PPIU
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
1 PPIU harus mampu SARANA 1.1 Ketersediaan kantor
menunjukkan pelayanan yang dibuktikan
kemampuannya dengan legalitas
dalam menyediakan kepemilikan maupun surat
sarana dan prasarana perjanjian sewa
kantor pelayanan (DOMINAN)
administratif dalam
rangka mendukung
operasional kegiatan 1.2 Luas bangunan kantor
pelayanan cukup memadai
dalam menjalankan
pelayanan,
(DOMINAN)
1.3 Ruang kantor pelayanan
yang memungkinkan
didisain secara fungsional
yang memungkinkan
operasional kegiatan
dilaksanakan tanpa
terganggu aktivitas lainnya.
Dibuktikan dengan
ketersediaan denah ruangan
dan pengamatan visual.
(DOMINAN)
1.4 Tersedianya sarana
teknologi informasi dan
komunikasi yang dapat
dioperasikan
(DOMINAN)
1.5 Tersedia sarana
transportasi.
Sarana transportasi haruslah
merupakan aset perusahaan
atau disewa dengan bukti
perjanjian
(KO-DOMINAN)
ELEMEN
A Memiliki kantor pelayanan yang dimiliki oleh perusahaan
B Memiliki kantor pelayanan yang dimiliki oleh pengurus perusahaan/pemegang
saham
C Memiliki kantor pelayanan yang disewa minimum 5 tahun dengan legalisasi
notaris
A Luas bangunan > 100 m2
B Luas bangunan 76-100 m2
C Luas bangunan 25-75 m2
A Memiliki front office, ruang tamu, back office dan ruang pertemuan
/bimbingan, Mushola, toilet, ruang rapat dan gudang,
B Memiliki front office, ruang tamu, back office dan ruang pertemuan
/bimbingan, Mushola, toilet
C Memiliki front office dan back office
A Tersedia komputer dan/atau laptop >4 unit, Website resmi perusahaan yang
terintegrasi dengan sistem Kemenag, webmail perusahaan, telepon/fax,
jaringan internet dan mesin cetak minimal 1, media sosial
B Tersedia komputer dan/atau laptop
minimal 4 unit, Website resmi perusahaan yang terintegrasi dengan sistem
Kemenag, webmail perusahaan, telepon/fax, jaringan internet dan mesin cetak
minimal 1, media sosial
C Tersedia komputer dan/atau laptop
minimal 3 unit, Email resmi perusahaan, telepon/fax,
A Memiliki kendaraan operasional kantor
roda 4 atau lebih atas nama perusahaan
B Memiliki kendaraan operasional kantor
roda 4 atau lebih atas nama pengurus atau pemegang saham yang
diperuntukkan bagi perusahaan
C Memiliki kendaraan operasional kantor roda 4 atau lebih yang disewa
NILAI PANDUAN TEKNIS
3 1. Memiliki SHM/HGU / AJB atas kepemilikan kantor
2 pelayanan sesuai yang tertera dalam izin operasional
dan bukti perjanjian sewa menyewa minimal 5 Tahun
1 dengan legalisasi notaris.
2.Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
3 1. Dibuktikan dengan statement ukuran yang tertera
2 dalam SHM/ HGU/PBB/bukti perjanjian sewa
1 menyewa dan apabila tidak tercantum ukuran maka
dilakukan estimasi auditor.
2. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai Menjadi 1 (Satu)
3 1. Memiliki ruang yang tidak bercampur dengan
ruangan lain minimal 2 ruangan. Untuk beberapa PPIU
2 yang menggunakan kantor yang sama, termasuk
cabang harus ada pemisahan yang jelas untuk
1 membedakan operasional kegiatan misalnya dengan
pintu tersendiri
2. fasilitas ruangan kantor dapat dipergunakan selama
hari kerja
3. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
3 1. Memastikan semua sarana Teknologi Informasi yang
dimiliki dapat beroperasi/ digunakan dan terdaftar
pada inventaris kantor.
2 2. Email resmi adalah email yang dipublikasikan oleh • merk
perusahaan.
3. Website resmi perusahaan yang terintegrasi dengan umroh
1 SISKOPATUH clan dibuktikan dengan uji coba sistem
atau dokumentasi sistem
4. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
3 1. Kendaraan operasional tercatat dalam daftar
inventaris perusahaan. Verifikasi bukti kepemilikan
2 kendaraan operasional (BPKB /STNK/KWITANSI/ surat
perjanjian sewa)
1 2.Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi elemen penilaian.
SCORE
• Legalitas. 1
• Surat kepemilikan (SHM)/ bukti sewa (5 tahun) yang di sahkan notaris
dan sesuai yang tertera dalam izin operasional.
• Pemegang saham harus tertera di Akta. Bila tidak ada, dianggap sewa.
• IMB 3
• PBB
• Kontrak sewa
• Bangunan dikalikan dengan jumlah lantai
• Tidak boleh virtual office
Memiliki ruangan yg tidak bercampur dengan ruangan lainnya :
• Score 3 = 8 Ruangan
• Score 2 = 6 Ruangan
• Score 1 = 2 Ruangan
• Foto dokumentasi ruang pelayanan, ruang tamu, back office dan ruang
pertemuan/bimbingan, ruang rapat dan gudang
Daftar inventaris kantor yang Minimal memuat informasi :
• Jenis
• kuantitas dan
• Link siskopatuh pada web klien PPIU yang direct ke kolom cek status
• Website harus tersistem (terintegrasi) ke Siskopatuh Kemenag
• Pengajuan surat resmi ditujukan ke Dirjen, nanti oleh Dirjen dilanjutkan
ke Siskopatuh
Jika Website belum terintegrasi dengan sistem siskopatuh, mintakan:
1. Tanda terima Surat Permohonan integrasi kepada Siskohat (dalam
bentuk Resi jika ppiu diluar daerah)
2. Jika belum mengajukan, Arahkan PPIU untuk mengajukan surat
permohonan integrasi sistem yang ditujukan kepada siskohat (Direktur
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU))
3. NOTE, MAS ARIS INFORMASIKAN TERKAIT INTEGRASI SISTEM KEPADA
SELURUH PPIU
Daftar Inventaris Kantor :
• STNK Kendaraan.
