MPI-MM-01
No. Revisi
06
Tanggal Berlaku
11-02-2014
Jabatan
Nama
Disusun Oleh
Tim ISO
Diperiksa
Oleh
Wakil
Manajemen
Disetujui
Oleh
Direktur
Ir.Novian Akbar.
Tanda Tangan
Dokumen ini milik PT. Mega Persada Indonesia dan tidak boleh disalin atau
digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa
persetujuan manajemen PT. Mega Persada Indonesia
DAFTAR ISI
BAB
JUDUL
HALAMAN
Pendahuluan
II
Organisasi Perusahaan
III
11
IV
12
15
VI
20
VII
Realisasi Produk
22
VIII
27
Lampiran A
30
Lampiran B
31
Lampiran C
32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 2 dari 32
BAB I. PENDAHULUAN
1.1
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan K3 mencakup semua proses bisnis jasa
konstruksi bidang Mechanical dan Electrical. Proses bisnis PT. Mega Persada Indonesia
digambarkan sebagai berikut :
Pengelolaan proses bisnis di atas dalam suatu Sistem Manajemen Mutu dan K3
melibatkan fungsi-fungsi / bagian di dalam organisasi PT. Mega Persada Indonesia, yaitu :
-
Procurement/Pembelian
Proyek
HRD & GA
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 3 dari 32
1.2
Aplikasi
Aplikasi Sistem Manajemen Mutu dan K3 PT. Mega Persada Indonesia memenuhi
persyaratan dalam OSHAS 18001:2007 dan ISO 9001:2008 dengan pengesampingan
terhadap persyaratan klausul 7.3 tentang Desain dan Pengembangan. PT. Mega Persada
Indonesia tidak melaksanakan proses desain dan pengembangan karena semua desain
produk konstruksi disediakan oleh pelanggan.
Sistem Manajemen Mutu & K3 PT. Mega Persada Indonesia juga mematuhi persyaratan
perundangan yang berlaku terkait dengan industri konstruksi pada umumnya.
1.3
Referensi
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 4 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 5 dari 32
Profil Perusahaan
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 6 dari 32
2.2
Struktur Organisasi
Direktur
Procurement/
Pembelian
Marketing,
Estimasi
dan Tender
Kontrol
Dokumen
Proyek
HRD dan GA
Finansial
dan
Administration
Tanggung jawab dan wewenang dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO
9001:2008 & K3 OHSAS 18001:2007 dalam jajaran manajemen dan fungsi-fungsi di
organisasi PT. Mega Persada Indonesia :
2.3.1 Direktur
- Menentukan Visi dan Misi perusahaan
- Menetapkan organisasi perusahaan
- Menetapkan kebijakan mutu dan K3
- Memastikan sasaran mutu dan K3 ditetapkan
- Melaksanakan tinjauan manajemen atas penerapan sistem manajemen mutu dan K3.
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 7 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 8 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 9 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 10 dari 32
Menjalankan Sistem Manajemen sesuai ISO 9001dan OHSAS 18001 dan Peraturan
Perundangan yang berlaku
(Comply with ISO 9001 and OHSAS 18001)
Direktur Utama,
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 11 dari 32
4.2. Dokumentasi
4.2.1. Umum
Manajemen PT. Mega Persada Indonesia telah mendokumentasikan sistem manajemen
mutu & K3 sesuai persyaratan dalam standar ISO 9001 : 2008 dan OSHAS 18001:2007
untuk:
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 12 dari 32
a) Menjadi alat komunikasi kebijakan sistem manajemen mutu & K3 serta alur proses di
antara unit kerja maupun antar personel.
b) Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan mutu dan K3, pengendalian,
pencegahan ketidaksesuaian, serta perbaikan yang terus menerus pada kegiatan yang
mempengaruhi mutu dan k3.
c) Memberikan jaminan akan tersedianya sumber daya dan informasinya untuk setiap
proses kegiatan yang dilakukan.
d) Memberikan bukti objektif kepada pihak eksternal yang terkait bahwa telah ada
sistem manajemen mutu dan K3 dan diterapkan.
