Penilaian Audit Toko
Penilaian Audit Toko
I. PEOPLE
1 Seragam/penampilan 0 1
2 Tanda pengenal/ID card 0 1
3 TSS dan ucapan terima kasih. 0 1
4 Knowledge:
a. Planogram 0 1
b. Max display 0 1
c. Penerimaan barang (DC/suplier) 0 1
d. SO parsial 0 1
e. Cek RH 0 1
f. FEFO/facing out 0 1
g. SPD, STD, APC, gross margin 0 1
h. Program promosi 0 1
5 Integritas:
a. Password POS/Etrans 0 1
b. Validitas tutup shift 0 1
c. Validitas absensi 0 1
d. Validitas PSM dan PWP 0 1
e. Validitas transaksi non tunai 0 1
f. Validitas SO parsial 0 1
g. Validitas laporan/catatan vs uang tunai 0 1
(Point total = )
SUB TOTAL PEOPLE = --------------------------------------------------------- x 100
(Jumlah pernyataan yang dinilai = )
II. Process
1 Update harga price card setelah proses pagi 0 1
2 Retur penjualan 0 1
3 Cek kedaluwarsa 0 1
4 Serah terima isi brankas 0 1
5 SO serah terima shift (rokok dan susu kaleng) 0 1
6 Max display 0 1
Page 1 of 3
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
Divisi Corporate Audit
Page 2 of 3
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
Divisi Corporate Audit
Page 3 of 3