User Guide Smart XP Acc PDF

USER GUIDE
PT. STARSOFTWARE INDONESIA

KATA PENGANTAR
B
uku Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan Panduan bagi pengguna
Smart XP baik di toko-toko Starsoftware maupun kantor Pusat dalam hal
melakukan administrasi data di Smart XP mulai dari Transaksi Inventory dan
Distribusi sampai dengan Finansial .
Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan pengguna dapat memahami teknis penggunaan
atau cara entry transaksi di Smart XP sesuai standar yang telah ditetapkan di PT.
Starsoftware Indonesia sehingga dapat diperoleh kualitas Output/ Laporan yang akurat dan
tepat waktu.
Semoga dengan adanya buku panduan ini pengguna dapat memahami, mengerti dan
melakukan administrasi data secara cepat, tepat dan akurat sehingga data yang dihasilkan
dapat dijadikan acuan atau alat ukur bagi Starsoftware untuk perkembangan perusahaan ke
depan. Amin.
MANAJEMEN PT. STARSOFTWARE INDONESIA
Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 1 of 96| P a g e

USER GUIDE SMART XP
Bogor, 01 Juli 2011
Direview Oleh,
xxxxxx
F&A Dept Head
Disahkan Oleh,
xxxxxxx
Direktur
DAFTAR ISI

B agian Des c ript ion Hal
KATA PENGANTAR 1
PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
1 Menjalankan Smart XP 5
2 Mengenal Smart XP 6
3 Master Data 9
4 TRANSAKSI PEMBELIAN 32
Pemesanan Barang (PO) 33
Penerimaan Barang (PR) 35
Faktur Pembelian (PI) 37
Retur Pembelian (RO) 39
5 TRANSAKSI INVENTORY 41
Transfer Request (TR) 42
Transfer Antar Warehouse (TW) 44
Transfer Antar Toko (TI) 46
Koreksi Persediaan (IA) 48
6 TRANSAKSI PENJUALAN 50
Sales Request (SQ) 51
Pemesanan Barang (SO) 53
Pengantaran Barang (DO) 56
Faktur Penjualan (SI) 58
Manual Invoice (MI) 60
Retur Penjualan (SR) 62
7 TRANSAKSI FINANCE/ GL 65
Pembayaran Hutang Via Kas/Bank 67
Pembayaran Hutang Via Retur Beli 69

B agian Des c ript ion Hal
Pembayaran Hutang Via Memo Debet 71
Pembayaran Piutang Via Kas/Bank 73
Pembayaran Piutang Via Giro 75
Pembayaran Piutang Via Retur Jual 77
Pembayaran Piutang Via Memo Credit 79
Jurnal Kas/Bank 81
Memo Debet 83
Memo Credit 85
Setor Uang Ke Pusat 87
Jurnal Umum 89
8 RE P ORTING 91
9 P E RIODICA L 92
Membuka dan Menutup Periode Transaksi 92
10 UTILITY 93
Mengatur Akses User 94
Membuat User Baru 95
Mencetak Barcode 96

MENJALANKAN SMART XP
1
1. Aktifkan Browser Internet. Contoh : Mozilla Firefox
2. Masukan Alamat Website Aplikasi Smart XP. Misalnya :
http://starsoftware-asia.com/smartxp (tergantung IP yang dimiliki)
3.
Selanjutnya Pengguna diminta untuk melakukan Login seperti dibawah ini :

4. Isi kolom Username dengan nama user yang sudah terdaftar
5. Isi kolom Password dengan kata sandi yang sudah ditentukan
6. Click tombol [Login]

2 MENGENAL SMART XP
2.1. DESKTOP
Setelah Pengguna melakukan Login, maka akan tampak Tampilan Desktop dari
Smart XP seperti ini :
Lokasi Pengguna saat ini

Keluar dari Program
Pilihan Menu Transaksi dan Report
Informasi seputar program smart XP

MENGENAL SMART XP
2.2. TOMBOL-TOMBOL YANG DIGUNAKAN
1. Tombol [ New ] : menambah Transaksi Baru
2. Tombol [ Open ] : membuka Transaksi yang sudah ada dan sudah tampil di Grid/ Tabel
3. Tombol [ Filter ] : menampilkan data Header berdasarkan Kriteria tertentu yang lebih
lengkap dari tombol [Run]
4. Tombol [ Query ] : menampilkan data Detail berdasarkan Kriteria tertentu
5. Tombol [ Run ] : menampilkan data Header berdasarkan Kriteria tertentu
6. Tombol [ Excel ] : mengekspor data ke Excel
7. Tombol [ Save ] : menyimpan data transaksi
8. Tombol [ Confirm ] : merubah Status Transaksi menjadi “CONFIRM’
9. Tombol [ Cancel ] : membatalkan Transaksi
10. Tombol [ ReOpen ] : mengembalikan status transaksi ke status OPEN
11. Tombol [ Process ] : melanjutkan transaksi ke proses transaksi berikutnya
12. Tombol [ Printer ] : mencetak data ke Printer
13. Tombol [ Preview ] : mencetak data ke Preview
14. Tombol [ To PDF ] : mencetak data ke PDF
15. Tombol [ GL ] : menampilkan Jurnal yang terbentuk dari suatu Transaksi

MENGENAL SMART XP
2.3. BAGIAN DARI SUATU FORM
Pada saat melakukan entry suatu Transaksi, maka akan sering dijumpai bentuk Form
seperti ini :
HEADER
DETAIL
FOOTER
Suatu Form Transaksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :
1. HEADER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Atas Form Transaksi
2. DETAIL : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Tengah Form. Terdiri dari
kolom-kolom yang berisi data Detail ( Detail Barang atau Detail
Faktur )
3. FOOTER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Bawah Form Transaksi

3 MASTER DATA
Master Data yang tersedia meliputi :
1. Master Produk
2. Master Produk-Category *
3. Master Produk-Group
4. Master Produk-Family
5. Master-Brand
6. Master Supplier *
7. Master Customer *
8. Master Customer-Type
9. Master Satuan
10. Master Salesman
11. Master Bank
12. Master Account
13. Master Cash Account
14. Master Mata Uang
15. Master Giro (Customer)
16. Master Giro (Internal)
17. Master HET
18. Master Company
19. Master Site
20. Master Store/ Location *
21. Master Gudang
Note : Master yang ada tanda * (asterik) adalah Master yang ada Posting Control
Accounting ( untuk mengatur Jurnal GL yang terbentuk dari suatu Transaksi )

MASTER DATA
3.1. MASTER PRODUK
 Pilih menu : Master Data/ Master Produk
1. Click tombol [New]
2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

3. Click tombol [Save]

MASTER DATA
3.2. MASTER PRODUK CATEGORY *
 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Category
POSTING CONTROL
Kolom GL Account diisi dengan Kode Account tertentu untuk menentukan Posting Control
atau Jurnal yang terbentuk dari suatu Transaksi yang berhubungan dengan Kategori Produk

MASTER DATA
3.3. MASTER PRODUK GROUP
 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Group

MASTER DATA
3.4. MASTER PRODUK FAMILY
 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Family

MASTER DATA
3.5. MASTER PRODUK BRAND
 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Brand

MASTER DATA
3.6. MASTER SUPPLIER *
 Pilih menu : Master Data/ Master Supplier
POSTING CONTROL

MASTER DATA
3.7. MASTER CUSTOMER *
 Pilih menu : Master Data/ Master Customer

POSTING CONTROL

MASTER DATA
3.8. MASTER CUSTOMER TYPE
 Pilih menu : Master Data/ Master Customer-Type

MASTER DATA
3.9. MASTER SATUAN
 Pilih menu : Master Data/ Master Satuan

MASTER DATA
3.10. MASTER SALESMAN
 Pilih menu : Master Data/ Master Salesman

MASTER DATA
3.11. MASTER BANK
 Pilih menu : Master Data/ Master Bank

MASTER DATA
3.12. MASTER ACCOUNT
 Pilih menu : Master Data/ Master Account

MASTER DATA
3.13. MASTER CASH ACCOUNT
 Pilih menu : Master Data/ Master Cash Account

MASTER DATA
3.14. MASTER MATA UANG
 Pilih menu : Master Data/ Master Mata Uang

MASTER DATA
3.15. MASTER GIRO (CUSTOMER)
 Pilih menu : Master Data/ Master Giro (Customer)

MASTER DATA
3.16. MASTER GIRO (INTERNAL)
 Pilih menu : Master Data/ Master Giro (Internal)

MASTER DATA
3.17. MASTER HET PER LOKASI
 Pilih menu : Master Data/ Master HET

MASTER DATA
3.18. MASTER COMPANY
 Pilih menu : Master Data/ Master Company

MASTER DATA
3.19. MASTER SITE
 Pilih menu : Master Data/ Master Site

MASTER DATA
3.20. MASTER STORE/ LOCATION
 Pilih menu : Master Data/ Master Store/ Location
POSTING CONTROL

MASTER DATA
3.21. MASTER GUDANG
 Pilih menu : Master Data/ Master Gudang

TRANSAKSI PEMBELIAN
4 PO – PR – PI - RO
Transaksi Pembelian meliputi :
1. Pemesanan Barang = Purchase Order ( PO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pesanan barang atas Produk yang akan dibeli dari
Supplier/ PDC
2. Penerimaan Barang = Purchase Receipt ( PR ) :
Digunakan untuk membuat Nota Penerimaan barang atas produk yang dikirim oleh
Supplier/ PDC
3. Faktur Pembelian = Purchase Invoice ( PI ) :
Digunakan untuk membuat Nota Faktur/ Invoice atas produk yang dibeli dari Supplier/
PDC
4. Retur Pembelian = Purchase Return ( RO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Retur atas produk yang dikembalikan kepada Supplier/
PDC

1.
TRANSAKSI PEMBELIAN
4.1. PESANAN PEMBELIAN (PO)
Membuat Nota Pesanan barang atas Produk yang akan dibeli dari Supplier/ PDC
 Tata cara menginput Transaksi PO 
1. Pilih menu : Pembelian/ Pemesanan Barang
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini, antara lain :
5
3.1. Supplier : diisi dengan kode supplier yang sudah di daftarkan di Master Supplier
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang memesan barang
3.3. PPN : diisi dengan PPN atau No PPN tergantung Suppliernya apakah PKP
atau Non PKP
4. Click tombol [Save]. Maka Nomor PO akan muncul secara otomatis

5. Click tombol[ Entry Detail ] untuk memasukan Data Barang yang akan dipesan
6. Isi kolom-kolom di bawah ini :

7
6.1. Kode Barang : diisi dengan kode produk yang sudah di daftarkan di Master Produk
6.2. Qty : diisi dengan jumlah barang yang dipesan
6.3. Price : diisi dengan harga beli barang per Unit
7. Click tombol [Add Detail] untuk menyimpan data Barang ke dalam Tabel (Grid)
8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan dipesan lagi
10. Click tombol [Confirm]. Maka status PO akan berubah menjadi ‘CONFIRM’
 Flow Of Status PO 
1. OPEN : PO belum dikonfirmasi

 PO masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : PO sudah dikonfirmasi

 PO sudah tidak dapat diedit atau diubah kecuali dilakukan re-Open
3. RECEIVING : PO baru dipenuhi sebagian

 Barang yang dipesan baru sebagian dikirim oleh Supplier
4. RECEIVED : PO sudah dipenuhi semua

 Barang yang dipesan sudah semua dikirim oleh Supplier
5. CANCEL : PO dibatalkan
 PO dibatalkan karena alas an tertentu
6. CLOSE : PO ditutup
 PO ditutup karena PO sekian lama tidak dipenuhi oleh Supplier
 General Ledger 
----- Tidak ada -----

