RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS BATOH

TAHUN 2021

I. Latar Belakang :
Audit internal terhadap pelayanan sangat diperlukan agar tidak melakukan
penyimpangan yang dapat merugikan semua pihak dan dapat bekerja secara efektif dan
efesien. Dari hasil observasi di puskesmas di jumpai beberapa temuan antara lain adanya
complain pasien pada pelayanan farmasi, rendahnya pencapaian program imunisasi dan
ketidaklayakan sarana prasarana gedung. Sebagai pertanggung jawabaan maka perlu
dibuat laporan hasil audit.

II. Tujuan Audit :

Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data , hasil anasisa data,
penilaian , rekomendasi auditor sebagai dasar pengampilan keputusan , pengendalian
mannajemen , perbaikan dan perubahan.

III. Lingkup Audit

PelayananUKM : Ruangan Imunisasi

Pelayanan UKP : Ruang Farmasi

Admen : SarPras

IV. Objek Audit :

- Pemenuhan sumber daya terhadap standard sumber daya

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- kesesuaian terhadap standard akreditasi
V. Jadwal dan Alokasi waktu : Terlampir

VI. Metode Audit : Observasi, Wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria Audit :

- Standar sumberdaya ( SDM, sarana, dan prasarana )
- SOP yang prioritas,
- Standar kinerja ( SPM, standard kinerja klinis,kejadian, sasaran keselamatan pasien )
- Standar akreditasi
VIII. Instrumen audit :
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan Observasi
c. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit