CHM - WBS Dan Praktek Aplikasi COS Edit 2021

Complain Handling Mechanism -
Whistle Blower System (WBS)
Divisi Compliance
Kriteria Maturity Level Kepatuhan – WBS
www.pln.co.id |
Framework Anti Korupsi di PLN
• Komitmen • Kepatuhan • Responsif • Complaint

Integritas Internal terhadap Code of terhadap Handling
Partisipasi
Transparansi
Integritas
Akuntabilitas
PLN Ethic permintaan Mechanism yang
• Collective Action • Kepatuhan layanan informasi responsif
yang merupakan terhadap Code of publik • Opini audit yang
komitmen bersama Conduct • Kemudahan sangat baik
(PLN, Vendor, dan • Peningkatan permintaan • Whistle Blowing
Publik) Integritas layanan informasi publik System dan
• Multistakeholder publik • Peningkatan Pengelolaan
forum keterbukaan Gratifikasi yang
informasi publik kredibel
3 www.pln.co.id |
Komitmen/Peran Insan PLN
TERAPKAN LAPORKAN
Insiden penyuapan dan
Prinsip 4 NOs dalam pelanggaran peraturan
bekerja Perusahaan
KONSULTASI
Jika tidak yakin atau IKUTI
terdapat pertanyaan tentang Pelatihan dan
penyuapan atau SMAP sosialisasi terkait
SMAP
www.pln.co.id |
Complaint Handling Mechanism (CHM)
www.pln.co.id |
Tujuan CHM
www.pln.co.id |
Manfaat CHM
www.pln.co.id |
Bagaimana jika perusahaan tidak memiliki CHM
www.pln.co.id |
Tipe saluran CHM
www.pln.co.id |
Pengelolaan CHM
www.pln.co.id |
Pengelola CHM
www.pln.co.id |
Good practice CHM (1)
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
CHM internal - WBS
Prinsip umum WBS :
1. Pelanggaran terhadap disiplin perusahaan, kode etik dan penyalahgunaan
wewenang di Perusahaan merupakan tindakan pelanggaran yang harus dicegah
bersama karena akan merugikan Perusahaan
2. Tindakan pelanggaran tersebut hidup dan langgeng oleh sifat permissive
(pembiaran)
3. Diperlukan pelaporan jika terjadi tindakan pelanggaran tersebut melalui Sistem
Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistle Blower System (WBS) milik
Perusahaan
www.pln.co.id |
Definisi dan Pengertian
1. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan
hukum, atau peraturan perusahaan atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan
maupun pemangku kepentingan.
2. Tindakan Pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan
Perusahaan, etika, serta moral bisnis yang sehat
3. Pelaku tindak pelanggaran terlapor adalah personil/badan hukum baik internal maupun
eksternal Perusahaan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan,
pelaksanaan, penyembunyian tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 2
4. Pelapor atau Whistleblower adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari
lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai
kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perusahaan
www.pln.co.id |
SPI Pengelola WBS
Dasar SPI sebagai pengelola WBS adalah sesuai
 PERDIR No. 0213.P/DIR/2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok pada Satuan Pengawasan
Intern pada Lampiran III poin 4a dimana GH Audit Khusus bertanggung
jawab menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanan audit khusus
dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengawasan intern termasuk
di dalamnya mengelola Whistle Blower System
 Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0008.E/DIR/2016 tanggal 30 September

2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
www.pln.co.id |
Tujuan Diberlakukan Edaran WBS
1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap

hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non
finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.
2. Mempermudah penanganan yang efektif terhadap laporan-laporan
pelanggaran
3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi
pelapor dan balasan pihak-pihak internal dan eksternal
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi
dini
5. Meningkatkan reputasi Perusahaan
www.pln.co.id |
Mekanisme Pelaporan WBS (1)
Laporan Pelanggaran dapat disampaikan melalui sbb :
1. Melalui Telepon, Short Message Service (SMS), atau Whatsapp ke nomor :

