Point of Sales

MULTISOFT
Perum Jaten Permai Indah Jl. Kemuning No.16 Karanganyar Telp. 0271-827232, 0852-29504384
PROFIT SULUTIONS FOR YOUR BUSSINESS
BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI INVENTORY

1. Mulai dari memasukkan Login/Nama User dan Password. Masukkan User : ADMIN dengan Passwordnya 1 (default), kemudian tekan/clik tombol OK.
Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales
Halaman : 1 dari 48
MULTISOFT
Halaman : 2 dari 48
MULTISOFT
Halaman : 3 dari 48
MULTISOFT
2. Pengisian Master Data yang akan digunakan. Master Kelompok Barang
Untuk mengisi Daftar Kelompok Barang, Clik tombol Baru.
Kemudian isi nama kelompok barang tersebut. Jika sudah selesai Clik tombol Simpan. Untuk meng-Edit data kelompok barang tersebut, pilih terlebih dulu nama kelompok barang mana yang akan di-Edit, jika sudah ketemu clik tombol Edit, kemudian Edit/Ganti nama kelompok tersebut sesuai dengan yang diinginkan, jika sudah selesai clik tombol Simpan. Untuk menghapus data kelompok barang tersebut, clik tombol Hapus, kemudian pilih Yes, yang berarti data akan dihapus. Untuk membatalkan pengisian kelompok barang clik tombol Batal. Untuk keluar dari modul ini clik tombol Keluar.
Halaman : 4 dari 48
MULTISOFT
Master Nama Barang/Stok Untuk memasukkan daftar barang, sebelumnya akan muncul window/tampilan sebagai berikut untuk memilih gudang mana, pilihlah gudang sesuai barang tersebut ada/mau diletakkan dimana. Kemudian tekan tombol Ambil untuk melanjutkannya.
Untuk mengisi Daftar Nama Barang, clik tombol baru, maka akan muncul dialog sebagai berikut : Tekan tombol Baru untuk mengisi nama barang,kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut :
Halaman : 5 dari 48
MULTISOFT
Kelompok barang, tekan ENTER saja, kemudian pilih kelompok barangnya dengan menekan ENTER atau pilih tombol Ambil, kemudian Kode Barcode bias diisi atau boleh kosong,masukkan nama barang yang akan di masukkan,satuan,dan isi. Jika ada masukkan stok minimum,hara Eceran Toko dan harga belinya dari supplier. Jika sudah selesai tekan tombol Simpan. Untuk mengedit nama barang tekan tombol edit, urutannya sesuai dengan langkah memasukkan nama barang baru. Master Supplier Untuk mengisi Daftar Nama Barang, clik tombol baru, maka akan muncul dialog sebagai berikut :
Tekan tombol Baru untuk mengisi nama barang,kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut :
Halaman : 6 dari 48
MULTISOFT
Masukkan Nama Supplier, alamat,kota dan telepon. Jika sudah selesai tekan tombol Simpan. Untuk mengedit nama barang tekan tombol edit, urutannya sesuai dengan langkah memasukkan nama barang baru. Untuk menghapus data, pilih Supplier mana yang akan dihapus, kemudian tekan tombol hapus. Master Customer
Masukkan Nama Pelanggan, alamat,kota dan telepon, dan hari penagihan jika ada. Jika sudah selesai tekan tombol Simpan. Untuk mengedit nama barang tekan tombol edit, urutannya sesuai dengan langkah memasukkan nama barang baru. Untuk menghapus data, pilih Pelanggan mana yang akan dihapus, kemudian tekan tombol hapus. Master Gudang
Halaman : 7 dari 48
MULTISOFT
Masukkan Nama Gudang, alamat dan kota jika ada. Jika sudah selesai tekan tombol Simpan. Untuk mengedit nama barang tekan tombol edit, urutannya sesuai dengan langkah memasukkan nama barang baru. Untuk menghapus data, pilih Gudang mana yang akan dihapus, kemudian tekan tombol hapus.
Halaman : 8 dari 48
MULTISOFT
Master Salesman
Masukkan Nama Sales dan Area Coverage. Jika sudah selesai tekan tombol Simpan. Untuk mengedit Data Salesman tekan tombol edit, urutannya sesuai dengan langkah memasukkan Nama Salesman yang baru. Untuk menghapus data, pilih Salesman mana yang akan dihapus, kemudian tekan tombol hapus.
