FORM STORE CHECKLIST

TANGGAL
STORE ACTIVITIES
A CASH HANDLING (CH) Y N Y N Y N

A.1 Cash (exclude Petty Cash)

1 Menyimpan uang cash secara aman di brankas sebelum toko buka
2 Menghitung hitung semua uang cash diluar petty cash sebelum toko buka
3 Membandingkan Uang hasil penjualan sesuai antara Fisik dan System
4 Melakukan serah terima uang brankas antar shift dan dokumen (RHPH dan
dokumen pendukung) dan tercatat di Log book
Petty Cash
5 Meminta cash balance dari FAST sebagai pedoman nilai buku
6 Memastikan uang petty cash selalu disimpan secara aman (dalam brankas)
7 Menghitung semua uang cash dan bukti pengeluaran kas yang belum terealisasi
8 Membandingkan fisik uang dan bukti pengeluaran dengan nilai buku FAST kantor
pusat, dan berikan penjelasan jika ditemukan perbedaan
A.2 Kassa
9 Lampu Ultra Violet/money detector tersedia di kassa dan difungsikan
10 Jumlah uang ada di cash register (laci kasir) max. 2 juta
11 Menggunakan Bon Manual Prenumbered sesuai prosedur
12 Transaksi dengan Bon Manual segera diinput dan dibuatkan Berita Acaranya
13 Credit Card/ Debit Card Batal (Cancelled) dibuat Berita Acara
14 Memastikan penjualan secara debit card/ credit card sesuai antara settlement vs
system
15 Dokumen hasil penjualan RHPH, EOD report dan dokumen pendukung (struk
penjualan, struk EDC, settlement EDC, cash voucher, struk sales return) diarsip
16 Toko menyetorkan
bersama Slip setoranhasil
bank penjualannya setiap hari sebelum jam 12 siang, kecuali
sales hari jum'at, sabtu, minggu, disetorkan pada hari Senin.
17 Kasir melakukan input F12 (visitor)
A.3 Brankas
18 Memastikan brankas berfungsi dengan baik (anak kunci dan kombinasi)
19 Memastikan kunci brankas dipegang oleh SL dan kunci kombinasi hanya
diketahui Cashier
20 Memastikan bahwa kunci disimpan di tempat yang aman dan hanya orang yang
memiliki akses terbatas untuk itu
21 Memastikan pintu brankas selalu ditutup dan terkunci.
A.4 Uang Lebih dan Kurang
22 Memastikan semua uang selisih lebih dari hasil penjualan selalu disetorkan ke
rekening perusahaan bersamaan dengan setoran omset
A.5 Tukar Barang
23 Memastikan transaksi tukar barang dilengkapi struk pembelian yang asli
24 Penukaran barang dilakukan maksimal 3 hari setelah tanggal pembelian.
25 Penukaran barang hanya berlaku untuk barang normal, untuk barang sale dan
Special Price tidak dapat ditukar atau dikembalikan
26 Transaksi tukar barang (sales return) dibuatkan BA pada form RHPH (excel)
26 0 0 0 0 0 0

B INVENTORY HANDLING (IH)

B.1 Random check Stock Opname
1 Melakukan internal stock opname (random check)
2 Membuat berita acara stock opname
B.2 Penerimaan Barang & Pengeluaran Barang
3 Memastikan penerimaan barang dicheck 100% dengan membandingkan antara
fisik dengan dokumen serta disaksikan oleh Store Leader
4 Memastikan proses penginputan ke system (bePOS) dilakukan 1x 24 jam sejak
barang tersebut diterima toko
5 Memastikan inputan penerimaan benar
6 Setiap selisih penerimaan barang sudah dibuatkan LSPB dan di-laporkan ke Toko
Pengirim/ DC dan Inventory Control dalam 1 x 24 jam
7 Bukti serah terima barang (colly) dari ekspedisi/driver (Resi atau Surat Jalan dan
dokumen Shipping report) diarsip bersama dokumen penerimaan
8 Memastikan setiap pengeluaran barang selalu diinput di system
9 Arsip dokumen tersusun rapi
B.3 Gudang
10 Barang disusun rapi per SKU dan per Category untuk memudahkan pencarian
atas customer request
11 Stock room dalam keadaan rapi dan bersih
12 Alur masuk keluar barang dapat berjalan dengan mudah
B.4 Kerapihan penataan barang di selling area
13 Display barang rapi sesuai berdasarkan kategori
14 Qty display barang sesuai standart, menarik tidak berlebih atau kurang.
B.5 Barang Damage
15 Memastikan penyimpanan barang-barang damage, terpisah dengan barang
normal dan tertata dengan baik
15 0 0 0 0 0 0