08119861901, email ke wbpln@pln.co.id, dan surat kepada Direktur Utama
2. Direktur Utama menerima pelaporan/pengaduan pelanggaran dan menetapkan

bentuk tindak lanjut penyelesaian atas laporan/pengaduan tersebut
3. Menyampaikan setiap laporan/pengaduan pelanggaran yang telah ditetapkan

penyelesaiannya melalui mekanisme audit KSPI
www.pln.co.id |
Mekanisme Pelaporan WBS (2)
Sebagai salah satu infrastruktur dalam menunjang sistem strategi anti fraud PLN,
mekanisme penyampaian pelanggaran dikirimkan kepada Direktur Utama melalui
sarana telepon atau dengan short message service (SMS) ke nomor 08119861901.
www.pln.co.id |
Tindaklanjut pelaporan WBS
Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain :
1. Diberhentikan dan dinyatakan selesai , apabila pengaduan tersebut tidak benar

atau tidak terbukti
2. Meneruskan kepada Divisi HCMS untuk proses tindak lanjut pengenaan hukuman
disiplin Perusahaan
3. Apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin dengan pertimbangan Direksi , kasus
pelanggaran yang merugikan Perusahaan dapat diserahkan kepada yang
berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan PLN dan hukum
yang belaku.
4. Dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Hukum Korporat guna
memastikan bahwa bukti bukti telah dinyatakan cukup untuk disampaikan
kepada pihak berwenang
www.pln.co.id |
Validitas Laporan Pelanggaran
Laporan pelanggaran tersebut, wajib disampaikan secara jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan, minimal meliputi :
1. Pelanggaran yang diadukan;

2. Pihak yang terlibat;
3. Waktu terjadinya pelanggaran;
4. Tempat terjadinya pelanggaran;
5. Bagaimana kejadiannya; dan
6. Bukti-bukti pelanggaran.
www.pln.co.id |
Perlindungan Pelapor
PLN memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor

pengaduan/ pengungkapan terhadap:
1. Kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email,

unit kerja, dll).
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga.
Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan,

gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak
hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota
keluarga pelapor.
www.pln.co.id |
Mekanisme Pelaporan WBS & Gratifikasi/COI
PLN DIRUT KPK
DIV HCMS SPI DIV KPT
WBS COS
TIM
INVESTIGASI https://cos.pln.co.id
www.pln.co.id |
Aplikasi COS
Aplikasi COS
Fungsi dari aplikasi Compliance Online System (COS) :
Pencegahan :
1. Sarana pelaporan gratifikasi
2. Sarana pelaporan potensi konflik kepentingan
3. Sarana penilaian IDD Mitra*
4. Sarana penilaian Maturity Level Kepatuhan**
5. Sarana pelaporan Pakta Integritas**
6. Sarana pelaporan & pemantauan Fraud Risk Assessment**
Penanganan :
Sarana pelaporan WBS
Demo dan testing sarana pelaporan : intranet pada http://10.1.80.215:8300/
Keterangan :
*on progress
**Kontrak pihak ketiga target September 2021
www.pln.co.id |
Dasar Aturan pengelolaan WBS pada Divisi Kepatuhan
www.pln.co.id |
Pandangan Eksternal
(Dasar Penugasan Kerjasama antara SPI dengan Konsultan Deloitte)
Dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 0616-2.PJ/DAN.02.06/011500/2019 tanggal 6 Desember

