RKPD 2020 Probolinggo

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I-1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................................ I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................................................ I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................................................................ I-7
1.3.1. Hubungan Dengan Rencana Kerja Pemerintah.................................................................. I-8
1.3.2. Hubungan Dengan RKPD Provinsi Jawa Timur ................................................................. I-8
1.3.3. Hubungan Dengan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ............................... I-8
1.3.4. Hubungan Dengan Renja Perangkat Daerah....................................................................... I-8
1.3.5. Hubungan Dengan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 ................................ I-9
1.4 Maksud Dan Tujuan ............................................................................................................................... I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ............................................................................................................. I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................................................................................... II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah ...................................................................................................................... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi............................................................................................... II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................................... II-27
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ......................................................................................................... II-36
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ....................................................................................................... II-81
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD ......................................................................................................................................... II-89
2.2.1. Indikator Kinerja Utama ......................................................................................................... II-89
2.2.2. Indikator Kinerja Daerah..................................................................................................... II-103
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .................................................................................... II-112
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah ...................................................................................................................... II-112
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah . II-112
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .......................... III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................................................... III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Periode 201 8 .............................................................. III-3

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..................................................................................... III-7
3.2.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................................................ III-13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 ........ IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................................................. IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 .............................................................. IV-12
4.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah yang berhubungan denganpenyelenggaraan

layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah .................................................................... IV-13
4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD ....................................................................................................... IV-16
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ....................................................................... V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ........................................... VI-1
6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama .......................................................................................... VI-1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ........................ VI-2
BAB VII PENUTUP ..........................................................................................................................................VII-1

DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 ............... I-5
Gambar I.2 Kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya ................ I-7
Gambar I.3 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Lainnya..................................................................................................................................... I-7
Gambar 2. 1. Peta Kota Probolinggo ......................................................................................................... II-1
Gambar 2. 2. Komposisi Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo ........................ II-3
Gambar 2. 3. Persentase Topografi Kota Probolinggo ....................................................................... II-4
Gambar 2. 4. Tiga Besar Pertumbuhan PDRB Kota Probolinggo Tahun 2015-2018 ........... II-31
Gambar 2. 5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo 2012-2018 ......................................... II-32
Gambar 2. 6. Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo ..................................................... II-34
Gambar 2. 7. Perkembangan IPM Kota Probolinggo ....................................................................... II-35
Gambar 2. 8. Angka Harapan Hidup........................................................................................................ II-39
Gambar 2. 9. Potensi Konflik...................................................................................................................... II-44
Gambar 2. 10. Tingkat Pengangguran Terbuka .................................................................................. II-46
Gambar 2. 11. Angka Partisipasi Angkatan Kerja .............................................................................. II-46
Gambar 2. 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pencari Kerja Yang Ditempatkan II-47
Gambar 2. 13. Indikator lainnya yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan ............. II-47
Gambar 2. 14. Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan ............................................................ II-50
Gambar 2. 15. indeks kualitas lingkungan hidup Kota Probolinggo Tahun 2015 hingga 2017
............................................................................................................................................................................... II-54
Gambar 2. 16. Persentase Perkembangan Pelayanan Dalam Urusan Lingkungan Hidup Kota
Probolinggo Tahun 2014 hingga 2017 .................................................................................................. II-55
Gambar 2. 17. Volume Sampah Yang Masuk TPA (Kg/Tahun) Di Kota Probolinggo Tahun
2012 Hingga 2016 ......................................................................................................................................... II-56
Gambar 2. 18. Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan dan Pedesaan II-56
Gambar 2. 19. Jumlah Kelompok BInaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .................. II-60
Gambar 2. 20. Persentase Akseptor KB Terhadap PUS ................................................................... II-60
Gambar 2. 21. Panjang Jalan Di Kota Probolinggo............................................................................. II-61
Gambar 2. 22. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum ............................................................ II-62
Gambar 2. 23. Persentase Penumpang Angkutan Umum Yang Dapat Dilayani ..................... II-62
Gambar 2. 24. Jumlah Angkutan Darat dan Rasio Ijin Trayek ...................................................... II-63
Gambar 2. 25. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government .................. II-65
Gambar 2. 26. Perkembangan Indikator Lainnya dalam Urusan Komunikasi dan

Informatika ....................................................................................................................................................... II-66
Gambar 2. 27. Jumlah Koperasi Aktif ..................................................................................................... II-68
Gambar 2. 28. Jumlah Pelanggaran K3 Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 ........................ II-71
Gambar 2. 29. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun ....................................................... II-73
Gambar 2. 30: perkembangan urusan kearsipan Kota Probolinggo tahun 2014- 2017. ... II-74
Gambar 2. 31: Perkembangan SDM dalam Urusan Kearsipan ..................................................... II-75
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2018 ................ III-5
Gambar 3. 2 PDRB Perkapita (Juta Rp), 2015 – 2018 ....................................................................... III-6
Gambar 3. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur ........... III-7
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi ........ II-2
Tabel 2.2. Luas Topografi Kota Probolinggo ......................................................................................... II-4
Tabel 2. 3. Jumlah Curah Hujan Menurut Stasiun Pengamatan dan Bulan di Kota
Probolinggo 2017 (mm) ................................................................................................................................ II-5
Tabel 2. 4. Luas Lahan Mangrove Kota Probolinggo .......................................................................... II-6
Tabel 2. 5. Data Hutan Kota Yang Merupakan Aset Pemerintah Kota Probolinggo ............... II-7
Tabel 2. 6. Luas, Sebaran dan Jenis RTH di Kota Probolinggo ........................................................ II-7
Tabel 2. 7. Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2014 – Juni 2018 .................. II-15
Tabel 2. 8. Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2014 –
2017…………………………................................................................................................................................. II-15
Tabel 2. 9. Data Produksi Peternakan Tahun 2014 – Juni 2018 .................................................. II-17
Tabel 2. 10. Data Produksi Peternak Tahun 2014 – Juni 2018 .................................................... II-18
Tabel 2. 11. Data Sekolah Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018 ..................................... II-19
Tabel 2. 12. Data Profil Industri Tahun 2014 – Juni 2018.............................................................. II-19
Tabel 2. 13. Profil Kelistrikan Tahun 2014 – Juni 2018 .................................................................. II-20
Tabel 2. 14. Profil Penyediaan Air Bersih ............................................................................................. II-20
Tabel 2. 15. Perkembangan pasar dan toko di Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018 .......
.................................................................................................................................................................. ............ II-20
Tabel 2. 16. Perkembangan pasar hewan di Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018............
.................................................................................................................................................................. ............ II-20
Tabel 2. 17. Jumlah pedagang baru yang mengurus ijin usaha 2014 – Juni 2018 .. ............ II-21
Tabel 2. 18. Jumlah UMKM Tahun 2014- Juni 2018 ............................................................ ............ II-21
Tabel 2. 19. Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018 ......... II-21
Tabel 2. 20. Potensi Wisata Kota Probolinggo ....................................................................... ............ II-22
Tabel 2. 21 Kunjungan Wisata Tahun 2014 – Juni 2018 ................................................... ............ II-23
Tabel 2. 22 Data Dan Lokasi Genangan Dan Banjir Kota Probolinggo ......................... ............ II-24
Tabel 2. 23 PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan 2010. Menurut Lapangan
Usaha (juta rupiah), 2015-2018 .................................................................................................. ............ II-28
Tabel 2. 24. PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku. Menurut Lapangan Usaha
(juta rupiah), 2015-2018 ............................................................................................................... ............ II-29
Tabel 2. 25. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Probolinggo Tahun
2015-2018 ........................................................................................................................................... ............ II-30
Tabel 2. 26: Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2015-2018 .................................................. ............ II-32
Tabel 2. 27: Tingkat Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2015-2017 ...................... ............ II-33
Tabel 2. 28. Indikator Pembentuk IPM ..................................................................................... ............ II-35
Tabel 2. 29. Tabel Capaian Kinerja Urusan Pendidikan 2013-2018 ............................. ............ II-37
Tabel 2. 30. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2013-2017 ...... II-39
Tabel 2. 31 Angka Kematian Ibu dan Bayi Kota Probolinggo Tahun 2015-2018 .... ............ II-40
Tabel 2. 32. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Tahun 2012-2017 .
.................................................................................................................................................................. ............ II-41
Tabel 2. 33. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang ........................................................ ............ II-42
Tabel 2. 34. Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat ..... ............ II-42
Tabel 2. 35. Kinerja Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri...... II-43
Tabel 2. 36. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2013-2018 .. ............ II-44
Tabel 2. 37. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2013-2017 ......................................................................................... ............ II-49
Tabel 2. 38. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo, Tahun 2015-
2018 ....................................................................................................................................................... ............ II-49
Tabel 2. 39. Komoditi Ketersediaan Pangan (Ton) .............................................................. ............ II-51
Tabel 2. 40 Konumsi Pangan (Kg/Kap/Th) ............................................................................ ............ II-51
Tabel 2. 41. Capaian Standar Pelayanan minimum Bidang Ketahanan PanganII-52
Tabel 2. 42. Kinerja Layanan Pertanahan Kota Probolinggo Tahun 2012-2017II-53
Tabel 2. 43. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 ..... II-57
Tabel 2. 44. Perkembangan Urusan Lingkungan Hidup .................................................... ............ II-58
Tabel 2. 45. Data Kinerja Indikator Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016 ...................................................................................... ............ II-58
Tabel 2. 46. Capaian Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota
Probolinggo Tahun 2012 – 2016 ................................................................................................ ............ II-60
Tabel 2. 47. Data Perhubungan .................................................................................................... ............ II-61
Tabel 2. 48. Perkembangan Urusan Perhubungan Terkait Kir Kota Probolinggo ... ............ II-63
Tabel 2. 49. Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Perhubungan ........................... ............ II-64
Tabel 2. 50 Perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika ................................. ............ II-65
Tabel 2. 51. Data Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Probolinggo Tahun 2012– 2016 ................................................................................................. ............ II-67
Tabel 2. 52. Data Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Probolinggo ..................... ............ II-68
Tabel 2. 53. Capaian Kinerja Urusan Olahraga ...................................................................... ............ II-69
Tabel 2. 54. Perkembangan Urusan Persandian ................................................................... ............ II-70
Tabel 2. 55: Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Persandian ............................... ............ II-71
Tabel 2. 56. Data Urusan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun 2012- 2017 ........... ............ II-72
Tabel 2. 57: Data Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Probolinggo Tahun2012 – 2018 ..............
.................................................................................................................................................................. ............ II-72
Tabel 2. 58: Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2014 – 2017............ ............ II-76
Tabel 2. 59: Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo ........................ ............ II-76
Tabel 2. 60: Data Produksi Peternak Tahun 2014 – 2017 ................................................ ............ II-77
Tabel 2. 61. Data Profil Industri Tahun 2014 – 2017.......................................................... ............ II-78
Tabel 2. 62. Potensi Wisata Kota Probolinggo ....................................................................... ............ II-78
Tabel 2. 63: Kunjungan Wisata Tahun 2014 – 2017 ........................................................... ............ II-79
Tabel 2. 64: Pengembangan Nilai Ekspor Komoditi Industri ........................................... ............ II-79
Tabel 2. 65: Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditi Kota Probolinggo ............ ............ II-80
Tabel 2. 66. Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum ......................................... ............ II-81
Tabel 2. 67. Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota .................. ............ II-81
Tabel 2. 68. Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo ................................................... ............ II-82
Tabel 2. 69. Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2016 ........................... ............ II-83
Tabel 2. 70. Kantor Bank Menurut Tipe di Kota Probolinggo Tahun 2017 ................ ............ II-84
Tabel 2. 71. Fasilitas Hotel dan Penginapan ........................................................................... ............ II-85
Tabel 2. 72. Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan Kota .................................... ............ II-86
Tabel 2. 73. Ketersediaan Listrik ................................................................................................ ............ II-86
Tabel 2. 74. Produksi Air Bersih, Air Bersih Yang Disalurkan Serta Pelanggan Tahun 2014-
2017 ...................................................................................................................................................... ............ II-86
Tabel 2. 75. Nilai investasi ............................................................................................................ ............ II-88
Tabel 2. 76. Data Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota ProbolinggoII-88
Tabel 2. 77. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo ....................................... ............ II-89
Tabel 2. 78. Indeks Pembangunan Gender .............................................................................. ............ II-90
Tabel 2. 79. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo ............................................ ............ II-92
Tabel 2. 80. Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo .......................................... ............ II-93
Tabel 2. 81. Indeks Infrastruktur Kota ..................................................................................... ............ II-94

Tabel 2. 82. Indeks Toleransi........................................................................................................ ............ II-96
Tabel 2. 83. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ............................... ......... II-100
Tabel 2. 84. Indeks Reformasi Birokrasi .................................................................................. ......... II-103
Tabel 2. 85 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan ................................ ......... II-103
Tabel 2. 86. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan ................. ......... II-103
Tabel 2. 87. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan
Perikanan ............................................................................................................................................. ......... II-103
Tabel 2. 88. Indeks Paritas Daya Beli ........................................................................................ ......... II-103
Tabel 2. 89. Indeks Pendidikan .................................................................................................... ......... II-104
Tabel 2. 90. Indeks Kesehatan...................................................................................................... ......... II-104
Tabel 2. 91. Persentase Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Baik ............................. ......... II-104
Tabel 2. 92. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar .............................................. ......... II-105
Tabel 2. 93 Persentase Penurunan Luas Permukiman Kumuh ....................................... ......... II-105
Tabel 2. 94. Persentase Penurunan Kriminalitas ................................................................. ......... II-105
Tabel 2. 95. Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan ........................................... ......... II-105
Tabel 2. 96. Wilayah Tangguh Bencana .................................................................................... ......... II-106
Tabel 2. 97 Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk ............................................... ......... II-106
Tabel 2. 98. Tingkat Pengangguran Terbuka ......................................................................... ......... II-106
Tabel 2. 99. Indeks Pemberdayaan Gender ............................................................................ ......... II-106
Tabel 2. 100. Skor Pola Pangan Harapan ................................................................................. ......... II-107
Tabel 2. 101 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .................................................................. ......... II-107
Tabel 2. 102 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan E-Government........ ......... II-107
Tabel 2. 103 Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah ....................................... ......... II-107
Tabel 2. 104. Persentase Peningkatan PAD ............................................................................ ......... II-108
Tabel 2. 105. Indeks Kepuasan Masyarakat ........................................................................... ......... II-108
Tabel 2. 106. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah ...................................... ......... II-109
Tabel 2. 107. Nilai Sakip ................................................................................................................. ......... II-109
Tabel 2. 108. Nilai LPPD ................................................................................................................. ......... II-110
Tabel 2. 109. Indeks Profesionalisme Aparatur .................................................................... ......... II-110
Tabel 2. 110 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD ................................. ......... II-111
Tabel 3. 1 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013- 2018............................................... III-4

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo
Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2017 .................................................................................................. III-5
Tabel 3. 3 Realisasi Dan Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2016-2021 .............. III-9
Tabel 3. 4 Realisasi Dan Target Belanja Kota Probolinggo Tahun 2016-2021 .................... III-12
Tabel 3. 5 REALISASI DAN TARGET PEMBIAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016-

2021 .................................................................................................................................................................. III-14
Tabel 4. 1 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ................................................... IV-5
Tabel 4. 2 Rekapitulasi usulan POKIR DPRD hasil Reses 1,2,3 tahun 2018 dan tahun 2019
............................................................................................................................................................................. IV-16
Berdasarkan Fraksi DPRD ........................................................................................................................ IV-17
Tabel 4. 4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2020.................................................................................................................................. IV-19
Tabel 4. 5 Sasaran Pembangunan Tahun 2020 yang mendukung Tujuan Pembangunan pada
Misi Pemerintah Kota Probolinggo ....................................................................................................... IV-25
Tabel 6. 1. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2024 Kota
Probolinggo .......................................................................................................................................... VI-1
Tabel. 6.2. Capaian dan target indikator kinerja daerah berdasarkan RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 ................................................................................................................. VI-2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi serta memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri)
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
RKPD Kota Probolinggo Tahun 202 berpedoman pada RKPD Provinsi

Jawa Timur Tahun 2020 dan RKPD 2020.
RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah karena :
a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi

dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam
program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 I- 1

c. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;
d. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan

Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
e. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini
dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud
dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun
berkenaan.
RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun

dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RKPD;

b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
c. Penyusunan rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. Penetapan RKPD.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim

Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim
Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah.
Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses

penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh
Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan
berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan
partisipatif. Rancangan awal RKPD kabupaten / kota disusun dengan
berpedoman pada RPJMD kabupaten / kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan
mengacu pada RPJMN.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah
merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan
Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah
disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja Perangkat
Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun
rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk
menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan
harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan
Renja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya
terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Kota Probolinggo ini

merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi yang
digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada
tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional
untuk tahun rencana. Terkait dengan hal tersebut, maka suatu kebijakan
menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani)
karena beberapa karakteristik :
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh

daerah) atau khusus pada daerah tertentu ;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah

merupakan tujuan dari kebijakan tersebut ;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah

dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi

daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik :
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan

daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika
tidak diantisipasi dengan program tertentu.
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat

dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2020, yang secara
implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan

prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung
rencana pembangunan suatu daerah.
Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan

Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara
program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan
muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah,
termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar
program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan
Renja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah terkait.
Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo

bertekad untuk mewujudkan tema pembangunan Tahun 2020 tersebut secara
optimal dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Kota
Probolinggo Tahun 2020. Patut disadari bahwa dengan penetapan tema
pembangunan dan program prioritas di atas, terdapat implikasi serangkaian
agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program kegiatan
pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020.
Dalam kerangka perencanaan, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 ini

menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat
arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Dalam kerangka
penganggaran, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-
APBD) Kota Probolinggo Tahun 2020.
Adapun bagan alir proses penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun

2020 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN );
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur 2020 ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD
Kota Probolinggo Tahun 2020 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat
nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kota Probolinggo Tahun
2020 juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi JawaTimur.
Selain itu, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 juga berkaitan dengan beberapa
perencanaan di tingkat Kota Probolinggo sendiri antara lain RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2019-2024, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, dan RTRW Kota Probolinggo
Tahun 2009-2028.
Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya

dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini:
Gambar I.2 Kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya
Gambar I.3 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.3.1. Hubungan Dengan Rencana Kerja Pemerintah
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 mengacu berbagai substansi dalam

