No Kegiatan Ya Tidak
Cara Mendapat Umpan Balik dari Pelanggan melalui kotak saran
1 Apakah Tim Admin Membuka kotak saran setiap Bulan ?
2 Apakah Tim admin Merekap isi kotak saran ?
Apakah Tim admin telah memilah- milah sesuai pelayanan yang
3
diingikan?
Apakah Tim Admin sudah mencatat umpan balik pelanggan ke dalam
4
buku ?
Informasi langsung dari Pelanggan
Apakah tim admin memberikan kesempatan kepada penggan untuk
1
menyampaikan umpan balik harapan pelanggan ?
Apakah admin mempersilahkan pelanggan untuk memberikan umpan
2
balik harapan pelanggan?
Apakah tim admin mencatat umpan balik yang diberikan pelanggan
3
kedalam buku rekapan ?
Anggota tim admin melaporkan hasil umpan balik yang diberikan
4
pelanggan?
Apakah admin menerima hasil umpan balik yang diberikan
5
pelanggan?
6 Apakah tim admin mencatat hasil umpan balik kebuku rekapan?
7 Apakh tin admin menandatangani umpan balik harapan masyarakat ?
Apakah tim menerima informasi langsung dari pelanggan baik bicara
8
langsung telepon maupun sms?
9 Apakah informasi dari pelanggan di rekap ?
Apakah tim admin menyerahkan umpan balik harapan pelanggan
10
kepada koordinator admin ?
Apakah tim admin menerima rekapan harapan pelanggan secara
11
individu direkap kedalam rekapan koordinator?
Apakah koordinator menandatangani serah terima harapan pelanggan
12
individu kedalam rekapan individu ?
Apakah setiap bulan koordinator mengundang tim admin untuk
13
membahas umpan balik harapan pelanggan ?
Apakah koordinator dan anggota tim admin membahas rekapan
14
koordinator umpan balik harapan pelanggan ?
Apakah koordinator dan anggota tim admin membuat rencana tindak
15
lanjut hasil umpan balik harapan pelanggan puskesmas ?
Apakah koordinator admin membagi tugas kepada anggota tim dalam
16 menyelesaikan permasalahan umpan balik harapan pelanggan ?
puskesmas ?
Apakah kepala puskesmas meneliti dan memberi umpan balik dan
19
tindak lanjut atas laporan koordinator admin?
Apakah koordinator admin mencatat hasil tindak lanjut atas laporan
20
yang diberikan ?
CR : %
..
Pelaksana / Auditor
(..)