2019 tentang pelaksanaan Penilaian Kinerja (Quality Assessment Review) Satuan
Kerjasama Pengawas Intern (SPI)
- Pihak PLN diwakili oleh Ali Mudin (CAE)
- Konsultan Deloitte diwakili oleh Budiyanto (Direktur)
Laporan akhir dari Konsultan Deloitte tanggal 7 Februari 2020 tentang Penilaian Kinerja (Quality
Laporan Assessment Review) Satuan Pengawas Intern PT PLN (Persero), adapun rekomendasi kolaborasi
antara SPI dengan Divisi Kepatuhan antara lain :
Akhir 1. Menganalisa Kecukupan Fraud Risk Assessment yang disiapkan oleh Divisi
Kepatuhan dan menggunakannya sebagai salah satu input penyusunan PKPT.
2. Membagi tugas dalam pengelolaan WBS di antaranya menentukan penanggung
jawab penerima aduan, penganalisa aduan, pengawas tindak lanjut aduan, dan
pelaksana audit investigasi.
3. Membagikan pokok-pokok hasil audit kepada Divisi Kepatuhan sebagai masukan
mereka dalam melakukan Fraud Risk Assessment.
4. Mendampingi implementasi ISO 37001 : 2016 atau mengaudit kesiapan
impementasi ISO 37001:2016 sebelum dilakukan audit/reaudit sertifikasi oleh
auditor eksternal
www.pln.co.id | 04
Interface aplikasi COS baru
www.pln.co.id |
Aplikasi COS
Pencegahan :
Penanganan :
Keterangan :
*on progress
www.pln.co.id |
Sarana Pelaporan Gratifikasi
1. Email Blasting Gratifikasi :
- Konfirmasi melalui email
- Konfirmasi melalui Web online
- Koreksi konfirmasi saat bulan berjalan
2. Evaluasi Pemahaman (Awareness) Online
3. Pelaporan Gratifikasi :
- Penolakan,
- Penerimaan,
- Permintaan *)
4. Pelaporan akan disampaikan ke KPK jika memenuhi syarat tertentu
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi berhubungan dengan Pelaporan WBS
www.pln.co.id |
Kinerja Pengendalian Gratifikasi
1. Seluruh pegawai harus dipastikan sudah paham batasan gratifikasi (awareness setiap semester)
2. Seluruh pegawai harus dipastikan mengkonfirmasi menerima,menolak atau tidak ada kejadian gratifikasi per bulan
3. Jika ada pegawai yang menerima atau menolak maka harus dipastikan mengetahui langkah selanjutnya (pelaporan)
Awareness Gratifikasi
Laporan Gratifikasi
Jumlah pegawai yg konfirmasi

dan mengisi awareness
Email Blasting Gratifikasi
www.pln.co.id |
32
Skema Awareness/Pemahaman (semesteran)
Pegawai mengisi Awareness

Melalui pop up di aplikasi COS
Surat ke Unit Ada Teori sebelum soal, kemudian jika salah Aplikasi COS
menjawab diarahkan kembali ke soal menghitung
jumlah pegawai yang
sudah menyelesaikan
Awareness tiap semester
www.pln.co.id |
Skema Konfirmasi (bulanan)
Ketika mengkonfirmasi ada

kejadian akan diarahkan ke menu
pelaporan
Email Blasting
COI & Gratifikasi
Email Pegawai Pegawai Konfirmasi :
atau pop up menu melalui email atau Aplikasi COS
di aplikasi cos pop up di aplikasi COS merekam konfirmasi
yg dilakukan pegawai
tiap bulan
www.pln.co.id |
Skema Pelaporan
Diarahkan ke
halaman login Pegawai melaporkan
aplikasi COS kejadian gratifikasi pada
menu gratifikasi
Ketika Konfirmasi Pada aplikasi COS, Aplikasi COS

ada kejadian gratifikasi pelaporan dibagi menjadi meneruskan laporan ke
Penerimaan atau penolakan Divisi Kepatuhan
gratifikasi
untuk ditindaklanjuti
www.pln.co.id |
Aplikasi COS
Pencegahan :
Penanganan :
Keterangan :
*on progress
www.pln.co.id |
Dasar Aturan Implementasi Menu Konflik Kepentingan (1)
www.pln.co.id |
Menu pelaporan potensi konflik kepentingan

pribadi (Menu Baru)
Menu pelaporan Rangkap Jabatan (Menu Baru)
Menu pelaporan Hubungan afiliasi (Menu Baru)
Menu pelaporan gratifikasi (Menu Lama)

pribadi (Menu Baru)
Menu pelaporan kepemilikan aset/saham/obligasi

(Menu Baru) www.pln.co.id |
Menu pelaporan kepemilikan

aset/saham/obligasi (Menu Baru)
Menu pelaporan gratifikasi (Menu Lama)
Menu pelaporan kepemilikan

aset/saham/obligasi (Menu Baru)

pribadi (Menu Baru)
Menu pelaporan Hubungan afiliasi (Menu Baru)

www.pln.co.id |
pribadi (Menu Baru)
Sarana Pelaporan Potensi Konflik kepentingan
1. Konfirmasi COI :
- Konfirmasi melalui email blasting
- Koreksi konfirmasi COI saat bulan berjalan
2. Deklarasi potensi konflik kepentingan berdasarkan sumber COI setiap semester
- Deklarasi Rangkap Jabatan
- Deklarasi Hubungan Afiliasi
- Deklarasi Pemilik Manfaat (Saham, Obligasi dan Asset)
3. Pelaporan potensi Konflik kepentingan saat akan melakukan pengambilan keputusan :
- Pribadi
- Orang lain (masuk ke laporan WBS)
www.pln.co.id |
Storyboard Aplikasi COS
Ada Kejadian Gratifikasi
Konfirmasi COI &
Gratifikasi Ada kejadian potensi COI
(setiap bulan) Ada indikasi pelanggaran WBS

