11.b Peralatan pendukung Memperlancar 1. Ketua Pengadilan
bagian Kepaniteraan proses memerintahkan Panitera dan
Perdata penyelesaian Panmud Perdata memonitor
perkara dan menganalisis berbagai
kekuarngan SDM, fisik
ruangan dan peralatan di
Kepaniteraan Pidana dan
memberikan laporan secara
periodik
11.c Insfrastruktur Ruang Tata ruang 1. Ketua Pengadilan
bagian Kepaniteraan menjadi lebih memerintahkan Panmud
Perdata indah dan Perdata memonitor dan
nyaman menganalisis berbagai
kekuarngan SDM, fisik
ruangan dan peralatan di
Kepaniteraan Pidana dan
memberikan laporan secara
11.d SDM Bagian Mempercepat 1. Ketua Pengadilan
Kepaniteraan Perdata proses memerintahkan Panmud
penyelesaian Perdata memonitor dan
beban kerja menganalisis berbagai
kekuarngan SDM, fisik
ruangan dan peralatan di
Kepaniteraan Perdata dan
memberikan laporan secara
berkala
11.e Kasir Perdata Mempermudah 1. Ketua pengadilan
dan memerintahkan Panitera dan
mempercepat Panitera Perdata mesti
pelayanan adanya mesin ADC
kepada pembayaran secara digital di
masyarakat
12.a Keamanan Arsip Perkara Menjaga 1. Ketua Pengadilan
keamanan memerintahkan Panitera dan
berkas arsip Panmud Hukum untuk
perkara membuat SOP peminjaman
berkas dan memonitor
ruangan arsip secara berkala
1. Keterlambatan pemanggilan 1.
maupun pengembalian
relasa delegasi,
menghambat penyelesaian
perkara secara cepat dan
tepat waktu
1. Ruangan terlalu sempit
sedangkan jumlah perkara
pidana cukup banyak
1. Kekurangan personil ada
yang mengerjakan rangkap
pekerjaan
1. Proses administrasi
pengajuan gugatan perdata
lambat akibat pembayaran
biaya perkara harus keluar ke
Bank
1. Harus diwaspadai 1.
peminjaman berkas dari
ruang arsip, apabila ada
lembaran putusan yang
dicabut atau hilangnya
berkas;
Jumlah perkara masuk yang
sudah ingkrah sangat banyak
sehingga ruang/rak arsip
tidak seimbang
Keterlambatan 1. Menghambat penyelesaian perkara Panitera Muda Perdata
Pemanggilan secara cepat dan tepat waktu
maupun
pengembalian
relaas delegasi
1. Ruangan terlalu 1. Penataan ruangan menjadi terlihat Panitera Muda Perdata
sempit kurang rapih dan nyaman untuk
bekerja
1. Kekurangan 1. Ada Personil yang mengerjakan Panitera Muda Perdata
personil rangkap pekerjaan dan Panmud ikut
membantu pekerjaan stafnya
1. Proses pembayaran 1. Proses pembayaran administrasi Panitera Muda Perdata
perkara harus perkara menjadi terhambat
keluar bank
Peminjaman berkas 1. Hilangnya berkas perkara atau Panitera Muda Hukum
perkara yang lembaran putusan dan penyusunan
kurang terkontrol berkas arsip yang tidak teratur
serta kurang nya
rak arsip untuk
penataan berkas
12.b Penanggulangan
Bencana Ruang Arsip
Perkara
12.c Upload Putusan di
aplikasi arsip SIPP
13.a Aplikasi SIKEP
13.b Aplikasi SIASN
13.c Presensi Elektronik dan
Manual
14.a Lokasi Parkir
Mencegah 1. Panaitera dan Panitera Muda 1. Dalam hal terjadi kebakaran 1. Lokasi ruang arsip 1. Terjadi kebakaran di kantor Panitera Muda Hukum
terjadinya Hukum berkordinasi dengan kantor, perlu ada berdekatan dengan
kebakaran ruang Sekretaris mempersiakan penyelamatan arsip gudang dan kantin
arsip alat pemadan kebakaran
Ketepatan 1. Ketua Pengadilan 1. Upload putusan di Direktori 1. Keterlambatan 1. Data arsip perkara pada aplikasi Panitera Muda Hukum
waktu dan data memerintah TIM Satuan Putusan MA dari PN pengiriman berkas SIPP tidak terupdate seluruhnya
yang sesuai Tugas SIPP untuk memonitor Purwakarta Kelas IB, sebagai minutasi ke bagian
antara berkas minutasi dan one day publis bentuk transparansi dan Kepaniteraan
fisik dan aplikasi dan MIS SIPP memenuhi hak masyarakat Hukum
akan informasi belum
sebagaimana yang
diharapkan
Ruang arsip harus steril dari
siapapun kecuali petugas
Data pegawai 1. Ketua Pengadilan 1. Data kepegawaian dari 1. Data pegawai tidak 1. Data yang diterima oleh BKN tidak Kasub Kepegawaian dan
dapat dilengkapi memerintahkan Sekretaris masing- masing pegawai lengkap lengkap Ortala
dengan baik dan Kasub Kepegawaian dan tidak bisa dilengkapi
Ortala untuk mengisi dan akibatnya data yang diterima
memantau aplikasi SIKEP oleh BKN tidak lengkap
Data pegawai 1. Ketua Pengadilan 1. Data kepegawaian dari 1. Data pegawai tidak 1. Data yang diterima oleh BKN tidak Kasub Kepegawaian dan
dapat dilengkapi memerintahkan Sekretaris masing- masing pegawai lengkap lengkap Ortala
dengan baik dan Kasub Kepegawaian dan tidak bisa dilengkapi
Ortala untuk mengisi dan akibatnya data yang diterima
memantau aplikasi SIASN oleh BKN tidak lengkap
Rekapitulasi 1. Ketua Pengadilan 1. Dalam waktu tertentu 1. Error pada 1. Data presensi elektronik tidak Kasub Kepegawaian dan
presensi dapat memerintahkan Sekretaris pegawai tidak dapat presensi perengkat dapat di rekapitulasi Ortala
dilakukan dan Kasub Kepegawaian dan elektronik/presensi tidak handphone masing-
dengan baik Ortala memantau terinput pada aplikasi di masing pegawai /
rekapitulasi dan melaporkan perangkat masing-masing terjadi gangguan
secara periodik terhadap intermnet /
absensi pegawai gangguan server
pusat
tersedianya 1. Ketua Pengadilan 1. Parkir kendaraan, sudah tidak 1. Tempat parkir yang 1. Tidak adanya tempat parkir tersisa Kasub Umum dan
lokasi parkir memerintahkan Sekretaris memadai (crowded) kurang memadai untuk pengunjung Keuangan
yang memadai untuk memperhatikan diprediksi beberapa tahun
inprastuktur parkir dan kedepan pegawai semua
kebersihannya sudah menggunakan mobil
dan volume perkara semakin
banyak sehingga pengunjung
akan semakin banyak.
14.b Penatalaksanaan Surat Proses disposisi 1. Ketua Pengadilan 1. Surat masuk diterima di 1. Surat masuk yang 1. Terhambatnya proses disposisi Kasub Umum dan
Masuk surat sampai memerintahkan Sekretaris Subag umum menjelang diterima menjelang surat sehingga menghabat proses Keuangan
pelaksanaan dan Kasub Umum dan berakhirnya jam kerja berakhirnya jam pelaksanaan
berjalan dengan Keuangan serta pengawas sehingga informasi kantor
baik SIPP untuk memantau
disposis surat agar tidak

14.c Pengajuan Permintaan Pembayaran 1. Ketua Pengadilan 1. Seringnya diumumkan agar 1. Belum 1. Keterlambatan pembayaran KPA
Pembayaran Gaji Gaji dan memerintahkan Sekretaris pegawai segera ditandatanganinya
Tunjangan Kerja dan Tunjangan tepat dan Kasub Umum dan menandatangani bukti tanda bukti tunjangan
Uang Makan waktu Keuangan serta PPK untuk tangan tunjangan kinerja dari kerja dan uang
memantau membuat uang makan agar jangan ada makan
tanggal perencanaan keterlambatan
permintaan pembayaran gaji
secara berkala agar tidak
terlambat

14.d Kesediaan Peralatan Menghindari 1. Ketua Pengadilan 1. Pegawai tidak mendapatkan 1. Kurang lengkapnya 1. Terlambat dalam penanganan Kasub Umum dan
kesehatan/P3K adanya pegawai memerintahkan Sekretaris pertolongan pertama apabila peralatan atau obat- sakit/luka Keuangan
yang dan Kasub Umum dan luka atau sakit obatan darurat P3K
mengalami Keuangan untuk memantau
luka/sakit saat dan menyediakan peralatan
bekerja kesehatan/P3K secara
berkala

15.a Perawatan Tersedianya 1. Ketua Pengadilan 1. Pelayanan prima dengan 1. Topologi jaringan 1. Menghambat Proses kerja Kasub PTIP
jaringan memerintahkan Sekretaris menggunakan peralatan yang kurang sesuai dikarenakan koneksi internet yang
internet yang dan Kasub PTIP untuk komputer tidak sebanding dengan perubahan lambat
memadai memantau kecepatan, dan dengan frekuensi pelayanan teknologi
jaringan seacra simultan yang harus diberikan
sehingga menghambat
pencapaian

15.b Server Akses ke 1. Membuat rencana 1. Penggunaan akses internet 1. Kapasitas 1. Aplikasi tidak dapat diakses dengan Kasub PTIP
aplikasi yang perawatan Server tidak bisa penunjang server cepat
ada pada server maksimal, kecilnya posting kurang memadai
menjadi lancar dari website
 STATUS RISIKO YANG MELEKAT/BAWAAN (INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB
TAHUN ANGGARAN 2023
VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian
: 2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
: 3. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan
: 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi
TUJUAN : 1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
: 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
SASARAN : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
: 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
: 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
: 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
KEMUNGKINAN DAMPAK STATUS RISIKO BAWAAN
Ref. Kegiatan URAIAN RISIKO
NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5
1.a Adanya pemberitaan yang tidak 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
berdasarkan data yang benar dan dapat merusak
citra peradilan yang berkait dengan proses
pemeriksaan yang berjalan
1.b Beberapa perilaku para pencari keadilan yang 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
mesti diantisipasi adalah sikap dan tindakan yang Tinggi Tinggi
mengarah kepada penghinaan terhadap
pengadilan dengan penilaian peradilan secara
objektif dan terukur
1.c Menghindari jatuh, rubuh, tembok gedung 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
bergetarnya pada saat terjadinya gempa Tinggi Tinggi
1.d Matinya jaringan listrik karena tidak seimbangnya 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
daya listrik sehingga dapat menghambat kegiatan,
di gedung pengadilan induk.
Dan genset pada gedung induk mengalami
kerusakan berat
2.a Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, diganti 3 Sedang 3 Sedang 9 Sedang
dengan yang kurang visioner/komitmen
2.b Adanya pemberitaan yang dapat menimbulkan 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan
2.c Pencegahan perbuatan yang merusak citra 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
peradilan, misalnya perilaku korupsi, selingkuh, Tinggi Tinggi
unprofessional conduct, sebagai suatu perbuatan
yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan
berita media massa
3 Kebijakan revolusi mentri Pemerintahan Jokowi 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
akan menindak setiap perbuatan pungli dalam Tinggi Tinggi
pelayanan publik.
Berbagai instansi pemerintahan sudah dilakukan
penangkapan. Setiap perbuatan pungli yang
dilakukan aparat Pengadilan Negeri Purwakarta
Kelas IB berisiko menghancurkan segala hal yang
telah dibangun selain menjadi bahan
pemberitaan juga mempermalukan
4 Audit Internal belum mempunyai kesadaran yang 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
tinggi, karena masih menganggap bahwa tugas
pokok hakim adalah mengadili, bukan tugas
administratif/struktural;
5 Pelayanan satu pintu memerlukan percepatan 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
penanganan masalah, hal mana ini mewakili Tinggi Tinggi
performance pengadilan di garis depan
 6 Masih terdapat pegawai yang kurang tanggap dan 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
memiliki inisiatif untuk membuat / melapor
apabila terlambar datang, lupa absen, tidak hadir
dan menyampaikan pada pimpinan tidak hadir
secara mendadak karena alasan tertentu
7.a Belum semua hakim menyerahkan soft copy 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
putusan setelah putusan dibacakan, sehingga Tinggi Tinggi
capaian one day pulish, belum terlaksana;
Softcopy putusan saat putusan diberikan tidak
ditindaklanjuti oleh minutasi putusan, seakan ada
yang ditunggu dari pihak perakar untuk menilai
putusan;
7.b Penyelesaian perkara terhambat karena adanya 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
mutasi. Tinggi Tinggi
8 Jadwal persidangan tidak update karena Panitera 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
Pengganti terlambat atau tidak mengisi jadwal Tinggi Tinggi
sidang pada SIPP
Minutasi terlambat karena kapasitas PP tidak
sebanding dengan perkara
9.a Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
lebih awal oleh Pengadilan pengaju, bahkan
cenderung sering mengalami kesalahan biaya atas
yang telah
9.b Masih terdapat jurusita yang kurang mampu 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam
SIPP
10.a Ancaman terhadap kecitraan kantor; Ancaman 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
terhadap kecitraan hakim; Ancaman Tinggi Tinggi
terhadap/kecitraan dan keselamatan
10.b Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
Agung RI seringkali terlambat dan sangat berisiko
tahanan lepas demi hukum
10.c Ruangan terlalu sempit sedangkan jumlah perkara 3 Sedang 3 Sedang 9 Sedang
pidana cukup banyak
10.d Kekurangan personil ada yang mengerjakan 3 Sedang 3 Sedang 9 Sedang
rangkap pekerjaan
11.a Delegasi panggilan sedang perdata dan 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik
banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu
sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat.
11.b Keterlambatan pemanggilan maupun 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
pengembalian relasa delegasi, menghambat Tinggi Tinggi
penyelesaian perkara secara cepat dan tepat
11.c waktu
Ruangan terlalu sempit sedangkan jumlah perkara 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
pidana cukup banyak
11.d Kekurangan personil ada yang mengerjakan 2 Rendah 2 Rendah 4 Rendah
rangkap pekerjaan
11.e Proses administrasi pengajuan gugatan perdata 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
lambat akibat pembayaran biaya perkara harus
keluar ke Bank
12.a Harus diwaspadai peminjaman berkas dari ruang 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
arsip, apabila ada lembaran putusan yang dicabut Tinggi Tinggi
atau hilangnya berkas;
Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat
banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang

12.b Dalam hal terjadi kebakaran kantor, perlu ada 5 Sangat 5 Sangat Tinggi 25 Sangat
penyelamatan arsip Tinggi Tinggi
12.c Upload putusan di Direktori Putusan MA dari PN 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
Purwakarta Kelas IB, sebagai bentuk transparansi
dan memenuhi hak masyarakat akan informasi
belum sebagaimana yang diharapkan
13.a Ruangkepegawaian
Data arsip harus steril dari siapapun
dari masing- kecuali
masing pegawai 2 Rendah 2 Rendah 4 Rendah
tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima
oleh BKN tidak lengkap
13.b Data kepegawaian dari masing- masing pegawai 2 Rendah 2 Rendah 4 Rendah
tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima
oleh BKN tidak lengkap
13.c Dalam waktu tertentu pegawai tidak dapat 3 Sedang 3 Sedang 9 Sedang
presensi elektronik/presensi tidak terinput pada
aplikasi di perangkat masing-masing
14.a Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) 2 Rendah 2 Rendah 4 Rendah
diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai
semua sudah menggunakan mobil dan volume
perkara semakin banyak sehingga pengunjung
akan semakin banyak.
14.b Surat masuk diterima di Subag umum menjelang 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
berakhirnya jam kerja sehingga informasi

14.c Seringnya diumumkan agar pegawai segera 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi

menandatangani bukti tanda tangan tunjangan
kinerja dari uang makan agar jangan ada
keterlambatan
14.d Pegawai tidak mendapatkan pertolongan pertama 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
apabila luka atau sakit
15.a Pelayanan prima dengan menggunakan peralatan 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
komputer tidak sebanding dengan frekuensi
pelayanan yang harus diberikan sehingga
menghambat pencapaian
15.b Penggunaan akses internet tidak bisa 4 Tinggi 4 Tinggi 16 Tinggi
maksimal, kecilnya posting dari website
 STATUS RISIKO SISA (RESIDU RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB
TAHUN 2023
VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian
: 2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
: 3. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan
: 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi
TUJUAN : 1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
: 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
SASARAN : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
: 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
: 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
: 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
DAMPAK SETELAH TINGKAT TINGKAT RISIKO
STATUS RISIKO KEMUNGKINAN SETELAH STATUS SISA
PENGENDALIAN YANG ADA ADANYA TOLERANSI YANG
Ref BAWAAN ADANYA PENGENDALIAN RISIKO
URAIAN RISIKO PENGENDALIAN TERHADAP RISIKO DITARGETKAN
kegiatan
EFEKTIF/
NILAI KATEGORI NO URAIAN % NILAI KETEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
TDK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.a Adanya pemberitaan yang 16 Tinggi Mewujudkan prinsip transparansi, perlu Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
tidak ada kerjasama dengan media massa, Jarang
berdasarkan data yang terlebih dahulu ada masukan sebagai
benar dan dapat merusak suatu keseimbangan dalam
citra peradilan yang pemberitaan. Dari pada setelah masuk
berkait dengan proses berita, baru memberi hak jawab: Humas
pemeriksaan yang berjalan sudah saatnya sering memberikan
“Press Release” untuk berita yang
menarik perhatian seperti penghukuman
perkara korupsi, dll yang mendapat
perhatian masyarakat
1.b Beberapa perilaku para 25 Sangat - Membentuk tim penilaian perllaku Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
pencari keadilan yang Tinggi para pencari keadilan yang menjurus Jarang Tinggi Tinggi
mesti diantisipasi adalah kepada Contempt of Court.
sikap dan tindakan yang - Perlu dibentuk satuan pengamanan
mengarah kepada dalam untuk mencegak anarkisme.
penghinaan terhadap - Perlu ada SATGAS DARURAT, yang
pengadilan dengan dengan dapat mengambil tindakan
penilaian peradilan secara darurat (pengamanan arsip, visi
objektif dan terukur komputer, menghubungi pihak
kepolisian, kendalikan 3massa dll).
- Perlu lebih secara berperiode
(simulasi) untuk menghadapi keadaan
darurat;
1.c Menghindari jatuh, rubuh, 25 Sangat Perlu diadakan stimulasi evakuasi Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
tembok gedung Tinggi gempa PN. Purwakarta bersama kantor Jarang Tinggi Tinggi
bergetarnya pada saat BNPBD (Badan Nasional
terjadinya gempa Penanggulangan
Bencana Daerah)
1.d Matinya jaringan listrik 16 Tinggi - Agar segera dilakukan penghapusan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
karena tidak seimbangnya dan membuat perencanaan untuk Jarang
daya listrik sehingga dapat dimasukkan dalam Anggaran Belanja
menghambat kegiatan, di akan datang.
gedung pengadilan induk. Agar diadakan perencanaan tahun depan
Dan genset pada gedung penambahan Daya listrik untuk
induk mengalami kelancaran aktivitas kerja
kerusakan berat

2.a Dapat saja terjadi
Pergantian pemimpin,
diganti dengan yang
kurang visioner/komitmen
2.b Adanya pemberitaan yang
dapat menimbulkan
ketidakpercayaan
masyarakat terhadap
peradilan
9 Sedang Perlu diberntuk TIM SUVERVISI, yang Efektif 2 Sangat 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
akan tetap menjaga kosistensi dan Jarang
komitmen standar jaminan mutu
pelayanan publik, sehingga dapat
mengantisipasi setiap kemungkinan
kemunculan risiko pergantian pemimpin,
sehingga apa yang sudah dilakukan
pemimpin saat ini dapat tetap
dieprtahankan secara
berkesinambungan.
16 Tinggi Perlu dilakukan antisipasi dan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
komunikasi dalam rapat bulanan antara Jarang
pejabat struktural teknis dengan staf
yang dihadiri oleh hakim Pengawas
Bidang, guna menampung aspirasi atau
ide-ide yang kemungkinan resiko dapat
muncul atau setidaknya seandainya ada
kemungkinan resiko, resiko tersebut
dapat dikendalikan; Aspirasi
disampaikan kepada Top Manajemen
dan Manajemen Representatif
2.c Pencegahan perbuatan 25 Sangat Perlu secara terus menerus Top Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
yang merusak citra Tinggi Manajemen dalam setiap rapat kerja, Jarang Tinggi Tinggi
peradilan, misalnya atau rapat IKAHI, selalu menghimbau
perilaku korupsi, selingkuh, agar melaksanakan tugas sesuai SOP
unprofessional conduct, dan dengan mengindahkan
sebagai suatu perbuatan perundang-undangan etika serta
yang sangat memalukan profesionalis dalam bekerja dan juga
dan dapat menjadi bahan menjaga citra/nama baik Pengadilan
berita media massa Negeri Purwakarta yang terletak di
Ibukota Provinsi sebagai Pengadilan
Kelas IB. Perlu pembinaan rohani secara
rutin dan hal ini sudah

3 Kebijakan revolusi mentri 25 Sangat Perlu dibuat papan/banner dari segala Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
Pemerintahan Jokowi akan Tinggi pungutan resmi yang ada: 1.Besarn Jarang Tinggi Tinggi
menindak setiap biaya-biaya yang ada pungutanya;
perbuatan pungli dalam 2.Dasar hukum pungutan;
pelayanan publik. 3.Syarat-syarat apa untuk urusan yang
Berbagai instansi dikenakan puntutan; 4.Komplain
pemerintahan sudah keterlambatan kepada siapa (personal
dilakukan penangkapan. of customer complain); 5.Pemberian
Setiap perbuatan pungli kwitansi Diumumkan melalui website
yang dilakukan aparat
Pengadilan Negeri
Purwakarta Kelas IB
berisiko menghancurkan
segala hal yang telah
dibangun selain menjadi
bahan
pemberitaan juga
mempermalukan

4 Audit Internal belum 16 Tinggi Audit internal jug merupakan suatu Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
mempunyai kesadaran latihan kepemimpinan, dimana nanti Jarang
yang tinggi, karena masih menjadi hakim tinggi juga menjadi
menganggap bahwa tugas auditor.
pokok hakim adalah Perlu kesadaran, untuk mencapai
mengadili, bukan tugas pengadilan yang agung dan modern,
administratif/struktural; tingkat pengetahuan hakim dibutuhkan
dalam tugas administrasi, karena
administrasi
/struktural belum benar melakukan
“judicial supporting
5 Pelayanan satu pintu 25 Sangat Agar dipenuhi sesuai ketentuan dengan Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
memerlukan percepatan Tinggi mengisi fasilitas dan training. Jarang Tinggi Tinggi
penanganan masalah, hal Perlu ditambahi dengan soundsistem
mana ini mewakili atau alarm yang memadai kalau-kalau
performance pengadilan di perlu menyerukan atau menekan tanda
garis depan keadaan darurat (kebakaran/kerusuha
n), sehingga tahu arah evkuasi

6 Masih terdapat pegawai 16 Tinggi Program Mahkamah Agung “One Day Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
yang kurang tanggap dan Publish”, menghendaki kinerja yang Jarang
memiliki inisiatif untuk optimal.
membuat / melapor Perlu dilakukan komunikasi/rapat- rapat,
apabila terlambar datang, agar disiplin dapat ditegakkan.
lupa absen, tidak hadir dan
menyampaikan pada
pimpinan tidak hadir
secara mendadak karena
alasan tertentu
7.a Belum semua hakim 25 Sangat 1. Perlu komunikasi dari pimpinan dan Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
menyerahkan soft copy Tinggi pembuatan SOP tentang one day Jarang Tinggi Tinggi
putusan setelah putusan publish;
dibacakan, sehingga 2. Perlu komunikasi antara Pimpinan
capaian one day pulish, dengan Panitera Pengganti, tentang:
belum terlaksana; 1.Berapa lama jangka waktu minutasi
Softcopy putusan saat dari pemberian soft copy dari majelis ke
putusan diberikan tidak PP; Siapa yang seharusnya menyerahkan
ditindaklanjuti oleh putusan
minutasi putusan, seakan
ada yang ditunggu dari
pihak perakar untuk
menilai putusan;

7.b Penyelesaian perkara 25 Sangat Perlu dibuat surat pernyatan Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
terhambat karena adanya Tinggi bahwasanya hakim tersebut telah bebas Jarang Tinggi Tinggi
mutasi. dari tunggakan perkara dan bersedia
disampaikan kepada BAWAS apabila
masih ada perkara yang belum dimutasi,
padahal hakim tersebut telah berangkat
ke tempat yang baru.
8 Jadwal persidangan tidak 25 Sangat Perlu petugas khusus untuk pengisian Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
update karena Panitera Tinggi jadwal pada SIPP karena volume Jarang Tinggi Tinggi
Pengganti terlambat atau persidangan para PP cukup tinggi
tidak mengisi jadwal Perlu penambahan tenaga Panitera
sidang pada SIPP Pengganti.
Minutasi terlambat karena
kapasitas PP tidak
sebanding dengan perkara

9.a Biaya Delegasi masuk 16 Tinggi Agar antara Top Manajemen melakukan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
belum seluruhnya terkirim kordinasi; Perlu setiap Pengadilan Jarang
lebih awal oleh Pengadilan memuat radius panggilan dalam
pengaju, bahkan website masing- masing pengadilan
cenderung sering agar dapat terketahui sejak awal dan
mengalami kesalahan dikirim lebih dahulu.
biaya atas yang telah
9.b Masih terdapat jurusita 16 Tinggi Diperlukan tenaga khusus yang Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
yang kurang mampu mengelola pengisian SIPP khusus yang Jarang
memasukkan data relas menyangkut delegasi masuk dan keluar
yang dilaksanakan dalam agar dapat terlaksana secara tepat
SIPP waktu
10.a Ancaman terhadap 25 Sangat Humas/Juru Bicara Pengadilan Negeri Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
kecitraan kantor; Ancaman Tinggi Purwakarta Kelas IB Berkordinasi Jarang Tinggi Tinggi
terhadap kecitraan hakim; dengan Ketua Pengadilan Negeri
Ancaman sebelum melakukan pers release
terhadap/kecitraan dan
keselamatan

