PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKARASA
Jalan Gegerkalong Hilir No 157

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEMEN : I
TANGGAL : 21 Oktober 2016
TEMPAT : Ruangan Ka UPT Puskesmas Sukarasa

Area/BAB/Pelayanan/Upa
No Uraian Temuan Status Masalah
ya
I Manajemen Komplain
1 Belum tersedia tempat sampah yang berbeda UPT Puskesmas Sukarasa Selesai Belum tersedia
berdasarkan kategori organik dan anorganik pemilahan sampah dan
(25/6/16) penyediaan tempat
sampah organik dan
anorganik

2 Pasien yang meminta rujukan ingin didahulukan Ruangan Pemeriksaan Selesai alur rujukan belum
(27/6/16) Umum disosialisasikan
3 Menyarankan nomor antrian seperti di bank Ruangan pendaftaran Selesai belum tersedia karcis
(29/6/16) untuk nomor antrian

4 Pelayanan perlu ditingkatkan khususnya dalam Setiap ruangan Selesai belum tersedianya alur
menghadapi pasien gawat darurat (23/7/16) pemeriksaan/Ruang triase
Gawat Darurat
 5 Pelayanan diharapkan lebih gesit (6/8/16) Setiap Ruangan Pelayanan Selesai alur pelayanan belum
disosialisasikan

6 Pendistribusian berkas rekam medis sebaiknya Ruangan pendaftaran dan Selesai belum dilakukan kajian
dipercepat agar tidak menunggu terlalu lama Ruangan Rekam Medis ulang mengenai
(13/8/16) ketepatan rekam medis
sampai ke ruang
pemeriksaan

7 Pemanggilan tidak sesuai dengan nomor antrian Ruangan Pendaftaran Selesai Kurangnya sosialisasi
(5/9/16) mengenai pasien yang
terlewat akan dilewat 5
nomor antrian, lalu
dipanggil kembali

8 Meminta pendaftaran langsung ke ruangan Ruangan Pendaftaran Selesai Kurangnya sosialisasi

pemeriksaan yang dituju (8/9/16) mengenai alur
pelayanan
9 Pasien tidak mendapatkan penjelasan harus ke Ruangan Laboratorium Selesai Kuranya sosialisasi
laboratorium untuk mengambil tempat dahak mengenai alur
(13/10/16) pelayanan di
laboratorium

II Manajemen Risiko

on progress belum ada pedoman

1 Tidak ada pedoman manajemen risiko puskesmas ADMAN/UKM/UKP manajemen risiko

on progress belum ada panduan

2 Tidak ada panduan manajemen risiko puskesmas ADMAN/UKM/UKP manajemen risiko
sukarasa
belum ada register resiko
Tidak adanya pembuatan register risiko pada keuangan, sumber daya
3 keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, ADMAN on progress alam, sarana dan
dan sistem informasi di puskesmas sukarasa prasarana, dan sistem
informasi
 4 Tidak adanya pembuatan register risiko pelaksanaan UKM on progress belum ada register resiko
program di puskesmas sukarasa pelaksanaan program

Tidak ada SPO yang berkaitan dengan penanganan

on progress belum ada SPO
5 kondisi potensial cidera (KPC) dengan pembuatan UKP pembuatan FMEA
FMEA
6 Tidak ada pembuatan FMEA untuk mencegah ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada pembuatan
terjadinya insiden FMEA

7 tidak adanya workshop atau pelatihan dalam ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada workshop
pembuatan FMEA pembuatan FMEA

Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan

on progress belum ada koordinasi tim
8 audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko UKP mutu dan audit
pelayanan klinis
Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan
on progress belum ada koordinasi tim
9 audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko UKM mutu dan audit
pelaksanaan program

Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan

10 audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko ADMAN on progress belum ada koordinasi tim
keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana mutu dan audit
dan sistem informasi

11 Tidak ada pelaporan kejadian yang terstruktur pada on progress belum adanya pelaporan
ADMAN/UKM/UKP
tim mutu KTC KTD KNC dengan baik

Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan belum ada koordinasi tim
on progress mutu dan audit dalam
12 audit internal dalam pembuatan rencana perbaikan ADMAN/UKM/UKP upaya perbaikan
manajemen risiko manajemen
III Audit Internal
III
NG