Halaman : 9 dari 48
MULTISOFT
Master Perkiraan Biaya
Masukkan Kode Perkiraan dan Nama Perkiraannya. Jika sudah selesai tekan tombol Simpan. Untuk mengedit Data Perkiraan Biaya tekan tombol edit, urutannya sesuai dengan langkah memasukkan Nama Perkiraan Biaya yang baru. Untuk menghapus data, pilih Perkiraan Biaya mana yang akan dihapus, kemudian tekan tombol hapus.
Halaman : 10 dari 48
MULTISOFT
3. Mulai dengan Transaksi. Transaksi Pembelian
Untuk memulai transaksi baru : 1. Klik tombol N.T 2. Kemudian isi Tanggal 3. Isi Supplier, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihat Daftar Supplier yang Ada, kemudian pilih dengan menekan tombol ENTER atau klik tombol Ambil. 4. Masukkan Gudang dimana barang tersebut akan disimpan/bongkar, tekan ENTER untuk melihatnya. 5. Kemudian masukkan Nomer Nota dari Supplier Tersebut untuk memudahkan dalam pelacakan di laporannya. 6. Masukkan TOP (Term Of Payment) / Jangka waktu pembayaran Nota tersebut untuk menghitung tanggal Jatuh Temponya. 7. Masukkan Nama Barang yang akan dimasukkan, ketik beberapa huruf depannya saja untuk mempercepat pengisian, atau jika ragu tekan Enter saja, kemudian pilih nama barang yang sesuai. 8. Masukkan Jumlah yang dibeli. 9. Masukkan Harga Beli. 10. Masukkan Discount jika ada. 11. Masukkan Harga Jual. 12. Masukkan Catatan Pembelian Jika perlu. 13. Jika sudah benar klik tombol Simpan. 14. Jika masih ada barang yang lain yang akan dimasukkan, klik tombol N.R. 15. Ulangi langkah No.6. 16. Jika sudah tidak ada lagi Barang yang akan dimasukkan klik tombol Selesai. 17. Masukkan Discount Gabungan (Lumpsum) jika ada, kalau tidak ada tekan ENTER saja. 18. Masukkan Potongan Gabungan (Lumpsum) jika ada, kalau tidak ada tekan ENTER saja. 19. Tekan Enter, kemudian akan muncul hasil Entry dari pembelian berupa Preview screen computer, untuk mecetaknya tekan icon Printer pada control laporan tersebut. 20. Untuk keluar dari modus Preview ini klik Icon Close Preview. 21. Dan jika akan mengisikan pembelian baru dengan beda no Nota ulangi langkah no.1 lagi. Untuk melihat Data Pembelian, Klik tombol Browse Data.
MULTISOFT
Untuk mengedit data pembelian : 1. Pilih dulu nomer Nota mana yang akan diedit. 2. Klik tombol Edit pada sebelah kanan. 3. Kemudian Klik tombol Entry Data pada sebelah Kiri atas. 4. Untuk memulai mengedit data klik tombol Edit pada sebelah kanan atas. 5. Kemudian lakukan Pengeditan dari Tanggal sampai discount gabungan atau mulai dari langkah no 2 sampai selesai seperti pada langkah diatas/memulai transaksi pembelian..
MULTISOFT
Transaksi Retur Pembelian
Memulai Retur Pembelian : 1. Klik tombol N.T 2. Kemudian isi Tanggal 3. Isi Supplier, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihat Daftar Supplier yang Ada, kemudian pilih dengan menekan tombol ENTER atau Double Click. 4. Masukkan Gudang dari mana barang tersebut akan diretur. 5. Kemudian masukkan Nomer Nota dari Supplier Tersebut untuk memudahkan dalam pelacakan di laporannya. 6. Masukkan Nama Barang yang akan dimasukkan, ketik beberapa huruf depannya saja untuk mempercepat pengisian, atau jika ragu tekan Enter saja, kemudian pilih nama barang yang sesuai. 7. Masukkan Jumlah yang di Retur 8. Masukkan Harga Beli. 9. Masukkan Catatan Retur Pembelian Jika perlu. 10. Jika sudah benar klik tombol Simpan. 11. Jika masih ada barang yang lain yang akan dimasukkan, klik tombol N.R. 12. Ulangi langkah No.6 13. Jika sudah tidak ada lagi Barang yang akan dimasukkan klik tombol Selesai. 14. Tekan Enter, kemudian akan muncul hasil Entry dari pembelian berupa Preview screen computer, untuk mecetaknya tekan icon Printer pada control laporan tersebut. 15. Untuk keluar dari modus Preview ini klik Icon Close Preview. 16. Dan jika akan mengisikan retu pembelian baru dengan beda no Nota ulangi langkah no.1 lagi.