C STORE OPERATION & FIXED ASSET HANDLING (OT & FH)

C.1 Maintenance
1 Memastikan Panel Listrik bersih dan aman dari barang-barang yang dapat
memicu kebakaran
2 Memastikan alat-alat kebersihan disimpan di dalam dan tidak terlihat oleh
customer
3 Memastikan tidak ada kabel listrik yang tidak aman dan dalam kondisi rapi
4 Memastikan toko mempunyai data fixed asset, dan diupdate bila ada perubahan
5 Memastikan semua aktiva tetap (fixed aseet) lengkap, berfungsi dengan baik dan
terjaga kebersihannya
6 Memastikan tidak ada APAR yang kosong / expired / beku dan di cek rutin (kartu
kontrol APAR terisi)
7 Memastikan Genset berfungsi dan kondisi baik (kartu perawatan Genset terisi)
C.2 Kondisi Selling Area
8 Memastikan keset tersedia pada pintu masuk (khusus toko ruko)
9 Memastikan plafon bersih, tidak ada kebocoran, dan bebas sawang (sarang laba-
laba)
10 Memastikan tidak ada lantai yang keramik pecah
11 Memastikan tidak ada sampah berserakan di area penjualan
12 Lampu emergency dapat menyala
13 Memastikan tidak ada karyawan yang bergerombol & ngobrol di area
14 Memastikan tidak ada barang yang disimpan (keep) oleh karyawan melebihi 7
hari, dan yang disimpan oleh Agen melebihi 15 hari
14 0 0 0 0 0 0

D STORE PROMOTIONS (SP)

D.1 VM Display
1 Memastikan barang - barang baru sudah didisplay di mannequin (show window,
dan selling area)
2 Display pada mannaquin selalu up to date, berganti - ganti setiap minggunya
D.2 Program Promosi
3 Memastikan Media Promosi tersedia dan up to date (POP Promo, Hanging
Mobile, Roll Banner, TV store, dll)
Memastikan Media Promosi tersedia dan up to date
4 Penempatan Media Promosi
(POP Promo, Hanging sesuai
Mobile, Roll dengan
Banner, barang
TV store, dll) yang dipromokan (POP
Diskon, Special Price, Beli 1 Get 1, dll)
5 Karyawan menyampaikan program promosi dengan baik dan jelas
5 0 0 0 0 0 0

E PERSONALIA (HR)
1 Di toko tersedia Guiden Book Store Operation dan menjadikannya pedoman
dalam melakukan operasional toko
2 Memastikan grooming karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan
3 Kotak P3K tersedia di ruang kasir
4 Absensi karyawan langsung diisi pada tanggal yang sama ada tambahan point
5 Pastikan tidak ada manipulasi kehadiran karyawan
6 Pembayaran gaji untuk karyawan yang belum memiliki rekening sudah dilakukan
dengan benar
7 Pembayaran upah lembur sudah dilakukan dengan benar (sesuai dengan SOP)
8 Aplikasi Shollu terinstall di komputer kasir, dan berfungsi
8 0 0 0 0 0 0

F SEQURITY (SQ)
1 Memastikan proses check body/bag, karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
2 Memutar dan mengamati rekaman CCTV H-1 setiap harinya
3 Memastikan pembuangan sampah sudah dilakukan sesuai prosedur
4 Memastikan proses belanja karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
5 Memastikan sidak area dan locker sudah dilakukan minimal 2 kali sebulan dan
didokumentasikan
6 Memastikan kunci toko disimpan di Kassa kembali segera setelah buka toko
7 Memastikan ada kontrol fitting room
8 Toko mengetahui & memiliki nomor telepon Komandan Security Gedung, Polsek,
dan Pemadam Kebakaran.
9 Memeriksa semua rolling door, pastikan kunci berfungsi dengan baik dan tidak
ada potensi orang luar masuk kedalam toko (kondisi setelah toko tutup)
10 Memastikan pintu keluar selain pintu customer dalam keadaan selalu terkunci,
dan kunci disimpan di ruang kasir. (apabila akan membuka pintu wajib
didampingi sequrity).
11 Memastikan personil security menempati posisi di pintu masuk/keluar
customer dan karyawan
12 Memastikan semua barang milik pribadi disimpan di loker atau tempat yang
telah disediakan
13 Memastikan semua barang belanjaan customer dipacking dan distappless di
Kassa
14 Memastikan kunci toko hanya dibawa oleh adalah SL, Cashier 1, Cashier 2, dan
SA senior sesuai dengan nama yang tertera pada Form Ketentuan Pemegang
Kunci
13 0 0 0 0 0 0

TTD Mengetahui

( Store Leader) (SPV Area)

 FORM STORE CHECKLIST
STORE ACTIVITIES
A CASH HANDLING (CH) Y N Y N Y

A.1 Cash (exclude Petty Cash)

1 Menyimpan uang cash secara aman di brankas sebelum toko buka
2 Menghitung hitung semua uang cash diluar petty cash sebelum toko buka
3 Membandingkan Uang hasil penjualan sesuai antara Fisik dan System
4 Melakukan serah terima uang brankas antar shift dan dokumen (RHPH dan
dokumen pendukung) dan tercatat di Log book
Petty Cash
5 Meminta cash balance dari FAST sebagai pedoman nilai buku
6 Memastikan uang petty cash selalu disimpan secara aman (dalam brankas)
7 Menghitung semua uang cash dan bukti pengeluaran kas yang belum terealisasi
8 Membandingkan fisik uang dan bukti pengeluaran dengan nilai buku FAST kantor
pusat, dan berikan penjelasan jika ditemukan perbedaan
A.2 Kassa
9 Lampu Ultra Violet/money detector tersedia di kassa dan difungsikan
10 Jumlah uang ada di cash register (laci kasir) max. 2 juta
11 Menggunakan Bon Manual Prenumbered sesuai prosedur
12 Transaksi dengan Bon Manual segera diinput dan dibuatkan Berita Acaranya
13 Credit Card/ Debit Card Batal (Cancelled) dibuat Berita Acara
14 Memastikan penjualan secara debit card/ credit card sesuai antara settlement vs
system
15 Dokumen hasil penjualan RHPH, EOD report dan dokumen pendukung (struk
penjualan, struk EDC, settlement EDC, cash voucher, struk sales return) diarsip
16 Toko menyetorkan
bersama Slip setoranhasil
bank penjualannya setiap hari sebelum jam 12 siang, kecuali
sales hari jum'at, sabtu, minggu, disetorkan pada hari Senin.
17 Kasir melakukan input F12 (visitor)
A.3 Brankas
18 Memastikan brankas berfungsi dengan baik (anak kunci dan kombinasi)
19 Memastikan kunci brankas dipegang oleh SL dan kunci kombinasi hanya
diketahui Cashier
20 Memastikan bahwa kunci disimpan di tempat yang aman dan hanya orang yang
memiliki akses terbatas untuk itu
21 Memastikan pintu brankas selalu ditutup dan terkunci.
A.4 Uang Lebih dan Kurang
22 Memastikan semua uang selisih lebih dari hasil penjualan selalu disetorkan ke
rekening perusahaan bersamaan dengan setoran omset
A.5 Tukar Barang
23 Memastikan transaksi tukar barang dilengkapi struk pembelian yang asli
24 Penukaran barang dilakukan maksimal 3 hari setelah tanggal pembelian.
25 Penukaran barang hanya berlaku untuk barang normal, untuk barang sale dan
Special Price tidak dapat ditukar atau dikembalikan
26 Transaksi tukar barang (sales return) dibuatkan BA pada form RHPH (excel)
26 0 0 0 0 0

B INVENTORY HANDLING (IH)

B.1 Random check Stock Opname
1 Melakukan internal stock opname (random check)
2 Membuat berita acara stock opname
B.2 Penerimaan Barang & Pengeluaran Barang
3 Memastikan penerimaan barang dicheck 100% dengan membandingkan antara
fisik dengan dokumen serta disaksikan oleh Store Leader
4 Memastikan proses penginputan ke system (bePOS) dilakukan 1x 24 jam sejak
barang tersebut diterima toko
5 Memastikan inputan penerimaan benar
6 Setiap selisih penerimaan barang sudah dibuatkan LSPB dan di-laporkan ke Toko
Pengirim/ DC dan Inventory Control dalam 1 x 24 jam
7 Bukti serah terima barang (colly) dari ekspedisi/driver (Resi atau Surat Jalan dan
dokumen Shipping report) diarsip bersama dokumen penerimaan
8 Memastikan setiap pengeluaran barang selalu diinput di system
9 Arsip dokumen tersusun rapi
B.3 Gudang
10 Barang disusun rapi per SKU dan per Category untuk memudahkan pencarian
atas customer request
11 Stock room dalam keadaan rapi dan bersih
12 Alur masuk keluar barang dapat berjalan dengan mudah
B.4 Kerapihan penataan barang di selling area
13 Display barang rapi sesuai berdasarkan kategori
14 Qty display barang sesuai standart, menarik tidak berlebih atau kurang.
B.5 Barang Damage
15 Memastikan penyimpanan barang-barang damage, terpisah dengan barang
normal dan tertata dengan baik
15 0 0 0 0 0

