Apotek Dan Klinik 4.0

Pendahuluan
Manual Apotek & Klinik >
SELAMAT DATANG
DI PANDUAN PROGRAM APOTEK
Program Apotek dan Klinik
Untuk Usaha Kecil dan Menengah
Dibuat oleh Inspirasi Media Kreatif

2008-2014
Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz
1 / 391
Tentang Sistem
Manual Apotek & Klinik > Pendahuluan >
Program Toko Apotek 4.0 adalah program penjualan, pembelian, klinik dan akuntansi untuk UKM, dimana sudah terdapat modul dari pembelian, penjualan, stok kontrol,
kas sampai akuntansi untuk mendapatkan laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Program ini dapat digunakan untuk usaha yang bergerak di bidang apotek maupun
klinik.
Program ini dibuat menggunakan Visual Studio lisensi orisinil dari Microsoft, dan database PostgreSQL dengan kemampuan sangat baik pada jaringan komputer lokal,
dapat digunakan untuk client-server, atau standalone komputer.
Manual ini dibuat menggunakan/berdasarkan program apotek Apotek 4.0 versi update 4.0.0.0.
2 / 391
Fitur Sistem
Master data:
Daftar data obat dan resep.

Racikan Obat.
Kategori obat.
Jenis obat.
Satuan, multi konversi satuan (botol -> dus-> resep-> strip-> tablet) dll.
Kartu stok.
Daftar supplier.
Daftar pasien.
Daftar dokter.
Daftar sales.
Daftar rumah sakit.
Asuransi.
Daftar spesialis.
Bank.
Merek.
Set klinik.
Item bisa untuk barang, jasa, rakitan / resep dan non inventory.
Multi harga jual (1 harga / harga berdasar kuantitas / harga berdasar level / harga berdasar satuan).
Item bergambar (gambar bisa tampil pada saat transaksi).
Diskon bertingkat pada Item (dapat setting diskon bertingkat pada masing-masing item, contoh diskon 10+5+2).
Cetak barcode (bisa membuat disain barcode : ukuran sendiri) bisa dicetak pada printer barcode, ink jet, laser).
Persediaan :
Stok opname.
Pencatatan stok awal item.
Daftar item masuk.
Daftar item keluar.
Adjustment expdate.
Perbaikan stok.
Pembelian :
Daftar pesanan beli.

Daftar pembelian.
History harga beli.
Daftar pembayaran.
Ubah status pencairan cek/bg.
Retur pembelian.
Penjualan :
Daftar pesanan jual, saat cetak dapat juga untuk penawaran harga.
Pembayaran dimuka / diawal pada pesanan.
Daftar penjualan (back office).
Kasir (point of sale).
History harga jual.
Daftar pembayaran piutang.
Ubah status pencarian cek/bg.
Retur penjualan.
Penjualan dan kasir dapat menggunakan multi diskon.
Klinik :
Daftar registrasi pasien.
Daftar diagnosa dokter.
History pasien datang.
Daftar pesanan obat.
Kasir klinik.
Ubah status pencairan asuransi.
Akuntansi :
Daftar perkiraan.
Kas masuk.
Kas keluar.
Kas Transfer.
Daftar jurnal.
Saldo awal perkiraan.
Saldo awal hutang piutang.
3 / 391
Setting perkiraan.
Proses tutup buku.
Laporan :
Laporan master :
Daftar item, daftar supplier, daftar pelanggan, daftar sales, daftar dokter, daftar rumah sakit.
Laporan pembelian :
Laporan pesanan pembelian, laporan pembelian, laporan retur pembelian, laporan pembelian per item.
Laporan penjualan :
Laporan pesanan penjualan, laporan jual, laporan retur penjualan, laporan penjualan per item, laporan retur jual per item, laporan penjualan per supplier, laporan
penjualan per wilayah pelanggan, laporan komisi sales, laporan komisi dokter, laporan pembayaran dengan kartu bayar, laporan grafik penjualan item terbaik,
laporan grafik penjualan harian, laporan grafik penjualan bulanan, laporan grafik kedatangan pelanggan.
Laporan klinik :
Laporan dokter (jumlah pasien datang),laporan fee klinik, laporan pesanan obat apotek, laporan transaksi kasir klinik, laporan asuransi, laporan penjualan klinik
per item, laporan penjualan klinik per suplier, laporan penjualan klinik per wilayah pasien, laporan komisi dokter klinik, laporan pembayaran dengan kartu bayar,
laporan grafik penjualan klinik Item terbaik, laporan grafik penjualan klinik harian, laporan grafik penjualan bulanan.
Laporan hutang :
Laporan hutang beredar, laporan umur hutang, laporan buku bantu hutang, laporan mutasi hutang, laporan buku hutang per transaksi, laporan pembayaran
hutang.
Laporan piutang :
Laporan piutang beredar, laporan piutang per sales, laporan piutang per wilayah,laporan umur piutang, laporan buku pembantu piutang, laporan mutasi piutang,
laporan buku piutang per transaksi , l aporan pembayaran piutang.
Laporan persediaan :
Laporan item masuk, laporan Item keluar, laporan item expired date, laporan opname, laporan mutasi Item.
Laporan daftar perkiraan.

Laporan kas :
Kas masuk, kas keluar , kas transfer.
Laporan laba jual :

Laba jual, analisa laba jual detail.
Laporan data jurnal :

Laporan daftar jurnal, laporan analisa jurnal tidak seimbang.
Laporan buku besar :

Laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan neraca lajur.
Laporan keuangan :
Laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba rugi YTD.
Pengaturan :
Theme skins.
Data perusahaan (setelah aktivasi).
Data user.
Kelompok akses user.
Mini printer.
Setting umum.
Periode transaksi.
Customer display (bisa tambah tipe baru).
Setting nomor dan pengaturan nomor transaksi.
Import dari excel.
Backup dan restore.
Kosongkan data.
Pengaturan database (buat baru / hapus database).
Vacum dan reindex database.
Patch database.
4 / 391
Instalasi Program
Anda dapat Instal program dari pilihan berikut ini :
Instalasi dari CD (membeli cd dari toko yang menjual program ini).

Instalasi dari Download File di Website : www.inspirasi.biz.
5 / 391
Instal Program Dari CD
Manual Apotek & Klinik > Instalasi Program >
Berikut ini adalah cara instal Program Apotek 4.0 dari CD :
1. Masukan CD ke dalam optical drive baik CD Rom / DVD Rom dan yang lainnya.
2. Tunggu sejenak, Window memulai Instalasi akan tampil seperti berikut :
3. Apabila Window memulai instalasi tidak tampil saat CD dimasukan maka coba jalankan file "MemulaiCD.exe" dengan membuka dari Windows Explorer, pilih
optical drive , kemudian klik 2x "MemulaiCD.exe ".
4. Tahap selanjutnya adalah instal program dengan cara klik tombol " Instal Program Apotek 4.0 " .
1. Klik tombol " Lanjut ".
2. Baca ketentuan penggunaan program dengan baik, apabila tidak dibaca maka segala akibat merupakan tanggung jawab pengguna.
3. Jika sudah dibaca maka klik tombol " Saya Setuju ".
4. Klik "Lanjut ".
5. Tentukan lokasi instalasi program, anda dapat memindahkan lokasi instalasi program dengan cara klik " Cari... ".
6. Klik " Instal ".
Saat instalasi program juga secara otomatis akan menginstal " Microsoft Installer " dan " Microsoft .Net Framework " Silahkan dibaca baik-baik
petunjuknya.
5. Tahap berikutnya adalah Install database, dengan cara klik " Instal Database ".
2. Tentukan lokasi instalasi database, Pastikan database diletakan pada local drive bukan sistem, sebagai contoh adalah " d:\ipgsql "
Cara memindahkannya dengan klik tombol " Cari ... " kemudian pilih atau tentukan lokasi instalasinya.
3. Klik tombol " Instal " .
4. Tunggu sampai proses instalasi selesai.
6. Tahap terakhir adalah instal video tutorial, dengan cara klik " Instal Video Tutorial ".
2. Tentukan lokasi instalasi video tutorial.
3. Klik tombol " Instal " .
4. Tunggu sampai proses instalasi selesai.
Q & A (Tanya Jawab) bisa melalui email kami : info@inspirasi.biz
6 / 391
Instal Dari Download File Di Website
Manual Apotek & Klinik > Instalasi Program >
Apabila anda akan melakukan instalasi melalui download file dari internet maka yang perlu diperhatikan adalah :
Sistem operasi.
Pastikan anda menggunakan sistem operasi versi berapa? Apakah Windows XP atau Windows Vista atau Windows 7 .
Cara melihatnya dari klik tombol " Start " lalu klik kanan mouse pada " My Computer / Computer " kemudian cari " Properties " .
Jika menggunakan Windows XP.
Pastikan anda sudah menginstal Microsoft Installer 3.1 dan Microsoft .Net Framerwork 2.0.
Jika menggunakan Windows Vista dan Windows 7 maka anda tidak memerlukan Microsoft Installer 3.1 dan .Net Framework 2 .0.
Jika anda menggunakan Windows dengan basis sistem 64 bit maka anda harus instal " Microsoft Access Database Engine 2011 x64 ".
Info : Microsoft Installer, .Net Framework, dan Microsoft Access Database Engine 2011 x64 sudah disediakan linknya pada menu download dan trial di website .
Cara download dari website :
Masuk ke www.inspirasi.biz.
Temukan link " Download dan Trial " .
Pilih menu " Download Program Toko Apotek 4.0 ".
Download file yang diperlukan diatas.
Download file utama yaitu "Program Apotek Full 4.0.X.X" (ini adalah programnya).
Download file database yaitu "Database Program Apotek " (ini adalah program untuk manajemen databasenya).
Download opsional tutorial Program Apotek 4.0 ".
Setelah didownload maka install file tersebut, berikut tahapannya :
1. Jika Menggunakan Windows XP, install file " Microsoft Instaler 3.1" (jika Windows Vista dan 7 lewatkan).
2. Jika Menggunakan Windows XP, install kedua adalah "Microsoft .Net Framework 2.0" (jika Windows Vista dan 7 lewatkan).
3. Instal Program Apotek 4.0.
4. Instal database ProgramApotek 4.0.
5. Instal video tutorial (opsional).
Detail tahapan instalasi bisa dilihat pada menu Instal Program Dari CD.
7 / 391
Aktivasi Program
Setelah anda berhasil masuk ke program maka anda dapat melakukan aktivasi. Apabila anda hanya ingin melakukan uji coba program maka tidak diwajibkan untuk
aktivasi.Sebelum aktivasi anda diwajibkan untuk membaca ketentuan aktivasi secara baik-baik, kesalahan atas kelalaian aktivasi merupakan tanggung jawab pengguna.
Berikut ini adalah tahap untuk aktivasi program :
1. Klik " Menu Utama ".

2. Klik tombol " Aktivasi ".
3. Baca baik-baik ketentuan penggunaan dan aktivasi, klik " SETUJU " apabila anda telah membaca dan menyetujui aturannya.
4. Berikutnya adalah 4 tahap aktivasi, pertama masukan nomor serial (nomor serial ada didalam box CD).
Apabila nomor serial benar maka tanda centang/rumput akan tampil pada bagian kanan dan akan tampil kode registrasi.
5. Tahap kedua, kirimlah kode REG yang ada di dalam kotak, pastikan kode tersebut sudah benar.
Cara mengirim kode REG adalah via SMS melalui telepon selular anda dan kirimkan ke nomor 081 337 888 424 / 081 5573 5552 .
Format yang dikirimkan melalui SMS harus sama dengan yang ada di program :
Contoh SMS yang benar : REG APT4.ABCD.EFGH.JKLM.NMPQ
Contoh SMS yang salah seperti dibawah ini :
REG.APT4.ABCD.EFGH.JKLM.NMPQ
REG APT4-ABCD-EFGH-JKLM-NMPQ
REGAPT4ABCDEFGHJKLMNMPQ
Pak mohon kode aktivasi REG PKP4.ABCD.EFGH.JKLM.NMPQ
6. Setelah SMS dikirim maka mohon di tunggu sejenak komputer kita akan membalas SMS anda secara otomatis. Balasan SMS tersebut berisi kode aktivasi.
Dilanjutkan pada tahap ketiga, masukanlah kode aktivasi.
7. Tahap keempat, klik tombol " Proses " .
Pesan aktivasi berhasil akan tampil apabila proses sudah benar.
Penting :
SMS akan dibalas oleh komputer apabila anda telah benar mengirim kode REG pada tahap 2.
Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan pada nomor telepon tersebut karena tidak akan ada yang menjawab,
Apabila ada kesalahan pada tahap kedua, dimana anda salah kirim kode REG maka silahkan kontak ke email : info@inspirasi.biz
8 / 391
Pengenalan Bagian-Bagian Program
Pada Program Toko Apotek 4.0 terdiri dari beberapa bagian, seperti gambar dibawah :
Sistem Menu : Berisi sub menu untuk menampilkan Menu Utama, menampilkan video tutorial, logout (keluar dari login saat ini), keluar dari program.
Menu Ribbon : Adalah menu-menu utama dari program.
Sub Menu Ribbon: Adalah sub menu dari menu utama.
Minimize / Maximize: Mengecilkan dan memperbesar ukuran menu ribbon sehingga memperluas tampilan program.
Menu Bantu / Cara Pemakaian : Adalah menu untuk menampilkan Video Tutorial.
Pada sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari menu pada program ini, klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Menu Master Data.

Menu Persediaan.
Menu Pembelian.
Menu Penjualan.
Menu Klinik.
Menu Akuntansi.
Menu Laporan.
Menu Pengaturan.
Berikut adalah alur program yang bisa anda lihat . Alur Program.
9 / 391
Membuka Program Pertama Kali
Berikut ini adalah tahapan untuk memulai Program Apotek 4.0 :
Membuka program dari desktop dan start menu .

Membuat database baru.
Login program apotek, setting data perusahaan dan periode awal akuntansi.
10 / 391
Membuka Program Apotek
Manual Apotek & Klinik > Membuka Program Pertama Kali >
Terdapat 2 cara untuk membuka ProgramApotek 4.0 yaitu membuka dari desktop atau dari start menu program .
Berikut cara membuka dari desktop :
1. Perhatikan ikon " Apotek & Klinik 4.0 " program apotek pada desktop background.
2. Klik dua kali ikon " Apotek & Klinik 4.0 ".
3. Tunggu sampai program terbuka.
Berikut cara membuka dari start menu program :
1. Klik tombol " Start ".

2. Pilih " All Programs ".
3. Pilih " Program Kreatif ".
4. Klik " Apotek & Klinik 4.0 ".
Setelah program berhasil di buka maka akan tampil seperti dibawah ini :
11 / 391
12 / 391
Membuka Database Baru
Manual Apotek & Klinik > Membuka Program Pertama Kali >
Sebelum membuat database, pastikan database telah berhasil diinstal , cara instalasi database dapat dilihat pada panduan sebelumnya yaitu : Instalasi Program
Cara membuat database baru :
1. Saat pertama kali membuka program maka anda akan menemukan tiga tahap untuk membuat atau mencari database.Tahap pertama kita harus menentukan
komputer yang akan dibuatkan databasenya. Apabila anda hanya menggunakan 1 komputer maka pilihlah "localhost", localhost artinya komputer lokal, tidak
berada pada komputer lain di dalam jaringan.
2. Tahap ke dua, klik tombol jendela form Data Catatan Server akan tampil, kemudian klik ikon maka akan muncul form Tambah Server.
Masukanlah ip address atau alamat ip beserta nama servernya . Setelah itu tekan tombol " Simpan " .
3. Pilih nama server yang telah dibuat tadi dengan cara melalui ikon kemudian pilih nama server kemudian tekan tombol " Pilih ".
13 / 391
Cara lainnya adalah dengan langsung mengetik alamat ip atau ip address server pada kolom " Pilih komputer atau IP Address ".
4. Klik tombol " Cari Database " apabila sudah tersedia database nya dan apabila anda belum membuat database baru, klik tombol " Buat Database Baru ".
Maka akan muncul form Database Baru.
5. Masukkan nama database, selanjutnya klik tombol " Simpan ". Proses penyimpanan database kemungkinan agak lama, silahkan ditunggu sejenak.
6. Setelah database baru berhasil dibuat, maka nama database anda akan tampil.
7. Klik nama database , kemudian klik tombol " Pilih ".

8. Selanjutnya akan ada permintaan untuk login database .
Cara menghapus nama server
Anda dapat menghapus nama server. Perlu diingat menghapus nama server bukan berarti menghapus alamat server atau nama database, tetapi hanya menghapus
nama server pada program anda. Klik tombol untuk menghapus nama server.

14 / 391
15 / 391
Membuka Database Yang Sudah Ada
Cara membuka database yang sudah pernah dibuat :
1. Masuk ke Program Toko Apotek 4.0.

2. Form Koneksi Database akan tampil, tahap pertama pilihlah komputer tempat menyimpan database .
Contoh : Localhost adalah komputer lokal.
Jika anda menggunakan jaringan dan databasenya diletakan pada server maka pada tahap ini pilihlah nama komputer server anda.
Penting : Apabila nama server tidak tampil pada drop down maka anda dapat mengetik sendiri nama komputer atau ip address komputer
server tersebut.
3. Tahap kedua , setelah dipilih klik tombol "Cari Database " .
4. Database anda akan tampil pada tahap ini. Pilihlah database pada daftar, kemudian klik tombol "Pilih ".
16 / 391
Login Setting Data Perusahaan dan Periode
Manual Apotek & Klinik > Membuka Database Yang Sudah Ada >
Login awal adalah :
User : admin.
Password : admin.
Klik tombol "Masuk ".
Selanjutnya anda dapat mengisi data perusahaan dan setting periode akuntansi, seperti gambar dibawah :
Data Perusahaan : Anda dapat mengisi data pada Nama Perusahaan, Alamat, Telepon dan Fax, NPWP , Tanggal PKP serta Logo. Data perusahaan ini dapat diubah di
kemudian hari.
Penting : Data Perusahaan akan tampil pada faktur dan laporan setelah anda melakukan aktivasi program.
17 / 391
Pengaturan ini ada pada menu Pengaturan >>> Periode Transaksi.
Periode awal pencatatan : Adalah periode mulainya penggunaan program pada perusahaan anda.
Sebagai contoh : Anda menggunakan program dari 1 Januari 2012, maka isikan bulan Januari 2012.
Contoh lain : Anda menggunakan program mulai dari 5 Maret 2012, maka isikan bulan Maret 2012.
Periode akhir akuntansi : Adalah berakhirnya periode perhitungan akuntansi pada perusahaan anda, umumnya di Indonesia akhir periode pelaporan akuntansi adalah
bulan Desember.
Klik tombol " Simpan " apabila semua sudah diisi.
18 / 391
Alur Program
Pada ProgramApotek 4.0 ini telah disediakan alur program suatu proses agar bisa menjadi panduan bagi anda dalam menjalankan program ini pada apotek anda . Alur
program merupakan skema atau langkah langkah prosedur program yang dilakukan untuk mencapai suatu proses. terdapat 4 macam alur program yang bisa anda temui
pada menu ribbon : Master Data, Persediaan, Pembelian serta Penjualan .Anda bisa klik atau sentuh untuk membuka form dari masing masing ikon yang tampil pada
layar program.
Berikut alur Program Apotek 4.0.
Alulr Memulai Program.

Alur Pembelian.
Alur Penjualan.
Alur Klinik.
19 / 391
Alur Memulai Program
Manual Apotek & Klinik > Alur Program >
Alur Memulai Program
Kategori.
Jenis.
Satuan.
Data Item.
Saldo Awal Item.
Saldo Awal Hutang.
Saldo Awal Piutang.
Saldo Awal Akun.
20 / 391
Alur Pembelian
Alur Pembelian
Pesanan Pembelian.
Pembelian.
Bayar Kredit.
Status Lunas Bg/Cek.
Retur Beli.
21 / 391
Alur Penjualan
Alur Penjualan
Pesanan penjualan.
Penjualan Back Office.
Penjualan Kasir.
Bayar Kredit.
Status Lunas Bg/Cek.
Retur Jual.
22 / 391
Alur Klinik
Alur Klinik
Registrasi Pasien.
Diagnosa Dokter.
Pesanan / Resep Obat.
Kasir Klinik.
23 / 391
Master Data
MASTER DATA
Rangkaian menu Master Data digunakan untuk memasukkan data obat dan resep seperti : Daftar Data Obat dan Resep, Obat / Resep Baru, Kategori Obat, Jenis Obat,
Satuan, Kartu Stok , dan data lainnya seperti: Daftar Supplier, Daftar Pasien, Daftar Dokter, Daftar Sales, Daftar Rumah Sakit, Asuransi, Daftar Spesialis, Pelanggan
Grup, Wilayah, Bank , Merek, Set Klinik.
Sebelum memulai transaksi, pastikan semua Master Data ini sudah terisi
Daftar Data Obat Dan Resep

Obat / Resep Baru
Kategori Obat
Jenis Obat
Satuan
Kartu Stok
Daftar Supplier
Daftar Pasien
Daftar Dokter
Daftar Sales
Daftar Rumah Sakit
Asuransi
Daftar Spesialis
Daftar Wilayah
Pelanggan Grup
Wilayah
Bank
Merek
Set Klinik
24 / 391
Kategori Obat
Manual Apotek & Klinik > Master Data >
Kategori Obat
Anda dapat membedakan kategori obat sesuai keinginan anda, pada menu ini anda dapat melihat data kategori obat.untuk membuka menu ini anda bisa klik menu
Master Data >>> Daftar Obat .
Anda bisa menambahkan kategori item dan keterangannya dengan cara mengketiknya langsung pada grid. Kemudian apabila ingin menghapus data klik data pada grid
yang ingin dihapus kemudian klik tombol "Hapus".
25 / 391
Jenis Obat
Jenis Obat
Anda dapat membedakan Jenis obat sesuai keinginan anda, pada menu ini anda dapat melihat data jenis item .untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Master Data
>>> Jenis Obat.
Anda bisa menambahkan jenis dan keterangannya dengan cara mengketiknya langsung pada grid. Kemudian apabila ingin menghapus data klik data pada grid yang
ingin dihapus kemudian klik tombol "Hapus".
26 / 391
Satuan
Satuan
Anda dapat membedakan satuan obat sesuai keinginan anda, pada menu ini anda dapat melihat data satuan obat.untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Master
Data >>> Satuan.
Anda bisa menambahkan satuan dan keterangannya dengan cara mengketiknya langsung pada grid. Kemudian apabila ingin menghapus data klik data pada grid yang
ingin dihapus kemudian klik tombol "Hapus".
27 / 391
Bank
Bank
Menu ini digunakan untuk memasukkan data bank pada pembayaran dengan Opsi Bayar memakai Kartu Debit atau Kartu Kredit.
Modul yang menggunakan mode pembayaran adalah modul Penjualan Back Office, Penjualan Kasir, dan Pembayaran pada Klik.
Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Master >>> Bank.
1. Klik tombol " Tambah " untuk menambahkan data bank atau anda bisa mengubah data bank yang sudah ada dengan klik tombol " Edit ".
2. Isi data yang diperlukan kemudian klik tombol " Simpan " , klik tombol " Tutup " untuk membatalkan.
Shortcut pada menu ini :
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
CTRL + END : Keluar.
28 / 391
Merek
Merek
Menu ini digunakan untuk melihat data merek apotek anda. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Master >>> Merek. Anda dapat menambah merek dengan
cara mengklik grid yang kosong kemudian isi dan ketik merek serta keterangannya.
Anda bisa menambahkan data merek dan keterangannya dengan cara mengketiknya langsung pada grid. Kemudian apabila ingin menghapus data klik data pada grid
yang ingin dihapus kemudian klik tombol " Hapus ".
29 / 391
Daftar Data Obat dan Resep
Daftar Data Obat dan Resep
Menu ini digunakan mencatat daftar dari data obat dan resep yang telah dibuat, untuk membuka menu Daftar Data Obat dan Resep ini anda bisa klik menu Master Data
>>> Daftar Data Obat dan Resep
Klik tombol " Item Baru " untuk menambah data obat atau resep. Atau anda bisa mengubah data obat atau resep yang sudah anda simpan dengan klik tombol "
Edit Item ". Untuk menghapus data obat anda bisa klik tombol " Hapus Item ".
Klik tombol " Duplikasi " untuk mensalin data yang telah ada kemudian merubah data yang telah terduplikasi tersebut.
Klik tombol Kartu Stok untuk melihat pergerakan transaksi keluar masuk suatu item.
Klik tombol " Satuan Salah " untuk mengkonversi satuan yang salah pada saat meyimpan data obat. Pengertian konversi yang salah dalam hal ini apabila nilai
konversi yang diinputkan adalah 0 , maka klik tombol " Satuan Salah ". Kemudian rubah jumlah konversi dari yang bernilai 0 tadi sesuai dengan nilai jumlah
konversi sebenarnya.
Klik Metode Hpp untuk melihat harga pokok penjualan, serta jumlah in, out dan stok.
Klik " Tutup " untuk menutup form.
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
30 / 391
Data Obat Baru
Data Obat Baru
Dari Menu Master Data pilih Daftar Data Obat dan Resep, kemudian Klik Tambah.
1. Data umum : Isi informasi pada data umum seperti Tipe item, Kode item, Nama item, Jenis, Merek, Kategori, Rak, Keterangan, Status Jual, Pilihan dan HPP
System.
Sistem Hpp :
FIFO : Sistem perhitungan harga pokok berdasarkan barang yang pertama masuk akan keluar duluan dalam gudang.
LIFO : Sistem perhitungan harga pokok berdasarkan barang yang terakhir masuk akan keluar duluan dalam gudang.
AVG : Sistem perhitungan harga pokok berdasarkan rata rata barang.
EFEO : Sistem perhitungan harga pokok berdasarkan barang yang mendekati expire date atau kadarluarsa yang keluar pertama.
2. Setelah mengisi informasi pada Data umum , kemudian pilih tab Satuan.Anda harus mengisi Satuan Dasar terlebih dahulu, kemudian isi harga pokok namun perlu
diperhatikan apabila anda ingin mengkonversi harga pokok berdasarkan ketentuan satuan, yang harus anda isi adalah satuan yang akan menjadi
patokan konversi kemudian jumlah konversinya setelah itu klik tombol " Hitung Harga Konversi Dasar ". Maka setelah itu akan didapatkan harga pokok satuan
dasar secara otomatis.
Contoh :
Obat dapat Diracik
Amoxilin, Obat dapat diracik, Pengisiannya sebagai berikut :
Satuan Dasar : TABLET
Harga Pokok : 400 / Tablet
Berat/Volume/Isi :
- Jumlah 50, Satuan (Gram)
- Artinya adalah 1 tablet dengan berat 50 Gram.
Daftar Konversi :
Satuan : Strip
Konversi : 10, Dalam 1 Strip terdapat 10 Tablet
Harga Pokok : 4.000
31 / 391
Contoh :
Obat non Racikan
Decoldgen, Pengisiannya sebagai berikut :
Satuan Dasar : STRIP
Harga Pokok : 1000
Berat/Volume/Isi : (TIDAK PERLU DIISI)
Daftar Konversi :
Satuan : PAK
Konversi : 25, Dalam 1 Pak terdapat 25 STRIP
Harga Pokok : 25.000
3. Kemudian pilih tab Harga Jual untuk menentukan harga jual, disini anda dapat menginputkan harga jual berdasarkan presentase kenaikan dari harga pokok atau
nominalnya langsung. Pilihan lain untuk Harga Jual : Berdasarkan Jumlah, Level Harga, Berdasarkan Satuan.
32 / 391
Keterangan :
Untuk Barang dengan 1 Harga Cukup pilih Opsi : 1 Harga, Dan diisi Harga Jual langsung atau Juga bisa ketik Prosesntase kenaikan harga dari harga pokok.
Harga Jual Berdasar Jumlah Klik Link ini.
Harga Jual Berdasar Level Klik Link ini.
Harga Jual Berdasar Satuan Klik Link ini .
4. Pada pilihan tab Potongan Harga Jual,anda dapat menginputkan potongan harga dari kode grup pelanggan, setelah anda menset potongan harga jual, anda
harus menset juga data pasien pada Master Data Daftar Pasien , pilih grup pelanggan sesuai dengan yang telah anda set sebelumnya pada Potongan Harga
Jual di Daftar Pasien tersebut, dan selanjutnya tipe potongan pilih pada Pot. Daftar Item.
5. Pada pilihan tab Lain-lain,anda bisa menginputkan stok minimum dari barang, supplier, serta gambar dari barang.
33 / 391
6. Pada tab Akunting anda dapat mengubah atau menentukan kode perkiraan dari data Item.
7. Setelah mengisi informasi yang diperlukan klik tombol " Simpan ".
F11 : Simpan.
F12 : Batal.
34 / 391
Obat Racikan
Obat Racikan
Dari Menu Master Data pilih Daftar Data Obat dan Resep, kemudian Klik Tambah.
Tab Data Umum :
Tipe Item Pilih Data Resep Racikan (ASM)
Tab Satuan :
Satuan Dasar diisi, contoh PCS.
Tab Racikan :
Isikan data racikan obatnya, seperti gambar dibawah :
Keterangan :
Jumlah komposisi : Diisi jumlah komposisi racikan
Satuan (kolom sebelahnya ) : Otomatis tampil (Jika tidak tampil cek kembali materi sebelumnya : Data Obat Baru)
Jml Pakai : Jumlah stok yang dikeluarkan.
35 / 391
36 / 391
Item Dengan Harga Jual Berdasar Jumlah
Item dengan Harga Jual berdasarkan Jumlah adalah menentukan harga jual pada Item berdasarkan jumlah yang dibeli oleh pelanggan / customer.
Contohnya :
Pelanggan Andi, membeli Mie sebanyak 5 PCS, diberi harga 1.500, apabila membeli sebanyak 15 diberi harga 1.450.
Sehingga skema penentuan di program adalah :
Dari 0 sampai 10 harga jual 1.500,