Rencana Kerja Pemerintah. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara
nasional, RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo.
Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kota Probolinggo, tetapi dinamika
nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus
diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak
langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Probolinggo.
1.3.2. Hubungan Dengan RKPD Provinsi Jawa Timur
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 juga harus mengacu berbagai substansi
dalam RKPD Provinsi Jawa Timur. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan
dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur, RKPD provinsi Jawa Timur harus menjadi
acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Dinamika regional tahunan
memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja
Pemerintah Kota Probolinggo. Wilayah Kota Probolinggo yang secara administrative
berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, sangat perlu untuk memperhatikan arah
pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar
wilayah Kota Probolinggo.
1.3.3. Hubungan Dengan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
Pada kondisi normal RKPD merupakan penjabaran RPJMD, namun untuk saat ini
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 mendapat perlakuan khusus yaitu mengacu kepada
RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025. Hal ini disebabkan karena RPJMD Kota
Probolinggo 2019-2024 masih dalam proses penyusunan. Nantinya RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2020 menjadi bagian dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-
2024 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1.3.4. Hubungan Dengan Renja Perangkat Daerah
RKPD Kota Probolinggo tahun 2020 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja
Perangkat Daerah tahun 2020. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja
Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga,

waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Kota Probolinggo dan
Renja Perangkat Daerah harus memiliki kesesuaian.
1.3.5. Hubungan Dengan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 mengacu kepada RTRW Kota Probolinggo
Tahun 2009-2028 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan
pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2020 perlu diakomodir dalam RKPD
tahun 2020. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam
pembangunan daerah.
Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan RKPD memiliki tujuan sebagai:
1 Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020;
2 Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja Perangkat Daerah), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah ;
3 Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non
pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo
Tahun 2020.
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika
sebagai berikut: :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunanRKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah,
Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.
1.3. Hubungan antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi,
RKP/program strategis nasional.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program
dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran
kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap
RPJMD.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan
dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber
dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang
bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan
misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5

(lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas Pembangunan
Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana Program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah

ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
BAB VII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD Kota Tahun 2020 merupakan acuan penyusunan
Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Kota Probolinggo Tahun 2020.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah:
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-
kota (sebelah timur kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo,
Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.
Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :
1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih Kabupaten
Probolinggo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Gambar 2. 1. Peta Kota Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km² dengan pembagian Wilayah
administrasi Kota Probolinggo dalam 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 29
Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan,
Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 II- 1

Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran
terdapat 6 Kelurahan ( Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun
2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan ). Adapun
pembagian luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2. 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi
LUAS
JUMLAH
KECAMATAN WILAYAH RW RT
KELURAHAN
(Km²)
1. Kademangan 12,754 6 33 175
2. Kedopok 13,624 6 35 143
3. Wonoasih 10,981 6 39 189
4. Mayangan 8,655 5 42 258
5. Kanigaran 10,653 6 51 260
Jumlah 56,667 29 200 1,025
Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka , 2018
Pada Umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-
rata curah hujan tertinggi di bulan Januari sebesar 411 mm sedangkan hari
hujan terlama terjadi pada bulan Januari selama 13 hari hujan. Curah hujan
terendah pada bulan Agustus, dengan temperatur terendah mencapai 26°C dan
tertinggi mencapai 32°C.
Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap
tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal
musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim
kemarau berada pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya.
Kota Probolinggo juga dipengaruhi terjadinya angin kering yang bertiup cukup
kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan “Angin
Gending“.
Secara umum kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup
produktif untuk berbagai jenis tanaman. Meski merupakan wilayah perkotaan
pola penggunaan tanah di Kota Probolinggo ternyata masih terdapat lahan
sawah seluas 1.792,50 hektare. Lahan bukan sawah seluas 917,6 hektare.
Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota
Probolinggo mempunyai ketinggian terendah dengan 0-4 meter diatas
permukaan laut (DPL) yaitu Kecamatan Mayangan. Kecamatan Wonoasih
merupakan kecamatan dengan jarak terjauh yaitu 7,7 km. Semakin ke wilayah
selatan , ketinggian dari permukaan air laut semakin besar. Wilayah Kota
Probolinggo dialiri oleh 6 sungai yaitu sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger,

Legundi, Kasbah dan Pancur dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km, yang
terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 Km.
Komposisi Pembagian Wilayah Administrasi

Kota Probolinggo
5. Kanigaran
19% 1. Kademangan
23%
4. Mayangan
15%
2. Kedopok
24%
3. Wonoasih
19%
Gambar 2. 2. Komposisi Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo
2) Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi astronomis
Kota Probolinggo terletak antara 7°43´41" sampai dengan 7°49´04"
Lintang Selatan dan 113°10´ sampai dengan 113°15´ Bujur Timur dengan luas
wilayah 56,667 Km².
b.Kondisi/ Kawasan
Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah di wilayah bagian utara

Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kota Probolinggo merupakan dataran
rendah dengan ketinggian 4-36 meter diatas permukaan laut.
3) Kondisi Topografi
Kota Probolinggo berada pada ketinggian antara 0 sampai > 50 meter di
atas permukaan air laut. Topografi Kota Probolinggo dikelompokkan berada
pada ketinggan 0-25 m dpl, ketinggian 2550 m dpl, ketinggian >50 m dpl.
Semakin ke selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun
demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo didominasi ketinggian 0-25 seluas

3.156,55 m dpl. Sedangkan berdasarkan kelerengan wilayah Kota Probolinggo
memiliki permukaan tanah relatif datar dengan kelerengan antara 0-8 %.
Tabel 2.2. Luas Topografi Kota Probolinggo
Topografi
No Kecamatan 0-25 m dpl 25-50 m > 50 m dpl Total (Ha)
dpl
1 Kademangan 824,91 420,81 29,68 1.275,40
2 Wonoasih 164,51 933,59 0,00 1.098,10
3 Mayangan 865,50 0,00 0,00 865,50
4 Kanigaran 1.065,30 0,00 0,00 1.065,30
5 Kedopok 236,34 1.069,50 56,56 1.362,40
Jumlah 3.156,56 2.423,90 86,24 5.666,70
Sumber : Revisi RTRW Kota Probolinggo
PERSENTASE TOPOGRAFI KOTA

PROBOLINGGO
1%
43%
0-25 m dpl
56%
25-50 m dpl
>50 m dpl
Gambar 2. 3. Persentase Topografi Kota Probolinggo

4) Klimatologi
Seperti daerah-daerah lainnya, Kota Probolinggo mempunyai perubahan
iklim 2 jenis setiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada
tahun 2013 musim penghujan terjadi pada Bulan Januari sampai dengan Mei,
sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Oktober.
Berdasarkan hasil pentauan dari Stasiun Hujan di Triwung Kidul dan
Kademangan Curah hujan per hari tertinggi terjadi pada bulan Maret. Musim
kering yang terjadi pada bulan Agistus sampai dengan Oktober di Kota
Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang
(kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini
biasanya disebut dengan angin gending.

Tabel 2. 3. Jumlah Curah Hujan Menurut Stasiun Pengamatan dan Bulan di
Kota Probolinggo 2017 (mm)
Nama Stasiun Pengamatan

Bulan Triwung Kademangan Pakistaji Probolinggo
Kidul
Januari 321 313 326 411
Februari 147 150 226 250
Maret 146 152 287 199
April 34 43 47 33
Mei 51 0 63 0
Juni 113 94 33 8
Juli 4 0 4 0
Agustus 0 0 0 0
September 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 6
November 59 101 164 266
Desember 263 159 310 133
Sumber : BPS Kota Probolinggo
5) Penggunaan Lahan
Kota Probolinggo mempunyai luas kurang lebih 5.666,7 Ha dan sebagian
wilayahnya merupakan wilayah pesisir utara Jawa. Penggunaan lahan di Kota
Probolinggo didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun baik berupa
sawah, tambak, RTH dan hutan mangrove. Selain penggunaan lahan tidak
terbangun, penggunaan lahan terbangun tersebar secara merata di setiap
kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Penggunaan lahan secara rinci di Kota
Probolinggo sebagai berikut :
5.1) Lahan Tidak terbangun
Lahan tidak terbangun di Kota Probolinggo, meliputi hutan mangrove,
lahan pertanian, lahan tambak dan ruang terbuka hijau.
Hutan mangrove merupakan ekosistem vegetasi pantai tropis dan sub
tropis yang di dominasi oleh satu atau lebih jenis pohon mangrove yang mampu
tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai. Ekosistem mangrove
merupakan jenis ekosistem yang lebih sering kita jumpai di daerah perbatasan
darat dan laut dengan jenis tanah berlumpur sampai dengan berpasir.
Mangrove merupakan salah satu ekosistem alamiah yang unik dan
mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Disamping menghasilkan
bahan dasar untuk kehidupan rumah tangga dan industri yang dalam konteks
ekonomi mengandung nilai komersial tinggi, hutan mangroe juga memiliki
fungsi-fungsi ekologis yang sangat penting yaitu sebagai penyedia nutrient,
tempat memijah ikan dan biota laut (spawning ground), tempat pengasuhan

(nursery ground), dan tempat mencari makanan (feeding ground), selain itu
untuk kepentingan pertahanan daratan hutan mengrove juga berperan besar
untuk menahan abrasi, mencegah dari gempuran ombak dan mengurangi resiko
tsunami. Berikut ini luas lahan mangrove di Kota Probolinggo
Tabel 2. 4. Luas Lahan Mangrove Kota Probolinggo
Lokasi
No Luas (Ha)
Kelurahan Kecamatan
1 Ketapang Kademangan 56
2 Pilang Kademangan 19
3 Sukabumi Mayangan 26
4 Mangunharjo Mayangan 82
Total 183
Sumber: Revisi RTRW Kota Probolinggo
Lahan pertanian di Kota Probolinggo sebagian besar merupakan sawah

irigasi teknis. Sesuai dengan kondisi fisik kawasan, lahan pertanian tersebar
secara merata di setiap kecamatan di Kota Probolinggo dengan luas mencapai
3.042 ha atau sekitar 53,68 % luas kawasan. Tersebar di Kecamatan
Kademangan seluas 738,92 Ha, Kecamatan Wonoasih seluas 756,40 Ha,
Kecamatan Mayangan seluas 174,84 Ha, Kecamatan Kanigaran seluas 421,52 Ha
dan Kecamatan Kedopok seluas 950,41 Ha.
Penggunaan lahan berupa tambak di Kota Probolinggo berupa tambak
ikan. Tambak ikan dengan luas mencapai 124,45 Ha atau sekitar 2,20 % tersebar
di Kecamatan Kademangan seluas 57,57 Ha dan Kecamatan Mayangan seluas
66,89 Ha.
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Probolinggo terdiri atas
Taman, Hutan Kota, Lapangan Terbuka dan Olah Raga, Jalur Hijau Jalan, Jalur
Hijau SUTT, Jalur Rel Kereta Api, Hutan Mangrove, Sempadan Sungai, Makam
dan Sawah Aset Kota. Berikut ini data hutan kota yang merupakan aset
Pemerintah Kota Probolinggo

Tabel 2. 5. Data Hutan Kota Yang Merupakan Aset Pemerintah Kota Probolinggo
Nama Hutan Luas Bentuk Tanaman

No Alamat
Kota (Ha) Hutan Kota Jenis
1 Kel. Kademangan 0,5 Jl. Semeru TPS Kel. Bergerombol Tanjung,
Kademangan Sawo Kecik,
G. Tiang
2 Kel. Curahgrinting 0,2 Jl. Supriadi Belakang Bergerombol Tanjung,
PT. Eratex Sawo Kecik,
G. Tiang
3 Kel. Ketapang 0,33 Jl. KH Abdurrahman Bergerombol Tanjung,
Wahid (timur perum Sawo Kecik,
bromo)
4 Kel. Mangunharjo 0,42 Jl. Yos Sudarso Arum Bergerombol Mahoni,
Blok Arum Permai Permai Tanjung,
Trembesi,
Flamboyan,
Balsa
5 Kel. Mangunharjo 0,5 Jl. Tambak Dinas Bergerombol Mahoni,
Blok Tambak Kelautan dan Tanjung,
Perikanan Trembesi,
6 Kel. Tisnonegaran 0,3 Jl. Letjen Sutoyo Bergerombol Mangga
7 Kel. Mangunharjo 0,36 Jl. Basuki Rahmat Bergerombol Mangga, tan

Timur TWSL buah, tan
langka, tan
industry,
8 Kel. Jrebeng Kidul 0,5 Jl. K. Syafi’I Bergerombol Mahoni
Pasar Hewan Timur Makam Cina
9 Kel. Kareng Lor 0,3 Jl. Progo Bergerombol Mahoni
Jumlah 3,41
Tabel 2. 6. Luas, Sebaran dan Jenis RTH di Kota Probolinggo
No Jenis RTH Luas RTH (m2)

1 Taman Kota Taman Adipura 163,80
Taman Soekarno-Hatta 1.672,54
Taman Jl. Panglima Sudirman 950,90
Taman Jalan Lumajang 625,27
Taman Brantas 1.027,52
Taman Mastrip 712,79
Taman Jl. Panjaitan 189,90
Taman KH. Mansyur 183,83
Taman Basuki Rahmad 187,09
Taman Jl. Anggrek 105,00
Taman Jl.Bromo 1.078,10
Taman Terminal 1.272,89
Taman Stadion 307,76
Total 7.764,51
2 Hutan Kota RTH Mastrip 240,00

No Jenis RTH Luas RTH (m2)
RTH Milik Pertanian (Jl 500,00
Brantas)
Kebun Balsa (Jl, Brantas, 15.000,00
barat jalan)
Total 15.740,00
3 Rekreasi Kota RTH Brantas 2.900,00
RTH Kedopok 18.000,00
Taman Wisata Studi 10.000,00
Lingkungan
Alun-alun 20.000,00
Taman Kasbah 509,40
Total 51.409,40
4 Pemakaman Taman Monumen Mastrip 1.051,00
Mangunharjo (Arum) 5.625,00
Sukabumi (Kauman 1.750,00
Agguran 3.750,00
Wonoasih 75.000,00
Mayangan 3.750,00
Tajungan 7.500,00
Ketapang 4.000,00
Total 102.426,00
5 Pertanian - -
6 Jalur Hijau - -
7 Pekarangan - -
8 Lain-lain SMA K 4.950,00
(lapangan bola) SMA N2 4.950,00
SMAN 1 4.950,00
Lapangan sepak bola di 4.950,00
Kebonsari
Lapangan sepak bola 4.950,00
Kademangan
Lapangan sepak bola di 4.950,00
Wonoasih
Total 29.700,00
5.2) Lahan Terbangun

Lahan terbangun di Kota Probolinggo berupa permukiman, fasilitas
umum meliputi; fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan,
fasilitas perkantoran, fasilitas olahraga, fasilitas bangunan umum, fasilitas
transportasi, perdagangan dan jasa, indutri dan pergudangan, kawasan
pertahanan dan keamanan, TPA, Gardu Induk PLN, dan Makam.
Kawasan permukiman di Kota Probolinggo tersebar merata di seluruh
kecamatan dengan luas keseluruhan sebesar 1.860,57 Ha atau sebesr 32,83 %.
Tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 349,26 Ha, Kecamatan Wonoasih
seluas 296,42 Ha, Kecamatan Mayangan seluas 353,95 Ha, Kecamatan Kanigaran

seluas 485,07 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 375,87 Ha. Karakteristik
permukiman di Kota Probolinggo secara garis besar dibagi dalam 2 (dua)
kelompok besar, yaitu permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
Sedangkan untuk permukiman perkotaan di Kota Probolinggo dapat
diklasifikasikan menjadi permukiman informal (kampung) yang dibangun
perorangan dan permukiman formal yang dibangun oleh
pengembang/developer.
Kawasan permukiman di Kota Probolinggo memiliki pola penyebaran
dalam bentuk cluster atau mengelompok ataupun liner sepanjang jalan.
Kawasan Permukiman di Kota Probolinggo dapat dibedakan karakteristiknya
menjadi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
Karakteristik permukiman perkotaan di Kota Probolinggo dapat
diklasifikasikan menjadi permukiman informal (kampung) yang dibangun
perorangan dan permukiman formal yang dibangun oleh
pengembang/developer.
Untuk kawasan perkotaan, permukiman yang berkembang sebagian besar masih
didominasi oleh permukiman yang dibangun sendiri oleh masyarakat atau
disebut dengan permukiman kampung. Sedangkan permukiman yang dibangun
oleh pengembang/developer juga cukup berkembang di Kota Probolinggo.
Permukiman yang dibangun oleh pengembang pada umumnya berada pada
lokasi dengan akses yang cukup baik terhadap fasilitas dan jaringan jalan.
➢ Karakter Permukiman Informal (Kampung)
Karakter permukiman informal di kawasan permukiman perkotaan pada
umumnya merupakan bangunan lama, sebagian besar tidak ada jarak antar
bangunan, koefisien dasar bangunan berkisar antara 80-100%. memiliki
kepadatan yang cukup tinggi, dengan pola tatanan rumah mengelompok, dan
akses untuk menuju ke pusat pelayanan cukup memadai, dengan kepadatan
yang cukup tinggi dan kurang memiliki
bahkan tidak memiliki halaman rumah (pekarangan) yang cukup luas, dengan
pola tatanan komunal atau mengelompok pada titik tertentu. Permukiman ini
berkembang terutama di Kecamatan Mayangan.
➢ Karakter Permukiman Formal (dibangun oleh pengembang/developer)
Keberadaan kawasan permukiman formal terbentuk oleh adanya upaya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan perumahan yang
semakin meningkat. Kondisi perumahan yang dikembangkan oleh developer
tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman diantaranya

jalan, drainase, sistem pengolahan sampah, fasilitas penunjang. Karakteristik
perumahan formal tersebut antara lain sebagai berikut : Pola jaringan jalan yang
tertata dengan baik, baik untuk ruang terbuka hijau maupun resapan air, Lantai
bangunan rata-rata berupa 1-2 lantai, Umumnya memiliki fasade bangunan yang
seragam sebagai identitas rumah kawasan perumahan, Aksesbilitas yang ada di
kawasan perumahan rata–rata memiliki akses yang cukup baik, dan mudah
untuk menuju ke pusat pelayanan dan Lebar jalan di kawasan perumahan rata–
rata adalah antara 3 – 6 meter.
➢ Rumah Susun
Untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal dikawasan perkotaan
khususnya di Kota Probolinggo, maka Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) yang dibangun oleh Pemerintah menjadi alternatif untuk
pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, berwawasan
lingkungan, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat yang berpenghasilan
menengah kebawah khususnya berpenghasilan rendah.
Terdapat 3 Rusunawa di Kota Probolinggo: Rusunawa Semeru, Rusunawa
Bayuangga dan Rusunawa Bestari. Berikut ini profil setiap Rusunawa di Kota
Probolinggo:
1. Rusunawa Semeru
Rusunawa Semeru terletak di Jl. Semeru, Kelurahan Triwung Kidul,
Kecamatan Kademangan
➢ Luas Tanah : 5.998 m²
➢ Luas Bangunan : 5.380,5 m²
➢ Jumlah Bangunan : 1 Twin Blok, 5 lantai
➢ Type unit hunian : 24 m² (4,5X5,5)
➢ Jml unit hunian : 98 unit
➢ Struktur Bawah : Pondasi sumuran
➢ Struktur Atas : Precast column-slab
➢ Sumber air bersih : PDAM (1 hunian, 1 nomor pelanggan)
➢ Sumber Listrik : PLN (Tiap hunian menggunakan listrik prabayar)
2. Rusunawa Bayuangga
Rusunawa Bayuangga terletak di Jl. Brantas Kel. Pilang Kec. Kademangan
➢ Luas Tanah : 6. 104 m² (28 m x 218 m)
➢ Luas Bangunan : 8.900 m²