 1.6 kondisi lingkungan yang
bersih, aman, dan higienis
(DOMINAN)
2 PPIU harus memiliki Struktur 2.1 Perencanaan
SOM yang memadai organisasi dan pengembangan SDM yang
dari sisi kuantitas Sumber daya selaras dengan kebutuhan
mendukung manusia operasional dan
pelaksanaan maupun pengembangan.
kualitas dalaJn (DOMINAN)
kegiatan
2.2 Memiliki jumlah karyawan
perusahaan termasuk
pengurus perusahaan yang
memadai sesuai beban kerja
dengan status yang jelas
Dibuktikan dengan kontrak
kerja
(DOMINAN)
2.3 Memiliki pembimbing
manasik/ibadah, tour
leader, tour guide.
Dibuktikan dengan identitas
yangjelas, perjanjian kerja
dan lainnya
(DOMINAN)
2.4 Ketersediaan uraian tugas
pegawai dan
implementasinya yang
menjadi dasar pelaksanaan
pekerjaan masing-masing
(DOMINAN)
2.5 Penetapan dan penerapan
kode etik/tata tertib
(KO-DOMINAN)
2.6 Peningkatan kompetensi
pegawai untuk mendukung
pelaksanaan pekerjaan
(KO-DOMINAN)
3 PPIU harus mampu Kualitas 3.1 Pendaftaran jamaah umrah
menunjukkan Pelayanan transparan dan
kemampuan kepada terdokumentasi (DOMINAN)
jamaah dalam
memberikan
pelayanan
A Struktur bangunan yang kokoh, Mushola, ventilasi alami (kisi-kisi pada pintu,
jendela, bukaan permanen) atau buatan (AC), APAR, system pencahayaan
dilengkapi dengan pengendali manual dan/atau otomatis serta ditempatkan
pada tempat yang mudah dicapai, penyaluran air hujan, toilet, tersedia parkir,
sistem peringatan bahaya, memiliki tanaman hias dengan media pot / memiliki
tanaman pada lahan terbuka. Alur evakuasi, titik kumpul, smoking area,
lingkungan yang bersih, aman, dan higienis
B Struktur bangunan yang kokoh, ventilasi alami (kisi-kisi pada pintu, jendela,
bukaan permanen) atau buatan (AC), APAR, system pencahayaan dilengkapi
dengan pengendali manual dan/atau otomatis serta ditempatkan pada tempat
yang mudah, dicapai, penyalursn air hujan, bangunan Gedung, toilet,
lingkungan yang bersih, aman, dan higienis
C Struktur bangunan yang kokoh, lingkungan yang bersih, aman, dan higienis
A Memiliki perencanaan pengembangan SDM, meliputi pembinaan pegawai,
realisasi dan evaluasi program minimal 3 tahun kedepan
B Memiliki perencanaan pengembangan SDM, meliputi pembinaan pegawai,
realisasi dan evaluasi program minimal 2 tahun kedepan
C Memiliki perencanaan pengembangan SDM, meliputi pembinaan pegawai,
realisasi dan evaluasi program
A Memiliki struktur organisasi lebih dari 5
(lima) orang yang mempunyai kompetensi di bidang tour leader, tour guide,
dan pembimbing ibadah.
B Memiliki struktur organisasi 4 - 5 orang yang mempunyai kompetensi di bidang
tour leader, tour guide, dan pembimbing ibadah.
C Memiliki struktur organisasi paling sedikit 3 (tiga) orang yang mempunyai
kompetensi di bidang tour leader, tour guide, dan pembimbing ibadah.
A Memiliki pembimbing manasik yang telah melaksanakan ibadah umrah/haji,
tour leader dan tour guide yang seluruhnya pegawai tetap dan bersertifikat.
B Memiliki pembimbing manasik yang telah melaksanakan ibadah umrah/haji,
tour leader dan tour guide yang sebagian pegawai tetap dan bersertifikat.
C Memiliki pembimbing manasik yang telah melaksanakan haji/umrah, tour
leader dan tour guide yang diangkat oleh pimpinan PPIU
A Tersedia uraian tugas masing-masing
pegawai, dipahami secara keseluruhan dan dilaksanakan secara konsisten
B Tersedia uraian tugas masing-masing pegawai dipahami seluruhnya
C Tersedia uraian tugas masing-masing pegawai namun tidak dipahami
seluruhnya
A Memiliki kode etik dan tata tertib,
disosialisasikan dan dijalankan secara konsisten
B Memiliki kode etik dan tata tertib, disosialisasikan namun tidak dijalankan
secara konsisten
C Memiliki kode etik dan tata tertib namun tidak disosialisasikan
A Memiliki program pembinaan pegawai,
realisasi program dan dievaluasi serta ditindaklanjuti
B Memiliki program pembinaan pegawai dan realisasi program dan dievaluasi,
namuntidak ditindaklanjuti
C Memiliki program pembinaan pegawai dan realisasi program
A Terdapat kesepakatan/perjanjian
pelayanan penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberikan salinannya kepada
jemaah pada saat pembayaran
3 1. Memenuhi standard yang dipersyaratkan
berdasarkan pengamatan secara visual dan auditory.
2. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
2
1
3 1. Verifikasi rencana pengembangan SDM yang Program perencanaan pengembangan SDM 3 tahun kedepan yang berisi
terdapat dalam renstra/rencana kerja perusahaan pembinaan pegawai, realisasi dan evaluasi program
2 (RKP) maupun produk manajemen lainnya. Informasi memuat :
Perencanaan pengembangan hendaknya relevan • Nama Personil yang diagendakan
dengan persyaratan kompetensi. • Jenis pelatihan
1 • Rencana pelaksanaan pelatihan
2.Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan yang ditentukan maka Nilai menjadi 1 (Satu)
3 1. Lakukan wawancara dengan pegawai untuk untuk cek :
mengukur beban kerja. Wawancara dilakukan minimal 1. struktur organisasi
terhadap 3 orang pegawai yang dipilih secara acak 2. jumlah pegawai
2 3. sertifikat kompetensi (TL, TG & Pembimbing)
2.Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah d.ilakukan
1 tindakan perbaikan sesuai waktu yang diitentukan
maka Nilai menjad.i 1
3 1.Verifikasi daftar pembimbing manasik dan status • SK Pegawai
kepegawaiannya melalui perjanjian kerja maupun • Perjanjian kerja atau kontrak kerja
legalitas lainnya (Surat Kontrak, Surat Pengangkatan, • Identitas Pembimbing Manasik (bukti visa/paspor umrah/haji)
2 Pembayaran BPJS). • Sertifikat kompetensi
• Surat penunjukkan pembimbing manasik
2. Sertifikat kompetensi pembimbing d.iterbitkan oleh
1 instansi ataupun lembaga terkait.
3. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
3 1. Lihat ketersediaan Jobdesk/uraian tugas masing- • Struktur organisasi
masing pegawai. Lakukan wawancara dengan minimal • Uraian tugas/ Job desk masing-masing pegawai
3 orang pegawai yang dipilih secara acak • Program sosialisasi
2 • Bukti Sosialisasi
1 2.Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan • Cek PIC Siskopatuh (jobdesc, sertifikat pelatihan, surat tugas)
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
3 1. Cek ketersediaan bukti tertulis kode etik/tata tertib • Kode Etik Perusahaan (Tertulis)
serta dokumentasi bukti sosialisasi (foto/daftar • Tata Tertib Perusahaan (Tertulis)
2 hadir/distribusi kode etik). Untuk implementasi • Program Sosialisasi
lakukan wawancara terhadap 3 orang pegawai yang • Bukti sosialisasi
1 dipilih secara acak.
2. Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi elemen penilaian.
3 Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi elemen penilaian. • Program pengembangan SDM
• Evaluasi Personil
2 • Tindak lanjut dari evaluasi
1
3 1. Verifikasi tanggal pembayaran di sistem • Program paket umrah tahun berjalan
SISKOPATUH dan/atau kwitansi manual • Surat Perjanjian yang telah ditandatangani Jamaah
• Bukti tanda terima surat perjanjian kejamaah
2. Verifikasi tanggal penandatanganan surat perjanjian
Utk SPPIU sekarang sudah tidak digunakan, sehingga dapat menggunakan
3. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan surat perjanjian yg dibuat oleh penyelenggara kepada jamaah yang di ttd

3.2 Batas waktu penerimaan
pelunasan Biaya Perjalanan
Ibadah Umrah (BPIU)
(KO-DOMINAN)
3.3 Bimbingan jamaah umrah
dilakukan sebelum
keberangkatan, di
perjalanan
dan di Arab Saudi dengan
materi yang meliputi
manasik, kesehatan, dan
perjalanan umrah.
(DOMINAN)
3.4 Pelaksanaan bimbingan
jamaah umrah sesuai
dengan buku standard
manasik umrah.
(DOMINAN)
3.5 Pelaksanaan bimbingan
manasik dilakukan oleh
pembimbing yang
berkompeten. (DOMINAN)
3.6 Pelayanan pemberangkatan
ke dan dari Arab Saudi serta
terkoordinir dengan baik
dan selama di Arab Saudi
dilakukan oleh petugas
khusus.
(KO-DOMINAN).
3.7 pemberangkatan ke dan dari
Arab Saudi sesuai dengan
jadwal
(DOMINAN)
3.8 Transportasi udara yang
disediakan memperhatikan
kenyamanan, keselamatan
dan keamanan.
B Terdapat kesepakatan/ perjanjian 2 tindekan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak
pelayanan penyelenggaraan perjalanan maka Nilai menjadi 1 (Satu)
ibadah umrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta 4. Tindakan perbaikannya adalah memastikan bahwa
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 1 diberikan salinannya kepada seluruh jemaah Yang telah mendaftar menandatangani
jemaah sampai dengan batas waktu 7 hari setelah tanggal pembayaran. dan menerima salinan surat perjanjian
C Terdapat kesepakatan/perjanjian 1
pelayanan penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberikan salinannya kepadajemaah
dengan batas waktu lebih dari 7 hari
setelah tanggal pembayaran
A PPIU hanya menerima pelunasan BPIU < 1 bulan sebelum pemberangkatan 3 1. Cek dokumen perjanjian antara jemaah dengan PPIU • Kwitansi pembayaran pelunasan
yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau • Bukti tanda pelunasan
B PPIU hanya menerima pelunasan BPIU 1-2 bulan sebelum pemberangkatan 2 kebijakan PPIU perihal pelunasan BPIU serta dokumen
pelunasan. Diberikan nilai sesuai persentase terbesar
C PPIU hanya menerima pelunasan BPIU > 2-3 bulan sebelum pemberangkatan 1 yang dipenuhi PPIU.
2. Nilai 0 (Nol) Jika tidak memenuhi elemen penilaian.
A diberikan > 2 (dua) kali pertemuan dalam bentuk teori dan praktik 3 1. Cek bukti dokumentasi pe]aksanaan • SOP Manasik
bimbinganjamaah umrah (undangan, daftar hadir, foto • Undangan manasik
dan/atau video kegiatan) baik di sebelum • Daftar hadir
keberangkatan, saat perjalanan, dan selama di Arab • foto kegiatan manasik
Saudi
B diberikan 2 (dua) kali pertemuan dalam bentuk teori dan praktik 2 2. Tidak boleh Nilai 0 (Noij, jika sudah dilakukan
C diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan dalam bentuk teori dan praktik 1 tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
A Materi manasik meliputi manasik umrah, kesehatan, perjalanan, hikmah dan 3 1. Cek dokumentasi pelaksanaan manasik yang cek :
fiqih ibadah lainnya. meliputi jadwal dan materi manasik atau video materi. 1. undangan
B Materi manasik meliputi manasik umrah, 2 2. materi manasik
kesehatan, perjalanan, dan hikmah ibadah umrah 2.Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan 3. daftar hadir
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan 4. buku panduan dan Doa
C materi manasik meliputi manasik umrah, kesehatan, dan perjalanan umrah 1 maka Nilai menjadi 1 (Satu) 5. materi Hikmah, Fiqih dan ibadah lainya
A Manasik dilakukan oleh pembimbing manasik yang telah bersertifikat dan 3 1.Verifikasi daftar pembimbing manasik dan status cek :
merupakan pegawai tetap. kepegawaiannya melalui perjanjian kerja maupun 1. jumlah pembimbing
B Manasik dilakukan oleh pembimbing 2 legalitas lainnya (Surat Kontrak, Surat Pengangkatan, 2. status pembimbing (permanen atau kontrak)
manasik yang telah bersertifikat tetapi Pembayaran BPJS). 3. sertifikat pembimbing
bukan merupakan pegawai tetap.