MULTISOFT
Browse Retur Pembelian :
Untuk mengedit data retur pembelian : 1. Pilih terlebih dulu Nomer Retur mana yang akan diedit, setelah ketemu klik tombol Edit. 2. Klik tombol Entry Pembelian yang ada di sebelah kiri. 3. Lakukan prosedur seperti pada Entry Pembelian mulai langkah ke/no.2.
MULTISOFT
Transaksi Penjualan Retail
Untuk memulai transaksi baru : 1. Kalau pakai barcode scanner, tinggal di scan saja barcode yang ada pada barang tersebut, jika tidak ada tekan tombol funsi F9, kemudian akan mucul window tampilan nama barang, kemudian pilih barang yang sesuai. 2. Jika masih ada lagi ulangi langkah 1. 3. Jika akan mengedit Qty dari 1 menjadi 2 atau 3 atau 4 atau yang lainnya tekan tombol fungsi F11, kemudian kursorletakkan pada kolom qty atau harga dan langsung ganti saja qty atau harganya yang sesuai. 4. Jika sudah selesai tekan F12 untuk melakukan pembayaran atau mengakhiri transaksi. 5. Jika akan menggunakan member tekan F6, kemudian masukkan nomer member tersebut. Bentuk struk penjualan :
MULTISOFT
Transaksi Penjualan Kredit
Entry Penjualan : 1. Klik Entry Penjualan 2. Klik Tombol N.T 3. Masukan Nama/Kode Operator Anda 4. Masukkan Nama Pelanggan/huruf defapnnya saja, dan jika kurang pasti tekan ENTER saja untuk melihat daftar Pelanggan. Pilih Nama Pelanggan, kemudian tekan ENTER untuk mengambilnya. 5. Masukkan Nama Gudang, jika kurang pasti tekan ENTER saja. 6. Masukan TOP (Term Of Payment) dari tanggan transaksi untuk menentukan tanggal Jatuh Temponya. 7. Scan/Masukkan Kode Barcode, jika tidak ada tekan Enter Saja. 8. Masukkan Nama Depan dari barang tersebut saja untuk mempercepat pencarian atau tekan Enter untuk melihat daftar barang, dan untuk mengambilnya tekan Enter. 9. Masukkan Jumlah yang dibeli. 10. Masukkan Harga Penjualannya. 11. Jika sudah benar klik tombol Simpan pada kanan atas. 12. Untuk mengisi penjualan lagi klik tombol N.R 13. Ulangi lagi langkah mulai dari no.7 14. Jika sudah tidak ada lagi yang di beli, klik tombol Selesai pada bagian kanan atas. 15. Masukkan Discount atau Potongan Penjualan Jika ada, jika tidak tekan Enter. 16. Masukkan Jumlah Pembayaran jika ada, jika tidak tekan Enter. 17. Klik tombol Cetak untuk melihat preview Nota / atau Klik Tidak. 18. Untuk melakukan transaksi baru lagi ulangi langkah dari no.1.
MULTISOFT
Bentuk Nota Penjualan :
Pembayaran Nota Kredit / Cicilan :
1. 2. 3. 4. 5.
Klik tombol Bayar pada bagian kiri bawah. Masukkan Nomer Nota yang akan dibayar. Masukkan Tanggal pembayarannya. Masukkan Jumlah Pembayarannya. Klik Simpan untuk menyimpan data dan mecetak bukti penerimaannya.
MULTISOFT
Browse Data Penjualan dan Pembayaran/Titipan Piutang :
Untuk mengedit data penjualan : 1. Pilih terlebih dulu Nomer Nota mana yang akan diedit, setelah ketemu klik tombol Edit. 2. Klik tombol Entry Penjualan yang ada di sebelah kiri. 3. Lakukan prosedur seperti pada Entry Penjualan mulai langkah ke/no.2.
Transaksi Retur Penjualan.
Memulai Retur Penjualan : 1. Klik tombol N.T 2. Kemudian isi Tanggal
MULTISOFT