➢ Sarana fasilitas umum Rusunawa Bayuangga meliputi lapangan volley
dan taman
3. Rusunawa Bestari
Rusunawa Bestari berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo
Kecamatan Mayangan
➢ Luas Tanah : 7.808 m²
➢ Luas Bangunan : 4.450 m² / Twin Blok
➢ Fasilitas Umum Rusunawa Bestari berupa taman, Mushola dan fasilitas
olahraga
Permukiman Perdesaan adalah permukiman yang berada di kawasan
pedesan dengan karakteristik sebagai berikut : pada umumnya permukiman
perdesaan mengelompok dalam suatu kawasan dan dikelilingi oleh kawasan
pertanian, atau berkembang secara linier disepanjang jalan utama desa yang
ada.
Dengan jarak antar bangunan cukup jauh, koefisien dasar bangunan
berkisar antara 40-60%, langgam arsitetur bangunan vernakuler, dengan
fasilitas MCK sebagian besar kurang memadai. Permukiman berkarakter
pedesaan masih dapat di temui sekitar Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan
Kademangan bagian selatan.
Kawasan slum adalah kawasan kumuh dan kawasan squatter adalah
kawasan “liar”. Berdasarkan atas Buku Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat
Kekumuhan (Dirjen Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan
Prasarana wilayah).

Suatu kawasan dapat dikatakan kumuh jika aspek-aspek lingkungan
permukiman secara jelas menunjuk kepada keadaan tidak layak, kondisi
kesehatan tidak memenuhi syarat, secara fisik bangunan kurang nyaman dan
tidak aman, kepadatan bangunan tinggi, rawan terjangkit berbagai penyakit,
tingkat pelayanan prasarana dan sarana lingkungan tidak memadai, serta
membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuni.
Berdasarkan atas kriteria kawasan kumuh, maka indikasi keberadaan
kawasan kumuh (slum) yang ada di Kota Probolinggo, umumnya terdapat di
daerah pesisir utara. Karakter bangunan yang terletak di daerah pesisir pantai
umumnya berorientasi ke laut dengan kondisi fisik bangunan & lingkungan yang
kurang terawat serta kurangnya sarana dan prasaran pendukung permukiman.
Kawasan pesisir banyak dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian
sebagai nelayan. Hal ini perlu segera diantisipsi agar tidak merusak lingkungan
yang ada, karena pada umumnya lingkungan kumuh karena keterbatasan sarana
dan prsarana permukiman yang ada akan membuang secara sembarang baik
sampah yang dihasilkan, maupun limbah yang dihasilkan.
Beberapa lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kawasan kumuh
adalah kawasan permukiman nelayan di pesisir utara Kota Probolinggo tepatnya
di Kecamatan Mayangan.
5.2.2) Fasilitas Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum yang ada di Kota Probolinggo diantaranya
fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, perkantoran, bangunan umum dan
fasilitas olahraga. Fasilitas tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota
Probolinggo. Fasilitas kesehatan di wilayah Kota Probolinggo berupa Rumah
Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, RS Bersalin. Fasilitas ini
tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 0,35 Ha, Kecamatan Wonoasih seluas
0,81 Ha, Kecamatan Mayangan seluas 2,65 Ha, Kecamatan Kanigaran seluas 0,77
Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 0,63 Ha dan luas keseluruhan sebesar 5,21
Ha.
Fasilitas pendidikan di Kota Probolinggo tersebar di seluruh kecamatan
di Kota Probolinggo. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sarana
pendidikan dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan dibawah naungan
Kementrian agama. Sarana Pendidikan di bawah naungan kementrian
pendidikan adalah merupakan sekolah umum TK, SD, SMP, SMA/SMK.

Sedangkan sarana pendidikan sekolah dibawah naungan Kementrian
agama adalah sekolah Madrasah dan Ponpes. Luas penggunaan lahan fasilitas ini
sebesar 79,69 Ha yang tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 10,49 Ha,
Kecamatan Wonoasih seluas 9,44 Ha, Kecamatan Mayangan seluas 14,11 Ha,
Kecamatan Kanigaran seluas 35,02 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 10,61 Ha.
Sarana peribadatan di wilayah perencanaan Kota Probolinggo terdiri dari
Masjid, Musholla, Gereja dan Klenteng. Sebaran sarana peribadatan Masjid dan
Mushollatersebar merata di seluruh kelurahan. Luas Fasilitas peribadatan
sebesar 7,91 Hatersebar di Kecamatan Kademangan seluas 2,18 Ha, Kecamatan
Wonoasih seluas 0,70 Ha, Kecamatan Mayangan seluas 1,8 Ha, Kecamatan
Kanigaran seluas 2,13 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 1,10 Ha.
Fasilitas perkantoran yang ada di Kota Probolinggo berupa perkantoran
pemerntah dan perkantoran swasta. Perkantoran pemerintah yang ada
merupakan fasilitas perkantoran untuk 2 (dua) wilayah pemerintahan yakni
Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. Fasilitas perkantoran
pemerintahan yang ada diantaranya Kantor Walikota Probolinggo, DLLAJ, BLH,
Bappeda, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan lain sebagainya yang
tersebar merata di seluruk wilayah Kota Probolinggo Luas keseluruhan failitas
perkantoran sebesar 38,64 Ha, tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 4,57
Ha, Kecamatan Wonoasih seluas 1,12 Ha, Kecamatan Mayangan seluas 14,87 Ha,
Kecamatan Kanigaran seluas 14,87 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 3,21 Ha.
Fasilitas bangunan umum di Kota Probolinggo memiliki luas sebesar 4.65
Ha, tersebar di Kecamatan Mayangan seluas 2,91 Ha, Kecamatan Kanigaran
seluas 1,56 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 0,18 Ha. Fasilitas bangunan
umum yang ada di Kota Probolinggo berupa Gedung pertemuan, Gedung Islamic
Center, Museum dan sebagainya, Fasilitas olahraga di Kota Probolinggo berupa
lapangan olahraga diantaranya lapangan sepakbola, GOR, lapangan voley Ball
dsb seluas 14,88 tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 2,28 Ha, Kecamatan
Wonoasih seluas 1,26 Ha, Kecamatan Mayangan seluas 4,45 Ha, Kecamatan
Kanigaran seluas 2,39 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 4,50 Ha.
Fasilitas transortasi berupa terminal, stasiun, pelabuhan seluas 107,93
Haterdapat di Kecamatan Kademangan seluas 2,81 Ha, Kecamatan Mayangan
seluas 105,12 Ha.
Kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Probolinggo lebih banyak
terkonsentrasi di pusat kota terutama di sepanjang jalan utama koridor jalan
arteri primer Surabaya – Banyuwangi yakni di Jl. PB. Sudirman dan Jl. Soekarno

Hatta. Jenis perdagangan dan jasa meliputi pasar, pertokoan, toko, swalayan,
bank, rumah makan/restoran, SPBU, pasar, bengkel, hotel, Rumah Makan,
warung dan sebagainya. Luas kawasan perdagangan dan jasa sebesr 102,95 Ha
tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 17,45 Ha, Kecamatan Wonoasih
seluas 31,13 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 6,05 Ha.
Jenis industri yang ada adalah industri besar, sedang serta industri kecil
dan industri rumah tangga. Kawasan Industri di wilayah Kota Probolinggo untuk
industri besar terkonsentrasi di Jl. Brantas Kecamatan Kademangan dan di
sekitar kawasan Pelabuhan Tembaga di Kecamatan Mayangan.
Sedangkan untuk industri kecil/rumah tangga menyatu dengan
permukiman penduduk. Luas kawasan industri yang ada sebesar 142,44 Ha
tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 53,84 Ha, Kecamatan Wonoasih
seluas 39,36 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas 1,99 Ha.
Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di Kota Probolinggo adalah
Komando Distrik Militer/Kodim 0820, Batalyon Zeni Tempur, Polisi Militer,
Kantor Polres dan sebagainya. Luas kawasan pertahanan dan keamanan ini
sebesar 17,47 Ha tersebar di Kecamatan Kademangan seluas 0,02 Ha,
Kecamatan Wonoasih seluas 3,47 Ha, Kecamatan Mayangan seluas 2,47 Ha, dan
Kecamatan Kanigaran seluas 11,51 Ha.
TPA Probolinggo terletak di Kecamatan Mayangan, sednangkan TPST
terletak di Kelurahan Kanigaran dan Kelurahan Kedungasem. Luas keseluruhan
TPA dan TPST tersebut seluas 5,11 Ha.
Gardu Induk PLN terdapat do Jl. Cokroaminoto Kecamatan Kanigaran.
Luas areal Gardu Induk PLN seluas 4,46 Ha
Areal makam yang ada di Kota Probolinggo seluas 38,50 Ha, tersebar di
Kecamatan Kademangan seluas 5,29 Ha, Kecamatan Wonoasih seluas 11,54 Ha,
Kecamatan Mayangan seluas 4,55 Ha, Kecamatan Kanigaran seluas 10,88 Ha dan
Kecamatan Kedopok seluas 6,23 Ha.
2.1.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Kota Probolinggo menyimpan berbagai potensi yang sangat
memungkinkan untuk dikembangkan terlebih potensi Sumber Daya Alam (SDA)
dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset investasi penting dan
kompetitif bagi dunia usaha, berbagai potensi investasi yang dimiliki tersebar
luas diberbagai sektor, diantaranya :

1) Pertanian
Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat
penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia
bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk. Lebih dari itu, mata
pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian.
Pada wilayah selatan Kota Probolinggo jumlah luasan lahan pertanian masih
bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian
kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan trend yang tidak
begitu baik. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya sektor lain dalam
perekonomian Kota Probolinggo dan juga dipengaruhi oleh factor menurunnya
jumlah luasan lahan pertanian. Berikut yang termasuk sektor pertanian adalah :
b.1.1. Tanaman Pangan
Adapun Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan di Kota Probolinggo
pada tahun 2014 s.d Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2. 7. Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2014 – Juni 2018
Produksi (ton) Luas Panen (ha)
Jenis Juni Juni
2015 2016 2017 2015 2016 2017
2018 2018
Padi 17.734,40 17.742,00 15.880,20 14.370,65 2.608,00 2.590,00 2.388,00 2.161,00
Jagung 28.132,60 35.000,00 29.736,72 7.222,40 3.812,00 5.000,00 4.212,00 1.023,00
Bawang 2.645,00 722,00 3.680,00 1.978,00 303,00 147,00 396,00 211,00

Merah
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Juni 2018
(Ket : Produksi jagung dalam bentuk tongkol kering)
b.1.2. Perkebunan
Perkebunan bukan merupakan komoditas utama di Kota Probolinggo
mengingat Kota Probolinggo tidak termasuk kategori wilayah yang memiliki
lahan perkebunan, sehingga usaha perkebunan rakyat hanya sebatas usaha
sampingan sebagai penunjang kehidupan keluarga saja. Adapun Luas Panen dan
Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2014 s.d 2017.
Tabel 2. 8. Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2017
Produksi (ton) Luas Panen (ha)

Jenis
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Tembakau 12,70 6,00 1,86 - 11,00 5,25 2,1 -
Tebu 4.364,90 34,60 27,24 13,09 57,88 2.022,40 2.441,47 2.824,00
Kelapa 5,46 5,48 5,48 5,48 68,70 15,90 21,71 21,73
Kapuk Randu 5,89 1,89 1,89 1,89 2,05 0,21 0,55 0,56
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan , Juni 2018

b.1.3. Peternakan
Peternakan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat
potensial untuk dikembangkan di Kota Probolinggo. Berdasarkan data Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan, potensi peternakan di Kota Probolinggo
Tahun 2014 s.d Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 9. Data Produksi Peternakan Tahun 2014 – Juni 2018
Jumlah Populasi Daging Telur Susu

Jenis
Ternak Juni Juni Juni
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2105 2016 2017 2018 *
2018 2018 2018
Sapi
8.863 9.217 9.592 9.983 10.174 454.080 463.864 468.079 472.108 236.252
Potong
Sapi
212 216 217 218 219 424.547 437.363 438.905 441.373 214.395
Perah
Kambing 7.435 7.547 7.703 7.858 7.937 27.881 33.978 29.757 31.164 12.667
Domba 8.205 8.535 8.886 9.247 9.434 36.192 42.472 138.560 140.281 79.575
Kuda 11 11 12 12 12
Ayam
75.690 77.205 78.761 80.355 80.757 66.002 81.339 89.839 92.187 46.282 49.009 51.796 53.164 54.240 27.385
Buras
Ayam
Ras 10.532 15.230 11.550 11.850 10.600 1.591 1.972 1.353 1.422 79.306 111.890 77.339 120.159 56.024
Petelur 596
Ayam
Ras 7.050 6.300 36.325 39.350 32.800 1.516.666 1.560.426 1.563.841 1.566.511 839.416
Pedaging
Itik 4.723 553 800 842 828 21.170 20.323 20.461 21.170 10.462
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan , Juni 2018

2) Perikanan
Potensi Perikanan laut di Kota Probolinggo memiliki peluang yang sangat
besar untuk dioptimalkan. Peluang ini melihat dari letak geografis Kota
Probolinggo yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan panjang
pantai 7 km. Namun dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini perikanan
tangkap dan budidaya mengalami penurunan, untuk perikanan tangkap
dikarenakan oleh cuaca buruk dan tidak menentu serta jumlah armada
perikanan (Kapal Balai) yang mengalami penurunan. Sedangkan penurunan
produksi budidaya terjadi dikarenakan sering terjadi hujan deras yang
mengakibatkan pematang tambak jebol sehingga terjadi gagal panen dan
menyebabkan produksi budidaya air payau tidak sesuai dengan target yang
telah ditetapkan. Hal tersebut berbeda dengan jumlah produksinya, nilai
produksi budidaya mengalami kenaikan dikarenakan komoditas yang
mempunyai harga yang tinggi seperti udang vanamel mengalami kenaikan
produksi, disaat komoditas produksi budidaya yang lain mengalami penurunan
jumlah produksi. Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo
dalam kurun waktu Tahun 2014 s.d Juni 2018.
Tabel 2. 10. Data Produksi Peternak Tahun 2014 – Juni 2018
Jenis 2014 2015 2016 2017 Juni 2018
Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi
15.997,313 15.082,526 19.748,586 19.249,600 11.326,192
(Ton)
Nilai Produksi (Rp) 319.108.079.140 353.416.817.448 419.394.901.500 408.165.295.300 242.043.715.145
Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi
511,054 447,383 487,210 461,430 212,160
(Ton)
Nilai Produksi (Rp) 7.052.804.600 7.621.391.040 10.314.660.000 10.437.030.000 4.605.210.000
Sumber data : Dinas Perikanan Kota Probolinggo.
3) Pendidikan
Tingkat Pendidikan suatu daerah akan mencerminkan kualitas penduduk
daerah tersebut. Dalam proses pembangunan peranan pendidikan sangatlah
strategis, pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus
dilakukan. Saat ini pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk,
sehingga upaya mencerdaskan penduduk melalui pendidikan merupakan
kewajiban dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang dalam hal ini diharapkan jangkauan pelayanan dan

kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka program wajib belajar
semakin luas dan terjangkau. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana
maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu
pendidikan. Fasilitas pendidikan sebagai sarana belajar mengajar untuk
kepentingan pelayanan pendidikan masyarakat di Kota Probolinggo secara
umum telah tersedia (dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan
pendidikan menengah). Berikut ini data fasilitas Pendidikan Dasar Menengah
di Kota Probolinggo.
Tabel 2. 11. Data Sekolah Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018
NO SEKOLAH 2014 2015 2016 2017 Juni 2018

1 SD/MI 138 138 141 137 137
2 SMP/MTs 41 42 42 44 44
3 SMA 41 41 41 44 44
JUMLAH 220 221 224 225 225
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Juni 2018
4) Industri
Pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo selama Tahun 2014
s.d Juni 2018 menunjukkan kinerja positif. Sektor industri diharapkan dapat
menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan
industri manufaktur sebagai penghela sektor riil. Perkembangan kinerja sektor
industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha industri, nilai produksi dan
nilai investasi. Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam table dibawah
ini :
Tabel 2. 12. Data Profil Industri Tahun 2014 – Juni 2018

Jenis 2014 2015 2016 2017 2018
Industri agro dan kimia 802 unit 941 unit 941 unit 946 unit 946 unit
(IAK)
Industri logam, mesin, 138 unit 148 unit 167 unit 158 unit 158 unit
tekstil dan aneka
(ILMTA)
Industri alat 15 unit 17 unit 2 unit 11 unit 11 unit
transportasi,
elektronika dan
telematika (IATT)
Total Industri 955 unit 1.106 unit 1.110 unit 1.115 unit 1.115 unit
Nilai produksi 1.174.816.709.425 5.109.050.852.360 5.319.032.842.300 3.297.448.097.316 3.297.448.097.316
Nilai Investasi 365.035.698.000 78.095.292.715 260.254.100.400 139.970.900.889 139.970.900.889
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Juni 2018