C Manasik dilakukan oleh pembimbing manasik yang berpengalaman dan telah 1 2. Sertifikat kompetensi pembimbing diterbitkan oleh
melaksanakan haji/umrah yang merupakan pegawai tetap atau diangkat oleh instansi ataupun lembaga terkait.
pimpinan PPIU
3. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
A Terkoordinir dengan baik, ada petugas 3 1. Cek ketersediaan program perjalanan, Jobdesk untuk • Program perjalanan umrah
khusus (termasuk pembimbing) yang tour leader dan surat penunjukan • Surat Tugas pembimbing ibadah
mendampingi selama kegiatan dengan rasio yang memadai serta petugas/pendamping. • Sertifikat kompetensi pembimbing ibadah
mengikutsertakan petugas kesehatan khusus • Petugas kesehatan khusus yang diikut sertakan (score 3)
B Terkoordinir dengan baik, ada petugas khusus (termasuk pembimbing) yang 2 2. Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi elemen penilaian. • Identitas petugas kesehatan
memadai mendampingi selama kegiatan dengan rasio • Surat tugas petugas kesehatan
• Job Desk Tour Leader / pembimbing
C Terkoordinir, tidak ada petugas khusus yang mendampingi selama kegiatan. 1
• Untuk rasio jamaah: 45 jamaah harus 1 pembimbing (sesuai dengan UU
No. 8).
A Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab 3 1. Cek surat perjanjian dan Tiket pesawat cek :
Saudi sesuai dengan yang tertera dalam pemberangkatan ke dan dari arab saudi 1. perjanjian dengan Jama'ah
surat perjanjian 2. tiket keberangkatan (pp)
B Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab 2 2. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan 3. itinerary
Saudi mengalami satu ka1i perubahan dari yang tertera dalam surat perjanjian tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan 4. cek adendum (perjanjian) jika ada perubahan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
C Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi mengalami lebih dari satu kali 1
perubahan dari yang tertera dalam surat perjanjian
A Pergi dan pulang dengan Penerbangan langsung 3 1. Cek bukti pemesanan tiket manifest, record • Tiket Transportasi Udara (pesawat) dan LBOC (Letter Of Booking
B dengan 1 (satu) kali transit dengan 2 perjalanan dan kontrak dengan maskapai. Confirmation)
Pergi dan pulang dengan Penerbangan • Itenerary
maskapai yang sama 2. Lakukan uji petik kertersediaan tiket untuk jamaah
 (DOMINAN)
3.9 Transportasi darat yang
disediakan selama di Arab
Saudi memperhatikan
kenyamanan,
keselamatanserta keamanan
(DOMINAN)
3.10 Akomodasi di Makkah
(DOMINAN)
3.11 Akomodasi di madinah
(DOMINAN)
3.12 Akomodasi di Arab Saudi
(KO-DOMINAN)
3.13 Konsumsi sesuai standard
menu
(DOMINAN)
3.14 Pelayanan kesehatan
dilakukan melalui
penyediaan obat-obatan
dan pengurusan jamaah
yang sakit dan meninggal
selama di perjalanan dan di
Arab Saudi.
(DOMINAN)
3.15 Pelaksanaan vaksinasi sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
(DOMINAN)
C Pergi dan pulang dengan Penerbangan dengan 1 (satu) kali transit dengan 2 1 umrah yang akan diberangkatkan
maskapai.
3. Diberikan nilai sesuai persentase terbesar yang
dipenuhi oleh PPIU
4. Untuk pemberangkatan yang langsung dari negara
lain diberikan nilai 1
5. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
A transportasi darat selama di Arab Saudi 3 1. Cek dokumentasi perjalanan/kontrakBus Kontrak dan spesifikasi Transportasi darat (Bus) :
menggunakan kendaraan perusahaan • Tahun pembuatan Bus
(syarikah) berusia kurang dari 3 tahun, 2. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan • Kapasitas Bus
berpendingin udara (air conditioner), tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
kapasitas sesuai jumlah tempat duduk, dan telah mendapatkan izin dari maka Nilai menjadi 1 (Satu)
pemerintah Arab Saudi.
B transportasi darat selama di Arab Saudi 2
menggunakan kendaraan perusahaan
(syarikah) berusia 3 - 5 tahun,
berpendingin udara (air conditioner), kapasitas sesuaijumlah tempat duduk,
dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.
C transportasi darat selama di Arab Saudi 1
menggunakan kendaraan perusahaan
[syarikah], berpendingin udara (air
conditioner), kapasitas sesuai jumlah
tempat duduk, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.