Dari 11 sampai 20 harga jual 1.450,
Dari 21 sampai maksimum harga jual 1.400
Berikut ini adalah caranya :
1. Tambah / Edit salah satu item

2. Pastikan Satuan dan Konversi satuan sudah diisi, pada Tab Satuan, seperti pada gambar dibawah :
Dimana Satuan Dasar/Terkecil yang bisa di jual Untuk Mie adalah PCS, dengan Harga Pokok 1.000,
Dalam Satuan DUS, jumlah konversi ke satuan dasar adalah 40, dimana 1 dus bersisi 40 PCS, dengan harga pokok 1 DUS adalah 35.000
3. Pada Tab Harga Jual Pilihlah opsi "Berdsarkan Jumlah"
4. Pada daftar isikan Satuan, Jumlah sampai, dan Harga Jual, seperti pada gambar berikut :
37 / 391
Keterangan :
Baris pertama pada satuan disi PCS, jumlah sampai diisi jumlah 10, Harga Jual = 1.500, yang artinya menjadi dari 0 sampai 10 harganya 1.500.
Berikutnya pada baris ke dua satuan PCS, jumlah diisi 20, Harga Jual = 1.450, yang artinya dari 11 sampai 20 harganya 1.450.
Pada baris ke tiga satuan PCS, jumlah diisi 10.000 (contoh angka maksimum untuk item mie), Harga Jual 1.400, yang artinya dari 21 sampai maksimum
dengan harga 1.400
Baris ke empat dan seterusnya adalah perhitungan untuk satuan DUS.
5. Setelah selesai klik tombol "Simpan"
38 / 391
Item dengan Harga Jual berdasarkan Satuan
Harga Jual berdasarkan Satuan adalah harga jual sesuai dengan satuannya.
Sebagai contoh :
Mie 1 Pcs = 1.500
Mie 1 Dus = 43.000

3. Pada Tab Harga Jual Pilihlah opsi "Berdsarkan Satuan"
4. Pada daftar isikan Satuan dan Harga Jual, seperti gambar dibawah ini :
39 / 391
5. Setelah selesai jangan lupa klik tombol "Simpan"
40 / 391
Item dengan Harga Jual berdasarkan Level
Item dengan Harga Jual berdasarkan Level adalah penentuan sistem harga jual yang sudah di tentukan untuk pelanggan.
Kita harus membagi beberapa kelompok pelanggan dalam grup pelanggan kemudian masing-masing grup tersebut kita tentukan levelnya.
Sebagai Contoh :
Pertama, buatlah Grup Pelanggan seperti berikut :
General / Umum : Set pada Level 1, ini untuk pelanggan umum, tanpa ada harga khusus.
Bronze : Set pada Level 2, ini pelanggan khusus yang lebih sepesial, ada harga khusus untuk pelanggan ini.
Silver : Set pada Level 3
Gold : Set pada Level 4 dan sebagainya. Tergantung kebutuhan.
Kedua : Edit masing-masing pelanggan yang akan mendapatkan spesial harga untuk dimasukan ke dalam grup yang telah dibuat.
Contoh : Si Edy belanja 1 bulan sekali rutin dimasukkan dalam grup Bronze, Dewi hampir tiap minggu belanja kita bisa masukan dalam level Silver. Perhatikan gambar
dibawah :
41 / 391
Ketiga : Edit Pada Item di Master Data

3. Pada Tab Harga Jual Pilihlah opsi "Berdsarkan Level"
4. Pada daftar isikan Satuan, Level, dan Harga Jual, seperti pada gambar berikut :
42 / 391
5. Setelah selesai klik tombol "Simpan".
Setelah selesai mengatur Harga Jual selanjutnya cobalah transaksi penjualan, sebagai berikut :
1. Masuk ke menu Penjualan kemudian pilih Daftar Penjualan

2. Klik Tombol Tambah
3. Pilih dahulu Pelanggan, contoh Edy
4. Masukan kode item yang akan dijual
5. Harga yang tampil adalah harga pada Level 1, Dimana Edy dimasukan ke dalam Grup Bronze, perhatikan gambar :
Gambar dibawah untuk pelanggan Dewi :
43 / 391
44 / 391
Kartu Stok
Kartu Stok
Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, hibah, rusak atau kadaluwarsa).Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1
(satu) kejadian mutasi obat. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan
fisik obat dalam tempat penyimpanannya. Untuk membuka kartu stok bisa ditemukan dengan dua cara, cara yang pertama melalui menu Master data >>> Kartu Stok,
adapun cara yang kedua ialah melalui Daftar Data Obat dan Resep ,kemudian pada Daftar Data Obat Dan Resep klik tombol " Kartu Stok ".
Cara membuka Kartu stok melalui form Kartu Stok
1. Pilih Master Data >>> Kartu Stok.
2. Klik tombol untuk mencari kode item.

3. Klik tombol " Proses " untuk melihat transaksi keluar masuk suatu item.
4. Klik tombol " Cetak " untuk mencetak dalam bentuk laporan.
Cara membuka Kartu stok melalui Daftar Obat Dan Resep
1. Pada form Daftar Obat Dan Resep klik item yang ingin diketahui pergerakan keluar masuknya.
2. Kemudian klik tombol "Kartu Stok " maka akan muncul form kartu stok.
3. Maka akan secara otomatis diketahui kartu stok dari item tersebut.
Cara mencetak kartu stok
1. Klik tombol "Cetak " untuk mencetak laporan kartu stok.
45 / 391
46 / 391
Daftar Supplier
Daftar Supplier
Menu ini digunakan untuk melihat daftar supplier obat. Untuk membuka menu Daftar Supplier ini anda bisa klik menu Master data >>> Daftar Supplier.
Keterangan:
1. Kata Kunci adalah filter untuk pencarian data, dapat diisi berdasarkan kode misal "SP-0022" maka akan didapatkan data dari kode tersebut pada tampilan data.
2. Pilihan kolom yang akan di urutkan (sorting).
3. Tombol untuk mencari data.
4. Tombol untuk refresh dan mengosongkan seluruh filter data.
5. Grid daftar data.
6. Pilihan halaman, halaman sebelumnya atau halaman berikutnya.
7. Tombol untuk menambah data.
8. Tombol untuk edit / mengubah data. Caranya : Pilih / klik data kemudian klik " Edit " .
9. Tombol untuk hapus data. Caranya : Pilih / klik data kemudian klik " Hapus " .
10. Tombol untuk keluar dari pencarian data.
Cara untuk menambah supplier
1. Klik tombol " Tambah " untuk menambah data supplier.Anda bisa mengubah data supplier yang anda simpan dengan klik tombol " Edit ".Anda dapat
menghapus data supplier yang telah tersimpan dengan mengklik tombol " Hapus " .
2. Pada saat menambah data supplier maka akan muncul form baru yang bernama Data Supplier.
3. Isi data yang diperlukan seperti : Kode, Nama, Alamat, Kota, Negara, Telepon, Email, Kontak, Provinsi, Kodepos, Fax, Norek, Rek A/N, Bank, NPWP, Keterangan.
4. Setelah selesai mengisi semua informasi klik tombol " Simpan " .
47 / 391
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
48 / 391
Daftar Pasien/Pelanggan
Daftar Pelanggan / Pasien
Daftar Pelanggan / Pasien ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus pelanggan / pasien. Untuk membuka Daftar Pelanggan / Pasien kita dapat
melalui Tab Master Data >>> Daftar Pelanggan / Pasien.
Keterangan
1. Untuk mengisikan kata kunci pencarian.

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : kode, nama, alamat dll. Setelah combo urut berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau
ascending atau descending.
3. Filter kategori : Pelanggan, Pasien dan Semua.
4. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci diisi tombol cari ini bisa diklik maka akan keluar hasilnya.
5. Untuk merefresh atau meload ulang data dari database.
6. Grid data pelanggan.
7. Tombol halaman dipakai untuk memilih halaman selanjutnya atau halaman sebelumnya.
8. Tombol tambah untuk membuat data pelanggan/pasien baru.
9. Untuk mengedit data pelanggan/pasien, pilih data sales didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
10. Untuk menghapus data pelanggan/pasien, pilih data pelanggan/pasien didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus " .
11. Tombol tutup untuk menutup form ini.
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
49 / 391
Tambah/Edit Data Pasien/Pelanggan
Manual Apotek & Klinik > Master Data > Daftar Pasien/Pelanggan >
Tambah / Edit Pelanggan
Form ini berfungsi untuk membuat master pelanggan, form ini dibuka melalui form Daftar Pelanggan dan Pasien dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form
Daftar Pelanggan dan Pasien. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Hal penting :
1. Textbox kode diisi dengan kode pelanggan/pasien, (kode tidak boleh sama).
2. Pilih Jenis apakah Jenis : Pasien atau pelanggan.
3. Selain textbox kode dan nama bersifat opsional.
4. Limit Jumlah Piutang : Berfungsi sebagai batasan jumlah piutang yang dapat diberikan kepada pelanggan. Jika diisi angka nol (0) maka fungsi ini tidak aktif.
Contoh : Limit Rp 5.000.000 maka setelah akumulasi piutang mencapai 5.000.000 maka pelanggan tidak dapat melakukan transaksi.
5. Limit Hari Piutang : Berfungsi sebagai batasan hari dari pemberian limit piutang. Jika diisi angka nol (0) maka fungsi ini tidak aktif.
Contoh : Limit hari 40 hari, maka setelah 40 hari tidak ada pembayaran piutang / pelunasan piutang maka pelanggan tidak dapat melakukan transaksi.
6. Grup pelanggan ini akan mengelompokan nilai potongan yang didapat perpelanggan/pasien.
7. Tipe Potongan :
Pot. Grup Per Item : Untuk potongan akan diberikan per item barang yang dibeli pelanggan/pasien ini.
Pot. Grup Per Faktur : Untuk potongan akan diberikan per faktur transaksi yang dilakukan pelanggan/pasien ini.
Pot. Daftar Item : Untuk potongan akan disesuaikan dengan potongan dari master item barangnya.
Cara menambah data
1. Klik tombol " Tambah " pada form Daftar Pelanggan / Pasien, kemudian setelah muncul form seperti diatas inputkan datanya.
2. Sesudah selesai tekan tombol " Simpan " untuk menyimpan data.
Cara edit data
1. Pilih data yang mau diedit pada form Daftar Pelanggan / Pasien kemudian klik tombol " Edit " pada form Daftar Pelanggan / Pasien, kemudian setelah muncul
form seperti diatas ubah datanya kecuali kode tidak bisa diubah.
Shorcut pada form ini :
[F11] : Simpan data.

[F12] : Batalkan membuat data.
[CTRL+END] : Keluar form.
50 / 391
.
51 / 391
Daftar Dokter
Daftar Dokter
Daftar dokter ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data dokter untuk membuka Daftar Dokter kita dapat melalui Tab Master Data >>>
Daftar Dokter.
Keterangan

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : kode, nama, alamat dll.
3. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci disi tombol cari ini bisa di klik maka akan keluar hasilnya.
4. Untuk merefresh atau meload ulang data dari database .
5. Grid data dokter.
7. Tombol " Tambah " untuk membuat data dokter baru.
8. Untuk mengedit data dokter, pilih data dokter didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
9. Tombol " Hapus " untuk menghapus data dokter, pilih data dokter didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus ".
10. Tombol tutup untuk menutup form ini.
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
52 / 391
Tambah / Edit Data Dokter
Manual Apotek & Klinik > Master Data > Daftar Dokter >
Tambah / Edit Dokter
Form ini berfungsi untuk membuat master dokter, form ini dibuka melalui form Daftar Dokter dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form Daftar Dokter. maka
akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Hal penting :
1. Textbox kode diisi dengan kode dokter, (kode tidak boleh sama).
3. Fee Berobat Pasien :
4. Keterangan Fungsi Kolom Komisi :
Komisi ini akan akan diterima oleh dokter pada modul : Penjualan BackOfiice, Penjualan Kasir, Transaksi Kasir pada Klinik.
Untuk mengecek komisi bisa dilihat pada :
Modul Penjualan Backoffice dan Kasir : Laporan->Laporan Penjualan->Komisi Dokter
Modul Klinik : Laporan->Laporan Klinik->Komisi Dokter
Sistem Komisi :
Tidak Aktif : Sistem komisi tidak aktif atau tidak berfungsi.
Perbarang Harga Jual : Sistem komisi dihitung dari harga jual barang.
Total Faktur : Sistem dihitung dari total faktur transaksi.
Prosesntase : Nilai komisi dihitung berdasarkan prosesntasi dari harga jual perbarang atau total faktur sesuai dari sistem komisi.
Nominal : Nilai komisi langsung tanpa perhitungan, contoh : komisi per transaksi Rp. 2.500.
Apabila anda akan memberikan komisi secara fleksibel pada saat penjualan maka pilihlah Sistem Komisi Tidak Aktif. Apabila anda memilih sistem komisi
Perbarang atau Total Faktur, maka komisi tidak dapat diisi secara fleksibel, karena nilai komisi akan dihitung secara otomatis.
5. Tarif Dokter : Tarik untuk Pemeriksaan pada modul Klinik berobat.
6. Fee Berobat Pasien (optional) : Fee untuk Klinik per Pasien yang diperiksa oleh Dokter.
Fee ini adalah sistem bagi hasil Dokter dan Klinik bersama, dimana setiap kedatangan pasien klinik mendapatkan Fee.
Untuk mengecek komisi Klinik dilihat pada :
Laporan->Laporan Klinik->Laporan Fee Klinik.
Fee Berobat Pasien hanya berlaku pada modul klinik.
Cara menambah data
1. Klik tombol " Tambah " pada form daftar dokter, kemudian setelah muncul form seperti diatas inputkan datanya.
Cara edit data
1. Pilih data yang mau diedit pada form daftar dokter kemudian klik tombol Edit pada form daftar dokter, kemudian setelah muncul form seperti diatas ubah datanya
kecuali kode tidak bisa diubah.

53 / 391
54 / 391
Daftar Sales
Daftar Sales
Daftar Sales ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data sales. Untuk membuka Daftar Sales kita dapat melalui Tab Master Data >>>
Daftar Sales.
Keterangan

3. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci disi tombol cari ini bisa di klik maka akan keluar hasilnya.
4. Untuk merefresh atau meload ulang data dari database .
5. Grid data sales.
7. Tombol " Tambah " untuk membuat data sales baru.
8. Untuk mengedit data dokter, pilih data sales didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
9. Tombol " Hapus " untuk menghapus data sales , pilih data sales didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus " .
10. Tombol " Tutup " untuk menutup form ini.
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
55 / 391
Tambah/Edit Data Sales
Manual Apotek & Klinik > Master Data > Daftar Sales >
Tambah / Edit Sales
Form ini berfungsi untuk menambahkan data sales, form ini dibuka melalui form Daftar Sales dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form Daftar Sales . Maka
akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Hal penting :
1. Textbox kode diisi dengan kode sales , (kode tidak boleh sama).
Keterangan Fungsi Kolom Komsi :
Sistem Komisi :
Tidak Aktif : Sistem komisi tidak aktif atau tidak berfungsi.
Perbarang Harga Jual : Sistem komisi dihitung dari harga jual barang.
Total Faktur : Sistem dihitung dari total faktur transaksi.
Prosesntase : Nilai komisi dihitung berdasarkan prosesntasi dari harga jual perbarang atau total faktur sesuai dari sistem komisi.
Nominal : Nilai komisi langsung tanpa perhitungan, contoh : komisi per transaksi Rp. 2.500.
Apabila anda akan memberikan komisi secara fleksibel pada saat penjualan maka pilihlah Sistem Komisi Tidak Aktif. Apabila anda memilih sistem komisi Perbarang atau
Total Faktur, maka komisi tidak dapat diisi secara fleksibel, karena nilai komisi akan dihitung secara otomatis.
Cara menambah data
1. Klik tombol " Tambah " pada form Daftar Sales, kemudian setelah muncul form seperti diatas inputkan datanya.
Cara edit data
1. Pilih data yang mau diedit pada form Daftar Sales kemudian klik tombol Edit pada form Daftar Sales, kemudian setelah muncul form seperti diatas ubah
datanya, kecuali kode tidak bisa diubah.

56 / 391
57 / 391
Daftar Rumah Sakit
Daftar Rumah Sakit
Daf tar Rumah Sakit ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data rumah sakit.Untuk membuka Daftar Rumah Sakit kita
dapat membukanya melalui Tab Master Data >>> Daftar Rumah Sakit.
Keterangan :

3. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci diisi tombol cari ini bisa diklik maka akan keluar hasilnya
4. Untuk merefresh atau menload ulang data dari database .
5. Grid data rumah sakit.
7. Tombol " Tambah " untuk membuat data rumah sakit baru.
8. Untuk mengedit data rumah sakit, pilih data sales didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit " .
9. Untuk menghapus data rumah sakit, pilih data rumah sakit didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus " .
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
58 / 391
Tambah/Edit Data Rumah Sakit
Manual Apotek & Klinik > Master Data > Daftar Rumah Sakit >
Tambah / Edit Rumah Sakit
Form ini berfungsi untuk membuat master rumah sakit, form ini dibuka melalui form Daftar Rumah Sakit dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form Daftar
Rumah Sakit. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini:
Hal penting :
1. Textbox kode diisi dengan kode rumah sakit, (kode tidak boleh sama).
Cara menambah data:
1. Klik tombol Tambah pada form Daftar Rumah Sakit, kemudian setelah muncul form seperti diatas inputkan datanya.
Cara edit data:
1. Pilih data yang mau diedit pada form Daftar Rumah Sakit kemudian klik tombol " Edit ". Pada form Daftar Rumah Sakit, kemudian setelah muncul form seperti
diatas ubah datanya kecuali kode tidak bisa diubah.

59 / 391
Daftar Asuransi
Daftar Asuransi
Daftar Asuransi ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data asuransi untuk membuka Daftar Asuransi kita dapat melalui Tab Master Data
>>> Asuransi.
Keterangan

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : Kode, Nama, Alamat dll.
3. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci diisi tombol cari ini bisa diklik maka akan keluar hasilnya Setelah pilihan Urut berdasar dipilih, kita tinggal klik
tombol sort, apakah mau ascending atau descending.
5. Grid data asuransi.
7. Tombol " Tambah " untuk membuat data asuransi baru.
8. Untuk mengedit data asuransi, pilih data asuransi didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit " .
9. Tombol " Hapus " untuk menghapus data asuransi, pilih data asuransi didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus " .
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
60 / 391
Tambah/Edit Data Asuransi
Manual Apotek & Klinik > Master Data > Daftar Asuransi >
Tambah / Edit Asuransi
Form ini berfungsi untuk membuat master asuransi, form ini dibuka melalui form Daftar Asuransi dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form daftar asuransi.
Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Hal penting :
1. Textbox kode diisi dengan kode asuransi, isikan nama asuransi, isikan Acc Default untuk akun akutansinya.
2. Selain textbox kode, nama dan Acc Default bersifat opsional.
Cara edit data
1. Pilih data yang mau diedit pada form Daftar Asuransi kemudian klik tombol " Edit " pada form Daftar Asuransi, kemudian setelah muncul form seperti
diatas ubah datanya

61 / 391
Daftar Wilayah
Daftar Wilayah
Daftar wilayah ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data wilayah untuk membuka Daftar Wilayah kita dapat melalui Tab Master Data >>>
Wilayah >>> Daftar Wilayah .
Keterangan

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : kode atau wilayah.Setelah pilihan Urut Berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau
5. Grid data wilayah.
7. Tombol " Tambah " untuk membuat data wilayah baru(cara tambah data) .
8. Untuk mengedit data wilayah, pilih data wilayah didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
9. Untuk menghapus data wilayah, pilih data wilayah didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus " .
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
62 / 391
Tambah/Edit Data Wilayah
Manual Apotek & Klinik > Master Data > Daftar Wilayah >
Tambah / Edit Wilayah
Form ini berfungsi untuk membuat master wilayah , form ini dibuka melalui form Daftar Wilayah dan klik tombol Tambah atau Edit pada form Daftar Wilayah. Maka akan
tampil form seperti gambar dibawah ini.
Hal penting :
1. Textbox kode diisi dengan kode wilayah, (kode tidak boleh sama).
Cara menambah data:
1. Klik tombol " Tambah " pada form Daftar Wilayah, kemudian setelah muncul form seperti diatas inputkan datanya.
Cara edit data:
1. Pilih data yang mau diedit pada form Daftar Wilayah kemudian klik tombol " Edit " pada form Daftar Wilayah, kemudian setelah muncul form seperti diatas ubah
datanya kecuali kode tidak bisa diubah.
63 / 391
Daftar Sub Wilayah
Daftar Sub Wilayah
Master sub wilayah ini berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data sub wilayah untuk membuka Daftar Sub Wilayah kita dapat melalui Tab
Master Data >>> Wilayah >>> Daftar Sub Wilayah.
Keterangan

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : Kode atau Sub Wilayah. Untuk merefresh atau meload ulang data dari database.Setelah pilihan Urut
Berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau ascending atau descending.
3. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci disi tombol cari ini bisa diklik maka akan keluar hasilnya.
5. Grid data sub wilayah.
7. Tombol " Tambah " untuk membuat data sub wilayah baru.
8. Untuk mengedit data sub wilayah, pilih data sub wilayah didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
9. Untuk menghapus data sub wilayah, pilih data sub wilayah didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus ".
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Kata Kunci.
F6 : Grid.
64 / 391
Tambah/Edit Data Sub Wilayah
Manual Apotek & Klinik > Master Data > Daftar Sub Wilayah >
Tambah / Edit Sub Wilayah
Form ini berfungsi untuk membuat master sub wilayah, form ini dibuka melalui form Daftar Sub Wilayah dan klik tombol Tambah atau Edit pada form Daftar Sub
Wilayah. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Hal Penting :
1. Textbox kode diisi dengan kode sub wilayah, (kode tidak boleh sama).
Cara menambah data:
1. Klik tombol " Tambah " pada form Daftar Sub Wilayah, kemudian setelah muncul form seperti diatas inputkan datanya.
Cara edit data:
1. Pilih data yang mau diedit pada form Daftar Sub Wilayah kemudian klik tombol " Edit " pada form Daftar Sub Wilayah, kemudian setelah muncul form seperti
diatas ubah datanya kecuali kode tidak bisa diubah.
65 / 391
Daftar Spesialis
Daftar Spesialis.
Menu ini digunakan untuk mengetahui tarif umum daftar dokter spesialis.
Anda bisa menambahkan data spesialis dokter dan keterangannya dengan cara mengketiknya langsung pada grid. Kemudian apabila ingin menghapus data klik data
pada grid yang ingin dihapus kemudian klik tombol " Hapus ".
66 / 391
Pelanggan Grup
Pelanggan Grup
Kolom Kode : Diisi dengan kode grup pelanggan

Kolom Grup : Diisi dengan nama grup pelanggan
Kolom Potongan : Persentase potongan yang didapat
Kolom Level Harga : Nanti berhubungan dengan master item dimana disana bisa disetting harga berdasarkan level harganya.
Tombol Hapus : Untuk menghapus grup pelanggan.
Tombol Tutup : Untuk menutup form ini.
Anda bisa menambahkan dataa grup pelanggan dan keterangannya dengan cara mengketiknya langsung pada grid. Kemudian apabila ingin menghapus data klik data
pada grid yang ingin dihapus kemudian klik tombol " Hapus ".
67 / 391
Set Klinik
Set Jasa Klinik
Menu ini digunakan untuk mengisi data jasa administrasi klinik. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Master >>> Set Klinik. Pada form ini kita dapat mengubah
data untuk jasa administrasi transaksi kasir kliniknya nanti.
68 / 391
Metode Hpp
Metode HPP
Metode HPP digunakan untuk mengetahui harga pokok penjualan suatu item atau dalam artian sebagai harga perolehan barang yang terjual. Untuk membuka form Metode
HPP dapat dilakukan pada form daftar item kemudian klik tombol "Metode HPP ".
Cara melakukan Metode Hpp :
1. Klik tombol " Daftar Item " untuk melihat Daftar Item yang ingin dilihat metode hpp nya.
2. Klik tombol " Proses " untuk menganalisis Harga Pokok, Jml In, Jml Out dan Stok.
69 / 391
Persediaan
PERSEDIAAN
Persediaan merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang didapatkan dengan cara membelinya dari supplier atau membuatnya sendiri kemudian disimpan
untuk sementara yang diperuntukkan untuk dijual kepada konsumen atau untuk memproduksi barang yang akan dijual. Pada menu Persediaan terdapat penyesuaian
yang terdiri dari Stok Opname, Pencatatan Stok Awal Item, Daftar Item Masuk dan Daftar Item Keluar .
Stok Opname.
Pencatatan Stok Awal Item.
Daftar Item Keluar.
Daftar Item Masuk.
Perbaikan Stok.
70 / 391
Stok Opname
Manual Apotek & Klinik > Persediaan >
Stok Opname
Menu ini digunakan untuk mencocokkan antara stok fisik barang yang ada dan data stok yang ada pada program.Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu
Persediaan >>> Stok Opname.
Cara untuk melihat Stok Opname:
1. Tentukan tanggal dimana program akan menghitung stok sesuai dengan tanggal yang ditentukan.
2. Anda juga bisa menghitung stok berdasarkan filter jenis, rak serta kode akun.
3. Kemudian klik tombol " Tampil Data " untuk menghitung stok.
4. Kemudian cetak data tersebut dengan cara klik tombol " Cetak ", setelah itu kita cocokkan fisik dengan data yang ada pada program.
5. Lalu anda isi fisik pada laporan tersebut sesuai dengan stok fisik pada gudang apotek anda.
6. Sesuaikan dengan data fisik dengan yang ada diprogram dengan cara mengubah kolom fisik.
7. Jika semua data opname telah diubah maka klik tombol " Simpan ". Setelah disimpan data yang telah diopname maka akan ditandai dengan warna biru.
71 / 391
Cara untuk menghapus atau mereset opname.
1. Apabila hendak mereset selisih yang ada pada Stok Opname yang telah tersimpan anda bisa tekan tombol "Hapus Opname " , maka selisih stok akan kembali
tereset kembali.
72 / 391
Pencatatan Stok Awal Item
Pencatatan Stok Awal Item
Menu ini digunakan setelah semua data master telah diinput, yaitu untuk menginputkan saldo awal barang.Menu ini dapat dibuka pada menu Persediaan >>>
Pencatatan Stok Awal Item.
Cara memberikan saldo awal pada item
1. Masukkan saldo awal barang – barang yang telah ada pada apotek anda.
2. Isikan jumlah dan harganya.
3. Jika anda telah menginput saldo awal maka anda tidak perlu menginput pada pembelian karena ini adalah saldo awal barang pada akhir periode yang lalu.
4. Kemudian klik tombol " Simpan " untuk menyimpan data.
73 / 391
Daftar Item Keluar
Daftar Item Keluar
Cara membuka form Daftar Item Keluar dapat melalui Tab Menu Persediaan >>> Daftar Item Keluar , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Daftar Item
Keluar ini akan menampilkkan list transaksi item keluar.
Fungsi dari komponen / tombol yang ada pada form ini :
1. Untuk mengisikan kata kunci pencarian ( untuk melakukan pencarian).

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : No Transaksi, Tanggal dll. Setelah pilihan Urut Berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau
3. Periode tanggal Item Keluar.
5. Untuk merefresh atau menload ulang data dari database.
6. Grid data Item Keluar.
8. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi pesanan jual baru.
9. Untuk mengedit transaksi pesanan jual, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit " .
10. Tombol " Hapus " untuk menghapus data transaksi, pilih data transaksi didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus ".
11. Tombol Tutup untuk menutup form ini.
Tombol shortcut pada form ini :
F9:Untuk membuat transaksi baru.
F11:Untuk mengedit transaksi
F12 : Untuk menghapus transaksi.
F5: Untuk memindahkan set fokus ke textbox kata kunci.
F6: Untuk memindahkan set fokus ke tabel list transaksinya.
CTRL+END : Untuk menutup form ini.
74 / 391
Tambah/Edit Item Keluar
Manual Apotek & Klinik > Persediaan > Daftar Item Keluar >
Tambah / Edit Item Keluar
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi item keluar, form ini dibuka melalui form Daftar Item Keluar dan klik tombol " Tambah " atau " Edit ". Pada form Daftar Item
Keluar. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Fungsi komponen / tombol dalam form ini :
Nama Fungsi Komponen

Komponen.
No
Akan berisikan secara otomatis ( saat edit no transaksi tidak bisa dirubah).
Transaksi.
Tanggal. Diisi dengan tanggal transaksi (secara default akan terisi tanggal hari ini).
Keterangan. Diisi dengan keterangan yang berhubungan dengan transaksi ini.
Kode Akun. Pilih akun yang dimasukan kemana transaksi ini.
Cara memilih item : Ketikan sebagian kode item pada kolom kode item dan tekan Enter maka akan keluar form pencarian item seperti dibawah ini :
75 / 391
Tabel Item.
Pilih item yang mau dipilih kemudian tekan tombol pilih, maka item akan masuk ketabel item di form Item keluar.
Kolom Jumlah : untuk menentukan jumlah item yang mau dipesan (bisa dirubah).
Kolom Satuan : untuk menentukan satuan dari item ( bisa dirubah).

Tombol
Hapus Untuk menghapus item yang ada pada tabel item, caranya pilih item yang mau dihapus kemudian tekan tombol Hapus Detail .
Detail.
Tombol ini akan aktif bila item yang kita pilih pada tabel item merupakan resep, bila tombol ini diklik maka akan keluar form seperti dibawah ini :
Tombol Data
Racikan.
Sub Total. Berisikan dengan jumlah total transaksi item keluar.

Tombol
Untuk membuat transaksi baru.
Tambah.
Tombol
Untuk menyimpan transaksi yang sudah dibuat / diedit.
Simpan.
Tombol
76 / 391
Tombol Untuk membatalkan transaksi yang sedang dibuat.
Batal.
Untuk mencetak faktur item keluar.
Tombol
Cetak.
Pilih jenis faktur yang mau dicetak terus tekan tombol Preview untuk menampilkan dan tombol Print untuk langsung mencetaknya.
Tombol
Untuk menutup form ini.
Tutup.
Cara membuat transaksi
1. Masukan item yang mau dikeluarkan

2. Isi kode akunnya bila ada perubahan, dari defaultnya
3. Tekan tombol " Simpan " untuk menyimpan transaksi.
4. Tekan tombol " Cetak " untuk cetak faktur.
77 / 391
Daftar Item Masuk
Daftar Item Masuk
Menu ini digunakan mencatat item yang masuk yang tidak ada nilai pembeliannya terhadap supplier misalnya stok bonus dari supplier dsb, untuk membuka menu anda
bisa klik menu Persediaan >>> Daftar Item masuk.
Keterangan:
2. Pilihan kolom yang akan di urutkan (sorting ).
3. Periode waktu Item Masuk.
6. Grid data item masuk.
11. Tombol untuk keluar form
Cara untuk menambah item masuk
1. Klik tombol " Tambah " untuk membuka form item masuk , " Edit " untuk mengubah data item masuk yang telah ada , " Hapus " untuk menghapus data.
2. Input kode barang beserta jumlah dan satuannya.
3. Isi informasi Keterangan dari Item Masuk.
4. Kemudian klik tombol " Simpan " untuk menyimpan data.
78 / 391
Cara untuk mencetak laporan item masuk:
1. Setelah mengisi informasi data pada item masuk dan menyimpannya anda dapat klik tombol " Cetak " untuk melihat laporan item masuknya.
2. Kemudian akan muncul pilihan cetak, kilik tombol "Preview" bila ingin meninjau bentuk laporan atau klik " Disain " bila ingin mendisain bentuk laporan.
3. Klik Tombol " Print " untuk mencetak laporan.
79 / 391
80 / 391
Perbaikan Stok
Menu ini digunakan setiap anda ingin membutuhkan informasi stok pada data item. Anda dapat membuka menu pada Persediaan >>> Perbaikan Stok.
Cara melakukan perbaikan stok
1. Beri centang pada perbaikan stok.

2. Klik tombol " Proses ".
81 / 391
Pembelian
PEMBELIAN
Daftar Pesanan Beli.

Daftar Pembelian.
History Harga Beli.
Daftar Pembayaran.
Ubah Status Pencairan Cek / Bg.
Retur Pembelian.
82 / 391
Daftar Pesanan Beli
Manual Apotek & Klinik > Pembelian >
Daftar Pesanan Beli.
Daftar Pesanan ini berfungsi untuk melihat data pesanan pembelian / po yang telah tersimpan serta untuk menambah, mengedit dan menghapus data pesanan
pembelian. Anda dapat membuka menu pada menu Pembelian >>> Daftar Pesanan Beli.
Keterangan:
3. Periode pesanan pembelian.
6. Tampilan data dalam kurun waktu hari terakhir.
7. Grid data pesanan pembelian.
10. Tombol untuk " Edit " / mengubah data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Edit " .
11. Tombol untuk menghapus data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Hapus " .
Membuat dan menyimpan pesanan pembelian melalui form Pesanan Pembelian.
Klik tombol " Tambah " maka akan muncul form Pesanan Pembelian.
83 / 391
Isi semua informasi, kemudian klik tombol " Simpan " untuk menyimpan no transaksi pesanan pembelian, apabila anda tidak jadi menyimpan dan telah menekan tombol "
Tutup " maka ada konfirmasi. Pilih " Yes " untuk menkonfirmasikan penyimpanan dan " No " untuk tidak menyimpan dan " Cancel " untuk batal keluar form Pesanan
Pembelian.
Mengedit transaksi pesanan pembelian.
Form Pesanan Pembelian merupakan suatu form yang dapat anda gunakan untuk mencatat aktifitas pesanan pembelian barang terhadap supplier .Setelah anda
menyimpan no tranasaksi pesanan pembelian , maka data yang disimpan tertera dalam Daftar Pesanan Pembelian, Untuk mengedit pesanan pembelian bisa dilakukan
dengan dua cara, cara pertama melalui form Pesanan Pembelian, atau dengan cara yang kedua melalui Daftar Pesanan Pembelian.
Mengedit pesanan pembelian melalui form Pesanan Pembelian.
Setelah menyimpan data maka anda bisa mengeditnya langsung dengan cara mengklik grid.Anda bisa mengedit data yang perlu dilakukan perubahan kemudian setelah
itu klik tombol " Simpan " untuk memperbaharui / mengupdate data. Setelah itu muncul pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan , Klik " OK ".
Mengedit pesanan pembelian melalui form Daftar Pesanan Pembelian.
Setelah menyimpan data transaksi pesanan pembelian maka data akan tertera pada daftar pesanan pembelian, untuk membuka detail pembelian anda bisa mimilih
terlebih dahulu no transaksi pesanan pembelian Yang ingin dirubah, kemudian klik tombol " Edit " Anda bisa mengedit data yang perlu dilakukan perubahan kemudian
setelah itu klik tombol " Simpan " untuk memperbaharui / mengupdate data. setelah itu muncul pesan Konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan , Klik " OK ".
Menghapus transaksi pesanan pembelian.
Menghapus transaksi pesanan pembelian bisa dilakukan dengan dua cara, cara pertama melalui form Pesanan Pembelian atau dengan cara yang kedua melalui Daftar
Pesanan Pembelian.
Menghapus transaksi pesanan pembelian melalui form Pesanan Pembelian.
Anda bisa menghapus transaksi langsung dengan cara klik tombol " Hapus " untuk menghapus data transaksi pesanan pembelian. Setelah itu muncul pesan konfirmasi
apakah data transaksi pesanan pembelian akan dihapus , ada dua pilihan "Yes " dan " No ", " Yes " untuk menghendaki penghapusan" No " untuk membatalkan aksi.
Menghapus transaksi pesanan pembelian melalui form Daftar Pesanan Pembelian
Setelah menyimpan data transaksi pesanan pembelian maka data akan tertera pada Daftar Pesanan untuk menghapus pesanan pembelian anda bisa memilih terlebih
dahulu no transaksi pesanan yang ingin dihapus kemudian klik tombol " Hapus " setelah itu muncul pesan konfirmasi apakah data transaksi pesanan pembelian akan
dihapus, ada dua pilihan " Yes " dan " No ", " Yes " untuk menghendaki penghapusan untuk membatalkan aksi.
Menghapus detail pada form Pesanan Pembelian.
Apabila anda hendak menghapus detail pada grid form anda dapat melakukannya dengan cara mensoroti dulu kode item barang yang hendak ingin dihapus ,kemudian
klik tombol " Hapus Detail " maka, detail yang berada pada form pesanan pembelian yang anda kehendaki akan terhapus.
Menambahkan pajak pada transaksi.
Pada combo PPN ini ada 3 pilihan yaitu Non, Include dan Exclude. Non artinya tanpa dikenakan pajak, Include artinya pajak akan dikenakan pada setiap item yang dijual,
setiap potongan diatur pada potongan harga jual pada master barang, Exclude artinya pajak dikenakan pada total transaksi, anda mengisi nilai pajak pada kolom pajak.
Mencetak laporan transaksi pesanan pembelian

Setelah menyimpan data maka anda bisa mencetak laporannya langsung dengan cara mengklik tombol " Cetak ". Setelah itu muncul jendela pilihan cetak , ada dua
pilihan jenis laporan yaitu Penawaran Beli atau Pesanan Beli.
84 / 391
Klik " Preview " untuk meninjau langsung, Klik " Print " untuk mencetak laporan. Klik " Kembali " untuk membatalkan aksi.
85 / 391
Mencari Supplier pada form pesanan pembelian
Untuk mencari supplier pada form pesanan pembelian , tekan tombol maka akan muncul jendela form Daftar Supplier.
Kemudian klik " Pilih " untuk memilih kode dan menampilkannya di grid pada form pesanan pembelian.
Mengecek stok minimum pada form Pesanan Pembelian.
Anda dapat mengecek stok minimum barang yang tersedia, pada form Pesanan Pembelian. Berikut adalah cara untuk mengecek stok minimum barang pada form
Pesanan Pembelian,klik tombol " Cek Stok Minimum " maka akan muncul jendela form Stok Minimum .Maka akan terlihat jumlah stok minimum dari barang yang bisa
86 / 391
Pesanan Pembelian,klik tombol " Cek Stok Minimum " maka akan muncul jendela form Stok Minimum .Maka akan terlihat jumlah stok minimum dari barang yang bisa
anda pesan pada pesanan pembelian, klik tombol " Pilih Semua ", maka data yang tersedia akan terpilih semua. Apabila klik tombol " Tidak Pilih " maka yang
tercentang akan kembali tidak tercentang.Klik tombol " Pilih " maka data yang anda centang akan muncul pada grid.
Melakukan pencarian pada stok minimum
Klik tombol pada label dari Item dan s/d untuk melakukan filter dari kode barang. Maka akan muncul.
Pilih Item yang akan dijadikan sebagai filter.Kemudian klik tombol " Pilih " ,anda juga dapat menambahkan data Item dengan mengklik tombol " Tambah " dari pilihan Dari
Item pada form Stok Minimum, maka akan muncul jendela form Data Item Baru.Anda juga dapat melihat harga dari item barang dengan mengklik tombol " Lihat Harga
" maka akan muncul jendela form Daftar Harga JuaL
setelah melakukan filter berdasarkan Kode Item , anda juga dapat menambahkan filter lagi seperti Jenis dan Supplier.Kemudian klik tombol Proses untuk melakukan
proses pencarian.
Melakukan pembayara diawal / titip / dp pada form Pesanan Pembelian
Anda dapat melakukan pembayaran diawal pada form Pesanan Pembelian , caranya adalah anda mengisi jumlah pembayaran pada label Titip / Dp pada form Pesanan
Pembelian selain itu perlu diperhatikan bahwa secara otomatis apabila menyimpan transaksi pesanan pembelian yang terdapat titip/dp maka akan masuk kedalam jurnal
akutansi. Anda dapat menentukan kode perkiraan untuk di daftar jurnal dengan cara mengklik tombol maka akan muncul jendela kode perkiraan.
87 / 391
anda dapat menentukan kode akun uang muka pesanan beli / po dan kode akun perkiraan sementara untuk uang muka pesanan beli / po. Klik " OK " untuk melakukan
perubahan, dan " Batal " untuk membatalkan aksi.
88 / 391
Daftar Pembelian
Daftar Pembelian.
Daftar Pembelian merupakan suatu form yang dapat anda gunakan untuk mencatat no transaksi pembelian terhadap supplier.Berikut adalah tampilan utama dari form
Daftar Pembelian.Setelah anda menyimpan no transaksi pembelian maka akan terdaftar pada Daftar Pembelian.
Keterangan :
3. Periode pesanan pesanan pembelian.
6. Tampilan data dalam kurun waktu hari terakhir.
7. Grid data pembelian.
10. Tombol untuk edit / mengubah data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Edit " .
11. Tombol untuk hapus data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Hapus " .
Membuat dan menyimpan pesanan pembelian melalui form Pembelian.
Buka form pembelian. Klik tab Pembelian >>> Daftar Pembelian Klik tombol " Tambah " maka akan muncul form Pesanan Pembelian.
89 / 391
Isi semua informasi, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan no transaksi pembelian, apabila anda tidak jadi menyimpan dan telah menekan tombol "
Tutup " maka ada konfirmasi.Pilih " Yes " untuk menkonfirmasikan penyimpanan dan " No " untuk tidak menyimpan dan " Cancel " untuk batal keluar form Pesanan
Pembelian.
Mengedit transaksi pesanan pembelian.
Form pembelian merupakan suatu form yang dapat anda gunakan untuk mencatat aktifitas pembelian barang terhadap supplier.Setelah anda menyimpan no transaksi
pembelian , maka data yang disimpan tertera dalam Daftar Pembelian, untuk mengedit pembelian bisa dilakukan dengan dua cara, cara pertama melalui form Pembelian,
atau dengan cara yang kedua melalui Daftar Pembelian.
Mengedit pembelian melalui form Pembelian.
itu klik " Simpan " untuk memperbaharui / mengupdate data. Setelah itu muncul pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan , Klik " OK ".
Mengedit pesanan pembelian melalui form Daftar Pembelian.
Setelah menyimpan data transaksi pembelian maka data akan tertera pada Daftar Pembelian, untuk membuka detail pembelian anda bisa memilih terlebih dahulu no
transaksi pembelian yang ingin dirubah, kemudian klik tombol Edit .Anda bisa mengedit data yang perlu dilakukan perubahan kemudian setelah itu klik " Simpan " untuk
memperbaharui / mengupdate data.Setelah itu muncul pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan , Klik " OK ".
Menghapus transaksi pembelian melalui form Pembelian.
Anda bisa menghapus transaksi langsung dengan cara klik tombol " Hapus " untuk menghapus data transaksi Pembelian. Setelah itu muncul pesan konfirmasi apakah
data transaksi pembelian akan dihapus , ada dua pilihan " Yes " dan " No ", " Yes " untuk menghendaki penghapusan " No " untuk membatalkan aksi.
Menghapus transaksi pembelian melalui form Daftar Pembelian.
Setelah menyimpan data transaksi pembelian maka data akan tertera pada Daftar Pembelian, untuk menghapus pembelian anda bisa mimilih terlebih dahulu no transaksi
pembelian yang ingin dihapus, kemudian klik tombol " Hapus " Setelah itu muncul pesan konfirmasi apakah data transaksi pesanan pembelian akan dihapus , ada dua
pilihan " < STRONG> " No "," Yes " untuk menghendaki penghapusan " No " untuk membatalkan aksi.
Mencetak laporan transaksi pembelian
Setelah menyimpan data maka anda bisa mencetak laporannya langsung dengan cara mengklik tombol " Cetak " . Setelah itu muncul jendela Pilihan Cetak . Klik "
Preview " untuk meninjau langsung.Klik " Print " untuk mencetak laporan ,klik " Kembali " untuk membatalkan aksi.
90 / 391
Memasukkan no po kedalam form Pembelian.
Klik tombol pencarian pada label pesanan. Maka akan muncul jendela Daftar Pesanan.
91 / 391
Anda dapat melakukan filter untuk melakukan pencarian no po. Klik tombol " Pilih " untuk memunculkan detail item dari no po kedalam grid transaksi pembelian.Klik "
Tutup " untuk menutup jendela Daftar Pesanan.
Menghapus detail pada form Pembelian.
Apabila anda hendak menghapus detail pada grid form anda dapat melakukannya dengan cara mensoroti dulu kode item barang yang hendak ingin dihapus kemudian klik
tombol " Hapus Detail " maka, detail yang berada pada form Pesanan Pembelian yang anda kehendaki akan terhapus.
Melihat detail item pada form Pembelian.
Kita dapat melihat detail Item pada form Pembelian dengan cara mengklik tombol " Detail Item " maka akan muncul jendela Detail Transaksi.
Pada detail transaksi kita dapat melihat history harga beli untuk supplier serta detail item barang.
Mengubah harga jual barang.
Anda dapat mengubah harga jual barang dari suatu item barang dan harga akan terupdate pada master setelah anda menyimpan transaksi pembelian. Berikut adalah
cara untuk mengubah harga jual barang :
1. Sorot item barang yang ingin anda ubah nilai harga jualnya.
2. Klik tombol ubah harga jual. Maka akan muncul jendela form Update Harga Jual.
92 / 391
3. Rubah data sesuai dengan kebutuhan anda kemudian klik " Simpan " .
4. Klik " Tutup " untuk membatalkan perubahan harga jual.
Penambahan biaya lain.
Apabila dalam transaksi pembelian terdapat biaya lain , anda bisa menggabungkannya terhadap total akhir atau disendirikan dan dalam akun jurnal pun akan tercatat
perbedaan antara biaya lain yg tergabung atau yang disendirikan.
Cara untuk menambahkan biaya lain:
1. Apabila terdapat biaya lain masukkan dahulu nominal harga dari biaya lain tersebut.
2. Kemudian klik maka akan muncul jendela form Setting Biaya.

3. Pilihlah option yang ada, apabila anda memilih biaya ditambah dengan total maka biaya lain akan digabung ke nilai total akhir, dan apabila tidak maka biaya akan
masuk kedalam akun perkiraan sesuai yang anda tentukan.
Akun perkiraan jurnal pembelian.
Sebelumnya telah kita bahas pada biaya lain bahwa apabila biaya lain tidak ditambah dengan total maka biaya akan masuk kedalam akun perkiraan sesuai yang
ditentukan. Untuk biaya lain penentuan koder akun perkiraan terdapat pada form setting biaya . Dengan klik tombol maka akan muncul jendela form Kode Perkiraan.
Kode akun perkiraan untuk biaya lain anda bisa tentukan disini, dan pada form Pembelian klik dan akan muncul jendela Kode Perkiraan.
93 / 391
Kode akun perkiraan untuk biaya lain anda bisa tentukan disini, dan pada form Pembelian klik dan akan muncul jendela Kode Perkiraan.
Sama halnya dengan biaya lain untuk potongan, pajak, dp po, tunai/dp, kredit bisa juga anda tentukan dengan cara yang sama , anda tinggal mengklik tombol maka
akan muncul jendela form Kode Perkiraan.
94 / 391
History Harga Beli
History Harga Beli
Anda dapat melihat perubahan harga beli terhadap supplier yang tercatat pada History Harga Beli. Untuk membuka form History Harga Beli anda bisa temukan pada tab
Pembelian >>> History Harga Beli . Maka akan muncul jendela form History Harga Beli yang tampak sebagai berikut
Keterangan:
1. Pilihan pencarian dari item.

