PEMERINTAH KOTA

DITJEN BINA BANGDA

TOMOHON

PRESENTASI RENCANA KERJA TAHUN

ANGGARAN 2024 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TOMOHON
DISAMPAIKAN OLEH:
Drs. GERARDUS E. MOGI, MAP.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON

SELASA, 29 MEI 2023

1
 PEMERINTAH KOTA TOMOHON

KETERKAITAN VISI DAN MISI WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPKPD dirumuskan untuk mencapai
visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu:
VISI
“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

MISI (ke -5)

“MEWUJUDKAN PELAYANAN PEMERINTAH YANG BERSIH,
EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS”
2
KONSEP DAN STRATEGI BPKPD TAHUN 2024

1 Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;

Peningkatan kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

2 melalui Opini WTP oleh BPK RI;

3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;

membantu Kepala Daerah dalam
melakukan evaluasi kinerja dan
keuangan daerah
4 Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal;

Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah yang Optimal dan

5 Terintegrasi;

3
 ARAH PRIORITAS BPKPD KOTA TOMOHON
VISI MISI
“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN
SEJAHTERA” Arah Kebijakan
“MEWUJUDKAN PELAYANAN PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN
BERINTEGRITAS”

PROGRAM BPKPD PRIORITAS DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN • Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan
Pendidikan, Kesehatan, dan penanganan kesejahteraan sosial,
01 PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan yang efektif;
• Penguatan infrastruktur berkelanjutan.
KABUPATEN/KOTA
• Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan Pendidikan,
Kesehatan, dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan public
02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN dan tata Kelola pemerintahan yang efektif;
• Meningkatkan daya saing, investasi, dan kerjasama untuk
DAERAH pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
• Pengembangan kota menuju smart city;

• Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Pendidikan, Kesehatan, dan penanganan kesejahteraan
03 sosial, pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan
MILIK DAERAH yang efektif;

• Meningkatkan daya saing, investasi, dan

PROGRAM PENGELOLAAN
04 PENDAPATAN DAERAH
kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas
4
Sumber: 6
 STRUKTUR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

BELANJA

• GAJI ASN : 4.974.000.000

• Program : 4 Program
• GAJI P3K : 610.691.313
• TPP : 5.119.584.000
• Kegiatan : 14 Kegiatan • INSENTIF PAJAK : 1.000.000.000
• PENGUATAN FISKAL : 1.000.000.000

• Sub Kegiatan : 107 Sub Kegiatan • BUNGA PEN : 6.488.224.000

• PENGELOLAAN PEN : 185.657.000
• BTT : 6.308.319.141
• GAJI NAKON (10 Bln) : 1.981.000.000
(95 Orang Nakon)
• OPERASIONAL KEG. : 8.250.448.070
TOTAL PAGU : 35,917,923,524

5
 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN KETERANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 15,860,275,313.00  

  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108,200,000.00 Dokumen RKPD, Renja, LKJiP,LKPD,LPPD,RFK,Ev. Renja

  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,454,835,325.00 Gaji dan Tunjangan, Insentif Pajak ASN, Gaji P3K

  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25,000,000.00 RKBMD SKPD, Lap. Barang SKPD

  Administrasi Umum Perangkat Daerah 897,122,800.00 ATK, Cetak n Penggandaan

Gaji Tenaga Kontrak (1.981.000.000), Honorarium Pengelola
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,707,117,188.00
Keuangan
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 668,000,000.00 BBM, Pemeliharaan Kantor

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 16,854,777,301.00  

  Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,884,953,850.00 (Penguatan Fiskal : 1.000.000.000,

  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 7,641,965,250.00 (Bunga PEN 6.488.224.000,Pengelolaan PEN : 185.657.000)

  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 888,251,390.00  

  Urusan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6,308,319,141.00 Dana Darurat dan Mendesak (BTT)

  Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 131,287,670.00  

Lingkup Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 715,805,200.00  

  Pengelolaan Barang Milik Daerah 715,805,200.00  

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2,487,065,710.00  

  Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2,487,065,710.00  

TOTAL PAGU ANGGARAN 35,917,923,524.00  

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

7