RJPP UIP I 2015 - 2019 Rev.00

PT.
PLN (Persero)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN I
Rencana Jangka Panjang Perusahaan

PLTU Nagan Raya
PLTU Pangkalan Susu
PLTU Tanjung Balai Karimun
PLTU Teluk Sirih
PLTA Peusangan
PLTU 3 Bangka Belitung
2013 2017
Rencana Jangka Panjang Perusahaan PLN UIP KITSUM
2017 - 2021
Kata Pengantar
Rencana Jangka Panjang (RJP) Tahun 2017-2021 PT PLN (Persero) UIP KITSUM ini
merupakan review dan revisi dari RJP PT PLN (Persero) UIP KITSUM Tahun 20132017 berisi rencana kerja dan pengembangan PT PLN (Persero) UIP KITSUM selama
lima tahun kedepan dan digunakan sebagai acuan kegiatan kerja bagi semua satuan
organisasi di lingkungan PT PLN (Persero) UIP KITSUM. Penyusunan RJP ini dibuat
berpedoman kepada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0316.K/DIR/2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana Jangka Panjang (RJP) PT
PLN (Persero).
Dalam proses penyusunan RJP tahun 2017-2021 ini, berbagai peristiwa terjadi
antara tahun 2015 - 2016 yang sangat mempengaruhi kinerja Perusahaan khususnya
PLN UIP KITSUM, dan harus mendapat perhatian khusus. Peristiwa tersebut antara
lain: perubahan organisasi induk, permasalahan sosial dengan warga sekitar lokasi
proyek, performa kontraktor yang kurang memenuhi harapan, keterlambatan proses
pelaksanaan enjiniring dan procurement serta pelaksanaan konstruksi oleh
kontraktor dan berujung pada keterlambatan COD pembangunan pembangkit yang
telah ditargetkan.
Merujuk pada Pasal 10 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia No. Kep-102/MBU/2002, maka terhadap RJP ini akan dilakukan revisi
apabila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali manajemen yang
mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% dari sasaran.
Demikian Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2017-2021 PT PLN (Persero)
UIP KITSUM dibuat untuk menjadi acuan bagi manajemen PT. PLN (Persero)
UIP KITSUM dalam menjalankan usahanya sesuai dengan strategi yang
direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan dan semoga bermanfaat bagi
pihak - pihak yang terkait di dalam menyusun program selanjutnya.
Terima kasih.
Medan, Agustus 2016
General Manager
Heru Sriwidodo
Rencana
2013
2017
Jangka Panjang Perusahaan
2013- 2017
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................................................ i

Daftar Isi ....................................................................................................................................ii
Daftar Gambar ......................................................................................................................... iii
Daftar Tabel .............................................................................................................................. iv
Ringkasan Eksekutif .................................................................................................................. v
BAB I Pendahuluan ................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan ........................................................................... 1
B. Visi dan Misi Perusahaan .................................................................................................. 2
C. Tujuan Perusahaan ............................................................................................................ 3
D. Referensi ........................................................................................................................... 3
E. Arah Pengembangan Perusahaan ...................................................................................... 3
F. Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I.................................................................................. 4
G. Alur Perencanaan PT. PLN (Persero) UIP I ..................................................................... 6
BAB II Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I ................................................................... 9
A. Ringkasan Kegiatan Usaha ............................................................................................... 9
B. Realisasi Kinerja Kegiatan Usaha ................................................................................... 11
C. Isu Strategis ..................................................................................................................... 13
BAB III Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini .................................................................... 14
A. Perkembangan Perusahaan .............................................................................................. 14
B. Analisis SWOT ............................................................................................................... 15
C. Posisi Perusahaan ............................................................................................................ 16
D. Analisis Daya Saing terhadap Nilai Kinerja Organisasi Perusahaan .............................. 18
BAB IV Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I ................................................... 19
A. Sasaran Usaha ................................................................................................................. 19
B. Strategi Korporasi ........................................................................................................... 20
C. Key Performance Indikator (KPI) ................................................................................... 22
D. Program Kerja ................................................................................................................. 23
E. Rencana Pembangunan Pembangkit................................................................................ 24
BAB V Analisis Risiko ............................................................................................................ 29
A. Identifikasi Risiko ........................................................................................................... 29
B. Program Mitigasi Risiko ................................................................................................. 29
BAB VI Penutup ...................................................................................................................... 30
Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko ........................................................................... 32
Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 165K/DIR/2013 ............... 33
ii
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Daftar Gambar
Gambar I-1 Road Map Phase PT PLN (Persero) UIP I .................................................................. 3

Gambar I-2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I ............................................................. 5
Gambar II-1 Proyek Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I............................................................. 9
Gambar II-2 Pie Chart Jumlah Pegawai berdasarkan Grade ....................................................... 11
Gambar II-3 Bar Chart Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan ............................................... 11
Gambar II-4 Realisasi RKAP / SKI .............................................................................................. 12
Gambar II-5 Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi ....................................................................... 12
Gambar III-1 Peta Posisi Perusahaan Matriks IE ......................................................................... 18
Gambar III-2 Posisi Nilai Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) UIP I terhadap Organisasi
Sejenis. .................................................................................................................................. 18
Gambar IV-1. Rencana Penyelesaian Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I. ............................... 19
Gambar IV-2 Rencana Penyelesaian Pembangkit Tahun 2013 2017. ....................................... 20
Gambar IV-3 Peta Strategi. ........................................................................................................... 22
iii
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Daftar Tabel
Tabel I-1 Perkembangan Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I ................................................. 2

Tabel II-1 Unit Pelaksana Konstruksi di PT PLN (Persero) UIP I .......................................... 10
Tabel III-1 Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) UIP I. ........................................................... 15
Tabel III-2 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Internal ......................................... 17
Tabel III-3 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Eksternal ...................................... 17
Tabel IV-1 Matriks T-O-W-S. ................................................................................................. 21
Tabel IV-2 Asumsi Realisasi Pencapaian KPI tahun 2013 2017 nia .................................... 23
Tabel IV-3 Pembangkit Pembangkit di Bawah Pengawasan PT. PLN (Persero) UIP I ....... 28
iv
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Ringkasan Eksekutif
PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) I dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT.
PLN (Persero) No. 165.K/DIR/2013 tanggal 13 Februari 2013 dari sebelumnya bernama
PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera I. Tugas dan tanggung jawab dari
PLN UIP I adalah melaksanakan pengendalian konstruksi dan pengelolaan kegiatan
pembangunan pembangkit serta melaksanakan administrasi konstruksi dengan bertindak
sebagai wakil pemilik (owner), untuk menghasilkan pembangkit yang berkualitas dan
siap dioperasikan melalui proses pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat waktu
untuk mencapai sasaran kinerja sesuai ketetapan direksi.
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) PT PLN (Persero) UIP I dibuat untuk
menggambarkan kondisi PT. PLN (Persero) UIP I selama beberapa tahun terakhir,
kondisi perusahaan saat ini, dan keadaan perusahaan yang dikehendaki selama kurun
waktu lima tahun yang akan datang yaitu tahun 2013 2017. RJP disusun dengan
mempertimbangkan evaluasi kinerja PT. PLN (Persero) UIP I, posisi PT. PLN (Persero)
UIP I saat ini, rencana jangka panjang PT. PLN (Persero) UIP I, dan analisis risiko yang
berpotensi
menghambat
pencapaian
target
yang
ditetapkan
serta
rencana
pencegahannya.
RJP PT. PLN (Persero) UIP I ini diharapkan menjadi acuan bagi manajemen PT. PLN
(Persero) UIP I untuk dapat menjalankan usahanya sesuai dengan strategi yang
direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila terjadi perubahanperubahan di luar perkiraan semula, tidak tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi
terhadap rencana kegiatan, program, strategi maupun sasaran.
Rencana
2013
2017
2013- 2017
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan

Dalam rangkamelaksanakan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT
PLN (Persero) 2013-2022 dan mendukung percepatan diversivikasi energi pembangkit
non BBM di Pulau Sumatera guna mereduksi ketergantungan penggunaan subsidi BBM
sebagai sumber energi pembangkit demi tercapainya efisiensi biaya pokok produksi per
kWh, maka PT PLN (Persero) akan membangun beberapa pembangkit listrik non BBM
di pulau Sumatera.
Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Direksi PT PLN (Persero) melalui Keputusan

Direksi terkait Fast Track Program 10.000 MW beserta perubahannya dalam Keputusan
Direksi No.367.K/DIR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang kemudian dirubah melalui
Keputusan Direksi No. 588.K/DIR/2010tanggal 2 Desember 2010 serta disempurnakan
melalui
Keputusan
Direksi
No.165.K/DIR/2013tanggal
13
Februari
2013,
menetapkanstruktur organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP)

Isebagai Project Implementation Unit (PIU) yang melakukan pengendalian konstruksi
dan pengelolaan kegiatan pembangunan pembangkit serta melaksanakan administrasi
konstruksi dengan bertindak sebagai wakil pemilik (owner) untuk menghasilkan
pembangkit-pembangkit yang berkualitas dan handal serta siap dioperasikan melalui
proses pelaksanaan pembangunan yang fokus kepada pengendalian biaya, mutu, dan
waktu, keselamatan dan kelestarian lingkungan untuk mencapai sasaran kinerja sesuai
Ketetapan Direksi.
No
1
Organisasi
Team Proyek
Keputusan Direksi
Fast Track 10.000 MW
Percepatan PLJ-1
Tugas dan Tanggung Jawab

Penanganan
khususnya
proyek
proyek
10.000
pembangkitan
MW
di
wilayah utara Sumatera

2
PT PLN (Persero)
Keputusan
Pembangkitan
No.367.K/DIR/2008tangg
Pendahuluan
Direksi Mengalihkan penanganan proyek 10.000

MW khususnya proyek pembangkitan di
Rencana
2013
2017
No
Organisasi
2013- 2017
Keputusan Direksi
Sumatera I
al 15 Desember 2008
Tugas dan Tanggung Jawab

wilayah utara Sumatera yang sebelumnya
dibawahi Team Proyek Percepatan PLJ-1
untuk selanjutnya ditangani oleh Unit
Bisnis Pembangkitan Sumatera I
PT PLN (Persero)
Keputusan Direksi No. Agar monitoring dan pengawasanpersiapan
Unit Induk
588.K/DIR/2010tanggal 2 danpengoperasian pembangkit baru lebih
Pembangunan
Desember 2010
terfokus dan efisien, dipandang perlu
Pembangkit Sumatera
penggabungan proyek-proyek menjadi satu
ke dalam induk Unit Bisnis PT PLN

(Persero)
Unit
Induk
Pembangunan
Pembangkit Sumatera I.
4
PT PLN (Persero)
Keputusan
Direksi Dalam
rangka
Unit Induk
No.165.K/DIR/2013tangg
pelaksanaan
Pembangunan I
al 13 Februari 2013
Sumatera
peningkatan
pembangkit
dipandang
penataan
di
perlu
organisasi
pembangunan
pembangkit
kinerja
wilayah
dilakukan
pengelola
dengan
ditetapkannya PT PLN (Persero) Unit

Induk Pembangunan I
Tabel I-1Perkembangan Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I
B. Visi dan Misi Perusahaan

Visi :
Menjadi unit pengawas proyek yang profesional, dapat dipercaya, bertumpu pada
excellent leadership.
Misi :
Mengawasi proyek dengan fokus kepada pengendalian biaya, mutu, dan waktu,
keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Tata Nilai Perusahaan:
1.
Saling Percaya
2.
Integritas
3.
Peduli
4.
Pembelajar
Pendahuluan
Rencana
2013
2017
2013- 2017
C. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Tujuandidirikannya PLN UIP I adalah untuk memastikan kegiatan pembangunan
pembangkit khususnya di pulau Sumatera dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu,
tepat biaya serta peduli terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan.
PLN UIP I bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian konstruksi dan

pengelolaan kegiatan pembangunan pembangkit serta melaksanakan administrasi
konstruksi demi tercapainya sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan oleh Direksi PLN.
D. Referensi
1. Kepmen BUMN Nomor : KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka
Panjang Badan Usaha Milik Negara.
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 624.K/DIR/2012 Tentang Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik 2012-2021.
E. Arah dan Pengembangan Perusahaan

Agar mampu menyongsong peluang pasar ke depan dengan lebih efektif dan terarah, PT
PLN (Persero) UIP I perlu menyusun road map perusahaan. Berbagai isu dan tantangan
ke depan harus segera dirumuskan dan harus dijawab dalam bentuk rencana dan strategi
perusahaan. Roadmap PT PLN (Persero) UIP I disusun berdasarkan indikator-indikator
kinerja utama (KPI Key Performance Indicator) yang terukur.Indikator ini menjadi
acuan bagi manajemen dalam mengevaluasi jalannya bisnis perusahaan. Bagi
perusahaan yang mempunyai target Excellent Leadership, adanya KPI beserta targettarget yang jelas dan cerdas merupakan suatu keharusan. Roadmap PT PLN (Persero)
UIP I tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 digambarkan pada Gambar I-1Road Map
Phase PT PLN (Persero) UIP I.
Gambar I-1Road Map Phase PT PLN (Persero) UIP I
Pendahuluan
Rencana
2013
2017
-
2013- 2017
Pada tahun 2008-2010 PLN PEMBANGKITAN SUMATERA I dibentuk sebagai

perusahaan pengawasan pembangunan pembangkit, pada tahun tersebut kondisi
pembangunan pembangkit di wilayah Sumatera dalam tahap peningkatan progress
pembangunan pembangkit.
Pada tahun 2011-2012 PLN UIP Pembangkit Sumatera I ditetapkan sebagai

perubahaan atas organisasi PLN PEMBANGKITAN SUMATERA I dimana pada
tahun 2011 pencapaian progress fisik pembangunan pembangkit mengalami kemajuan
meskipun ada permasalahan permasalahan pembangunan pembangkit yang mulai
bermunculan.
Pada tahun 2013-2014 PT. PLN (Persero) UIP I mulai memasuki fase survival, pada
tahun tersebut diharapkan permasalahan permasalahan pembangunan pembangkit
mulai dapat diatasi melalui mitigasi-mitigasi yang direncanakan dan bertambahnya
pembangunan pembangkit baru di wilayah Sumatera.
Pada tahun 2015-2016 PT. PLN (Persero) UIP I direncanakan masuk pada fase stabil,
pada tahun tersebut diharapkan tercapainya COD pembangkit pembangkit di
wilayah kerjaPT. PLN (Persero) UIP I.
Pada tahun 2017 PT. PLN (Persero) UIP Idiharapkan mulai memasuki fase tumbuh,
pada tahun tersebut diharapkan PT. PLN (Persero) UIP I berkontribusi dalam
penyediaan tenaga listrik dengan beroperasinya pembangkitpembangkit baru dan
semakin bertambahnya pembangunan pembangkit baru di Sumatera.
Pada tahun 2018 PT. PLN (Persero) UIP Idiharapkan sudah dapat memenuhi target
dalam visi dan misi sebagai Perusahaan Pengawasan Proyek dengan predikat
Excellent Leadership.
F. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I

Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas serta kewajiban yang akan diemban oleh PLN
UIP I, maka sesuai dengan Keputusan Direksi No. 272.K/DIR/2014 tanggal 28 Mei
2014 struktur organisasi yang telah ditetapkan seperti yang terlihat pada Gambar
I-2Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I berikut.
Pendahuluan
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Gambar I-2Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I
Susunan organisasi PLN UIP I terdiri dari:

a. Unit Induk
1. General Manager
2. Bidang-bidang
a. Perencanaan
b. Operasi Konstruksi
c. Keungan & SDM
3. Pejabat Perencana dan Pejabat Pelaksana Pengadaan
b. Unit Pelaksana
1. Unit Pelaksana Konstruksi KITSUM 1
Setiap bidang akan dipimpin oleh seoranga Manajer Bidang, setiap Sub-Bidang
dipimpin oleh seorang Deputi Manajer, dan setiap Unit Pelaksana Konstruksi dipimpin
oleh Manajer Unit Pelaksana Konstruksi.
Pendahuluan
Rencana
2013
2017
2013- 2017
G. Alur Perencanaan PT. PLN (Persero) UIP I

Rencana Jangka Panjang (RJP) disusun dengan tujuan dapat dijadikan sebagaipedoman
arah dan tujuan perusahaan dalam mencapai visi yang akan datang.Untuk dapat
mencapai visi dan dapat menjalankan misi perlu dirumuskan prosespengambilan
keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi,kebijakan yang harus
dijalankan, serta strategi yang harus dijalankan untukmencapai tujuan tersebut.Dalam
melaksanakan strategi harus pula disusun program kerja yang jelas,mencakup kegiatan
yang akan dilakukan, penyelesaian kegiatan, personil yangbertanggung jawab, serta
sumber daya manusia yang diperlukan untukpenyelesaian kegiatan. RJP akan menjadi
tolak ukur dan acuan dalam penyusunanrencana jangka pendek dan disosialisasikan
serta dievaluasi melalui rapat internalsecara berkala.
RJP PT PLN (Persero) UIP I disusun dengan pola top down dan bottom up,
yaituberdasarkan arahan dari PT PLN (Persero) Pusat, diskusi dengan para senior
leaderdan staf dari berbagai bidang melalui brainstorming, diskusi yang didasarkan data
yang lalu kondisi internal dan eksternal serta asumsi dan prediksi untuk masa yangakan
datang.Rencana Jangka Panjang PT PLN (Persero) UIP I tahun 20142018 disusun
denganberpedoman pada Kepmen BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni
2002tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN dan RJP PT PLN
(Persero)tahun
2014-2018
dan
Peraturan
Direksi
PT
PLN
(Persero)
No.
0316.K/DIR/2014 tentan Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana

JangkaPanjang (RJP) PT PLN (Persero).
Proses penyusunan RJP ditunjukkan pada Gambar 1.2, sedangkan prosespenyusunan

strategi (strategy development) dan implementasi strategi (strategyimplementation)
disampaikan
Pendahuluan
dalam
Gambar
1.3
dan
1.4.
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Gambar I-3Proses Penyusunan RJP PT. PLN (Persero) UIP I
Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Gambar I-4Alur Proses Pengembangan Strategi
Gambar I-5Alur Proses Implementasi Strategi
Rencana
2013
2017
2013- 2017
BAB II
A. Ringkasan Kegiatan Usaha
Sesuai dengan Keputusan Direksi No.165.K/DIR/2013 tanggal 13 Februari 2013, PT
PLN (Persero) UIP I melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pengawasan proyek
pembangkit di Sumatera.Produk utama yang dihasilkan PT PLN (Persero) UIP I adalah
pembangkit dan beberapa jaringan transmisi di wilayah Sumatera.Wilayah proyek
pembangkit di PT PLN (Persero) UIP I ditunjukkan pada Gambar II-1Proyek
Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I.
Gambar II-1Proyek Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I
Sejak tahun 2013 PT PLN (Persero) UIP I mempunyai 10 Unit Pelaksana Konstruksi
(UPK) yang tersebar di Sumatera. Setiap UPK mengawasi pelaksanaan pembangunan
pembangkit, pembangkit yang diawasi oleh masing masing UPK dapat dilihat di Tabel
II-1Unit Pelaksana Konstruksi di PT PLN (Persero) UIP I.
Rencana
2013
2017
No
Unit Pelaksana
Surat Keputusan Direksi
Konstruksi (UPK)
PT. PLN (Persero)
UPK
2013- 2017
Pembangkit
Kapasitas
(MW)
Pembangkit SK No. 307.K/DIR/2013 PLTU Nagan Raya
2x110
Sumatera (Kitsum) 1
2
UPK Kitsum 2
SK No. 308.K/DIR/2013 PLTU 2 Sumut
2x200
UPK Kitsum 3
SK No. 309.K/DIR/2013 PLTU Riau, Tenayan
2x110
UPK Kitsum 4
SK No. 310.K/DIR/2013 PLTU
Tanjung
Balai
Karimun
2x7
PLTU Tembilahan
2x7
PLTU Kuala Tungkal
2x7
UPK Kitsum 5
SK No. 311.K/DIR/2013 PLTA Peusangan
86,4
UPK Kitsum 6
SK No. 312.K/DIR/2013 PLTA Asahan III
88
UPK Kitsum 7
SK No. 313.K/DIR/2013 PLTU Teluk Sirih
2x112
PLTU Tebo
8
UPK Kitsum 8
SK No. 314.K/DIR/2013 PLTU Bangka

PLTU Belitung
2x7
2x30
2x16,5
Tabel II-1Unit Pelaksana Konstruksi di PT PLN (Persero) UIP I
UPK Kitsum 7, 8, 9, dan 10 merupakan Unit Pelaksana Konstruksi yang dialihkan

pengendaliannya dari PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera II ke PLN
UIP I. Selanjutnya berdasarkan SK Direksi PT. PLN (Persero) nomor 488.K/DIR/2013
dan nomor 489.K/DIR/2013, UPK Kitsum 9 dan 10 dialihkan pengendaliannya kepada
PLN UIP IX.
Jumlah Pegawai PT PLN (Persero) UIP Ipada tahun 2013 adalah 145 orang yang
tersebar di 8 UPK dan Kantor Induk. Gambar gambar berikut ini menampilkan secara
berturut turut jumlah pegawai berdasarkan grade dan tingkat pendidikan.
10
Rencana
2013
2017
2013- 2017
1%
7% 7%
BASIC
34%
SPESIFIC
SYSTEM
OPTIMIZATION
51%
ADVANCED
Gambar II-2Pie Chart Jumlah Pegawai berdasarkan Grade

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN
72
80
60
44
40
145
20
10
SMU
D1
10
0
D3
S1
S2
Gambar II-3Bar ChartJumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
B. Realisasi Kinerja Kegiatan Usaha

1. Aspek Produk
Beberapa proyek pembangkit yang ditangani oleh PT PLN (Persero) UIP I dari tahun
2008 2012 adalah sebagai berikut :
i.
PLTU 2 Sumatera Utara 2x200 MW
ii.
PLTU Nagan Raya 2x110 MW
iii.
PLTU Tanjung Balai Karimun 2x7 MW
iv.
PLTU Riau, Tenayan 2x110 MW
v.
PLTU Tembilahan 2x7 MW
vi.
PLTA Asahan III 174 MW (pengalihan dari PLN UIP Jaringan Sumatera I di
tahun 2012)
vii.
PLTA Peusangan 86,4 MW
viii.
PLTU Selat Panjang
ix.
PLTU Riau Bengkalis
x.
PLTU Tapak Tuan
11
Rencana
2013
2017
2013- 2017
2. Aspek Keuangan
Realisasi RKAP / SKI dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Gambar II-4 Realisasi
RKAP / SKI. Gambar tersebut menunjukkan peningkatan yang selaras dengan
pertambahan proyek pembangkit yang ditangani di PT PLN (Persero) UIP I.
REALISASI SKI TAHUN 2010 - 2012