TRANSAKSI PEMBELIAN
4.2. PENERIMAAN BARANG (PR)
Membuat Nota Penerimaan barang atas produk yang dikirim oleh Supplier/ PDC
 Tata cara menginput Transaksi PR 
1. Pilih menu : Pembelian/ Penerimaan Barang
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang menerima barang
3.3. No Sj Supp : diisi dengan Nomor Surat Jalan dari Supplier

5. Click Icon folder Load PO :
8 9
6 7

6. Check List (Centang) Data PO yang barangnya dikirim oleh Supplier/ PDC
7. Bila Qty Barang yang dikirim tidak sama atau lebih kecil dari yang dipesan :
 Double Click kolom Qty barang tsb ( di bagian angkanya )
 Ganti angkanya dengan Qty barang yang dikirim
 Akhiri dengan menekan Enter
8. Pastikan Lokasi Gudang yang akan menerima barang sudah sesuai dan benar
9. Click tombol [Save & Close >>]
11. Click tombol [Confirm]
 Flow Of Status PR 
1. OPEN : PR belum dikonfirmasi

 PR masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : PR sudah dikonfirmasi

 PR sudah tidak dapat diedit atau diubah
 Sudah terbentuk Jurnal
3. INVOICED : PR sudah diinvoice

 Sudah dibuatkan Faktur Pembelian
4. CANCEL : PR dibatalkan
 PR dibatalkan karena alas an tertentu
 Persediaan Barang Jadi ( Debet )

 Hutang Belum difakturkan ( Credit )

TRANSAKSI PEMBELIAN
4.3. FAKTUR PEMBELIAN (PI)
Membuat Nota Faktur/ Invoice atas produk yang dibeli dari Supplier/ PDC
 Tata cara menginput Transaksi PI 
1. Pilih menu : Pembelian/ Faktur Pembelian
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang menerima barang
3.3. No Inv Supp : diisi dengan Nomor Invoice dari Supplier

5. Click Icon Folder Load PR :
6. Double Click Data PR yang akan dibuat Faktur

 Flow Of Status PI 
1. OPEN : PI belum dikonfirmasi

 PI masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : PI sudah dikonfirmasi

 PI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : PI sudah dibayar

 Sudah dibuatkan Pembayaran Hutang
4. CANCEL : PI dibatalkan
 PR dibatalkan karena alas an tertentu
 Hutang Belum difakturkan ( Debet )

 PPN Masukan ( Debet )
 Hutang Dagang Lokal/ Hutang Dagang Toko Mandiri ( Credit )

TRANSAKSI PEMBELIAN
4.4. RETUR PEMBELIAN (RO)
Membuat Nota Retur atas produk yang dikembalikan kepada Supplier/ PDC
 Tata cara menginput Transaksi RO 
1. Pilih menu : Pembelian/ Retur Pembelian
2
3. Isilah kolom-kolom berikut ini kecuali kolom Load INV, antara lain :
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang meretur barang
3.3. Return Type : diisi dengan :
 Invocing, bila akan meretur barang berdasarkan Nomor Faktur
Pembeliannya.
 Nihil, bila akan meretur barang tanpa Nomor Faktur

Pembeliannya.
5. Click Icon folder Load INV apabila Return Type dipilih Invoicing. Lalu Pilih data PI
yang akan diretur. Atau :
6. Click tombol [Entry Detail] apabila Return Type dipilih Nihil
7. Isilah kolom-kolom di bawah ini untuk mengisi Data Barang yang diretur

8. Click tombol [Add Detail]
9. Ikuti langkah No. 7 s/d No. 8 apabila ada Barang yang akan diretur lagi

Note : Jika ada selisih antara Harga Beli dengan Harga Retur, maka selisih tersebut akan
dijurnal di akun Pendapatan lainnya.
 Flow Of Status RO 
1. OPEN : RO belum dikonfirmasi

 RO masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : RO sudah dikonfirmasi

 RO sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : RO sudah dioffset dengan PI (mengurangi nilai PI)

 Sudah dibuatkan Pembayaran Hutang via Offset Return
4. CANCEL : RO dibatalkan
 RO dibatalkan karena alas an tertentu
 Hutang Dagang Lokal/ Hutang Dagang Toko Mandiri ( Debet )

 PPN Masukan ( Credit )
 Persediaan Barang Jadi ( Credit )

TRANSAKSI INVENTORY
5 TR – TW – TI - IA
Transaksi Inventory meliputi :
1. Permintaan Barang = Transfer Request ( TR ) :
Digunakan untuk membuat Nota Permintaan barang antar Toko
2. Transfer Barang Antar Gudang = Transfer Warehouse ( TW ) :
Digunakan untuk membuat Nota Transfer barang antar Gudang
3. Transfer Barang Antar Toko= Transfer Inventory ( TI ) :
Digunakan untuk membuat Nota Transfer barang antar Toko
4. Koreksi Persediaan = Inventory Adjustment ( IA ) :
Digunakan untuk membuat Nota Koreksi Stock baik Qty maupun Value

TRANSAKSI INVENTORY
5.1. TRANSFER REQUEST (TR)
Membuat Nota Permintaan barang antar Toko
 Tata cara menginput Transaksi TR 
1. Pilih menu : Inventory/ Transfer Request
2
3. Isilah kolom-kolom berikut ini, antara lain :
5
3.1. Lokasi : diisi dengan lokasi yang meminta barang
3.2. Lokasi Tujuan : diisi dengan lokasi yang dimintai barang

5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang diminta
6. Isilah kolom-kolom di bawah ini :

8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan diminta lagi

 Flow Of Status TR 
1. OPEN : TR belum dikonfirmasi

 TR masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : TR sudah dikonfirmasi

 TR sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : TR dibatalkan
 TR dibatalkan karena alas an tertentu
----- Tidak Ada ----

TRANSAKSI INVENTORY
6.2. TRANSFER WAREHOUSE (TW)
Membuat Nota Transfer barang antar Gudang
 Tata cara menginput Transaksi TW 
1. Pilih menu : Inventory/ Transfer Antar Whs
2
3.1. Gudang Asal : diisi dengan gudang asal barang

