9.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja pembangunan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Ilir, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) Kabupaten Ogan Ilir. Tabel berikut Indikator Kinerja menurut sasaran Strategis
Tabel IX.1 Indikator Kinerja Pembangunan Menurut Sasaran Strategis
No Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas SDM Aparat Tingkat penyelesai pelanggaran kedisiplinan pegawai Proporsi Aparat berdasarkan tingkatkan pendidikan Aparat yang mendapatkan diklat a.Struktural b.Fungsional Meningkatnya efisiensi birokrasi Prosentase tingkat kualitas pelayanan publik Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Berkurangnya ketidakpuasan/komplain masyarakat Penyelesian Ijin Lokasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara / Daerah 1 Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan Luas tanah yang bersertifikat Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan Peraturan Perundang- Undangan Daerah
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
2 I X- No Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya kemampuan keuangan dan kekayaan daerah Prosentase peningkatan pendapatan daerah Sumbangan PAD terhadap APBD Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya Banyaknya jenis sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda
Meningkatnya kerjasama daerah Peningkatan Intensitas Kerjasama Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah Peningkatan Kegiatan Penelitian
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan Jumlah PKK aktif Posyandu aktif Terhimpunnya swadaya masyarakat 3 Menurunnya kasus pelanggaran hukum Penurunan Angka Pelanggaran hukum
Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban Angka Kriminalitas
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik Partisipasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden Partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR,DPD, DPRD Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Jumlah kegiatan pembinaan politik 5 Meningkatnya akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah
Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SLTP Angka Partisipasi Kasar SLTA Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SLTP Angka Partisipasi Kasar SLTA Angka Melek Huruf Rata-Rata lama Sekolah Rasio Murid SD-Ruang Belajar Rasio Murid SLTP-Ruang Belajar Rasio Murid SLTA-Ruang Belajar
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
3 I X-
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA 6 Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan
Nilai rata-rata UASBN Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SLTP Angka Kelulusan SLTA Angka Mengulang SD/MI Angka Mengulang SLTP Angka Mengulang SLTA Guru yg memiliki kualifikasi S1/DIV Guru yg memiliki sertifikasi Indek Pembangunan manusia 7 Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan dan pencitraan publik
Jml Sekolah Standar Nasional Jml Sekolah Standar Internasional (SD,SLTP,SLTA) Program Inklusive SD,SLTP,SLTA) 8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Umur Harapan hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu melahirkan Prevalensi Gizi buruk 9 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Prosentase kecamatan rawan gizi Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 10 Meningkatnya keluarga sejahtera
Prevalensi KB Aktif TK Prevalensi Kesertaan KB Pria Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera 1
11 Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda serta olahraga
Prosentase organisasi pemuda yang aktif Atlit lokal yang sukses Ketersediaan sarana dan sarana olahraga 12 Meningkatnya indikator makro ekonomi daerah
Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
4 I X- No Sasaran Indikator Kinerja 13 Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa
Produktivitas Padi Produktivitas Jagung Produktivitas Kedele Produksi Perkebunan Karet Produksi Perkebunan Sawit Produktivitas Daging Produktivitas telor 14 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kewirausahaan Jumlah POKMASWAN Terbina Jumlah usaha perikanan/peternakan mandiri Prosentase koperasi aktif Prosentase Usaha Kecil Menengah 15 Meningkatnya Kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang baik
Ketersediaan pasar yang baik Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Pertumbuhan industri Prosentase kenaikan/penurunan nilai investasi 16 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan Penataan Ruang
Prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RTRW Ketersediaan SPM bidang penataan ruang Prosentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang rinci/RTBL 17 Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Perusahaan yang memiliki IPAL Penurunan kasus pencemaran lingkungan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL & AMDAL Luas hutan rakyat Hutan dan taman kota Berkurangnya Luasan lahan kritis 18 Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan
Jalan Kabupaten dengan kondisi baik Jembatan dengan kondisi baik Ketersediaan sarana dan sarana perhubungan Ketersediaan rambu lalu lintas Prosentase kendaraan motor yang laik uji 19 Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
Rumah layak huni Proporsi Luas kawasan kumuh Rumah tangga yang memiliki sanitasi (jamban keluarga) Banyaknya sambungan air bersih (SRT)
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
5 I X- NO SASARAN INDKATOR KINERJA 19 Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
Jumlah desa yang belum memperoleh sambungan listrik Prosentase KK yg terakses air bersih dan sanitasi
20 Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan
Prosentase luas irigasi kabupaten yang baik
21 Meningkatnya kesejahteraan pekerja
Kesesuaian Upah dengan UMR Penanganan perselisihan perburuan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 22 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Angka Partisipasi angkatan kerja Prosentase pekerja yang ditempatkan Penurunan angka pengangguran 23 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS
Proporsi penyandang PMKS terhadap penduduk
24 Menurunya kesenjangan antara perempuan dan laki- laki
Indek Pembangunan Gender (IPG)
25 Menurunnya tindak kekerasaan terhadap perempuan dan anak
Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
26 Meningkatnya kerukunan masyarakat
Konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA)
27 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah
Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya
28 Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia Meningkatnya sarana peribadatan Meningkatnya jumlah jemaah haji Menurunnya jumlah penyalagunaan narkotika
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010 9.2 INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN MENURUT MISI I Indikator Kinerja Daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi I Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Pada Masyarakat adalah sebagai berikut :
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
6 I X- Tabel IX.2 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi I
Target Indikator Kinerja Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tingkat penyelesai an pelanggaran kedisiplinan pegawai % 85 85 90 90 100 100 Proporsi Aparat berdasarkan tingkatkan pendidikan
a. SD % 1.76 1.4 1.3 1.2 0.7 0.5 b. SLTP % 1.7 1.5 1.3 1.2 0.7 0.5 c. SLTA % 36.09 34.09 32 31 27 26 d. D1 D3 % 30.75 31 32.58 33 33.5 33.9 e. S1 % 27.83 31.33 32.83 33.9 34.5 36 f. S2 % 1.85 2.05 2.55 3.05 3.55 4.05 g.S3 % 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 Aparat yang mendapatkan diklat % a.Struktural % 0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.37 b Fungsional % 0.78 1.28 1.78 2.28 2.78 3.28 Berkurangnya ketidakpuasan/komplain masyarakat % 10 10 5 5 5 5 Penyelesaian Ijin Lokasi % 100 100 100 100 100 100 Penyelesaian Kasus Tanah Negara / Daerah % 100 100 100 100 100 100 Prosentase tingkat kualitas pelayanan publik % 65 68 70 73 77 80 Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan % 100 100 100 100 100 100 Luas tanah yang bersertifikat % 11.25 12 12.75 13.5 14.25 15 Kepemilikan KTP % 44 48.2 52.4 56.6 60.8 65 Kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk % 91.24 91.74 92.24 92.74 93.24 93.74 Ketersediaan Peraturan Perundang-Undangan Daerah % 80 80 85 85 90 90 Prosentase peningkatan pendapatan daerah % 10 15 15 20 20 20 Sumbangan PAD terhadap APBD % 2.54 3 3 4 4 5 Banyaknya jenis sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda Buah 8 8 8 9 9 9 Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi % 35 35 40 45 45 50 Ketersediaan data yang % 80 80 85 85 90 90
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
7 I X- Target Indikator Kinerja Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 akurat Peningkatan intensitas kerjasama buah 21 22 23 24 24 25 Peningkatan Kegiatan Penelitian % 5 10 10 15 15 15 Jumlah PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 100 Terhimpunnya swadaya masyarakat % 50 52 54 56 58 60 Penurunan Angka Pelanggaran hukum % 5 5 5 5 5 5 Angka Kriminalitas % 5 5 5 5 5 5 Partisipasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden % 75 75 75 75 75 80 Partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR,DPD, DPRD % 75 75 75 75 75 80 Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur % 80 80 80 80 80 85 Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah % 80 80 80 80 80 85 Jumlah kegiatan pembinaan politik buah 4 4 4 5 5 5
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010
9.3 INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN MENURUT MISI II Indikator Kinerja Daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi II Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pendidikan dan Kecerdasan Masyarakat adalah pada tabel berikut ini : Tabel IX.3 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi II
100 Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) % 90 92 93 94 95 96 Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4) % 90 92,5 93,0 94,0 94,0 95,0 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin % 100
100
100
100
100
100 Meningkatnya cakupan desa siaga aktif % 55 60 65 70 75 80 Persentase cakupan peserta KB Aktif (contraceptive prevalence Rate=CPR) % 60,5 60,5 60,8 63 70 70 Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alkon (Unmet need) % 5 0 0 0 0 0 Persentase persalinan pada anak remaja % 8 7,5 7 6,5 6 5 Pravalensi kasus HIV % < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja % 100 100 100 100 100 100 Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS % 60 70 80 90 92 95 Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 % 54,65 52 50 48 46 44 Prosentase organisasi pemuda yang aktif Buah 125 131 137 143 149 159 Atlit lokal yang sukses Orang 3 3 4 4 4 5 Ketersediaan sarana dan sarana olahraga % 1.32 1.32 1,52 1,52 1,52 1,52 Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