500.000.000.000
400.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000
100.000.000.000
2010
2011
2012
Gambar II-4 Realisasi RKAP / SKI
3. Nilai Kinerja
Mengacu pada kriteria nilai kinerja organisasi KEPDIR No. 003.K/DIR/2012 tanggal
5 Januari 2012 perihal Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja
Organisasi dan Surat Edaran No. 001.E/DIR/2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal
Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan NKO Unit dan Anak Perusahaan, PT PLN
(Persero) UIP I dapat digolongkan sebagai organisasi dengan peringkat K1 pada tahun
20102012. Penilaian tersebut didasarkan atas perspektif indikator kinerja.
NKO REALISASI
100,00
95,00
NKO
Realisasi
NKO K1
90,00
85,00
2010
2011
2012
NKO Realisasi
90,57
90,06
91,11
NKO K1
90,00
90,00
90,00
Gambar II-5Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi
12
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Evaluasi kondisi PT PLN (Persero) UIP I disajikan pada Gambar II-5Pencapaian Nilai
Kinerja Organisasi, yang menggambarkan pencapaian kinerja organisasi PT PLN
(Persero) UIP I sejak tahun 2010. Analisa akan dilakukan untuk melihat bagaimana
kesiapan kondisi masa kini, berdasarkan pencapaian masa lalu, untuk mencapai visi ke
depan.
Aspek manajemen teknis dan manajemen SDM harus dikelola dengan seimbang dan
terintegrasi melalui kepemimpinan dan budaya organisasi demi tercapainya visi
perusahaan di tahun 2017 yang dijabarkan dalam strategi perusahaan yang akan tersaji
dalam dokumen RJP ini.
C. Isu Strategis
Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) UIP I tertuang dalam 6
perspektif kinerja perusahaan yang ditetapkan melalui Kontrak Manajemen antara
Direksi PT PLN (Persero) dengan General Manager PT PLN (Persero) UIP I.
Dari hasil pencapaian sasaran strategis yang berupa pencapaian target kinerja
perusahaan, muncul isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus demi
tercapainya visi PT PLN (Persero) UIP I sebagai perusahaan dengan predikat Excellent
Leadership dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan pembangkit.
Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus adalah :
i.
Pengembangan SDM berbasis kompetensi
ii.
Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat
iii.
Sistem kinerja organisasi
13
Rencana
2013
2017
2013- 2017
BAB III
Posisi PT. PLN (Persero) UIP I Saat Ini
A. Perkembangan Perusahaan
Kebutuhan energi listrik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan
bertambahnya populasi penduduk dan perkembangan teknologi khususnya di wilayah
Sumatera wilayah kerja PT PLN (Persero) UIP I. Untuk pemenuhan kebutuhan
tersebut diperkirakan investasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan
terus bertambah. Hal ini merupakan peluang bagi PT PLN (Persero) UIP I dalam
pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan pembangkit.
Proyeksi perkiraan kebutuhan tenaga listrik sampai dengan tahun 2021 berdasarkan
RUPTL 20122021khususnya wilayah Indonesia Barat diperlukan tambahan kapasitas
pembangkit sebesar 15.299 MW (15,3 GW). Dengan pengembangan pembangkit yang
dilakukan oleh PLN adalah sebanyak 7,4 GW (48,1%). Selebihnya akan dibangun
sebagai proyek IPP sebanyak 7,9 GW (51,8%).
Jumlah pegawai PT PLN (Persero) UIP I pada tahun 2013 dan proyeksi kebutuhan
jumlah pegawai sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel Tabel III-1 Jumlah
Pegawai PT. PLN (Persero) UIP I.
NO
UNIT
FORMASI
TENAGA
KERJA
EXISTING
PEGAWAI
KEBUTUHAN
PEGAWAI
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
PT PLN (PERSERO) UIP I

KANTOR INDUK
PT PLN (PERSERO) UPK
KITSUM 1
KITSUM 2
KITSUM 3
KITSUM 4
KITSUM 5
KITSUM 6
KITSUM 7
KEBUTUHAN
PEGAWAI PER TAHUN
2014
2015
2016
2017
109
67
42
43
21
27
26
20
14
12
22
17
11
17
10
11
23
15
14
19
12
13
18
10
14
10
10
16
14
Rencana
2013
2017
NO

FORMASI
TENAGA
KERJA
UNIT
2013- 2017
EXISTING
PEGAWAI
KEBUTUHAN
PEGAWAI
2013
9

KITSUM 8
TOTAL
KEBUTUHAN
PEGAWAI PER TAHUN
2014
2015
2016
2017
21
21
12
259
176
83
146
71
69
60
Tabel III-1 Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) UIP I.
B. Analisis SWOT
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (Strength, Weakness,
Opportunity, Threat - SWOT Analysis) dilakukan dengan menginventarisasi SWOT
dengan pendekatan Foresight 20112020.
1. Kekuatan (Strength)
Kekuatan merupakan kemampuan PT PLN (Persero) UIP I yang lebih unggul

dibandingkan dengan yang dimiliki pesaingnya. Berdasarkan kompetensi PT PLN
(Persero) UIP Imaka kekuatan PT PLN (Persero) UIP I meliputi :
i.
Satu-satunya
unit
yang
dipercaya
untuk
melaksanakan
pembangunan
pembangkit di pulau Sumatera.

ii.
Kapasitas yang akan dibangun cukup besar yaitu mencapai 3.269,4 MW
iii.
Berkantor pusat di Medan dimana kota Medan merupakan kota yang strategis
dan mempunyai kemudahan akses untuk menjangkau lokasi proyek dan
kemudahan akses koordinasi sampai pelosok.
iv.
Sumber dana investasi mendapat dukungan penuh dari PLN Pusat.
v.
Memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi yang berkualitas di

bidangnya.
2. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan merupakan kemampuan PT PLN (Persero) UIP I yang lebih rendah

dibandingkan pesaingnya, meliputi :
i.
Fasilitas kerja, sarana pendukungnya dan tools perlu ditingkatkan seperti SOP.
ii.
Beberapa kekosongan jabatan perlu segera diisi.
iii.
Terdapat kesenjangan grade, peringkat SDM yang besar.
iv.
Perlu peningkatan budaya Knowledge Management (KnowledgeSharing).
v.
Kearsipan dan pengolahan database yang perlu ditingkatkan penataannya.
15
Rencana
2013
2017
vi.
Keterbatasan diklat memenuhi kebutuhan pelatihan pegawai.
vii.
Sistemcareer planning belum diimplementasikan secara konsisten.
2013- 2017
3. Peluang (Opportunity)
Peluang merupakan faktor eksternal perusahaan yang memberikan dampak positif

pada bisnis ketenagalistrikan, meliputi :
i.
Rencana investasi PT PLN (Persero) setiap tahun masih relatif besar untuk
mengejar rasio elektrifikasi nasional yang masih rendah.
ii.
Besarnya potensi sumber energi terbarukan yang tersedia dan belum

dimanfaatkan.
iii.
Mengembangkan bisnis hulu di bidang energi primer terkait dengan

pemanfaatan lokasi dan infrastruktur yang tersedia bagi penyediaan energi.
iv.
Dukungan pemerintah daerah dalam melistriki pulau Sumatera.
v.
Terbukanya peluang penerapan teknologi baru dalam bidang ketenagalistrikan.
4. Ancaman (Threat)
Ancaman merupakan faktor eksternal perusahaan yang memberikan dampak negatif

pada bisnis ketenagalistrikan, meliputi :
i.
Perubahan struktur manajemen PLN yang terlalu cepat.
ii.
Perubahan ekonomi makro, tidak perform-nya kontraktor dan mitra kerja,

adanya deviasi perencanaan anggaran, proses pengurusan perizinan yang cukup
panjang, kerawanan sosial dan adanya penolakan dari masyarakat setempat
dapat menyebabkan keterlambatan COD pembangkit.
iii.
Sistem penilaian unjuk kerja belum selaras dengan sistem Remunerasi.
iv.
Dukungan beberapa pemerintah daerah yang masih kurang sehingga

mengganggu kelancaran pembangunan pembangkit.
C. Posisi Perusahaan
Posisi PT PLN (Persero) UIP I dipetakan dalam matriksyang disebut dengan Matriks
Internal-Eksternal (Matriks IE). Matriks IE membagi posisi perusahaan atas tiga
kluster atau zona, yaitu :
1. Grow and build
2. Hold and maintain
16
Rencana
2013
2017
2013- 2017
3. Harvest or Divest
Masing-masing
kluster
memberikan
konsekuensi
pemilihan
strategi
yang
berbeda.Pemetaan posisi berdasarkan Matriks IE ini mengambil faktor-faktor internal

dan eksternal yang secara umum mempengaruhi perusahaan dengan bobot dan rating.
4
5
Fa ktor Stra tegi Interna l

Bobot Ra ting
Strength
Sa tu-s a tunya uni t ya ng di perca ya untuk mel a ks a na ka n pemba nguna n pemba ngki t 0,06
4
di pul a u Suma tera .
Ka pa s i tas ya ng a ka n di ba ngun cukup bes a r ya i tu menca pa i 3.269,4 MW
0,08
3
Berka ntor pus a t di Meda n di ma na meda n merupa ka n kota ya ng s tra tegi s da n 0,07
4
mempunya i a kemuda ha n a ks es untuk menja ngka u l oka s i proyek da n kemuda ha a n
a ks es koordi na s i s a mpa i pel os ok.
Sumber da na i nves tas i menda pa t dukunga n penuh da ri PLN Pus a t.
0,12
4
Memi l i ki Sumber Da ya Ma nus i a denga n kompetens i ya ng berkua l i tas di bi da ngnya .
0,1
3
1
2
3
4
5
6
7
Wea knes s
Fa s i l i tas kerja , s a ra na pendukungnya da n tool s perl u di tingka tka n s eperti SOP
Bebera pa kekos onga n Ja ba tan perl u s egera di i s i .
Terda pa t kes enja nga n gra de, peri ngka t SDM ya ng bes a r.
Perl u peni ngka tan buda ya Knowl edge Ma na gement (Knowl edge Sha ri ng).
Kea rs i pa n da n pengol a ha n da ta ba s e ya ng perl u di tingka tka n pena taa nnya .
Keterba tas a n di kl a t memenuhi kebutuha n pel a tiha n pega wa i .
Si s tem ka ri r pl a nni ng bel um di i mpl ementas i ka n s eca ra kons i s ten.
1
2
3
0,09
0,09
0,08
0,1
0,07
0,06
0,08
1
2
2
2
2
1
2
2
Skor Pembobotan
0,24
0,24
0,28
0,48
0,3
0,18
0,18
0,16
0,2
0,07
0,12
0,16
2,61
Tabel III-2 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Internal
1
2
3
4
5
1
2
Fa ktor Stra tegi Eks terna l

Opportuni ty
Bobot Ra ting
Renca na i nves tas i PT PLN Pers ero s etia p tahun ma s i h rel a tive bes a r untuk mengeja r 0,15
3
ra s i o el ektri fi ka s i na s i ona l ya ng ma s i h renda h.
Bes a rnya potens i s umber energi terba ruka n ya ng ters edi a da n bel um
0,13
4
di ma nfa a tka n.
Mengemba ngka n bi s ni s hul u di bi da ng energi pri mer terka i t denga pema nfa a tan
0,11
4
l oka s i da n i nfra s truktur ya ng ters edi a ba gi oenyedi a a n energi .
Dukunga n pemeri ntah da era h da l a m mel i s tri ki pul a u Suma tera .
0,12
4
Terbuka nya pel ua ng penera pa n teknol ogi ba ru da l a m bi da ng ketena ga l i s tri ka n.
0,12
3
Threa t
Peruba ha n s truktur ma na jemen PLN ya ng terl a l u cepa t.
0,13
2
Peruba ha n ekonomi ma kro, tida k perform-nya kontra ktor da n mi tra kerja , a da nya
0,18
1
devi a s i pl a nni ng a ngga ra n, pros es pengurus a n peri zi na n ya ng cukup pa nja ng,
kera wa na n s os i a l da n a da nya penol a ka n da ri ma s ya ra ka t s etempa t da pa t
menyeba bka n keterl a mba tan COD pemba ngki t.
3 Si s tem peni l a i a n unjuk kerja bel um s el a ra s denga n s i s tem Remunera s i .
0,06
1
Skor Pembobotan
0,45
0,52
0,44
0,48
0,36
0
0,26
0,18
0,12
2,81
Tabel III-3 Tabel Perhitungan Matriks IE Faktor Strategi Eksternal
Hasil pemetaan Matriks IE yang disajikan pada Gambar III-1 Peta Posisi Perusahaan
Matriks IE menunjukkan posisi PT PLN (Persero) UIP I pada zona hold and maintain.
Pemetaan diperoleh dari :
1. Faktor Strategi Internal = 2,61
2. Faktor Strategi Eksternal = 2,81
17
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Interna l - Externa l (IE) MATRIKS

Strong (3-4)
Avera ge (2-2,99)
Hi gh (3-4)
Wea k (1-1,99)
Grow a nd Bui l d
Grow a nd Bui l d
Hol d a nd Ma i nta i n
Grow a nd Bui l d
Ha rves t or Di ves t
Medi um (2-2,99)
Low (1-1,99)
1
Gambar III-1 Peta Posisi Perusahaan Matriks IE
D. Analisis Daya Saing terhadap Nilai Kinerja Organisasi Perusahaan

PT PLN (Persero) UIP I membandingkan dirinya dengan perusahaan-perusahaan lain
yang sejenis dalam hal pencapaian Nilai Kinerja Organisasi guna memproyeksikan
kinerja organisasi dalam melaksanakan strategi perusahaan untuk tercapainya visi PT
PLN (Persero) UIP I. Grafik perbandingan tersebut tersaji dalam Gambar III-2Posisi
Nilai Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) UIP I terhadap Organisasi Sejenis.
NKO
120
100
80
60
40
20
0
Semester I
Semester II
Semester I
2010
Semester II
Semester I
2011
Semester II
2012
KITSUM I
82,1
90,8
96,6
90,1
90,3
91,1
KITSUM II
91,3
95,6
95,9
81,1
96,9
97,7
RINGSUM I
87,7
91,1
96,6
89,7
68,0
97,4
RINGSUM II
93
92,5
98,1
82,4
94,9
87,6
Gambar III-2Posisi Nilai Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) UIP I terhadap Organisasi Sejenis.
18
Rencana
2013
2017
2013- 2017
BAB IV
Rencana Jangka Panjang PT. PLN (Persero) UIP I
A. Sasaran Usaha
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengawasan pembangunan pembangkit di
wilayah Sumatera, PT PLN (Persero) UIP I menjalankan tugas berdasarkan kebutuhan
tenaga listrik yang dirumuskan dalam RUPTL 20122021. Dalam pemenuhan kebutuhan
tenaga listrik di Sumatera, berikut ditampilkan rencana beroperasinya pembangkit yang
pengawasan pembangunannya dikelola oleh PT PLN (Persero) UIP I.
UIP I
450
400
350
Axis Title
300
250
200
150
100
50
0
2013
2014
2015
PLTU
Kepulauan
Riau 2 x 7
MW
PLTU
Nagan
Raya 2 x
110 MW
220
PLTU 2
PLTU Riau
PLTU
PLTU Kuala
PLTU Teluk PLTU 3
PLTU Tebo
SUMUT 2 x 2 x 110 Tembilaha Tungkal 2 x
Sirih 2 x BABEL 2 x
2 x 7 MW
200 MW
MW
n 2 x 7 MW 7 MW
112 MW
30 MW
224
400
220
14
14
60
PLTA
Peusangan
PLTU 4
PLTA
BABEL 2 x Asahan III 2 x 21,2
16,5 MW 2 x 87 MW MW dan 2
x 22,1 MW
16,5
16,5
2016
86,4
2017
Gambar IV-1. Rencana Penyelesaian Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I.
Dalam kurun waktu 10 tahun (RUPTL 20122021), PT PLN (Persero) mendapat tugas
untuk melaksanakan pembangunan pembangkit demi pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik sekitar 48,56 % dari total kebutuhan tenaga listrik di Sumatera. Gambar IV-1.
19
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Rencana Penyelesaian Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I. menggambarkan jumlah