3.2. Gudang Tujuan : diisi dengan gudang tujuan barang
5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang ditransfer

8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan ditransfer lagi
 Flow Of Status TW 
1. OPEN : TW belum dikonfirmasi

 TW masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : TW sudah dikonfirmasi

 TW sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : TW dibatalkan
 TW dibatalkan karena alas an tertentu
 Persediaan Barang Jadi (Debet )

TRANSAKSI INVENTORY
6.3. TRANSFER INVENTORY (TI)
Membuat Nota Transfer barang antar Toko
 Tata cara menginput Transaksi TI 
1. Pilih menu : Inventory/ Transfer Antar Store
2
5
3.1. Gudang Asal : diisi dengan gudang asal toko yang mentransfer barang
3.2. Gudang Tujuan : diisi dengan gudang tujuan toko yang ditransfer barang
5. Click icon Load Transfer Request untuk mengisi Data Barang yang diminta
6. Check List (centang) data TR ( Transfer Request ) yang diminta oleh toko
7. Bila Qty Barang yang ditransfer tidak sama atau lebih kecil dari yang diminta :
 Double Click kolom Qty barang tsb ( di bagian angkanya )
 Ganti angkanya dengan Qty barang yang ditransfer
8. Click tombol [ Get TR >> ]
 Flow Of Status TI 
1. OPEN : TI belum dikonfirmasi

 TI masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : TI sudah dikonfirmasi

 TI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : TI dibatalkan
 TI dibatalkan karena alas an tertentu
Toko Yang Men-transfer Toko Yang Di-transfer
 Pertama : TO -- TI
Hub. R-K (TO) (Debet) Persediaan Barang Jadi (Debet)
Persediaan Barang Jadi (Credit) Hub R-K ( TI ) (Credit)
 Kedua : ( Toko Nagih / Ditagih )
Hub. R-K Pusat (Debet) Hub.R-K ( TI ) (Debet)
Hub. R-K ( TO ) (Credit) Hub. R-K Pusat (Credit)
 Ketiga : ( Dipusat )
Hub. Rk Toko Yg Di-transfer (Debet)
Hub. R-K Toko Yg Men-transfer (Credit)

TRANSAKSI INVENTORY
5.4. KOREKSI PERSEDIAAN (IA)
Membuat Nota Koreksi Stock baik Qty maupun Value
 Tata cara menginput Transaksi IA 
1. Pilih menu : Inventory/ Koreksi Persediaan
2
3.2.
5
3.1. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan koreksi stock
3.2. Account Koreksi : diisi dengan akun lawan persediaan

5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang dikoreksi stock

8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada barang yang akan dikoreksi lagi
 Flow Of Status IA 
1. OPEN : IA belum dikonfirmasi

 IA masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : IA sudah dikonfirmasi

 IA sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : IA dibatalkan
 IA dibatalkan karena alas an tertentu
 Posting Control 
Koreksi Plus :
 Persediaan Barang Jadi (Debet )
 Akun lawan sesuai pilihan ( Credit )
Koreksi Minus :

 Akun lawan sesuai pilihan ( (Debet )

6 TRANSAKSI PENJUALAN
SQ – SO – DO – SI/MI - SR
Transaksi Penjualan meliputi :
1. Permintaa Barang = Sales Request ( SQ ) :
Digunakan untuk membuat Nota Permintaan barang kepada Pusat/ PDC
2. Pemesanan Barang = Sales Order ( SO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pemesanan barang atas produk yang dipesan oleh
Konsumen
3. Pengantaran Barang = Delivery Order ( DO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Surat Jalan atas produk yang dibeli oleh Konsumen
4. Faktur Penjualan = Sales Invoice ( SI ) :
Digunakan untuk membuat Nota Faktur atas produk yang dibeli oleh Konsumen
5. Faktur Penjualan untuk Toko Mandiri = Manual Invoice ( MI ) :
Digunakan untuk membuat Nota Faktur atas produk yang dibeli oleh Toko Mandiri
6. Retur Penjualan = Sales Return ( SR ) :
Digunakan untuk membuat Nota Retur atas produk yang dikembalikan oleh Konsumen/
Toko Mandiri

TRANSAKSI PENJUALAN
6.1. SALES REQUEST (SQ)
Membuat Nota Permintaan Barang kepada Pusat/ PDC
 Tata cara menginput Transaksi SQ 
1. Pilih menu : Penjualan/ Sales Request
2
3.1. Customer : diisi dgn kode customer yang sudah di daftarkan di Master Customer
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang diminta barang
5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang diminta

8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan diminta lagi
 Flow Of Status SQ 
1. OPEN : SQ belum dikonfirmasi

 SQ masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SQ sudah dikonfirmasi

 SQ sudah tidak dapat diedit atau diubah
 SQ belum dipenuhi oleh Pusat/ PDC
3. ORDERING : SQ baru dipenuhi sebagian

 Barang yang diminta baru sebagian dikirim oleh PDC
4. ORDERED : SQ sudah dipenuhi semua

 Barang yang diminta sudah semua dikirim oleh PDC
5. CANCEL : SQ dibatalkan
 SQ dibatalkan karena alas an tertentu
----- Tidak Ada Jurnal ----

TRANSAKSI PENJUALAN
6.2. SALES ORDER (SO)
Membuat Nota Pemesanan barang atas produk yang dipesan oleh Konsumen
 Tata cara menginput Transaksi SO 
1. Pilih menu : Penjualan/ Sales Order
2
5
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang dipesan barang oleh Konsumen
5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang dipesan
6. Isilah kolom-kolom di bawah ini, antara lain :
A.1. B.1.
6.2
7 6.1. Kode Barang : diisi dengan kode produk yang sudah di daftarkan di Master Produk