A hotel dengan jarak <500 meter dari Masjidil Haram di Makkah 3 1. Cek bukti pemesanan hotel/kontrak hotel. Lakukan • Bukti Reservasi Hotel
B hotel dengan jarak lebih dari 500 meter 2 uji petik untuk jamaah umrah yang akan • Brosur paket perjalanan
sampai dengan kurang dari 1000 meter dari Masjidil Haram di Makkah diberangkatkan (menggunakan aplikasi )
C hotel dengan jarak lebih dari 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di 1
Makkah dan disediakan transportasi untuk pelaksanaan shalat 5 waktu 2. Tidak boleh Nilai 0 (Noll, jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
A hotel dengan jarak kurang dari 300 meter 3 Cek bukti pemesanan hotel/kontrak hotel. Lakukan uji • Bukti Reservasi Hotel
dari Masjid Nabawi di Madinah petik untuk jamaah umrah yang akan diberangkatkan • Brosur paket perjalanan
B hotel dengan jarak lebih atau sama dengan 500 meter sampai dengan kurang 2 Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah
dari 600 meter dari Masjid Nabawi di Madinah dilakukan tindakan perbaikan sesuai waktu yang
C hotel denga.njarak paling jauh 700 (tujuh ratus) meter dari Masjid Nabawi di 1 ditentukan maka Nilai menjadi 1 (Satu)
Madinah
A akomodasi Makkah dan Madinah bintang 5 3 1. Cek bukti pemesanan hotel/kontrak hotel, Lakukan Bukti Reservasi Hotel
B akomodasi Makkah dan Madinah bintang 4 2 uji petik untukjamaah umrah yang sudah Brosur paket perjalanan
C akomodasi Makkah dan Madinah bintang 3 1 diberangkatkan cek :
1. nama hotel
2. dalam hal terjadi perbedaan antara akomodasi 2. status bintang
Makkah dan Madinah maka mengikuti nilai bintang
yang terendah
3. Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi elemen penilaian
A Prasmanan 3 kali sehari, konsumsi box Indonesia, tersedia makanan ringan dan 3 Cek dokumentasi pemesanan hotel dan konsumsi. Bukti reservasi Hotel
selama perjalanan terdapat pilihan menu Diberikan nilai sesuai persentase terbesar yang Jadwal Konsumsi
coffee shop 24 jam (self service) dipenuhi oleh PPIU Self service terdapat di selasar atau salah satu ruangan
B Prasmanan 3 kali sehari, konsumsi box selama perjalanan terdapat pilihan 2
menu Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan
Indonesia, tersedia make.nan ringan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan maka Nilai
C Prasmanan 3 ka1i sehari, konsumsi box selama perjalanan, terdapat pilihan 1 menjadi l (Satu)
menu
Indonesia,
A Layanan kesehatan yang difasilitasi oleh lebih dari satu petugas kesehatan yang 3 1. Cek daftar petugas kesehatan dalam perjalanan • Status Petugas Kesehatan (kerjasama/kontrak atau karyawan tetap)
berupa penyediaan obat-obatan, pengurusan jemaah sakit dan meninggal umrah serta obat-obatan yang disiapkan. Diberikan • Identitas serta kompetensi Tenaga kesehatan
nilai sesuaipersentase terbesar yang dipenuhi oleh • Surat Tugas Petugas kesehatan
B Layanan kesehatan yang difasilitasi oleh 2 PPIU • Daftar Obat-obatan
satu petugas kesehatan yang berupa
penyediaan obat-obatan, pengurusan jemaah sakit dan meninggal 2. Tidak boleh Nilai O (Nol), jika sudah dilakukan
C Layanan kesehatan berupa penyediaan obat 1 tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
obatan, pengurusanjemaah sakit dan meninggal oleh PPIU maka Nilai menjadi 1 (Satu)
A PPIU memberikan informasi, mengoordinasikan dan memfasilitasi 3 1. Bukti pengumuman dan penjadwalan • SOP pemberian vaksin
pelaksanaan vaksinasi sesuai ketentuan • Dokumentasi pelaksanaan vaksin
peraturan perundang-undangan kepada 2. Dokumentasi pelaksanaan vaksinasi • Surat pemberitahuan pemberian vaksin
Jemaah Umrah
 B PPIU memberikan informasi dan mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi 2 3. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Jemaah Umrah tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)

C PPIU memberikan informasi vaksinasi sesuai ketentuan peraturan perundang- 1

undangan
kepada Jemaah Umrah

3.16 Pelindungan dalam bentuk
asuransi. (DOMINAN)
A Disediakan asuransi perjalanan meliputi
Jiwa, kecelakaan selama perjalanan,
kesehatan selama diperjalanan, kepastian keberangkatan dan kepulangan
jemaah,
kehilangan bagasi, dan repatriasi Jemaah
sakit dan jenazah
B Disediakan asuransi perjalanan meliputi
kesehatan selama diperjalanan, kepastian jiwa, kecelakaan selama perjalanan,
keberangkatan dan kepulangan jemaah, dan kehilangan bagasi
3 1. polis asuransi, status pembayaran serta proses klaim • Paket perjalanan umrah
asuransi jika ada permasalahan. Diberikan nilai sesuai • Status Pembayaran asuransi
persentase terbesar yang dipenuhi oleh PPIU • Polis Asuransi
2. Tidak boleh Nilai O (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
2 maka Nilai menjadi 1 (Satu)

C Disediakan asuransi perjalanan meliputi 1

jiwa, kecelakaan selama perjalanan,
kesehatan selama diperjalanan, kepastian
keberangkatan dan kepulangan jemaah.