3. Masukkan Sales. 4. Isi Pelanggan, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihat Daftar Pelanggan yang Ada, kemudian pilih dengan menekan tombol ENTER atau Double Click. 5. Masukkan Gudang di mana barang tersebut akan diterima/simpan. 6. Kemudian masukkan Nomer Nota dari Pelanggan Tersebut untuk memudahkan dalam pelacakan di laporannya. 7. Masukkan Nama Barang yang akan dimasukkan, ketik beberapa huruf depannya saja untuk mempercepat pengisian, atau jika ragu tekan Enter saja, kemudian pilih nama barang yang sesuai. 8. Masukkan Jumlah yang di Retur 9. Masukkan Harga Jual. 10. Jika sudah benar klik tombol Simpan. 11. Jika masih ada barang yang lain yang akan dimasukkan, klik tombol N.R. 12. Ulangi langkah No.7 13. Jika sudah tidak ada lagi Barang yang akan dimasukkan klik tombol Selesai. 14. Tekan Enter, kemudian akan muncul hasil Entry dari pembelian berupa Preview screen computer, untuk mecetaknya tekan icon Printer pada control laporan tersebut. 15. Untuk keluar dari modus Preview ini klik Icon Close Preview. 16. Dan jika akan mengisikan retu penjualan baru dengan beda no Nota ulangi langkah no.1 lagi. Browse Data Retur Penjualan :
Untuk mengedit data retur penjualan : 1. Pilih terlebih dulu Nomer Retur mana yang akan diedit, setelah ketemu klik tombol Edit. 2. Klik tombol Entry Penjualan yang ada di sebelah kiri. 3. Lakukan prosedur seperti pada Entry Penjualan mulai langkah ke/no.2.
MULTISOFT
Transaksi Mutasi Barang antar Gudang.
Memulai Mutasi Barang : 1. Klik tombol N.T 2. Kemudian isi Tanggal 3. Masukkan Gudang, dari mana barang tersebut akan dimutasi/dipindahkan. 4. Masukkan Gudang, dimana barang tersebut akan disimpan. 5. Masukkan barang yang akan dimutasi/dipindahkan. 6. Masukkan jumlah/kuantitinya. 7. Masukkan keterangan mutasi barang tersebut jika ada. 8. Klik tombol Simpan untuk menyimpannya. 9. Jika masih ada barang yang akan dimutasi, klik tombol N.R (New Record), ulangi langkah ke 5. 10. Jika tidak ada lagi barang yang akan dimutasikan, klik tombol Selesai. 11. Untuk memulai tansaksi baru lagi tekan/Klik tombol N.T (New Transaction)
MULTISOFT
Browse Data Mutasi Barang :
Untuk mengedit data Mutasi Barang : 1. Pilih terlebih dulu Nomer Mutasi mana yang akan diedit, setelah ketemu klik tombol Edit. 2. Klik tombol Entry Data yang ada di sebelah kiri. 3. Lakukan prosedur seperti pada Entry Mutasi mulai langkah ke/no.2. 4. Mulai dengan Laporan Laporan Pembelian i. Rekap Pembelian Per Item Barang
1. Masukkan Tanggal untuk range data yang diinginkan. 2. Pilih Kategori Supplier, Satu Supplier atau Semua Supplier. 3. Jika pilih Satu Supplier, masukkan nama supplier tersebut, atau tekan enter saja untuk melihat daftar supplier tersebut. 4. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 5. Untuk melihat laporan klik tombol Lihat.
Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales Halaman : 21 dari 48
MULTISOFT
ii. Rekap Pembelian Per Nomer Nota
1. Masukkan Tanggal untuk range data yang diinginkan. 2. Pilih Satu Supplier / Semua Supplier. 3. Jika pilih Satu Supplier, masukkan nama suppler tersebut, atau tekan enter saja untuk melihat daftar supplier tersebut. 4. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 5. Untuk melihat laporan klik tombol Lihat.
MULTISOFT
Laporan Retur Pembelian i. Rekap Retur Pembelian Per Item Barang
1. Masukkan Tanggal untuk range data yang diinginkan. 2. Pilih Satu Supplier / Semua Supplier.
MULTISOFT
3. Jika pilih Satu Supplier, masukkan nama suppler tersebut, atau tekan enter saja untuk melihat daftar supplier tersebut. 4. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 5. Untuk melihat laporan klik tombol Lihat.
ii. Rekap Retur Pembelian Per Nomer Nota