10.b Surat perpanjangan 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
penahanan dari Panmud Pidana memonitor penahanan Jarang
Mahkamah Agung RI dan memberikan laporan secara periodik
seringkali terlambat dan
sangat berisiko tahanan
lepas demi hukum
10.c Ruangan terlalu sempit 9 Sedang Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 2 Sangat 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
sedangkan jumlah perkara Panmud Pidana memonitor dan Jarang
pidana cukup banyak menganalisis berbagai kekuarngan fisik
ruangan dan peralatan di Kepaniteraan
10.d Kekurangan personil ada 9 Sedang Pidana dan memberikan
Ketua Pengadilan laporan secara
memerintahkan Efektif 2 Sangat 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
yang mengerjakan rangkap Panmud Perdata memonitor dan Jarang
pekerjaan menganalisis berbagai kekuarngan SDM,
fisik ruangan dan peralatan di
Kepaniteraan Pidana dan memberikan
11.a Delegasi panggilan sedang 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
perdata dan Panitera secara berjenjang untuk Jarang
pemberitahuan dalam memonitor upaya hukum agar
perkara upaya hukum baik pengiriman berkas sesuai ketentuan
banding, kasasi atau PK yang
tidak tepat waktu
sehingga pengiriman
berkas menjadi
terhambat.
11.b Keterlambatan 25 Sangat Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
pemanggilan maupun Tinggi Panitera dan Panmud Perdata Jarang Tinggi Tinggi
pengembalian relasa memonitor dan menganalisis berbagai
delegasi, menghambat kekuarngan SDM, fisik ruangan dan
penyelesaian perkara peralatan di Kepaniteraan Pidana dan
secara cepat dan tepat memberikan laporan secara periodik
waktu
11.c Ruangan terlalu sempit 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
sedangkan jumlah perkara Panmud Perdata memonitor dan Jarang
pidana cukup banyak menganalisis berbagai kekuarngan SDM,
fisik ruangan dan peralatan di
11.d Kekurangan personil ada 4 Rendah Kepaniteraan Pidana
Ketua Pengadilan dan memberikan
memerintahkan Efektif 1 Sangat 1 Signifikan 1 Signifikan 1 Rendah 1 Rendah
yang mengerjakan rangkap Panmud Perdata memonitor dan Jarang
pekerjaan menganalisis berbagai kekuarngan SDM,
fisik ruangan dan peralatan di
11.e Proses administrasi 16 Tinggi Kepaniteraan
Ketua Perdata
pengadilan dan memberikan
memerintahkan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
pengajuan gugatan Panitera dan Panitera Perdata mesti Jarang
perdata lambat akibat adanya mesin ADC pembayaran secara
pembayaran biaya perkara digital di
harus keluar ke Bank

12.a Harus diwaspadai 25 Sangat Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
peminjaman berkas dari Tinggi Panitera dan Panmud Hukum untuk Jarang Tinggi Tinggi
ruang arsip, apabila ada membuat SOP peminjaman berkas dan
lembaran putusan yang memonitor ruangan arsip secara berkala
dicabut atau hilangnya
berkas;
Jumlah perkara masuk
yang sudah ingkrah sangat
banyak sehingga ruang/rak
arsip tidak seimbang

12.b Dalam hal terjadi 25 Sangat Panaitera dan Panitera Muda Hukum Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
kebakaran kantor, perlu Tinggi berkordinasi dengan Sekretaris Jarang Tinggi Tinggi
ada penyelamatan arsip mempersiakan alat pemadan kebakaran
12.c Upload putusan di 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintah TIM Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
Direktori Putusan MA dari Satuan Tugas SIPP untuk memonitor Jarang
PN Purwakarta Kelas IB, minutasi dan one day publis dan MIS
sebagai bentuk SIPP
transparansi dan
memenuhi hak
masyarakat akan
informasi belum
sebagaimana yang
diharapkan
Ruang arsip harus steril
dari siapapun kecuali
petugas

13.a Data kepegawaian dari 4 Rendah Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 2 Sangat 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
masing- masing pegawai Sekretaris dan Kasub Kepegawaian dan Jarang
tidak bisa dilengkapi Ortala untuk mengisi dan memantau
akibatnya data yang aplikasi SIKEP
diterima oleh BKN tidak
lengkap
13.b Data kepegawaian dari 4 Rendah Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 2 Sangat 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
masing- masing pegawai Sekretaris dan Kasub Kepegawaian dan Jarang
tidak bisa dilengkapi Ortala untuk mengisi dan memantau
akibatnya data yang aplikasi SIASN
diterima oleh BKN tidak
lengkap
13.c Dalam waktu tertentu 9 Sedang Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 2 Sangat 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
pegawai tidak dapat Sekretaris dan Kasub Kepegawaian dan Jarang
presensi Ortala memantau rekapitulasi dan
elektronik/presensi tidak melaporkan secara periodik terhadap
terinput pada aplikasi di absensi pegawai
perangkat masing-masing
14.a Parkir kendaraan, sudah 4 Rendah Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 1 Sangat 1 Signifikan 1 Signifikan 1 Rendah 1 Rendah
tidak memadai (crowded) Sekretaris untuk memperhatikan Jarang
diprediksi beberapa tahun inprastuktur parkir dan kebersihannya
kedepan pegawai semua
sudah menggunakan mobil
dan volume perkara
semakin banyak sehingga
pengunjung akan semakin
banyak.
14.b Surat masuk diterima di 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
Subag umum menjelang Sekretaris dan Kasub Umum dan Jarang
berakhirnya jam kerja Keuangan serta pengawas SIPP untuk
sehingga informasi memantau disposis surat agar tidak
14.c Seringnya diumumkan 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
agar pegawai segera Sekretaris dan Kasub Umum dan Jarang
menandatangani bukti Keuangan serta PPK untuk memantau
tanda tangan tunjangan membuat tanggal perencanaan
kinerja dari uang makan permintaan pembayaran gaji secara
agar jangan ada berkala agar tidak terlambat
keterlambatan
14.d Pegawai tidak 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 3 Sangat 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
mendapatkan pertolongan Sekretaris dan Kasub Umum dan Jarang
pertama apabila luka atau Keuangan untuk memantau dan
sakit menyediakan peralatan kesehatan/P3K
secara berkala
15.a Pelayanan prima dengan 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Efektif 1 Sangat 1 Signifikan 1 Signifikan 1 Rendah 1 Rendah
menggunakan peralatan Sekretaris dan Kasub PTIP untuk Jarang
komputer tidak sebanding memantau kecepatan, dan jaringan
dengan frekuensi seacra simultan
15.b pelayanan
Penggunaanyang harus
akses internet 16 Tinggi Membuat rencana perawatan Server Efektif 4 Sangat 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat 16 Sangat
tidak bisa Jarang Tinggi Tinggi
maksimal, kecilnya posting
dari website
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB
FORMULIR PEMETAAN SPIP
Tahap Proses Manjemen : Proses Kebijakan
Tujuan Pengendalian : Policy Control

Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab

Kegiatan Utama Infrastruktur Waktu Mulai
Level Proses yang perlu Potensi Risiko dalam Tingkatan Tingkat Risiko Yang Masih adanya Sisa Risiko Waktu mulai Penanggung
No dalam Proses Tujuan Kegiatan Penyebab Risiko Dampak Risiko Pengendalian Yang ada Sisa Risiko yang Pembangunan
Manajemen dikendalikan proses Risiko ditargetkan implementasi Jawab Risiko
Manajemen diperlukan Infrastruktur