6.2. Gudang : diisi dengan lokasi Gudang dari produk yang dipesan
6.3. Qty : diisi dengan jumlah barang yang dipesan
6.4. Price : diisi dengan harga jual barang per Unit
Note : Pengisian Data Barang dapat diisi melalui Load Permintaan Barang (SQ) atau dapat
menggunakan alat Barcode Scanner. Berikut tata caranya :
A. Cara mengisi Data Barang melalui Load Permintaan Barang :
1. Setelah melakukan tahapan ke 5, Click icon Load From SQ :
2. Check list ( centang ) data SQ yang sesuai

3. Double Click kolom harga untuk merubah harga jual ke konsumen
4. Pastikan lokasi Gudang dari produk yang dipesan sudah benar
5. Click tombol [Save and Close >>]
B. Cara mengisi Data Barang dengan menggunakan Barcode Scanner :

1. Setelah melakukan tahapan ke 5, Posisikan Kursor pada kolom Barcode
2. Tembakkan Barcode Scanner pada Barcode yang tertempel di Price Tag

3. Maka secara otomatis beberapa kolom akan terisi data barang yang
ditembakkan tadi
9. Bila tidak ada lagi barang yg dipesan, isilah kolom berikut ini, antara lain :
9.1.
9.2. - 9.3.
9.1. Biaya Kirim : diisi dengan angka biaya kirim yang dibebankan kepada Konsumen
9.2. Payment1 : Kolom Pertama diisi dengan angka DP/ Uang Muka pertama
Kolom Kedua diisi dengan :
 Kas Besar, bila konsumen memberi DP pertama via Uang Tunai

 EDC BCA/BNI/Mandiri, bila konsumen memberi DP pertama
menggunakan Kartu Kredit via mesin EDC
9.3. Payment2 : Kolom Pertama diisi dengan angka DP/ Uang Muka kedua
Kolom Kedua diisi dengan :
 Kas Besar, bila konsumen memberi DP kedua via Uang Tunai

 EDC BCA/BNI/Mandiri, bila konsumen memberi DP kedua
menggunakan Kartu Kredit via mesin EDC

 Flow Of Status SO 
1. OPEN : SO belum dikonfirmasi

 SO masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SO sudah dikonfirmasi

 SO sudah tidak dapat diedit atau diubah, kecuali dilakukan re-Open
3. DELIVERED : SO sudah dipenuhi

 Barang yang dipesan sudah dikirim kepada Konsumen
 Sudah dibuat Nota Surat Jalan
4. CANCEL : SO dibatalkan
 SO dibatalkan karena alas an tertentu
 Kas Besar/ KU dlm Perjalanan ( Debet )

 Uang Muka Penjualan ( Credit )

TRANSAKSI PENJUALAN
7.3. DELIVERY ORDER (DO)
Membuat Nota Surat Jalan atas produk yang dibeli oleh Konsumen
 Tata cara menginput Transaksi DO 
1. Pilih menu : Penjualan/ Delivery Order
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini kecuali Load SO, antara lain :
3.1. Customer : diisi dengan kode master yang sudah di daftarkan di Master Customer
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang mengantarkan barang

5. Click Icon folder Load SO :
6. Double Click Data SO yang akan dibuat Surat Jalan


 Flow Of Status DO 
1. OPEN : DO belum dikonfirmasi

 DO masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : DO sudah dikonfirmasi

 DO sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. INVOICED : DO sudah diinvoice

 Sudah dibuatkan Faktur Penjualan
4. CANCEL : DO dibatalkan
 DO dibatalkan karena alas an tertentu
 Harga Pokok Penjualan ( Debet )

Persediaan Barang Jadi ( Credit )

TRANSAKSI PENJUALAN
6.4. SALES INVOICE (SI)
Membuat Nota Faktur atas produk yang dibeli oleh Konsumen
 Tata cara menginput Transaksi SI 
1. Pilih menu : Penjualan/ Faktur Penjualan
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini kecuali Load DO, antara lain :

5. Click Icon folder Load DO :
6. Double Click Data DO yang akan dibuat Faktur


 Flow Of Status SI 
1. OPEN : SI belum dikonfirmasi

 SI masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SI sudah dikonfirmasi

 SI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : SI sudah dibayar

 Sudah dibuatkan Pembayaran Piutang
4. CANCEL : SI dibatalkan
 SI dibatalkan karena alas an tertentu
 Piutang Dagang Lokal (Debet)

 Penjualan (Credit)
 PPN Keluaran (Credit)

TRANSAKSI PENJUALAN
6.5. MANUAL INVOICE (MI)
Membuat Nota Faktur atas produk yang dibeli oleh Toko Mandiri
 Tata cara menginput Transaksi MI 
1. Pilih menu : Penjualan/ Invoicing ke Toko Mandiri/ Manual Invoice
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini kecuali Load DO, antara lain :
3.3. Ppn : diisi dengan No PPN

5. Click Icon folder Load DO :
6. Double Click Data DO yang akan dibuat Faktur

 Flow Of Status MI 
1. OPEN : MI belum dikonfirmasi

 MI masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : MI sudah dikonfirmasi

 MI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : MI sudah dibayar

 Sudah dibuatkan Pembayaran Piutang
4. CANCEL : MI dibatalkan
 MI dibatalkan karena alas an tertentu
 Piutang Dagang Toko Mandiri (Debet)

 Penjualan (Credit)

TRANSAKSI PENJUALAN
6.6. SALES RETURN (SR)
Membuat Nota Retur atas produk yang dikembalikan oleh Konsumen
 Tata cara menginput Transaksi SR 
1. Pilih menu : Penjualan/ Retur Penjualan
2
3. Isilah kolom-kolom berikut ini kecuali kolom Load INV, antara lain :
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang meretur barang
3.3. Return Type : diisi dengan :
 Invocing, bila akan meretur barang berdasarkan Nomor Faktur
Penjualannya.
 Nihil, bila akan meretur barang tanpa Nomor Faktur

Penjualannya.