5) Kelistrikan
Tabel 2. 13. Profil Kelistrikan Tahun 2014 – Juni 2018
Keterangan 2014 2015 2016 2017 Juni 2018
Jumlah Komulatif listrik yang 198.542.804 161.007.464 171.714.536 173.600.075 120.059.893
diproduksi (KWH)
Listrik yang disalurkan (KWH) 182.243.628 140.857.303 151.025.965 154.271.701 115.016.678
Jumlah pelanggan listrik PLN 87.24 64.405 67.258 70.285 71.671
Sumber : PLN, Juni 2018
6) Air Minum
Kapasitas air bersih yang dapat disediakan atau yang diproduksi secara
keseluruhan oleh PDAM Kota Probolinggo selama kurun waktu tahun 2014 –
Juni 2018. Berikut data ketersediaan air bersih dan cakupan layanannya dapat
dilihat dalam tabel :
Tabel 2. 14. Profil Penyediaan Air Bersih
No. Variabel 2014 2015 2016 2017 Juni 2018
1 Kapasitas Air Bersih 5.921.800 m3 5.833.900 m3 6.047.400 m3 6.203.800 m3 4.359.600 m3
yang disediakan /
diproduksi
2 Kapasitas Air Bersih 4.458.618 m3 4.417.608 m3 4.597.680 m3 4.704.086 m3 2.417.995
yang disalurkan m3
3 Jumlah Sambungan 17.833 18.021 18.252 18.698 18.747
Rumah (SR)
4 Jumlah Pelanggan 17.833 18.021 18.252 18.698 18.747
5 Cakupan Pelayanan 48,54% 49,01% 47,33% 56,87% 56,96%
(%)
Sumber : PDAM, Juni 2018
7) Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup
berkembang di Kota Probolinggo. Menyadari hal tersebut maka Pemerintah
Kota Probolinggo mendorong penataan dan pembangunan pusat-pusat
perdagangan yang ada di wilayah ini. Berikut ini data perkembangan pasar dan
toko di Kota Probolinggo.
Tabel 2. 15. Perkembangan pasar dan toko di Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018
Jenis 2014 2015 2016 2017 Juni 2018

Pasar Tradisional / Rakyat 11 11 11 11 11
(Milik Pemerintah Kota Probolinggo )
Toko Modern /swalayan 27 33 33 49 49
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Juni 2018
Tabel 2. 16. Perkembangan pasar hewan di Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018
Jenis 2014 2015 2016 2017 Juni 2018

Pasar Hewan (sapi,kambing) 0 1 1 1 1
Pasar ikan 1 1 1
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Juni 2018

Tabel 2. 17. Jumlah pedagang baru yang mengurus ijin usaha 2014 – Juni 2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 Juni 2018
Jumlah Pedagang 452 715 371 212 318

Sumber : Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Perdaganngan dan Perindustrian, Juni 2018
8) UMKM
Jumlah UMKM di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami
perkembangan, hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2. 18. Jumlah UMKM Tahun 2014- Juni 2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 Juni 2018
Usaha Mikro 5.323 5.422 5.480 5.505 5.532
Usaha Kecil 41 41 41 41 41
Usaha Menengah 16 16 16 16 16
TOTAL UMKM 5.380 5.479 5.537 5.562 5.589
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdaganngan dan Perindustrian, 2018
9) Perizinan dan Penanaman Modal

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi
akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru
sehingga diharapkan dapat mengurangi beban penggangguran dan akan
menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Nilai investasi
Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN)
di Kota Probolinggo pada Tahun 2014 – Juni 2018 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 2. 19. Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2014 – Juni 2018
NO TAHUN NILAI INVESTASI INVESTOR

1 2014 2.670.411.503.680,00 43
2 2015 1.824.377.467.566,00 48
3 2016 740.612.581.171,00 64
4 2017 4.121.827.395.289,68 69
5 Juni 2018 954.654.437.024,00 26

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Juni 2018
10) Perbankan
Kinerja perbankan di Kota Probolinggo menunjukkan kecenderungan
meningkat selama kurun waktu 2014 – Juni 2018. Perkembangan itu berkaitan
dengan adanya perkembangan ekonomi nasional, disamping adanya berbagai

kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan menciptakan iklim
yang lebih baik bagi perkembangan usaha dibidang Perbankan di Indonesia.
Hal ini di buktikan dengan banyaknya bank-bank baru yang membuka kantor
atau cabang di Kota Probolinggo. Berdasarkan data BPS Kota Probolinggo,
terdapat 41 unit yang terdiri dari: 34 unit Bank Umum (9 Kantor Cabang, 12
Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Kas, 5 Kantor Cabang Pembantu Bank
Syariah) dan 7 unit Bank Perkreditan Rakyat (2 Kantor Pusat, 5 Kantor
Cabang)
11) Transportasi
Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo didukung
pula dengan pembenahan Infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kota
Probolinggo serta sarana transportasi yang ada di Probolinggo seperti Terminal
Bus Bayuangga, Stasiun Kereta Api Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga
dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang merupakan merupakan ujung
tombak fasilitas transportasi Kota Probolinggo. Modal transportasi dalam kota
seperti shuttle travel, angkutan dalam kota yang merupakan angkutan jarak
dekat, becak dan ojek memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat
lebih cepat menuju tempat tujuan.
12) Pariwisata
Kota Probolinggo merupakan kota transit yang menghubungkan kota-
kota di wilayah sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam
perkembangannya Kota Probolinggo telah berkembang menjadi kota tujuan
wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para
wisatawan karena menjadi tempat transit bagi wisatawan yang akan
melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali. Berikut potensi
wisata yang ada di Kota Probolinggo.
Tabel 2. 20. Potensi Wisata Kota Probolinggo

Jenis Obyek Nama Obyek
No. Alamat
Wisata Wisata
1 Wisata Alam - -
Museum Jl. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa
Probolinggo Timur 67211
2 Wisata Budaya
Museum Dr. Moh Jl.DR.Moh.Saleh No 1, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota
Saleh Probolinggo, Jawa Timur 67219
Jl. Suroyo No.32, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota
Gereja Merah
Probolinggo, Jawa Timur 67217
3 Wisata Religi
Klenteng Tri Jl. Wr. Supratman No.127, Mangunharjo, Mayangan, Kota
Dharma Probolinggo, Jawa Timur 67217

Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa
Pelabuhan
Timur, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa
Perikanan Pantai
Timur 67217
Kolam Renang Jl. Hayam Wuruk, Mangunharjo, Mayangan, Kota
Bayuangga Probolinggo, Jawa Timur 67217
Kolam Renang
4 Wisata Buatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231
Olimpic
Taman Wisata
Jl. Basuki Rachmad, Mangunharjo, Mayangan, Kota
Studi Lingkungan
(TWSL)
Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa
Bee Jay Bakau
Timur, Indonesia, Wisata Primadona, Mangunharjo,
Resort (BJBR)
Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
Sumber : Dinas Budaya dan Pariwisata, 2018
Upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kota
Probolinggo bukan tanpa alasan karena sesuai dengan data Dinas Budaya dan
Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2018 tercatat jumlah wisatawan yang
berkunjung di Kota Probolinggo dari Tahun 2014 s.d Juni 2018 terus mengalami
lonjakan kenaikan yang sangat signifikan. Berikut tabel kunjungan wisatawan di
Kota Probolinggo.
Tabel 2. 21 Kunjungan Wisata Tahun 2014 – Juni 2018
No. Uraian 2014 2015 2016 2017 s/d Juni 2018

1 Wisatawan Domestik 465.362 516.327 539.488 965.555 764.707
2 Wisatawan Mancanegara 489 1.759 4.298 3.648 2.429
Total Wisatawan 465.851 518.086 543.786 969.203 767.136
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Juni 2018
Melihat potensi tersebut Pemerintah Kota Probolinggo melakukan
langkah-langkah dalam rangka mengembangkan wisata di Kota Probolinggo
diantaranya wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan yang diharapkan
dapat menjadikan Kota Probolinggo sebagai tempat tujuan wisata yang
sangat diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara.
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Adapun bencana - bencana yang potensial terjadi di Kota Probolinggo antara
lain :
1) Bencana Gunung Berapi

Bencana gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana di Kota
Probolinggo yaitu Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung api yang
sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli.
Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya
terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan
abu lebat tidak lebih dari jarak 6 km dari kawah Gunung Bromo. Dalam

perkembangannya faktor hembusan angin juga berpotensi menimbulkan hujan
abu di Kota Probolinggo.
2) Bencana Gelombang Pasang (Tsunami)

Menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar
pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10
sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau
gravitasi bulan atau matahari.
Kawasan rawan gelombang pasang di Kota Probolinggo berada di
Kelurahan Ketapang, Pilang, Sukabumi, Mayangan, Mangunharjo Arahan
pengelolaan kawasan rawan bencana gelombang pasang meliputi:
a. Reklamasi pantai.
b. Pembangunan pemecah ombak (break water).
c. Penataan bangunan disekitar pantai.
d. Pengembangan kawasan hutan bakau.
e. Pembangunan tembok penahan ombak.
3) Genangan Air (Banjir)

Kawasan rawan genangan air (banjir) di Kota Probolinggo meliputi
beberapa bagian dari wilayah kecamatan. Kawasan yang rawan terjadi
genangan air (banjir) antara lain :
Tabel 2. 22 Data Dan Lokasi Genangan Dan Banjir Kota Probolinggo
Kedalaman Lama
Nama Saluran Penyebab
(cm) (Jam)
Saluran Bangsingan
Permukiman Jl. Basuki Rahmat 20-30 1 Sal. Bangsingan meluap
Permukiman Jl. Gatot Subroto, 20-30 1 - Sal. Tepi jalan/ tersier penuh
Jl. Let.jen Suprapto, KH. Hasyim sedimen
Ashari, Jl. MT Haryono - Luapan Sal. Bangsingan
Kali Pancor
Permukiman di Jl. Basuki Rahmat, 30-40 1 - Elevasi kampung lebih rendah
Kel. Mangunharjo dari Jl. Basuki Rahmat
- Luapan dari K. Pancor
Afour RSUD
Jl. DI Panjaitan 30-40 1 Luapan saluran RSUD, yang
tertutup oleh trotoar
Jl. KH. Mansur 30-40 1 Luapan saluran KH. Mansur
Jl. A. Yani 30-40 1 • Saluran tepi jalan banyak
sedimen
• Luapan Sal. RSUD dan K.
Banger
Jl. Suroyo 20-30 1 Luapan Sal. RSUD dan K. Banger
Jl. Imam Bonjol 20-30 1 • Saluran tepi jalan banyak
sedimen
• Luapan Sal. RSUD dan K.
Banger

Kedalaman Lama
(cm) (Jam)
Jl. Sutomo 20-30 1 Luapan Kali Banger
Jl. Diponegoro 20-30 1 Luapan saluran RSUD
Jl. P. Sudirman 20-30 1 Luapan saluran P. Sudirman
Kali Banger
Jl. Cut Nyak Dien 30-40 1 Saluran tepi jalan dibawah
trotoar tersumbat
Jl. Siaman 30-40 1 Saluran tepi jalan dibawah

trotoar tersumbat
Perumahan/ Permukiman Kel. 40-50 1 Peninggian jalan dan sal.

Kebonsari Kulon, Sebelah Selatan Drainasetepi jalan Jl. Pahlawan
Jl. Pahlawan, Barat Jl. KH. Dahlan tidak memperhitungkan
kawasan jalan disekitarnya
Pintu Air K. Banger/ Bendung 50 1 Kapasitas pintu air tidak cukup
Tanjungan walaupun sudah dibuka saat
hujan
Kali Kasbah
Jl. Pahlawan 20-30 1 Kapasitas saluran tepi jalan
tidak Cukup
Permukiman Jl. Juanda 20-30 1 Syphon menuju Jl. Pahlawan
tersumbat sampah dan sedimen
Jl. Cokroaminoto 15-25 1 - Saluran tepi jalan dibawah
trotoar meluap
- Sedimentasi didasar saluran
Meluap
Permukiman Jl. Supriadi 40-50 1 Sedimentasi di dasar saluran,
sumber
Kampung dibelakang Yon zipur 20-30 1 mata air tanah
Pabrik tekstil PT. Eratex jaya 30-40 1 Saluran primer Kasbah meluap
Afour Gladak Serang
Perumahan/ Pemukiman 50 1 Meluapnya afvour gladak serang
Sebelah Utara Jl. TGP yang masih belum di plengseng
pada banyak lokasi
Afour Brantas
Jl. Brantas di perempatan Jl. 40-50 1 • Saluran tepi jalan di bawah
Soekarno Hatta trotoar tidak dapat dideteksi
sedimennya dan arah
alirannya
• Muara saluran yang berada di
Jl. Anggrek mengalami bottle
neck Rel KA, dan habis
disawah
• Elevasi badan jalan yang
rendah dan membentuk
cekungan
Jl. Brantas 20-30 1 • Sal. Tepi Jl. Brantas sebelah
timur tidak cukup
kapasitasnya
• Tidak ada gorong-gorong yang
melintas Jl. Brantas ke K.
Brantas yang masih kosong
pada saat hujan
• Genangan di jalan tidak bisa
masuk ke K. Brantas karena
terhalang tanggul brantas
Kali Dringu/ Kedung Galeng
Jembatan Kelurahan Kedung asem 50-100 1 • K. Kedung galeng meluap
Kec. Wonoasih • Penyempitan lebar sungai
pada jembatan

Kedalaman Lama
(cm) (Jam)
Permukiman Kelurahan 50-100 1 Kali Kedung galeng meluap,
Wonoasih,Permukiman Desa sedimentasi yang berat pada K.
kedung asem, Permukiman desa Kedung galeng
Kedung Galeng, Permukiman Desa
Pakistaji
Saluran Sukun – Randu
Permukiman Kelurahan Jrebeng 40-50 1 • Sedimentasi dan sampah di
Lor bawah jembatan
• Setengah alur kali diduduki
oleh bangunan tepat di hilir
DAM Randu
Kampung Kelurahan Triwung
Kidul
Permukiman Kelurahan Triwung 10 1 Saluran Irigasi Pakis Meluap
Kidul
Permukiman Kelurahan Triwung 50 1 Saluran Irigasi Pakis Meluap
Kidul, Jl. Bromo, arteri primer ke
G.Bromo
Kampung Kelurahan Ketapang
Permukiman Kelurahan Ketapang 20 0,5 Penyempitan afvour bromo
antara Jl. Raya Probolinggo-
Pasuruan ke Laut
Sumber : RTRW Kota Probolinggo
Upaya penanganan terhadap kawasan rawan genangan air (banjir) di
Kota Probolinggo antara lain :
a. Mempertahankan ruang terbuka hijau di sempadan sungai yang
berfungsi sebagai resapan air, sehingga run off dari air hujan
berkurang karena terjadinya peresapan.
b. Pada kawasan-kawasan permukiman padat diharapkan membuat
sumur resapan yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga
meskipun lahan didominasi dengan tutupan bangunan tapi masih bisa
meresapkan air, selain itu bisa juga dilakukan dengan metode biopori.
c. Perbaikan jaringan drainase dari penyumbatan oleh sampah,
pendangkalan akibat sedimentasi sehingga aliran air lancar dan
mengurangi terjadinya genangan.
d. Perlunya membuat saluran-saluran air yang baru terutama pada titik-
titik yang volume aliran airnya melebihi kapasitas saluran drainase.
e. Sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dan memelihara
lingkungannya diantaranya dengan tidak membuang sampah ke
sungai/saluran air serta tidak mendirikan bangunan di atas sempadan
sungai atau jaringan drainase.
f. Lokasi evakuasi yang aman adalah ke kawasan-kawasan yang lebih
tinggi dan terhindar genangan dengan memanfaatkan ruang-ruang
terbuka sebagai tempat evakuasi sementara. Evakuasi dilakukan
terutama untuk bencana banjir dengan

g. Intensitas genangan relatif besar dan waktu yang relatif lama.
4) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Probolinggo meliputi
beberapa bagian dari wilayah kecamatan Mayangan (Kawasan Pelabuhan) dan
Kecamatan Kanigaran yang merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan
yang tinggi.
Upaya penanganan terhadap kawasan rawan bencana kebakaran di Kota
Probolinggo antara lain:
a. Perbaikan jaringan listrik pada kawasan permukiman padat sehingga
terjadinya hubungan arus pendek sebagai salah satu penyebab
kebakaran dapat diminimalkan.
b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal-hal penyebab kebakaran
dan upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kebakaran.
c. Penambahan hidran air pada kawasan permukiman padat dan pusat-
pusat kegiatan ekonomi.
d. Pengembangan dan pelatihan atau simulasi bila terjadi bencana
kebakaran terkait proses evakuasi, tim evakuasi dan alternatif lokasi
evakuasi yang aman.
5) Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kota Probolinggo dapat
mungkin terjadi di seluruh wilayah kota. Upaya penanganan terhadap kawasan
rawan bencana angin puting beliung di Kota Probolinggo antara lain :
a. Peringatan dini terhadap bahaya angin puting beliung yang sewaktu-
waktu bisa terjadi.
b. Menebang pohon-pohon tua yang rawan roboh jika terjadi angin
putting beliung dan menanam pohon penggantinya
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu
periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah
nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada

suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang
PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun
tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk
mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur
ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau
pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga
dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung
deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan
rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.
Tabel 2. 23 PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan 2010. Menurut Lapangan
Usaha (juta rupiah), 2015-2018
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018

A Pertanian, Kehutanan, dan 425.323,60 443.796,13 455.966,89 451.980,72
Perikanan
B Pertambangan dan - - - -
Penggalian
C Industri Pengolahan 1.105.873,91 1.141.326,76 1.202.832,18 1.274.089,37
D Pengadaan Listrik dan Gas 8.054,95 8.347,73 8.652,40 8.941,42
E Pengadaan Air, Pengelolaan 15.788,81 16.513,99 17.591,70 18.351,06

Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 400.900,29 426.797,11 461.008,62 494.665,56
G Perdagangan Besar dan 1.602.241,06 1.710.435,04 1.825.584,75 1.945.884,93

Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan 899.346,65 959.822,56 1.027.953,74 1.103.005,74
Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan 215.552,58 234.347,11 254.924,10 274.999,43
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 388.243,05 417.865,01 448.355,98 479.632,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi 399.467,06 427.174,08 441.967,37 464.765,57
L Real Estat 204.321,54 216.887,61 227.658,89 242.186,41
M,N Jasa Perusahaan 42.472,37 44.698,42 47.401,25 50.858,57
O Administrasi Pemerintahan, 322.738,02 338.439,70 349.937,79 364.732,84

Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 310.861,08 329.264,05 344.394,18 363.396,81
Q Jasa Kesehatan dan 58.439,20 62.102,95 65.551,23 70.619,99

Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 229.130,58 240.472,54 250.834,47 263.705,90
TOTAL 6.628.754,75 7.018.290,81 7.430.615,53 7.871.816,68

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu
wilayah, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada diatas, sektor terbesar
pembentuk PDRB Kota Probolinggo adalah sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Repasasi Mobil dan Sepedah Motor dengan angka mencapai Rp.
1.825.584.750.000,-pada tahun 2017, disusul oleh sektor Industri Pengolahan
sebesar Rp. 1. 202.832.180.000,- pada tahun 2017. Peringkat ketiga pada sektor
Transportasi dan pergudangan dengan PDRB sebesar Rp. 1.027.953.740.000
pada tahun 2017 tiga besar pembentuk struktur perekonomian Kota
Probolinggo dapat dilihat pada gambar berikut:
Tabel 2. 24. PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku. Menurut Lapangan Usaha
(juta rupiah), 2015-2018
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018

A Pertanian, Kehutanan, 550.781,76 594.248,64 635.562,60 659.674,65
dan Perikanan
B Pertambangan dan - - - -
Penggalian
C Industri Pengolahan 1.269.479,81 1.364.366,09 1.469.934,15 1.596.901,83
D Pengadaan Listrik dan 9.067,97 409,71 11.487,78 12.329,45

Gas
E Pengadaan Air, 18.036,52 19.434,30 21.026,58 22.120,17
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 481.159,47 541.539,10 592.638,97 640.544,76
G Perdagangan Besar dan 1.995.689,40 2.254.297,61 2.481.111,50 2.745.397,52

Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan 1.081.576,15 1.169.753,16 1.305.844,34 1.427.318,95
Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi 295.490,38 338.892,01 376.706,18 410.797,92
dan Makan Minum
J Informasi dan 398.538,40 440.916,01 481.050,31 514.809,94
Komunikasi
K Jasa Keuangan dan 539.094,26 601.370,33 646.377,68 699.834,69
Asuransi
L Real Estat 243.997,00 267.702,22 286.057,16 317.946,08
M,N Jasa Perusahaan 51.150,28 55.682,94 60.888,43 67.991,08
O Administrasi 402.911,29 440.047,84 469.281,75 520.170,44

Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 392.399,19 420.325,83 448.183,84 90.727,65
Q Jasa Kesehatan dan 71.079,48 77.154,06 84.092,92 90.727,65

Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 271.652,59 292.546,19 309.790,86 336.650,37
TOTAL 8.072.103,96 8.888.108,89 9.680.035,06 10.542.442,18

Berbanding lurus dengan PDRB atas dasar harga konstan, 3 besar
penyumbang PDRB Kota Probolinggo masih di dominasi oleh sektor
perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepedah Motor dengan
kontribusi sebesar Rp. 2.745.397.520.000.,- di tahun 2018. Sektor kedua adalah
Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar Rp. 1.596.901.830.000,- pada
tahun 2018. Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar
Rp.1.427.318.950.000,- ditahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang
terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan
produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur
(sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi
kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-
perkembangan lainnya.
Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga
konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya
apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan
pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya
tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah
sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor
tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu
daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain,
gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar
terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan.
Tabel 2. 25. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Probolinggo
Tahun 2015-2018
Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018
A Pertanian, Kehutanan, dan 3,52 4,34 2,74 -0,87

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian - - - -
C Industri Pengolahan 5,51 3,21 5,39 5,92
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,20 3,63 3,65 3,34
E Pengadaan Air, Pengelolaan 2,45 4,59 6,53 4,32

Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 3,83 6,46 8,02 7,30
G Perdagangan Besar dan Eceran; 6,46 6,72 6,73 6,59

Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,79 6,72 7,10 7,30

Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018
I Penyediaan Akomodasi dan 9,08 8,72 8,78 7,88

Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 7,26 7,63 7,30 6,98
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,10 6,94 3,46 5,16
L Real Estate 5,92 6,15 4,97 6,38
M,N Jasa Perusahaan 6,12 5,24 6,05 7,29
O Administrasi Pemerintahan, 4,55 4,87 3,40 4,23

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 5,48 5,92 4,60 5,52
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 6,76 6,27 5,55 7,73

Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 2,85 4,95 4,31 5,13
PDRB 5,86 5,88 5,88 5,94
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo
25,36 25,63 26,04

24,72
15,73 15,35 15,19 15,15

13,4 13,16 13,49 13,54
2015 2016 2017 2018
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepedah Motor

Industri Pengolahan
Transportasi dan Pergudangan
Gambar 2. 4. Tiga Besar Pertumbuhan PDRB Kota Probolinggo Tahun 2015-2018
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan

PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan
jasa di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2018
sebesar 5,94 % naik dibandingka pada tahun 2017 sebesar 5,88 %, tahun 2016
5,88 persen.

6,49
5,94
5,86 5,88 5,88
2012 2015 2016 2017 2018
Gambar 2. 5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo 2012-2018
2) Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama
yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga
komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat
diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang
telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi
yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan
menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan
jasa tersebut (nilai riil uang menurun).
Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa
kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan
kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang
menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga
berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman
modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan
upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan
pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju
inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk
melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun
nasional.
Tabel 2. 26: Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2015-2018
Bulan 2015 2016 2017 2018
Januari -0,17 0,42 1,13 0,29

Pebruari -0,42 -0,08 -0,06 0,31
Maret 0,02 -0,08 -0,29 -0,13
April 0,36 -0,16 0,44 0,21
Mei 0,44 0,15 0,68 0,09
Juni 0,46 0,35 0,54 0,73
Juli 0,7 0,63 -0,07 0,06
Agustus 0,02 -0,2 -0,19 -0,35
September 0,23 -0,14 0,11 -0,32
Oktober 0,02 -0,21 -0,17 0,20
Nopember 0,05 0,47 0,27 0,35
Desember 0,41 0,38 0,69 0,72
Kumulatif 2,11 1,53 3,18 2,18

Sumber: Badan Pusat Stastistik
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami
istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya
dari segi moral dan evaluative. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks
membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.
Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.
Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Indeks
kemiskinan merupakan sebuah indeks komposit yang mengukur derivasi
(keterbelakangan manusia) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan
dan standar hidup layak. Indeks ini mengartikan tingkatan status kemiskinan
manusia di suatu wilayah. Berikut data kemiskinan di Kota Probolinggo;
Tabel 2. 27: Tingkat Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2015-2017
Tahun 2015 2016 2017 2018

Jumlah Penduduk
19.396 18.350 18.015 16.900
Miskin
Persentase Penduduk
8,17 7,97 7,84 7.20
Miskin
Indeks Keparahan
0,37 0,20 0,18 0.17
kemiskinan P2
Indeks kedalaman
1,36 0,98 0,92 0.89
Kemiskinan P1
Garis Kemiskinan
403.037 418.480 427.392 479 267
(Rp/Perkapita/Bulan)
Sumber: BPS Provinsi jawa Timur
8,55
8,37
8,17
7,97
7,84
7,20
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gambar 2. 6. Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo
Jika disajikan dalam bentuk grafik, maka terlihat bahwa tingkat

kemiskinan kota Probolinggo memiliki kecenderungan yang positif, yaitu selalu
menurun setiap tahunnya. Indikator utama adalah menurunnya jumlah
penduduk miskin dari tahun 2015 sebesar 18.660 menjadi 18.230 pada tahun
2017. Tren penurunan secara otomatis di ikuti persentase penduduk miskin,
dimana pada tahun 2015 sebesar 8,37 menurun menjadi 7,84 pada tahun 2017.
Data terakhir 2018, persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi
7,20.
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari
Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya beli. Dari tahun 2010
hingga 2016 IPM Probolinggo selalu mengalami kenaikan, meskipun masih
berada di bawah angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi
dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Harapan
Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. Indikator IPM saat ini terdiri
dari 3 bariabel pembentuk yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan,
dan Indeks PPP. Di Kota Probolinggo sendiri menggunakan 4 indikator untuk

mengukur IPM, antara lain Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-
rata lama sekolah, dan Daya Beli (PPP).
Tabel 2. 28. Indikator Pembentuk IPM

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018
Usia Harapan Hidup 69,52 69,72 69,79 69,86 70,00
Harapan Lama Sekolah 13,29 13,32 13,54 13,55 13,56
Rata-rata Lama Sekolah 8,44 8,46 8,47 8,48 8,49
Daya Beli (000 Rupiah) 10.182 10.558 10.792 11.390 11,796
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo
72,09 72,53
71,01 71,50
70,05 70,49 70,27
69,76
68,93 68,95
68,14 67,75 68,14
67,3
66,74
66,06
65,36
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Probolinggo Jawa timur
Gambar 2. 7. Perkembangan IPM Kota Probolinggo
Sejak IPM kabupaten/kota dihitung pertama kalinya oleh BPS Provinsi

Jawa Timur pada tahun 1990, Upaya pembangunan sumber daya manusia
(SDM) di Kota Probolinggo memiliki tren peningkatan yang cukup baik. Sejak
tahun 2010 IPM Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan seiring dengan
berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Menggunakan
perhitungan metode baru, IPM Kota Probolinggo tahun 2018 mencapai 72,53
dibanding tahun 2017 yang mencapai 72,09. Untuk mengukur dimensi
kesehatan, digunakan angka harapan hidup (AHH), Selanjutnya dimensi
pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama
Sekolah. Sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya
beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata
besarnya pengeluaran per kapita.
3) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya, memiliki indikator
yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Indeks
Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Purchasing Power Parity (PPP).

Selain variabel yang sama indicator pembentuk varibelnyapun juga sama yakni
Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah,
dan Pengeluaran Perkapita. Perebedaan yang mendasar antara IPG dan IPM
adalah tereletak pada tujuan data dan penghitungannya. Berbeda dengan IPM
yang melihat pembangunan manusia secara keseluruhan yang dilihat dari aspek
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi disuatu daerah, IPG bertujuan untuk
melihat tingkat pembangunan gender (perempuan) dari tiga aspek yang sama
dengan IPM. Sedangkan penghitungan IPM dan IPG sejatinya masih
menggunakan metode yang sama, namun IPG memisahkan antara penghitungan
antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, dan kemudian dicari rasio diantara
keduanya. Nilai IPG yang mendekati 100 menunjukkan pembangunan gender
antara laki-laki dan perempuan seimbang, dan begitu pula sebaliknya jika
menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.
Pembangunan responsif gender belum sepenuhnya terealisasi di seluruh
wilayah. Terlebih lagi jika melihat lebih dalam ke wilayah yang lebih kecil.
Disparitas pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada level
kabupaten/kota terlihat lebih jelas. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki
capaian IPM perempuan pada kategori tinggi dan sangat tinggi terlihat sangat
sedikit. Di tahun 2015, meskipun IPM perempuan tidak ada yang mengalami
penurunan, kesenjangan dengan IPM laki laki masih terlihat sangat signifikan.
Kabupaten/kota dengan capaian IPM laki laki berada di atas 70 sudah mencapai
292 kabupaten/kota. Sementara itu, kabupaten/kota dengan capaian IPM
perempuan pada kategori yang sama, baru mencapai 106 kabupaten/kota.
Bahkan kabupaten/kota dengan kategori pencapaian IPM laki-laki sangat tinggi
(lebih dari 80) jumlahnya mencapai 5 kali lipat dari jumlah kabupaten/ kota
dengan kategori pencapaian IPM perempuan dalam kategori yang sama.
Indeks pembangunan gender Kota Probolinggo mengalami penurunan 3
tahun terakhir. Terhitung sejah 2015 menuju 2017 mengalami penurunan,
namun angka IPG masih diatas rat-rata jawa timur. Tahun 2015 yang mencapai
96,65 menurun 96,11 ditahun 2016 dan semakin menurun di tahun 2017
sebesar 96,07. Berbeda dengan Provinsi jawa timur yang memiliki
kecenderungan stabil, di 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar
1) Pendidikan;

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis
dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni
mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti
yang luhur. Dalam lima tahun terakhir kinerja layanan pendidikan telah
mengalami beberapa peningkatan. Adapun capaian kinerja pembangunan
pendidikan antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2. 29. Tabel Capaian Kinerja Urusan Pendidikan 2013-2018

No INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendidikan Dasar :
1 Angka Partisipasi Kasar 109,93 110,78 111,14 109,05 103,12 103,12
(APK) SD/MI/Paket A
(%)
2 Angka Partisipasi 101,08 101,02 101,90 99,87 94,87 94,87
Murni (APM)
SD/MI/Paket A (%)
(APK) SMP/MTs/Paket
B (%)
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B (%)
5 Rasio Ketersediaan 1:164 1:165 1:181 1 : 210,12 1:228,7 1 : 229
Sekolah / Penduduk
Usia Sekolah
6 Rasio Guru/Murid 1:16 1:15 1:13 1:14,15 1:14,36 1 : 14.50
Pendidikan
Menengah:
(APK)
SMA/SMK/MA/Paket C
(%)
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C
(%)
3 Rasio Ketersediaan 1:256* 1:258* 1:319* 1 : 257,20 1:277,32 1 : 277
Sekolah / Penduduk
Usia Sekolah
4 Rasio Guru/Murid 1:10 1:11 1:10 1:10,87 1:10,87 1 : 11
Fasilitas Pendidikan :
1 Gedung SD/MI dalam 139 139 116 137 131 137
kondisi baik
2 Gedung SMP/MTs dan 80 80 72 72* - -
SMA/SMK/MA dalam
kondisi baik
Angka Putus Sekolah :
1 APS SD/MI (%) 0,05 0,08 0,07 0,02 0,02 0,02
2 APS SMP/MTs (%) 0,23 0,18 0,04 0,09 0,12 0,12
3 APS SMA/SMK/MA (%) 1,4 0,85 0,66 0,89 0,97 0,97
Angka Kelulusan :
1 AL SD/MI (%) 100 100 100 100 100 100
2 AL SMP/MTs (%) 100 100 100 100 100 100
3 AL SMA/SMK/MA (%) 100 100 100 100 100 100
Angka Melanjutkan :

1 AM SD/MI ke SMP/MTs 121,02 117,38 111,51 117 114,10 114,10
(%)
2 AM SMP/MTs ke SMA/ 139,74 135,74 101,17 123,60 123,18 123,18
SMK/MA (%)
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2019
Berdasarkan tabel di atas, indikator Pendidikan dasar dalam lima tahun terakhir
mengalami peningkatan yang cukup baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
dan SMP/MTs rata-rata pada tahun 2013 sampai dengan 2018 angka capaiannya lebih
dari 100%. Tidak hanya pada pendidikan dasar, pada pendidikan menengah Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMA juga meningkat hingga mencapai 125,58 % pada tahun
2016 namun pada tahun 2017 menurun hingga 115,87 pada tahun 2018 tetap pada
angka 115,87. Sedangkan pada fasilitas pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sampai dengan 2014 tetap stabil tetapi pada tahun
2015 hingga 2018 cenderung fluktuatif. Dari data layanan pendidikan angka putus
sekolah SD/MI dan SMP/MTs sampai dengan tahun 2017 tidak mencapai 1% dan
semakin menurun dari tahun ke tahun hal inipun juga berlaku pada angka putus
sekolah SMA sampai tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,97.
Angka Kelulusan Kota Probolinggo konsisten sampai tahun terakhir 100% lulus pada
tingkatan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Rata-rata siswa SD/MI melanjutkan
pada jenjang selanjutnya hal ini juga berlaku pada tingkatan SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA. Dapat disimpulkan bahwa layanan pendidikan di Kota Probolinggo dari
tahun ke tahun telah mengalami peningkatan yang cukup baik.
2) Kesehatan;
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan utama yang harus
diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan kesehatan di Kota Probolinggo
dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Moh. Saleh. Secara umum
pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit. Di Kota
Probolinggo terdapat 6 Puskesmas pada 5 kecamatan yang memiliki spesialisasi
pelayanan secara khusus. Pelayanan Puskesmas ini masih didukung oleh
beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan bidang
kesehatan. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah serta beberapa
Rumah Sakit Swasta. Rumah sakit umum yang berada di tengah kota juga perlu
mendapat perhatian mengingat bahwa secara pengembangan sudah sangat
kecil kemungkinan untuk diperluas. Pada sisi lain rumah sakit tersebut harus
menjadi jujugan pelayanan masyarakat dari Kabupaten Probolinggo.
Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan
kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 30. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2013-2017
No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

1 Angka Harapan Hidup 69.5 69.52 69.72 69.79 69.79
2 Jumlah kematian Bayi 72 94 86 98 88
3 Angka kematian bayi 19.14 24.58 23.37 26.64 23.51
4 jumlah kematian ibu 8 8 3 6 4
5 angka kematian ibu - - 81.54 163 106.89
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
Data indikator kesehatan Kota Probolinggo terdapat lima indikator. Pertama

Angka harapan hidup, indikator ini pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
terus mengalami peningkatan yang konsisten tahun 2012 mencapai angka 69.46
hingga tahun 2016 mencapai angka 69.79 , seperti digambarkan pada grafik
dibawah ini:
ANGKA HARAPAN HIDUP

