5.

3 PKA RINCI

Di dalam pelaksanaan PKA Rinci, auditor akan melakukan teknik pengumpu lan data berupa
observasi, wawancara, survei, review dan analisis terhadap kegiatan-kegiatan di dalam Proses
Bisnis Poliklinik Rawat Inap RSUD ABC. Kegiatan yang dilakukan auditor antara lain adalah :

1. Kriteria Utama 1 - Proses Bisnis Layanan pasien datang

Pertanyaan audit: Apakah pelayanan pasien datang untuk Rawat Inap di RSUD ABC Kota
ABC TA 2018 telah dilaksanakan dengan efektif?
Prosedur audit:
1) Observasi sarana dan prasarana terkait Informasi Layanan Rawat Inap. Bandingkan
kelengkapan sarana dan prasarana hasil obser vasi dengan Standar Pelayanan.
2) Review SOP pelayanan pasien datang. Analisis SOP, bandingkan dengan Standar
Pelayanan untuk mengetahui apakah SOP telah memenuhi Standar Pelayanan..
3) Wawancara petugas penerima layanan pasien datang, pastikan bahwa petugas
layanan pasien datang telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan melaksanakan
pelayanan prima.
4) Buat survei secara uji petik persepsi pasien atas pelayanan pasien datang ke RSUD,
identifikasi keluhan-keluhan pasien. Review kuesioner hasil survei. Pastikan semua
keluhan pasien dengan cepat ditindaklanjuti petugas penerima layanan pasien datang.
5) Review dokumen administrasi layanan pasien datang yang didapat kan. Analisis
dokumen pasien datang, pastikan bahwa:
 Informasi Layanan Rawat Inap sudah efektif
 Registrasi pasien datang sudah dilaksanakan dengan efektif
 Adanya verifikasi pasien dalam Sistem Informasi RS (SIMRS)
6) Buat kesimpulan efektivitas pelayanan RSUD, dokumentasikan pelaksanaan langkah
audit dalam Kertas Kerja Audit.
2. Kriteria Utama 2 - Proses Bisnis Layanan Assessment Pasien
Pertanyaan audit:
Apakah pelayanan assessment pasien datang untuk Rawat Inap di RSUD ABC Kota ABC
TA 2018 telah dilaksanakan dengan efektif?
Prosedur audit:
1) Observasi sarana dan prasarana pelayanan assessment pasien
datang untuk Rawat Inap di RSUD ABC. Bandingkan kelengkapan sarana dan prasarana
hasil observasi dengan Standar Pelayanan. 2) Review SOP pelayanan assessment pasien
datang. Analisis SOP bandingkan dengan Standar Pelayanan apakah SOP telah me
menuhi Standar Pelayanan.
 3) Wawancara petugas assessment layanan pasien, pastikan bahwa petugas layanan
assessment pasien telah melaksanakan tugas ses uai dengan SOP dan melaksanakan
pelayanan prima.
4) Review secara uji petik persepsi pasien atas pelayanan assess ment pasien,
identifikasi keluhan-keluhan pasien. Pastikan semua keluhan pasien dengan cepat
ditindaklanjuti petugas pelayanan assessment pasien.
5) Dapatkan dan Review dokumen administrasi pelayanan assess
ment pasien. Analisis dokumen pelayanan assessment pasien, pastikan bahwa:
 Anamnesa Pasien telah dilaksanakan secara komprehensif
 Pemeriksaan Fisik Pasien dilaksanakan sesuai SOP
 Adanya assessment dari masing-masing Profesi Pemberi Asuhan
 Perawat telah melakukan Orientasi Layanan Rawat Inap kepada Pasien
6) Buat kesimpulan efektivitas pelayanan assessment pasien RSUD, dokumentasikan
pelaksanaan langkah audit dalam Kertas Kerja Audit.
3. Kriteria Utama 3 - Proses Bisnis Layanan Asuhan Profesi Pertanyaan audit:
Apakah pelayanan asuhan profesi untuk Rawat Jalan di RSUD ABC Kota ABC TA 2018
telah dilaksanakan dengan efektif?
Prosedur audit:
1) Observasi sarana dan prasarana rekam medikdi RSUD ABC. Review kesiapan status
rekam medik kesesuaian dengan ERM dan SIMRS
2) Review SOP terkait rekam medik, SIMRS dan ERM. Bandingkan dengan Standar
Pelayanan apakah SOP telah memenuhi Standar Pelayanan.
3) Wawancara petugas layanan asuhan profesi, pastikan bahwa petugas layanan
asuhan profesi telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan melaksanakan
pelayanan prima.
4) Review secara uji petik persepsi pasien atas layanan asuhan profesi, identifikasi
keluhan-keluhan pasien. Pastikan semua keluhan pasien dengan cepat ditindak
lanjuti petugas layanan asuhan profesi
5) Review dokumen administrasi layanan asuhan profesi yang didapatkan. Analisis
dokumen layanan asuhan profesi, pastikan bahwa:
 Kesiapan RM dengan ERM dan SIMRS
 Kolaborasi dalam Pelayanan Asuhan Pasien termasuk Konsultasi Pelayanan
 Layanan pemeriksaan penunjang dilaksanakan sesuai SOP
 Layanan Tindakan: OK, ICU, HD, Kemoterapi dan lain-lain telah dilaksanakan
sesuai SOP
6) Buat kesimpulan efektivitas pelayanan asuhan profesi RSUD, doku mentasikan
pelaksanaan langkah audit dalam Kertas Kerja Audit.