Tidak ada kejadian
Penerimaan Gratifikasi
Pelaporan 1
Gratifikasi Penolakan Gratifikasi
(setiap saat)
Pemberian Gratifikasi
Deklarasi potensi Pelaporan pribadi (setiap saat) 1

COI Pelaporan Pemilik Manfaat (Aset,obligasi, saham)
1
(setiap semester) Pelaporan Hubungan Afiliasi
Pelaporan Rangkap Jabatan
Tindak Lanjut Tindaklanjut Pelaporan Gratifikasi DIVKPT mengevaluasi, pegawai ybs menindaklanjuti 2
Tindaklanjut Pelaporan potensi COI pribadi 2
Pelaporan Tindaklanjut Pelaporan Pemilik manfaat
(setiap saat) Tindaklanjut Pelaporan Hubungan Afiliasi
Atasan menanggapi, pegawai ybs menindaklanjuti 2
Tindaklanjut Pelaporan Rangkap Jabatan
Awareness Online Untuk memastikan seluruh pegawai memahami mekanisme aplikasi COS &
program pencegahan korupsi di PLN (SMAP / ML KPT / FRA / IDD)
(setiap semester)
www.pln.co.id |
1. Konfirmasi COI :
- Pribadi
www.pln.co.id |
Skema Awareness/Pemahaman (tiap semester)
Surat Pemberitahuan Pegawai mengisi Awareness Aplikasi COS

ke Unit utk mengikuti Online di aplikasi COS menghitung
Awareness Online jumlah pegawai yang
sudah menyelesaikan
Awareness
www.pln.co.id |
1. Konfirmasi COI :
- Pribadi
www.pln.co.id |
Skema Konfirmasi (tiap bulan)
Ketika mengkonfirmasi ada kejadian

akan diarahkan ke menu pelaporan
Email Blasting COI & Gratifikasi Pegawai Konfirmasi :

dikirim ke seluruh pegawai melalui email atau Aplikasi COS menyimpan
pop up di aplikasi COS konfirmasi yg dilakukan pegawai
tiap bulan
www.pln.co.id |
1. Konfirmasi COI :
- Pribadi
www.pln.co.id |
Deklarasi potensi konflik kepentingan (tiap semester)
Surat pemberitahuan Pegawai melakukan deklarasi COI Aplikasi COS

ke Unit utk deklarasi Terkait ada tidak hubungan afiliasi, rangkap menghitung
COI tiap semester jabatan dan pemilik manfaat jumlah pegawai yang
sudah deklarasi COI
www.pln.co.id |
Deklarasi potensi konflik kepentingan (2)
Ketika pegawai Maka Pegawai harus mengisikan data terkait Data penyebab COI
Deklarasi ada Penyebab COI (Hubungan afiliasi, rangkap Akan ditindaklanjuti oleh
Penyebab COI Atasan
jabatan atau pemilik manfaat)
www.pln.co.id |
Dasar Menu Laporan Pemilik Manfaat
www.pln.co.id |
Tindaklanjut Hub.Afiliasi & Pemilik Manfaat oleh Atasan ybs
Pegawai dibroadcast email

Atasan akan menindaklanjuti Atasan mengupload
untuk menindaklanjuti
dengan Eviden tindaklanjut rekomendasi
Menilai indikasi COI &
rekomendasi mitigasinya
www.pln.co.id |
Tindaklanjut Rangkap Jabatan oleh Atasan ybs
Pegawai terinformasi melalui Pegawai ybs menindaklanjuti & upload Aplikasi COS merekam
broadcast eviden sesuai rekomendasi tindaklanjut tersebut
Email otomatis dari
Aplikasi COS
www.pln.co.id |
1. Konfirmasi COI :
- Pribadi
www.pln.co.id |
Pelaporan Potensi COI Pribadi (Diri Sendiri – setiap saat)
Pegawai melaporkan Pegawai melaporkan Aplikasi COS

kejadian potensi COI pada kejadian potensi COI pada meneruskan laporan ke
menu konflik kepentingan menu konflik kepentingan Atasan untuk ditindaklanjuti
www.pln.co.id |
Dasar Aturan Pelaporan Pribadi / Orang lain
WBS
www.pln.co.id |
Tindaklanjut Potensi COI Pribadi oleh Atasan ybs
Atasan menindaklanjuti dengan Atasan mengupload eviden Aplikasi COS

