Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
LAPORAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019
PADA PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA
I. Kondisi Umum
II.A.11 / Penyajian Latar Belakang Masalah / P / 0,1
Bimas Islam berfokus pada prioritas program sesuai dengan visi dan misi
organisasi dan sasaran pembangunan nasional bidang agama Islam
berkelanjutan.
Visi pembangunan agama sesuai Renstra Bimas Islam adalah “Terwujudnya
Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera
Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri
Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Taat memiliki
pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan
bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya
sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi
nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa
Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama. Rukun
memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan
bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia
secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan
mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling
menghargai dan sikap kegotong-royongan. Kecerdasan mencakup
kecerdasan inteIektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing
indikatornya sebagai berikut:
a. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari,
memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi
sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan
kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka
memecahkan masalah (problem solving).
b. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan
mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta
berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
c. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan
mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta
menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.
Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat,
terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam
konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia
dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan
dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang
memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan
salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-
Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin
kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu
diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin,
tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan
1
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
2
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
3
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
4
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
5
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
6
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
7
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
dan pendistribusian zakat. Padahal hal ini mutlak jika sebuah lembaga
mengambil peran signifikan dalam penanganan kemiskinan. Disisi lain
pemerintah melalui Undang-undang Pengelolaan Zakat, berkewajiban
memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki,
Mustahiq dan Amil Zakat.
Oleh karena itu, dari pemikiran diatas maka Kementerian Agama Kota
Surabaya c.q. Penyelenggara Syariah mengadakan Pendampingan Audit
Syariah, Akreditasi dan Verifikasi Lembaga Zakat.
8
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
G. Layanan Perkantoran
II.C.6 / Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek / M
/ 0,3
Reformasi birokrasi merupakan salah satu item penting di era reformasi.
Kondisi ini memacu semua lini pemerintahan untuk melakukan perubahan
paradigma kinerja guna merealisasikan percepatan pembangunan di
segala bidang termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan bidang tugas yang dimiliki.
Reformasi birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja,
pengembangan Sumber Daya (capacity building) , perbaikan sistem
renumerasi berupa pemberian tunjangan kinerja setiap bulannya dan
manajemen dukungan Teknologi informasi.
Untuk memenuhi hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana
kegiatan untuk pembayaran gaji tunjangan PNS dan honor pegawai
Honorer K1 dan K2 ,lembur pegawai dan pemenuhan kebutuhan
operasional perkantoran di Seksi Bimas Islam dan Penyeleggara Syariah
Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara,
pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional,
terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Untuk meningkatkan
akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and
balance)dalam pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan pemisahan secara
9
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
10
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
11
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
12
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
13
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
14
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
15
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
Bantuan Lembaga/Ormas
A
Islam Kabupaten/Kota
