A.

Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis :

Proses pengadaan, verifikasi barang dan pembelian barang
1. Tujuan
Sebagai pedoman dalam menyediakan kebutuhan barang yang
dengan permintaan dan kebutuhan unit.

sesuai

2. Ruang lingkup :
Digunakan untuk pengadaan barang di lingkungan Puskesmas
3. Referensi : UU no 1 Tahun 2004
Permenkes no 7 tahun 2014
PP no 4 Tahun 2015
4. Definisi :
Pengadaan Barang adalah Merupakan proses pengadaan yang mempunyai
urutan tertentu baik dalam segi administrasi, dan teknis dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan Puskesmas yang meliputi obat, alat kesehatan dan non
alkes serta jasa pemeliharaan perbaikan.
5. Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas , Koordinator TU dan PJ
Pengadaan.
6. Uraian Prosedur :
Setiap pengadaan mengacu kepada kebutuhan tiap tiap unit, baik yang
tertuang dalam DASK maupun dari permintaan langsung. Keputusan akhir
berada di tangan kepala Puskesmas.
a. Syarat belanja
Diinformasikan kepada pemasok, bila anggaran belum ada sedangkan
kebutuhan ada maka menjadi kesediaan pemasok untuk tidak dibayarkan
sampai anggaran turun.
b. Pembayaran dilaksanakan apabila sudah ada kelengkapan administratif.
c. Persiapan Dokumen
1) Pengadaan Barang Rp. 250.000,- s/d 1.000.000,- harus disiapkan
faktur, Kwitansi bermaterai Rp. 3000,2) Pengadaan Barang Rp. 1.000.000 s/d 5.000.000,- harus disiapkan
Faktur, Faktur Pajak, Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-

3) Pengadaan Barang Rp. 5.000.000 s/d 15.000.000,- harus disiapkan

Faktur, faktur Pajak, Kwitansi bermaterai Rp. 6000,- surat pesanan,
Berita acara pemeriksaan barang, Berita acara serah terima Barang
d. Pengadaan Barang Rp.15.000.000 s/d Rp. 50.000.000,- harus disiapkan
1) Faktur dan Faktur pajak,
2) Kwitansi bermaterai Rp. 6000,3) Surat undangan dan penawaran harga
4) SPK Bermaterai
5) SIUP, NPWP, Akte Notaris, Sertifikat
6) Surat Keterangan Domisili
7) Berita Acara Pemeriksaan Barang
8) Berita Acara Serah Terima Barang
e. Setiap permintaan unit yang tidak terdaftar dalam DASK dituangkan dalam
formulir permintaan barang dan jasa untuk selanjutnya dibuatkan surat
penawaran harga ke rekanan yang sudah terdaftar dalam daftar seleksi
rekanan.
f. Setiap pengadaan yang ada dalam DASK bagian pengadaan meminta
penawaran dari rekanan yang masuk dalam daftar seleksi sesuai dengan
yang tertera dalam DASK.
Rekanan mengirimkan surat penawaran harga.
Melakukan negoisasi pembelian untuk selanjutnya dibuatkan surat
pesanan atauSPK sesuai besarnya pengadaan yang ditanda tangani
kepala puskesmas.
g. Serah terima barang harus dilakukan dengan penelitian atas spesifikasi
mutu,kelengkapan dan kondisi nyata, serta dicocokan dengan yang
tertuang dalam surat pesanan atau dokumen yang menyertai pengesahan
barang.
Hasil penelitian tadi dituangkan dalam berita acara serah terima yang
ditanda tangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
Pengguna barang atau bagian pengadaan dapat menunjuk wakil sebagai
pemeriksa dan penerima barang dan menandatangani berita acara
( dalam hal ini pemegang khusus barang )

Apabila hasil pemeriksa barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang
ditetapkan dalam surat pesanan maka barang / jasa tersebut ditolak /
dikembalikan dan penyedia harus mengganti barang / jasa tersebut.
h. Pemegang Khusus barang mencatat dalam pembukuan dan menyimpan
bukti BAPB serta BA serah terima barang / jasa.
Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan
dalam surat permintaaan pembayaran
i. Pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang / jasa dinyatakan
diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang.
j. Proses seleksi pemasok :
Melakukan seleksi terhadap calon pemasok
Kriteria calon pemasok, diantaranya meliputi : pemasok harus
mempunyai, NPWP, SIUP, Sertifikasi, Akte notaris, Surat Keterangan
domisili, izin PBF, dan lain lain sesuai dengan jenis barang dan jasa
yang diperlukan ( tertera dalam formulir Calon pemasok )
Untuk pemasok yang lolos seleksi, dimasukkan dalam daftar pemasok
yang disetujui.
k. Catatan Mutu
Surat Undangan Pelaksanaan Penawaran
Hasil Seleksi Pemasok
Hasil Evaluasi Pemasok
Daftar Pemasok yang disetujui
Berita Acara Pemeriksaan Barang
Berita Acara Serah Terima Barang