70,1
70
69,9
69,8
69,7
69,6
UMUR
69,5
69,4
69,3
69,2
69,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gambar 2. 8. Angka Harapan Hidup
Meningkatnya angka harapan ini didukung oleh beberapa faktor salah

satunya adalah faktor kesehatan. Apabila angka harapan hidup kota
Probolinggo setiap tahunnya mengalami kenaikan dapat disimpulkan bahwa
kesehatan masyarakat Probolinggu sudah terbilang mulai mengalami
perbaikan.
Kedua indikator jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sampai dengan
2016 mengalami peningkatan yang cenderung tidak stabil, tahun 2012 jumlah
bayi yang meninggal sebesar 41, tahun 2013 meningkat menjadi 72, tahun 2014
kembali mengalami peningkatan sebesar 94, sedangkan pada tahun 2015
mengalami penurunan sebesar 86 dan tahun 2016 kembali mengalami

peningkatan lagi sebesar 98, angka ini terbilang cukup besar apabila
dibandingkan dengan empat tahun lalu. Ketiga, indikator angka kematian bayi
sejalan dengan jumlah kematian bayi persentase angka kematian bayi pun
mengalami ketidak stabilan pada tahun 2012 sebesar 10.95%, tahun 2013
sebesar 19.14%, tahun 2014 sebesar 24.58%, tahun 2015 mengalami
penurunan menjadi 23.37% dan tahun 2016 mengalami peningkatan kembali
sebesar 26.64%. Keempat, indikator jumlah kematian ibu pada tahun 2012
sebesar 4 kasus, tahun 2013 sebesar 8 kasus, tahun 2014 tidak mengalami
peningkatan maupun penurunan dan tetap sebesar 8 kasus tahun 2015
mengalami penurunan menjadi 3 kasus angka ini terbilang kecil dalam empat
tahun terakhir dan tahun 2016 kembali mengalami peningkatan kembali
sebesar 6 kasus. Kelima, indikator angka kematian ibu tahun 2015 sebesar
81,54% dan tahun 2016 sebesar 163%. Pada tahun terakhir angka ini sudah
mencapai lebih dari 100% yang artinya target dengan realisasi tidak seimbang,
realisasi melebihi target.
Tabel 2. 31 Angka Kematian Ibu dan Bayi Kota Probolinggo Tahun 2015-2018
TAHUN
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018
1 Angka Kematian Ibu 81,54 / 163,13 / 106,89 / 107,78 /
(AKI) 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH
2 Angka Kematian Bayi 23,3 / 26,6 / 23,51 / 11,85 /
(AKB) 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
Data kesehatan menunjukkah bahwa AKI meningkat dari tahun 2015

sebesar 81,54 menjadi 107,78 pada tahun 2018. Sedangkan AKB menurun dari
tahun 2015 sebesar 23,3 menjadi 11,85 pada tahun 2018 meskipun pada tahun
2016 mengalami kenaikan menjadi 26,6. Dengan kondisi ini, pelayanan
terhadap ibu hamil penting untuk ditingkatkan untuk mengurangi resiko
kematian ibu.
3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
Infrastruktur merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi

oleh sebuah wilayah yang sedang berkembang ke arah perkotaan.
Permasalahan yang tampak pada tahun belakangan ini antara lain adalah
Pembangunan turap di Jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%).
Perhatian pada infrastruktur irigasi juga perlu mendapatkan porsi yang cukup
karena angka capaiannya yang masih tergolong rendah. Adapun Indikator

kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan
umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 2. 32. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Probolinggo,

Tahun 2012-2017
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Proporsi panjang 71,14 74,28 79,5 66,07 80 82
jaringan jalan dalam
kondisi baik (%)
2 Persentase Jumlah 80 85 85 85 85* -
prasarana irigasi yang
terpelihara dan
berfungsi (%)
3 Panjang jalan dilalui 200,17 200,17 210 199,109 199,2 199,2
roda 4 (km) 1 1
4 Panjang jalan dalam 134,08 148,68 151 135,697 199,2 163,3
kondisi baik (> 40 4
km/jam)
5 Panjang jalan yang 14,36 120 120 120 110,78 110,7
memiliki trotoar dan 1 81
drainase (min 1,5 m)
6 Drainase dalam kondisi 107,5 107,7 110,26 110,65 110,65 -
baik / aliran air tidak *
tersumbat (km)
7 Pembangunan turap di 62 62 62,65 62,65 62,65* -
Jalan penghubung dan
aliran sungai rawan
longsor (%)
8 Luas irigasi dalam 1.833 1.833 1.438 1.438 1.438* -
kondisi baik (Ha)
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
*: angka sementara
Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan pencapaian Kota Probolinggo
dalam layanan pekerjaan umum cukup baik akan tetapi ada beberapa hal yang
masih perlu diperhatikan seperti pembangunan turap di jalan penghubung dan
aliran sungai rawan longsor persentasenya masih rendah sebesar 62,65 sampai
pada tahun 2016 dibandingankan dengan pencapaian indikator yang lain.
Sedangkan proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik pada tiga
tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan setelah
pada tahun sebelumnya 2014-2015 mengalami penurunan.
Tantangan utama penataan ruang di Kota Probolinggo adalah penyediaan ruang
terbuka hijau. Hingga tahun 2015 capaian rasio ruang terbuka hijau baru
mencapai 14,50%. Selain itu adalah konsistensi terhadap pemberlakuan
peraturan tentang tata ruang. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan
meski masih perlu kerja keras untuk mencapai target. Kondisi capaian kinerja
pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo dapat dilihat
berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 33. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio ruang terbuka hijau kota per 15,02 14 14,5 14,5 14,5*
satuan luas wilayah (%)
2 Jumlah bangunan yang memiliki IMB 15,01% 15,69 16,39% 16,82% 16,82%
% *
Berdasarkan tabel di atas kinerja penataan ruang Kota Probolinggo

masih terbilang cukup rendah, capaian kinerja pertahun kurang dari 50%, hal
ini juga disebabkan rasio ruang terbuka hijau mengalami penurunan persentase
bukan kenaikan padahal idealnya ruang terbuka hijau dalam kota harus
seimbang guna pemasokan oksigen sedangkan Kota Probolinggo hingga tahun
2016 rasio ruang terbuka hijau masih sebesar 14,5. Sedangkan jumlah
bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan masih 16%, hal
membuktikan bahwa sekitar 84% bangunan di Kota Probolinggo tidak memiliki
ijin mendirikan bangunan.
4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kota

Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2. 34. Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah pelanggan 17,086 17.63 17,806 19,394 18,252
rumah tangga
berakses air ber
bersih
2 Jumlah rumah tangga 59 70 72 72.5 72.5
bersanitasi lingkungan
(%)
3 Jumlah pelanggan 45,414 46,776 49,115 61,888 67,258
rumah tangga
pengguna listrik
4 Perkembangan jumlah 350 379 390 396 396
warga miskin yang
memperoleh fasilitas
perumahan
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pada tabel diatas dapat dilihat indikator perumahan rakyat dibagi menjadi
empat indikator yakni, jumlah pelanggan rumah tangga berakses air bersih,
jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan, jumlah pelanggan rumah tangga
pengguna listrik, dan perkembangan jumlah warga miskin yang memperoleh

fasilitas perumahan. Pada indikator pertama yaitu jumlah pelanggan rumah
tangga berakses air bersih tahun 2012 sebesar 17.086 masyarakat yang
berlangganan, tahun 2013 sebesar 17.630 angka ini cenderung meningkat
dibandingkan angka tahun sebelumnya, tahun 2014 meningkat sebesar 17.806
sedangkan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 19.394 dan 2016
mengalami penurunan sebesar 18.252. Jumlah rumah tangga bersanitasi
lingkungan dalam % tahun 2012 sebesar 59%, tahun 2013 sebesar 70% tahun
2014 sebesar 72% tahun 2015 sebesar 72,5% dan tahun 2016 sebesar 72,5%
pada empat tahun terakhir angka ini cenderung mengalami peningkatan dan
dua tahun terakhir di tahun 2015 dan 2016 mengalami stagnan. Jumlah
pelanggan rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2012 sebesar 45.414,
tahun 2013 sebesar 46.776 tahun 2014 sebesar 49.115 tahun 2015 sebsar
61.888 dan tahun 2016 sebsar 67.258 pada lima tahun terakhir pengguna listrik
konsisten meningkat dari 45.000 pelanggan menjadi 67.000 pelanggan pada
tahun 2016. Indikator perkembangan jumlah warga miskin yang memperoleh
fasilitas perumahan pada tahun 2012 sebesar 350 warga tahun 2013 sebesar
379 warga, tahun 2014 sebesar 390 warga dan tahun 2015 serta 2016 sebesar
396 warga, angka ini cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya
yang berarti kota Probolinggo mulai memperhatikan warganya yang miskin dan
memberikan fasilitas hunian untuk mereka.
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
Data mengenai LSM, Ormas dan OKP merupakan data yang belum tertata
untuk menggambarkan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri. Data tersebut penting untuk menggambarkan ketertiban dan
pembinaannya. Adapun gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja
pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan
Tabel 2. 35. Kinerja Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
NO Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Kegiatan
Pembinaan
terhadap LSM, 2 2 2 2 2* n/a n/a
Ormas, dan OKP
(kali)
2 Kegiatan
Pembinaan Politik 3 3 3 3 3* n/a n/a
Daerah
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
*: angka sementara

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan secara umum kegiatan
pembinaan LSM, Ormas, dan OKP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kegiatan. Sedangkan kegiatan
pembinaan politik daerah juga setiap tahunnya mengalami angka kegiatan yang
sama. Dari dua data diatas dapat disimpulkan bahwa urusan kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun.
90 90
38 38
18 18
13 13
2015 2016 2017 2018
target realisasi
Gambar 2. 9. Potensi Konflik
Grafik 2.17 diatas menunjukkan bahwa potensi konflik di Kota

Probolinggo masih tinggi, dimana dari tahun 2015 -2018 cenderung terus
meningkat meskipun 100% dapat terselesaikan. Kejadian kondlik pada tahun
2015 sebanyak 13 kejadian meningkat menjadi 90 kejadian dalam kurun waktu
4 tahun menjadi 90 kejadian pada tahun 2018. Kenaikan signifikan terjadi tahun
2017 menuju 2019, dimana kejadian tahun 2017 sebanyak 38 meningkat tajam
menjadi 90 kejadian.
6) Sosial.
Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan pembangunan
sosial tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai
berikut:
Tabel 2. 36. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2013-2018
No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah penyandang masalah 7575 5944 74752 75337 68271 74187
kesejahteraan sosial
2 PMKS yang memperoleh 6321 2327 18965 5425 1944 1253
bantuan sosial (orang)
3 persentase jumlah para eks 16.94% 32.43% 40% 40% 40% 40%
penyandang penyakit sosial
yang berhasil dibina dan
berhasil hidup mandiri

4 potensi dan sumber 302 345 336 2,172 2172 2172
kesejahteraan sosial (PSKS)
5 Jumlah Panti Asuhan, 15 15 15 15 15 15

Rumah Jompo dan Rumah
Singgah
Sumber: Dinas Sosial Kota Probolinggo
Pada tabel diatas dapat dilihat Indikator sosial kota Probolinggo yakni, PMKS
yang memperoleh bantuan sosial, persentase jumlah para eks penyandang
penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri, potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, dan jumlah panti asuhan, Rumah Jompo dan
Rumah Singgah dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada indikator persentase
jumlah eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup
mandiri tahun 2013 sebesar 16.94%, tahun 2014 mengalami peningkatan
sebesar 32.43% angka ini cukup terbilang tinggi apabila dibandingkan dengan
tahun 2013, tahun 2015 sebesar 39.93% dan tahun 2016 sebesar 39.94%. Dari
data diatas indikator ini belum dapat mencapai angka realisasi melebihi 50%
oleh karena itu perlunya peningkatan kinerja untuk beberapa tahun kedepan
sehingga indikator ini dapat mencapai angka realisasi melebihi 50% meskipun
realisasi yang didapat telah meningkat setiap tahunnya.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar terdiri dari bidang urusan:
1) Tenaga Kerja;
Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan yang berkaitan dengan sumber
daya manusia. Oleh sebab itu urusan ketenagakerjaan merupakan salah
indikator kinerja yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Hal tersebut dikarenakan urusan ketenagakerjaan menggambarkan kualitas
sumber daya manusia daerah tersebut yang berkaitan dengan tingkat
pendidikan dan kemudian mempengaruhi tingkat perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja daerah dari urusan
ketenagakerjaan dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka. Berikut
merupakan grafik yang memaparkan tingkat pengangguran terbuka di Kota
Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2017.

T I N G K A T P E N G A N G G U R AN T E R B U K A ( % )
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
4,01 4,01
3,42 3,42
2015 2016 2017 2018
Gambar 2. 10. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Proboliggo selama tahun 2015

hingga 2016 cenderung stagnan diangka 4,01. Hal tersebut dapat dilihat pada
grafik diatas yang menunjukkan adanya penurunan TPT setiap tahunnya selama
4 tahun terakhir. TPT Kota Probolinggo tahun 2018 sebesar 3,42%, kondisi
tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam
mengatasi kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah
tenaga kerja sudah dilaksanakan dengan cukup baik mengingat bahwa
permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi permasalahan
nasional saat ini. Adanya perkembangan positif dari TPT yang mengalami
penurunan tersebut dapat memberikan dampak positif juga terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat. Indikator laian dalam urusan ketenagakerjaan selain
TPT adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Berikut merupakan grafik yang
memaparkan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Probolinggo selama
tahun 2014 hingga 2017.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
134.177
130.027
125.283
120.544
2014 2015 2016 2017

Gambar 2. 11. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja di Kota Probolinggo selama tahun 2014
hingga 2017 mengalami kenaikan. Angkatan partisipasi angkatan kerja tahun
2017 sebesar 134.177. Berikut merupakan grafik yang menyajikan tingkat
partisipasi angkatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan dalam
persentase di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pencari Kerja yang Ditempatkan
77,12 77,8 78,4

73,9 73,4
69,6 72,4
67,45 64,89
n/a
2014 2015 2016 2017 2018
Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan
Gambar 2. 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pencari Kerja Yang
Ditempatkan
Perkembangan positif terjadi pada tingkat partisipasi angkatan kerja yang

secara garis besar mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir. Tingkat
partisipasi angkatan kerja di Kota Probolinggo tahun 2017 sebesar 67,45
Sejalan dengan hal tersebut persentase pencari kerja yang ditempatkan juga
mengalami kenaikan selama 2014 hingga 2016. Namun tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar 0,5% sehingga persentase pencari kerja yang ditempatkan
sebesar 73,4%. Indikator lainnya yang berkaitan dengan urusan
ketenagakerjaan yang disajikan dalam grafik berikut.
2012 2013 2014 2015 2016

Penduduk usia kerja 149710 153498 156288 161027 165771
Angkatan kerja 113966 117754 120544 125283 130027
Kesempatan Kerja 94625 97288 99654 101443 102717
Penganggur terbuka 19341 21479 20890 23840 27310
Angka sengketa pengusaha-
14 15 12 11 15
pekerja per tahun
Gambar 2. 13. Indikator lainnya yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan

Beberapa indikator lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan
diantaranya adalah jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, kesempatan
kerja dan jumlah penganggur terbuka serta angka sengketa pengusaha dengan
pekerja per tahun. Jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja dan kesempatan
kerja di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia kerja mencapai 165.771,
jumlah angkatan kerja sebanyak 130.027 dengan jumlah kesempatan kerja yang
tersedia sebesar 102.717.
Secara garis besar jumlah pengangguran terbuka di Kota Probolinggo
selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami kenaikan. Pengecualian terjadi pada
tahun 2014 dimana sempat terjadi penurunan sebanyak 589. Tahun 2015
mengalami kenaikan kembali sehingga mencapai angka 23.840. Tahun 2016
jumlah penganggur terbuka mengalami kenaikan sebesar 3.470 sehingga
mencapai angka 27.310. Hal berbeda terjadi pada angka sengketa pengusaha
dengan pekerja per tahun mengalami fluktuasi selama tahun 2012 hingga 2016.
Tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya. Namun angka sengketa pengusaha dengan pekerja tahun 2016
mengalami kenaikan kembali sebanyak 4 kasus sengketa sehingga mencapai
angka 15 kasus.
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja lebih
besar dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja. Selisih jumlah diantara
kedua data selama kurun waktu lima tahun tersebut cukup besar. Hal tersebut
dapat dilihat pada tahun 2016 selisih antara jumlah angkatan kerja dengan
jumlah kesempatan kerja sebanyak 27.310. Hal tersebut menggambarkan
kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja
yang menjadi penyebab permasalahan tingkat pengangguran dan tingkat
perekonomian suatu daerah. Hal yang juga menjadi bagian dari urusan
ketenagakerjaan adalah terkait sengketa tenaga kerja. Berikut merupakan tabel
yang memaparkan persentase urusan ketenagakerjaan terkait sengketa di Kota
Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.
2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;

Kinerja yang bagus pada bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah pada Persentase jumlah pekerja dibawah umur.
Adapun gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat capaian kinerjanya
dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 37. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2013-2017
NO Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah pekerja perempuan di
lembaga pemerintahan 2.410 2.335 2.342 2.285 2.235
2 Persentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintahan 49,84 49,9 49,9 49,9 50,11
3 Jumlah pekerja perempuan di

12.654 10.511 9.661 10.891 14.251
lembaga swasta
4 Persentase jumlah pekerja
- - - - -
dibawah umur
Sumber: BPPKB Kota Probolinggo, 2012 – 2016
Berdasarkan data di atas dapat dapat dilihat kinerja urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak Kota Probolinggo dari tahun ketahun
mengalami kenaikan yang cukup baik dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa emansipasi wanita di Kota Probolinggo cukup baik. Dengan adanya
pekerja perempuan pada lembaga-lembaga pemerintah maka kesetaraan
perempuan diakui dalam ruang lingkum lembaga pemerintah.
3) Pangan;
Urusan di bidang ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting
dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan urusan pangan berkaitan
dengan ketersediaan tanaman pangan guna pemenuhan bahan makanan pokok
masyarakat untuk keberlangsungan hidup. Pangan merupakan salah satu
kebutuhan primer manusia selain sandang dan papan. Urusan di bidang pangan
mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.
Salah satu indikator yang berkaitan dengan urusan ketahanan pangan adalah
skor pola pangan (PPH). Berikut merupakan data tersebut Pola Pangan
Harapan:
Tabel 2. 38. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo,

Tahun 2015-2018
NO Komoditi/ TAHUN
Bahan Pangan 2015 2016 2017 2018
1 Padi-padian 25 18,7 25 25
2 Umbi -umbian 2.2 2,2 1,2 1,4
3 Pangan Hewani 18,8 21,5 18,4 19,1
4 Minyak dan Lemak 5,0 5,0 5 5
5 Buah/Biji Berminyak 0,0 - 0,4 0,5

6 Kacang -kacangan 10,0 10,0 9,1 9,2
7 Gula 2,5 2,5 2,5 2,5
8 Sayur dan Buah 30 30,0 28,6 28,8
9 Lain-lain - - - -
JUMLAH 93,52 89,9 90,2 91,5
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

*) Data Proyeksi Skor PPH Konsumsi Berdasarkan Susena BPS, Maret 2017
Skor pola pangan (PPH) Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga
2017 secara garis besar mengalami fluktuasi. Skor PPH terbesar dicapai pada
tahun 2016 yakni dengan skor 89,9. Capaian tahun 2016 tersebut mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal yang perlu
diperhatikan adalah penurunan yang terjadi pada tahun 2018 sehingga skor
PPH turun menjadi 91,5. Urusan pangan juga dapat dilihat dari jumlah produksi
pangan utama yakni beras dan jagung. Berikut merupakan grafik yang
menyajikan perkembangan urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo
selama tahun 2014 hingga 2017.
Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan
30.196,80 35.000
28.132,60
29.736,72
16.591,70 17.734,40
17.742
15.880,20
2014
2015
2016
2017
Produksi Padi (ton/tahun) Produksi Jagung (ton/tahun)
Gambar 2. 14. Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar produksi padi
per tahun (dalam ton) di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2016
mengalami kenaikan. Namun produksi padi tahun 2017 mengalami penurunan
kurang lebih 2.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya sehingga hanya sebesar
15.880,20 ton/tahun. Produksi padi terbesar terjadi pada tahun 2016 yakni
sebanyak 17.742 ton. Secara garis besar produksi jagung mengalami fluktuasi
selama 4 tahun terakhir. Sejalan dengan produksi padi, produksi jagung
terbanyak selama 4 tahun terakhir juga terjadi pada tahun 2016 dengan capaian
sebanyak 35.000 ton. Sedangkan produksi jagung tahun 2017 hanya sebesar

29.736,72 ton atau mengalami penurunan kurang lebih 6.000 ton. Hal yang
perlu diperhatikan adalah penurunan produksi padi dan jagung di Kota
Probolinggo yang terjadi pada tahun 2017. Penurunan produksi bahan pangan
pokok tersebut berkaitan dengan ketersediaan lahan dan proses produksi.
Tabel 2. 39. Komoditi Ketersediaan Pangan (Ton)
Komoditi / Bahan Tahun

No
Pangan
2015 2016 2017 2018*)
1 Padi/Beras 28,170 13.480 18.850 18.948
2 Jagung 1,561 31.645 26.472 29.853
3 Kedelai 1,183 - 9 9
4 Ubi Kayu 2,101 2 1.059 1.059
5 Ubi Jalar 333 2 750 750
6 Kacang Tanah 87 2 65 65
7 Kacang Hijau 50 11 61 61
8 Daging 330 3.315 2.154 2.194
9 Telur 1,348 133 2.364 2.366
10 Susu 379 455 372 380
11 Ikan 14,580 24.158 13.168 18.032
Data diambil dari Neraca Bahan Makanan, Angka Sementara (ASEM)
Tabel 2. 40 Konumsi Pangan (Kg/Kap/Th)

TAHUN
Komoditi / Bahan
No 2018
Pangan 2015 2016*) 2017**)
***)
Padi-padian : 129,83 95,7 97,4 111,9
1 Padi/Beras 123,01 93,4 93,0
2 Jagung 6,82 2,3 4,4
Umbi-umbian : 10,62 14,2 12,4 18,9
3 Ubi Kayu 9,17 10,6 10,8
4 Ubi Jalar 1,45 3,5 1,6
Kacang-kacangan : 5,77 14,9 14,1 13,8
Kedelai 5,17 13,7 13,9
5 Kacang Tanah 0,38 0,9 0,2
6 Kacang Hijau 0,22 0,2 -
Pangan Hewani : 61,64 55,8 38,5 40,3
7 Daging 1,44 16,6 8,7
8 Telur 5,89 11,9 7,2
9 Susu 1,66 10,0 2,0
1 0 Ikan 52,65 17,3 20,7
*) Data PPH Konsumsi Primer 2016
**) Data Susenas BPS, Maret 2017
***) Data Proyeksi rata-rata Konsumsi Pangan, base Susenas BPS, Maret 2017
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan

Wajib Bidang Ketahanan Pangan terdapat 7 indikator yang dapat dihitung,
sebagai berikut:
Tabel 2. 41. Capaian Standar Pelayanan minimum Bidang Ketahanan Pangan
No Jenis Sasaran Indikator Standar 2014 2016
Pelayanan Pelayanan Minimum
Dasar Target Realisasi Target Realisasi
(%) (%) (%) (%)

1 Ketersediaan 1. Ketersediaan Energi dan 87 129,84 90 222,74
dan Cadangan Protein Per-Kapita
Makanan 2. Penguatan Cadangan 55 34 60 84,37
Pangan
2 Distribusi dan 1. Ketersediaan Informasi 89 66,67 90 66,67
Akses Pangan Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah
2. Stabilitas Harga dan 87 100 90 100
Pasokan Pangan
3 Penganekaraga 1. Skor Pola Pangan 86 84,1 90 89,67
man dan Harapan (PPH)
Keamanan 2. Pengawasan dan 75 68,09 80 44,12
Makanan Pembinaan Keamanan
Pangan
4 Penanganan 1. Penanganan Daerah Rawan 55 100 60 100
Kerawanan Pangan
Pangan
Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Probolinggo tahun

2016 pada Bidang Ketahanan Pangan diatas menunjukkan bahwa terdapat 3
indikator yang belum memenuhi target. Ketiga indikator tersebut terdiri dari 1
indikator dari jenis pelayanan dasar distribusi dan 2 indikator dari akses
pangan serta penganekaragaman dan keamanan makanan. Ketercapaian yang
belum memenuhi target tersebut merupakan permasalahan di Bidang
Ketahanan Pangan yang perlu segera ditangani dikarenakan pangan berkaitan
dengan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan
realisasi tahun 2016 sebesar 66,67% belum memenuhi target tahun 2016 yakni
sebesar 90%. Kondisi tersebut menunjukkan belum meratanya distribusi dan
aksesibilitas terkait pangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang
perlu dilakukan guna meningkatkan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga
dan Akses Pangan adalah perbaikan sistem pemerataan dan infrastruktur pada
bidang pangan.
Permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kota
Probolinggo lainnya adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH masyarakat
Kota Probolinggo tahun 2016 sebesar 89,67% belum memenuhi target tahun
2016 yakni sebesar 90%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi
masyarakat yang belum memenuhi standar kebutuhan gizi. Hal tersebut

disebabkan oleh tingkat daya beli masyarakat dan pemahaman (mindset)
mengenai pentingnya pemenuhan pola konsumsi yang sesuai kaidah gizi yang
masih rendah. dikarenakan realisasi indikator tersebut tahun 2016 sebesar
44,12%. Realisasi tahun 2016 sebesar 44,12% dari indikator Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan Pangan juga belum memenuhi target tahun 2016 sebesar
80%. Pengetahuan masyarakat terkait keamanan pangan yang masih kurang
menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan bahan tambahan
makanan pangan yang tidak aman. Selain itu dikarenakan ketersediaan dari
bahan makanan pangan tersebut dengan harga yang murah juga menjadi
pertimbangan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan
PPH serta Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah sosialisasi dan
pembinaan terkait pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat serta makanan
B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman). Selain itu faktor tingkat
perekonomian masyarakat juga mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat
dalam pemenuhan konsumsi yang sehat bergizi.
4) Pertanahan;
Kinerja pertahan merupakan wewenang instansi vertikal Badan
Pertahanan. Namum demikian pemerintah daerah juga cukup punya andil untuk
memberikan sosialisasi tentang ketertiban pertahanan. Kinerja pelaksanaan
urusan pertanahan tingkat capaiannya dapat digambarkan melalui indikator
kinerja sebagai berikut
Tabel 2. 42. Kinerja Layanan Pertanahan Kota Probolinggo Tahun 2012-2017

NO INDIKATOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Tanah 2.985 3.939 2.912 2.666 2.506 5.691
yang
Bersertifikat
2 Penyelesaian 1 1 1 0 0* n/a
ijin lokasi
3 Penyelesaian 1 4 3 5 5* n/a
kasus
pertanahan
Sumber : Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
*: angka sementara
Berdasarkan tabel di atas secara umum kinerja layanan pertanahan Kota

Probolinggo cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tanah yang
bersertifikat tiap tahunnya telah mencapai angka yang cukup baik. Tidak hanya
itu saja dalam dua tahun terakhir terkait permasalhan ijin lokasi Kota
Probolinggo tidak menerima permasalahan terkait ijin lokasi dapat disimpulkan

bahwa pada beberapa tahun terakhir permasalahan terkait ijin lokasi semakin
sedikit.
5) Lingkungan Hidup;
Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang berkaitan
dengan pengelolaan lingkungan di sekitar masyarakat. Lingkungan hidup juga
dapat menggambarkan gaya hidup masyarakat yang berkaitan dengan
perhatian terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Urusan lingkungan hidup
suatu daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan
pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan urusan lingkungan hidup
mempengaruhi tingkat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator
kinerja daerah dari urusan lingkungan hidup dilihat dari indeks kualtas
lingkungan hidup. Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks kualitas
lingkungan hidup Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2017.
68,23 65,73 66,64

62,67
57,04 58,98 58,80 57,46
53,18
2015 2016 2017
Kota Probolinggi Jawa Timur Nasional
Gambar 2. 15. indeks kualitas lingkungan hidup Kota Probolinggo Tahun 2015
hingga 2017
Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga
2017 menunjukkan tren positif. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik diatas
yang menunjukkan adanya kenaikan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir.
Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2017 sebesar 58,80 atau mengalami
kenaikan sebesar 1,76 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa Kota Probolinggo mengalami perkembangan yang positif
dalam pembangunan urusan lingkungan hidup. Urusan di bidang lingkungan
hidup juga dapat dilihat dari pelayanan terkait kelestarian lingkungan,
penanganan sampah dan jumlah penegakan hukum lingkungan hidup. Berikut
merupakan grafik yang memaparkan persentase perkembangan pelayanan
dalam urusan lingkungan hidup Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.

Secara keseluruhan, IKLH Kota Probolinggo masih dibawah Provinsi jawa Timur
dan Nasional.
100 100 100 100 100 100
81
73
67 66 66
61,29
50 50 49
20
2014 2015 2016 2017

Pelayanan pencegahan pencemaran air
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Pelayanan Informasi status kerusakan lahan, tanah karena produksi biomassa
Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran & kerusakan lingkungan
Gambar 2. 16. Persentase Perkembangan Pelayanan Dalam Urusan Lingkungan Hidup

Kota Probolinggo Tahun 2014 hingga 2017
Pelayanan Pemerintah Kota Probolinggo terkait pencegahan pencemaran

air dan informasi status kerusakanlahan serta tanah karena produksi biomassa
selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Namun kedua pelayanan
tersebut telah mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun
2016. Pelayanan yang paling stabil selama 4 tahun terakhir adalah tidak lanjut
pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan
lingkungan dengan capaian angka 100%. Pelayanan pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak bergerak sempat mengalami penurunan pada tahun
2015 namun selama 2016 hingga 2017 stabil mencapai angka 100%.
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase
pelayanan dalam urusan lingkungan hidup tahun 2017 telah mengalami
progress positif dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu hal utama yang
berkaitan dengan urusan lingkungan hidup adalah terkait sampah, berikut
merupakan grafik yang memaparkan volume sampah yang masuk TPA
(kg/tahun) di Kota Probolinggo tahun 2012 hingga 2016.

18,462,536
16,733,235
15,583,056
14,149,665
12,515,063
2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 2. 17. Volume Sampah Yang Masuk TPA (Kg/Tahun) Di Kota Probolinggo Tahun 2012 Hingga 2016
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah volume sampah

yang masuk di TPA Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 terus
mengalami peningkatan. Jumlah volume sampah tahun 2016 mencapai
18.462.536 Kg/Tahun. Jumlah tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar
1.729.301 Kg/Th dibandingkan tahun 2015. Peningkatan volume sampah
menunjukkan bahwa jumlah konsumsi masyarakat mengalami peningkatan. Hal
tersebut seiring semakin tingginya jumlah pendudukan dan tingkat kebutuhan
serta gaya hidup masyarakat saat ini. Jumlah volume sampah berkaitan erat
dengan pengelolaan sampah suatu wilayah, berikut merupakan grafik yang
menyajikan persentase perkembangan penanganan sampah Kota Probolinggo
Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan
44,86 43,91 43,18
40,28
37
34,44
30,85 32
2014 2015 2016 2017
Gambar 2. 18. Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan dan Pedesaan

Ketersediaan fasilitas dan sistem dalam penanganan sampah di Kota
Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 tidak memiliki perbedaan angka (dalam
persentase) yang jauh. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di
perkotaan selama 4 tahun terakhir yang mengalami penurunan merupakan poin
penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan volume sampah
yang masuk di TPA (kg/tahun) selama tahun 2012-2016 terus mengalami
peningkatan, ditambah dengan kepadatan dan gaya hidup masyarakat
perkotaan saat ini maka ketersediaan fasilitas sangat mempengaruhi
kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan ketersediaan sistem penanganan
sampah di perkotaan selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun
capaian tahun 2017 telah mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan
tahun sebelumnya.
Salah satu fasilitas dalam pengurangan sampah adalah jumlah tempat

pembuangan sampah (TPS). Penegakan hukum terkait lingkungan hidup
merupakan salah satu bentuk sistem terkait penanganan sampah. Berikut
merupakan tabel yang menyajikan jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk dan jumlah penegakan hukum lingkungan hidup di Kota
Tabel 2. 43. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012-2016
Urusan 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah TPS per Satuan 1:2.100 1:2.500 1:2.700 1:2.700 1:2.750
Penduduk
Penegakan Hukum 10 12 31 18 8
Lingkungan Hidup
(Kali)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota

Probolinggo tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami kenaikan. Pada tahun
2016 mengalami kenaikan sebanyak 50 dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah TPS tahun 2016 mencapai rasio 1:2.750 per satuan penduduk. Jumlah
penegakan hukum lingkungan hidup mengalami fluktuasi selama tahun 2012
hingga 2016. Tahun 2014 sempat mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat
dari jumlah tahun 2013. Tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan dan
mencapai jumlah 8 pada tahun 2016. Berikut merupakan tabel yang

memaparkan perkembangan urusan lingkungan hidup Kota Probolinggo tahun
2014 hingga 2017.
Tabel 2. 44. Perkembangan Urusan Lingkungan Hidup
Rincian 2014 2015 2016 2017

Luas Tempat Permakaman umum 56,4 56,4 56,4 56,4
per satuan Penduduk (Hektar)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 1,01 1 1,37 1,37
(%)
Cakupan penghijauan wilayah 10 25 25 25
rawan longsor dan sumber mata
air (%)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Hal yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah terkait
dengan penggunaan lahan dan upaya dalam pelestarian lingkungan. Salah satu
wujud penggunaan lahan suatu wilayah adalah tempat pemakaman umum. Luas
tempat pemakaman umum per satuan penduduk (hektar) di Kota Probolinggo
tahun 2014 hingga 2017 stabil pada angka 56,4 hektar. Upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam pelestarian lingkungan diantaranya
adalah penurunan emisi gas rumah kaca dan cakupan penghijauan. Secara garis
besar penurunan emisi gas rumah kaca selama 4 tahun terakhir mengalami
peningkatan dengan capaian tahun 2016 dan 2017 sebesar 1,37%. Cakupan
penghijauan pada wilayah rawan longsor dan sumber mata air stabil pada
angka 25% selama tahun 2015 hingga 2017 dimana telah mengalami kenaikan
sebesar 15% dari tahun 2014.
6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat

digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2. 45. Data Kinerja Indikator Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016
NO INDIKATOR 2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio
Penduduk ber
KTP per 92,82 92,51 91,82 92,81 93,51
Satuan
Penduduk
2 Jumlah
Layanan Akta 3.683 4.348 4.362 5.240 4.347
Kelahiran
3 Jumlah
Kepemilikan 156.556 127.586 160.048 161.921 166.879
KTP

4 Jumlah
Kepemilikan 61.459 63.811 65.011 66.142 71.881
KK
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dapat dilihat dari tabel diatas empat indikator kependudukan dan

catatan sipil yakni rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, jumlah
layanan akta kelahiran, jumlah kepemilikan KTP dan jumlah kepemilikan KK.
Pada indikator jumlah rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dari tahun
2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan ketercapaian, sedangkan tahun
2015 angka capaiannya mulai meningkat akan tetapi tahun 2016 mulai
mengalami penurunan kembali. Indikator layanan akta kelahiran pada tahun
2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yakni
sebesar 3,683 meningkat menjadi 4,348 sedangkan tahun 2014 mengalami
penurunan menjadi 4 dan kembali mengalami peningkatan sebesar 5.24 di
tahun 2015 sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar
4,347.
7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu indikator
yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut
dikarenakan pemberdayaan masyarakat dan desa menggambarkan
pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Masyarakat desa merupakan
salah satu aktor yang berperan dalam pembangunan desa tersebut. Melalui
pemberdayaan masyarakat desa maka keswadayaan masyarakat dapat
meningkat yang kemudian juga akan meningkatkan kehidupan sosial
masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk
upaya peningkatan peran kelompok masyarakat dalam proses pembangunan
desa. Salah satu wadah dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Berikut merupakan grafik yang
menyajikan perkembangan LPM di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga
2017.