5. Click Icon folder Load INV apabila Return Type dipilih Invoicing. Lalu Pilih data SI
yang akan diretur, atau :

6. Click tombol [Entry Detail] apabila Return Type dipilih Nihil
7. Isilah kolom-kolom di bawah ini untuk mengisi Data Barang yang diretur :
9. Ikuti langkah No. 6 s/d No. 8 apabila ada Barang yang akan diretur lagi
 Flow Of Status SR 
1. OPEN : SR belum dikonfirmasi

 SR masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SR sudah dikonfirmasi

 SR sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : SR sudah dioffset dengan SI (mengurangi nilai SI)

 Sudah dibuatkan Pembayaran Piutang via Offset Return
4. CANCEL : SR dibatalkan
 SR dibatalkan karena alas an tertentu

 Retur Penjualan (Debet)

 PPN Keluaran (Debet)
 Piutang Dagang Lokal (Credit)
 Persediaan Barang Jadi (Debet)

 Harga Pokok Penjualan (Credit)
Bila ada Uang Muka dan dikembalikan :
 Uang Muka Penjualan Lokal (Debet)

 Kas Besar (Credit)

TRANSAKSI FINANCE/GL
7 PP – PF – PM – SP – SG – SF – SM – CB – DM – CM – ST - JV
Transaksi Finance/ GL meliputi :
1. Pembayaran Hutang Via Kas/Bank = Purchase Payment ( PP ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Hutang via Kas/Bank
2. Pembayaran Hutang Via Offset Return = Purchase Offset Return ( PF ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Hutang via Retur Pembelian
3. Pembayaran Hutang Via Memo Debit = Purchase Offset Memo Debit ( PM ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Hutang via Memo Debit
4. Pembayaran Piutang Via Kas/Bank = Sales Payment ( SP ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Piutang via Kas/Bank
5. Pembayaran Piutang Via Giro = Sales Offset Giro ( SG ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Piutang via Giro
6. Pembayaran Piutang Via Offset Return = Sales Offset Return ( SF ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Piutang via Retur Penjualan
7. Pembayaran Piutang Via Memo Credit = Sales Offset Memo Credit ( SM ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Piutang via Memo Credit
8. Jurnal Kas/Bank = Cash/Bank Journal ( CB ) :
Digunakan untuk membuat Nota Jurnal Penerimaan/ Pengeluaran Kas/ Bank
9. Memo Debet = Debit Memo ( DM ) :
Digunakan untuk membuat Nota Memo Debet

10. Memo Credit = Credit Memo ( CM ) :
Digunakan untuk membuat Nota Memo Credit
11. Setor Uang Ke Pusat = Cash Transfer ( ST ) :
Digunakan untuk membuat Nota Transfer Uang Ke Pusat
12. Jurnal Umum = Journal Voucher ( JV ) :
Digunakan untuk membuat Nota Jurnal Umum

7.1. PEMBAYARAN HUTANG VIA KAS/BANK ( PP )
Membuat Nota Pembayaran Hutang via Kas/Bank
 Tata cara menginput Transaksi PP 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Supplier Payment/Via - Kas/Bank
2
3.1. Supplier : diisi dgn kode supplier yang sudah di daftarkan di Master Supplier
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran hutang
3.3. Cash/Bank : diisi dengan kode cash account Kas Besar/ Bank yang sesuai untuk
menentukan Via Pembayarannya

6. Check List ( Centang ) data PI yang akan dibayarkan

7. Bila Nilai Bayar Lebih kecil dari Nilai PI :
 Double Click kolom Nilai Bayar ( di bagian angkanya )
 Ganti angkanya dengan Nilai Bayarnya

 Flow Of Status PP 
1. OPEN : PP belum dikonfirmasi

 PP masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : PP sudah dikonfirmasi

 PP sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : PP dibatalkan
 PP dibatalkan karena alas an tertentu
 Hutang Dagang Lokal (Debet)

 Kas/Bank (Credit)
Atau :
 Hutang Dagang Toko Mandiri (Debet)

 Hub R-K Toko (Credit)

7.2. PEMBAYARAN HUTANG VIA OFFSET RETURN ( PF )
membuat Nota Pembayaran Hutang via Retur Pembelian
 Tata cara menginput Transaksi PF 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Supplier Payment/Via – Offset (Return)
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran hutang dengan return

6. Check List (centang) data retur beli (RO) yang akan mengoffset faktur
7. Check List (centang) data faktur (PI) yang akan dioffset
8. Bila nilai retur < nilai faktur :

 Double Click di kolom nilai bayar faktur (PI) nya
 Ketikkan nilai bayarnya dengan nilai retur beli


 Flow Of Status PF 
1. OPEN : PF belum dikonfirmasi

 PF masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : PF sudah dikonfirmasi

 PF sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : PF dibatalkan
 PF dibatalkan karena alas an tertentu

 Hutang Dagang Lokal (Credit)
Atau :
 Hutang Dagang Toko Mandiri (Debet)

 Hutang Dagang Toko Mandiri (Credit)

7.4. PEMBAYARAN HUTANG VIA MEMO DEBET ( PM )
membuat Nota Pembayaran Hutang via Memo Debet
 Tata cara menginput Transaksi PM 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Supplier Payment/Via – Memo Debet
2
3.2. No. Memo : diisi dengan Nomor Memo Debet yang akan meng-Offset Faktur
6. Check List (centang) data PI yang akan di Offset


 Flow Of Status PM 
1. OPEN : PM belum dikonfirmasi

 PM masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : PM sudah dikonfirmasi

 PM sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : PM dibatalkan
 PM dibatalkan karena alas an tertentu

 Uang Muka Pembelian Lokal (Credit)

7.5. PEMBAYARAN PIUTANG VIA KAS/BANK ( SP )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Kas/Bank/Hub R-K
 Tata cara menginput Transaksi SP 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via - Kas/Bank
2
3.1. Customer : diisi dgn kode Customer yang sudah di daftarkan di Master Customer
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran Piutang
3.3. Cash/Bank : diisi dengan kode cash account Kas Besar/ Bank / Hub R-K yang
sesuai untuk menentukan Via Pembayarannya