Dokumentasi sistem manajemen mutu PT. Mega Persada Indonesia dibagi dalam empat
level dokumen yang mencakup :
Level I
: Manual Mutu & K3, berikut kebijakan mutu & K3 serta sasaran mutu & K3
Level II
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 13 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 14 dari 32
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 15 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 16 dari 32
Perencanaan dalam sistem manajemen mutu dan k3 ini mencakup pula perencanaan
untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 17 dari 32
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 18 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 19 dari 32
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 20 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 21 dari 32
Perencanaan
PT. Mega Persada Indonesia merencanakan dan mengembangkan proses-proses realisasi
produk (proyek konstruksi) yang konsisten dengan persyaratan proses lain dari sistem
manajemen mutu perusahaan, antara lain berupa :
a) Penetapan sasaran mutu dan k3 dan persyaratan yang berkaitan dengan produk
(konstruksi) yang dihasilkan.
b) Penetapan proses, dokumen, dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk, yang dituangkan dalam perencanaan mutu dan k3.
c) Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan inspeksi yang diperlukan serta kriteria
penerimaan produk yang pengaturannya didokumentasikan pada prosedur dan
petunjuk kerja yang terkait.
d) Rekaman yang dibutuhkan untuk menunjukkan bukti bahwa proses realisasi dan hasil
produk (konstruksi)memenuhi persyaratan
Dokumen terkait :
- Prosedur Perencanaan dan Pemanatauan Proyek (MPI-PM-11)
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 22 dari 32
Tinjauan ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten sesuai bidangnya, seperti bagian
pemasaran, teknik, dan manajemen. Keputusan dari hasil tinjauan dituangkan dalam
dokumen yang selanjutnya menjadi rekaman yang harus disimpan.
Dokumen terkait :
- Prosedur Tinjauan Persyaratan Estimasi dan Tender (MPI-PM-09)
7.2.3 Komunikasi dengan pelanggan
PT. Mega Persada Indonesia menentukan dan melaksanakan komunikasi dengan
pelanggan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang relevan seperti pemasaran
dan manajemen proyek, berkaitan dengan:
a)Informasi mengenai produk / proyek
b)Permintaan, kontrak atau order, termasuk perubahannya;
c)Umpan balik dan keluhan pelanggan
7.3. Perancangan dan Pengembangan
PT. Mega Persada Indonesia tidak melaksanakan proses perancangan dan pengembangan,
karena semua desain disediakan oleh pelanggan.
7.4. Pembelian
7.4.1 Proses Pembelian
PT. Mega Persada Indonesia mengendalikan proses pembelian dan mengendalikan
pemasok sesuai dengan status produk yang dibeli, terutama barang yang digunakan untuk
pelaksanaan proyek. Kriteria untuk memilih dan mengevaluasi pemasok ditetapkan.
Bukti pemilihan dan evaluasi pemasok disimpan sebagai rekaman.
Bagian Logistik bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan material untuk
pelaksanaan proyek terpenuhi dan barang yang dibeli memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
Dokumen terkait :
-
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 23 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 24 dari 32
sebelum
diserahterimakan
(serah
terima
ke-2)
kepada
pelanggan.
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 25 dari 32
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 26 dari 32
peningkatan
efektifitas
sistem
manajemen
mutu
dan
k3
yang
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 27 dari 32
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 28 dari 32
Bila produk konstruksi yang tidak sesuai tersebut diketahui setelah serah terima ke
pelanggan, PT. Mega Persada Indonesia akan mengambil tindakan yang sesuai dengan
persyaratan yang berlaku.
Dokumen terkait :
- Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai (MPI-PM-03)
8.4 Analisa Data
Data yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen
mutu ditentukan, dikumpulkan dan dianalisa. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk
mengevaluasi peningkatan berkesinambungan sistem manajemen mutu.
Analisa data mencakup :
a)
Data mengenai kepuasan pelanggan
b)
Data tentang kesesuaian akan persyaratan produk.
c)
Data tentang karakteristik dan kecenderungan proses dan produk
d)
Data seleksi dan evaluasi terhadap supplier
8.5Peningkatan
8.5.1 Peningkatan Berlanjut
PT. Mega Persada Indonesia secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem
manajemen mutu melalui penggunaan kebijakan mutu dan k3, sasaran mutu dan k3, hasil
audit, analisa data, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan tinjauan manajemen.