C STORE OPERATION & FIXED ASSET HANDLING (OT & FH)

C.1 Maintenance
1 Memastikan Panel Listrik bersih dan aman dari barang-barang yang dapat
memicu kebakaran
2 Memastikan alat-alat kebersihan disimpan di dalam dan tidak terlihat oleh
customer
3 Memastikan tidak ada kabel listrik yang tidak aman dan dalam kondisi rapi
4 Memastikan toko mempunyai data fixed asset, dan diupdate bila ada perubahan
5 Memastikan semua aktiva tetap (fixed aseet) lengkap, berfungsi dengan baik dan
terjaga kebersihannya
6 Memastikan tidak ada APAR yang kosong / expired / beku dan di cek rutin (kartu
kontrol APAR terisi)
7 Memastikan Genset berfungsi dan kondisi baik (kartu perawatan Genset terisi)
C.2 Kondisi Selling Area
8 Memastikan keset tersedia pada pintu masuk (khusus toko ruko)
9 Memastikan plafon bersih, tidak ada kebocoran, dan bebas sawang (sarang laba-
laba)
10 Memastikan tidak ada lantai yang keramik pecah
11 Memastikan tidak ada sampah berserakan di area penjualan
12 Lampu emergency dapat menyala
13 Memastikan tidak ada karyawan yang bergerombol & ngobrol di area
14 Memastikan tidak ada barang yang disimpan (keep) oleh karyawan melebihi 7
hari, dan yang disimpan oleh Agen melebihi 15 hari
14 0 0 0 0 0

D STORE PROMOTIONS (SP)

D.1 VM Display
1 Memastikan barang - barang baru sudah didisplay di mannequin (show window,
dan selling area)
2 Display pada mannaquin selalu up to date, berganti - ganti setiap minggunya
D.2 Program Promosi
3 Memastikan Media Promosi tersedia dan up to date (POP Promo, Hanging
Mobile, Roll Banner, TV store, dll)
Memastikan Media Promosi tersedia dan up to date
4 Penempatan Media Promosi
(POP Promo, Hanging sesuai
Mobile, Roll dengan
Banner, barang
TV store, dll) yang dipromokan (POP
Diskon, Special Price, Beli 1 Get 1, dll)
5 Karyawan menyampaikan program promosi dengan baik dan jelas
5 0 0 0 0 0

E PERSONALIA (HR)
1 Di toko tersedia Guiden Book Store Operation dan menjadikannya pedoman
dalam melakukan operasional toko
2 Memastikan grooming karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan
3 Kotak P3K tersedia di ruang kasir
4 Absensi karyawan langsung diisi pada tanggal yang sama ada tambahan point
5 Pastikan tidak ada manipulasi kehadiran karyawan
6 Pembayaran gaji untuk karyawan yang belum memiliki rekening sudah dilakukan
dengan benar
7 Pembayaran upah lembur sudah dilakukan dengan benar (sesuai dengan SOP)
8 Aplikasi Shollu terinstall di komputer kasir, dan berfungsi
8 0 0 0 0 0

F SEQURITY (SQ)
1 Memastikan proses check body/bag, karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
2 Memutar dan mengamati rekaman CCTV H-1 setiap harinya
3 Memastikan pembuangan sampah sudah dilakukan sesuai prosedur
4 Memastikan proses belanja karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
5 Memastikan sidak area dan locker sudah dilakukan minimal 2 kali sebulan dan
didokumentasikan
6 Memastikan kunci toko disimpan di Kassa kembali segera setelah buka toko
7 Memastikan ada kontrol fitting room
8 Toko mengetahui & memiliki nomor telepon Komandan Security Gedung, Polsek,
dan Pemadam Kebakaran.
9 Memeriksa semua rolling door, pastikan kunci berfungsi dengan baik dan tidak
ada potensi orang luar masuk kedalam toko (kondisi setelah toko tutup)
10 Memastikan pintu keluar selain pintu customer dalam keadaan selalu terkunci,
dan kunci disimpan di ruang kasir. (apabila akan membuka pintu wajib
didampingi sequrity).
11 Memastikan personil security menempati posisi di pintu masuk/keluar
customer dan karyawan
12 Memastikan semua barang milik pribadi disimpan di loker atau tempat yang
telah disediakan
13 Memastikan semua barang belanjaan customer dipacking dan distappless di
Kassa
14 Memastikan kunci toko hanya dibawa oleh adalah SL, Cashier 1, Cashier 2, dan
SA senior sesuai dengan nama yang tertera pada Form Ketentuan Pemegang
Kunci
13 0 0 0 0 0

TTD Mengetahui

( Store Leader) (SPV Area)