1. Masukkan Tanggal untuk range data yang diinginkan. 2. Pilih Satu Supplier / Semua Supplier. 3. Jika pilih Satu Supplier, masukkan nama suppler tersebut, atau tekan enter saja untuk melihat daftar supplier tersebut. 4. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 5. Untuk melihat laporan klik tombol Lihat.
MULTISOFT
Laporan Hutang Dagang i. Rekap Hutang Dagang
1. Masukkan tanggal Laporan (Per Tanggal) 2. Pilih Satu Supplier / Semua Supplier. 3. Jika pilih Satu Supplier, masukkan nama suppler tersebut, atau tekan enter saja untuk melihat daftar supplier tersebut. 4. Untuk melihat laporan klik tombol Lihat.
ii. Kartu Hutang Dagang
MULTISOFT
1. Masukkan tanggal Laporan (Per Tanggal) 2. Masukkan nama suppler tersebut, atau tekan enter saja untuk melihat daftar supplier tersebut. 3. Untuk melihat laporan klik tombol Lihat.
iii. Hutang Dagang Jatuh Tempo
1. Masukkan tanggal Laporan (Per Tanggal) 2. Pilih Satu Supplier / Semua Supplier. 3. Jika pilih Satu Supplier, masukkan nama suppler tersebut, atau tekan enter saja untuk melihat daftar supplier tersebut. 4. Untuk melihat laporan klik tombol Lihat.
MULTISOFT
Laporan Penjualan i. Rekap Penjualan Per Item Barang
1. Masukkan tanggal range penjualan 2. Pilih Kategori, Satu Pelanggan atau Semua Pelanggan. 3. Jika pilih Satu Pelanggan, masukkan nama pelanggan, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihatnya. 4. Pilih Kategori, Satu Kelompok atau Semua Kelompok Barang. 5. Jika pilih satu kelompok barang, pilih kelompok barang yang sesuai. 6. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 7. Jika pilih Satu Gudang, Masukkan Gudang yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 8. Pilih Kategori Sales, Satu Sales atau Semua Sales. 9. Jika Piluh Satu Sales, masukkan Nama Sales, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihat Data Sales. 10. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
MULTISOFT
ii. Rekap Penjualan Per Nota
1. Masukkan tanggal range penjualan 2. Pilih Kategori, Satu Pelanggan atau Semua Pelanggan. 3. Jika pilih Satu Pelanggan, masukkan nama pelanggan, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihatnya. 4. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 5. Jika pilih Satu Gudang, Masukkan Gudang yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 6. Pilih Kategori Sales, Satu Sales atau Semua Sales. 7. Jika Piluh Satu Sales, masukkan Nama Sales, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihat Data Sales. 8. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
MULTISOFT
iii. Rekap Penjualan Per Nota Detail
. .
MULTISOFT
iv. Rekap Penjualan Per Pelanggan
MULTISOFT
Laporan Retur Penjualan i. Rekap Penjualan Per Item Barang
1. Masukkan tanggal range penjualan 2. Pilih Kategori, Satu Pelanggan atau Semua Pelanggan. 3. Jika pilih Satu Pelanggan, masukkan nama pelanggan, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihatnya. 4. Pilih Kategori Sales, Satu Sales atau Semua Sales. 5. Jika Pilih Satu Sales, masukkan Nama Sales, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihat Data Sales. 6. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 7. Jika pilih Satu Gudang, Masukkan Gudang yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 8. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
MULTISOFT
ii. Rekap Retur Penjualan Per Nota Detail
1. Masukkan tanggal range penjualan 2. Pilih Kategori, Satu Pelanggan atau Semua Pelanggan. 3. Jika pilih Satu Pelanggan, masukkan nama pelanggan, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihatnya. 4. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. 5. Jika pilih Satu Gudang, Masukkan Gudang yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 6. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
Laporan Piutang Dagang i. Rekap Piutang Dagang
MULTISOFT
1. Masukkan Batas tanggal pencetakkan. 2. Pilih Kategori, Satu Pelanggan atau Semua Pelanggan. 3. Jika pilih Satu Pelanggan, masukkan nama pelanggan, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihatnya. 4. Pilih Kategori Sales, Satu Sales atau Semua Sales. 5. Jika pilih Satu Sales, Masukkan Sales yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 6. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
. .
MULTISOFT
ii. Kartu Piutang Dagang
1. Masukkan range tanggal pencetakkan. 2. Masukkan nama pelanggan, jika kurang yakin tekan ENTER saja untuk melihatnya. 3. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
iii. Piutang Dagang Sudah Jatuh Tempo
MULTISOFT
. .
iv. Daftar Tagihan Salesman
1. Masukkan Batas tanggal pencetakkan. 2. Masukkan Sales yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 3. Pilih Routing Hari Penagihan. 4. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
MULTISOFT
. .
MULTISOFT
v. Analisa Umur Piutang Dagang
MULTISOFT
Laporan Penerimaan Pembayaran Piutang Dagang
1. Masukkan Batas tanggal pencetakkan. 2. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
Laporan Mutasi Barang Antar Gudang
MULTISOFT
1. Masukkan tanggal range penjualan 2. Masukkan Gudang yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 3. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
Laporan Stok i. Rekap Stok Per Item Barang
1. 2. 3. 4. 5.
Masukkan Tanggal Stok Akan Di Cetak. Pilih Kategori, Satu atau Semua Kelompok Barang. Jika Pilih Satu Kelompok Barang, Pilih Kelompok barang yang diinginkan. Pilih Kategori Gudang, Satu Gudang atau Semua Gudang. Jika pilih Satu Gudang, Masukkan Gudang yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 6. Tampilkan Saldo 0 (Nol), jika pilih Tidak maka barang/stok yang saldonya sama dengan 0 tidak akan ditampilkan, tapi sebaliknya akan ditampilkan. 7. Klik Lihat untuk Preview Laporannya.
MULTISOFT
.. ..
ii. Kartu Stok Barang
MULTISOFT
1. Masukkan range tanggal pencetakan kartu stok. 2. Masukkan Gudang yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 3. Pilih nama barang yang akan dicetak, jika ragu tekan ENTER untuk melihat daftar stok/barang, kemudian tekan ENTER untuk mengambilnya. 4. Klik Lihat untuk preview laporannya.
Laporan Biaya Rekap
MULTISOFT
Laporan Biaya Detail
Analisa Gross Profit (Keuntungan Kotor)
1. Masukkan Batas tanggal pencetakkan. 2. Pilih Kategori Sales, Satu Sales atau Semua Sales. 3. Jika pilih Satu Sales, Masukkan Sales yang dimaksud, jika kurang yakin tekan ENTER untuk melihatnya. 4. Klik tombol Lihat untuk preview laporannya.
MULTISOFT
. .
MULTISOFT
Data Master i. Kelompok Barang
MULTISOFT
ii. Nama Barang
iii. Pemasok
MULTISOFT
iv. Pelanggan
v. Gudang
vi. Sales
MULTISOFT
5. Mulai dengan Utility Setup User
i. ii. iii. iv. v.
Untuk membuat user baru, klik tombol Create User. Masukkan User Name, misalnya. KASIR Masukkan Passwordnya, missal : A Kemudian tinggal setting modul-modul mana yang akan diakses oleh user tersebut. Jika sudah selesai tekan Save untuk menyimpannya.
Data Toko/Perusahaan (Company Profile)
i. Masukkan Nama, Alamat, Kota dan Telepon dari Toko/Perusahaan Anda. ii. Setelah selesai klik Simpan untuk menyimpannya.
MULTISOFT
Reindex Data
Tekan OK jika sudah siap. Reindex ini hanya boleh dilakukan oleh satu computer saja, dan bila digunakan menggunakan multi user, maka semua user harus keluar dari program ini semua dulu, kecuali yang akan mreindex.

