RKA AMDAL (UKL-UPL) Pelabuhan Marapokot

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi
: 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program
: 1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan
: 1.07.01.17.11 Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan
Waktu Pelaksanaan
: 1 (satu) tahun anggaran
Lokasi Kegiatan
: Mbay
Sumber Dana
: DAU
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya moda pelayanan angkutan yang berkualitas
Masukan
Dana
Keluaran
Tersedianya sistem transportasi lokal yang bermutu
Hasil
Terciptanya Dokumen Tatanan Tranportasi Lokal (Tatralok- darat,laut dan udara) yang berkualitas
Kelompok Sasaran Kegiatan
: Kabupaten Nagekeo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Vol
Sat
-Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
ok
- Honorarium Panitia Tender 5 org x 1 keg
ok
ok
- HVS 70 gr
rim
- Catridge
bh
- Refill Ink
bh
- Map Snelhekter Plastik
bh
- Bolpoin Nipon
bh
- Hekter Sedang
bh
- Spidol Besar
bh
- Lem Tacol Besar
bh
- Koran Pos Kupang
kali
- Koran Nasional(Koran Tempo)
kali
- Prakualifikasi 100 lbrx6
1000
lbr
- Dokumen Lelang 200 lbrx6
1500
lbr
- RKS 200 lbr x 6
1200
lbr
- Gambar 100 lbrx6
600
lbr
- SK Kontrak 500 x 7
3500
lbr
1
5
5
5
5
2
2
2
2
BELANJA LANGSUNG
1
1
1
01
01
01
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
03 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa

- Honorarium Panitia PHO/FHO 5 org x 1 keg
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
03
03
06
06
BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis
01 Belanja alat tulis kantor
Belanja Jasa Kantor

04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang
Belanja Cetak dan Penggandaan

02 Belanja Penggandaan
FC Dokumen Tender
Kode Rekening
Uraian
Sebelum Perubahan
Vol
Sat
80
bh
- Minum rapat panitia 20 org 3 kali
60
ok
- Makan rapat panitia 20 org 3 kali
60
ok
- Eselon II/b 1 org 1 kali 7 hari
OH
- Eselon III/b 1 org 1 kali 7 hari
OH
- Eselon IV/a 1 org 1 kali 7 hari
OH
- Gol II 1 org 1 kali 7 hari
OH
Transport 4 org x 1 kali
OT
- Eselon III/b 1 org 1 kali 5 hari
OH
- Gol III 1 org 1 kali 5 hari
OH
- Gol II 1 org 1 kali 5 hari
OH
Transport 3 org x 1 kali
OT
pkt
06
5
5
2
2
2
2
11
11
03 Belanja Penjilidan
- Jilid Dokumen
Belanja Makanan dan Minuman

02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15
15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

-. Dalam rangka peliputan berita di dalam wilayah Kab. Nagekeo
- Golongan III Eselon IIIB 1 orang x 5 kali x 2 hari
- Golongan III Eselon IVA 1 orang x 15 kali x 2 hari
- Golongan III Non Eselon 1 orang x 25 kali x 2 hari
- Golongan II 1 orang x 25 kali x 2 hari
- Golongan I 3 orang x 30 kali x 2 hari
- Dalam rangka Survey Lokasi Link di dalam wilayah Kab. Nagekeo
- Golongan III Eselon IIIB 1 orang x 5 kali x 2 hari
- Golongan III Eselon IVA 1 orang x 5 kali x 2 hari
15
Belanja Perjalanan Dinas
02 Belanja Perjalanan ke Luar Daerah

Dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi Tatralok
Ibukota Negara
Ibukota Propinsi
21
21
Belanja Jasa Konsultasi