3.17 Jamaah diberikan identitas A Disediakan kartu pengenal dengan identitas 3 1. Cek contoh kartu pengenal yang diberikan dan • Identitas Jemaah (ID) dengan identitas lengkap
yang memadai untuk lengkap yang dicetak dari sistem elektronik, informasi yang tertera da1am kartu pengenal. • Foto Jamaah dengan seragam
memberikan perlindungan serta mencantumkan identitas PPIU pada perlengkapan Jemaah Umrah yang
kepada jamaah mudah 2. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
(DOMINAN) dilihat dan dibaca, seragam, dan tanda tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
pengenal lainnya maka Nilai menjadi 1 (Satu)
B Disediakan kartu pengenal dengan identitas 2
lengkap yang dicetak dari sistem elektronik serta mencantumkan identitas
PPIU pada perlengkapan Jemaah Umrah yang mudah
dilihat dan dibaca dan seragam
C Disediakan kartu pengenal dengan identitas 1
lengkap yang dicetak dari sistem elektronik
serta mencantumkan identitas PPIU pada
perlengkapan Jemaah Umrah yang mudah
dilihat dan dibaca
3.18 Pelayanan pengurusan A PPIU melakukan pengurusan dokumen 3 1. Cek dokumentasi pengurusan tanggal penerbitan
dokumen perjalanan dan perjalanan dan visa umrah bagi Jemaah visa dan tanggal keberangkatan • Visa
visa umrah dengan hasil penerbitan visa lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan • Kontrak Visa
(DOMINAN) 2. Tidak boleh Nilai O (Nol), jika sudah dilakukan
B PPIU melakukan pengurusan dokumen 2 tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
perjalanan dan visa umrah bagi Jemaah dengan hasil penerbitan visa 2 (dua) - 7 maka Nilai menjadi 1 (Satu)
(tujuh) hari sebelum keberangkatan
C PPIU melakukan pengurusan dokumen perjalanan dan visa umrah bagi Jemaah 1
dengan hasil penerbitan visa pada hari
keberangkatan atau l (satu) hari sebelum
keberangkatan
3.19 Pelayanan pengurusan A PPIU memiliki dan melaksanakan 3 1. Cek SOP dan dokumentasi pengurusan dokumen • SOP Pengurusan Dokumen untuk Jamaah Sakit
dokumen jemaah sakit, pengurusan dokumen Jemaah sakit, meninggal, dan hilang sesuai dengan jemaah sakit, meninggal, dan hilang • SOP Pengurusan Dokumen untuk Jamaah Meninggal
meninggal, dan hilang standar operasional prosedur dan dilaporkan secara elektronik kepada • SOP Pengurusan untuk Dokumen jamaah Hilang
selama perjalanan. Direktorat Jenderal 2. Tidak boleh Nilai O (Nol), jika
(DOMINAN) B PPIU melaksanakan pengurusan dokumen Jemaah sakit, meninggal, dan hilang 2 sudah dilakukan tindakan perbaikan sesuai waktu yang • Tanya tentang pelaporan jamaah sakit & meninggal di Siskopatuh
ditentukan maka nilai menjadi 1 (satu)
C PPIU memiliki standar operasional prosedur pengurusan dokumen Jemaah 1
sakit, meninggal, dan hilang.

3.20 Pelayanan pengurusan A PPIU melakukan pengurusan dokumen 3 1. Cek dokumentasi pengurusan dokumen dan cek :
dokumen jemaah yang Jemaah yang terkena permasalahan hukum statement pelayanan administrasi serta Japoran 1. SOP penanganan permasalahan dokumen Jama'ah di Arab Saudi atau
terkena permasalahan di Arab Saudi atau negara transit administrasi pembatalan dan atau dokumen hilang negara transit
(DOMINAN) berkoordinasi dengan perwakilan (jika ada) 2. jika ada permasalahan :
pemerintah RI di Arab Saudi atau negara transit, pendampingan dan dilaporkan a. Jenis permasalahan
secara elektronik kepada Direktorat b. penanganandi Arab Saudi atau negara transit
Jenderal atau tidak pemah terjadi 2. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan c. proses pendampingan
permasalahan tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan d. pelaporan ke Dirjen
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
B PPIU melakukan pengurusan dokumen Jemaah yang terkena permasalahan 2 • Tanya tentang pelaporan jamaah sakit & meninggal di Siskopatuh
hukum
di Arab Saudi atau negara transit berkoordinasi dengan perwakilan • Cara cek pelaporan: masuk ke link siskopatuh yg dimiliki oleh PPIU, lalu
pemerintah RI di Arab Saudi atau negara buka kolom realisasi dan cek pelaporan kepulangan jamaah (maksimal 7
transit dan pendampingan; hari sebelum kepulangan). Screen shoot hasil laporan ppiuu.
 C PPIU melakukan pengurusan dokumen 1
Jemaah yang terkena permasalahan hukum • Jika tidak ada permasalahan, nilai 3
di Arab Saudi atau negara transit berkoordinasi dengan perwakilan
pemerintah RI di Arab Saudi atau negara
transit;

3.21 Pembatalan keberangkatan A PPIU wajib mengembalikan BPIU Jemaah 3 1. Cek Dokumen pengajuan permohonan pengembalian • Surat perjanjian antara PPIU dan Jamaah mengenai pembatalan
(DOMINAN) terdaftar yang membatalkan dari jemaah atau kuasa jemaah keberangkatan dengan rincian biaya yang telah dikeluarkan (yang
keberangkatannya setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai ditandatangani Jemaah)
dengan ketentuan kurang dari 11 hari setelah permohoan pengembalian, atau 2.Cek dokumen perjanjian antara PPIU dengan Jemaah
tidak ada pembatalan dari Jemaah • Cek implementasi, antara tanggal permohonan pembatalan dengan
B PPIU wajib mengembalikan BPIU Jemaah 2 3. Cek rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh PPIU bukti transfer pengembalian uang ke jamaah
terdaftar yang membatalkan keberangkatannya setelah dikurangi biaya yang untuk Jemaah yang membatalkan keberangkatannya.
telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan 11-20 hari setelah permohonan • Jika tidak ada pembatalan, nilai 3
pengembalian 4. Cek tanggal pengembalian BPIU dari PPIU ke jemaah
C PPIU wajib mengembalikan BPIU Jemaah 1
terdaftar yang membatalkan keberangkatannya setelah dikurangi biaya 5. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
ketentuan 21-30 hari setelah pemohonan yang telah dikeluarkan sesuai tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
dengan pengembalian maka Nilai menjadi 1 (Satu). Diberikan nilai sesuai
3.22 Penyelesaian dan A PPIU memiliki mekanisme, sarana 3 1. Cek ketersediaan mekanisme penanganan keluhan, • SOP penanganan keluhan
tindaklanjut keluhan penyampaian pengaduan jamaah, berita catatan pengaduan, rencana tindak lanjut dan respon • SOP Pengisian Quesioner
(DOMINAN) acara penanganan pengaduan dan sudah konsisten dijalankan. Serta terhadap pengaduan/keluhan. • Program evaluasi kuisioner
melakukan • Rencana tindak lanjut
pengukuran kepuasan Jemaah secara 2. Cek berita acara penanganan, pengaduan.
periodik.