Point of Sales

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Point of Sales

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MULTISOFT

BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI INVENTORY

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

2. Pengisian Master Data yang akan digunakan. Master Kelompok Barang

Untuk mengisi Daftar Kelompok Barang, Clik tombol Baru.

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Master Perkiraan Biaya

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

3. Mulai dengan Transaksi. Transaksi Pembelian

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Transaksi Retur Pembelian

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Browse Retur Pembelian :

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Transaksi Penjualan Retail

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Transaksi Penjualan Kredit

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Bentuk Nota Penjualan :

Pembayaran Nota Kredit / Cicilan :

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Browse Data Penjualan dan Pembayaran/Titipan Piutang :

Transaksi Retur Penjualan.

Memulai Retur Penjualan : 1. Klik tombol N.T 2. Kemudian isi Tanggal

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Transaksi Mutasi Barang antar Gudang.

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Browse Data Mutasi Barang :

ii. Rekap Pembelian Per Nomer Nota

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Laporan Retur Pembelian i. Rekap Retur Pembelian Per Item Barang

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

ii. Rekap Retur Pembelian Per Nomer Nota

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Laporan Hutang Dagang i. Rekap Hutang Dagang

ii. Kartu Hutang Dagang

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

iii. Hutang Dagang Jatuh Tempo

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Laporan Penjualan i. Rekap Penjualan Per Item Barang

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

ii. Rekap Penjualan Per Nota

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

iii. Rekap Penjualan Per Nota Detail

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

iv. Rekap Penjualan Per Pelanggan

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Laporan Retur Penjualan i. Rekap Penjualan Per Item Barang

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

ii. Rekap Retur Penjualan Per Nota Detail

Laporan Piutang Dagang i. Rekap Piutang Dagang

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Point Of Sales

ii. Kartu Piutang Dagang

iii. Piutang Dagang Sudah Jatuh Tempo