02 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan
- Studi Tatralok di Kabupaten Nagekeo
Jumlah
Rencana Penarikan Per Triwulan
Mbay, 04 Janu
Triwulan I
Rp
Triwulan II
Rp
414,810,000
Triwulan III
Rp
435,435,000
Triwulan IV
Jumlah
Rp
Rp
Mengesah
Pejabat Pengelola Keu
36,075,000
886,320,000
Pone Florentinus
NIP. 19610321 19
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
NIP
Jabatan
Drs. Ibrahim Jusuf
Nama
19530625 197402 1 003
Ketua
Drs. Lukas Mere
19671018 198903 1 008
Wakil Ketua
Lory Antonius, ST,MT
19630404 199903 1 003
Sekretaris
NOMOR DPA SKPD
DPA-SKPD
2.2.1
Target Kinerja
100%
886,320,000
1 Paket
100%
gsung
at Daerah
Sebelum Perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah Perubahan
Realisasi
Saldo
Harga Sat
5
6=(3x5)
Volume
Satuan
Harga Satuan
10
11
886,320,000
2,850,000
2,850,000
1,600,000
350,000
350,000
ok
350,000
250,000
1,250,000
ok
250,000
ok
250,000
1,250,000
250,000
1,250,000
883,470,000
43,425,000
840,045,000
720,000
720,000
49,500
99,000
rim
49,500
400,000
400,000
bh
400,000
27,500
82,500
bh
27,500
10,500
21,000
bh
10,500
25,000
25,000
bh
25,000
44,500
44,500
bh
44,500
12,500
37,500
bh
12,500
10,500
10,500
bh
10,500
12,500,000
12,500,000
2,500,000
2,500,000
kali
2,500,000
10,000,000
10,000,000
kali
10,000,000
2,500,000
2,100,000
250
250,000
1000
lbr
250
###
375,000
1500
lbr
250
###
300,000
1200
lbr
250
500
300,000
600
lbr
500
250
875,000
3500
lbr
250
Sebelum Perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah Perubahan
Realisasi
Saldo
Harga Sat
5
6=(3x5)
Volume
Satuan
Harga Satuan
10
11
80
bh
400,000
5,000
400,000
1,500,000
5,000
1,500,000
5,000
300,000
60
ok
5,000
20,000
1,200,000
60
ok
20,000
10
30
50
50
180
OH
OH
OH
OH
OH
300,000
290,000
200,000
150,000
120,000
10
10
10
10
OH
OH
OH
OH
300,000
290,000
200,000
150,000
66,250,000
66,250,000
51,750,000
1,300,000
9,100,000
OH
1,300,000
1,200,000
8,400,000
OH
1,200,000
1,100,000
7,700,000
OH
1,100,000
650,000
4,550,000
OH
650,000
5,500,000
22,000,000
OT
5,500,000
14,500,000
650,000
3,250,000
OH
650,000
550,000
2,750,000
OH
550,000
500,000
2,500,000
OH
500,000
2,000,000
6,000,000
OT
2,000,000
pkt
800,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000
886,320,000
Mbay, 04 Januari 2011

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pone Florentinus, SE. M. Si

NIP. 19610321 199303 1 006
Jabatan
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Tanda Tangan
Setelah Perubahan
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah
(Rp)
(Rp)
12=9x11
13=12-6
13
886,320,000
2,850,000
2,850,000
1,600,000
350,000
Triw. I
-
1,250,000
1,250,000
1,250,000
883,470,000
720,000
720,000
99,000
400,000
82,500
21,000
25,000
44,500
37,500
10,500
12,500,000
12,500,000
2,500,000
10,000,000
2,500,000
2,100,000
250,000
375,000
300,000
300,000
875,000
Setelah Perubahan
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah
(Rp)
(Rp)
12=9x11
13=12-6
13
400,000
400,000
1,500,000
1,500,000
300,000
1,200,000
66,250,000
--
--
--
51,750,000
9,100,000
8,400,000
7,700,000
4,550,000
22,000,000
60,200,000
300,000
290,000
200,000
150,000
120,000
300,000
290,000
200,000
150,000
66,250,000
3,000,000
8,700,000
10,000,000
7,500,000
21,600,000
3,000,000
2,900,000
2,000,000
1,500,000
14,500,000
3,250,000
2,750,000
2,500,000
6,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000
886,320,000
Jangan Dihapus ada BOM