6. Check List ( Centang ) data SI yang akan dibayarkan
7. Bila Nilai Bayar Lebih kecil dari Nilai SI :


 Flow Of Status SP 
1. OPEN : SP belum dikonfirmasi

 SP masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SP sudah dikonfirmasi

 SP sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SP dibatalkan
 SP dibatalkan karena alas an tertentu
 Kas/Bank (Debet)
Atau :
 Hub R-K Toko (Debet)

 Piutang Dagang Toko Mandiri (Credit)

7.6. PEMBAYARAN PIUTANG VIA GIRO ( SG )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Giro
 Tata cara menginput Transaksi SG 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via - Giro
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran Piutang
3.3. No. Giro : diisi dengan No. Giro yang telah didaftarkan di Master Giro
(Customer)
6. Check List ( Centang ) data SI yang akan dibayarkan

7. Bila Nilai Bayar Lebih kecil dari Nilai SI :

 Flow Of Status SG 
1. OPEN : SG belum dikonfirmasi

 SG masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SG sudah dikonfirmasi

 SG sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SG dibatalkan
 SG dibatalkan karena alas an tertentu
 Piutang Giro (Debet)


7.7. PEMBAYARAN PIUTANG VIA OFFSET RETURN ( SF )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Offset Return
 Tata cara menginput Transaksi SF 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via – Offset (Return)
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran piutang dengan return

6. Check List (centang) data retur jual (SR) yang akan mengoffset faktur
7. Check List (centang) data faktur (SI/MI) yang akan dioffset

8. Bila nilai retur < nilai faktur :
 Double Click di kolom nilai bayar faktur (SI/MI) nya

 Ketikkan nilai bayarnya dengan nilai retur jual
 Flow Of Status SF 
1. OPEN : SF belum dikonfirmasi

 SF masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SF sudah dikonfirmasi

 SF sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SF dibatalkan
 SF dibatalkan karena alas an tertentu
 Piutang Giro (Debet)


7.8. PEMBAYARAN PIUTANG VIA MEMO CREDIT ( SM )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Memo Credit
 Tata cara menginput Transaksi SM 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via – Memo Credit
2
3.2. No. Memo : diisi dengan Nomor Memo Credit yang akan meng-Offset Faktur
6. Check List (centang) data SI yang akan di Offset


 Flow Of Status SM 
1. OPEN : SM belum dikonfirmasi

 SM masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : SM sudah dikonfirmasi

 SM sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SM dibatalkan
 SM dibatalkan karena alas an tertentu
 Uang Muka Penjualan Lokal (Debet)


7.9. JURNAL KAS/BANK ( CB )
Membuat Nota Penerimaan/Pengeluaran Kas atau Bank
 Tata cara menginput Transaksi CB 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Jurnal Kas/Bank
2
3.1. Cash-AccountId : diisi dgn kode Akun Kas/Bank yang telah didaftarkan di Master
Cash Account
3.2. CashIn/Out : diisi dengan IN untuk Penerimaan atau OUT untuk
Pengeluaran Kas/Bank

5. Click tombol [Entry Detail]

6.1. Kode Akun : diisi dgn kode akun Lawan dari Kas/Bank
6.2. Nilai : diisi dengan nilai Akun Lawan dari Kas/Bank

8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila masih ada akun lawan yang akan diisi lagi
 Flow Of Status CB 
1. OPEN : CB belum dikonfirmasi

 CB masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : CB sudah dikonfirmasi

 CB sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : CB dibatalkan
 CB dibatalkan karena alas an tertentu
IN :
 Akun Lawan Kas/Bank (Credit)
OUT :
 Akun Lawan Kas/Bank (Debet)

7.10. MEMO DEBET ( DM )
Membuat Nota Debet
 Tata cara menginput Transaksi DM 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Memo Debet
2
3.1. Kode Supplier : diisi dgn kode Supplier yang telah didaftarkan di Master Supplier
3.2. Nilai : diisi dengan nilai Nota Debet
3.3. Buku Besar : diisi dengan nilai Kode Akun Lawan di posisi Debet
3.4. Cash/Bank : diisi dengan nilai Kode Akun Kas/ Bank di posisi Credit

 Flow Of Status DM 
1. OPEN : DM belum dikonfirmasi

 DM masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : DM sudah dikonfirmasi

 DM sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : DM dibatalkan
 DM dibatalkan karena alas an tertentu
 Uang Muka Pembelian (Debet)


7.11. MEMO CREDIT ( CM )
Membuat Nota Credit
 Tata cara menginput Transaksi CM 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Memo Credit
2
3.1. Kode Customer : diisi dgn kode Customer yang telah didaftarkan di Master Customer
3.2. Nilai : diisi dengan nilai Nota Debet
3.3. Cash/Bank : diisi dengan nilai Kode Akun Kas/ Bank di posisi Debet
3.4. Buku Besar : diisi dengan nilai Kode Akun Lawan di posisi Credit

 Flow Of Status CM 
1. OPEN : CM belum dikonfirmasi

 CM masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : CM sudah dikonfirmasi

 CM sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : CM dibatalkan
 CM dibatalkan karena alas an tertentu
 Uang Muka Penjualan Lokal (Credit)

7.12. SETOR UANG KE PUSAT ( ST )
Membuat Nota Setor Uang Ke Pusat
 Tata cara menginput Transaksi ST 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Setor Uang Ke Pusat
2
3.1. Store : diisi dgn kode Toko yang telah didaftarkan di Master Store
3.2. Memo : diisi dengan keterangan yang informatif
6. Check List (centang) data SO (Uang Muka) dan data SP (Pelunasan Piutang)
yang akan disetor ke Pusat


 Flow Of Status ST 
1. OPEN : ST belum dikonfirmasi

 ST masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : ST sudah dikonfirmasi

 ST sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : ST dibatalkan
 ST dibatalkan karena alas an tertentu
 Hub R-K Toko (Debet)


7.13. JURNAL UMUM ( JV )
Membuat Nota Jurnal Umum
 Tata cara menginput Transaksi JV 
1. Pilih menu : Finance/GL/ Jurnal Umum/ Jurnal Umum
2