Cara memilih diantara 4 opsi Tindaklanjut tersebut ke meneruskan tindaklanjut
putusan aplikasi COS kepada pegawai ybs
Dengan broadcast email
www.pln.co.id |
Dasar Aturan untuk Atasan : Pasal 11 ayat 3 & 4
www.pln.co.id |
Kinerja Pengendalian Potensi Konflik Kepentingan
1. Seluruh pegawai harus dipastikan sudah paham konflik kepentingan (awareness online setiap semester)
2. Seluruh pegawai harus dipastikan mengkonfirmasi ada/tidak potensi timbulnya risiko COI (setiap semester)
3. Seluruh pegawai harus dipastikan mengkonfirmasi berada/tidak berada dalam situasi COI (setiap bulan)
4. Jika ada pegawai yang memiliki sumber penyebab COI maka harus dipastikan Atasan ybs menindaklanjuti
Awareness COI
Email Blasting COI tiap bulan
Tiap semester
Laporan
Potensi COI

dan mengisi awareness dibandingkan
Dengan jumlah pelaporan COI
Konfirmasi potensi COI tiap semester
www.pln.co.id |
57
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
Aplikasi COS
Pencegahan :
Penanganan :
Keterangan :
*on progress
www.pln.co.id |
Kinerja Pelaporan Pelanggaran (WBS)
1. Seluruh pegawai dan stakeholder harus dipastikan sudah paham cara melaporkan pelanggaran
(awareness setiap semester dan sosialisasi ke mitra)
2. Seluruh pegawai harus dipastikan mengkonfirmasi melihat/tidak melihat pelanggaran setiap bulan
3. Jika ada pegawai yang melihat pelanggaran maka harus dipastikan mengetahui langkah selanjutnya
(pelaporan WBS)
Awareness WBS
Laporan WBS

dan mengisi awareness
Email Blasting WBS
www.pln.co.id |
61
Pelaporan WBS (1)
Diarahkan ke Pegawai melaporkan

halaman utama kejadian WBS pada
aplikasi COS menu pelaporan WBS
Ketika konfirmasi Pada aplikasi COS, Aplikasi COS

ada kejadian pelanggaran pelaporan WBS pada menu meneruskan laporan ke
Buat laporan pengaduan Divisi Kepatuhan
untuk ditindaklanjuti
www.pln.co.id |
Pelaporan WBS (2)
- Bisa melapor tanpa identitas

- Pelaporan harus clear 5 W dan 2 H
www.pln.co.id |
Tindaklanjut pelaporan WBS
1. Untuk mengetahui tindaklanjut atas pelaporan yg
sudah disampaikan melalui aplikasi COS dapat
dilakukan pada menu status pengaduan dengan cara
memasukkan nomor laporan WBS.
2. Nomor laporan WBS dibuat otomatis oleh aplikasi
COS setelah pelaporan selesai dilakukan, nomor
tersebut dikirimkan ke email pelapor jika pelapor
memasukkan emailnya pada saat pembuatan
laporan WBS.
www.pln.co.id |
Tugas Praktek
Nama tugas Petunjuk
Praktek Pelaporan melalui aplikasi COS 1. Instruktur mencontohkan cara untuk membuat pelaporan
gratifikasi, konflik kepentingan dan WBS pada aplikasi COS
(tidak menyimpan pembuatan laporan jika menggunakan
aplikasi production, tapi boleh menyimpan jika menggunakan
aplikasi development (intranet) di alamat
http://10.1.80.215:8300/)
2. Peserta membuka web aplikasi dan mempraktekan langkah
yang dilakukan instruktur (tidak menyimpan pembuatan laporan
Tujuan jika menggunakan aplikasi production, tapi boleh menyimpan
jika menggunakan aplikasi development (intranet) di alamat
http://10.1.80.215:8300/)
Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap mekanisme
pelaporan menggunakan aplikasi COS
Pertanyaan
1 Membuat mekanisme langkah demi langkah untuk melaporkan
Ringkasan kegiatan kejadian gratifikasi melalui aplikasi COS dari mulai login, memilih
jenis pelaporan dan mengisikannya.
Instruktur menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan siswa 2 Menilai/menganalisa kejadian tersebut kemudian
menjawab menindaklanjutinya pada aplikasi COS
Waktu
20 Menit
Perlengkapan
Laptop