A
57

EN

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawa Tgl. Selesai Keterangan

Puskesmas (System/Process/Product) b

Koordinasi dengan bagian pengadaan Nani 30 Juni 2016

barang dan program kesehatan Mulyani
lingkungan untuk mengadakan
pemilahan sampah dan menyediakan
tempat sampah organik dan anorganik

mengadakan sosialisasi mengenai alur Nani 28 Juni 2016

rujukan Mulyani
membuat nomor antrian sesuai Nani 30 Juni 2016
dengan poli yang dituju, nomor Mulyani
antrian dibedakan berdasarkan warna

pembuatan dan penerapan triase di Nani 29 Juli 2016

setiap ruangan pemeriksaan Mulyani
peningkatan tata nilai JUARA pada Nani 8 Agustus
setiap petugas dan melakukan Mulyani 2016
sosialisasi alur pelayanan
melakukan kajian ulang mengenai Nani 20 Agustus
ketepatan rekam medis sampai ke Mulyani 2016
ruang pemeriksaan

melakukan sosialisasi mengenai alur Nani 6-Sep-16

pendaftaran dan alur pelayanan Mulyani

melakukan sosialisasi mengenai alur Nani 9-Sep-16

pelayanan pada kegiatan hello Mulyani
morning
melakukan sosialisasi mengenai alur Nani 14 Oktober
pelayanan di laboratorium Mulyani 2016

Diana Dwi
segera diselesaikan

Diana Dwi
segera diselesaikan

Diana Dwi

segera diselesaikan
 Diana Dwi
segera diselesaikan

Diana Dwi
segera diselesaikan

Diana Dwi
segera diselesaikan

Diana Dwi
menunggu pelatihan dari dinas kesehatan

Diana Dwi
segera dipenuhi

Diana Dwi
segera dipenuhi

Diana Dwi

segera dipenuhi

Diana Dwi
segera dipenuhi

Diana Dwi
segera dipenuhi
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKARASA
Jalan Gegerkalong Hilir No 157

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEM: I
TANGGAL 26 Juni 2017
TEMPAT : Ruangan Ka UPT Puskesmas Sukarasa

Area/BAB/Pelayana Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

No Uraian Temuan Status Masalah
n/Upaya Puskesmas
I Manajemen Komplain
Meminta penjelasan apakah jika meminta rujukan Ruang Pemeriksaan Selesai Kurangnya sosialisasi melakukan sosialisasi mengenai kebijakan
1 bisa juga diberikan obat jika dalam keadaan sakit kebijakan internal internal pada saat kegiatan hello morning
(7/3/17)

Ruangan Selesai kurangnya sosialisasi BPJS

2 Konsultasi mengenai pembuatan BPJS karena Pendaftaran melakukan sosialisasi mengenai BPJS
peraturan BPJS Sulit dimengerti (9/3/17) pada kegiatan hello morning

Konsultasi rujukan BPJS faskes Puskesmas Sarijadi Ruangan Selesai Kurangnya sosialisasi melakukan sosialisasi mengenmai BPJS
3 (11/3/17) Pendaftaran mengenai aturan-aturan pada kegiatan hello morning
BPJS
Menanyakan lama perban disterilkan, karena terlalu Ruangan Gawat Selesai belum tersedianya BMHP melakukan koordinasi dengan PJ Ruangan
lama menunggu (11/3/17) Darurat steril UGD dan menyiapkan perban steril agar
langsung dapat digunakan
4
 Selesai
mesin antrian sedang melakukan koordinasi dengan PJ sistem
Mesin antrian rusak, pelayanan menjadi terhambat Ruangan Tunggu dalam proses perbaikan,
5 ( 11/3/17) informasi untuk melakukan koordinasi
Pendaftaran sehingga belum dapat dengan penyedia layanan Qiwii
digunakan
Kamar Mandi Selesai dudukan lampu yang ada melakukan perbaikan kabel/dudukan
di toilet sedang konslet, lampu toilet dan pemasangan keterangan
hal ini sedang dalam toilet wanita dan pria
proses perbaikan. Belum
6 Lampu toilet mati, tidak ada tulisan toilet "woman" memasang informasi toilet
(7/4/17) wanita dan pria

Selesai
7 Ketidaksesuain pemanggilan nomor antrian (7/4/17) Ruangan Pemanggilan pasien sesuai melakukan konfirmasi ulang kepada
Pendaftaran dan mesin tidak rusak pasien yang bersangkutan

II Manajemen Risiko

ADMAN/UKM/UKP on progress belum

Tidak ada panduan manajemen risiko puskesmas ada panduan segera diselesaikan
1 sukarasa manajemen risiko

belum ada register resiko

Tidak adanya pembuatan register risiko pada keuangan, sumber daya
keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, ADMAN on progress alam, sarana dan segera diselesaikan
dan sistem informasi di puskesmas sukarasa prasarana, dan sistem
informasi
2

Tidak adanya pembuatan register risiko pelaksanaan UKM on progress belum ada register resiko segera diselesaikan
program di puskesmas sukarasa pelaksanaan program
3

Tidak ada SOP yang berkaitan dengan penanganan

ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada SPO
kondisi potensial cidera (KPC) dengan pembuatan segera diselesaikan
pembuatan FMEA
4 FMEA
ADMAN/UKM/UKP on progress belum
Tidak ada pembuatan FMEA untuk mencegah ada pembuatan segera diselesaikan
5 terjadinya insiden FMEA
tidak adanya workshop atau pelatihan dalam ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada workshop menunggu pelatihan dari dinas kesehatan
6 pembuatan FMEA pembuatan FMEA
 Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan
audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko UKP on progress belum ada koordinasi tim segera dipenuhi
mutu dan audit
7 klinis
Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan
on progress belum ada koordinasi tim segera dipenuhi
audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko UKM mutu dan audit
8 pelaksanaan program

Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan

audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko ADMAN on progress belum ada koordinasi tim segera dipenuhi
keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana mutu dan audit
dan sistem informasi
9

Tidak ada pelaporan kejadian yang terstruktur pada ADMAN/UKM/UKP on progress belum adanya pelaporan
tim manajemen risiko KTC KTD KNC dengan baik segera dipenuhi
10
belum ada koordinasi tim
Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan mutu dan audit dalam
audit internal dalam pembuatan rencana perbaikan ADMAN/UKM/UKP on progress segera dipenuhi
upaya perbaikan
manajemen risiko manajemen
11
III Audit Internal
Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan

Nani 8 maret
Mulyani 2017

10 maret
Nani 2017
Mulyani

Nani 13 Maret
Mulyani 2017

Nani
Mulyani
13 Maret
2017
Nani 18 Maret
Mulyani 2017

Nani 10-Apr-17
Mulyani

Nani 7-Apr-17
Mulyani
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKARASA
Jalan Gegerkalong Hilir No 157

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEM : II
TANGGAL : 22 Desember 2017
TEMPAT : Ruangan Ka UPT Puskesmas Sukarasa

Area/BAB/Pelayana
No Uraian Temuan Status Masalah
n/Upaya
I Manajemen Komplain
Petugas KIA agar segera melayani pasien. Pasien Ruangan KIA Selesai
mengantri terlalu lama (12/12/17) berkas rekam medis
pasien belum sampai ke
1 runangan KIA sehingga
pasien belum dapat
dipanggil

Dokter sebaiknya memiliki rasa empati untuk Ruangan Selesai Kurangnya penguatan tata
2 menangani pasien sesuai dengan tata nilai "JUARA" Pemeriksaan nilai
(14/12/17)
II Manajemen Risiko

ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada panduan

1 Tidak ada panduan manajemen risiko puskesmas
sukarasa manajemen risiko

belum ada register resiko

Tidak adanya pembuatan register risiko pada keuangan, sumber daya
2 keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, ADMAN on progress alam, sarana dan
dan sistem informasi di puskesmas sukarasa prasarana, dan sistem
informasi
3 Tidak adanya pembuatan register risiko pelaksanaan UKM on progress belum ada register resiko
program di puskesmas sukarasa pelaksanaan program

4 tidak adanya workshop atau pelatihan dalam ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada workshop
pembuatan FMEA pembuatan FMEA

FMEA untuk penanganan kondisi potensial cidera

on progress belum ada workshop
5 (KPC) pada pelayanan klinis yang telah dibuat belum UKP pembuatan FMEA
diketahui kebenarannya
ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada tindak lanjut
6 Tidak ada tindak lanjut setelah pembuatan FMEA pembuatan FMEA

belum ada pembuatan

FMEA pada keuangan,
7 ADMAN on progress sistem informasi, sarana
Belum ada pembuatan FMEA untuk penanganan dan prasarana dan sistem
kondisi potensial cidera (KPC) pada keuangan, sistem informasi
informasi, sarana dan prasarana dan sistem informasi

Belum ada pembuatan FMEA untuk penanganan belum ada pembuatan

8 kondisi potensial cidera (KPC) pada pelaksanaan UKM on progress FMEA pada pelaksanaan
program program

Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan

on progress belum ada koordinasi tim
9 audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko UKP mutu dan audit
klinis

Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan

on progress belum ada koordinasi tim
10 audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko UKM mutu dan audit
pelaksanaan program

Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan

11 audit internal dalam tindak lanjut penanganan risiko on progress belum ada koordinasi tim
keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana ADMAN mutu dan audit
dan sistem informasi

12 Tidak ada pelaporan kejadian yang terstruktur pada ADMAN/UKM/UKP on progress belum adanya pelaporan
tim manajemen risiko KTC KTD KNC dengan baik
 belum ada koordinasi tim
Kurang koordinasi antara tim pmkp, ketua mutu dan mutu dan audit dalam
13 audit internal dalam pembuatan rencana perbaikan ADMAN/UKM/UKP on progress upaya perbaikan
manajemen risiko manajemen
III Audit Internal

1 Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan inprogress Belum semua Fasilitas

7.1.2.5
fasilitas rujukan belum lengkap rujukan mempunyai MOU

2 Dokumentasi tentang keluhan ditindak lanjuti tapi Buku rekapan belum terisi
7.6.5.4 inproress
belum ada monitoring dan evaluasi lengkap

Belum semua karyawan

Inprogress terpapar SOP RM mulai
3 kelengkapan RM yang diisi masih belum sesuai SOP 8.4.4.1 dari pengisian s/d
kerahasiaan