Unsur SPIP Sub Unsur SPIP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.a Ketua Penyampaian Menghindari Humas/Juru Bicara Adanya Adanya Dapat 16 Tinggi Mewujudkan prinsip transparansi, Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Humas/Juru
Pengadilan Informasi Pemberitaan yang Pengadilan Negeri pemberitaan yang Pemberitaan merusak citra perlu ada kerjasama dengan media pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Bicara
Kepada mengganggu proses Purwakarta Kelas IB tidak yang tidak peradilan yang massa, terlebih dahulu ada masukan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Pengadilan
Masyarakat Peradilan dan Berkordinasi dengan berdasarkan data berdasarkan berkait sebagai suatu keseimbangan dalam Resiko. 3. 2. Komitmen Negeri
Pencari Keadilan Penyampaian Informasi Ketua Pengadilan yang benar dan data yang dengan proses pemberitaan. Dari pada setelah Kegiatan Purwakarta
Yang Akurat Negeri sebelum dapat merusak benar pemeriksaan masuk berita, baru memberi hak Pengendalian Kelas IB
Penyampaian citra peradilan yang berjalan jawab: Humas sudah saatnya sering
Informasi. yang berkait memberikan “Press Release” untuk
dengan proses berita yang menarik perhatian seperti
pemeriksaan yang penghukuman perkara korupsi, dll
berjalan yang mendapat perhatian masyarakat
1.b Ketua Perilaku Menghindari Perilaku Humas/Juru Bicara Beberapa perilaku Adanya Timbulnya 25 Sangat - Membentuk tim penilaian perllaku Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Humas/Juru
Pengadilan Contempt Of Contempt Of Court Pengadilan Negeri para pencari tindakanan pengerahan Tinggi para pencari keadilan yang menjurus pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Bicara
Court Demonstrasi Anarkhis Purwakarta Kelas IB keadilan yang dan sikap Massa dalam kepada Contempt of Court. 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Pengadilan
Demonstrasi Berkordinasi dengan mesti diantisipasi yang bentuk - Perlu dibentuk satuan pengamanan Resiko. 3. 2. Komitmen Negeri
Anarkhis Ketua Pengadilan adalah sikap dan mengarah demonstrasi dalam untuk mencegak anarkisme. Kegiatan Purwakarta
Negeri sebelum tindakan yang kepada yang anarkis, - Perlu ada SATGAS DARURAT, yang Pengendalian Kelas IB
berkoordinasi dengan mengarah kepada penghinaan serta dengan dapat mengambil tindakan
pihak aparat penghinaan terhadap pengarahan darurat (pengamanan arsip, visi
keamanan terhadap pengadilan massa secara komputer, menghubungi pihak
pengadilan dengan dengan tidak kepolisian, kendalikan 3massa dll).
penilaian peradilan penilaian terkendali - Perlu lebih secara berperiode
secara objektif dan peradilan yang dilakukan (simulasi) untuk menghadapi keadaan
terukur secara Peradilan darurat;
objektif dan secara terukur
terukur dan terencana
melalui
komunikasi
efektif dengan
pihak
pengamanan
jalanya proses
persidangan.

1.c Ketua Simulasi Meningkatkan Kasub Umum dan Menghindari jatuh, Kurangnya Meminimalisir 25 Sangat Perlu diadakan stimulasi evakuasi Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub Umum
Pengadilan Evakuasi Gempa pengetahuan dan Keuangan mengalisis rubuh, tembok pembekalan kepanikan dan Tinggi gempa PN. Purwakarta bersama pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan dan
kemampuan dalam tentang ancaman gedung dan simulasi dampak kantor BNPBD (Badan Nasional 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Keuangan
pelaksanaan tanggap kebakaran dan bergetarnya pada evakuasi kerusakan jika Penanggulangan Resiko. 3. 2. Komitmen
darurat bencana berkordinasi dengan saat terjadinya gempa terjani Bencana Daerah) Kegiatan
Sekretaris untuk gempa bencana Pengendalian
dilakukan simulasi gempa bumi
kebakaran pencegahan
gempa
1.d Ketua Pemadaman Mempersiapkan Kasub Umum dan Matinya jaringan Pemadaman Dapat 16 Tinggi - Agar segera dilakukan penghapusan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub Umum
Pengadilan Listrik alternatif Keuangan mengalisis listrik karena tidak listrik dari PLN menghambat dan membuat perencanaan untuk pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan dan
tentang ancaman seimbangnya daya kegiatan dan dimasukkan dalam Anggaran Belanja 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Keuangan
pemadaman listrik listrik sehingga membuat akan datang. Resiko. 3. 2. Komitmen
dan berkordinasi dapat peralatan Agar diadakan perencanaan tahun Kegiatan
dengan Sekretaris menghambat elektronik depan penambahan Daya listrik untuk Pengendalian
untuk dipersiapkan kegiatan, di menjadi rusak kelancaran aktivitas kerja
sarana genset yang gedung pengadilan
ada induk.
Dan genset pada
gedung induk
mengalami
kerusakan berat
2.a Ketua Mutasi Menghindari perubahan Pimpinan Pengadilan Dapat saja terjadi Mutasi Dapat saja 9 Sedang Perlu diberntuk TIM SUVERVISI, yang Signifikan 4 Sedang 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Ketua
Pengadilan KPN/WKPN budaya/ manajemen Ketua atau Wakil Pergantian pimpinan terjadi akan tetap menjaga kosistensi dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Pengadilan
yang dapat Ketua berkoordinasi pemimpin, diganti yang tidak pergantian komitmen standar jaminan mutu 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Tinggi
mempengaruhi pola dengan Ketua dengan yang satu visi dan pemimpin pelayanan publik, sehingga dapat Resiko. 3. 2. Komitmen
kerja aparatur Pengadilan Tinggi kurang berkomitmen dengan yang mengantisipasi setiap kemungkinan Kegiatan
visioner/komitmen kurang kemunculan risiko pergantian Pengendalian
visioner/komit pemimpin, sehingga apa yang sudah
men dilakukan pemimpin saat ini dapat
tetap dieprtahankan secara
berkesinambungan.
2.b Ketua Pimpinan Teknis Menghindari Ketua Pengadilan Adanya Komunikasi Adanya 16 Tinggi Perlu dilakukan antisipasi dan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Humas/Juru
Pengadilan pemberitaan yang buruk setelah mendengar pemberitaan yang yang kurang pemberitaan komunikasi dalam rapat bulanan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Bicara
ke masyarakat Humas melakukan dapat baik antara yang dapat antara pejabat struktural teknis 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Pengadilan
tindakan yang terukur menimbulkan pimpinan dan menimbulkan dengan staf yang dihadiri oleh hakim Resiko. 3. 2. Komitmen Negeri
dalam mengkonter ketidakpercayaan bawahan ketidakpercay Pengawas Bidang, guna menampung Kegiatan Purwakarta
pemberitaan setelah masyarakat aan aspirasi atau ide-ide yang Pengendalian Kelas IB
berkoordinasi dengan terhadap peradilan masyarakat kemungkinan resiko dapat muncul
Ketua terhadap atau setidaknya seandainya ada
peradilan kemungkinan resiko, resiko tersebut
dapat dikendalikan; Aspirasi
disampaikan kepada Top Manajemen
dan Manajemen Representatif

2.c Ketua Himbauan Menghindari Perbuatan Ketua Pengadilan Pencegahan Perilaku Adanya 25 Sangat Perlu secara terus menerus Top Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Pimpinan
Pengadilan Moralitas/Etika yang merusak citra bersama empat pilar perbuatan yang korupsi, Perbuatan Tinggi Manajemen dalam setiap rapat kerja, pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan yaitu Ketua,
peradilan wakil, Panitera dan merusak citra selingkuh, yang merusak atau rapat IKAHI, selalu menghimbau 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Wakil Ketua,
Sekretaris secara peradilan, unprofessiona citra peradilan agar melaksanakan tugas sesuai SOP Resiko. 3. 2. Komitmen Panitera,
berjejang memberikan misalnya perilaku l conduct, misalnya dan dengan mengindahkan Kegiatan Sekretaris
arahan dan bimbingan korupsi, selingkuh, pelanggaran perilaku perundang-undangan etika serta Pengendalian Pengadilan
pencegahan terhadap unprofessional kode etik korupsi, profesionalis dalam bekerja dan juga
perbuatan yang dapat conduct, sebagai selingkuh, menjaga citra/nama baik Pengadilan
merusak lembaga suatu perbuatan unprofessional Negeri Purwakarta yang terletak di
peradilan, dan dapat yang sangat conduct, Ibukota Provinsi sebagai Pengadilan
dilakukan tindakan memalukan dan sebagai suatu Kelas IB. Perlu pembinaan rohani
secara berjenjang dapat menjadi perbuatan secara rutin dan hal ini sudah
dengan berkoordinasi bahan berita yang sangat
dengan ketua media massa memalukan
Pengadilan Tinggi dan dapat
menjadi
bahan berita
media massa
3 Ketua Pungli Menghindari adanya Ketua Pengadilan Kebijakan revolusi Terjadi Menghancurka 25 Sangat Perlu dibuat papan/banner dari segala Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Pimpinan
Pengadilan pungutan liar bersama Wakil, mentri praktek pungli n segala hal Tinggi pungutan resmi yang ada: 1.Besarn pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan yaitu Ketua,
Panitera dan Pemerintahan yang telah biaya-biaya yang ada pungutanya; 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Wakil Ketua,
Sekretaris melakukan Jokowi akan dibangun 2.Dasar hukum pungutan; Resiko. 3. 2. Komitmen Panitera,
pemantuan secara menindak setiap selain itu 3.Syarat-syarat apa untuk urusan yang Kegiatan Sekretaris
berjenjang utamanya perbuatan pungli menjadi dikenakan puntutan; 4.Komplain Pengendalian Pengadilan
pada Pelyanan PTSP dalam pelayanan bahan keterlambatan kepada siapa (personal
dan Zero Tolerance publik. pemberitaan of customer complain); 5.Pemberian
dengan Pungli Berbagai instansi yang kwitansi Diumumkan melalui website
pemerintahan mempermaluk
sudah dilakukan an instansi
penangkapan.
Setiap perbuatan
pungli yang
dilakukan aparat
Pengadilan Negeri
Purwakarta Kelas
IB berisiko
menghancurkan
segala hal yang
telah dibangun
selain menjadi
bahan
pemberitaan juga
mempermalukan
4 Ketua Audit Internal Tercapainya peradilan QMR bersama Auditor Audit Internal Kurangnya Tidak 16 Tinggi Audit internal jug merupakan suatu Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Koordinator
Pengadilan yang agung dan modern menyelanggarakan belum mempunyai kesadaran tercapainya latihan kepemimpinan, dimana nanti pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Audit Internal
Audit secara berkala kesadaran yang yang tinggi peradilan yang menjadi hakim tinggi juga menjadi 2. Penilaian Etika, Desember 2023
dengan bermuara tinggi, karena karena masih agung dan auditor. Resiko. 3. 2. Komitmen
pada Rapat Tinjauan masih menganggap modern Perlu kesadaran, untuk mencapai Kegiatan
Manajemen menganggap bahwa tugas pengadilan yang agung dan modern, Pengendalian
bahwa tugas pokok pokok hakim tingkat pengetahuan hakim
hakim adalah adalah dibutuhkan dalam tugas administrasi,
mengadili, bukan mengadili karena administrasi
tugas bukan tugas /struktural belum benar melakukan
administratif/struk “judicial supporting
tural;