2. Pilihan pencarian dari tanggal.
3. Pilihan pencarian berdasarkan supplier.
4. Pengurutan data berdasarkan supplier.
5. Pengurutan data berdassarkan kode item.
6. Pengurutan data berdasarkan tanggal.
7. Tombol proses untuk proses pencarian data.
8. Data history harga beli.
9. Keluar dari form.
Cara melihat informasi pada form History Harga Beli
Anda dapat melakukan pencarian kode item pada filtering dari item s/d , anda juga dapat melakukan pencarian terhadap tanggal pada filtering dari tanggal s/d serta
filtering terhadap supplier. Setelah anda melakukan filtering klik tombol " Proses ". Data setiap perubahan harga beli item pada pembelian akan tertera pada grid pada
form History Harga Beli. Klik tombol " Tutup " untuk menutup form.
95 / 391
Daftar Pembayaran
Daftar Pembayaran.
Daftar Pembayaran Hutang merupakan suatu form yang dapat anda gunakan untuk mencatat no transaksi pembayaran hutang terhadap supplier.Berikut adalah tampilan
utama dari form Daftar Pembayaran Hutang.Setelah anda menyimpan no transaksi pembayaran hutang maka akan terdaftar pada Daftar Pembayaran Hutang.
Keterangan
3. Periode pembelian.
6. Grid daftar pembayaran hutang.
Membuat dan menyimpan pembayaran hutang melalui form Daftar Pembayaran Hutang.
Buka form Daftar Pembayaran Hutang. Klik tab Pembelian >>> Daftar Pembayaran Hutang Klik tombol " Tambah " maka akan muncul form Pembayaran Hutang.
96 / 391
Isi semua informasi, kemudian klik tombol " Simpan " untuk menyimpan no transaksi pembelian, apabila anda tidak jadi menyimpan dan telah menekan tombol " Tutup
" maka ada konfirmasi. Pilih " Yes " untuk menkonfirmasikan penyimpanan dan " No " untuk tidak menyimpan dan " Cancel " untuk batal keluar form Pembayaran
Hutang.
Mengedit transaksi pembayaran hutang.
Form Bayar Hutang merupakan suatu form yang dapat anda gunakan untuk mencatat aktifitas pembayaran hutang terhadap supplier.Setelah anda menyimpan no
transaksi bayar hutang, maka data yang disimpan tertera dalam Daftar Pembayaran, untuk mengedit transaksi pembayaran Hutang bisa dilakukan dengan dua cara,
cara pertama melalui f orm Bayar Hutang, atau dengan cara yang kedua melalui form Daftar Pembayaran.
Mengedit transaksi pembayaran melalui form Pembayaran Hutang.
itu klik " Simpan " untuk memperbaharui / mengupdate data.S etelah itu muncul pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan , klik " OK ".
Mengedit pembayaran hutang melalui form Daftar Pembayaan.
Setelah menyimpan data transaksi pembayaran hutang maka data akan tertera pada form Daftar Pembayaran, untuk membuka form Detail Pembelian anda bisa mimilih
terlebih dahulu no transaksi pembayaran hutang yang ingin dirubah, kemudian klik tombol " Edit " . Anda bisa mengedit data yang perlu dilakukan perubahan kemudian
setelah itu klik " Simpan " untuk memperbaharui / mengupdate data . Setelah itu muncul pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan , Klik " OK ".
Menghapus transaksi pembelian melalui form Pembayaran Hutang.
1. Anda bisa menghapus transaksi langsung dengan cara klik tombol " Hapus " untuk menghapus data transaksi pembayaran hutang.
2. Setelah itu muncul pesan konfirmasi apakah data transaksi pembelian akan dihapus , ada dua pilihan " Yes " dan " No ", " Yes " untuk menghendaki
penghapusan "No " untuk membatalkan aksi.
Menghapus transaksi pembelian melalui form Daftar Pembayaran Hutang.
1. Setelah menyimpan data transaksi pembayaran hutang maka data akan tertera pada form Daftar Pembayaran Hutang, untuk menghapus pembayaran hutang
anda bisa memilih terlebih dahulu no transaksi pembayaran hutang yang ingin dihapus, kemudian klik tombol " Hapus ".
2. Setelah itu muncul pesan konfirmasi apakah data transaksi pesanan pembelian akan dihapus , ada dua Pilihan " Yes " dan " No ", " Yes " untuk menghendaki
penghapusan " No " untuk membatalkan aksi.
Mencetak laporan transaksi pembayaran hutang
1. Setelah menyimpan data maka anda bisa mencetak laporannya langsung dengan cara mengklik tombol " Cetak ".
2. Setelah itu muncul jendela Pilihan Cetak.
97 / 391
3. Klik " Preview " untuk meninjau langsung.
4. Klik " Print " untuk mencetak laporan.
5. Klik " Kembali " untuk membatalkan aksi.
98 / 391
Ubah Status Pencarian Cek / Bg
Ubah Status Pencairan Cek / Bg Hutang
Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat ditunjukan. Sedangkan bilyet
giro (bg) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening
pemegang yang disebutkan namanya. Status pembayaran cek / bg hutang akan tercatat pada form Status Pembayaran Cek / Bg Hutang.
Membuka dan menyimpan form Status Cek / Bg Hutang
1. Buka tab Pembelian >>> Ubah Status Cek / Bg . Maka akan tampil jendela form dari Status Pembayarn BG / Cek Hutang.
2. Anda dapat memberikan status lnas pada no transaksi yang menggunakan cara bayar cek / bg caranya adalah mengecek kolom lunas.
3. Setelah itu simpan data dengan klik tombol " Simpan " lakukan penyimpanan maka data status pembayaran yang tercentang akan hilang. Apabila hendak
membuat laporan cetak terlebih dahulu kemudian simpan.
4. Anda dapat membatalkan aksi dengan klik tombol " Tutup ".
Pencarian data pada form Status Pembayaran BG / Cek Hutang.
Anda dapat melakukan pencarian pada form Status Pembayaran cek / bg , lakukan filtering pada supplier atau pada normor transaksi pembayaran hutang atau nomor
cek /bg , kemudian klik tombol " Pencarian " untuk melakukan pencarian data.
Melihat dan mencetak laporan Status Pembayaran BG / Cek Hutang.
Untuk melihat dan mencetak laporan anda bisa lakukan dengan cara klik tombol " Cetak " kemudian akan tampil laporan Status Pembayaran BG / Cek Hutang.
99 / 391
100 / 391
Retur Pembelian
Retur Pembelian
Retur Pembelian adalah akun untuk mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. transaksi dari
retur pembelian yang sudah disimpan akan tercatat pada Daftar Retur Pembelian. Berikut adalah tampilan dari Daftar Retur Pembelian.
Keterangan
3. Periode pembelian.
6. Grid daftar retur pembelian.
9. Tombol untuk edit / mengubah data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Edit " .
10. Tombol untuk hapus data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Hapus ".
Membuat dan menyimpan form Retur Pembelian
1. Buka form Retur Pembelian dengan cara Pembelian >>> Retur Pembelian kemudian klik tombol " Tambah " maka akan muncul jendela form Retur Beli
2. Isi informasi atau supplier serta kode item yang ingin diretur kemudian klik tombol " Simpan " untuk menyimpan data.
3. Klik tombol " Batal " untuk membatalkan pereturan , maka akan ada konfirmasi mengenai pembatalan.
101 / 391
Mengedit kembali retur pembelian.
Untuk merubah kembali / mengedit retur pembelian yang telah disimpan anda dapat melakukannya di form Retur Pembelian atau melalui form Daftar Retur Pembelian.
Pada form Retur Pembelian setelah anda simpan ketika anda ingin merubah jumlah, klik kolom jumlah kemudian rubah kembali jumlah sesuai dengan kehendak anda, dan
klik kembali tombol " Simpan ". Pada form Daftar Retur Pembelian anda bisa lakukan dengan memilih no transaksi retur yang hendak ingin dirubah kemudian klik Edit.
Rubah sesuai kehendak anda kemudian klik " Simpan " .
Menghapus detail / kode item barang
Apabila saat anda ingin merubah dan salah memasukkan kode item anda dapat menghapusnya dari detail / grid dengan cara mengklik tombol " Hapus Detail " . Maka
kode item yang anda pilih akan terhapus dari grid atau detail .
Memilih kode barang dari no transaksi pembelian
Pilih kode barang dari no transaksi pembelian, dengan cara klik tombol pencarian pada no trs beli maka akan muncul jendela form Daftar Pembelian.
102 / 391
Pilih dari no transaksi pembelian manakah kode barang yang ingin direturkan. Setelah memilih klik tombol " Pilih Item Retur " maka no transaksi yang dipilih akan tertera
pada kolom no trs beli. Setelah itu klik tombol Pilih maka akan muncul jendela form Data Transaksi dari no trs beli tersebut.
Dengan mengklik tab potongan maka anda dapat melihat rincian potongan dari kode barang. Pilih barang yang ingin diretur kemudian klik pilih. Maka kode barang yang
anda pilih akan tampil pada grid pada form Retur Beli, setelah tampil jumlah default dari barang yang ingin diretur adalah 0 , anda bisa mengatur jumlah yang ingin diretur.
Setelah anda mengisi jumlah barang yang ingin diretur yang perlu anda perhatikan adalah total akhir serta tunai. Pada kolom tunai anda sesuai kan besarnya harga
sesuai dengan besar total akhir.
103 / 391
Potongan terhadap hutang
Anda dapat melakukan potongan terhadap hutang dari no transaksi pembelian dengan cara mengklik tombol " Potong Hutang " maka akan muncul jendela form
Potongan Hutang.
Anda lihat pada kolom sisa , jumlah potongan tidak boleh lebih besar dari sisa sehingga sesuaikan jumlah potong dengan kolom sisa. Setelah melakukan potongan klik "
Simpan " .
Membatalkan / menghapus potongan hutang.
Mungkin setelah melakukan potongan dan kemudian menyimpannya anda ingin membatalkan potongan hutang tersebut, anda dapat lakukan hal itu dengan cara mengklik
tombol " Potong Hutang " lagi dan kembali akan muncul form Potongan Hutang. Klik tombol " Hapus Potongan " maka akan mereset kembali potongan hutang.
Mencetak laporan retur pembelian
104 / 391
1. Setelah menyimpan data maka anda bisa mencetak laporannya langsung dengan cara mengklik tombol " Cetak ".
2. Setelah itu muncul jendela Pilihan " Cetak " .
3. Klik " Preview " untuk meninjau langsung.
4. Klik " Print " untuk mencetak laporan.
5. Klik " Kembali " untuk membatalkan aksi.
105 / 391
106 / 391
Penjualan
Penjualan
Daftar Pesan Jual

Daftar Jual
Daftar Kasir
History Harga Jual
Daftar Pembayaran
Ubah Status Pencairan Cek/BG
Daftar Retur Penjualan
107 / 391
Daftar Pesan Jual
Manual Apotek & Klinik > Penjualan >
Daftar Pesanan Jual
Cara membuka form Daftar Pesan Jual dapat melalui tab menu Penjualan >>> Daftar Pesanan Jual , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Daftar Pesanan
Jual ini akan menampilkan list transaksi pesanan jual.
Keterangan :
1. Untuk mengisikan kata kunci pencarian (untuk melakukan pencarian).
2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa seperti : No Transaksi, Tanggal dll. Setelah pilihan Urut Berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau
3. Periode pesanan penjualan.
6. Pencarian data dalam kurun waktu hari terakhir.
7. Grid daftar pesanan penjualan.
9. Untuk mengedit transaksi pesanan jual, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
F9: Untuk membuat transaksi baru.
F11 : Untuk mengedit transaksi.
F5 : Untuk memindahkan set fokus ke textbox kata kunci.
F6 : Untuk memindahkan set fokus ke textbox kata kunci.
CTRL + END : Untuk menutup form ini.
108 / 391
Tambah/Edit Pesan Jual
Manual Apotek & Klinik > Penjualan > Daftar Pesan Jual >
Tambah / Edit Pesanan Jual
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi pesanan penjualan, form ini dibuka melalaui form Daftar Pesanan Jual dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form
Daftar Pesanan Jual. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Fungsi komponen/tombol dalam form ini :

Komponen
No
Akan berisikan secara otomatis ( saat edit no transaksi tidak bisa dirubah).
Transaksi
Tanggal Diisi dengan tanggal transaksi (secara default akan terisi tanggal hari ini).
Pelanggan Diisi dengan nama pelanggan, untuk mempercepat pencarian kita bisa tekan tombol disampingnya, dan setelah itu jangan lupa untuk menekan tombol yang ada
disebelahnya berfungsi untuk mengupdate potongan yang didapat oleh pelanggan tersebut.
Diisi dengan nama salesnya, untuk mempercepat pencarian bisa tekan tombol disampingnya, jika kita ingin memberi komisi pada selesnya kita bisa tekan tombol
yang ada disampingnya, maka akan keluar form seperti dibawah ini :
Sales
pada form ini kita bisa isi salesnya, dan persentase komisi yang didapatnya, kemudian tekan tombol Ok untuk menyimpannya atau tombol " Batal " untuk
membatalkan.
Dokter Diisi dengan dokter yang memberikan resep, untuk mempercepat pencarian kita dapat menekan tombol .
Rumah
Sakit Diisi dengan rumah sakit yang memberikan resep, untuk mempercepat pencarian kita dapat menekan tombol .
PPN Pada combo PPN ini ada 3 pilihan yaitu Non, Include dan Exclude. Non artinya tanpa dikenakan pajak, Include artinya pajak akan dikenakan pada setiap item yang dijual,
109 / 391
Cara memilih item : ketikkan sebagian kode item pada kolom kode item dan tekan enter maka akan keluar form pencarian item seperti dibawah ini :
Tabel Item
Pilih item yang mau dipilih kemudian tekan tombol pilih maka item akan masuk ketabel item diform pesanan jual.
Kolom Potongan : untuk mengisi potongan dari item yang bersangkutan ( dalam bentuk persentasenya).
Tombol
Hapus Untuk menghapus item yang ada pada tabel item, caranya pilih item yang mau dihapus kemudian tekan tombol " Hapus Detail " .
Detail
Untuk melihat detail item dari suatu item, caranya pilih item yang ada pada tabel item kemudian tekan tombol " Detail Item " maka akan keluar form seperti dibawah ini :
Tombol
Detail Item
Tombol ini untuk melihat harga item, caranya pilih item yang ada pada tabel item kemudian tekan tombol " Lihat Harga " maka akan keluar form seperti dibawah ini :
110 / 391
Tombol
Lihat Harga
Tgl Kirim Diisi dengan tanggal pengiriman.

Keterangan Dapat diisi dengan keterangan yang berhubungan dengan transaksi ini.
Sub Total
Berisikan jumlah item pesanan.
Item
Sub Total Berisikan jumlah item yang sudah diterima.
Terima
Potongan Textbox sebelah kirinya untuk persentasenya dan textbox sebelah kanannya untuk nilai nominalnya.
Pajak Textbox sebelah kirinya untuk persentasenya dan textbox sebelah kanannya untuk nilai nominalnya.(kita harus isi dengan nilai persentasenya).
Untuk mengisi nilai nominal apabila ada biaya lain yang dikenakan pada transaksi tersebut, disampingnya ada tombol ini untuk mengatur apakah biaya lain ini
dimasukan kebiaya total atau tidak dan untuk mengatur ke akun mana biaya lain ini dimasukan, atau lebih jelasnya saat klik tombol itu akan keluar form seperti dibawah
ini :
klik tombol maka akan keluar form untuk mengatur ke akun mana masuk biaya lainnya ini.
Biaya Lain
Sub Total Berisikan dengan nilai jumlah total kotor yang belum dikurangi potongan dan ditambah pajak.
Total Akhir Berisikan dengan nilai jumlah total bersih yang sudah dikurangi potongan dan ditambah pajak.
111 / 391
Titipan/DP Disikan dengan nilai DP yang dibayarkan, ada tombol untuk mengatur akunnya.
Tombol
Tambah
Tombol
Untuk menyimpan transaksi yang sudah dibuat/diedit.
Simpan
Tombol
Untuk membatalkan transaksi yang sedang dibuat.
Batal
Untuk mencetak faktur pesanan jual atau penawaran jual.
Tombol
Cetak
Pilih jenis faktur yang mau dicetak terus tekan tombol preview untuk menampilkan dan tombol print untuk langsung mencetaknya.
Tombol Untuk menutup form ini.
Tutup
1. Isikan pelanggan, sales, dokter dan rumah sakit (semuanya opsional).

2. Isikan tabel item, caranya seperti yang dijelaskan diatas.
3. Isikan potongan bila ada, isikan pajak bila ada, isikan biaya lain bila ada dan isikan DP bila ada.
5. Tekan tombol " Cetak " untuk cetak laporan.
112 / 391
Daftar Penjualan
Daftar Penjualan
Cara membuka form Daftar Penjualan dapat melalui tab menu Penjualan >>> Daftar Penjualan , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Daftar Penjualan ini
akan menampilkkan list transaksi penjualan.
Keterangan
1. Untuk mengisikan kata kunci pencarian (untuk melakukan pencarian).
2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : No Transaksi, Tanggal dll. Setelah combo urut berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau
Ascending atau Descending.
3. Periode terdapatnya transaksi penjualan.
6. Tampilan data berdasarkan beberapa hari terakhir.
7. Grid data penjualan.
9. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi penjualan baru.
10. Untuk mengedit transaksi penjualan, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
F11:Untuk mengedit transaksi.
Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat dibawah formnya akan ada keterangan tentang shortcut yang digunakan.
113 / 391
Tambah/Edit Jual
Manual Apotek & Klinik > Penjualan > Daftar Penjualan >
Tambah / Edit Penjualan
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi penjualan, form ini dibuka melalaui form Daftar Penjual dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form
Daftar Penjualan. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.

Komponen
No Akan berisikan secara otomatis ( saat edit no transaksi tidak bisa dirubah).
Transaksi
Pelanggan Diisi dengan nama pelanggan, untuk mempercepat pencarian kita bisa tekan tombol disampingnya, dan setelah itu jangan lupa untuk menekan tombol yang ada
Sales
Pada form ini kita bisa isi salesnya, dan persentase komisi yang didapatnya, kemudian tekan tombol Ok untuk menyimpannya atau tombol Batal untuk membatalkan.
Pesanan Bila ada pesanan yang sudah selesai maka kita bisa melakukan penjualan, cara pilih pesanan terlebih dahulu dengan cara klik tombol maka akan keluar form yang
berisi dengan daftar pesanan yang ada, kita tinggal pilih pesanan tersebut maka otomatis akan masuk ke tabel item.
No Kita dapat memilih no registrasi pasien ini berfungsi untuk mengetahui transaksi ini berkaitan dengan no registrasi yang bersangkutan( opsional).
Registrasi
Rumah
Sakit Diisi dengan rumah sakit yang memberikan resep, untuk mempercepat pencarian kita dapat menekan tombol .
114 / 391
Sakit
Cara memilih item : Ketikan sebagian kode item pada kolom kode item dan tekan enter maka akan keluar form pencarian item seperti dibawah ini :
Tabel Item
(tab rincian)
Pilih item yang mau dipilih kemudian tekan tombol pilih maka item akan masuk ketabel item diform penjualan.
Tabel Item
(tab
potongan)
Pada tab potongan ini kita dapat mengisi jumlah potongan bertingkat.
Tombol
Hapus Untuk menghapus item yang ada pada tabel item, caranya pilih item yang mau dihapus kemudian tekan tombol " Hapus Detail ".
Detail
Untuk melihat detail item dari suatu item, caranya pilih item yang ada pada tabel item kemudian tekan tombol " Detail Item " maka akan keluar form seperti dibawah ini
115 / 391
Tombol
Detail Item
Tombol Data
Racikan
Obat
Tombol ini untuk melihat harga item, caranya pilih item yang ada pada tabel item kemudian tekan tombol " Lihat Harga " maka akan keluar form seperti dibawah ini
Tombol Lihat
Harga
116 / 391
Faktur
Diisi dengan no faktur pajaknya.
Pajak
Jatuh
Diisi dengan dengan tanggal jatuh temponya.
Tempo
Sub Total
Berisikan jumlah item pesanan.
Item
Sub Total
Berisikan jumlah item yang sudah diterima.
Terima
Potongan Textbox sebelah kirinya untuk persentasenya dan textbox sebelah kanannya untuk nilai nominalnya, disebelahnya ada tombol untuk mengatur data akunnya.
Textbox sebelah kirinya untuk persentasenya dan textbox sebelah kanannya untuk nilai nominalnya.(kita harus isi dengan nilai persentasenya), disebelahnya ada
Pajak
tombol untuk mengatur data akunnya.
ini :
Biaya Lain Klik tombol maka akan keluar form untuk mengatur ke akun mana masuk biaya lainnya ini.
DP SO Berisikan jumlah DP pesanan, disebelahnya ada tombol untuk mengatur data akunnya.
Tunai/DP Disikan dengan nilai Tunai/ DP yang dibayarkan, ada tombol untuk mengatur akunnya.
Kredit Disikan dengan nilai Tunai/ DP yang dibayarkan, ada tombol untuk mengatur akunnya.
Tombol
Beriskan kekurangan yang harus dibayar.
Tambah
Tombol
Simpan
Tombol
Batal
klik tombol " Cetak " maka akan tapil form seperti dibawah ini :
Tombol
Cetak
Pilih jenis faktur yang mau dicetak terus tekan tombol preview untuk menampilkan dan tombol " Print " untuk langsung mencetaknya.
117 / 391
Untuk melakukan pembayaran klik tombol ini maka akan keluar form seperti dibawah ini :
Tombol
Bayar
Tunai : untuk pembayaran tunai.
Kredit : pembayaran kredit, isikan pelanggan di pel. dan Jt untuk lama jatuh temponya.
Kartu Debit : untuk pembayaran kartu debit. isikan bank dan no kartu debitnya disebelahnya.
Kartu Kredit : untuk pembayaran kartu kredit. isikan bank dan no kartu kreditnya disebelahnya.
Tombol fungsinya untuk mengatur akun perkiraannya.
Apabila sudah selesai kita dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan atau tombol batal untuk membatalkannya.
Tombol
Tutup
Cara membuat transaksi:

3. Bila ada pajak faktur pajaknya bisa diisi.
4. Bila ada kredit, isikan tanggal jatuh temponya.
5. Isikan potongan bila ada, isikan pajak bila ada, isikan biaya lain bila ada dan isikan DP bila ada.
6. Lakukan pembayaran dengan mengklik tombol bayar.
118 / 391
Daftar Kasir
Daftar Kasir
Cara membuka form Daftar Kasir dapat melalui tab menu Penjualan >>> Kasir , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Daftar Kasir ini akan menampillkan list
transaksi kasir.
Fungsi dari komponen/tombol yang ada pada form ini :
Keterangan

ascending atau descending .
3. Periode transaksi.
4. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci diisi tombol cari ini bisa diklik maka akan keluar hasilnya .
6. Tampilan data beberapa hari terkakhir.
7. Tampilkan transaksi kasir yang pending.
8. Grid data kasir.
10. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi kasir baru.
11. Untuk mengedit transaksi kasir, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
12. Tombol " Hapus " untuk menghapus data transaksi, pilih data transaksi didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus " .
13. Tombol " Hapus " laporan ini berfungsi untuk membuat laporan total kasir dari periode tertentu. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada pembahasan tombol
laporan dibawah.

Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat dibawah formnya akan ada keterangan tentang shortcut yang digunakan.
Tombol laporan :
Klik tombol laporan maka akan keluar form seperti dibawah ini :
119 / 391
Kita bisa mengatur transaksi yang mau ditampilkan :
Periode : Untuk mengatur tanggal transaksi yang mau dItampilkan.

User : Pilihlah user mana yang mau ditampilkan ( User : orang yang login saat membuat transaksi kasir).
Shift : Pilih shift apa yang mau ditampilkan.
Tombol Preview : Untuk menampilkan preview dari laporan, previewnya akan tampil disampingnya.
Tombol Cetak : Untuk mencetak laporan.
Tombol Tutup : Untuk menutup form ini.
120 / 391
Tambah/Edit Kasir
Manual Apotek & Klinik > Penjualan > Daftar Kasir >
Tambah / Edit Kasir
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi kasir, form ini dibuka melalui form Daftar Kasir dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form Daftar Kasir. Maka akan
tampil form seperti gambar dibawah ini.
Nama Komponen Fungsi Komponen

No Transaksi Akan berisikan secara otomatis ( saat edit no transaksi tidak bisa dirubah).
No Registrasi Kita dapat memilih no registrasi pasien ini berfungsi untuk mengetahui transaksi ini berkaitan dengan no registrasi yang bersangkutan(opsional).
PPN
Pelanggan Diisi dengan nama pelanggan, untuk mempercepat pencarian kita bisa tekan tombol disampingnya, dan setelah itu jangan lupa untuk menekan tombol
Sales
Pada form ini kita bisa isi salesnya, dan persentase komisi yang didapatnya, kemudian tekan tombol " Ok " untuk menyimpannya atau tombol " Batal " untuk
membatalkan.
Pesanan Bila ada pesanan yang sudah selesai maka kita bisa melakukan penjualan, cara pilih pesanan terlebih dahulu dengan cara klik tombol maka akan keluar
berisi dengan daftar pesanan yang ada, kita tinggal pilih pesanan tersebut maka otomatis akan masuk pada tabel item.
121 / 391
Rumah Sakit Diisi dengan rumah sakit yang memberikan resep, untuk mempercepat pencarian kita dapat menekan tombol .
Jumlah dan Isikan jumlah dengan jumlah item yang akan kejual dan ketikkan sebagian kode item pada textbox kode item kemudian tekan enter maka akan tampil form Daftar Item,
Kode Item tinggal pilih itemnya maka kan masuk ketabel item pada form kasir.
Cara memilih item : ketikan sebagian kode item pada kolom kode item dan tekan enter maka akan keluar form pencarian item seperti dibawah ini :
Tabel Item (tab

rincian)
Pilih item yang mau dipilih kemudian tekan tombol pilih maka item akan masuk ketabel item diform kasir.
Kolom Jumlah : Untuk menentukan jumlah item yang mau dipesan (bisa dirubah).
Kolom Satuan : Untuk menentukan satuan dari item ( bisa dirubah).
Kolom Potongan : Untuk mengisi potongan dari item yang bersangkutan ( dalam bentuk persentasenya).
Tabel Item (tab

potongan)
Pada tab potongan ini kita dapat mengisi jumlah potongan bertingkat.
Tombol Hapus
Untuk menghapus item yang ada pada tabel item, caranya pilih item yang mau dihapus kemudian tekan tombol " Hapus Detail " .
Detail
Untuk melihat detail item dari suatu item, caranya pilih item yang ada pada tabel item kemudian tekan tombol " Detail Item " maka akan keluar form seperti dibawah
122 / 391
Tombol Detail
Item
Tombol Data
Racikan
Tombol ini untuk melihat harga item, caranya pilih item yang ada pada tabel item kemudian tekan tombol lihat harga maka akan keluar form seperti dibawah ini
Tombol Lihat
Harga
123 / 391
Tombol Buka
Tombol ini untuk membuka laci uang ( cashdrawer).
Laci
Sub Total Item Berisikan jumlah item penjualan.
Pajak
ini :
Biaya Lain Klik tombol maka akan keluar form untuk mengatur ke akun mana masuk biaya lainnya ini.
Tombol Tambah Berisikan kekurangan yang harus dibayar.

Tombol Simpan Untuk menyimpan transaksi yang sudah dibuat/diedit.
Tombol Batal Untuk membatalkan transaksi yang sedang dibuat.
Untuk melakukan pembayaran klik tombol ini maka akan keluar form seperti dibawah ini :
Tombol Bayar
Tunai : untuk pembayaran tunai.
124 / 391
Kredit : pembayaran kredit, isikan pelanggan di pel. dan Jt untuk lama jatuh temponya.
Kartu debit : untuk pembayaran kartu debit. isikan bank dan no kartu debitnya disebelahnya.
Kartu kredit : untuk pembayaran kartu kredit. isikan bank dan no kartu kreditnya disebelahnya.
Tombol fungsinya untuk mengatur akun perkiraannya.
Apabila sudah selesai kita dapat menekan tombol simpan+cetak untuk menyimpan dan mencetak faktur atau tekan tombol " Simpan " untuk menyimpan transaksi
tanpa mencetak faktur atau tombol batal untuk membatalkannya.
Untuk mempending transaksi kasir dan nanti transaksi ini bisa dilanjutkan lagi, saat tombol ini diklik maka kita akan ditampilkan form.
Tombol Pending
Isikan keterangan agar kita lebih mudah dalam mencarinya nanti pada daftar pending.
Untuk membuka daftar transaksi yang kepending, bila tombol ini diklik maka akan tampil form seperti dibawah ini :
Tombol Daftar
Pending
Kita tinggal pilih transaksi yang kepending tersebut, dan kita akan bisa melanjutkan transaksi tersebut.
Tombol Tutup Untuk menutup form ini.

3. Isikan potongan bila ada, isikan pajak bila ada, isikan biaya lain bila ada dan isikan dp bila ada.
4. Lakukan pembayaran dengan mengklik tombol bayar.
125 / 391
History Harga Jual
Histori Harga Jual
Setiap melakukan transaksi penjualan maka akan dicatat didalam database kita, nah melalui catatan itu kita akan dapat melihat histori harga jual
suatu item barang, kita dapat melihatnya melalui form Histori Harga Jual, cara membuka form ini dapat melalui tab menu Penjualan >>> History
Harga Jual.
Keterangan
1. Isikan dengan kode item dari kode item sampai dengan kode item yang mau ditampilkan, untuk mempermudah memilih kode itemnya kliklah tombol pencarian yang
ada disampingnya, kalau ingin menampilkan semua item kosongkanlah textbox Dari Item dan s/d.
2. Isikan dengan tanggal transaksi dari tanggal sampai dengan tanggal berapa transaksi yang mau ditampilkan.
3. Pilihlah combo pelanggan atau klik tombol pencarian disampingnya bila kita ingin menampilkan berdasarkan pelanggan tertentu.
4. Pilihlah combo sales atau klik tombol pencarian disampingnya bila kita ingin menampilkan berdasarkan sales tertentu.
5. Isikan kalau kita ingin mengurut data, urut 1 akan diurutkan pertama kemudian tekan tombol sort ascending atau descending.
8. Tombol untuk memproses data pencarian dan data akan ditampilkan di tabel.
9. Grid data history harga jual.
126 / 391
Daftar Pembayaran
Daftar Pembayaran Piutang
Cara membuka form Daftar Pembayaran Piutang dapat melalui tab menu Penjualan >>> Daftar Pembayaran, maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form
Daftar Pembayaran Piutang ini akan menampilkkan list transaksi pembayaran piutang.
Keterangan
2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : No Transaksi, Tanggal dll. Setelah combo urut berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau
6. Tampilan data beberapa hari terakhir.
7. Grid data piutang.
9. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi pembayaran piutang baru.
10. Untuk mengedit transaksi pembayaran piutang, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
127 / 391
Tambah/Edit Pembayaran Piutang
Manual Apotek & Klinik > Penjualan > Daftar Pembayaran >
Tambah / Edit Pembayaran Piutang
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi pembayaran piutang, form ini dibuka melalaui form Daftar Pembayaran piutang dan klik tombol " Tambah " atau " Edit "
pada form daftar pembayaran piutang. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.

Komponen
Transaksi
Pelanggan Diisi dengan nama pelanggan, untuk mempercepat pencarian kita bisa tekan tombol disampingnya.
Kode Akun Pilih kode akun (ke akun apa pembayaran ini akan dimasukan).
Cara Bayar Diisi dengan cara pembayaran yang digunakan ( pilih tunai atau cek/bg). kalau kita pilih cek/bg maka textbox nomor akan aktif, textbox ini bisa kita isi dengan no
cek/bg-nya
Saat pelanggan dipilih maka piutang dari pelanggan tersebut akan otomatis tapil di tabel piutang seperti gambar diatas.
No transaksi : Berisi no transaksi penjual.
Tabel Tanggal : Berisi tanggal transaksi penjualan.

Piutang
Tanggal JT : Tanggal jatuh tempo dari transaksi penjualan.
Sisa : Sisa piutang dari transaksi bersangkutan.
Potongan : Diisi dengan nilai potongan dari pembayaran piutang ini
Total : Total piutang.
Jumlah Bayar : Pada kolom ini kita isi nominal pembayaran piutangnya.
Tombol
Hapus 128 / 391
Hapus Untuk menghapus transaksi yang ada pada tabel piutang, caranya pilih transaksi yang mau dihapus kemudian tekan tombol " Hapus " detail.
Detail
Keterangan Diisi dengan keterangan yang berhubungan dengan transaksi ini.
Total Bayar Berisi dengan jumlah pembayaran piutang
Tombol
Tambah
Tombol
Simpan
Tombol Untuk membatalkan transaksi yang sedang dibuat.
Batal
Untuk mencetak faktur pembayaran piutang.
Tombol
Cetak
Pilih jenis faktur yang mau dicetak terus tekan tombol " Preview " untuk menampilkan dan tombol print untuk langsung mencetaknya.
Tombol
Tutup
1. Pilihlah nama pelanggan terlebih dahulu, agar piutang tampil pada tabel piutang
2. Bila sudah ada piutang yang tampil maka kita bisa, isikan jumlah pembayaran piutan pada kolom jumlah bayar
4. Tekan tombol " Cetak " untuk cetak faktur.
5. Untuk shorcutnya bisa dibawah formnya.
129 / 391
Ubah Status Pencairan Cek/BG
Status Pembayaran BG/Cek Piutang
Cara membuka form Status Pembayaran BG/Cek Piutang dapat melalui Tab Menu Penjualan >>> Status Pembayaran Cek/BG Piutang , maka akan muncul form
seperti dibawah ini. Form Status Pembayaran BG/Cek Piutang ini digunakan untuk merubah status apabila cek/bg udah diterima.
Cara untuk mengubah status bg/cek piutang :
1. Pilihlah nama pelanggan pertama kalinya setelah itu tekan tombol cari untuk menapilkan data pada tabel.
2. Apabila kita ingin memfilter per nomor kita bisa isi textbox nomor kemudian tekan tombol cari .
3. Setelah itu kita bisa centang pada kolom Status Lunas.
4. Setelah selesai kita bisa menekan tombol " Simpan " untuk menyimpan transaksi (apabila sudah disimpan data tidak bisa diedit lagi).
5. Bila kita ingin mencetak laporannya kita bisa menekan tombol " Cetak ".
130 / 391
Cara membuka form Daftar Retur Penjualan dapat melalui tab menu Penjualan >>> Retur Penjualan , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Retur
Penjualan ini akan menampilkkan list transaksi retur penjualan.
Keterangan
3. Periode transaksi
7. Grid data retur penjualan.
9. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi pesanan jual baru.
10. Untuk mengedit transaksi pesanan jual, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit " .
131 / 391
Tambah/Edit Retur Penjualan
Manual Apotek & Klinik > Penjualan > Daftar Retur Penjualan >
Tambah / Edit Retur Penjualan
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi retur penjualan, form ini dibuka melalui form Retur Penjualan dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form Retur
Penjualan . Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Fungsi komponen / tombol dalam form ini

Komponen
Transaksi
Ini diisi dengan no transaksi jual, apabila kita ingin meretur penjualan berdasarkan transaksi penjualan, untuk lebih mempermudah pencarian pada No Trs Jual-nya
No Trs Jual kita bisa tekan tombol maka akan keluar form Daftar Transaksi Penjualan, kita tinggal pilih transaksi yang mau diretur. Setelah itu kita tekan tombol " Pilih Item
Retur " maka akan keluar item yang terdapat berdasarkan transaksi jual yang dipilih, terus kita tinggal pilih item tersebut maka akan masuk ke tabel item retur.
Sales Diisikan dengan nama sales yang melakukan transaksi ini (opsional).
Dokter Diisikan dengan dokter dari transaksi jual yang direktur (opsional).
Rumah
Diisikan dengan rumah sakit dari transaksi jual yang direktur (opsional).
Sakit
Tabel item
retur Bila kita returnya berdasarkan transaksi maka kita tidak bisa menambah item rektur dari tabel ini tapi harus melalui tombol " Pilih Item Retur " , tapi kalau tidak
berdasarkan transaksi kita dapat menambah item dari sini caranya :
Ketikan kode item terus tekan enter maka akan keluar daftar item kita tinggal pilih saja maka item itu akan masuk ke tabel item retur.
Tentukan jumlah yang akan direktur pada kolom jumlah.

Tombol
Detail
132 / 391
Tombol Lihat
Harga
Sub Total Berisikan jumlah item retur.
Pajak
dimasukan kebiaya total atau tidak dan untuk mengatur ke akun mana biaya lain ini dimasukan, atau lebih jelasnya saat klik tombol itu akan keluar form seperti
dibawah ini :
Biaya Lain klik tombol maka akan keluar form untuk mengatur ke akun mana masuk biaya lainnya ini.
Total Akhir Total dari retur.

Tunai Kalau saat retur kita mengembalikan uang secara tunai maka kita bisa mengisinya pada textbox tunai.
Pot. Piutang Berisikan nilai potongan penjualan, tombol untuk mengatur data akunnya.
Klik tombol " Potongan Piutang " , untuk melakukan potongan piutang, kalau tombol itu diklik maka akan keluar form seperti dibawah ini :
133 / 391
Tombol
Potong
Piutang
"
Kalau kita ingin memasukan nilai jumlah potongan kita bisa memasukan pada kolom Jumlah Potongan, kita bisa tekan tombol " Simpan " untuk menyimpan potongan,
tekan " Hapus " untuk menghapus potongan atau tekan tombol " Batal " untuk batal membuat potongan.
Tombol
Untuk menambah transaksi rektur penjualan.
Tambah
Tombol Untuk menyimpan transaksi rektur penjualan.
Simpan
Tombol
Untuk menghapus transaksi rektur penjualan.
Hapus
Tombol
Untuk membatalkan transaksi rektur penjualan.
Batal
Untuk mencetak laporan transaksi rektur penjualan.
Tombol
Cetak
Pilih jenis laporan yang mau dicetak terus tekan tombol " Preview " untuk menampilkan dan tombol " Print " untuk langsung mencetaknya.
Tombol
Tutup
Cara membuat retur penjualan berdasarkan transaksi
1. Pilihlah transaksi yang mau direktur pada No Trs Jual.

2. Pilihlah item yang akan direktur dengan klik tombol pilih item rektur.
3. Tentukan jumlah rektur, isikan di kolom Jumlah.
4. Isikan Keterangan, Potongan, Pajak, Biaya Lainnya bila ada.
5. Lakukan Potongan Piutang kalau dilakukan secara tunai isikan pada textbox Tunai tapi kalau ada potongan piutang klik tombol " Potong Piutang " .
6. Tekan tombol " Simpan " untuk menyimpan.
7. Tekan Tombol " Cetak " untuk mencetak laporan rektur.
Cara membuat retur penjualan
1. Pilihlah transaksi yang mau direktur pada No Trs Jual.

2. Isikan kode penjualan.
134 / 391
2. Isikan kode penjualan.
3. Tentukan jumlah rektur, isikan di kolom Jumlah.
4. Isikan Keterangan, Potongan, Pajak, Biaya Lainnya bila ada.
5. Lakukan Potongan Piutang kalau dilakukan secara tunai isikan pada textbox Tunai tapi kalau ada potongan piutang klik tombol " Potong Piutang " .
6. Tekan tombol " Simpan " untuk menyimpan.
7. Tekan Tombol " Cetak " untuk mencetak laporan rektur.
135 / 391
Klinik
Klinik
Urutan Untuk Melakukan Transaksi Klinik :
1. Lakukan Pendaftaran/Registrasi Pasien

2. Masukan Daftar Diagnosa Dokter
3. Lakukan Pemesan Obat
4. Lakukan Pembayaran Kasir Klinik
136 / 391
Daftar Registrasi Pasien
Manual Apotek & Klinik > Klinik >
Daftar Registrasi Pasien
Cara membuka form Daftar Registrasi Pasien dapat melalui tab menu Klinik >>> Daftar Registrasi Pasien , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Daftar
Registrasi Pasien ini akan menampilkkan list registrasi pasien.
Keterangan
7. Grid data registrasi pasien.
9. Tombol " Tambah " untuk membuat pendaftaran pasien.
10. Untuk mengedit pendaftaran pasien, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
11. Tombol " Hapus " untuk menghapus data pendaftaran, pilih data pendaftaran didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus ".

F11:Untuk mengedit transaksi
137 / 391
Tambah/Edit Pendaftaran Pasien
Manual Apotek & Klinik > Klinik > Daftar Registrasi Pasien >
Tambah/ Edit Pendaftaran Pasien
Form ini berfungsi untuk membuat pendaftaran pasien, form ini dibuka melalui form Daftar Pendaftaran Pasien dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form
Daftar Pendaftaran Pasien. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Cara membuat pendaftaran pasien:
1. Klik tombol " Tambah " pada form Daftar Pelanggan, kemudian setelah muncul form seperti diatas pilih pasien pada combo pasien apabila tidak ada maka kita
dapat membuatnya dengan mengklik tombol yang iconnya kaca pembesar, setelah itu pilih dokter yang akan memeriksanya apabila tidak ada maka kita dapat
membuatnya dengan mengklik tombol yang iconnya kaca pembesar.
2. Sesudah selesai tekan tombol " Simpan " untuk menyimpan data maka pasien akan dapat no urut secara otomatis.
3. Kalau kita ingin mencetak bukti pendaftaran kita dapat menekan tombol " Cetak " .
Cara edit data:

1. Pilih data yang mau diedit pada form Daftar Pendaftaran pasien kemudian klik tombol " Edit " pada form Daftar Pendaftaran pasien, kemudian setelah muncul
form seperti diatas ubah datanya.

[CTRL+P] : Cetak.
138 / 391
Daftar Diagnosa Dokter
Berfungsi untuk menampilkan data keluhan pasien dan tindakan dokter.
Berikut adalah cara untuk melihat form Daftar Diagnosa Dokter:
1. Klik menu klinik.

2. Klik Daftar Diagnosa Dokter.
3. Akan tampil daftar diagnosa dokter, untuk informasi detail tentang cara penggunaan dan fungsi dari Daftar Diagnosa Dokter .
Menambah data diagnosa dokter:
1. Klik tombol " Tambah " pada daftar diagnosa dokter.

2. Mulai masukkan informasi data diagnosa dokter mulai dari tanggal, id pendaftaran, keluhan pasien serta tindakan dokter.
3. Setelah semua diisi klik tombol " Simpan " .
Mengubah data diagnosa dokter:
1. Pilih salah satu data diagnosa dokter dari daftar diagnosa dokter.
2. Klik tombol " Edit ".
3. Lakukan perubahan data.
4. Klik tombol " Simpan ".
Menghapus data item masuk:
1. Pilih salah satu data tindakan dokter dari daftar diagnosa dokter.
2. Klik Tombol " Hapus ".
139 / 391
Tampilan Daftar Tindakan Dokter
Manual Apotek & Klinik > Klinik > Daftar Diagnosa Dokter >
Berikut ini adalah tampilan form Daftar Diagnosa Dokter:
Model / bentuk tampilan daftar diagnosa dokter, pencarian data pada ProgramApotek 4.0 adalah seperti di bawah ini, dimana terdiri dari :
Keterangan :
1. Filter untuk pencarian data, dapat diisi berdasarkan no transaksi, id pendaftaran misal "0049/TTD/0613" maka akan didapatkan data dari no transaksi tersebut
pada tampilan data.
2. Adalah pilihan kolom yang akan di urutkan (sorting).
5. Refresh dan mengosongkan seluruh filter data.
6. Pilihan " Tampilkan Data selama " adalah tampilan data selama berapa hari terakhir.
7. Pilihan Urut Berdasar adalah pilihan kolom yang akan di urutkan (sorting).
8. Grid data diagnosa dokter.
10. Tombol " Tambah " untuk menambah data.
11. Tombol " Edit " untuk edit / mengubah data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Edit " .
12. Tombol " Hapus " untuk hapus data. Caranya : Pilih/klik data kemudian klik " Hapus " .
13. Tombol " Tutup " untuk keluar dari form.
140 / 391
Daftar Pesanan Obat
Daftar Pesanan Obat
Cara membuka form Daftar Pesan Obat dapat melalui tab menu Klinik >>> Daftar Pesanan Obat , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Daftar
Pesanan Obat ini akan menampilkkan list transaksi pesanan obat.
Keterangan
6. Untuk menampilkan data hari terakhir ( pilihlah berapa hari terakhir yang mau ditampilkan bisa : 3,7,14,30,60 hari terakhir) kalau ingin menampilkan semuanya,
kosongkan combonya.
7. Grid data pesanan obat.
9. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi pesanan obat baru.
10. Untuk mengedit transaksi pesanan obat, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
141 / 391
Tambah/Edit Daftar Pesanan Obat
Manual Apotek & Klinik > Klinik > Daftar Pesanan Obat >
Tambah / Edit Pesanan Obat
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi pesanan obat, form ini dibuka melalui form Daftar Pesanan Obat dan klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form Daftar
Pesanan Obat. Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Nama
Fungsi Komponen
Komponen
Transaksi
No Diisi dengan no registrasi/pendaftar pasien caranya klik tombol yang ada disampingnya, maka akan tampil form pilihan daftar registrasi pasien terus kita tinggal
Registrasi registrasi tersebut, setelah no registrasi dipilih maka akan muncul info registrasi disampingnya.
Cara memilih item : ketikan sebagian kode item pada kolom kode item dan tekan enter maka akan keluar form pencarian item seperti dibawah ini :
142 / 391
Tabel Item
Pilih item yang mau dipilih kemudian tekan tombol " Pilih " maka item akan masuk ketabel item diform pesanan obat.
Tombol
Detail
Untuk melihat detail item dari suatu item, caranya pilih item yang ada pada tabel item kemudian tekan tombol " Detail Item " maka akan keluar form seperti dibawah
Tombol
Detail Item
143 / 391
Tombol Data
Racikan
Tombol Lihat
Harga
Sub Total Berisikan jumlah item pesanan.
Item
Pajak Textbox sebelah kirinya untuk persentasenya dan textbox sebelah kanannya untuk nilai nominalnya.(kita harus isi dengan nilai persentasenya).
ini :
Biaya Lain
Total Akhir Berisikan dengan nilai jumlah total bersih yang sudah dikurangi potongan dan ditambah pajak
Tombol
Tambah
144 / 391
Tombol
Simpan
Tombol
Batal
Tombol
Tutup
Cara membuat transaksi :
1. Pilihlah no registrasi pasiennya

3. Isikan potongan bila ada, isikan pajak bila ada, isikan biaya lain bila ada.
6. Untuk shorcutnya bisa dibawah formnya seperti gambar dibawah ini.
145 / 391
Kasir Klinik
Daftar Transaksi Kasir Klinik
Cara membuka form Daftar Kasir Klinik dapat melalui tab menu Klinik >>> Kasir Klinik , maka akan muncul form seperti dibawah ini. Form Daftar Kasir Klinik ini akan
menampilkkan list transaksi kasir klinik.
Keterangan

4. Untuk melakukan pencarian, setelah kata kunci diisi tombol cari ini bisa diklik maka akan keluar hasilnya .
kosongkan combonya.
7. Grid data transaksi klinik.
9. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi kasir klinik baru .
10. Untuk mengedit transaksi kasir klinik, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".

F12 :Untuk menghapus transaksi.
146 / 391
Tambah/Edit Kasir Klinik
Manual Apotek & Klinik > Klinik > Kasir Klinik >
Tambah / Edit Kasir Klinik
Form ini berfungsi untuk membuat transaksi klinik, form ini dibuka melalui form Daftar Kasir Klinik dan Klik tombol " Tambah " atau " Edit " pada form Daftar Dasir Klinik.
Maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
Gambar : Form Kasir Klinik
Nama Komponen Fungsi Komponen

No Transaksi Akan berisikan secara otomatis ( saat edit no transaksi tidak bisa dirubah).
Diisi dengan no registrasi/pendaftar pasien caranya klik tombol yang ada disampingnya, maka akan tampil form pilihan daftar
No Registrasi registrasi pasien terus kita tinggal pilih no registrasi tersebut., setelah no registrasi dipilih maka akan muncul info registrasi
disampingnya.
Pada tabel list item akan otomatis terisi saat kita memilih no registrasi, disana akan berisi biaya administrasi, biaya tindakan dokter,
Tabel Item
dan biaya obat.
Textbox sebelah kirinya untuk persentasenya dan textbox sebelah kanannya untuk nilai nominalnya.(kita harus isi dengan nilai
Pajak
persentasenya).
Tombol Tambah Untuk membuat transaksi baru.
Tombol Simpan Untuk menyimpan transaksi yang sudah dibuat/diedit.
Tombol Batal Untuk membatalkan transaksi yang sedang dibuat.
Tombol Tutup Untuk menutup form ini.
147 / 391
1. Pilihlah no registrasi pasiennya.
2. Isikan potongan bila ada, isikan pajak bila ada.
3. Lakukan pembayaran dengan cara klik tombol " Bayar " maka akan tampil form pembayaran seperti dibawah ini :
Pada pembayaran ini kita bisa melakukan 4 jenis pembayaran :
Tunai : Untuk melakukan pembayaran tunai.