Belanja Barang Pemberian
521233 Bantuan Operasional dalam
bentuk uang
- Bantuan
Lembaga/Ormas Islam 1 PAKET Rp50.000.000 Rp50.000.000
Kabupaten/Kota
2123.007.002 Majelis Taklim
052 Bantuan Majelis Taklim
Bantuan Majelis Taklim
B
Kab/Kota
521211 Belanja Bahan
- Bantuan Majelis Taklim
5 PAKET Rp7.000.000 Rp35.000.000
Kab/Kota
Pengelolaan Urusan Agama
2124 Islam dan Pembinaan
Syariah
Pengelolaan Hisab Rukyat
2124.016 1 kali
[Base Line]
2124.016.001 Pengelolaan Hisab Rukyat
Pengelolaan Jadwal Sholat
052
dan Imsakiyah
521211 Belanja Bahan
- Penggandaan Jadwal
1 THN Rp1.000.000 Rp1.000.000
Sholat dan Imsyakiyah
Beban Perjalanan Dinas
524113
Dalam Kota
- Verifikasi arah kiblat
1 TH Rp7.000.000 Rp7.000.000
dan rukyatul hilal
Dukungan Manajemen dan
2125 Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Islam
Layanan Perkantoran
2125.994 12 Layanan
[Base Line]
2125.994.001 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan
A
Tunjangan
511111 Beban Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok
1 THN Rp6.573.841.817 Rp6.573.841.817
PNS
- Belanja Gaji Pokok
1 BLN Rp420.598.000 Rp420.598.000
PNS (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok
1 BLN Rp420.598.000 Rp420.598.000
PNS (gaji ke 14)
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji
1 THN Rp109.000 Rp109.000
PNS
- Belanja Pembulatan Gaji
1 BLN Rp10.000 Rp10.000
PNS (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji
1 BLN Rp10.000 Rp10.000
PNS (gaji ke 14)
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri
1 THN Rp570.845.000 Rp570.845.000
PNS
16
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
17
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
- Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan 11 [27 ORG x 378 OB Rp4.519.000 Rp1.708.182.000
14 BLN]
- Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan 9 [27 ORG x 378 OB Rp3.348.000 Rp1.265.544.000
14 BLN]
- Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan 8 [29 ORG x 406 OB Rp2.927.000 Rp1.188.362.000
14 BLN]
- Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan 7 [35 ORG x 490 OB Rp2.616.000 Rp1.281.840.000
14 BLN]
- Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan 6 [20 ORG x 280 OB Rp2.399.000 Rp671.720.000
14 BLN]
- Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan 5 [34 ORG x 476 OB Rp2.199.000 Rp1.046.724.000
14 BLN]
- Tunjangan Kinerja
Kelas Jabatan 5 [1 ORG x 14 14 OB Rp2.082.000 Rp29.148.000
BLN]
- Pajak Tunjangan
1 THN Rp750.767.500 Rp750.767.500
Kinerja
D Lembur Pegawai
512211 Beban Uang Lembur
- Lembur Pegawai 1 THN Rp23.100.000 Rp23.100.000
Operasional dan
002
Pemeliharaan Kantor
Operasional Perkantoran
A
dan Pimpinan
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Belanja Perkantoran
1 THN Rp3.700.000 Rp3.700.000
Bimas Islam
- Belanja Perkantoran
1 THN Rp3.000.000 Rp3.000.000
Penyelenggara Syariah
- Pembayaran
1 THN Rp5.000.000 Rp5.000.000
Sambungan Internet
Honor Operasional Satuan
521115
Kerja
- Honorarium Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB Rp800.000 Rp9.600.000
(pagu dana di atas Rp2,5
miliar s.d. Rp5 miliar)
- Honorarium Pejabat
Pembuat Komitmen (pagu
12 OB Rp700.000 Rp8.400.000
dana di atas Rp2,5 miliar
s.d. Rp5 miliar)
- Honorarium Pejabat
Penguji Tagihan &
Penandatangan Spm (pagu 12 OB Rp600.000 Rp7.200.000
dana di atas Rp2,5 miliar
s.d. Rp5 miliar)
- Honorarium
Bendahara Pengeluaran
12 OB Rp500.000 Rp6.000.000
(pagu dana di atas Rp2,5
miliar s.d. Rp5 miliar)
- Honorarium Staf
24 OB Rp400.000 Rp9.600.000
Pengelola (pagu dana di atas
18
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
19
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
- persediaan barang
1 THN Rp9.600.000 Rp9.600.000
konsumsi ( ATK )
522111 Belanja Langganan Listrik
- Pembayaran Listrik 1 THN Rp2.400.000 Rp2.400.000
522112 Belanja Langganan Telepon
- Pembayaran Telpon 1 THN Rp6.000.000 Rp6.000.000
522113 Belanja Langganan Air
- Pembayaran Air 1 THN Rp1.800.000 Rp1.800.000
Beban Pemeliharaan
523111
Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung
25,29 M2 Rp170.000 Rp4.299.300
dan Bangunan
Beban Pemeliharaan
523121
Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan
1 THN Rp5.000.000 Rp5.000.000
Inventaris
Operasional KUA Kec.
B
Pabean Cantian
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Kebtuhan Sehari Hari
1 THN Rp7.040.000 Rp7.040.000
Perkantoran
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp7.800.000 Rp7.800.000
Keamanan
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp7.800.000 Rp7.800.000
Kebersihan
Belanja Barang Persediaan
521811
Barang Konsumsi
- persediaan barang
1 THN Rp3.001.000 Rp3.001.000
konsumsi ( ATK )
522111 Belanja Langganan Listrik
- Pembayaran Listrik 1 THN Rp1.800.000 Rp1.800.000
522112 Belanja Langganan Telepon
- Pembayaran Telpon 1 THN Rp5.400.000 Rp5.400.000
522113 Belanja Langganan Air
- Pembayaran Air 1 THN Rp960.000 Rp960.000
522141 Belanja Sewa
- Sewa Gedung 1 THN Rp4.500.000 Rp4.500.000
Beban Pemeliharaan
523111
Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung
5,88 M2 Rp170.000 Rp999.600
dan Bangunan
Beban Pemeliharaan
523121
Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan
1 THN Rp1.500.000 Rp1.500.000
Inventaris
Operasional KUA Kec.