8.5.2 Tindakan Perbaikan
Tindakan perbaikan dilaksanakan untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian dan
untuk mencegah berulangnya ketidak sesuaian dengan cara :
a)
b)
c)
d)
e)
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 29 dari 32
b)
c)
d)
e)
Dokumen terkait :
- Prosedur Tindakan Pencegahan (MPI-PM-06)
MPI-MM-01
No. Revisi : 06
Tanggal : 11-02-2014
Halaman 30 dari 32
Umum
Dokumentasi
Manual Mutu
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Rekaman
Komitmen Manajemen
Fokus Pelanggan
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
Perencanaan Sistem
Tg jawab dan wewenang
Wakil Manajemen
Komunikasi Internal
Tinjauan Manajemen
Masukan Tinjauan
Keluaran Tinjauan
Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran
Prasarana
Lingkungan Kerja
Perencanaan
Persyaratan Produk
Tinjauan Persyaratan
Komunikasi Pelanggan
Design dan Pengembangan
Pembelian
Informasi Pembelian
Verifikasi Barang diberli
Pengendalian Produksi
Validasi Proses Produksi
Identifikasi
Hak milik pelanggan
Preservasi
Pengendalian alat ukur
Umum
Kepuasan pelanggan
Audit internal
Pemantauan Proses
Pengukuran Produk
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Analisa Data
Perbaikan berlanjut
Tindakan Koreksi
Tindakan Pencegahan
Tindakan Koreksi
Tindakan Pencegahan
MPI-MM-01
No. Revisi : 05
Nomor
Prosedur
Nama Prosedur
MPI-PM-01
MPI-PM-02
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Rekaman
MPI-PM-07
Tinjauan Manajemen
MPI-PM-08
MPI-PM-12
MPI-PM-11
MPI-PM-09
MPI-PM-10
Pembelian
MPI-PM-11
MPI-PM-12
MPI-PM-11
MPI-PM-03
MPI-PM-04
MPI-PM-05
MPI-PM-06
MPI-PM-05
MPI-PM-06
Tindakan Koreksi
Tindakan Pencegahan
Tindakan Koreksi
Tindakan Pencegahan
Tanggal : 10-01-2014
Halaman 31 dari 33
Prosedur
Acuan
dalam
Prosedur
Bagi
an
Judul
Nomor
4.1
Umum
ok
4.2.
Kebijakan K3
4.3
Perencanaan
4.3.1
4.3.4
Program Manajemen K3
4.4
4.4.1
4.4.3
4.4.4
Dokumentasi
MPI-KKLKP1
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-PM-01
ok
4.3.3
Identifikasi
Bahaya,
penilaian & pengendalian
Bahaya
Persyaratan hukum dan
Persyaratan lain
Tujuan
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
4.4.5
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
MPI-KKLKP01
ok
MPI-PM-02
ok
MPI-PM-03
MPI-PM-07
ok
ok
4.3.2
4.4.2
4.4.6
4.4.7
4.5.
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
MPI-MM-01
No. Revisi : 05
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Nama Prosedur
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
dan Kesehatan
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
Prosedur Keselamatan
Lingkungan Kerja
dan Kesehatan
Tanggal : 10-01-2014
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
dan Kesehatan
Halaman 32 dari 33
No. Revisi
01
Tanggal
Bagian
8-des 09
BAB III
Daftar isi
Lampiran B
Uraian Revisi
02
29 des 09
Lampiran B
03
05 feb 13
Cover
04
11 Mar 13
BAB III
Kebijakan
Mutu dan
K3
05
10 jan 14
BAB V
Tanggung
Jawab
Manajemen
( 5.4.1)
06
11 feb 14
BAB I
1.1 Ruang
Lingkup
MPI-MM-01
No. Revisi : 05
Disetujui Oleh
Tanggal : 10-01-2014
Halaman 33 dari 33