Kartu Debit : Untuk melakukan pembayaran yang menggunakan kartu debit.
Kartu Kredit : Untuk melakukan pembayaran dengan menggunkan kartu kredit.
Asuransi : Untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan jasa asuransi.
Setelah pembayaran sesuai dengan nominal yang dibayarakan maka kita dapat menekan tombol " Simpan " untuk menyimpan transaksi, atau tekan tombol " Simpan +
Cetak " untuk menyimpan dan langsung mencetak bukti transaksi.
148 / 391
History Berobat Pasien
Histori Berobat Pasien
Setiap pasien melakukan pengobatan maka akan dicatat didalam database, melalui catatan itu kita akan dapat melihatnya
melalui histori pengobatan pasien, cara membuka form ini dapat melalui tab menu Berobat >>> History Berobat Pasien.
Keterangan:
1. Isikan dengan kode pasien dari kode pasien sampai dengan kode pasien yang mau ditampilkan, untuk mempermudah memilih kode pasiennya kliklah tombol
pencarian yang ada disampingnya, kalau ingin menampilkan semua item kosongkanlah textbox Dari Item dan s /d.
2. Isikan dengan tanggal berobat dari tanggal sampai dengan tanggal berapa yang mau ditampilkan.
3. Pilihlah combo dokter atau klik tombol pencarian disampingnya bila kita ingin menampilkan berdasarkan dokter tertentu.
4. Isikan kalau kita ingin mengurut data, urut 1 akan diurutkan pertama kemudian tekan tombol sort ascending atau descending
7. Tombol untuk memproses data pencarian dan data akan ditampilkan di tabel.
8. Grid data history berobat pasien.
149 / 391
Ubah Status Pencairan Asuransi
Status Pembayaran Pencairan Asuransi
Cara membuka form Status Pembayaran Asuransi dapat melalui Tab Menu Klinik >>> Ubah Status Pencairan Asuransi , maka akan muncul form seperti dibawah ini.
Form ubah status pencairan asuransi ini digunakan untuk merubah status pencairan asuransi udah diterima.
Cara untuk mengubah status pencairan asuransi :
1. Pilihlah nama pasien pertama kalinya setelah itu tekan tombol cari untuk menapilkan data pada tabel.
2. Apabila kita ingin memfilter per nomor transaksi kita bisa isi textbox Cari kemudian tekan tombol cari .
3. Setelah itu kita bisa centang pada kolom status lunas.
4. Setelah selesai kita bisa menekan tombol " Simpan " untuk menyimpan transaksi (apabila sudah disimpan data tidak bisa diedit lagi).
5. Bila kita ingin mencetak laporannya kita bisa menekan tombol " Cetak ".
150 / 391
Akuntansi
AKUNTANSI
Dalam akuntansi dan pembukuan jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk
pendataan, termasuk didalamnya jumlah transaksi, nama nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan in
disebut penjurnalan.
Dimenu ini terdapat menu Jurnal dan arus kas yang terdiri dari : Daftar Perkiraan, Kas Masuk , Kas Keluar, Kas Transfer, Daftar Jurnal, serta pengaturan yang terdiri dari
: Setting Perkiraan dan Proses Tutup Buku.
Kas Masuk
Daftar Jurnal
Kas Transfer
Kas Keluar
Daftar Perkiraan
Saldo Awal Perkiraan
Saldo Awal Hutang
Saldo Awal Piutang
Setting Perkiraan
Proses Tutup Buku
151 / 391
Daftar Perkiraan
Manual Apotek & Klinik > Akuntansi >
Daftar Perkiraan
Menu ini digunakan untuk memasukkan data akun perkiraan, akun perkiraan adalah formulir(media) / kartu yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi – transaksi
yang sejenis ke dalam suatu nama kelompok transaksi dan tempat untuk mencatat penambahan serta pengurangan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Data akun
perkiraan akan digolongkan berdasarkan beberapa kelompok seperti aktiva, kewajiban, modal , pendapatan, hpp, biaya, pendapatan lain, biaya lain, missing header
account. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Akutansi >>> Daftar Perkiraan.
Keterangan
1. Kelompok akun terdiri dari : Aktiva, Kewajiban, Modal, Pendapatan, HPP, Biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain, Missing Header Account.
2. Grid aktiva.
3. Tombol untuk menambah kode perkiraan akuntansi.
4. Tombol untuk mengedit kode perkiraan.
5. Tombol untuk menghapus kode perkiraan.
6. Tombol untuk menutup form.
Menambah aktiva
1. Klik tombol " Tambah " untuk menambah kode perkiraan.

2. Jika akun tersebut adalah akun detail maka klik " Detail ".
3. Kemudian tentukan klompoknya.
4. khusus untuk akun kas / bank anda harus memberi centang rumput.
5. klik tombol " Simpan " untuk menyimpan kode perkiraan.
152 / 391
Shortcut pada menu ini:
F9 : Baru.
F11 : Edit.
F12 : Hapus.
F5 : Tab kelompok akun.
F6 : Grid.
153 / 391
Kas Masuk
Kas Masuk
Menu ini digunakan unuk mencatat kas masuk, untuk membuka ini anda bisa klik menu Akutansi >>> Kas Masuk.
Keterangan

kosongkan combonya.
6. Grid data kas masuk.
8. Tombol " Tambah " untuk membuat transaksi kas masuk baru.
9. Untuk mengedit transaksi kas masuk,pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit " .
Menambah Kas Masuk
1. Klik tombol " Tambah " untuk menambah kas masuk.

2. Kemudian pilih akun sebagai penerima dana.
3. Lalu isi keterangan tentang kas masuk.
4. Kemudian pada grid plih kode akun sebagai sumber dana (Dari Dana).
Umumnya Kode Akun sumber dana adalah pada kelompok 4-Pendapatan, 7-Pendapatan Lain juga bisa dari kelompok 3-Modal.
5. Kemudian masukkan jumlah dari kode akun tersebut.
6. Setelah semua selesai diinput maka klik tombol " Simpan ".
Gambar dibawah adalah contoh Kas Masuk untuk Pendapatan Jasa Usaha.
154 / 391
Penting : Nominal Jumlah dan Total Bagian bawah harus sama.
Mengedit kas masuk
1. Anda bisa mengedit melalui form kas masuk maupun dari Daftar Kas Keluar, bila melalui form kas masuk yang perlu anda lakukan adalah merubah informasi
yang dikehendaki kemudian klik tombol " Simpan ".
2. Apabila anda melaui Daftar Kas Masuk, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di edit kemudian klik tombol " Edit ", maka akan
muncul form kas masuk.
3. Rubah informasi pada form kas masuk.
4. Klik tombol " Simpan " untuk menyimpan data.
Menghapus kas masuk
1. Anda bisa menghapus melalui form kas masuk maupun dari Daftar Kas Masuk, bila melalui form kas masuk yang perlu anda lakukan adalah setelah menyimpan
informasi yang dikehendaki kemudian klik tombol " Hapus ".
2. Apabila anda melalui Daftar Kas Masuk, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di hapus kemudian klik tombol " Hapus".
155 / 391
Kas Keluar
Kas Keluar
Menu ini digunakan untuk mencatat kas Keluar, untuk membuka ini anda bisa klik menu Akutansi >>> Kas Keluar.
Keterangan

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : No Transaksi, Tanggal dll. Setelah pilihan urut berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol sort, apakah mau
kosongkan combonya.
6. Grid data kas keluar.
9. Untuk mengedit transaksi pesanan obat, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit ".
10. Tombol hapus untuk menghapus data transaksi, pilih data transaksi didalam tabel kemudian tekan tombol " Hapus ".
Menambah transaksi kas keluar
1. Klik tombol " Tambah " untuk menambah kas keluar.

2. Kemudian pilih akun sebagai pengeluar dana.
3. Lalu isi keterangan tentang kas keluar.
4. Kemudian pada grid pilih Kode Akun sebagai pengguna dana tersebut.
Umumnya Kode Akun penggunaan dana adalah pada kelompok 6-Biaya dan 8-Biaya Lain.
5. Masukkan jumlah dari kode akun tersebut.

6. Setelah semua selesai diinput klik tombol " Simpan ".
Gamber dibawah adalah contoh Kas Keluar untuk pembayaran Gaji karyawan.
156 / 391
Penting : Nominal Jumlah dan Total Bagian bawah harus sama.
Mengedit kas keluar
1. Anda bisa mengedit melalui form Kas Keluar maupun dari form Daftar Kas Keluar, bila melalui form kas keluar yang perlu anda lakukan adalah merubah informasi
yang dikehendaki kemudian klik tombol " Simpan ".
2. Apabila anda melaui form Daftar Kas Keluar, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di edit kemudian klik tombol " Edit ", maka akan
muncul form Kas Keluar.
3. Rubah informasi pada form Kas Keluar.
Menghapus kas keluar
1. Anda bisa menghapus melalui form Kas Keluar maupun dari form Daftar Kas Keluar, bila melalui form Kas Keluar yang perlu anda lakukan adalah setelah
menyimpan informasi yang dikehendaki kemudian klik tombol " Hapus ".
2. Apabila anda melalui form Daftar Kas Keluar, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di hapus kemudian klik tombol " Hapus ".
157 / 391
Kas Transfer
Kas Transfer
Menu ini digunakan untuk mencatat perpindahan antar kas. Untuk membuka menu anda dapat klik menu Akutansi >>> Kas Transfer
Keterangan

2. Untuk memilih pengurutan berdasarkan field apa. seperti : No Transaksi, Tanggal dll. Setelah combo urut berdasar dipilih, kita tinggal klik tombol pilihan, apakah
mau ascending atau descending.
kosongkan combonya.
6. Grid data kas transfer.
9. Untuk mengedit transaksi pesanan obat, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit " .
Menambah kas transfer
1. Klik tombol " Tambah " untuk menambah data kas transfer.
2. Kemudian pilih dari akun sebagai sumber dana.
3. Pilih transfer ke sebagai tujuan dana yang dipindahkan.
4. Masukkan jumlah dana yang akan ditransfer.
5. Kemudian masukkan keterangan sebagai informasi tentang transfer kas.
6. Setelah semua diisi klik tombol " Simpan ".
158 / 391
Mengedit kas transfer
1. Anda bisa mengedit melalui form Kas Transfer maupun dari form Daftar Kas Transfer , bila melalui form Kas Transfer yang perlu anda lakukan adalah merubah
informasi yang dikehendaki kemudian klik tombol " Simpan ".
2. Apabila anda melaui form Daftar Kas Transfer, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di edit kemudian klik tombol " Edit ", maka
akan muncul form Kas Transfer.
3. Rubah informasi pada form Kas Transfer.
Menghapus kas transfer
1. Anda bisa menghapus melalui form Kas Transfer maupun dari form Daftar Kas Transfer , bila melalui form Kas Transfer yang perlu anda lakukan adalah setelah
menyimpan informasi yang dikehendaki kemudian klik tombol " Hapus ".
2. Apabila anda melalui form Daftar Kas Transfer, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di hapus kemudian klik tombol " Hapus ".
159 / 391
Daftar Jurnal
Daftar Jurnal
Menu ini digunakan untuk mencatat jurnal, untuk membuka menu ini klik menu Akutansi >>> Daftar Jurnal.
Keterangan
1. Untuk mengisikan kata kunci pencarian ( untuk melakukan pencarian)

3. Opsi tampilkan jurnal manual / jangan tampilkan jurnal otomatis.
6. Grid data jurnal.
9. Untuk mengedit transaksi pesanan obat, pilih data didalam tabel kemudian tekan tombol " Edit " .
Cara membuat jurnal manual:
1. Klik tombol " Tambah " untuk mencatat jurnal baru.

2. Pilih tanggal pencatatan jurnal.
3. Kemudian isi keterangannya.
4. Selanjutnya masukkan kode akun beserta nilainya.
5. Setelah semua diisi pastikan kotak kolum debit dan kredit harus sama.
6. Setelah itu klik tombol " Simpan " .
Pada Gambar dibawah adalah contoh untuk menjurnal Penerimaan Hutang Usaha dari Bank Mandiri.
160 / 391
Penting :
1. Sub Total dari Kolom Debet dan Kredit Harus sama.

2. Pastikan anda mengerti tentang Jurnal Akuntansi.
Cara untuk melihat jurnal manual.
1. Jurnal transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan ataupun yang transaksi masuk dan keluar secara otomatis akan tercatat pada form Daftar
Jurnal. Oleh karena itu untuk melihat jurnal yang dibuat secara manual maka perlu untuk mengaktifkan / mencentang " Jangan Tampilkan Jurnal Otomatis ".
2. Kemudian klik tombol " Refresh " .Maka akan tampil data jurnal manual pada form Daftar Jurnal.
161 / 391
Saldo Awal Perkiraan berfungsi untuk menginput saldo awal masing-masing perkiraan.
Apabila anda belum mengetahui tentang apa itu saldo perkiraan sebaiknya berkonsultasi dengan akuntan.
Saldo Awal Perkiraan dibagi menjadi dua bagian yaitu Aktiva dan Kewajiban & Modal .
Bagian Aktiva sederhananya berisi data nilai-nilai harta kekayaan perusahaan, Seperti jumlah Kas Bank, Nilai Persediaan Barang, Nilai Piutang, Tanah, Kendaraan,
dan lainnya.
Bagian Kewajiban berisi data jumlah kewajiban perusahaan, seperti Hutang Dagang.
Bagian Modal berisi informasi nilai modal usaha dan laba perusahaan.
Total dari Bagian Aktiva berserta Kewajiban & Modal adalah harus seimbang/sama/balance.
Anda juga bisa menggunakan tombol " Cek Saldo Awal " untuk menghubungkan saldo awal persediaan dan hutang piutang yang telah masuk.
Anda bisa melakukan perubahan terhadap jumlah nominal pada masing - masing aktiva maupun kewajiban & modal dan kemudian klik tombol " Simpan " sesudahnya
untuk menyimpan perubahan.
162 / 391
Saldo Awal Hutang
Saldo Awal Hutang
Menu ini berfungsi untuk memindahkan data saldo awal hutang.
Keterangan
1. Supplier.
2. Grid data saldo awal.
3. Menghapus detail grid.
4. Menghapus semua data grid.
5. Simpan saldo awal hutang.
6. Membatalkan transaksi.
7. Import data saldo awal hutang dari file Microsoft Excel 2003.
8. Menutup form..
File yang dimport dalam format Excel.
163 / 391
1. Klik " Import File ".
2. Baca beberapa hal penting pada form Import Saldo Awal dari Excel.
3. Pilih file dari tombol " Browse ".
4. Pilih worksheet.
5. Beri centang pada Import Header.
6. Pilih kode akun.
Beberapa hal penting yang harus diketahui adalah :
1. Kolom pada Excel harus sama sesuai dengan program, format file Excel dapat diambil dari tempat instalasi program atau klik tombol " Contoh File " .
2. Semua kolom wajib diisi.
3. Kode supplier harus sesuai dengan data yang ada.
4. Pastikan file Excel menggunakan format versi 2003.
5. Kolom-kolom pada Excel tidak boleh di merge atau di hide.
164 / 391
165 / 391
Saldo Awal Piutang
Saldo Awal Piutang
Menu ini berfungsi untuk memindahkan data saldo awal piutang.
Keterangan
1. Pelanggan.
2. Grid data saldo awal piutang.
3. Hapus detail grid saldo awal piutang.
4. Hapus semua data grid.
5. Menyimpan transaksi.
6. Membatalkan transaksi.
7. Import data saldo awal piutang dari file Microsoft Excel 2003.
8. Menutup form.
File yang dimport dalam format Excel.
166 / 391
1. Klik " Import File ".
2. Baca beberapa hal penting pada form Import Saldo Awal dari Excel.
3. Pilih file dari tombol " Browse ".
4. Pilih worksheet.
5. Beri centang pada Import Header.
6. Pilih kode akun.
Beberapa hal penting yang harus diketahui adalah :
1. Kolom pada Excel harus sama sesuai dengan program, format file Excel dapat diambil dari tempat instalasi program atau klik tombol " Contoh File " .
2. Semua kolom wajib diisi.
3. Kode pelanggan harus sesuai dengan data yang ada.
4. Pastikan file Excel menggunakan format versi 2003.
5. Kolom-kolom pada Excel tidak boleh di merge atau di hide.
167 / 391
168 / 391
Setting Perkiraan
Setting Perkiraan
Menu ini digunakan untuk mengatur kode perkiraan dari masing masing akun perkiraan.untuk membuka menu ini anda dapat klik menu Akuntansi >>> Setting
Perkiraan.
Data akun perkiraan akan digolongkan berdasarkan beberapa kelompok seperti Data Item, Pembelian , Penjualan, Hutang Piutang, dan lain lain. Sesuaikan data akun
perkiraan dengan kode perkiraannya. Setelah itu klik tombol " Simpan " untuk menyimpan perubahan.
169 / 391
Proses Tutup Buku
Proses Tutup Buku
Suatu perusahaan dengan berbagai unit kegiatan usaha. Setiap periode harus mempertanggungjawabkan kegiatan serta hasil pengelolaan dan kinerja keuangannya
kepada manajemen sebagai pengelola perusahaan. Selanjutnya , manajemen atau dewan direksi perusahaan akan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan
keuangan dan kinerja perusahaan tersebut kepada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Hasil pengelolaan yang dicapai oleh manajemen tercemin dalam
laporan posisi keuangan(neraca), laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam rangka
mengelola asset perusahaan yang ada. Dalam Standar Akuntansi Indonesia, semua akun pada akhir periode harus dilakukan penutupan(tutup buku). Secara umum
proses tersebut merupakan disebut dengan jurnal penutupan atau proses tutup buku. Menu ini digunakan untuk melakukan proses tutup buku, anda bisa membuka menu
dengan klik tombol Akuntansi >>> Proses Tutup Buku.
Proses ini sebaiknya dilakukan pada saat tidak ada aktifitas atau pada saat tutup apotek.selanjutnya pilih bulan dan tahun untuk melakukan proses data, selanjutnya
adalah klik tombol proses.Lama waktu proses adalah tergantung dari jumlah transaksi apotek anda, setelah selesai proses data klik tombol " Tutup ". Setelah
memproses data maka anda dapat melihat laporan laporan yang berhubungan dengan akuntansi.
170 / 391
Laporan
Laporan
Menu ini berisi laporan - laporan dari semua aktifitas yang dilakukan pada program apotek anda.
Laporan Master Data

Laporan Pembelian
Laporan Penjualan
Laporan Klinik
Laporan Hutang
Laporan Piutang
Laporan Persedian
Laporan Akuntansi
171 / 391
Laporan Master Data
Manual Apotek & Klinik > Laporan >
LAPORAN MASTER DATA
Menu ini berisi laporan data daftar item, supplier, pelanggan, sales, dokter dan rumah sakit. Anda dapat melihat dan mencetak laporan data – data tersebut.
Daftar Item
Daftar Supplier
Daftar Pelanggan
Daftar Sales
Daftar Dokter
Daftar Rumah Sakit
172 / 391
Daftar Item
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Master Data >
Laporan Daftar Item
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data obat / resep yang ada pada apotek anda. Untuk membuka menu Laporan Data Item, klik menu Laporan >>>
Laporan Master >>> Daftar Item.
Keterangan
1. Filter kode item.

2. Filter berdasarkan jenis.
3. Filter supplier.
4. Pengurutan berdasarkan Kode Item, Nama Item , serta Jenis. Tombol disebelahnya untuk mode pengurutan ascending atau descending.
5. Opsi yang apabila dicentang pada laporan akan menampilkan item yang tidak memiliki stok , apabila tidak dicentang maka tidak akan ditampilkan.
6. Tombol cetak laporan.
7. Tombol untuk mendisain laporan.
Cara mencetak laporan
1. Isi filtering data yang diperlukan seperti : Dari Item, Jenis, Supplier atau Urut Berdasar : Kode Item, Nama Item, Jenis.
2. Pilih jenis laporan seperti : Daftar Item Harga Pokok, Daftar Item Harga Jual, Daftar Item Tanpa Harga, Daftar Item Bergambar.
3. Klik tombol " Cetak " untuk melihat / mencetak data.
Jenis laporan
173 / 391
174 / 391
175 / 391
176 / 391
Daftar Supplier
Laporan Daftar Supplier
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data supplier yang ada pada apotek anda. Untuk membuka menu Laporan Data Supplier , klik menu Laporan >>>
Laporan Master >>> Daftar Supplier.
Keterangan

3. Tombol untuk mencetak laporan.
Cara untuk mencetak laporan
1. Isi filtering data yang diperlukan seperti : Dari Kode atau Urut Berdasar : Kode ,Nama, Provinsi, Negara.
Jenis laporan
177 / 391
178 / 391
Daftar Pelanggan
Laporan Daftar Pelanggan
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data pelanggan yang ada pada apotek anda. Untuk membuka menu Laporan Data Pelangan, klik menu Laporan >>>
Laporan Master >>> Daftar Pelanggan.
Keterangan

Cara untuk mencetak laporan
1. Isi filtering data yang diperlukan seperti : Dari Kode atau Urut Berdasar : Kode ,Nama, Kota, Provinsi, Negara.
Jenis laporan
179 / 391
180 / 391
Daftar Dokter
Laporan Daftar Dokter
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data dokter yang ada pada apotek anda. Untuk membuka menu Laporan Data Dokter, klik menu Laporan >>> Laporan
Master >>> Daftar Dokter.
Keterangan

1. Isi filtering data yang diperlukan seperti : Kode Item atau Urut Berdasar : Kode ,Nama, Kota, Provinsi, Negara.
Jenis laporan
181 / 391
182 / 391
Daftar Rumah Sakit
Laporan Daftar Rumah Sakit
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data rumah sakit yang ada pada apotek anda. Untuk membuka menu Laporan Data Rumah Sakit, klik menu Laporan
>>> Laporan Master >>> Daftar Rumah Sakit.
Keterangan
Mencetak laporan
1. Isi filtering data yang diperlukan seperti : Kode item atau Urut Berdasar : Kode ,Nama, Kota, Provinsi, Negara.
Jenis laporan
183 / 391
184 / 391
Daftar Sales
Laporan Daftar Sales
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data sales yang ada pada apotek anda. Untuk membuka menu Laporan Data Sales klik menu Laporan >>> Laporan
Master >>> Daftar Sales.
Keterangan

1. Isi filtering data yang diperlukan seperti : Kode item atau Urut Berdasar : Kode ,Nama, Kota, Provinsi, Negara.
Jenis laporan
185 / 391
186 / 391
Laporan Pembelian
LAPORAN PEMBELIAN
Menu ini berisi laporan data laporan pesanan pembelian, laporan pembelian, laporan retur pembelian dan laporan pembelian per item. Anda dapat melihat dan mencetak
laporan data – data tersebut.
Laporan Pesanan Pembelian

Laporan Pembelian
Laporan Retur Pembelian
Laporan Pembelian Per Item
187 / 391
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Pembelian >
Pada menu ini anda dapat melihat laporan pesanan pembelian pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Pembelian >>> Laporan Pesanan
Pembelian.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Pesanan Beli Rekap dan Pesanan Beli Detail.
Melakukan pencarian pada Laporan Pesanan Pembelian.
Filter – filter pencarian
Sesuaikan sesuai
Periode Rentang waktu tanggal.

No Transaksi Rentang no transaksi yang ditentukan.
Supplier Rentang supplier yang ditentukan.
Semua Data : semua data ditampilkan baik yang pesanan yg belum diterima / sudah diterima.
Diterima
Belum Diterima / Belum Semua : menampilkan data pesanan yang belum diterima statusnya.
Sudah Diterima : menampilkan data dimana data pesanan sudah diterima statusnya.
User User yang membuat data
Dengan filter yang tersedia pada form laporan pesanan pembelian tentukan jenis laporan dan klik tombol " Cetak " .
Jenis laporan
188 / 391
189 / 391
190 / 391
Laporan Pembelian
Laporan Pembelian
Pada menu ini anda dapat melihat laporan pembelian pada restoran anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Pembelian >>> Laporan Pembelian.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Beli Rekap dan Beli Detail dan harian.

User User yang membuat data.
Sesuaikan sesuai dengan filter yang tersedia pada form laporan pembelian tentukan jenis laporan dan klik tombol " Cetak " .
Jenis laporan
191 / 391
192 / 391
193 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat laporan retur beli pada restoran anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Pembelian >>> Laporan Retur Pembelian.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Retur Beli Rekap dan Retur Beli Detail.

User User yang membuat data.
Jenis laporan
194 / 391
195 / 391
196 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat laporan pembelian per Item pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Pembelian >>> Laporan Pembelian
Item.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Beli Per Item, Beli Per Item Per Jenis Per Item Per Supplier.
Dari Item Rentang kode item yang ditentukan.

Jenis Jenis obat.
Tipe Katagori obat dan resep.
Kode Item.
Nama Item.
Urut Berdasar
Jenis.
Jumlah.
Jenis laporan
197 / 391
198 / 391
199 / 391
200 / 391
Laporan Penjualan
LAPORAN PEMBELIAN
Menu ini berisi laporan data laporan pesanan penjualan, laporan jual, laporan retur penjualan, laporan penjualan per item, laporan retur jual per item, laporan jual per
supplier, laporan penjualan per wilayah pelanggan, laporan komisi sales, laporan komisi dokter, laporan pembayaran dengan kartu bayar, laporan grafik, penjualan item
terbaik, laporan grafik penjualan harian, laporan grafik penjualan bulanan, laporan grafik kedatangan pelanggan.Anda dapat melihat dan mencetak laporan data – data
tersebut.
Laporan Pesanan Penjualan

Laporan Jual
Laporan Retur Penjualan
Laporan Penjualan Per Item
Laporan Retur Jual Per Item
Laporan Jual Per Supplier
Laporan Penjualan Per Wilayah Pelanggan
Laporan Komisi Sales
Laporan Komisi Dokter
Laporan Pembayaran dengan Kartu Bayar
Laporan Grafik Penjualan Item Terbaik
Laporan Grafik Penjualan Harian
Laporan Grafik Penjualan Bulanan
Laporan Grafik Kedatangan Pelangggan
201 / 391
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Penjualan >
Pada menu ini anda dapat melihat laporan pesanan penjualan pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Pesanan
Penjualan
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Pesanan Beli Rekap dan Pesanan Beli Detail.
Melakukan pencarian pada laporan pesanan pembelian.
Periode : Filter berdasarkan periode transaksi pesanan penjualan.