4 keamanan obat psikotropika masih belum terjamin Inprogress tempat obat psikotropika
8.2.2.7
karena belum ada tempat khusus yang sesuai kriteria belum ada

inprogress Terdapat 2 APAR untuk

5 Ketersediaan APAR masih terbatas 8.5.3 seluruh bangunan
 Buku pemantauan dan
Masih ditemukan alat yang sudah di sterilisasi tapi daftar ceklist serta buat
6 tidak di buat pelabelan kapan harus sterilisasi 8.6.1.1 inprogress jadwal rekapan belum
ulangnya terisi lengkap

7 Belum dibuat idientifikasi terhadap risiko yang 9.1.1.8 Inprogess Bukti kegiatan belum ada
mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

8 Bagian pengadaan membuat SOP untuk ketertiban admen Inprogress SOP belum ada
pengadaan
DUNG

RASA
o 157

MANAJEMEN

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan

Puskesmas (System/Process/Product)

melakukan sosialisasi alur pelayanan pada Nani 13/12/17

kegiatan hello morning Mulyani

melakukan edukasi berkaitan dengan tata Nani 29/12/17

nilai, budaya kerja, visi dan misi pada saat Mulyani
staff meeting

segera dipenuhi

segera dipenuhi
segera dipenuhi
menunggu pelatihan dari dinas kesehatan

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi
segera dipenuhi

segera membuat pengajuan ke dkk untuk dr.dewi dan 15-12-2017

membuat MOU Ka TU

Membuat identifikasi setiap keluhan dan dr dewi dan

lakukan tindak lanjut serta lakukan segera Tim 12-Dec-17
Monev untuk peningkatan kinerja

lakukan sosialisasi SK dan SOP ttg isi RM

dan lakukan penilaian kelengkapan dan sosialisai 21- Pemesanan
evi
ketepatan isi RM dan perbaikan Format 12-2017 masih
untuk memudahkan pengisian. dilakukan
untuk
format baru

tempat
Perencanaan pembelian tempat khusus rizki m dan sementara
obat psikotropika, sebelum ada
disediakan dulu sementara yang terkunci. tim farmasi disiapkan sd sambil
29/11/2017 menunggu
3 bulan utk
pemesanan

Segera buat permintaan untuk Sri G 21/11/2017 pengadaan

penambahan APAR berproses
sd 3 bulan
sd 6 bulan
Segera buat buku pemantauan dan daftar Petugas
ceklist untuk kontroling sterilisasi barang Pemantau / 21/11/2017
Yaneu

pembuatan
FMEA
Buat FMEA minimal 1 kasus pertahun koord Bab IX 15/12/2017 dilakukan
secara
bertahap sd
3 bulan
kedepan

konsultasi
membuat sistem untuk mempermudah PBJ dan Tim 15/12/2017 dan
kegiatan pengadaan barang jasa koordinasi
dilakukan
dengan
pendampin
g dari DKK
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKARASA
Jalan Gegerkalong Hilir No 157

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEM: I
TANGGAL : 25 Juni 2018
TEMPAT : Ruangan Ka UPT Puskesmas Sukarasa

Area/BAB/Pelayanan
No Uraian Temuan Status Masalah
/Upaya
I Manajemen Komplain
1 Jika di minta tindakan, agar segera dilakukannya Ruangan Gawat Selesai Pasien belum memahami
dengan sigap (15/2/18) Darurat konsep triase/pemilahan
pasien berdasarkan tingkat
kegawatan

2 meminta fasilitas musholah untuk melaksanakan UPT Puskesmas In progres belum tersedianya fasilitas
sholat dhuha (15/2/18) Sukarasa musholah

3 Pelayanan mohon ditingkatkan (26/2/18) UPT Puskesmas Selesai Selalu berusaha

Sukarasa melaksanakan pelayanan
secara paripurna sesuai
dengan tata nilai, budaya
kerja dan visi misi

II Manajemen Risiko
II
1
belum ada register resiko
Tidak adanya pembuatan register risiko pada keuangan, sumber daya
keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, ADMAN alam, sarana dan
dan sistem informasi di puskesmas sukarasa prasarana, dan sistem
informasi
on progress
2
Tidak adanya pembuatan register risiko pelaksanaan ADMAN/UKM/UKP belum ada register resiko
program di puskesmas sukarasa pelaksanaan program
on progress
3 belum ada workshop atau
tidak adanya workshop atau pelatihan dalam ADMAN/UKM/UKP pelatihan dalam
pembuatan FMEA
on progress pembuatan FMEA
4
FMEA untuk penanganan kondisi potensial cidera belum ada workshop
(KPC) pada pelayanan klinis yang telah dibuat belum ADMAN/UKM/UKP pembuatan FMEA
diketahui kebenarannya on progress
5
belum ada pembuatan
Belum ada pembuatan FMEA untuk penanganan ADMAN FMEA
kondisi potensial cidera (KPC) pada keuangan, sistem
informasi, sarana dan prasarana dan sistem informasi on progress
6
FMEA untuk penanganan kondisi potensial cidera belum ada workshop
(KPC) pada pelaksanaan program yang telah dibuat UKM pembuatan FMEA
belum diketahui kebenarannya on progress
7 belum ada tindak lanjut
Tidak ada tindak lanjut setelah pembuatan FMEA
ADMAN/UKM/UKP on progress pembuatan FMEA
III Audit Internal

Kegiatan orientasi untuk penanggung

Belum dilakukan
1 jawab dan pelaksana yang baru ditugaskan 5.1.2.3
Inprogres
revisi KAK kegiatan
belum terinci sepenuhnya sesuai dengan s
orientasi
KAK
 Belum dilakukan Evaluasi terhadap
belum semua sasaran
penyampaian informasi yang diberikan
2 kepada sasaran. Pelaksana, lintas sektor Inprogres memahami informasi,
5.1.3.3
s tujuan, sasaran, tata
terkait untuk memastikan informasi
nilai kegiatan di UKM
tersebut dipahami dengan baik

3 Belum ada penambahan bukti telusur di 5.1.4

inprogres Bukti telusur belum
semua EP s lengkap tahun 2018
 Belum ada SOP
Analisa terhadap semua kemungkinan
maupun Format
4 resiko terhadp lingkungan dari kegiatan 5.1.5 untuk identifikasi
ukm di masyarakat belum teridentifikasi
resiko terhadap
dengan jelas
lingkungan

Belum ada bukti

pendstribusian dan
Pendistribusian dan sosialisasi uraian
4 tugas pada pengemban tugas dan lintas sosialisasi uraian
5.3.1
tugas pada
program terkait belum terdokumentasi
pengemban tugas dan
lintas program

Kepala Puskesmas belum melaksanakan

5 monitoring terhadap PJ UKM dalam 5.3.2
Dokumentasi
melaksanakan tugas berdasarka uraian monitoring belum ada
tugas
belum dilampirkan
6 Hak dan kewajiban sasaran belum 5.7.1
Inprogres
hak dan kewajiban
tercantum dalam SK s
sasaran di SK

revisi belum
Revisi SOP ttg keselamatan pelanggan
7 terjamin di pendaftaran belum dilakukan Inprogres dilakukan buku UPM
7.1.1.7
s tidak ada di tempat
penyimpanan buku UPM tidak rapih
penyimpanan

Belum dibuat SK,

Panduan ttg mekanisme koodinasi petugas
SOP dan Panduan
8 di ruang pendaftaran dengan unit terkait 7.1.3.7 mekanisme
agar pasien memperoleh pelayanan belum
koordinasi dalam
ada
pelayanan klinis

Tidak tersedia Tim kesehatan anatr profesi

9 yang profesional untuk melakukan kajian belum ada tim antar
7.3.1.2
profesi
jika perlu penanganan secara Tim
 Belum ada SOP layana terpadu jika di 7.4.3.1
10 perlukan pelayan dengan pendekatan Tim SOP belum di buat
DUNG

RASA
o 157

MANAJEMEN

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan

Puskesmas (System/Process/Product)

melakukan penyuluhan mengenai Nani

triase/pemilahan pasien berdasarkan Mulyani
tingkat kegawatan pada saat kegiatan
hello morning 22-Feb-18

melakukan koordinasi dengan Pelaksana Nani

Teknis Kegiatan dan Tim mutu untuk Mulyani
pembangunan musholah

melakukan perbaikan secara Nani

berkesinambungan dan selalu Mulyani
melaksanakan koordinasi
2-maret-
2018
segera dipenuhi

segera dipenuhi

menunggu pelatihan dari dinas

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi

segera dipenuhi

pembahas
pemenuh
Setiap pengelola program UKM an
koord an
untuk mengecek kembali KAK nya perbaikan
BAB II progress
masing-masing 14/6/201
bulan juli
8
 Pembahas Setiap
an Apel Pagi
membaca dan menghapal tentang
instrumen petugas
tata nilai di kegiatan UKM dan koord
pre test menguca
membuat pre test dan post test BAB II
dan post pkan tata
dari hasil penyampaian informasi
test21/6/ nilai,
2018 budaya
kerja dan
MOTO
UPT
puskesma
s
sukarasa

pembahas
Pemenuh
Setiap kegiatan harus ada "UANG" an
an
dan setiap perubahan dilakukan Pemenuha
telusur
Evaluasi untuk setiap pertemuan n bukti
penyelesa
buat format kesepakatan dengan PJ BAB V telusur
ian 3
peran yang jelas baik dari lintas dengan
bulan
program maupun lintas sektor semua tim
( septemb
terkait yang disepakati bersama. 14/6/201
er 2018)
8
Membuat SOP manajemen resiko
PJ BAB V
dan buat TIM manrisk

Segera lakukan sosialisasi dan

distribusi uraian tugas terutama PJ BAB V
pada pemegang program baru

Membuat jadwal monitoring

PJ BAB V
untuk setiap PJ UKM

revisi SK PJ BAB V 21-Jun-18

perhatikan 5 R segera revisi SOP PJ bab VII 29-Jun-18

segera buat SK, SOP dan panduan

PJ bab VII 3 bulan
pelayanan klinis

segera buat SK Tim PJ bab VII 1 bulan

 PJ bab VII 2 mg
Segera buat SOP layanan terpadu
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKARASA
Jalan Gegerkalong Hilir No 157

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEM: II
TANGGAL : 20 Desember 2018
TEMPAT : Ruangan Ka UPT Puskesmas Sukarasa

Area/BAB/Pelayana Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

No Uraian Temuan Status Masalah
n/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Manajemen Komplain
1

3 NIHIL

5
II Manajemen Risiko
II

belum ada register resiko

Tidak adanya pembuatan register risiko pada keuangan, sumber daya
1 keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, ADMAN on progress alam, sarana dan segera dipenuhi
dan sistem informasi di puskesmas sukarasa prasarana, dan sistem
informasi

Tidak adanya pembuatan register risiko pelaksanaan ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada register resiko segera dipenuhi
2 program di puskesmas sukarasa pelaksanaan program

belum ada workshop atau

tidak adanya workshop atau pelatihan dalam
3 ADMAN/UKM/UKP on progress pelatihan dalam belum ada pelatihan pembuatan fmea
pembuatan FMEA pembuatan FMEA

FMEA untuk penanganan kondisi potensial cidera

on progress belum ada workshop
4 (KPC) pada pelayanan klinis yang telah dibuat belum UKP segera dipenuhi
pembuatan FMEA
diketahui kebenarannya

FMEA untuk penanganan kondisi potensial cidera

(KPC) pada keuangan, sumberdaya manusia, sistem on progress belum ada workshop
5 ADMAN segera dipenuhi
informasi dan sarana prasarana yang telah dibuat pembuatan FMEA
belum diketahui kebenarannya

FMEA untuk penanganan kondisi potensial cidera

on progress belum ada workshop
6 (KPC) pada pelaaksanaan program yang telah dibuat UKM segera dipenuhi
pembuatan FMEA
belum diketahui kebenarannya

ADMAN/UKM/UKP on progress belum ada tindak lanjut

7 Tidak ada tindak lanjut setelah pembuatan FMEA segera dipenuhi
pembuatan FMEA

III Audit Internal

III

RUK dan RPK tahun 2017 dan 2018 belum Inprogres belum ada RUK dan cantumakn RPK dan RUK
1 1.1.4.4
masuk dokumen s RPK dalam dokumen kedalam dokumen dan lengkapi

Belum ada revisi alur kerja

untukmeningkatkan efisiensi agar dapat belum ada revisi alur
2 1.2.5.7 Segera buat revisi alur kerja
memenuhi kebutuhan dan harpan kerja
pengguna pelayanan

tidak ada rekaman berisi pemahaman belum dilakuakn

tugas, tanggung jawab dan peran dalam pemeriksaan esegera lakuakan pemeriksaan
3 2.3.2.2
penyelenggaraan program/ upaya pemahaman tangung terhadap pemahaman
Puskesmas ajawab dan peran

Belum dilakuakan
tidak ada bukti evaluasi pelaksanaan lakukan segera evaluasi uaraian
4 2.3.2.3 evaluasi terhadap
uraian tugas tugas
uraian tugas
Belum ada analisa data kinerja yang kelengkapan
5 dikumpulkan dokumen yang ada belum 3.1.4.1 dokumen 2017 dqn segera lengkapi dokumen
lengkap 2018 belum ada

belum dilakukan
revisi SOP asupan
penguna tentang lakukan revisi SOP dengan lebih
Mekanisme asupan pengguna tentang
6 3.1.5.1 kinerja puskesmas terperinci konsultasi dengan TM
kinerja puskesmas belum terinci
untuk memperjelas dan WM
prosedur dan unit
terkait
 tidak dilakukan
Dokumentasi analisis hasil survey tidak analisis dan tindak
7 3.1.5.2 segera lengkapi dokumen
ada lanjut dari asupan
dan hasil survey

segera revisi lampiran di sk

revisi SK penetapan indikator mutu dan revisi SK belum
8 3.1.6.1 tentang indikator mutu dan
kinerja terbaru dilakukan
kinerja terbaru
Dokumentasi umpan balik dari masyarakat belum ada
belum di identifikasi dan di analisa dokumentasi
segera lakukan pembahasan dan
9 4.1.2.2 dan 3 pembahasan
analisa serta dokumentasikan
terhadap umpan
balik
belum ada laporan
laporan kegiatan segera dibuat
10 Laporan orientasi petugas baru belum ada 5.1.2 tentang orientasi
lakkan revisi KAK kegiatan
petugas baru
kelengkapan bukti
lengkapi bukti pendelegasian
11 Bukti pendelegasian wewenang 7.3.1.3 pendelegasian
wewenang
wewenang
Bukti kalibrasi dan validasi tahun 2018 dokumentasi belum segera adakan validasi dan
12 8.1.7
belum ada ad kalibrasi
Belum ada revisi kebijakan dan sop untuk belum ada bukti
13 8.1.8.4 revisi SK dan SOP segera lakukan revisi
penanganan bahan berbahaya
belum ada bukti
14 Belum ada revisi SK ttg obat, PJ dan 8.2.2 revisi SK dan SOP segera lakukan revisi
pengelola