kapasitas pembangkit dalam kurun waktu tahun 20132017 terhadap total jumlah proyek
pembangkit yang dikelola PT PLN (Persero) UIP I saat ini.
UIP I
678.5 MW
527.5 MW
86.4 MW
7 MW
2013
2014
2015
0 MW
2016
2017
TAHUN
Gambar IV-2 Rencana Penyelesaian Pembangkit Tahun 2013 2017.
B. Strategi Korporasi
1. Hasil Matriks TOWS
Berdasarkan hasil pemetaan TOWS maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :
Strategi SO : strategi untuk menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk
meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan.
Strategi WO : strategi
untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal
perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal.

Strategi ST : strategi untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman
eksternal dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan.
Strategi WT : strategi untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari
ancaman.
Uraian dari keempat strategi diatas disajikan pada Tabel IV-1Matriks T-O-WS.berikut.
20
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Opportunity (O)
Strength
(S)
Threat (T)
- Meningkatkanknowledge
dalam
- Melaksanakan program sertifikasi
memanfaatkan potensi sumber energi baru
SDM dan peningkatan knowledge
dan
SDM melalui training.
terbarukan
untuk
mengejar
rasio
- Membuat anggaran pekerjaan yang
elektrifikasi di Sumatera.
- Meningkatkan kepuasan stakeholders dalam
tidak terlalu efisien supaya dapat
melistriki daerah yang mengalami defisit
menghadapi
listrik.
ekonomi,
- Meningkatkan dan memperluas networking

untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
perubahan
sosial,
kondisi
politik
dan
keamanan.
- Menyempurnakanbidding
document
dan
procurement
sosialisasi
guna
e-
mendapatkan
kontraktor dan mitra kerja yang

berkualitas.
Weakness
(W)
- Menyediakan sarana dan fasilitas kerja yang
- Melakukan mitigasi resiko.

- Meningkatkan efektifitas QA/QC
up to date.
- Pemenuhan struktural dan fungsional jabatan
melalui permohonan pemenuhan SDM dari
PLN
Pusat
serta
melalui
proses bisnis internal.

- Melakukan Good Corporate
penunjukan
Pelaksana Harian (PH) dan Pelaksana Tugas
Governance(GCG) dalam segala

aspek.
(PLT) dari SDM internal.

- Membudayakan kegiatan knowledge sharing
- Mengembangkan
dan
mengelola
sistem
informasi manajemen berbasis IT.

Tabel IV-1Matriks T-O-W-S.
Atas dasar pemetaan Matriks IE, posisi PT PLN (Persero) UIP I berada pada posisi
Hold and Maintain, oleh karena itu, strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut :
- Product Development
- Market Development.
2. Sasaran Strategis
Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode
Balanced Score Card yang didasarkan atas enam perspektif yaitu Pelanggan, Produk
dan Layanan, Proses Bisnis Internal, SDM, Keuangan dan Pasar, dan Kepemimpinan.
Hasil perumusan menghasilkan dimensi KPI yang harus dijadikan acuan oleh PT PLN
(Persero) UIP I dalam mencapai visi perusahaan di tahun 2017.
21
Rencana
2013
2017
2013- 2017
3. Peta Strategis
Keterkaitan antarsasaran strategis tergambar dalam suatu peta strategi untuk
mewujudkan visi perusahaan di tahun 2017 seperti terlihat pada Gambar IV-3Peta
Strategi.
Tahap 1 :
Perencana Strategi
UIP I
Tahap 2 :
Pengembangan Strategi
-
- Penyusunan RKAP
Tahap 3 :
Kontrak Manajemen
(Direksi dan Unit)
Visi, Misi, Tata Nilai

Analisis SWOT
Kompetensi Inti
Road Map
Benchmark
Tahap 7 :
Test & Adapt
Rencana Jangka
Panjang 5 Tahun
Penandatanganan Kontrak
Manajemen UIP I
RJPP UIP I
Tahap 4 :
Kontrak Kinerja Bidang /
UPK
- Review Program dan

Strategi
- Blind Spot / Manajemen
Risiko
Tahap 6 :
Monitor & Evaluasi
(REN, OK, KSA, UPK)
- Target
Kinerja
Bidang/UPK
Aturan
Pelaksanaan
- Anggaran
- Review Kinerja UNIT
Tahap 5 :
Cascading KPI : Individu
- Target Kinerja Individu
- SIMKP NASIONAL
Rencana Kegiatan
Individu
- SIMKP GM
- SIMKP Manajer Bidang /
Manajer UPK
- SIMKP DM
- SIMKP Staf
Sistem Kerja
Gambar IV-3Peta Strategi.
C. Key Performance Indikator (KPI)

Agar terukur pencapaian KPI, masing-masing sasaran strategis harus memiliki Key
Performance Indicator (KPI) yang spesifik dan terukur juga. Masing-masing KPI
memiliki target yang jelas dari tahun 20132017seperti dijabarkan pada Tabel
IV-2Asumsi Realisasi Pencapaian KPI tahun 2013 2017.
22
Rencana
2013
2017
2013- 2017
ASUMSI REALISASI PENCAPAIAN SD 2017
Key Performance Indicator (KPI)
Perspektif Pelayanan Pelanggan
2013
2014
2015
2016
2017
Asumsi
Realisasi
Nilai
Asumsi
Realisasi
Nilai
Asumsi
Realisasi
Nilai
Asumsi
Realisasi
Nilai
Asumsi
Realisasi
Nilai
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Indeks Integritas Pelayanan KPK
Nilai Kepuasan Pelanggan
Penyelesaian Proyek Pembangkit
COD FTP-1
Progres Fisik
E-Procurement
Lingkungan Hidup
Keselamatan Ketenagalistrikan
Derating selama masa garansi
EAF selama masa Garansi
II
Perspektif Produk dan Layanan
III
Perspektif Proses Bisnis Internal
IV
Perspektif Pembelajaran SDM
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
16,17
18,72
17,06
19,74
17,99
16,17
18,72
17,06
19,74
17,99
28,60
30,91
30,19
31,70
30,92
18,60
20,91
20,19
22,70
21,92
5,00
5,00
5,00
4,50
4,50
5,00
5,00
5,00
4,50
4,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
7,00
Perbaikan Kualitas dan Kuantitas SDM
Produktifitas dan Efektifitas SDM
Efektifitas Organisasi dan Sistem SDM
Knowledge Management
Pelaksanaan CMC
Jumlah Sertifikasi
EES dan Tindak Lanjut
Akurasi dan Availibility Data Kepegawaiaan
Cascade KPI Struktural
Kesiapan Kompetensi Pegawai
Kesiapan Motivasi Pegawai
Pemenuhan Kebutuhan SDM
Kesiapan Aspek BudayaKerja dan

Kepemimpinan
Human
Capital Readiness
7,00
7,00
7,00
7,00
Organization Capital Readiness
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
15,40
15,09
15,72
15,40
15,09
Perspektif Keuangan dan Pasar
Biaya Administrasi
1,80
1,76
1,91
1,87
1,83
Biaya Pemeliharaan
1,80
1,76
1,91
1,87
1,83
Biaya Kepegawaian
1,80
1,76
1,91
1,87
1,83
Proses Invoice
4,80
Penyerapan Disburse Loan