3.1. Kode Akun : diisi dgn kode akun untuk posisi Debet
3.2. Debet : diisi dengan nilai untuk posisi Debet

9.1. Kode Akun : diisi dgn kode akun untuk posisi Credit
9.2. Credit : diisi dengan nilai untuk posisi Credit

 Flow Of Status JV 
1. OPEN : JV belum dikonfirmasi

 JV masih dapat diedit atau diubah.
2. CONFIRM : JV sudah dikonfirmasi

 JV sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : JV dibatalkan
 JV dibatalkan karena alas an tertentu

 Kode Akun (Debet)
 Kode Akun (Credit)
8 REPORTING
Menampilkan Laporan Keuangan & Laporan Pendukung
Laporan yang tersedia meliputi :
1. Pembelian/Hutang :
Report yang berhubungan dengan Pembelian dan Hutang Dagang
2. Inventory/Stock :
Report yang berhubungan dengan Persediaan/ Stock Barang
3. Penjualan/ Piutang :
Report yang berhubungan dengan Penjualan dan Piutang Dagang
4. Finance/ GL :
Report yang berhubungan dengan Laporan Keuangan :
 NERACA
 RUGI / LABA
 BUKU BESAR
 TRIAL BALANCE

9 PERIODICAL
OPEN/ CLOSE PERIOD
Membuka dan Menutup Periode Transaksi
Fasilitas ini digunakan untuk membuka dan menutup periode transaksi.
Berfungsi untuk :
 Memproteksi pengguna mengentry transaksi di bulan sebelumnya.

 Berguna pada saat Tutup Buku
 Tata cara membuka/ Menutup Periode 
1. Pilih menu : Periodical/ Open/Close Periode
2. Ketikkan Tahun yang akan dilihat data Periode per bulannya. Misal : 2011
3. Click tombol [Run]. Maka akan tampil data periode per bulannya
4. Click di salah satu data periode bulan yang akan ditutup/ dibuka
5. Click tombol [Open Periode] untuk membuka Periode atau
6. Click tombol [Close Periode] untuk menutup Periode
10 UTILITY
Atur Job – Atur User - Utility
Membuat, Mengatur Akses Pengguna - Lain-lain
Utility ini digunakan untuk :
1. Atur Job :
Mengatur Akses Transaksi Maupun Report untuk User atau Pengguna
2. Atur User :
Untuk membuat User atau Pengguna
3. Utility :
Untuk mencetak Barcode produk

UTILITY
10.1. Atur Job
Pengaturan Akses User/ Pengguna
 Tata cara mengatur Akses User 
1. Pilih menu : Utility/Atur Job
4 2
2. Click tombol [Run], Maka akan tampil data User/ Pengguna :
3. Click data user yang akan diatur aksesnya

4. Click tombol [Atur Akses]

5. Check List (centang) data menu yang akan diaktifkan aksesnya
UTILITY
10.2. Atur User
Membuat User/ Pengguna
 Tata cara membuat User 
1. Pilih menu : Utility/ Atur User
2

UTILITY
10.3. Cetak Barcode
Mencetak Barcode
 Tata cara mencetak Barcode 
1. Pilih menu : Utility/ Utility
2. Click tombol [Cetak Barcode]
3. Check List (centang) data produk yang dicetak Barcode nya

4. Click tombol Printer

User Guide Smart XP Acc PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

User Guide Smart XP Acc PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

USER GUIDE

PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Distribusi sampai dengan Finansial .

MANAJEMEN PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 1 of 96| P a g e

Bogor, 01 Juli 2011

F&A Dept Head

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 3 of 96| P a g e

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 4 of 96| P a g e

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 5 of 96| P a g e

2. Masukan Alamat Website Aplikasi Smart XP. Misalnya :

http://starsoftware-asia.com/smartxp (tergantung IP yang dimiliki)

Selanjutnya Pengguna diminta untuk melakukan Login seperti dibawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 6 of 96| P a g e

5. Isi kolom Password dengan kata sandi yang sudah ditentukan

6. Click tombol [Login]

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 7 of 96| P a g e

Lokasi Pengguna saat ini

Pilihan Menu Transaksi dan Report

Informasi seputar program smart XP

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 8 of 96| P a g e

1. Tombol [ New ] : menambah Transaksi Baru

lengkap dari tombol [Run]

4. Tombol [ Query ] : menampilkan data Detail berdasarkan Kriteria tertentu

5. Tombol [ Run ] : menampilkan data Header berdasarkan Kriteria tertentu

6. Tombol [ Excel ] : mengekspor data ke Excel

7. Tombol [ Save ] : menyimpan data transaksi

8. Tombol [ Confirm ] : merubah Status Transaksi menjadi “CONFIRM’

9. Tombol [ Cancel ] : membatalkan Transaksi

10. Tombol [ ReOpen ] : mengembalikan status transaksi ke status OPEN

11. Tombol [ Process ] : melanjutkan transaksi ke proses transaksi berikutnya

12. Tombol [ Printer ] : mencetak data ke Printer

13. Tombol [ Preview ] : mencetak data ke Preview

14. Tombol [ To PDF ] : mencetak data ke PDF

15. Tombol [ GL ] : menampilkan Jurnal yang terbentuk dari suatu Transaksi

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 9 of 96| P a g e

Suatu Form Transaksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. HEADER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Atas Form Transaksi

3. FOOTER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Bawah Form Transaksi

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 10 of 96| P a g e

Master Data yang tersedia meliputi :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 11 of 96| P a g e

 Pilih menu : Master Data/ Master Produk

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 12 of 96| P a g e

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 13 of 96| P a g e

 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Category

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 14 of 96| P a g e

 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Group

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

3. Click tombol [Save]

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 15 of 96| P a g e

 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Family

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

3. Click tombol [Save]

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 – PT. STARSOFTWARE INDONESIA 16 of 96| P a g e

 Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Brand

1. Click tombol [New]