15 Belum ada revisi SK petugas untuk insiden 8.2.5.3 revisi belum ada segera lakukan revisi
keslahan pemberian obat
penyimpanan obat emergency belum
penyimpanan belum lakukan perbaikan segera buat SK
16 tersetandar dan belum ada 8.2.6
sesuai standar untuk PJ
penanggungjawab
Belum ada revisi SK tentang akses petugas
17 8.4.2 Revisi SK belum ada segera lakukan Revisi
terhadap rekam Medis
18 8.7.1 Revisi SK belum ada segera lakukan Revisi
SK Tim kredensial yang baru belum ada
19 Bukti kegiatan belum ada/blm terpenuhi dokumntasi belum lakukan segera
9.4.2 lengkap pendokumentasian
Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
 8/12/201
8
pertemuan
PJ Bab I
untukrevis
i RUK dan
RPK

PJ Bab I

PJ Bab II 1-Jan-19

PJ Bab II

PJ Bab III

PJ Bab III
Silvi 14-Dec-18

PJ Bab III 15-Dec-18

PJ Bab IV

PJ Bab V

PJ Bab
VII

Diana

Nunik

Tridessi

Tridessi

Tridessi

evi
Pj Bab
VIII

Pj Bab IX
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKARASA
Jalan Gegerkalong Hilir No 157

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEM: I
TANGGAL : 24 Juni 2019
: Ruangan Ka UPT
TEMPAT Puskesmas Sukarasa

Area/BAB/Pelayanan/Upa
No Uraian Temuan Status Masalah
ya
I Manajemen Komplain
Surat sakit tidak meyakinkan (22/01/19) Ruangan Pemeriksaan Selesai belum adanya register
1 Umum surat sakit
Ruangan Pemeriksaan KIA dan kasir berjauhan, Ruangan KIA dan kasir Selesai
pasien harus bolak balik (26/3/19) kasir berasa di lantai 1 di
ruangan pendaftaran
2 sedangakan ruangan KIA
berada di lantai 2 gedung
baru

Ruangan MTBS Selesai kurangnya penguatan tata

3 Bidan Pemeriksa Anak diharapkan ramah, tidak jutek
(18/4/19) nilai, budaya kerja dan
penerapan 5 S

Pengeras Suara di ruangan

4 Pengeras Suara di ruangan pemeriksaan umum tidak Ruangan Pemeriksaan Selesai pemeriksaan umum tidak
terdengar jelas (23/4/19) Umum terdengar jelas
 lansia menunggu terlalu
lama karena masih
5 Antrian lansia mohon dipisahkan (30/4/19) Ruangan Pendaftaran Selesai bergabung dengan antrian
pasien umum

Halaman Parkir in proges

belum adanya fasilitas
6 Mohon disediakan sarana parkir sepeda (10/5/19) parkir sepeda

Bidan tidak ada toleransinya, kurang biaya persalinan PONED Selesai adanya kesalahpahaman
300.000 dan bayi keluarga pasien persalinan di tahan keluarga pasien terhadap
(16/5/19) kebijakan di Puskesmas
7

Mohon sediakan plang/papan pemberitahuan tidak Halaman Parkir in proges belum adanya papan
8 meludah sembarang tempat (17/5/19) pemberitahuan

Menyarankan penyediaan keset berbahan karet Halaman depan selesai belum adanya keset
9 (17/5/19) puskesmas berbahan karet
II Manajemen Risiko
Belum dilakukan sosialisai SOP baru setelah on progress SOP baru sudah ada
1 pembuatan FMEA yang benar tinggal disosialisasikan
belum dilakukan pegujian SOP baru setelah on progress SOP baru sudah ada
2 pembuatan FMEA yang benar tinggal diujicobakan
III Audit Internal

1
Belum ada data PP no 2/2018 tentang instrumen Audit
Data tentang SPM be
Standar Pelayanan Minimal 2.2
III

Masih ada Petugas

Masih ditemukan petugas yang belum
2 memahami tentang analisis beban
yang belum paham
Instrumen dengan beban
kerjanya
Akreditasi kerjanya
Puskesmas 2.2