No Transaksi
Filter berdasarkan no transaksi.
:
Pelanggan : Filter berdasarkan pelanggan.
Sales : Filter berdasarkan sales.
Dokter : Filter berdasarkan dokter.
Rumah Sakit
Filter berdasarkan rumah sakit.
:
Diterima : Filter berdasarkan status pesanan.
User : Filter berdasarkan user.
Sesuaikan sesuai dengan filter yang tersedia pada form laporan pesanan pembelian tentukan jenis laporan dan klik tombol " Cetak " .
Jenis laporan
202 / 391
203 / 391
204 / 391
Laporan Jual
Laporan Penjualan
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Penjualan.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Penjualan Rekap, Penjualan Detail, Penjualan Harian, Jual Per Pelanggan Detail, Jual Per Pelanggan Rekap, Jual Per
Sales Detail, Jual Per Sales Rekap.
Periode : Filter berdasarkan periode transaksi, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
No Transaksi : Filter berdasarkan no transaksi, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Pelanggan : Filter berdasarkan pelanggan, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Sales 1 : Filter berdasarkan sales pertama, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Sales 2 : Filter berdasarkan sales kedua, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Sales 3 : Filter berdasarkan sales ketiga, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Sales 4 Filter berdasarkan sales keempat, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Dokter : Filter berdasarkan dokter, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Rs : Filter berdasarkan rumah sakit, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
User : Filter berdasarkan user, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Modul : Filter berdasarkan Modul, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Jenis laporan
205 / 391
206 / 391
207 / 391
208 / 391
209 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat laporan retur penjualan pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Retur Penjualan.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Jual Rekap dan Jual Detail.
Periode Filter berdasarkan periode transaksi, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
No Transaksi Filter berdasarkan no transaksi, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Pelanggan Filter berdasarkan pelanggan, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Sales 1 Filter berdasarkan sales 1, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Dokter Filter berdasarkan sales 5, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Rs Filter berdasarkan Rumah Sakit, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
User Filter berdasarkan User, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data.
Mencetak laporan
Pilih filter dan jenis laporan kemudian klik tombol " Cetak " untuk mencetak laporan.
210 / 391
.
211 / 391
212 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan per Item pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Penjualan Per
Item.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Penjualan Jual Per Item, Penjualan Item Per Jenis, Penjualan Per Merk, Jual Per Pelanggan, Penjualan Per Sales ,
Penjualan Per Supplier, Penjualan Per Item Per Kategori, Laporan Jual Per Item Per Dokter, Penjualan Per Item Per Sales.
Periode Filter berdasarkan periode transaksi, kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Dari Item Filter berdasarkan Item , kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Pelanggan Filter berdasarkan pelanggan, kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Dokter Filter berdasarkan dokter, kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Rs Filter berdasarkan Rs , kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Sales Filter berdasarkan sales , kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Merek Filter berdasarkan Merek , kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Tipe Filter berdasarkan Tipe : , kosongkan filter data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Urut
Pengurutan data berdasarkan Kode Item, Nama Item, Jenis, Jumlah.
Bedasarkan
Jenis laporan
213 / 391
214 / 391
215 / 391
216 / 391
217 / 391
218 / 391
Laporan Retur jual Per Item
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan per item pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Retur Jual Per
Item
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Retur Jual Per Item, Retur Jual Per Item Per Jenis, Retur Jual Per Item Per Pelanggan, Jual Per Item Per Sales, Retur
Jual Per Item Per Kategori.
Dari Item Filter berdasarkan kode item barang , kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data.
Periode Filter berdasarkan periode transaksi.
Pelanggan Filter berdasarkan pelanggan, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data.
Sales Filter berdasarkan sales, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data.
Kategori Filter berdasarkan kategori, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data .
Jenis Filter berdasarkan jenis, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data.
Tipe Filter berdasarkan tipe : Obat , Resep, Jasa , kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data.
Urut Berdasar Pengurutan data berdasarkan kode item, nama item, jenis, jumlah.
Mencetak laporan
Pilih filter dan jenis laporan kemudian klik tombol " Cetak " untuk mencetak laporan, atau anda ingin mendesain laporan dengan klik tombol " Disain ".
Jenis laporan
219 / 391
220 / 391
221 / 391
222 / 391
Laporan Penjualan Per Supplier
Laporan Penjualan Per Supplier
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan per supplier pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Penjualan
Per Supplier.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Jual Per Supplier, Jual Per Supplier Global, Jual Per Supplier Per Kategori.
Periode Filter berdasakan periode , kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Supplier Filter berdasarkan supplier, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Jenis Filter berdasarkan enis, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Kategori Filter berdasarkan Kategori, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Tipe Filter berdasarkan Tipe : obat, jangan diberi centang apabila hendak menampilkan seluruh data.
Urut berdasar Pengurutan data berdasarkan Kode Item, Nama Item, Jumlah Data, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Mencetak laporan
Pilih filter dan jenis laporan kemudian klik tombol " Cetak " untuk mencetak laporan, apabila anda hendak ingin mendisain laporan klik " Disain " .
Jenis laporan
223 / 391
224 / 391
225 / 391
Laporan Penjualan Per Wilayah Pelanggan
Laporan Penjualan Per Wilayah Per Pelanggan
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan per wilayah pelanggan pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan
Penjualan Per Wilayah Per Pelanggan.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Penjualan Rekap per Wilayah, Penjualan Detail per Wilayah, Penjualan Rekap per Sub Wilayah, Penjualan Detail per
Sub Wilayah.
Periode Filter berdasarkan periode transaksi, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Pelanggan Filter berdasarkan pelanggan , kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Sales Filter berdasarkan sales, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Wilayah Filter berdasarkan wilayah, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Sub Wil Filter berdasarkan sub wil, kosongkan apabila hendak menampilkan seluruh data.
Mencetak laporan
Pilih filter kemudian jenis laporan dan kemudian klik tombol " Cetak " untuk mencetak laporan, klik tombol " Disain " untuk mendisain laporan.
Jenis laporan
226 / 391
227 / 391
228 / 391
229 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat laporan komisi dokter pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Komisi Dokter.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Komisi Dokter Rekap, Komisi Dokter Detail.
Periode Filter berdasarkan periode , kosongkan filter bila ingin menampilkan seluruh data.
Dokter Filter berdasarkan sales, kosokngkan filter bila ingin menampilkan seluruh data.
230 / 391
231 / 391
232 / 391
Laporan Pembayaran Dengan Kartu Bayar
Pada menu ini anda dapat melihat laporan pembayaran kartu debit dan kredit,bayar apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan
Pembayaran Kartu Debit dan Kredit.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Pembayaran Rekap, Pembayaran Detail.
Periode Filter berdasarkan periode transaksi , kosongkan data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Jenis laporan
233 / 391
234 / 391
235 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat laporan komisi sales pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Komisi Sales.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Komisi Sales Rekap, Komisi Sales Detail.
Periode Filter berdasarkan periode , kosongkan filter bila ingin menampilkan seluruh data.
Sales Filter berdasarkan sales, kosokngkan filter bila ingin menampilkan seluruh data.
Jenis laporan
236 / 391
237 / 391
238 / 391
Laporan Grafik Penjualan Item Terbaik
Laporan Pembayaran Item Terbaik
Pada menu ini anda dapat melihat laporan grafik penjualan per item , untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Pembayaran Item Terbaik
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Laporan Grafik Item Terbaik.
Periode Filter berdasarkan periode transaksi, kosongkan filter jika ingin menampilkan semua data.
Jenis Item Filter berdasarkan jenis item , hilangkan centang filter jika ingin menampilkan semua data.
Jumlah Filter berdasarkan jumlah item terbaik.
Jenis laporan
239 / 391
240 / 391
Laporan Grafik Penjualan Harian
Laporan Penjualan Harian
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan per item , untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Grafik Penjualan Harian.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Laporan Grafik Penjualan Harian.
Periode Filter berdasarkan Periode Transaksi, kosongkan data apabila ingin menampilkan seluruh data.
Jenis laporan
241 / 391
242 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat laporan grafik penjualan bulanan , untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Grafik Penjualan Bulanan.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Laporan Grafik Penjualan Bulanan.
Tahun Filter berdasarkan periode tahun.
Jenis laporan
243 / 391
244 / 391
Laporan Grafik Kedatangan Pelanggan
Laporan Penjualan Harian
Pada menu ini anda dapat melihat laporan grafik kedatangan pelanggan pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Grafik
Kedatangan Pelanggan.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Laporan Grafik Kedatangan Pelanggan.
Bulan Filter berdasarkan bulan.

Tahun Filter berdasarkan tahun.
Tanggal Filter berdasarkan periode tanggal.
Jenis laporan
245 / 391
246 / 391
Laporan Klinik
Laporan Klinik
Laporan klinik adalah dimana kita bisa mencetak semua jenis laporan penjualan klinik yang berhubungan transaksi klinik dalam laporan klinik ini ada beberapa sub
laporan klinik dan didalamnya terdapat jenis laporan :
1. Laporan Dokter (Jumlah Pasien Datang)

2. Laporan Fee Klinik
3. Laporan Pesanan Obat Apotek
4. Laporan Transaksi Kasir Klinik
5. Laporan Asuransi
6. Laporan Penjualan Klinik Per Item
7. Laporan Penjualan Klinik Per Supplier

8. Laporan Penjualan Klinik Per Wilayah Pasien
9. Laporan Komisi Dokter Klinik
10. Laporan Pembayaran Dengan Kartu Bayar
11. Laporan Grafik Item Penjualan Klinik Terbaik
12. Laporan Grafik Penjualan Klinik Harian
13. Laporan Grafik Penjualan Klinik Bulanan
Contoh cara menggunakan sub laporan penjualan.
Sebagai contoh kami gunakan sub laporan dokter(jumlah pasien datang), untuk sub-sub lainnya tinggal mengikuti saja.laporan dokter (jumlah pasien datang). Laporan
yang mengenai data jumlah kehadiran pasien ini dibuka dengan cara klik menu utama Laporan >>> Laporan Klinik.
247 / 391
Laporan Dokter (Jumlah Pasien Datang)
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Klinik >
Laporan Dokter (Jumlah Pasien Datang)
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan dokter kedatangan pasien . Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik >>>
Laporan Dokter(Jumlah Pasien Datang).
1. Isi filtering pada periode dan dokter.

2. Pilih jenis laporan.
3. Klik tombol " Cetak " untuk melihat dan mencetak laporan.
4. Klik tombol " Disain " untuk mendisain laporan.
Jenis laporan.
248 / 391
249 / 391
250 / 391
Laporan Fee Klinik
Laporan Fee Klinik.
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan tarif fee klinik terhadap dokter . Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik >>>
Laporan Fee Klinik.

2. Pilih jenis laporan .
Jenis laporan
251 / 391
252 / 391
253 / 391
Pesanan Obat Apotik
Laporan Pesanan Obat Apotek.
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan pesanan obat pada apotik . Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik >>>
Pesanan Obat Apotek.
1. Isi filtering pada periode, no transaksi, pasien, dokter, diterima dan user.
3. Klik tombol " Cetak " untuk melihat dan mencetak laporan .
Jenis Laporan
254 / 391
255 / 391
256 / 391
Laporan Transaksi Kasir Klinik
Laporan Transaksi Kasir Klinik
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan transaksi klinik yang terdiri dari pasien yang berobat, tindakan dokter, obat serta pembayaran asuransi . Untuk
membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik >>> Laporan Transaksi Kasir Klinik
1. Isi filtering pada periode, no transaksi, pasien, dokter, user.

3. Klik tombol " Cetak " untuk melihat dan mencetak Laporan.
Jenis laporan.
257 / 391
258 / 391
259 / 391
Laporan Asuransi
Laporan Asuransi
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan pembayaran asuransi kesehatan pada klinik . Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>>
Laporan Klinik >>> Laporan Asuransi.
Mencetak jenis laporan
1. Isi filtering pada periode, asuransi, no registrasi, pasien, status, user.

Jenis laporan
260 / 391
261 / 391
262 / 391
Laporan Penjualan Klinik Per Item
Laporan Penjualan Klinik Per Item
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan klinik terhadap item yang terjual. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik
>>> Laporan Penjualan Klnik Per Item
Cara mencetak laporan.
1. Isi filtering pada periode, dari item, pasien , dokter, kategori, jenis, merek, tipe, urut berdasar.
Jenis laporan
263 / 391
264 / 391
265 / 391
266 / 391
267 / 391
Laporan Penjualan Klinik Per Supplier
Laporan Penjualan Klinik Per Supplier
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan item klinik yang terjual terhadap supplier. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan
Klinik >>> Laporan Penjualan Klnik Per Supplier.
1. Isi filtering pada periode, supplier, jenis, kategori.

Jenis laporan.
268 / 391
269 / 391
270 / 391
Laporan Komisi Dokter Klinik
Laporan Dokter Komisi Dokter Klinik
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan komisi dokter berdasarkan item yang terjual . Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>>
Laporan Klinik >>> Laporan Komisi Dokter Klinik.

Jenis laporan
271 / 391
272 / 391
273 / 391
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan pembayaran dengan kartu bayar, baik debit maupun kredit. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu
Laporan >>> Laporan Klinik >>> Laporan Pembayaran Dengan Kartu Bayar.
1. Isi filtering pada periode.

Jenis laporan
274 / 391
275 / 391
276 / 391
Laporan Grafik Penjualan Item Klinik Terbaik
Laporan Grafik Penjualan Item Klinik Terbaik.
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan grafik penjualan item terbaik. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik >>>
Laporan Penjualan Item Klinik Terbaik.
1. Isi filtering pada periode, jenis item, dan jumlah.

Jenis laporan
277 / 391
278 / 391
Laporan Grafik Penjualan Klinik Harian
Laporan Grafik Penjualan Item Klinik Harian.
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan grafik penjualan item per hari. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik >>>
Laporan Grafik Penjualan Klinik Harian.
Mencetak jenis laporan

Jenis laporan
279 / 391
280 / 391
Laporan Grafik Penjualan Klinik Bulanan
Laporan Grafik Penjualan Item Klinik Bulanan.
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan grafik penjualan item per Bulan. Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Laporan Klinik
>>> Laporan Grafik Penjualan Klinik Bulanan.

Jenis laporan
281 / 391
282 / 391
Laporan Hutang
Laporan Hutang
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data laporan pembayaran hutang apotek anda kepada supplier, menu laporan ini terdiri dari Laporan Hutang beredar,
Laporan Umur Hutang, Laporan Buku Bantu Hutang,Laporan Mutasi Hutang,Laporan Buku Hutang per Transaksi,Laporan Pembayaran Hutang. Menu dapat anda buka
pada Laporan >>> Laporan Hutang.
Laporan Hutang Beredar

Laporan Umur Hutang
Laporan Buku Bantu Hutang
Laporan Mutasi Hutang
Laporan Buku Hutang Per Transaksi
Laporan Pembayaran Hutang
283 / 391
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Hutang >
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan pembayaran hutang beredar dan yang sudah jatuh tempo, untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>>
Laporan Hutang Beredar.
1. Isi filter yang dibutuhkan Sampai Tgl dan Supplier untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada
Supplier, maka akan ditampilkan data seluruh supplier pada periode waktu tertentu.
2. Pilih jenis laporan : : Laporan Hutang Beredar,Laporan Hutang Beredar Sdh Jatuh Tempo.
3. Kemudian klik tombol " Cetak " untuk melihat dan mencetak laporan.
Jenis laporan
Ada 2 jenis laporan untuk laporan hutang beredar yaitu laporan hutang beredar dan laporan hutang beredar sudah jatuh tempo.
284 / 391
285 / 391
286 / 391
Laporan Umur Hutang
Laporan Umur Hutang
Menu ini digunakan untuk menganalisis umur hutang dengan tujuan memudahkan pengawasan dan pengendalian hutang pada apotek. Laporan ini bisa anda buka
dengan klik menu Laporan >>> Laporan Hutang >>> Laporan Umur Hutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan Sampai Tgl dan Supplier untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada
Supplier, maka akan ditampilkan data seluruh supplier pada periode waktu tertentu.
Jenis laporan
Pada laporan umur hutang ini hanya terdapat 1 jenis laporan yaitu laporan hutang berdasar umur.
287 / 391
288 / 391
Laporan Buku Bantu Hutang
Laporan Buku Bantu
Menu ini digunakan untuk melihat rincian atas akun hutang dagang, sumber dari buku bantu adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pembelian yang dilakukan
secara kredit. Untuk membuka menu ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Hutang >>> Laporan Buku Bantu.
1. Isi filter yang dibutuhkan seperti Periode dan Supplier untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data
pada Supplier, maka akan ditampilkan data seluruh supplier pada periode waktu tertentu.
Pada laporan buku bantu hutang ini hanya terdapat 1 jenis laporan yaitu laporan buku bantu.
Jenis laporan
289 / 391
290 / 391
Menu ini digunakan untuk melihat arus keluar masuk akun hutang dagang, untuk menghindari kesalahan dalam mendebit atau mengkredit suatu transaksi. Menu ini bisa
anda buka dengan cara klik menu Laporan >>> Laporan Hutang >>> Laporan Mutasi Hutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan seperti Periode dan Supplier untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data
pada Supplier, maka akan ditampilkan data seluruh supplier pada periode waktu tertentu.
Jenis laporan
Pada laporan mutasi hutang ini hanya terdapat 1 jenis laporan yaitu laporan hutang - mutasi.
291 / 391
292 / 391
Laporan Buku Hutang per Transaksi
Laporan Buku Hutang Per Transaksi
Menu ini digunakan untuk melihat rincian atas hutang dagang, sumber dari buku hutang per transaksi. Untuk membuka menu ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan
Hutang >>> Laporan Buku Hutang Per Transaksi.
1. Isi filter yang dibutuhkan seperti No Transaksi dan Supplier serta Per Tanggal dan Status Lunas untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin
dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada Supplier dan No Transaksi, maka akan ditampilkan data seluruh supplier dan No Transaksi pada periode waktu
tertentu.
Jenis laporan.
Pada laporan hutang per transaksi ini hanya terdapat 1 jenis laporan yaitu laporan hutang per transaksi.
293 / 391
294 / 391
Menu ini digunakan untuk melihat rekap atas hutang dagang.Untuk membuka menu ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Hutang >>> Laporan Pembayaran
Hutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan seperti No Transaksi dan Supplier serta Periode untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila
anda mengosongkan data pada Supplier dan No Transaksi , maka akan ditampilkan data seluruh supplier dan notransaksi pada periode waktu tertentu.
2. Kemudian klik tombol " Cetak " untuk melihat dan mencetak laporan .
Jenis laporan
Pada laporan pembayaran hutang ini hanya terdapat 1 jenis laporan yaitu laporan hutang - pembayaran.
295 / 391
296 / 391
Laporan Penjualan Klinik Per Wilayah Pasien
Laporan Penjualan Klinik Per Wilayah
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak laporan penjualan klinik berdasarkan tempat lahir pasien . Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>>
Laporan Klinik >>> Laporan Penjualan Klnik Per Wilayah Pasien.
1. Isi filtering pada periode, pasien, wilayah, dan sub wilayah.

Jenis laporan.
297 / 391
298 / 391
299 / 391
300 / 391
Laporan Piutang
Laporan Piutang
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data laporan pembayaran piutang apotek anda, menu laporan ini terdiri dari Laporan Piutang beredar, Laporan Piutang
Per Sales, Laporan Piutang Per Wilayah, Laporan Umur Piutang, Laporan Buku Pembantu Piutang , Laporan Mutasi Piutang, Laporan Buku Piutang Per Transaksi,
Laporan Pembayaran Piutang . Menu dapat anda buka pada Laporan >>> Laporan Piutang.
Laporan Piutang Beredar

Laporan Piutang Per Sales
Laporan Piutang Per Wilayah
Laporan Umur Piutang
Laporan Buku Pembantu Piutang
Laporan Mutasi Piutang
Laporan Buku Piutang Per Transaksi
Laporan Pembayaran Piutang
301 / 391
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Piutang >
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan pembayaran piutang beredar dan yang sudah jatuh tempo, untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>>
Laporan Piutang Beredar.
1. Isi filter yang dibutuhkan Sampai Tgl dan Pelanggan untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada
Pelanggan, maka akan ditampilkan data seluruh supplier pada periode waktu tertentu.
2. Pilih jenis laporan : Laporan Piurang Beredar,Laporan Piutang Beredar Sdh Jatuh Tempo.
Jenis laporan
Ada 2 jenis laporan untuk laporan piutang beredar yaitu laporan piutang beredar dan laporan piutang beredar sudah jatuh tempo.
302 / 391
303 / 391
304 / 391
Laporan Piutang Per Sales
Laporan Piutang Per Sales.
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan pembayaran piutang per sales, untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>>Laporan Piutang Per Sales.
1. Isi filter yang dibutuhkan Sampai Tgl dan Sales untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada
Sales , maka akan ditampilkan data seluruh sales pada periode waktu tertentu.
2. Pilih jenis laporan : Laporan Piutang Per Sales ,Laporan Piutang Per Sales Umur Piutang.
Jenis laporan
Ada 2 jenis laporan untuk laporan piutang per sales yaitu laporan piutang per sales dan laporan piutang per sales umur piutang.
305 / 391
306 / 391
307 / 391
Laporan Piutang Per Wilayah
Laporan Piutang Per Wilayah.
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan pembayaran piutang per wilayah, untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Piutang Per
Wilayah.
Isi filter yang dibutuhkan Sampai Tgl dan Pelanggan , Wilayah atau Sub Wil untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda
mengosongkan data pada Pelanggan,Wilayah dan Sub Wil maka akan ditampilkan data seluruh sales pada periode waktu tertentu.
1. Pilih jenis laporan : Laporan Piutang Per Wilayah, Laporan Piutang Per Wilayah Pelanggan, Laporan Piutang Piutang Per Wilayah Transaksi, Laporan Piutang Per
Sub Wilayah, Laporan Piutang Per Sub Wilayah Pelanggan, Laporan Piutang Per Sub Wilayah Transaksi.
Jenis laporan
308 / 391
309 / 391
310 / 391
311 / 391
312 / 391
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan umur piutang, untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Umur Piutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan Sampai Tgl dan Pelanggan untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada
Pelanggan maka akan ditampilkan data seluruh sales pada periode waktu tertentu.
2. Pilih jenis laporan : : Laporan Piutang Berdasar Umur.
Jenis laporan
313 / 391
314 / 391
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan buku pembantu piutang , untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Buku Pembantu Piutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan Periode dan Pelanggan untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada
2. Pilih jenis laporan : Laporan Piutang Buku Pembantu.
Jenis laporan
315 / 391
316 / 391
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan buku pembantu piutang , untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Mutasi Piutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan Periode dan Pelanggan untuk melakukan penyaringan pada data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada
2. Pilih jenis laporan : Laporan Piutang Mutasi.
Jenis laporan.
317 / 391
318 / 391
Laporan Buku Piutang Per Transaksi
Laporan Buku Piutang Per Transaksi.
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan buku pembantu piutang , untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Mutasi Piutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan No Transaksi dan Pelanggan serta Periode data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada NoTransaksi,
2. Pilih jenis laporan : : Laporan Piutang Per Transaksi.
Jenis laporan.
319 / 391
320 / 391
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan pembayaran piutang , untuk membuka laporan ini anda bisa klik Laporan >>> Laporan Pembayaran Piutang.
1. Isi filter yang dibutuhkan No Transaksi dan Pelanggan serta Periode data laporan yang ingin dicetak. Apabila anda mengosongkan data pada NoTransaksi,
2. Pilih jenis laporan : : Laporan Piutang Pembayaran.
Jenis laporan
321 / 391
322 / 391
Laporan Persediaan
LAPORAN PERSEDIAAN
Menu ini berisi laporan data Laporan Item Masuk, Laporan Item Keluar , Laporan Item Expired Date, Laporan Opname, Laporan Mutasi Item. Anda dapat melihat dan
mencetak laporan data – data tersebut.
Laporan Item Masuk

Laporan Item Keluar
Laporan Item Expire Date
Laporan Opname
Laporan Mutasi Item
323 / 391
Laporan Item Masuk
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Persediaan >
Laporan Item Masuk
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data item masuk, Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Persediaan >>> Laporan Item Masuk.
1. Isi filtering pada Periode dan No Transaksi yang diperlukan.

Jenis laporan
324 / 391
325 / 391
Laporan Item Keluar
Laporan Item Keluar
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data item keluar, Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Persediaan >>> Laporan Item Keluar.

Jenis laporan
326 / 391
327 / 391
Laporan Item Expired Date
Laporan Item Masuk
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data Item yang telah kadarluarsa, Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Persediaan >>>
Laporan Item Expired Date.
1. Isi filtering pada Sampai Tgl dan Kode Item yang diperlukan.
2. Pilih Jenis Laporan.
4. Klik Tombol " Disain " untuk mendisain laporan.
Jenis laporan
328 / 391
329 / 391
330 / 391
Laporan Opname
Laporan Opname
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data stok opname pada apotek anda, Untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Persediaan >>>
Laporan Opname.

Jenis laporan
331 / 391
332 / 391
Laporan Mutasi Item
Laporan Mutasi Item.
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data perpindahan Item, untuk membuka menu ini anda bisa klik menu Laporan >>> Persediaan >>> Laporan Mutasi
Item.
1. Isi filtering pada Jenis, Merek, Supplier dan Periode yang diperlukan.
3. Klik tombol " Disain " untuk mendesain laporan.
Jenis laporan
333 / 391
334 / 391
335 / 391
Laporan Akuntansi
LAPORAN AKUNTANSI
Menu ini berisi laporan data daftar Perkiraan, Laporan Kas, Data Jurnal, Buku Besar, dan Keuangan. Anda dapat melihat dan mencetak laporan data – data tersebut.
Laporan Daftar Perkiraan.

Laporan Kas Masuk.
Laporan Kas Keluar.
Laporan Kas Transfer.
Laporan Laba Jual.
Laporan Daftar Jurnal.
Analisa Laba Jual Detail.
Buku Besar.
Neraca Saldo.
Neraca Lajur.
Neraca.
Laba Rugi.
Laba Rugi YTD.
336 / 391
Laporan Daftar Perkiraan
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Akuntansi >
Daftar Perkiraan
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data berdasarkan tipe akun aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, hpp, biaya, pendapatan lain, dan biaya lain. Untuk
membuka menu laporan Daftar Perkiraan ini klik menu Laporan >>> Daftar Perkiraan.
1. Pilih jenis tipe Akun yang ingin dicetak.