Triw. II
Triw. III
Triw. IV
Total
350,000
350,000
1,250,000
1,250,000
5
-
1,250,000
-
5
-
1,250,000
-
1.00
49,500
49,500
99,000
0.50
200,000
200,000
400,000
1.50
41,250
41,250
82,500
1.00
10,500
10,500
21,000
0.50
12,500
12,500
25,000
0.50
22,250
22,250
44,500
1.50
18,750
18,750
37,500
0.50
5,250
5,250
10,500
1.00
2,500,000
2,500,000
1.00
10,000,000
10,000,000
500.00
125,000
500
125,000
1,000
250,000
750.00
187,500
750
187,500
1,500
375,000
600.00
150,000
600
150,000
1,200
300,000
200.00
100,000
200
100,000
200
100,000
600
300,000
1,750.00
437,500
1,750
437,500
3,500
875,000
40.00
200,000
30.00
150,000
30.00-
600,000-
200,000
80
400,000
30
150,000
60
300,000
30
-
600,000-
--
--
60-
1,200,000-
4,550,000
4,550,000
9,100,000
4,200,000
4,200,000
8,400,000
3,850,000
3,850,000
7,700,000
2,275,000
2,275,000
4,550,000
11,000,000
11,000,000
22,000,000
1,625,000
1,625,000
3,250,000
1,375,000
1,375,000
2,750,000
1,250,000
1,250,000
2,500,000
3,000,000
3,000,000
6,000,000
0.50
400,000,000
400,000,000
800,000,000
3,910
414,810,000
3,933
435,435,000
236
36,075,000
8,078
886,320,000
40
DRAF PERUBAHAAN RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 201 5
Urusan Pemerintahan
: 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi
: 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program
: 1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan
: 1.07.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
Lokasi Kegiatan
Pelabuhan Laut Marapokot - Mbay
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya Ketersediaan Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Dana
Masukan
Keluaran/Output
Tersedianya Dokumen Perencanaan Studi AMDAL (UPL-UKL) Pelabuhan Marapokot
Hasil / Outcome
Terciptanya Perencanaan Prasarana & Fasilitas Perhubungan ( AMDAL UPL-UKL) yang berkualitas
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Lokasi Pelabuhan Laut Marapokot
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Seb
Kode Rekening
Uraian
Volume
Satuan
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
ok
- Honorarium Panitia Tender 5 org x 1 keg
ok
ok
1 01
1 01
Rincian Penghitu
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Studi AMDAL UKL-UPL
1 01
05
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Studi AMDAL UKL-UPL
-Honorarium Panitia PHO/FHO 5 org x 1 keg
BELANJA BARANG DAN JASA
2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
2 01
01
Belanja alat tulis kantor

DAU (untuk studi AMDAL UKL-UPL)
2 06
2 06
- HVS 70 gr
rim
- Binder Clips No. 260
dos
- Binder Clips No. 155
dos
- Boolpoint Batik
bh
- Cartridge Printer Canon IP Black 830
bh
- Cartridge Printer Canon IP Warna 831
bh
- Refill Ink
bh
- Prakualifikasi
1000
lbr
- Dokumen Lelang
1500
lbr
- RKS
1300
lbr
800
lbr
3000
lbr
20
bh
-Minum rapat panitia 5 org 6 kali
30
ok
-Makan rapat panitia 5 org 6 kali
30
ok
'- Eselon II/b 1 org : 1 kali x 2 hari
oh
- Eselon IIII/a 1 org : 1 kali x 2 hari
oh
Belanja Cetak dan Penggandaan

02
Belanja Penggandaan
FC Dokumen Tender
- Gambar
- SK Kontrak
5
2 06
03
Belanja Penjilidan
- Jilid dokumen
11
Belanja Makanan dan Minuman
11 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5
5
2
2
2
2
15
15
Belanja Perjalanan Dinas

01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
Dalam rangka Pendampingan Tim Survey AMDAL UKL-UPL
Seb
Kode Rekening
Uraian
2
- Eselon III/b 1 org : 3 kali x 2 hari
Rincian Penghitu
Volume
Satuan
oh
10
oh
20
oh
- Golongan I 2 orang x 5 kali x 2 hari
20
oh
Seb
Kode Rekening
Uraian
5
5
2
2
2
2
15 02
21
21 02
Belanja Perjalanan ke Luar Daerah