Penyimpanan sarana dan prasarana SOP

masih belum sesuai dengan standar, penyimpanan
3 Instrumen /gudang sarana
penyimpanan dalam gudang masih
belum rapih Akreditasi dan prasarana
Puskesmas 2.6 belum ada
Pencatatan dan pelaporan barang SOP pencatatan
4
inventaris belum sesuai standar, karena Instrumen dan pelaporan
belum adanya standar operasional yang Akreditasi barang inventaris
mengatur. Puskesmas 2.6 belum ada
Capaian KIA bumil
risti masih di
5 Instrumen bawah target, dari
Capaian KIA pelayanan Bumil risti Akreditasi Target 100 %
belum terpenuhi/masih di bawah target Puskesmas 7.3 tercapai 89,91%
Petugas belum
Analisis kebutuhan untuk Instrumen sepenuhnya
6 mengupayakan pencapaian indikator Akreditasi memahami cara
kinerja belum dilakukan Puskesmas 7.3 melakukan
analisis

Belum adanya Buku /catatan monev belum melakukan

7 bumil risti dari kunjungan rumah ibu Instrumen analisis terhadap
hamil risti Akreditasi pelayanan bumil
Puskesmas 7.3 risti
 Belum ditemukan
notulen
pertemuan
petugas dengan
Belum dilakukan kesepakatan
Instrumen masy
8
dengan masy /toma /kader tentang
Akreditasi /toma/kader
waktu kunjungan dan pemantauan
Puskesmas 7.3 tentang
bumil risi
kesepakatan
waktu kunjungan
dan pemantauan
bumil risti

Petugas RM saat ini

masih kurang,
Petugas RM
Instrumen kadang-kadang
9
Petugas RM masih suka tertukar dalam
Akreditasi bertugas rangkap,
pengambilan nomor RM
Puskesmas 8.4 sehingga
konsentrasi
berkurang pada
pengambilan RM

Instrumen Belum ada system

10 Nomor RM masih ada yang dobel Akreditasi penomoran yang
Puskesmas 8.4 baku
 Instrumen Petugas yang ada
11
Nomor RM pasien yang lama masih ada tidak melakukan
Akreditasi
yang di barukan kembali recek untuk pasien
Puskesmas 8.4
yang datang yang
mengaku baru dan
lupa bawa kartu
G

AJEMEN

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan

Puskesmas (System/Process/Product)

dibuatkan register surat keterangan sakit Fitri 1 Februari

dan surat keterangan sehat 2019
menyediakan pelayanan kasir di ruangan Fitri
KIA
1-Apr-19

melakukan edukasi berkaitan dengan tata Fitri

nilai, budaya kerja dan 5 S 26-Apr-19

memperbesar volumen pengeras suara Fitri 24-Apr-19

sampai terdengar jelas
melakukan uji coba antrian lansia pada Arrizka 2-May-19
kamis, 2 mei 2019

menyampaikan terimakasih atas Arrizka

masukannya, akan kami pertimbangkan

melakukan koordinasi dengan petugas Arrizka 17 mei 2019

PONED dan ketua mutu untuk melakukan
kunjungan ke rumah pasien yang
bersangkutan

koordinasi dengan pemegang program TB Arrizka

untuk melakukan edukasi kepada pasien

koordinasi dengan pelaksana teknis Arrizka 25 mei 2019

kegiatan untuk pengadaan barang

penuhi sesuai kebutuhan Sep-19

penuhi sesuai kebutuhan Okt-Des-19

KaTu
Print /buat hard copy tentang
dan Pj
SPM no 2/2018
Bab 2
Segera lakukan Sosialisasi
tentang ABK dan Lakukan KaTu
evaluasi tentang pemahaman dan Pj
petugas terhadap ABK sertai Bab 3
dengan bukti2

SOP segera di buat PJ Aset

SOP segera dibuat PJ Aset

Membuat jadual kunjungan

rumah untuk Validasi PJ KIA
data,dengan optimalisasi
jumlah tenaga yang ada

Petugas KIA perlu dilatih

untuk melakukan analisis PJ KIA
kebutuhan

Setiap menemukan bumil risti

langsung di lakukan analisis PJ KIA
dari segi data dan kebutuhan
pelayanan bumil risti tersebut
Setiap akan melakukan
kegiatan kun-jungan dan
pemantauan bumil risti perlu
dilaku-kan pertemu-an atau PJ KIA
koor-dinasi dengan masy
/toma /kader ten-tang kese-
pakatan wak-tu kunjungan
dan pemanta-uan bumil risti

Pemanfaatan tenaga RM secara

PJ RM
maksimal pada saat pelayanan
dengan mengurangi tugas
rangkap, agar konsentrasi
tidak terbagi, Membuat jadwal
petugas RM setiap hari

Dibuat system penomoran PJ RM

untuk mempermudah
pekerjaan
Petugas harus melaukan
pengecekan pada setiap pasien PJ RM
yang datang untuk yang
mengaku baru dan tidak
membawa kartu karena lupa
atau ketinggalan