B PPIU memiliki mekanisme dan sarana 2 3. Cek kuesioner dan basil pengukuran kepuasan
penyampaian pengaduan jamaah, disertai Jemaah
berita acara penanganan pengaduan dan sudah konsisten dijalankan
C PPIU memiliki mekanisme dan sarana penyampaian pengaduan jamaah disertai 1 4. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
dengan berita acara penanganan pengaduan tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu)
4 PPIU harus mampu Sistem 4.1 Ketersediaan pedoman kerja A Memiliki ketersediaan pedoman kerja yang dilaksanakan secara konsisten, dan 3 1. Melihat ketersediaan dan memverifikasi pedoman cek :
menunjukkan Manajemen yang jelas dan penerapan memiliki sertifikat ISO 9001 dari lembaga yang terakreditasi KAN versi terbaru kerja, masa berlaku sertifikat yang telah Sertifikat 9001 Under KAN
kemampuannya Usaha sistem manajemen yang yang masih berlaku dimiliki. Sertifikat IATA
dalam sistem berorientasi pada mutu B Memiliki ketersediaan pedoman kerja yang 2 SOP BPW
manajemen usaha pelayanan dan peningkatan dilaksanakan secara konsisten dan memiliki sertifikat IATA 2. Melihat konsistensi pegawai dalam melaksanakan
yang baik (good berkelanjutan (DOMINAN) C Memiliki ketersediaan pedoman kerja 1 pedoman kerja
corporate
governance) 3. Tidak boleh Nilai 0 (Noll, jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu).
4.2 Tersedianya sistem A Ketersediaan sistem administrasi secara elektronik 3 Tidak boleh Nilai O (Nol), jika sudah dilakukan tindakan cek :
administrasi B Ketersediaan sistem administrasi secara non-elektronik dengan masa retensi 2 2 perbaikan sesuai waktu yang ditentukan maka Nilai 1. rekaman sistem dokumentasi berbentuk elecktronik, yaitu aplikasi atau
(DOMINAN) tahun atau lebih menjadi 1 (Satu). desktop dalam pelayanannya (paperless)

Diberikan nilai sesuai persentase terbesar yang

dipenuhi oleh PPIU
C Ketersediaan sistem administrasi secara non-elektronik dengan masa retensi 1
kurang dari 2 tahun
4.3 Pelaporan penyelenggaraan A Pelaporan kesiapan dokumen pemberangkatan (tiket dan visa) 7 hari atau lebih 3 Cek sistem pelaporan elektronik melalui uji petik. Sample Paket Perjalanan :
perjalanan umrah secara sebelum keberangkatan • Ticket
real time melalui sistem B Pelaporan kesiapan dokumen pemberangkatan (tiket dan visa) 2-6 hari 2 Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi elemen penilaian. • Visa
pelaporan elektronik (KO- sebelum keberangkatan Diberikan niai 1 sesuai persentase terbesar yang
DOMINAN) C Pelaporan kesiapan dokumen pemberangkatan (tiket dan visa} 1 hari sebelum 1 dipenuhi oleh PPIU
keberangkatan
4.4 Ketaatan terhadap A Jemaah yang sudah mendaftar dilaporkan PPIU ke sistem pelaporan secara 3 Cek sistem pelaporan elektronik melalui uji petik. • Kwitansi pembayaran DP/Pelunasan
pelaporan pendaftaran elektonik 1 hari setelah BPIU disetorkan
Jemaah (DOMINAN) B Jemaah yang sudah mendaftar dilaporkan PPIU ke sistem pelaporan secara 2 Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan • Tanggal input jamaah di Siskopatuh setelah jamaah mendaftar
elektonik 2 hari setelah BPIU disetorkan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan maka Nilai
C Jemaah yang sudah mendaftar dilaporkan 1 menjadi 1 (Satu).
PPIU ke sistem pelaporan secara elektronik paling lambat 3 hari setelah BPIU
disetorkan Diberikan ni1ai sesuai presentase terbesar yang
dipenuhi oleh PPIU

4.5 Ketaatan terhadap A Pembukaan cabang diluar domisili perusahaan dilaporkan secara elektronik 3 1. Dokumentasi pendirian cabang dan lampiran NIB • Akta Pendirian Cabang
pendaftaran/pelaporan kurang dari 1 bulan sejak pendirian cabang atau tidak ada pembukaan cabang yang diterbitkan oss • tanggal SK Cabang ke tanggal permohonan ke Kemenag (via email atau
pembukaan cabang diluar domisili perusahaan surat)
(DOMINAN) B Pembukaan cabang diluar domisili perusahaan dilaporkan secara elektronik 1 2 2. Tidak boleh Nilai O (Nol}, jika sudah dilakukan
sampai dengan 2 bulan sejak pendirian cabang tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan • Cek di simpuh.kemenag.go.id Pak Risky setiap kita mau audit
C Pembukaan cabang diluar domisili perusahaan dilaporkan secara elektronik 1 maka Nilai menjadi 1 (Satu). Diberikan nilai sesuai
lebih dari 2 (dua) bulan sejak pendirian cabang presentase terbesar yang dipenuhi oleh PPIU • Tanggal input pembukaan cabang di Siskopatuh (KEP 338 & PMA 38
sudah dicabut)
4.6 Ketaatan terhadap
pelaporan susunan
pengurus perusahaan
(DOMINAN)
4.7 Ketaatan terhadap
pelaporan BPIU (DOMINAN)
4.8 Ketersediaan modal/ jumlah
ekuitas dalam bentuk modal
setor maupun saldo laba
yang dimiliki PPIU dan
tertera dalam neraca
perusahaan (DOMINAN)
4.9 Akuntabilitas keuangan yang
direfleksikan dalam bentuk
neraca maupun laporan
keuangan (DOMINAN)
4.10 Uang kas dan saldo rekening
bank yang mampu
membiayai operasional
kegiatan dan ditambah yang
telah dibayarkan untuk
keperluan perjalanan ibadah
umrah
(DOMINAN)
4.11 Kemampuan dalam
memenuhi kewajiban jangka
pendek dengan
menggunakan likuiditas
yang tersedia dan
direfleksikan da1am bentuk
rasio lancar (DOMINAN)
4.12 Kemampuan dalam
memenuhi kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang
dengan menggunakan
seluruh aset (DOMINAN)