5
Penyerapan Disburse Investasi APLN
5,00
4,90
5,00
4,90
Penyerapan Disburse APBN dan PHLN
5,00
4,90
5,00
4,90
4,80
10,00
9,90
9,80
9,20
8,50
VI
Perspektif Kepemimpinan
1
Skor Malcolm Baldrige
5,50
6,00
5,50
6,00
5,50
ERM
4,50
4,50
4,50
4,00
4,00
Kepatuhan
0,00
SILM
Laporan Manajemen
Temuan Auditor Internal
TOTAL BOBOT
(0,10)
(0,20)
(0,30)
(0,40)
0,00
90,17
(0,50)
94,62
0,00
92,76
(0,50)
96,04
(0,60)
92,50
Tabel IV-2Asumsi Realisasi Pencapaian KPI tahun 2013 2017nia
D. Program Kerja
Program Kerja dirumuskan untuk memastikan bahwa target KPIper tahun untuk setiap
sasaranstrategis dapat dicapai.
Program Kerja Tahun 20132017 adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan IT
Implementasi monitoring proyek berbasis IT.
Implementasi e-Procurement.
23
Rencana
2013
2017
2013- 2017
Penyempurnaan Tata Laksana Surat dan Kearsipan (TLSK).

Penyempurnaan sistem Knowledge Management.
Penerapan ERP (Enterprise Resources Planning), SILM (Sistem Informasi
Laporan Manajemen), PMO (Project Management Officer), AMOR (Aplikasi
Manajemen Organisasi).
2. Peningkatan kepuasan pegawai
Melengkapi sarana kerja.
Penyempurnaan sistem jaminan kerja.
Program sumbang saran inovasi bagi perusahaan.
3. Standarisasi dan efisiensi proses bisnis
Implementasi Sistem Manajemen Mutu berbasis Macolm Baldridge.
4. Penyempurnaan pengelolaan sistem keuangan
Mengembangkan kapabilitas SDM Keuangan.
5. Memantapkan Sistem Manajemen Mutu
Menyempurnakan standar & prosedur kerja.
Peningkatan kualitas SDM.
Sertifikasi kompetensi pegawai.
6. Implementasi MSDM-BK
Menyempurnakan Man Power Planning.
Melakukan Assessment dan Training.
Menyempurnakan sistem evaluasi jabatan.
Menyusun sistem karir.
Analisis beban kerja karyawan.
Terlihat bahwa untuk mencapai visi perusahaan di tahun 2017, PT PLN (Persero) akan
menghadapi isu-isu strategis, kelemahan internal, dan tantangan eksternal. Keberhasilan
dalam pencapaian tujuan ini tergantung kepada strategi yang akan digunakan. Strategi
strategi tersebut kemudian diuraikan dalam bentukbentukprogram kerja yang
dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya.
E. Rencana Pembangunan Pembangkit

PLN UIP I selain melakukan pengawasan pembangunan pembangkit yang sedang
berjalan, direncanakan juga akan melaksanakan pengawasan pembangunan pembangkit
pembangkit baru dalam rentang waktu 2013 2017. Tabel berikut ini
24
Rencana
2013
2017
2013- 2017
menginformasikan pembangkit yang sedang berjalan pembangunannya dan rencana

pembangkit
yang
akan
diawasi
pembangunannya
oleh
PLN
UIP
I.
25
No
Nama Pembangkit
2013- 2017
Kapasitas Total
Lokasi
Kontrak
Rencana
COD
Pembangkit sedang Berjalan

1
PLTU Nagan Raya Unit 1 & 2
2 x 110 MW
PLTU Pangkalan Susu Unit 1 & 2
2 x 200 MW
PLTU Tenayan Unit 1 & 2
2 x 110 MW
PLTU Tanjung Balai Karimun Unit 1 & 2
2008
2013
2008
2013
Pekanbaru, Riau
2010
2013
2 x 7 MW
Karimun, Kepulauan Riau
2008
2014
PLTU Tembilahan
2 x 7 MW
Indragiri Hilir, Riau
2011
2013
PLTU Kuala Tungkal
2 x 7 MW
2012
2015
PLTU Teluk Sirih
Sumatera Barat
2008
2013
PLTU Tebo
2 x 7 MW
Jambi
2011
2015
PLTU Ipuh Seblat
2 x 3 MW
Bengkulu
2011
2015
10
2 x 30 MW
Bangka, Bangka Belitung
2008
2013
11
2 x 16,5 MW
Belitung, Bangka Belitung
2008
2013
12
PLTA Peusangan Unit 1 & 2
Aceh Tengah, Aceh
2011
2016
13
PLTA Asahan III
Belum
2018
Belum
2017
2 x 112 MW
86,4 MW
2 x 87 MW
Nagan Raya, Aceh

Pkl. Susu Langkat,
Sumatera Utara
Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, Jambi
Asahan & Tobasa, Sumatera

Utara
Rencana Pembangkit Baru

1
PLTU Nagan Raya Unit 3 & 4
2 x 220 MW
Nagan Raya
26
No
Nama Pembangkit
2013- 2017
Kapasitas Total
2 x 200 MW
2 x 200 MW
PLTU Simeulue Unit 1 & 2
2 x 7 MW
PLTU Dabo Singkep Unit 1 & 2
2 x 3 MW
PLTU Tanjung Batu Baru Unit 1 & 2
2 x 7 MW
PLTU Tanjung Balai Karimun Unit 3 & 4
2 x 10 MW
PLTU Tanjung Pinang
2 x 15 MW
PLTU Sumatera Selatan Mulut Tambang
10
PLTU Belitung (Merah Putih)
2 x 15 MW
11
PLTU Nias
2 x 10 MW
12
PLTA Sibundong 4
600 MW
Lokasi
Pkl. Susu Langkat,
Sumatera Utara
Pkl. Susu Langkat,
Sumatera Utara
Pulau Simeulue, Aceh
Pulau Dabo Singkep,
Kepulauan Riau
Tanjung Batu, Kepulauan
Riau
Tanjung Balai Karimun,
Kepulauan Riau
Tanjung Pinang, Kepulauan
Riau
Muara Enim, Sumatera Barat
Belitung Timur, Bangka
Belitung
Nias, Sumatera Utara
Tapanuli Utara, Sumatera
Utara
Kontrak
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Rencana
COD
2017
2019
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2015
2015
2018
27
No
Nama Pembangkit
2013- 2017
Kapasitas Total
13
PLTA Kumbih 3
14
PLTA Simanggo
90 MW
15
PLTA Masang 2
52 MW
16
PLTG Arun
200 MW
17
PLTG Sumatera Bagian Utara Unit 1&2
18
Lokasi
Pak-Pak Barat, Sumatera
Utara
Kabupaten Humbang
Kontrak
Belum
Rencana
COD
2018
Belum
2018
Belum
2017
Lhokseumawe, Aceh
Belum
2015
300 MW
Langkat, Sumatera Utara
Belum
PLTG Peaker lampung
200 MW
Lampung
Belum
2015
19
PLTG Peaker Jambi
100 MW
Jambi
Belum
2015
20
PLTP Kabupaten Kerinci
110 MW
Kabupaten Kerinci, Jambi
Hasudutan, Sumatera Utara