5 Ketua Pelayanan Mewujudkan pelayanan Ketua Pengadilan Pelayanan satu Kurangnya Pelayanan 25 Sangat Agar dipenuhi sesuai ketentuan Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Supervisor
Pengadilan Terpadu Satu yang prima kepada bersama empat pilar pintu memerlukan training PTSP menjadi Tinggi dengan mengisi fasilitas dan training. pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan (Pengawas
Pintu (PTSP) masyarakat wakil, Panitera dan percepatan kepada kurang Perlu ditambahi dengan soundsistem 2. Penilaian Etika, Desember 2023 PTSP)
Sekretaris secara penanganan petugas PTSP maksimal atau alarm yang memadai kalau-kalau Resiko. 3. 2. Komitmen
berjejang memberikan masalah, hal mana kepada perlu menyerukan atau menekan Kegiatan
arahan dan bimbingan ini mewakili masyarakat tanda keadaan darurat Pengendalian
dengan melakukan performance (kebakaran/kerusuha n), sehingga
pembinaan dan pengadilan di garis tahu arah evkuasi
pelatihan dasar depan
pelyanan publik yang

6 Ketua Penegakan Meningkatnya disiplin Ketua pengadilan Masih terdapat Kurangnya Tidak semua 16 Tinggi Program Mahkamah Agung “One Day Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub
Pengadilan Disiplin Kerja kerja pegawai bersama empat pilar pegawai yang kesadaran pemenuhan Publish”, menghendaki kinerja yang pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Kepegawaian
secara berjenjang kurang tanggap ASN terhadap Eviden sah optimal. 2. Penilaian Etika, Desember 2023 dan Ortala
melakukan pembinaan dan memiliki disiplin kerja atas Perlu dilakukan komunikasi/rapat- Resiko. 3. 2. Komitmen
dan arahan terhadap inisiatif untuk ketidakhadiran rapat, agar disiplin dapat ditegakkan. Kegiatan
disiplin membuat / pegawai Pengendalian
melapor apabila terpenuhi
terlambar datang, karena staf
lupa absen, tidak kepegawaian
hadir dan tidak dapat
menyampaikan memantau
pada pimpinan seluruh
tidak hadir secara pegawai
mendadak karena
alasan tertentu
7.a Ketua One Day Publish tercapainya One Day Ketua Pengadilan Belum semua Belum semua pencapaian 25 Sangat 1. Perlu komunikasi dari pimpinan dan Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Publish memerintah TIM hakim hakim one day Tinggi pembuatan SOP tentang one day pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan
Satuan Tugas SIPP menyerahkan soft menyerahkan publish belum publish; 2. Penilaian Etika, Desember 2023
untuk memonitor copy putusan softcopy terlaksana 2. Perlu komunikasi antara Pimpinan Resiko. 3. 2. Komitmen
minutasi dan one day setelah putusan putusan dengan Panitera Pengganti, tentang: Kegiatan
publis dibacakan, setelah 1.Berapa lama jangka waktu minutasi Pengendalian
sehingga capaian putusan dari pemberian soft copy dari majelis
one day pulish, dibacakan ke PP; Siapa yang seharusnya
belum terlaksana; menyerahkan putusan
Softcopy putusan
saat putusan
diberikan tidak
ditindaklanjuti oleh
minutasi putusan,
seakan ada yang
ditunggu dari pihak
perakar untuk
menilai putusan;

7.b Ketua Mutasi Hakim Penyelesaian Perkara Ketua Pengadilan Penyelesaian Masih adanya Penyelesaian 25 Sangat Perlu dibuat surat pernyatan Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Ketua
Pengadilan berjalan dengan baik memerintah TIM perkara terhambat perkara yang perkara Tinggi bahwasanya hakim tersebut telah pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Pengadilan
Satuan Tugas SIPP karena adanya belum terhambat bebas dari tunggakan perkara dan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Negeri
untuk memonitor mutasi. minutasi pada karena adanya bersedia disampaikan kepada BAWAS Resiko. 3. 2. Komitmen
minutasi dan one day saat Hakim mutasi apabila masih ada perkara yang Kegiatan
publis Mutasi belum dimutasi, padahal hakim Pengendalian
tersebut telah berangkat ke tempat
yang baru.
8 Ketua Minutasi & Meningkatnya Kinerja Ketua Pengadilan Jadwal Panitera Jadwal 25 Sangat Perlu petugas khusus untuk pengisian Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Pengisian SIPP Pengisian SIPP memerintah TIM persidangan tidak Pengganti persidangan Tinggi jadwal pada SIPP karena volume pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan
Satuan Tugas SIPP update karena terlambat/tid tidak persidangan para PP cukup tinggi 2. Penilaian Etika, Desember 2023
untuk memonitor Panitera Pengganti ak mengisi update,Proses Perlu penambahan tenaga Panitera Resiko. 3. 2. Komitmen
minutasi dan one day terlambat atau jadwal sidang minutasi Pengganti. Kegiatan
publis tidak mengisi pada SIPP dan terlambat Pengendalian
jadwal sidang pada kapasitas PP
SIPP yang kurang
Minutasi terlambat memahami
karena kapasitas perkembanga
PP tidak sebanding n IPTEK
dengan perkara

9.a Ketua Biaya Delegasi Proses pemanggilan Ketua Pengadilan Biaya Delegasi Biaya delegasi Menghambat 16 Tinggi Agar antara Top Manajemen Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan delegasi menjadi lancar memerintahkan masuk belum masuk belum proses melakukan kordinasi; Perlu setiap pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda
Panmud Perdata seluruhnya terkirim seluruhnya pemanggilan Pengadilan memuat radius panggilan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Perdata
memonitor panggilan lebih awal oleh terkirim lebih delegasi dalam website masing- masing Resiko. 3. 2. Komitmen
delegasi dan Pengadilan awal oleh pengadilan agar dapat terketahui Kegiatan
memberikan laporan pengaju, bahkan Pengadilan sejak awal dan dikirim lebih dahulu. Pengendalian
secara periodik cenderung sering Pengaju
mengalami
kesalahan biaya
atas yang telah

9.b Ketua Pengisian SIPP Proses Pemanggilan Ketua Pengadilan Masih terdapat Terdapat Data relaas 16 Tinggi Diperlukan tenaga khusus yang Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Koordinator
Pengadilan Delegasi delegasi terlaksana memerintahkan jurusita yang Jurusita yang panggilan mengelola pengisian SIPP khusus yang pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Delegasi
dengan baik Panmud Perdata kurang mampu belum delegasi tidak menyangkut delegasi masuk dan 2. Penilaian Etika, Desember 2023
memonitor panggilan memasukkan data mampu terlaksana keluar agar dapat terlaksana secara Resiko. 3. 2. Komitmen
delegasi dan relas yang memasukan dengan baik tepat waktu Kegiatan
memberikan laporan dilaksanakan data relaas Pengendalian
secara periodik dalam SIPP panggilan
dengan benar.