Persiapan
Memastikan semua peserta dapat mengakses web aplikasi COS www.pln.co.id |
Referensi
1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 060.K/DIR/2014 tentang Pedoman

PLN Bersih
2. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0008.E/DIR/2016 tanggal 30
September 2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing
System)
3. PERDIR No. 076.P/DIR/2017 – Pedoman Pengendalian Gratifikasi
4. Portal aplikasi https://cos.pln.co.id
www.pln.co.id |
Terima kasih

CHM - WBS Dan Praktek Aplikasi COS Edit 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

CHM - WBS Dan Praktek Aplikasi COS Edit 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Complain Handling Mechanism -

Whistle Blower System (WBS)

• Komitmen • Kepatuhan • Responsif • Complaint

 Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0008.E/DIR/2016 tanggal 30 September

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap

1. Melalui Telepon, Short Message Service (SMS), atau Whatsapp ke nomor :

2. Direktur Utama menerima pelaporan/pengaduan pelanggaran dan menetapkan

3. Menyampaikan setiap laporan/pengaduan pelanggaran yang telah ditetapkan

1. Diberhentikan dan dinyatakan selesai , apabila pengaduan tersebut tidak benar

1. Pelanggaran yang diadukan;

PLN memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor

1. Kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email,

2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga.

Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan,

PLN DIRUT KPK

DIV HCMS SPI DIV KPT

Demo dan testing sarana pelaporan : intranet pada http://10.1.80.215:8300/

Dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 0616-2.PJ/DAN.02.06/011500/2019 tanggal 6 Desember

Demo dan testing sarana pelaporan : intranet pada http://10.1.80.215:8300/

Jumlah pegawai yg konfirmasi

Email Blasting Gratifikasi

Pegawai mengisi Awareness

Ketika mengkonfirmasi ada

Ketika Konfirmasi Pada aplikasi COS, Aplikasi COS

Demo dan testing sarana pelaporan : intranet pada http://10.1.80.215:8300/

Menu pelaporan potensi konflik kepentingan

Menu pelaporan Rangkap Jabatan (Menu Baru)

Menu pelaporan Hubungan afiliasi (Menu Baru)

Menu pelaporan gratifikasi (Menu Lama)

Menu pelaporan potensi konflik kepentingan

Menu pelaporan kepemilikan aset/saham/obligasi

Menu pelaporan kepemilikan

Menu pelaporan Rangkap Jabatan (Menu Baru)

Menu pelaporan kepemilikan

Menu pelaporan potensi konflik kepentingan

Menu pelaporan Hubungan afiliasi (Menu Baru)

Menu pelaporan potensi konflik kepentingan

(setiap bulan) Ada indikasi pelanggaran WBS

Deklarasi potensi Pelaporan pribadi (setiap saat) 1

Pelaporan Rangkap Jabatan

Surat Pemberitahuan Pegawai mengisi Awareness Aplikasi COS

Ketika mengkonfirmasi ada kejadian

Email Blasting COI & Gratifikasi Pegawai Konfirmasi :

Surat pemberitahuan Pegawai melakukan deklarasi COI Aplikasi COS

Pegawai dibroadcast email

Pegawai melaporkan Pegawai melaporkan Aplikasi COS

Atasan menindaklanjuti dengan Atasan mengupload eviden Aplikasi COS

Jumlah pegawai yg konfirmasi

Demo dan testing sarana pelaporan : intranet pada http://10.1.80.215:8300/

Jumlah pegawai yg konfirmasi

Email Blasting WBS

Diarahkan ke Pegawai melaporkan

Ketika konfirmasi Pada aplikasi COS, Aplikasi COS

- Bisa melapor tanpa identitas

1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 060.K/DIR/2014 tentang Pedoman

Anda mungkin juga menyukai