Kabupaten Agam, Sumatera
Barat
Tabel IV-3 Pembangkit Pembangkit di Bawah Pengawasan PT. PLN (Persero) UIP I
28
2015- 2019
BAB V
Analisis Risiko
Analisis risiko PT. PLN (Persero) UIP Idilakukan dengan menerapkan prinsip prinsip
Manajemen Risiko. Tujuan dari penerapan Manajemen Risiko adalah untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berpotensi muncul selama
tahun 2013 2017. Hasil dari penerapan Manajemen Risiko diharapkan dapat
memberikan acuan bagi manajemen untuk melaksanakan rencana kerja perusahaan
dengan mengendalikan potensi risiko yang muncul dalam rangka mencapai target yang
sudah ditetapkan.
Dari kajian terhadap risiko - risiko yang mungkin terjadi, dapat dilakukan antisipasi dan
langkah langkah mengurangi risiko tersebut, sehingga potensi tidak tercapainya target
perusahaan dapat diperkecil. Pelaksanaan Manajemen Risiko dibagi menjadi dua
aktivitas yaitu Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko.
A. Identifikasi Risiko
Untuk mencapai visi perusahaan di tahun 2017, PT PLN (Persero) UIP I melakukan
identifikasi risiko sebagai antisipasi terhadap kemungkinan tidak tercapainya target
terhadap visi. Risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam pembangunan pembangkit
pembangkit di bawah pengawasan PT. PLN (Persero) UIP Idalam kurun waktu 2013
2017disajikan pada Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko.
B. Program Mitigasi Risiko

Untuk mengurangi potensi munculnya risiko risiko yang sudah diidentifikasi,
langkah selanjutnya adalah melakukan mitigasi terhadap masing-masing risiko
tersebut.
Dengan
dilaksanakannya
mitigasi
diharapkan
manajemen
dapat
melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai target visi perusahaan di tahun 2017
dengan lebih optimal. Hasil dari Mitigasi Risiko disajikan pada Lampiran 1
Identifikasi dan Mitigasi Risiko.
Analisis Risiko
29
2015- 2019
BAB VI
Penutup
Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PLN (Persero) UIP KITSUM Tahun 20172021 ini disusun oleh tim Rencana Jangka Panjang (RJP) yang telah dievaluasi /
diverifikasi oleh Semua Manajer dan disetujui oleh General Manager.
RJP ini merupakan hasil pemikiran komitmen dari seluruh level dan jajaran PT
PLN UIP KITSUM,sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik.
Agar RJP ini selalu relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnis dan
internal perusahaan, akan dilakukan pengendalian strategis untuk memonitor dan
mengevaluasi asumsi dan hasil analisis SWOT yang menjadi dasar penetapan
sasaran dan strategi. Jika terjadi perubahan-perubahan di luar perkiraan semula, tidak
tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan, program, strategi
maupun sasaran.
Semua gambaran kondisi Perusahaan dalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan
suatu kondisi yang diproyeksikan akan terjadi berdasarkan asumsi-asumsi
operasional,investasi dan pendanaan yang telah diambil. Perubahan asumsi yang
signifikan dapat mengakibatkan gambaran kondisi Perusahaan dan pencapaian kinerja
yang berbeda dari perkiraan semula, sehingga akan memerlukan penyesuaian lebih
lanjut dari Rencana Jangka Panjang (RJP) ini.
Agar RJP ini relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnis dan internal
perusahaan, akan dilakukan pengendalian strategis untuk memonitor dan mengevaluasi
hasil pencapaian sasaran dan strategi.Untuk memudahkan evaluasi pencapaian, strategi
jangka panjang 5 tahun ke depan disusun dan di petakan sesuai dengan 6 perspektif
result Malcolm Baldrige. Dengan demikian, realisasi pencapaian target kinerja tahunan
dapat di telusuri dan diketahui penyebab kegagalan atau keberhasilannya, sehingga
program-program perbaikan (improvement) maupun lanjutan (extensions) dapat segera
disusun dan diimplementasikan pada tahun berikutnya secara berkesinambungan
(continual).
Kemauan dan kemampuan dalam melakukan perubahan, komitmen yang kuat dan
konsistensi dalam menjalankan RJP yang didukung oleh seluruh unsur perusahaan
merupakan kunci pokok agar RJP ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
PLN beserta unit-unit bisnis dan anak perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi perusahaan.
Penutup
30
2015- 2019
Medan,
Agustus 2016
General Manager
Manajer
Hukum,Komunikasi dan
Pertanahan
Manajer Keuangan, SDM,

& Akuntansi
Heru Sriwidodo
Said Mukarram
Risma Royani
Manajer Operasi
Konstruksi I
Rheisal Rimtahi Hasoloan
Penutup
Manajer Operasi
Konstruksi II
Sukahar
Manajer Perencanaan
Harya Sidharta
31
2015- 2019
Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko
Lampiran 1 Identifikasi dan Mitigasi Risiko
32
2015- 2019
Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)

Nomor 165K/DIR/2013
Lampiran
2
Surat
Nomor 165K/DIR/2013
Keputusan
Direksi
PT.
PLN
(Persero)
33

RJPP UIP I 2015 - 2019 Rev.00

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RJPP UIP I 2015 - 2019 Rev.00

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

PLTU Pangkalan Susu

PLTU Tanjung Balai Karimun

PLTU Teluk Sirih

PLTU 3 Bangka Belitung

PLTU 4 Bangka Belitung

Rencana Jangka Panjang Perusahaan PLN UIP KITSUM

Jangka Panjang Perusahaan

Kata Pengantar ............................................................................................................................ i

Jangka Panjang Perusahaan

Gambar I-1 Road Map Phase PT PLN (Persero) UIP I .................................................................. 3

Jangka Panjang Perusahaan

Tabel I-1 Perkembangan Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I ................................................. 2

Jangka Panjang Perusahaan

Jangka Panjang Perusahaan

A. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Direksi PT PLN (Persero) melalui Keputusan

menetapkanstruktur organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP)

Tugas dan Tanggung Jawab

wilayah utara Sumatera

Direksi Mengalihkan penanganan proyek 10.000

Jangka Panjang Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab

Keputusan Direksi No. Agar monitoring dan pengawasanpersiapan

588.K/DIR/2010tanggal 2 danpengoperasian pembangkit baru lebih

terfokus dan efisien, dipandang perlu

penggabungan proyek-proyek menjadi satu

ke dalam induk Unit Bisnis PT PLN

ditetapkannya PT PLN (Persero) Unit

B. Visi dan Misi Perusahaan

Jangka Panjang Perusahaan

C. Maksud dan Tujuan Perusahaan

PLN UIP I bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian konstruksi dan

E. Arah dan Pengembangan Perusahaan

Gambar I-1Road Map Phase PT PLN (Persero) UIP I

Jangka Panjang Perusahaan

Pada tahun 2008-2010 PLN PEMBANGKITAN SUMATERA I dibentuk sebagai

Pada tahun 2011-2012 PLN UIP Pembangkit Sumatera I ditetapkan sebagai

F. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I

Jangka Panjang Perusahaan

Gambar I-2Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UIP I

Susunan organisasi PLN UIP I terdiri dari:

Jangka Panjang Perusahaan

G. Alur Perencanaan PT. PLN (Persero) UIP I

0316.K/DIR/2014 tentan Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana

Proses penyusunan RJP ditunjukkan pada Gambar 1.2, sedangkan prosespenyusunan

Jangka Panjang Perusahaan

Gambar I-3Proses Penyusunan RJP PT. PLN (Persero) UIP I

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I

Jangka Panjang Perusahaan

Gambar I-4Alur Proses Pengembangan Strategi

Gambar I-5Alur Proses Implementasi Strategi

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I

Jangka Panjang Perusahaan

Gambar II-1Proyek Pembangkit PT PLN (Persero) UIP I

Evaluasi Kinerja PT. PLN (Persero) UIP I

Jangka Panjang Perusahaan

Surat Keputusan Direksi

PT. PLN (Persero)

Pembangkit SK No. 307.K/DIR/2013 PLTU Nagan Raya

SK No. 308.K/DIR/2013 PLTU 2 Sumut

SK No. 309.K/DIR/2013 PLTU Riau, Tenayan

SK No. 310.K/DIR/2013 PLTU