Jenis laporan
337 / 391
338 / 391
Laporan Kas Masuk
Kas Masuk
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data aliran kas masuk dari suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan Kas Masuk ini
klik menu Laporan >>> Laporan Kas >>> Kas Masuk.
1. Isi filtering Periode yang diperlukan.

Jenis laporan
339 / 391
340 / 391
Laporan Kas Keluar
Kas Keluar
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan Kas keluar ini
klik menu Laporan >>> Laporan Kas >>> Kas Keluar.

Jenis laporan
341 / 391
342 / 391
Laporan Kas Transfer
Kas Transfer
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data aliran perpindahan kas dari suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan kas
transfer ini klik menu Laporan >>> Laporan Kas >>> Kas Transfer.

Jenis laporan
343 / 391
344 / 391
Laporan Laba Jual
Laporan Laba Jual
Laporan Laba Jual : Laporan ini untuk melihat laba kotor pada penjualan tidak termasuk dengan returnya. Laporan ini bisa berbeda dengan laporan laba rugi pada
akuntansi karena mungkin ada pengaruh pada jurnalnya. Cara membuka laporan ini : Klik tab menu Laporan >Laba Jual maka akan keluar form seperti dibawah ini :
Kita dapat memfilter data sebelum mencetak laporan, caranya kita bisa memfilter melalui textbox dan combo yang sudah disediakan , kita tinggal isi kalau kita ingin
memfilter berdasarkan yang kita isi tersebut, misalnya : Kita ingin melihat laporan dari tgl 1/04/20013 – 30/04/2013, kita tinggal isi dicombo periodenya. Setelah itu kita
bisa pilih jenis laporan yang mau dicetak setelah itu kita tinggal tekan " Cetak " bila ingin mencetak atau kalau ingin mendesain kita bisa klik tombol " Disain ".
345 / 391
Analisa Laba Jual Detail
Analisa laba jual detail
Analisa laba jual detail ini kita bisa melihat laba jual dan detail dari mana laba jual itu didapat karena akan ditampilkan harga pokok yang digunakan untuk melakukan
penjualan. Caranya buka formAnalisa Laba Jual Detail Melalui tab menu Laporan >>> Analisa LabaJual Detail maka akan tampil form seperti dibawah ini :
Tentukan periode transaksi yang mau ditampilkan terus tekan tombol Proses maka akan ditampilkan data transaksinya untuk melihat detail dari laba jual dari transaksi itu
kita tinggal pilih transaksinya maka akan tampil data pada referensi harga pokoknya.
346 / 391
Laporan Daftar Jurnal
Daftar Jurnal
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data Jurnal selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan daftar jurnal ini klik menu Laporan >>> Data
Jurnal >>>Daftar Jurnal.

347 / 391
348 / 391
Buku Besar
Buku Besar
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data buku besar selama kurun waktu tertentu dan kode akun tertentu.Untuk membuka menu laporan Buku Besar ini klik
menu Laporan >>> Buku Besar >>> Buku Besar.
1. Isi filtering periode / tanggal yang diperlukan

2. Pilih Akun yang diperlukan / jika kosong maka semua akun ditampilkan
Jenis laporan
349 / 391
350 / 391
Analisa Jurnal Tidak Seimbang
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Akuntansi > Buku Besar >
Analisa Jurnal Tidak Seimbang
Menu ini digunakan untuk mengetahui debet dan kredit pada jurnal yang totalnya tidak sama, ini akan mengakibatkan kesalahan pada perhitungan neraca. Untuk
membuka menu ini klik Laporan >>> Data Jurnal >>> Analisa Jurnal Tidak Seimbang
1. Isi filter yang diperlukan seperti Periode atau No Transaksi

2. Klik tombol " Proses " untuk melakukan proses analisa.
351 / 391
Neraca Lajur
Neraca Lajur
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data neraca lajur selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan Neraca Lajur ini klik menu Laporan
>>> Buku Besar >>> Neraca Lajur.

2. Angka dibagi ada pilihan 1,1000,1000000 dipilih untuk menyesuaikan digit angka pada laporan.
Jenis laporan
352 / 391
353 / 391
Neraca Saldo
Manual Apotek & Klinik > Laporan > Laporan Akuntansi > Neraca Lajur >
Neraca Saldo
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data neraca saldo selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan neraca saldo ini klik menu Laporan
>>> Buku Besar >>> Neraca Saldo.

Jenis laporan
354 / 391
355 / 391
Neraca
Neraca
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data neraca selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan Neraca ini klik menu Laporan
>>> Keuangan >>> Neraca.

Jenis laporan
356 / 391
357 / 391
Laba Rugi
Laba Rugi
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data laba rugi selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan Laba Rugi ini klik menu Laporan
>>> Keuangan >>> Laba Rugi.
1. Isi filtering Periode yang diperlukan

Jenis laporan
358 / 391
359 / 391
Laba Rugi YTD
Laba Rugi YTD
Pada menu ini anda dapat melihat dan mencetak data laba rugi ytd selama kurun waktu tertentu.Untuk membuka menu laporan Laba Rugi YTD ini klik menu Laporan
>>> Keuangan >>> Laba Rugi YTD.

Jenis laporan
360 / 391
361 / 391
Knowledge Base
Tutorial merupakan kumpulan dari cara - cara pengoperasionalan ProgramApotek 4.0 seperti pada permasalahan teknis, troubleshooting dan lain lain.
Detail Knolage Base lihat pada sub Artikel ini pada Panel Kiri.
362 / 391
Cara setting Program Apotek 4.0 pada Jaringan (Server Windows 7).
Manual Apotek & Klinik > Knowledge Base >
MENGGUNAKAN PADA JARINGAN PADA

WINDOWS 7 SEBAGAI SERVER DATABASE
Berikut ini adalah cara untuk setting jaringan pada Windows 7 (Pada Bagian Server) :
1. Instal Program pada Windows 7.

2. Instal Database pada Windows 7.
3. Buka Program, kemudian buat database baru.
4. Klik tombol Start Windows->Control Panel->System and Security
5. Kemudian klik “Windows Firewall”
6. Klik “Advance Setting“
363 / 391
7. Akan tampil “Windows Firewall and Advance Setting”,
Kemudian klik “Inbound Rules”
8. Lalu klik “New Rules”

9. Akan tampil “New Inbond Rule Wizard”
Pada “What type of rule would you like to create?”
Pilihlah “Port”
364 / 391
10. Klik Tombol Next
11. Pilihan Does this rule apply to TCP or UDP? Pilih “TCP”
12. Pilihan Does this rule apply to all local ports or specific local ports? Pilih “Specific local port” : ketik 5444
365 / 391
14. Pada pilihan “What action should be teken when a connection matches the spesified condition?”
Pilih “Allow the Connection”
16. Pada pilihan “When does this rule apply?”
Centang semua pilihan “Domain”, “Private”, Public”
17. Klik tombol Next
18. Terakhir pada Name masukan ketik contoh : “iPos 4.0 Database”
366 / 391
19. Klik Finish.
20. Kembali ke “Windows Firewall and Advance Setting”,
Kemudian klik “Outbound Rules”
21. Klik New Rule...

22. Pada “What type of rule would you like to create?”
Pilihlah “Port”
24. Pilihan “Does this rule apply to TCP or UDP? “ Pilih “TCP”
367 / 391
25. Pilihan “Does this rule apply to all local ports or specific local ports? “ Pilih “Specific local port” : ketik 5444
26. Pada pilihan “What action should be teken when a connection matches the spesified condition?”
Pilih “Allow the Connection”
28. Pada pilihan “When does this rule apply?”
Centang semua pilihan “Domain”, “Private”, Public”
29. Klik tombol Next
30. Terakhir pada Name masukan ketik contoh “iPos 4.0 Database”
31. Klik Finish.
Setelah anda selesai membuka port firewall maka bukalah Program Toko iPos 4.0 pada komputer client, Pada No 1 Pilih nama komputer atau ketik IP address komputer
server, selanjutnya pada no 2 klik tombol cari.
Selamat Mencoba.
368 / 391
Cara copy database Apotek 4.0 ke komputer lain
Cara Copy Folder Database PostgreSQL ke Komputer Lain :
Untuk mengcopy data dari Komputer A ke Komputer B :

1. Pada Komputer A
Ambil folder “data” dari tempat instalasi database :
Umumnya di c:\ipgsql atau d:\ipgsql, simpan folder data pada Flashdisk
2. Pada Komputer B (Point/Nomor 2 dan seterusnya)

Instal Database iPos 4.0 letakan pada drive D: atau drive non system.
3. Masuk ke Control Panel->Administrative Tools->Services

Klik 2x Services
4. Carilah Service “iPgSQL”
369 / 391
5. Klik 2x service “iPgSQL” maka akan tampil seperti dibawah,
Setelah itu klik tombol Stop.
4. Setelah service di stop (Pada Komputer B), dan agar tidak terjadi kesalahan maka rename dulu folder “data” menjadi “data_lama” yang ada di komputer B
Seperti Gambar dibawah :
370 / 391
5. Setelah di rename maka copy folder “data” dari Flashdisk ke tempat instalasi database, seperti gambar dibawah :
6. Setelah selesai di copy anda kembali buka Control Panel->Administrative Tools->Services

7. Cari Service “iPgSQL”
8. Klik 2x Serive “iPgSQL”
9. Klik Start, seperti gambar dibawah :
371 / 391
(Gambar kanan menunjukan service telah berhasil running dengan status “Started”)
10. Jalankan program iPos 4.0 cek database.

Konfigurasi penting Penting Apabila :
Komputer A Windows Vista/Win7 dan
Komputer B XP, sbb : (jika windows sama maka abaikan ini)
1. Edit File “pg_hba.conf” yang ada pada folder “c:\ipgsql\” atau “d:\ipgsql”
Gunakan notepad.
2. Pada baris ke 2 Tabahkan tanda “#” didepannya, seperi berikut :
host all all 0.0.0.0 0.0.0.0 md5
#host all all :: :: md5
3. Simpan File.
372 / 391
Cara mengetahui database Apotek 4.0 aktif atau tidak.
Cara Mengetahui Database Aktif atau Tidak
Apabila database ProgramApotek 4.0 tiba - tiba tidak dapat diakses kemungkinan service database tersebut dalam keadaan tidak aktif atau mati.
Beberapa hal bisa menjadi penyebab database tidak bisa aktif:
Diblokir oleh antivirus

Database terhapus secara sengaja atau tidak sengaja
Program database rusak
Program database terkena virus
Berikut ini adalah cara untuk mengetahui status database aktif atau tidak.
1. Klik tombol start Windows

2. Klik tombol Control Panel
3. Cari Administrative Tool [win xp], cari system and maintenance . Klik Administrative Tools [win 7]
4. Klik Services
5. Cari Service dengan nama "iPgSQL" kemudian klik 2x
6. kemudian lihat status Servicenya
7. Klik tombol Start. Kemudian tunggu informasi statusnya. Apabila status berubah menjadi "Started" maka database bisa aktif kembali, Apabila ada pesan error
maka database tidak bisa dijalankan, silahkan kirim informasi error tersebut.
373 / 391
Cara perhitungan sistem FIFO.
Cara Perhitungan Sistem FIFO
Berikut ini adalah contoh perhitungan laba FIFO pada programApotek 4.0.
Berikut ilustrasinya:
Barang ABC Harga di pokok master data berjumlah 5.000.
Pembelian 1/8/2013 = 5010 x 10.
Pembelian 15/8/2013 = 5100 x 10.
Penjualan:
10/8/2013, sebanyak 5, maka harga pokok yang diambil adlaah 5 x 5010 = 25050.
20/8/2013, sebanyak 15, maka harga pokok yang diambil adalah : 5 x 5010 = 51000.
25/8/2013, sebanyak 5 [stok habis] maka harga pokok yang diambli dari master data 5 x 5000 = 25000.
374 / 391
Cara setting Program Apotek 4.0 pada jaringan Windows XP.
Cara Setting Program Toko Apotek 4.0 pada jaringan windows XP
Program toko Apotek 4.0 menggunakan sistem sharing database melalui TCP / IP protocol. Portnya adalah 5444. Bukan menggunakan Windows File Sharing.
Jika anda menggunakan Windows XP sebagai server database maka anda akan membuka port 5444 dari Windows Firewall.
Berikut ini adalah video tutorial untuk sharing database menggunakan Windows Xp . Klik link berikut
375 / 391
Cara setting ukuran kertas nota/ bukti/ laporan pada Program Apotek 4.0
Cara Setting Ukuran Kertas Nota / Bukti / Laporan pada Program Apotek 4.0
Berikut ini adalah cara untuk mengatur ukuran kertas nota / bukti / laporan pada program toko Apotek 4.0 untuk mengganti / mendisain ukuran kertas maka anda harus
aktivasi terlebih dahulu.
1. Buat sebuah transaksi yang akan diedit. Contoh adalah : Transaksi pembelian.
2. Klik tombol " Cetak ".
3. Pilih nota / bukti yang akan diedit contoh : Laporan Pesanan Pembelian.
4. Klik tombol " Design ".
5. Windows design report akan tampil.
6. Carilah panel property pada grid pada bagian kanan bawah, seperti gambar dibawah ini.
7. Terdapat combo box pilihlah "xReport Report" , seperti gambar dibawah.
8. Carilah pengaturan Property dengan Nama " Page Setting " , serperti gambar dibawah:
376 / 391
9. Ubahlah jenis kertas pada "Paper Kind".
10. Jika menggunakan ukuran sendiri seperti 1/2 letter maka ubahlah "Paper Kind" menjadi "Custom" Kemudian setting ukuran kertasnya sebagai berikut :
Pada Paper Height : 1397
Pada Paper Width : 2159
Lihat Gambar dibawah ini:
11. Kemudian simpan report . dari menu File >>> Save.
377 / 391
Cara menambah kolom baru pada design Report
Cara menabah kolom baru pada disain Report

1. Disainlah Report / Bukti / Faktur
2. Tampilan disain report akan tampil pada layar
Ikuti Tahapan Berikut ini :
1. Klil label dari Tools Box
Gambar 1.
2. Masukan label pada bagian Page Header untuk Judul kolom. (lihat point 2 pada gambar 1).
3. Ulangi Klik Label pada Tools box kemudian letakan pada Detail untuk menampilkan harga (lihat point 2 pada gambar 1)
4. Ubah Klik label baru pada bagian header,
5. Klik tanda panah pada pojok kanan atas,
6. Ganti tulisan pada bagian text (contoh : harga)
378 / 391
Gambar 2
7. Klik Label baru pada Bagian detail, kemudian klik tanda pada pada pojok kanan atas,
8. Cari Data Binding, klik drop down,
9. Kemudian pilih field yang akan ditampilkan, contoh adalah harga.
Gambar 3
10. Kemudian ubah format tampilah angka pada label harga pada “Format String” isikan “{0:n}”
379 / 391
Gambar 4
11. Setelah selesai maka simpan report dengan cara klik tombol save pada toolbars.
12. Coba preview hasilnya seperti gambar dibawah :
Gambar 5
380 / 391
Pengaturan
Pengaturan
Pada bagian pengaturan ini berisi menu-menu pendukung sistem program sebagai berikut:
1. Skins.
2. Perusahaan.
3. Operator.
4. Sistem.
5. Database.
1. Skins
Beberapa tema untuk tampilan program agar lebih menarik dan enak dilihat dapat di setting disini.
Data Perusahaan
Isikan data identitas perusahaan anda disini lengkap dengan gambar logo perusahaan anda.
381 / 391
2. Operator
Menu operator ini berisi menu-menu sebagai berikut:
Data user.
Kelompok user akses.
Data User
Inputkan nama-nama yang berhak mengakses program ini.Cara inputkan data user :
1. Klik menu data user maka form Daftar User akan tampil, lalu klik " Baru " untuk menampilkan form Input User
2. Isikan User ID, Nama User , Kelompok User, dan Password Lalu tekan " Simpan ".
382 / 391
Apabila anda ingin mengubah/ mengedit data user pada apotek anda kembali ke form Daftar User pilih nama user yang hendak dirubah lalu klik tombol " Edit " .
3. Kelompok User Akses
Setting hak akses ke menu-menu berdasarkan jabatannya. Pilih Kelompok User yang ingin di setting hak aksesnya. Misalkan jabatan user adalah kasir , setelah di pilih
maka daftar list menu pada tabel akan aktif dan siap untuk disetting.Catatan admin dapat memiliki semua hak akses dan juga dapat menentukan hak
akses pada jabatan-jabatan tertentu , sementara kelompok user yang lainnya hanya dapat mengakses beberapa menu saja . Setelah selesai tekan
tombol " Simpan ". Lalu keluar dari program, dan restart ulang program.
383 / 391
4. Sistem
Menu sistem ini berisi menu-menu sebagai berikut:
Mini Printer.
Setting Umum.
Periode Transaksi.
Informasi.
Setting nomor.
Mini Printer
Pengaturan jenis printer yang digunakan kasir, baik itu pengaturan Tipe Printer, Ukuran Kertas, Format Text . Keterangan dan lain-lain.
Pengaturan Umum
Berisikan setting Umum, Opsi login Database dan Background, Untuk Opsi Login Database sebagai pengaturan default agar saat login di awal di selalu minta cari
database lagi.
Pengaturan Umum : Umum
Berisi pengaturan umum program anda seperti pengaturan : Jumlah hari jatuh tempo, jumlah digit angka, jumlah digit jumlah, maximum baris pada pencarian, aktifkan
disain laporan (beri centang untuk mengaktifkan), tampil reminder hutang piutang(beri centang untuk mengaktifkan), pengaturan default pelanggan umum / non member ,
pengaturan default ppn, tampilan konfirmasi ganti pelanggan pada penjualan, pengecekan stok pada penjualan.Berisi pengaturan umum program anda seperti
pengaturan : Jumlah hari jatuh tempo, jumlah digit angka, jumlah digit jumlah, maximum baris pada pencarian, aktifkan disain laporan (beri centang untuk mengaktifkan),
384 / 391
pengaturan : Jumlah hari jatuh tempo, jumlah digit angka, jumlah digit jumlah, maximum baris pada pencarian, aktifkan disain laporan (beri centang untuk mengaktifkan),
tampil reminder hutang piutang(beri centang untuk mengaktifkan), pengaturan default pelanggan umum / non member , pengaturan default ppn, tampilan konfirmasi ganti
pelanggan pada penjualan, pengecekan stok pada penjualan.
Apabila and mencentang tampil reminder hutang / piutang maka pada saat anda awal membuka program ada form pemberitahuan adanya hutang / piutang.
Apabila form dimatikan akan ada konfirmasi untuk kembali lagi mengingatkan setelah 15 menit.
385 / 391
Pengaturan Umum : Opsi Login Database
cara mengatur opsi login database :
1. Langsung terhubung ke database saat buka program (beri centang untuk mengaktifkan opsi ini).
2. Pilih server (masukkan ip address server anda atau localhost).
3. Pilih database untuk terhubung langsung pada saat login.
4. Klik tombol " Simpan ".
Pengaturan Umum : Background
Untuk merubah tampilan wallpaper pada menu utama.
Periode Transaksi
Digunakan untuk menentukan pembatasan periode akuntansi tahunan dan menentukan bulan dan tahun penggunaan program untuk menentukan set saldo awal.
386 / 391
Setting Nomor
Pada menu ini anda dapat mengatur format nomor transaksi, disediakan submenu pilihan yaitu : No transaksi , kode pelanggan, kode supplier, kode rumah akit serta
kode dokter .
No Transaksi.
Langkah - langkah :
1. Tersedia dua pilihan Jeni Setting Nomor yaitu : Transaksi dan Jurnal Otomatis. Pilih salah satu untuk mensetting format penulisan nomor transaksi
dari masing masing jenis.
Transaksi : Setting Nomor urut pada Modul Transaksi
Jurnal Otomatis : Setting Nomor Jurnal pada setiap Transaksi
2. Kemudian pilih modul transaksi yang akan di setting penulisan nomor transaksinya. Jenis modul yang tersedia adalah : Pesanan beli, pesananan jual,
pembelian, penjualan, faktur pajak , kasir , retur beli, retur jual, item masuk, item keluar, item masuk, item keluar, item opname, item transfer, kas masuk,
kas keluar, kas transfer, jurnal, hutang , piutang.
3. Tentukan format penulisan, anda dapat membuat kode sendiri namun dalam format penulisan harus terdapat cnt sebagai penghitung otomatis nomor
terakhir.
4. Atur format digit dari cnt
5. Atur no terakhir dari no transaksi, apablia no terakhir dari nomor transaksi telah terdaftar maka akan ada pemberitahuan bahwa no transaksi telah
terdaftar, dan nomor transaksi pada no terakhirnya akan bertambah secara otomatis.
6. Kemudian klik tombol " Simpan ".
387 / 391
Anda dapat mereset ulang no terakhir transaksi dengan mengklik tombol " Reset No Terakhir ", maka nilai terakhir pada no transaksi yang telah
terhitung akan kereset kembali menjadi 0.
No Master .
Tentukan format penulisan, anda dapat membuat kode sendiri namun dalam format penulisan harus terdapat CNT sebagai penghitung
otomatis nomor terakhir.Setelah anda mengatur format nomor transaksi no master klik tombol " Simpan ".
5. Database
Menu database ini berisi menu -menu sebagai berikut:
Backup Database.
Restore Database.
Kosongkan Data.
Pengaturan DB.
Import Dari Excel.
Setting Nomor.
Backup Database
Lakukan backup database secara berkala untuk menghindari terjadinya kerusakan database yang disebabkan oleh kerusakan hardisk, virus dll.
388 / 391
Restore Database
Kosongkan Data
389 / 391
Pengaturan DB
Buat Database Baru : Untuk membuat database baru.

Hapus Database : Untuk menghapus database, Database yang sedang dibuka atau dipakai tidak akan bisa dihapus.
Vacuum Standard : Untuk mengecilkan ukuran database dan membuang hasil proses dari database sehingga dapat membuat kinerja database lebih cepat.
Vacuum Full : Sama seperti Vacuum Standard, akan tetapi prosesnya lebih detail, sehingga memerlukan proses lebih lama.
Re Index : Untuk membuat index ulang pada database. Fungsinya mempercepat pencarian pada database.
Patch Database : Untuk memperbaiki permasalahan dari program. Permasalaan ini hanya sesuai petunjuk dari Inspirasibiz.
Anda tidak bisa menggunakan Patch database sembarangan tanpa petunjuk kita.
Note : Vacuum dan Reindex akan terasa bedanya apabila ukuran data sudah banyak/besar.
Import Dari Excel
Klik tombol " Browse " pada nama file maka akan keluar dialog window untuk mencari file excel anda yang akan import ke program.Worsheet menentukan halaman
kerja di excel, pilih yang ada datanya. Lalu pada " Import Header ", jika dicentang maka judul yang ada pada lembar kerja excel di import juga. Saran : Header lebih
baik dikosongkan saja, jika ada headernya format file excel harus sama dengan format excel di program. Lihat contoh file. Dapat diklik tombol " Contoh File " . Jika
data sudah lengkap klik tombol " PROSES " .
390 / 391
391 / 391

Apotek Dan Klinik 4.0

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Apotek Dan Klinik 4.0

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pendahuluan

Manual Apotek & Klinik >

Dibuat oleh Inspirasi Media Kreatif

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik > Pendahuluan >

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik >

Daftar data obat dan resep.

Daftar pesanan beli.

Laporan daftar perkiraan.

Laporan laba jual :

Laporan data jurnal :

Laporan buku besar :

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik >

Anda dapat Instal program dari pilihan berikut ini :

Instalasi dari CD (membeli cd dari toko yang menjual program ini).

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik > Instalasi Program >

Berikut ini adalah cara instal Program Apotek 4.0 dari CD :

Q & A (Tanya Jawab) bisa melalui email kami : info@inspirasi.biz

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik > Instalasi Program >

Cara download dari website :

Setelah didownload maka install file tersebut, berikut tahapannya :

Q & A (Tanya Jawab) bisa melalui email kami : info@inspirasi.biz

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik >

Berikut ini adalah tahap untuk aktivasi program :

1. Klik " Menu Utama ".

Contoh SMS yang salah seperti dibawah ini :

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik >

Menu Ribbon : Adalah menu-menu utama dari program.

Sub Menu Ribbon: Adalah sub menu dari menu utama.

Menu Master Data.

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik >

Berikut ini adalah tahapan untuk memulai Program Apotek 4.0 :

Membuka program dari desktop dan start menu .

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Berikut cara membuka dari desktop :

Berikut cara membuka dari start menu program :

1. Klik tombol " Start ".

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Cara membuat database baru :

7. Klik nama database , kemudian klik tombol " Pilih ".

Q & A (Tanya Jawab) bisa melalui email kami : info@inspirasi.biz

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik >

Cara membuka database yang sudah pernah dibuat :

1. Masuk ke Program Toko Apotek 4.0.

Q & A (Tanya Jawab) bisa melalui email kami : info@inspirasi.biz

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Login awal adalah :

Klik tombol "Masuk ".

Klik tombol " Simpan " apabila semua sudah diisi.

Q & A (Tanya Jawab) bisa melalui email kami : info@inspirasi.biz

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik >

Berikut alur Program Apotek 4.0.

Alulr Memulai Program.

Copyright (c) 2008-2014 Inspirasi.biz

Manual Apotek & Klinik > Alur Program >