10.a Ketua Perkara Pidana Mengurangi ancaman Humas/Juru Bicara Ancaman terhadap Kurangnya Acaman 25 Sangat Humas/Juru Bicara Pengadilan Negeri Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Humas/Juru
Pengadilan (Sidang yang keselamatan dan Pengadilan Negeri kecitraan kantor; kerjasama terhadap Tinggi Purwakarta Kelas IB Berkordinasi pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Bicara
Menarik menjaga citra badan Purwakarta Kelas IB Ancaman terhadap antara Humas kecitraan dan dengan Ketua Pengadilan Negeri 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Pengadilan
Perhatian peradilan Berkordinasi dengan kecitraan hakim; Pengadilan keselamatan sebelum melakukan pers release Resiko. 3. 2. Komitmen Negeri
Massa/Publik) Ketua Pengadilan Ancaman dengan Polres Hakim dan Kegiatan Purwakarta
Negeri sebelum terhadap/kecitraan Purwakarta Kantor Pengendalian Kelas IB
melakukan pers dan keselamatan Kelas IB
release terkait
pengamanan
sidang
10.b Ketua Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Surat Surat Tahanan lepas 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Penahanan penahanan dapat memerintahkan perpanjangan perpanjangan demi hukum Panmud Pidana memonitor pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda Pidana
dilaksanakan sesuai Panmud Pidana penahanan dari penahanan penahanan dan memberikan laporan 2. Penilaian Etika, Desember 2023
prosedur memonitor penahanan Mahkamah Agung seringkali secara periodik Resiko. 3. 2. Komitmen
dan memberikan RI seringkali terlambat Kegiatan
laporan secara terlambat dan Pengendalian
periodik sangat berisiko
tahanan lepas
demi hukum
10.c Ketua Infrastruktur Penyusunan berkas Ketua Pengadilan Ruangan terlalu Ruangan Penataan 9 Sedang Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 4 Sedang 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Kepaniteraan perkara menjadi lebih memerintahkan sempit sedangkan terlalu sempit berkas perkara Panmud Pidana memonitor dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda Pidana
Pidana rapih sehingga mudah Panmud Pidana jumlah perkara seiring menjadi tidak menganalisis berbagai kekuarngan 2. Penilaian Etika, Desember 2023
di cari memonitor dan pidana cukup bertambahnya rapih fisik ruangan dan peralatan di Resiko. 3. 2. Komitmen
menganalisis berbagai banyak perkara Kepaniteraan Pidana dan memberikan Kegiatan
kekuarngan fisik pidana laporan secara periodik Pengendalian
ruangan dan peralatan
di Kepaniteraan
Pidana dan
memberikan laporan
secara periodik

10.d Ketua SDM Bagian Agar kinerja pegawai Ketua Pengadilan Kekurangan Kekurangan Menggangu 9 Sedang Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 4 Sedang 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Kepaniteraan menjadi lebih baik memerintahkan personil ada yang personil proses kerja, Panmud Perdata memonitor dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda Pidana
Pidana Panmud Perdata mengerjakan pekerjaan menganalisis berbagai kekuarngan 2. Penilaian Etika, Desember 2023
memonitor dan rangkap pekerjaan menjadi lebih SDM, fisik ruangan dan peralatan di Resiko. 3. 2. Komitmen
menganalisis berbagai lama Kepaniteraan Pidana dan memberikan Kegiatan
kekuarngan SDM, fisik laporan secara Pengendalian
ruangan dan peralatan
di Kepaniteraan
Pidana dan
memberikan laporan
secara
11.a Ketua Pengiriman Pengiriman berkas tepat Ketua Pengadilan Delegasi panggilan Delegasi Pengiriman 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Berkas Upaya waktu memerintahkan sedang perdata panggilan dan berkas perkara Panitera secara berjenjang untuk pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda Pidana
Hukum dan Panitera secara dan pemberitahua menjadi memonitor upaya hukum agar 2. Penilaian Etika, Desember 2023 dan Panitera
Delegasi berjenjang untuk pemberitahuan n dalam terhambat pengiriman berkas sesuai ketentuan Resiko. 3. 2. Komitmen Muda
memonitor upaya dalam perkara perkara yang Kegiatan Perdata
hukum agar upaya hukum baik hukum tidak Pengendalian
pengiriman berkas banding, kasasi tepat waktu
sesuai ketentuan yang atau PK tidak tepat
waktu sehingga
pengiriman berkas
menjadi
terhambat.

11.b Ketua Peralatan Memperlancar proses Ketua Pengadilan Keterlambatan Keterlambata Menghambat 25 Sangat Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan pendukung penyelesaian perkara memerintahkan pemanggilan n penyelesaian Tinggi Panitera dan Panmud Perdata pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda
bagian Panitera dan Panmud maupun Pemanggilan perkara secara memonitor dan menganalisis 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Perdata
Kepaniteraan Perdata memonitor pengembalian maupun cepat dan berbagai kekuarngan SDM, fisik Resiko. 3. 2. Komitmen
Perdata dan menganalisis relasa delegasi, pengembalian tepat waktu ruangan dan peralatan di Kegiatan
berbagai kekuarngan menghambat relaas Kepaniteraan Pidana dan memberikan Pengendalian
SDM, fisik ruangan penyelesaian delegasi laporan secara periodik
dan peralatan di perkara secara
Kepaniteraan Pidana cepat dan tepat
dan memberikan waktu
laporan secara
periodik

11.c Ketua Insfrastruktur Tata ruang menjadi Ketua Pengadilan Ruangan terlalu Ruangan Penataan 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Ruang bagian lebih indah dan nyaman memerintahkan sempit sedangkan terlalu sempit ruangan Panmud Perdata memonitor dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda
Kepaniteraan Panmud Perdata jumlah perkara menjadi menganalisis berbagai kekuarngan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Perdata
Perdata memonitor dan pidana cukup terlihat kurang SDM, fisik ruangan dan peralatan di Resiko. 3. 2. Komitmen
menganalisis berbagai banyak rapih dan Kepaniteraan Pidana dan memberikan Kegiatan
kekuarngan SDM, fisik nyaman untuk laporan secara Pengendalian
ruangan dan peralatan bekerja
di Kepaniteraan
Pidana dan
memberikan laporan
secara

11.d Ketua SDM Bagian Mempercepat proses Ketua Pengadilan Kekurangan Kekurangan Ada Personil 4 Rendah Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 1 Rendah 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Kepaniteraan penyelesaian beban memerintahkan personil ada yang personil yang Panmud Perdata memonitor dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda
Perdata kerja Panmud Perdata mengerjakan mengerjakan menganalisis berbagai kekuarngan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Perdata
memonitor dan rangkap pekerjaan rangkap SDM, fisik ruangan dan peralatan di Resiko. 3. 2. Komitmen
menganalisis berbagai pekerjaan dan Kepaniteraan Perdata dan Kegiatan
kekuarngan SDM, fisik Panmud ikut memberikan laporan secara berkala Pengendalian
ruangan dan peralatan membantu
di Kepaniteraan pekerjaan
Perdata dan stafnya
memberikan laporan
secara berkala

11.e Ketua Kasir Perdata Mempermudah dan Ketua pengadilan Proses Proses Proses 16 Tinggi Ketua pengadilan memerintahkan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan mempercepat memerintahkan administrasi pembayaran pembayaran Panitera dan Panitera Perdata mesti pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda
pelayanan kepada Panitera dan Panitera pengajuan gugatan perkara harus administrasi adanya mesin ADC pembayaran 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Perdata
masyarakat Perdata mesti adanya perdata lambat keluar bank perkara secara digital di Resiko. 3. 2. Komitmen
mesin ADC akibat pembayaran menjadi Kegiatan
pembayaran secara biaya perkara terhambat Pengendalian
digital di harus keluar ke
Bank
12.a Ketua Keamanan Arsip Menjaga keamanan Ketua Pengadilan Harus diwaspadai Peminjaman Hilangnya 25 Sangat Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Perkara berkas arsip perkara memerintahkan peminjaman berkas berkas perkara Tinggi Panitera dan Panmud Hukum untuk pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda Hukum
Panitera dan Panmud berkas dari ruang perkara yang atau lembaran membuat SOP peminjaman berkas 2. Penilaian Etika, Desember 2023
Hukum untuk arsip, apabila ada kurang putusan dan dan memonitor ruangan arsip secara Resiko. 3. 2. Komitmen
membuat SOP lembaran putusan terkontrol penyusunan berkala Kegiatan
peminjaman berkas yang dicabut atau serta kurang berkas arsip Pengendalian
dan memonitor hilangnya berkas; nya rak arsip yang tidak
ruangan arsip secara Jumlah perkara untuk teratur
berkala masuk yang sudah penataan
ingkrah sangat berkas
banyak sehingga
ruang/rak arsip
tidak seimbang
12.b Ketua Penanggulangan Mencegah terjadinya Panaitera dan Panitera Dalam hal terjadi Lokasi ruang Terjadi 25 Sangat Panaitera dan Panitera Muda Hukum Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan Bencana Ruang kebakaran ruang arsip Muda Hukum kebakaran kantor, arsip kebakaran di Tinggi berkordinasi dengan Sekretaris pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda Hukum
Arsip Perkara berkordinasi dengan perlu ada berdekatan kantor mempersiakan alat pemadan 2. Penilaian Etika, Desember 2023
Sekretaris penyelamatan dengan kebakaran Resiko. 3. 2. Komitmen
mempersiakan alat arsip gudang dan Kegiatan
pemadan kebakaran kantin Pengendalian

12.c Ketua Upload Putusan Ketepatan waktu dan Ketua Pengadilan Upload putusan di Keterlambata Data arsip 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintah TIM Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Panitera
Pengadilan di aplikasi arsip data yang sesuai antara memerintah TIM Direktori Putusan n pengiriman perkara pada Satuan Tugas SIPP untuk memonitor pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Muda Hukum
SIPP berkas fisik dan aplikasi Satuan Tugas SIPP MA dari PN berkas aplikasi SIPP minutasi dan one day publis dan MIS 2. Penilaian Etika, Desember 2023
untuk memonitor Purwakarta Kelas minutasi ke tidak SIPP Resiko. 3. 2. Komitmen
minutasi dan one day IB, sebagai bentuk bagian terupdate Kegiatan
publis dan MIS SIPP transparansi dan Kepaniteraan seluruhnya Pengendalian
memenuhi hak Hukum
masyarakat akan
informasi belum
sebagaimana yang
diharapkan
Ruang arsip harus
steril dari siapapun
kecuali petugas

13.a Ketua Aplikasi SIKEP Data pegawai dapat Ketua Pengadilan Data kepegawaian Data pegawai Data yang 4 Rendah Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 4 Sedang 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub
Pengadilan dilengkapi dengan baik memerintahkan dari masing- tidak lengkap diterima oleh Sekretaris dan Kasub Kepegawaian pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Kepegawaian
Sekretaris dan Kasub masing pegawai BKN tidak dan Ortala untuk mengisi dan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 dan Ortala
Kepegawaian dan tidak bisa lengkap memantau aplikasi SIKEP Resiko. 3. 2. Komitmen
Ortala untuk mengisi dilengkapi Kegiatan
dan memantau akibatnya data Pengendalian
aplikasi SIKEP yang diterima oleh
BKN tidak lengkap

13.b Ketua Aplikasi SIASN Data pegawai dapat Ketua Pengadilan Data kepegawaian Data pegawai Data yang 4 Rendah Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 4 Sedang 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub
Pengadilan dilengkapi dengan baik memerintahkan dari masing- tidak lengkap diterima oleh Sekretaris dan Kasub Kepegawaian pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Kepegawaian
Sekretaris dan Kasub masing pegawai BKN tidak dan Ortala untuk mengisi dan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 dan Ortala
Kepegawaian dan tidak bisa lengkap memantau aplikasi SIASN Resiko. 3. 2. Komitmen
Ortala untuk mengisi dilengkapi Kegiatan
dan memantau akibatnya data Pengendalian
aplikasi SIASN yang diterima oleh
BKN tidak lengkap

13.c Ketua Presensi Rekapitulasi presensi Ketua Pengadilan Dalam waktu Error pada Data presensi 9 Sedang Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 4 Sedang 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub
Pengadilan Elektronik dan dapat dilakukan dengan memerintahkan tertentu pegawai perengkat elektronik Sekretaris dan Kasub Kepegawaian pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan Kepegawaian
Manual baik Sekretaris dan Kasub tidak dapat handphone tidak dapat di dan Ortala memantau rekapitulasi 2. Penilaian Etika, Desember 2023 dan Ortala
Kepegawaian dan presensi masing- rekapitulasi dan melaporkan secara periodik Resiko. 3. 2. Komitmen
Ortala memantau elektronik/presensi masing terhadap absensi pegawai Kegiatan
rekapitulasi dan tidak terinput pada pegawai / Pengendalian
melaporkan secara aplikasi di terjadi
periodik terhadap perangkat masing- gangguan
absensi pegawai masing intermnet /
gangguan
server pusat
14.a Ketua Lokasi Parkir tersedianya lokasi parkir Ketua Pengadilan Parkir kendaraan, Tempat parkir Tidak adanya 4 Rendah Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 1 Rendah 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub Umum
Pengadilan yang memadai memerintahkan sudah tidak yang kurang tempat parkir Sekretaris untuk memperhatikan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan dan
Sekretaris untuk memadai memadai tersisa untuk inprastuktur parkir dan kebersihannya 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Keuangan
memperhatikan (crowded) pengunjung Resiko. 3. 2. Komitmen
inprastuktur parkir dan diprediksi Kegiatan
kebersihannya beberapa tahun Pengendalian
kedepan pegawai
semua sudah
menggunakan
mobil dan volume
perkara semakin
banyak sehingga
pengunjung akan
semakin banyak.

14.b Ketua Penatalaksanaan Proses disposisi surat Ketua Pengadilan Surat masuk Surat masuk Terhambatnya 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub Umum
Pengadilan Surat Masuk sampai pelaksanaan memerintahkan diterima di Subag yang diterima proses Sekretaris dan Kasub Umum dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan dan
berjalan dengan baik Sekretaris dan Kasub umum menjelang menjelang disposisi surat Keuangan serta pengawas SIPP untuk 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Keuangan
Umum dan Keuangan berakhirnya jam berakhirnya sehingga memantau disposis surat agar tidak Resiko. 3. 2. Komitmen
serta pengawas SIPP kerja sehingga jam kantor menghabat Kegiatan
untuk memantau informasi proses Pengendalian
disposis surat agar pelaksanaan
tidak
14.c Ketua Pengajuan Pembayaran Gaji dan Ketua Pengadilan Seringnya Belum Keterlambata 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 KPA
Pengadilan Permintaan Tunjangan tepat waktu memerintahkan diumumkan agar ditandatangan n pembayaran Sekretaris dan Kasub Umum dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan
Pembayaran Sekretaris dan Kasub pegawai segera inya bukti Keuangan serta PPK untuk memantau 2. Penilaian Etika, Desember 2023
Gaji Tunjangan Umum dan Keuangan menandatangani tunjangan membuat tanggal perencanaan Resiko. 3. 2. Komitmen
Kerja dan Uang serta PPK untuk bukti tanda tangan kerja dan permintaan pembayaran gaji secara Kegiatan
Makan memantau membuat tunjangan kinerja uang makan berkala agar tidak terlambat Pengendalian
tanggal perencanaan dari uang makan
permintaan agar jangan ada
pembayaran gaji keterlambatan
secara berkala agar
tidak terlambat

14.d Ketua Kesediaan Menghindari adanya Ketua Pengadilan Pegawai tidak Kurang Terlambat 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 9 Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub Umum
Pengadilan Peralatan pegawai yang memerintahkan mendapatkan lengkapnya dalam Sekretaris dan Kasub Umum dan pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan dan
kesehatan/P3K mengalami luka/sakit Sekretaris dan Kasub pertolongan peralatan penanganan Keuangan untuk memantau dan 2. Penilaian Etika, Desember 2023 Keuangan
saat bekerja Umum dan Keuangan pertama apabila atau obat- sakit/luka menyediakan peralatan Resiko. 3. 2. Komitmen
untuk memantau dan luka atau sakit obatan kesehatan/P3K secara berkala Kegiatan
menyediakan darurat P3K Pengendalian
peralatan
kesehatan/P3K secara
berkala

15.a Ketua Perawatan Tersedianya jaringan Ketua Pengadilan Pelayanan prima Topologi Menghambat 16 Tinggi Ketua Pengadilan memerintahkan Signifikan 1 Rendah 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub PTIP
Pengadilan internet yang memadai memerintahkan dengan jaringan yang Proses kerja Sekretaris dan Kasub PTIP untuk pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan
Sekretaris dan Kasub menggunakan kurang sesuai dikarenakan memantau kecepatan, dan jaringan 2. Penilaian Etika, Desember 2023
PTIP untuk memantau peralatan dengan koneksi seacra simultan Resiko. 3. 2. Komitmen
kecepatan, dan komputer tidak perubahan internet yang Kegiatan
jaringan seacra sebanding dengan teknologi lambat Pengendalian
simultan frekuensi
pelayanan yang
harus diberikan
sehingga
menghambat
pencapaian

15.b Ketua Server Akses ke aplikasi yang Membuat rencana Penggunaan akses Kapasitas Aplikasi tidak 16 Tinggi Membuat rencana perawatan Server Signifikan 16 Sangat Tinggi 1. Lingkungan 1.Integritas Menyelenggar 2 Januari 2023 Pebruari 2023 Kasub PTIP
Pengadilan ada pada server perawatan Server internet tidak bisa penunjang dapat diakses pengendalian dan nilai akan Kordinasi sampai dengan
menjadi lancar maksimal, kecilnya server kurang dengan cepat 2. Penilaian Etika, Desember 2023
posting dari memadai Resiko. 3. 2. Komitmen
website Kegiatan
Pengendalian