C
Krembangan
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Kebutuhan Sehari Hari
1 THN Rp8.800.000 Rp8.800.000
Perkantoran
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp9.000.000 Rp9.000.000
Keamanan
20
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
21
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
22
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
23
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Kebutuhan Sehari Hari
1 THN Rp6.251.000 Rp6.251.000
Perkantoran
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp9.000.000 Rp9.000.000
Keamanan
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp9.000.000 Rp9.000.000
Kebersihan
Belanja Barang Persediaan
521811
Barang Konsumsi
- Persediaan ATK 1 THN Rp2.400.000 Rp2.400.000
522111 Belanja Langganan Listrik
- Pembayaran Listrik 1 THN Rp9.600.000 Rp9.600.000
522112 Belanja Langganan Telepon
- Pembayaran Telpon 1 THN Rp7.200.000 Rp7.200.000
522113 Belanja Langganan Air
- Pembayaran Air 1 THN Rp2.400.000 Rp2.400.000
Belanja Langganan Daya
522119
dan Jasa Lainnya
- Belanja daya dan jasa
1 THN Rp900.000 Rp900.000
lainnya
Beban Pemeliharaan
523111
Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung
7,35 M2 Rp170.000 Rp1.249.500
dan Bangunan
Opersaional KUA Kec.
K
Genteng
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Kebutuhan Sehari Hari
1 THN Rp2.800.000 Rp2.800.000
Perkantoran
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp10.800.000 Rp10.800.000
Keamanan
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp9.000.000 Rp9.000.000
Kebersihan
Belanja Barang Persediaan
521811
Barang Konsumsi
- Persediaan ATK 1 THN Rp2.400.000 Rp2.400.000
522111 Belanja Langganan Listrik
- Pembayaran Listrik 1 THN Rp1.272.000 Rp1.272.000
522112 Belanja Langganan Telepon
- Pembayaran Telpon 1 THN Rp3.840.000 Rp3.840.000
522113 Belanja Langganan Air
- Pembayaran Air 1 THN Rp888.000 Rp888.000
Beban Pemeliharaan
523111
Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung
47,06 M2 Rp170.000 Rp8.000.200
dan Bangunan
Beban Pemeliharaan
523121
Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan
1 THN Rp1.800.000 Rp1.800.000
Inventaris
Opersaional KUA Kec.
L
Gubeng
24
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Kebutuhan Sehari Hari
1 THN Rp11.180.000 Rp11.180.000
Perkantoran
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp11.400.000 Rp11.400.000
Keamanan
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp7.800.000 Rp7.800.000
Kebersihan
Belanja Barang Persediaan
521811
Barang Konsumsi
- Persediaan ATK 1 THN Rp4.200.000 Rp4.200.000
522111 Belanja Langganan Listrik
- Pembayaran Listrik 1 THN Rp2.460.000 Rp2.460.000
522112 Belanja Langganan Telepon
- Pembayaran Telpon 1 THN Rp6.000.000 Rp6.000.000
522113 Belanja Langganan Air
- Pembayaran Air 1 THN Rp840.000 Rp840.000
Belanja Langganan Daya
522119
dan Jasa Lainnya
- Belanja Jasa Lainnya 1 THN Rp1.200.000 Rp1.200.000
Beban Pemeliharaan
523121
Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan
1 THN Rp2.920.000 Rp2.920.000
Inventaris
Opersaional KUA Kec.
M
Tambaksari
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Kebutuhan Sehari Hari
1 THN Rp15.900.000 Rp15.900.000
Perkantoran
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp9.000.000 Rp9.000.000
Keamanan
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp7.200.000 Rp7.200.000
Kebersihan
Belanja Barang Persediaan
521811
Barang Konsumsi
- Persediaan ATK 1 THN Rp3.700.000 Rp3.700.000
522111 Belanja Langganan Listrik
- Pembayaran Listrik 1 THN Rp7.200.000 Rp7.200.000
522112 Belanja Langganan Telepon
- Pembayaran Telpon 1 THN Rp6.000.000 Rp6.000.000
Beban Pemeliharaan
523111
Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung
64,71 M2 Rp170.000 Rp11.000.700
dan Bangunan
Operasional KUA Kec.
N
Simokerto
Belanja Keperluan
521111
Perkantoran
- Kebutuhan Sehari Hari
1 THN Rp11.641.000 Rp11.641.000
Perkantoran
- Uang Lelah Petugas
1 THN Rp7.800.000 Rp7.800.000
Keamanan
25
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
26
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
27
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
28
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
29
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
30
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
31
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
32
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
33
Laporan Unsur Perencanaan,
Disusun oleh: Ahmad Candra, S.Ag, M.Si, JFP Muda Kankemenag Kota Surabaya
IX. SARAN
II.F.16 / Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam
perencanaan kebijaksanaan strategis janhka pendek / M / 0,1
1. Melakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja terkait dalam
penetapan sasaran, indikator kinerja, target indikator yang ditetapkan, dan
pengalokasian anggaran mengingat proses turunnya pagu anggaran
dipengaruhi oleh harmonisasi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah
pusat.
2. Pagu Anggaran bagi K/L yang sudah ditetapkan jika mengalami ketidak
sesuaian dengan usulan bukan berarti menghambat optimalisasi kinerja
tetapi K/L harus lebih mengefisiensikan kinerja dan bisa memberikan
multiplier effect.
X. PENUTUP
34