21 Lokakarya mini lintas sector: untuk koordinasi, x x x Catatan: pertemuan lintas sector pada bulan desember sekaligus
sosialisasi, dan memperoleh masukan dilakukan untuk mengevaluasi peran lintas sector dalam kegiatan
puskesmas
22 Penyusunan draft peraturan internal puskesmas x
23 Pertemuan penyusunan peraturan internal puskesmas x
24 Sosialisasi peraturan internal puskesmas x
25 Penghitungan kebutuhan SDM untuk masing-masing unit x x
pelayanan baik untuk UKM maupun UKP
26 Penyusunan pola ketenagaan x
27 Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan SDM x
(diklat)
28 Pelaksanaan pengembangan SDM melalui diklat eksternal x x x x x x x x x x
maupun internal (sesuai rencana)
29 Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika ada) x x x x x x x x x x x x
30 Melengkapi file kepegawaian x x
31 Review uraian tugas x
32 Tindak lanjut hasil review uraian tugas x x
33 Lokakarya penyusunan indicator instrument penilaian x
kinerja (perilaku) karyawan (penanggung jawab dan
pelaksana) baik klinis maupun non klinis
34 Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan x X
35 Tindak lanjut hasil penilaian kinerja karyawan x
36 Review struktur organisasi x
37 Tindak lanjut hasil review struktur organisasi x
38 Survei pelanggan/sasaran program (meliputi kepuasan, x x x x x x x x x x x x
kemudahan akses, kejelasan informasi yang diberikan
pada pelanggan/sasaran program)
39 Pengumpulan dan analisis keluhan masyarakat (baik dari x x x x x x x x x x x x
hasil survey pelanggan, SMD MMD, kotak saran, SMS hot-
line, dsb)
40 Tindak lanjut terhadap keluhan/hasil survey pelanggan x x x x x x x x x x x x
41 Perbaikan kinerja oleh masing-masing penanggung jawab x x X x x x x x x x x x
dan pelaksana melalui proses PDCA/PDSA sehingga
terjadi upaya perbaikan inovatif
42 Pelaksanaan kegiatan perbaikan inovatif x x x x x x x x x x x x
43 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil x x x x x x x x x x x x
perbaikan inovatif
44 Lokakarya evaluasi kinerja pada pertengahan tahun dan x
review terhadap RPK dan jika diperlukan dilakukan revisi
RPK
45 Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja x
46 Kajibanding kinerja (sesuai kesepakatan dengan x x x
puskesmas mitra kajibanding, misalnya 3 bulan seklai)
47 Tindak lanjut hasil kajibanding x x x x X
48 Identifikasi dan analisisi risiko baik dalam pelayanan x x x x x x x x x x x
UKM maupun UKP
49 Tindak lanjut untuk meminimalkan risiko x x x x x x x x x x x
50 Penyusunan program pemeliharaan sarana dan prasarana x
51 Pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan x x x x x x x x x
prasarana
52 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan sarana x x x x x x x x x
dan prasarana
53 Penyusunan program pemeliharaan alat dan kalibrasi alat x
54 Pelaksanaan program pemeliharaan alat dan kalibrasi x x x x x x x x x
alat
55 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan alat dan x x x x x x x x x
kalibrasi alat
56 Penyusunan program penanggulangan bencana dan x
kebakaran
57 Pelaksanaan program penanggulangan bencana dan x x x x x x x x x
kebakaran
58 Monitoring pelaksanaan program penanggulangan x x x x x x x x x
bencana dan kebakaran
59 Penyusunan program pemeliharaan kendaraan x
60 Pelaksanaan program pemeliharaan kendaraan x x x x x x x x x
61 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan x x x x x x x x x
kendaraan
61 Penyusunan program pengelolaan B3 x
63 Pelaksanaan program pengelolaan B3 x x x x x x x x x
64 Monitoring pelaksanaan program B3 x x x x x x x x x
65 Penyusunan program keamanan lingkungan Puskesmas x
66 Pelaksanaan program keamanan lingkungan puskesmas x x x x x x x x x
67 Monitoring pelaksanaan program keamanana puskesmas x x x x x x x x x
68 Rapat evaluasi tata ruang puskesmas dan rencana x
pengaturan tata ruang puskesmas
69 Pengaturan tata ruang puskesmas x X
70 Audit keuangan
71 Audit kinerja penanggung jawab/pengelola keuangan
72 Tindak lanjut terhadap hasil audit keuangan
73 Pertemuan identifikasi kebutuhan data dan informasi dan x
mendisain system informasi di puskesmas
74 Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan x x x x x x x x x x x x
75 Monitoring kegiatan pencatatan dan pelaporan x x x x
76 Evaluasi system pengelolaan data dan informasi x
77 Tindak lanjut terhadap evaluasi system pengelolaan data x
dan informasi
78 Kerjasama dengan pihak ketiga (sesuai kebutuhan) dan x
pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
79 Monitoring kinerja pihak ketiga x x x x x x x
80 Evaluasi kinerja pihak ketiga x
81 Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pihak ketiga x