10 I X- 9.4. INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN MENURUT MISI III Indikator Kinerja Daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi III Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Lokal. adalah pada tabel berikut ini:
Tabel IX.4 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi III
Target Indikator Kinerja Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan Ekonomi % 5.06 5.448 5.83 6.22 6.61 7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan
a. Dengan Migas 1,539,257 1,645,833 1,728,128 1,814,531 1,905,257 2,000,520 b. Tanpa Migas 1,567,460 1,616,220 1,697,031 1,781,882 1,870,977 1,870,977 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan
Produksi Perkebunan Karet Ton 30.557,7 32.000 36.000 37.000 38.500 40.500 Produksi Perkebunan Sawit Ton 84.672 86.000 88.500 90.200 93.500 95.000 Produktivitas Daging Ton 1.545,07 1.613,14 1.684,23 1.758,48 1.836,04 1.917,05 Produktivitas telor Buah 1.586,93 1.657,22 1.730,64 1.807,34 1.887,46 1.971,14 Produksi Ikan Budidaya Ton 3.922,00 6.581,00 9.846,00 43.696,00 54.500,00 76.115,00 Produksi Ikan Tangkap Ton 7.611,76 7.992,35 8.391,97 8.811,67 9.252,15 9.692,74 Jumlah POKMASWAS Terbina Klp 40 42 44 46 48 50 Sukakeswan Org 28 30 32 34 36 38 Jumlah usaha perikanan mandiri Klp 8 10 12 14 16 20 Jumlah usaha peternakan mandiri Klp 4 6 8 10 12 14 Prosentase koperasi aktif % 76,36 76.86 77.36 77.86 78.36 78.86 Prosentase Usaha Kecil Menengah % 72,36 72.86 73.36 73.86 74.36 74.86 Prosentase % 4.12 4.32 4.50 4.75 5,00 5,00
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
11 I X- Target Indikator Kinerja Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Pertumbuhan industri % 56,97 57 57,5 58 61,5 62 Prosentase kenaikan/penurunan nilai investasi % 0.71 1 1.5 2 2.5 2.5 Kesesuaian Upah dengan UMR (%) 65 70 75 75 80 80 Penanganan perselisihan perburuan (%) 100 100 100 100 100 100 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (%) 100 100 100 100 100 100 Angka Partisipasi angkatan kerja (%) 65.82 66.32 66.82 67.32 67.82 68.32 Prosentase pekerja yang ditempatkan (%) 59,71 60.01 60.31 60.01 59.71 59.41 Penurunan angka pengangguran 4,06 4,04 4.02 4,0 3,7 3,5
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010
9.5 INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN MENURUT MISI IV Indikator Kinerja Daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi IV Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah guna Memperlancar Aktivitas Kehidupan dan Perekonomian Masyarakat adalah pada tabel berikut :
Tabel IX.4 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi IV
Target Indikator Kinerja Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RTRW % 50 55 60 65 70 75 Ketersediaan SPM bidang penataan % 25 35 40 45 50 55
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
12 I X- Target Indikator Kinerja Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ruang Prosentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang rinci/RTBL % 25 30 35 40 45 50 Perusahaan yang memiliki IPAL % 100 100 100 100 100 100 Penurunan kasus pencemaran lingkungan buah 100 100 100 100 100 100 Perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL & AMDAL % 73.08% 100 100 100 100 100 Luas hutan rakyat (ha) 8.992 9.242 9492 9742 9850 9990 Hutan dan taman kota (ha) 40 45 60 70 85 90 Berkurangnya Luasan lahan kritis % 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.5 Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (%) 87,27 87.82 88.54 88.91 89.45 90 Jembatan dengan kondisi baik (%) 80 82 84 86 88 90 Pertumbuhan sarana dan sarana perhubungan (%) 5 5 5 5 5 5 Ketersediaan rambu lalu lintas (%) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Rumah layak huni (%) 80,99 81 83 85 87 90 Proporsi Luas kawasan kumuh (%) 30 25 20 20 15 15 Rumah tangga yang memiliki sanitasi (jamban keluarga sehat ) (%) 60 67 69 72 75 80 Banyaknya sambungan air bersih (SRT) (%) 24 27 30 33 37 40 Jumlah desa yang belum memperoleh sambungan listrik (%) 22 17 12 10 7 3 Prosentase luas irigasi kabupaten yang baik (%) 54,17 56.34 58.51 60.67 62.84 65
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2009
RPJMD Kab.Ogan Ilir 2010-2015
13 I X- 9.6 INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN MENURUT MISI V Indikator Kinerja Daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi V Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial-Budaya dan Ketentraman Masyarakat adalah pada tabel di bawah ini :
Tabel IX.3 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi V
Target Indikator Kinerja Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proporsi penyandang PMKS terhadap penduduk KK 80 300 120 160 200 240 Prosentase Penurunan Anak Terlantar (%) 1.60 1,53 1,45 1,37 1,28 1,19 Penurunanan Angka Kemiskinan (%) 20.25 19.35 18.45 17.55 16.65 15.75 Indek Pembangunan Gender (IPG) (%) 30 35 40 50 60 70 Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) 21 15 12 10 7 5 Konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA) (%) 0 0 0 0 0 0 Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya (%) 50 55 60 65 75 75 Meningkatnya sarana peribadatan (%) 5 5 5 5 5 5 Meningkatnya jumlah jemaah haji (%) 2 2 3 3 4 4 Sumber : Hasil Analisa Tahun 2010