RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Rukun Lima perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas/Klinik dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan audit ini adalah

1. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan

2. Mendapatkan hasil analisa, penilaian,
3. Mendapatkan rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan,
4. Sebagai bahan pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III.LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup audit internal Puskesmas Rukun Lima meliputi : Ruangan VK ( Kamar
Bersalin ) dan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Rukun Lima .

IV.OBJEK AUDIT
Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
Capaian kinerja pelayanan
Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V.JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN
 UNIT
KERJA MA AP JU JUL NO
JAN PEB MEI AGT SEP OKT DES
YANG R R NI I P
DIAUDIT
VK

UGD

Tim Audit D.S D.S D.S D,S

E.L E.L E.L E.L

VI.METODE AUDIT

Observasi

Meminta penjelasan dari audit (yang di-audit)

Meminta peragaan dilakukan oleh audit

Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria

Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi

Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas

Pemeriksaan silang (cross-check)

Mengakses catatan yang disimpan audit

Mewawancarai audit

Menganalisis data

VII.KRITERIA AUDIT
Standar sumber daya ( SDM , sarana dan pra sarana )
SOP yang prioritas
 Standart kinerja ( SDM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien )
Standart akreditasi ( misalnya : pelayanan laboratorium,pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,perencanan kegiatan UKM,dsb)
VIII.INSTRUMEN AUDIT
Kuisioner untuk wawancara ( terlampir) ,
Panduan observasi ( terlampir )
Check list ( terlampir)
Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit