PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK INTERNAL USE ONLY

Divisi Corporate Audit

FORM PENILAIAN AUDIT TOKO

Kode Toko : Cabang :
Nama Toko : Tanggal Audit :
PETUNJUK UNTUK PENILAI
Untuk setiap pernyataan, lingkarilah peringkat yang sesuai:
0 ==> NOK/Tidak sesuai 1 ==> OK/Sesuai
I. PEOPLE
1 Seragam/penampilan 0 1
2 Tanda pengenal/ID card 0 1
3 TSS dan ucapan terima kasih 0 1
4 Knowledge:
a. Planogram 0 1
b. Max display 0 1
c. Penerimaan barang (DC/suplier) 0 1
d. SO Parsial 0 1
e. Cek RH 0 1
f. FEFO/facing out 0 1
g. SPD, STD, APC, dan Gross Margin 0 1
h. Program promosi 0 1
5 Integritas:
a. Password POS/Etrans 0 1
b. Validitas tutup shift 0 1
c. Validitas presensi 0 1
d. Validitas PSM dan PWP 0 1
e. Validitas transaksi nontunai 0 1
f. Validitas SO Parsial 0 1
g. Validitas laporan/catatan vs uang tunai 0 1
(Point total = )
SUB TOTAL PEOPLE = --------------------------------------------------------- x 100
(Jumlah pernyataan yang dinilai = )
II. Process
1 Update harga price card setelah proses pagi 0 1
2 Retur penjualan 0 1
3 Cek kedaluwarsa 0 1
4 Serah terima isi brankas 0 1
5 SO serah terima shift (rokok dan susu kaleng) 0 1
6 Max display 0 1
7 Kelengkapan dan kerapian arsip 0 1
8 Pemusnahan RTD, RTE, IHB, dan BCTB 0 1
9 Tertib uang hasil penjualan (H-1 dan H/sesuai JWK) 0 1
10 Tertib uang E-Trans dan BRIS (H-1 dan H/sesuai JWK) 0 1
11 Tertib uang kas dan administrasinya 0 1
(Point total = )
SUB TOTAL PROCESS = --------------------------------------------------------- x 100
(Jumlah pernyataan yang dinilai = )
 FORM PENILAIAN AUDIT TOKO
Kode Toko : Cabang :
Nama Toko : Tanggal Audit :
PETUNJUK UNTUK PENILAI
Untuk setiap pernyataan, lingkarilah peringkat yang sesuai:
0 ==> NOK/Tidak sesuai 1 ==> OK/Sesuai
III. Product
1 Kebersihan 0 1
2 Planogram 0 1
3 Wobbler + selftalker 0 1
4 Price card 0 1
5 Packaging 0 1
6 FEFO 0 1
7 Pemisahan good stock/ bad stock 0 1
8 Display produk masuk masa RH 0 1
9 Display produk kedaluwarsa 0 1
10 Floor display 0 1
11 Display di rak sewa/tenant 0 1
(Point total = )
SUB TOTAL PRODUCT = --------------------------------------------------------- x 100
(Jumlah pernyataan yang dinilai = )
IV. Place
1 Halaman 0 1
2 Dinding
a. Teras 0 1
b. Area penjualan (termasuk kaca depan) 0 1
c. Gudang dan selasar (jika ada) 0 1
3 Lantai
a. Teras 0 1
b. Area penjualan 0 1
c. Gudang dan selasar (jika ada) 0 1
4 Plafon
a. Teras 0 1
b. Area penjualan 0 1
c. Gudang dan selasar (jika ada) 0 1
5 Toilet 0 1
6 Rak area penjualan, chiller, show case, dan freezer 0 1
(Point total = )
SUB TOTAL PLACE = --------------------------------------------------------- x 100
(Jumlah pernyataan yang dinilai = )
Rekapitulasi Hasil Penilaian
Pilar Nilai Kategori Bobot (%) Nilai Akhir
People 10
Process 40
Product 40
Place 10

Kategori: 0 s.d. 65 = Kurang 66 s.d. 89 = Cukup, 90 s.d. 100 = Baik

Dinilai Oleh: Disetujui Oleh: Diketahui Oleh:

Auditor COS/ACOS AC AM BM/DBM

Nama : Nama : Nama : Nama :

Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:

NRA : SAT/FRM/CA/002 Rev:005_250823

Reff NRA : SAT/SOP/CA/004 Prosedur Audit Toko