4.13 BPlU harus disetorkan
kedalam
Rekening Penampungan
PPIU pada BPS atas nama
Jemaah Umrah (DOMINAN)
4.14 Ketaatan laporan
penyetoran BPIU ke sistem
elektronik (KO DOMINAN)
A Perubahan domisili, pemegang saham, dan pengurus kurang dari 1 bulan sejak
susunan elektronik dilaporkan secara perubahan atau tidak ada perubahan
B Perubahan domisili, pemegang saham, dan susunan pengurus dilaporkan
secara elektronik 1 sampai dengan 2 bulan sejak terjadi perubahan
C Perubahan domisili, pemegang saham, dan susunan pengurus dilaporkan
secara elektronik lebih dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan sejak terjadi
perubahan
A BPIU di diatas harga referensi
B PPIU melaporkan secara tertulis BPIU yang dibawah harga referensi sebelum
memasarkan program umrah
C PPIU melaporkan secara tertulis BPIU yang dibawah harga referensi setelah
memasarkan program umrah
A Modal setor dan saldo laba lebih dari 3 milyar
B Modal setor dan saldo laba 1 sampai
dengan 3 milyar
C Modal setor dan saldo laba 500 juta sampai dengan kurang dari 1 milyar
A Memiliki laporan keuangan selama 3 tahun terakhir yang diaudit oleh KAP yang
terdaftar di Kemenkeu dengan opini WTP
B Memiliki laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang diaudit oleh KAP yang
terdaftar di Kemenkeu dengan opini WTP
C Memiliki laporan keuangan selama 1 tahun terakhir yang terakhir yang diaudit
oleh KAP yang terdaftar di Kemenkeu dengan opini WTP
A Uang kas dan saldo rekening bank lebih dari 75% dari BPJU yang sudah
disetorkan Jemaah
B Uang kas dan saldo rekening bank 50%
sampai dengan 75% dari BPIU yang sudah disetorkan Jemaah
C Uang kas dan saldo rekening bank 25% sampai dengan 49% dari BPIU yang
sudah disetorkan Jemaah
A Rasio lancar lebih besar dari 126%
B Rasio lancar 100% sampai dengan 126%
C Rasio lancar 30% sampai dengan 99,99%
A DAR kurang dari 50%
B DAR 50% sampai dengan 100%
C DAR lebih dari 100% sampai dengan 200%
A BPIU disetorkan ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS secara real time
atau pada hari yang sama dengan jemaah membayar kepada PPIU
B BPlU disetorkan ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS 1 (satu) sampai 3
(tiga) hari
setelah jemaah membayar kepada PPIU
C BPIU disetorkan ke Rekening Penampungan
PPIU pada BPS lebih dari 3 (tiga) hari
setelah jemaah membayar kepada PPIU
A laporan penyetoran BPIU ke sistem elektronik 1 hari kerja setelah menerima
setoran BPIU
B laporan penyetoran BPIU ke sistem elektronik 2 hari kerja setelah menerima
setoran BPIU
C laporan penyetoran BPIU ke sistem elektronik 3 hari kerja setelah menerima
setoran BPIU
3 1. cek akte perubahan domisili, pemegang saham, dan/ • Akta Perubahan
atau susunan pengurus perusahaan terbaru • Surat pemberitahuan ke Dirjen Umrah Haji Kemenag
• Pelaporan perubahan domisili dll ke Kemenag: umrah.kemenag.co.id
2 2. cek izin usaha perubahan yang dikeluarkan OSS
3.Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
1 tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka nilai menjadi 1 (Satu).
3 Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan • Cek Brosur Paket Perjalanan selama 3 Bulan terakhir
2 perbaikan sesuai waktu yang ditentukan maka Nilai • LRPU
menjadi 1 (Satu).
1
Penilaian terhadap harga referensi 3 tahun terakhir.
Diberikan nilai sesuai persentase terbesar yang
dipenuhi oleh PPIU
3 Melihat ketersediaan modal setor dalam akta LKAP yang dibuat oleh KAP yang terdaftar di KEMENKEU
yang telah mendapatkan pengesahan dan ditambahkan
2 dengan saldo laba yang terdapat dalam SPT tahunan/
hasil audit akuntan publik bagian ekuitas.
1
Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu).
3 Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan LKAP yang dibuat oleh KAP yang terdaftar di KEMENKEU
perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
2 maka Nilai menjadi 1 (Satu).
1
3 Dilakukan pengecekan terhadap uang kas dan rekening Kas; Rekening Koran (tabungan, deposito, giro) 3 bulan terakhir; bukti
atas nama PPIU selama 3 (tiga) bulan terakhir. pembayaran kepada pihak ketiga
2 Termasuk yang telah dibayarkan untuk keperluan
perjalanan ibadah umrah
1
Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu).
3 Rumus rasio lancar adalah Aset lancar /kewajiban LKAP yang dibuat oleh KAP yang terdaftar di KEMENKEU
2 jangka pendek (current liabilities).
1
Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu).
3 Total utang dibagi total asset ~ DAR (Debt to Asset LKAP yang dibuat oleh KAP yang terdaftar di KEMENKEU
2 Ratio).
1
Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
maka Nilai menjadi 1 (Satu).
3 1. Tanggal setor BPIU ke rekening penampungan • Cek Rek Penampungan
• Cek Siskopatuh
2. Tanggal kwitansi pembayaran jemaah ke PPIU • Bandingkan bukti setor ke bank penampungan (a.n. PPIU) dengan
2 kwitansi pembayaran/pelunasan
3. Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika sudah dilakukan
tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan
1 maka Nilai menjadi 1 (Satu).
3 1. Tanggal input pembayaran BPIU ke Siskopatuh • Bandingkan bukti setor ke bank dengan kwitansi pembayaran
2 2. Tanggal transaksi penyetoran BPIU ke rekening • Pelaporan BPIU ke Siskopatuh
penampungan
1
3. nilai 0 (nol) jika tidak memenuhi elemen penilaian