Ibukota Propinsi
- Eselon II/b 1 org 2 X 5 hari
-Representasinya
- Transportasi Udara 1 Org x 2 Kali
- Transportasi Lokal
- Eselon III/b 1 org 2 X 5 hari
- Transportasi Udara 1 Org x 2 Kali
- Transportasi Lokal
Belanja Jasa Konsultasi
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan
- Studi AMDAL UKL-UPL Pelabuhan Laut Marapokot
Jumlah
Rincian Penghitu
Volume
Satuan
10
2
2
2
oh
ok
ok
oh
10
2
2
oh
ok
ok
paket
2.2.1
Target Kinerja
100%
1 Paket
Sebelum Perubahan
enghitungan
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
6=3x5
1,250,000
1,250,000
475,000
2,375,000
520,000
2,600,000
54,000
162,000
36,000
36,000
24,000
24,000
8,000
40,000
295,000
590,000
343,000
686,000
27,800
166,800
250
250,000
250
375,000
250
325,000
500
400,000
250
750,000
10,000
200,000
10,000
300,000
30,000
900,000
380,000
760,000
340,000
680,000
Sebelum Perubahan
enghitungan
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
6=3x5
320,000
1,920,000
260,000
2,600,000
230,000
4,600,000
220,000
4,400,000
Sebelum Perubahan
enghitungan
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
6=3x5
1,570,000
400,000
2,000,000
300,000
15,700,000
800,000
4,000,000
600,000
1,390,000
2,000,000
300,000
13,900,000
4,000,000
600,000
450,000,000
430,000,000
495,989,800

RKA AMDAL (UKL-UPL) Pelabuhan Marapokot

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKA AMDAL (UKL-UPL) Pelabuhan Marapokot

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.07 Urusan Wajib Perhubungan

: 1.07.01 Dinas Perhubungan

: 1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

: 1.07.01.17.11 Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

: 1 (satu) tahun anggaran

Tolak Ukur Kinerja

Meningkatnya moda pelayanan angkutan yang berkualitas

Tersedianya sistem transportasi lokal yang bermutu

Kelompok Sasaran Kegiatan

-Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

- Honorarium Panitia Tender 5 org x 1 keg

- Map Snelhekter Plastik

- Lem Tacol Besar

- Koran Pos Kupang

- Koran Nasional(Koran Tempo)

- Prakualifikasi 100 lbrx6

- Dokumen Lelang 200 lbrx6

- RKS 200 lbr x 6

- Gambar 100 lbrx6

03 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Jasa Kantor

Belanja Cetak dan Penggandaan

- Minum rapat panitia 20 org 3 kali

- Makan rapat panitia 20 org 3 kali

- Eselon II/b 1 org 1 kali 7 hari

- Eselon III/b 1 org 1 kali 7 hari

- Eselon IV/a 1 org 1 kali 7 hari

- Gol II 1 org 1 kali 7 hari

Transport 4 org x 1 kali

- Eselon III/b 1 org 1 kali 5 hari

- Gol III 1 org 1 kali 5 hari

- Gol II 1 org 1 kali 5 hari

Transport 3 org x 1 kali

Belanja Makanan dan Minuman

15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

Belanja Perjalanan Dinas

02 Belanja Perjalanan ke Luar Daerah

Belanja Jasa Konsultasi

Rencana Penarikan Per Triwulan

Pejabat Pengelola Keu

Drs. Ibrahim Jusuf

19530625 197402 1 003

Drs. Lukas Mere

19671018 198903 1 008

Lory Antonius, ST,MT

19630404 199903 1 003

NOMOR DPA SKPD

Mbay, 04 Januari 2011

Pone Florentinus, SE. M. Si

Jangan Dihapus ada BOM

DRAF PERUBAHAAN RENCANA KERJA ANGGARAN

: 1.07 Urusan Wajib Perhubungan

: 1.07.01 Dinas Perhubungan

: 1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

: 1.07.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

Pelabuhan Laut Marapokot - Mbay

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

- Honorarium Panitia Tender 5 org x 1 keg