13
12
11 11
2014 2015 2016 2017
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Gambar 2. 19. Jumlah Kelompok BInaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan
Pengendalian Penduduk dan keluarga sejahtera tingkat capaian kinerjanya
dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2. 46. Capaian Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Sejahtera Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah akseptor KB 36,159 36,167 37.370 35,323 34,397
2 Jumlah pasangan usia 49.330 49.382 46,799 46,774 44,091
subur PUS
3 Persentase akseptor KB 73.3 73.24 73.44 75.52 78.01
terhadap PUS
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Pada tabel diatas dapat dilihat data indikator keluarga berencana dan
keluarga sejahtera kota probolinggo terdapat tiga indikator yakni, jumlah
akseptor KB, jumlah pasangan usia subur PUS dan Persentase akseptor KB
terhadap PUS. Penggunaan akseptor KB oleh pasangan usia subur dapat dilihat
dari grafik dibawah ini:
PRESE NTA SE A KSE PTO R K B T E RHA DA P PUS

78,01
75,52
73,3 73,24 73,44
2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 2. 20. Persentase Akseptor KB Terhadap PUS

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa penggunaan akseptor KB
setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2012 dan
2013 sempat mengalami penurunan yakini tahun 2012 sebesar 73.3 dan 2013
sebesar 73.24 selanjutnya tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar
73.44 tahun 2015 sebesar 75.52 dan tahun 2016 sebesar 78.01.
9) Perhubungan;
Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang menentukan
keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut berkaitan dengan
pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dalam hal transportasi untuk
masyarakat. Urusan perhubungan juga menggambarkan ketersediaan fasilitas
umum transportasi dan aksesibilitas masyarakat terhadapnya. Berikut
merupakan grafik yang memaparkan panjang jalan di Kota Probolinggo:
222,21 222,21
199,11 199,11
22,04 22,04 22,04 22,04

0 0 0 0
2014 2015 2016 2017
Kota Provinsi Nasional
Gambar 2. 21. Panjang Jalan Di Kota Probolinggo

Grafik diatas menunjukkan bahwa panjang jalan Kota Probolinggo
mengalami kenaikan mulai ditahun 2016 dari sebelumnya 199,11 Km di tahun
2015 menjadi 222,21 Km di tahun 2016. Namun panjang jalan Nasional
cenderung tetap, yakni 22,04 Km.
Tabel 2. 47. Data Perhubungan

Tahun
No Uraian
2016 2017 2018
1 Jumlah Penumpang 1.550.055 1.353.298 973.600
Angkutan Darat
2 Data Organda 1 1 1
3 Jumlah Angkutan Darat 311.117 319.812 334.331
Sumber: Dinas Perhubungan

1.634.455
1.550.055
1.298.421
879.029
2014 2015 2016 2017
Gambar 2. 22. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Secara garis besar jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Probolinggo
selama 4 tahun terakhir mengalami tren penurunan. Jumlah arus penumpang
angkutan umum tahun 2017 sebanyak 1.298.421. Selama tahun 2014 hingga
2017 jumlah arus penumpang angkutan umum paling banyak dicapai tahun
2015 yakni sebanyak 1.634.455 dimana hal tersebut mengalami kenaikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang berkaitan dengan jumlah arus
penumpang angkutan umum adalah persentase penumpang angkutan umum
yang dapat dilayani. Berikut merupakan grafik yang menyajikan data tersebut.
100% 100% 100% 100% 100%
2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 2. 23. Persentase Penumpang Angkutan Umum Yang Dapat Dilayani
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penumpang

angkutan umum yang dapat dilayani di Kota Probolinggo selama tahun 2012
hingga 2016 mengalami stabilitas. Selama tahun 2012 hingga 2016 mencapai
angka 100%. Stabilitas pencapaian 100% selama lima tahun tersebut
menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan tugasnya dalam
memenuhi pelayanan masyarakat sebagai penumpang angkutan umum dengan
baik. Faktor yang berkaitan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum

dan persentase penumpang angkutan umum yang dapat dilayani diantaranya
adalah jumlah angkutan darat serta rasio ijin trayek. Berikut merupakan grafik
yang menyajikan data tersebut.
8.486 8.681
8.058 8.314
190 179 189 176
2014 2015 2016 2017
Jumlah Angkutan darat ( Unit) Rasio ijin trayek
Gambar 2. 24. Jumlah Angkutan Darat dan Rasio Ijin Trayek
Jumlah angkutan darat di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga

2017 mengalami peningkatan. Jumlah angkutan darat tahun 2017 mencapai
8.681 unit. Berbeda dengan jumlah angkutan darat, rasio ijin trayek selama 4
tahun terakhir mengalami fluktuasi. Selama tahun 2014 hingga 2017 rasio ijin
trayek terbesar dicapai pada tahun 2014 dengan angka 190. Rasio ijin trayek
tahun 2017 sebesar 176. Urusan perhubungan yang berkaitan dengan
transportasi juga berkaitan dengan KIR. Berikut merupakan tabel yang
memaparkan perkembangan urusan perhubungan terkait KIR di Kota
Tabel 2. 48. Perkembangan Urusan Perhubungan Terkait Kir Kota Probolinggo
Rincian 2014 2015 2016 2017

Jumlah uji KIR angkutan umum (unit) 5.095 5.232 7.106 7.840
Kepemilikan KIR angkutan umum 5.095 5.232 7.106 7.840
(unit)
Lama pengujian kelayakan angkutan 40 40 40 40
umum (KIR) ( menit)
Biaya pengujian kelayakan angkutan 37.500- 37.500- 37.500- 37.500-
umum (Rupiah) 57.500 57.500 57.500 57.500
Sumber: DInas Perhubungan Kota Probolinggo
Angkutan umum yang memiliki KIR di Kota Probolinggo selama tahun

2014 hingga 2017 secara keseluruhan telah melakukan uji KIR angkutan umum.
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kedua data yang sama selama 4 tahun
terakhir. Lama pengujian kelayakan angkutan umum memiliki angka yang stabil
yakni selama 40 menit. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum juga stabil

pada kisaran harga Rp 37.500 hingga Rp 57.500. Berikut merupakan grafik yang
menyajikan perkembangan dari beberapa indikator lain dalam urusan
perhubungan di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.
Jumlah pemasangan rambu-rambu dan ketersediaan fasilitas pelengkap
jalan (rambu, marka, guardrill, dll) pada jaringan jalan kota mengalami
peningkatan selama tahun 2014 hingga 2017. Peningkatan tersebut
menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan
keselamatan dan keamanan berkendara melalui penyediaan fasilitas telah
dilakukan dengan baik. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah
pemenuhan standart keselamatan angkutan umum trayek dalam kota
dikarenakan mengalami tren penurunan selama 4 tahun terakhir.
Tabel 2. 49. Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Perhubungan
Rincian 2014 2015 2016 2017

Jumlah pelabuhan 2/-/1 2/-/1 -/-/- -/-/-
laut/udara/terminal bus (unit)
Pemasangan rambu-rambu (unit) 873 903 932 984
Cakupan Layanan Angkutan Umum 30 30 30 30
pada jaringan jalan Kota (angkutan)
Ketersediaan Halte pada jalur trayek 21 21 21 24
Angkutan Umum (unit)
Ketersediaan terminal Angkutan 2 2 - -
Umum penumpang untuk pelayanan
Trayek Angkutan Umum ->
penyesuaian trayek dan ketersediaan
terminal Angkutan Umum Kota (unit)
Ketersediaan fasilitas pelengkap 1.749 1.754 1.942 15.558
jalan (rambu,marka,guardrill,dll)
pada jaringan jalan kota (unit)
Ketersediaan unit pengujian 1 1 1 1
kendaraan bermotor à untuk
minimal 4000 kendaraan (unit)
Pemenuhan Standart keselamatan 204 204 189 176
Angkutan Umum trayek dalam kota
(unit)
Sumber: :LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014-2019
10) Komunikasi Dan Informatika;

Urusan di bidang komunikasi dan informatika merupakan urusan yang
mempengaruhi perkembangan urusan di bidang lainnya guna proses
pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan perkembangan di bidang
komunikasi dan informatika menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian
target pengembangan di bidang lainnya melalui pemanfaatan kemajuan
teknologi. Di era globalisasi saat ini pemanfaatan kemajuan teknologi
merupakan salah satu strategi percepatan pembangunan suatu daerah.
Perkembangan di bidang komunikasi dan informatika juga menggambarkan
kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan masyarakat. Berikut
merupakan grafik yang menyajikan Persentase Perangkat Daerah yang

Menerapkan E-Government di Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga
2017.
37,5
35
32,5
2015 2016 2017
Gambar 2. 25. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase perangkat

daerah Kota Probolinggo yang menerapkan E-Government selama tahun 2015
hingga 2017 mengalami perkembangan positif. Hal tersebut dikarenakan
capaian selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan. Capaian tahun 2017
sebesar 37,55% mengalami kenaikan sebesar 2,55% dibandingkan tahun
sebelumnya. Perkembangan positif tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan
perkembangan teknologi informasi telah diterapkan dalam proses
pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut
merupakan tabel yang menyajikan perkembangan urusan komunikasi dan
informatika di Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.
Tabel 2. 50 Perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika
Rincian 2014 2015 2016 2017
Jumlah jaringan 43 50 50 52
komunikasi (titik)
Jumlah surat kabar 2/11 2/11 3/15 3/38
nasional/lokal (media)
Jumlah penyiaran radio/tv 6/1 6/1 6/1 6/1
lokal (unit)
Website milik pemerintah 58 65 71 71
daerah (unit)
Pameran/expo (kegiatan) 6 6 5 8
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara garis besar perkembangan urusan komunikasi dan informatika
Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Jumlah website
milik pemerintah daerah tahun 2017 sejumlah 71 dengan jumlah surat kabar
nasional ataupun lokal sebanyak 3/38 media. Jumlah jaringan komunikasi
tahun 2017 sebanyak 52 titik dimana angka tersebut mengalami kenaikan
sebanyak 2 titik dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penyiaran radio atau
televisi lokal di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir stabil pada angka 6/1
unit. Pameran atau expo terkait komunikasi dan informatika yang dilaksanakan
tahun 2017 sebanyak 8 kegiatan. Penurunan terjadi pada rasio wartel/warnet
terhadap penduduk (usaha) selama 4 tahun terakhir sehingga tahun 2017
hanya mencapai 50 per jumlah penduduk.
Urusan di bidang komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari
jumlah PD yang memiliki akses internet, jumlah radio komunikasi yang aktif
dan jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi serta jumlah
titik hotspot yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Berikut merupakan grafik
yang menyajikan perkembangan indikator lainnya dalam urusan komunikasi
dan informatika di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.
40
40
40
40
39
18
18
17
14
12
12
11
2
1
1
0
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah SKPD yang memiliki akses internet

Jumlah radio komunikasi yang aktif
Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi
Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda
Gambar 2. 26. Perkembangan Indikator Lainnya dalam Urusan

Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan grafik diatas secara garis besar jumlah PD yang memiliki

akses internet dan jumlah radio komunikasi yang aktif mengalami stabilitas.
Jumlah PD yang memiliki akses internet tahun 2012 sebanyak 39 kemudian

meningkat sebanyak 1 sehingga tahun 2013 hingga 2016 stabil mencapai angka
40. Kota Probolinggo memiliki satu radio komunikasi yang aktif tahun 2012
hingga 2016. Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi dan
jumlah titik hotspot yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah terus mengalami
peningkatan selama tahun 2012 hingga 2016. Jumlah media yang digunakan
untuk penyebaran informasi tahun 2016 sebanyak 18 media atau mengalami
kenaikan sebanyak 1 dibandingkan tahun 2014. Jumlah titik hotspot yang
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah tahun 2014 mengalami kenaikan yang
signifikan dibandingkan tahun 2013 yakni sebanyak 10 titik sehingga tahun
2014 dan 2015 mencapai 12 titik. Data terkait jumlah titik hotspot yang
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah tahun 2016 masih belum diketahui.
11) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;

Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan
usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai
berikut :
Tabel 2. 51. Data Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Probolinggo Tahun 2012– 2016
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016
1 jumlah koperasi aktif 201 202 206 197 197
2 jumlah UKM non BPR/LKM 32 38 38 38 38
UKM
3 Jumlah BPR/LKM 21 21 21 21 21
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Pada tabel diatas dapat dilihat indikator urusan Koperasi dan UKM kota
Probolinggo terdapat tiga indikator yakni, jumlah koperasi aktif, jumlah UKM
non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM. Pada indikator jumlah koperasi aktif
dapat grafikkan seperti berikut:

206
202
201
197 197
2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 2. 27. Jumlah Koperasi Aktif
Pada grafik diatas dapat dilihat realisasi jumlah koperasi yang aktif di
Kota Probolinggo mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai dengan
2014 sedangkan tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dan tahun 2015 ke
2016 mengalami stagnan sebesar 197 koperasi yang masih aktif.
12) Penanaman Modal;

Nilai investasi yang meningkat tidak diiringi dengan jumlah investor
berskala nasional, karena hal ini investasi yang diberikan hanya kepada usaha
kecil dan menengah. Adapun gambaran mengenai tingkat capaian kinerja
urusan penenaman modal daerah di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat
Tabel 2. 52. Data Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Probolinggo

Tahun 2012-2017
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah investor 20 17 43 48 64 69
berskala nasional
(Jumlah
PMA/PMDN)
2 Jumlah nilai investasi 806.304. 516.923. 2.269.779. 1.824.377. 740.612. 4.121.827,
PMA/PMDN (Rp) 399.178 720.960 452.592 467.526 581.171 39
3 Tingkat daya tarik 3.551 3.555 3.626 3.206 4.424 -
investasi dalam jenis jenis jenis jenis jenis
bentuk jumlah usaha usaha usaha usaha usaha
pelaku investasi
pembangunan di
daerah
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah investor berskala

nasional (jumlah PMA/PMDN) Kota Probolinggo dari tahun 2012 – 2017
mengalami fluktuatif. Penurunan jumlah investor terjadi pada tahun 2013

sementara di tahun 2014 – 2017 terus mengalami kenaikan. Penurunan jumlah
investor pada tahun 2013 tersebut diikuti oleh menurunnya jumlah nilai
investasi PMA/PMDN (Rp) di tahun yang sama. Hal tersebut bertolak belakang
dengan yang terjadi di tahun 2014, dimana jumlah investor kembali mengalami
kenaikan yang juga diikuti dengan naiknya jumlah nilai investasi PMA/PMD
(Rp). Berbeda dengan indikator jumlah investor berskala nasional (Jumlah
PMA/PMDN) yang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan, indikator
jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp) pada tahun 2015 dan 2016 justru
mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena investasi yang diberikan hanya
kepada usaha kecil dan menengah. Disisi lain meningkatnya jumlah investor
berskala nasional juga membawa dampak positif bagi masyarakat Kota
Probolinggo dengan meningkatnya investor berskala nasional dapat membuat
peluang lapangan kerja lebih meningkat lagi dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Sampai dengan tahun 2016 jumlah pelaku investasi pembangunan
di daerah telah mencapai angka 4.424 jenis usaha.
13) Kepemudaan Dan Olah Raga;
Tabel 2. 53. Capaian Kinerja Urusan Olahraga

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
No. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 Jumlah Klub Olah Raga 284,00 65,00 22,89%
2 Jumlah Gedung Olah Raga 2,00 3,00 150,00%
3 Jumlah organisasi Pemuda 9,00 20,00 222,22%
4 Jumlah Organisasi Olah Raga 85,00 26,00 30,59%
5 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 16,00 5,00 31,25%
6 Jumlah Kegiatan Olah Raga 22,00 51,00 231,82%
7 Gelanggang / Balai Remaja (selain 7,00 0,00 0,00%
milik swasta)
8 Lapangan Olah Raga 146,00 88,00 60,27%
Indikator Jumlah Klub Olah Raga sejumlah 284 klub dan tercapai 22.89%
Indikator ini belum mengalami peningkatan dari target yang dalam RPJMD,
dikarenakan Klub Olah Raga di Kota Probolinggo sejak tahun 2016 tidak
bertambah hanya 65 klub olah raga yang masih aktif. Selain itu Indikator Jumlah
Gedung Olah Raga sejumlah 2 GOR dan tercapai 150% Indikator ini sudah
mengalami peningkatan dari target yang adalam RPJMD yang ada. Indikator lain
terkait kepemudaan adalah Jumlah Organisasi Pemuda sejumlah 9 organisasi

dan tercapai 222.22% Indikator ini sudah mengalami peningkatan dari target
RPJMD yang ada. Indikator Jumlah Kegiatan Kepemudaan sejumlah 16 kegiatan
dan tercapai 31.25% Indikator ini belum peningkatan dari target RPJMD yang
ada. Dikarenakan dari 5 Kegiatan tersebut sudah dapat mengakomodir seluruh
Kegiatan Kepemudaan yang ada.
14) Persandian;
Urusan di bidang persandian merupakan urusan yang menunjang
keberhasilan proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan urusan
persandian menggambarkan peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
dapat dilakukan melalui kebijakan, penyediaan infrastruktur serta peningkatan
terkait pengawasan dan pengendalian dalam proses pembangunan. Berikut
merupakan tabel yang menyajikan data perkembangan urusan persandian di
Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.
Tabel 2. 54. Perkembangan Urusan Persandian

Rincian 2014 2015 2016 2017
Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk
21 23 26 29
(%)
Rasio pos siskamling per jumlah
22 22 22 22
desa/kelurahan (%)
Petugas perlindungan masyarakat (linmas)
464 522 580 1.034
di kota (orang)
Persentase jumlah perlindungan masyarakat (linmas) per jumlah 10.000

dan jumlah petugas linmas di Kota Probolinggo selama tahuun 2014 hingga
2017 mengalami kenaikan. Persentase jumlah perlindungan masyarakat
(linmas) per jumlah 10.000 tahun 2017 sebesar 29% sedangkan jumlah
petugas linmas di Kota sebanykan 1.034 orang. Hal yang berbeda terjadi pada
rasio pos siskamling per jumlah desa atau kelurahan selama 4 tahun terakhir
stabil pada angka 22%. Berikut merupakan grafik yang menyajikan jumlah
pelanggaran K3 di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.

155 155 155
141
130
2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 2. 28. Jumlah Pelanggaran K3 Kota Probolinggo Tahun 2012-2016
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar jumlah
pelanggaran K3 di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami
kenaikan. Tahun 2013 jumlah pelanggaran K3 sempat mengalami penurunan
sebanyak 11 sehingga menjadi 130. Namun tahun 2014 mengalami kenaikan
kembali sebanyak 25 sehingga menjadi 155 pelanggaran K3. Jumlah
pelanggaran K3 tahun 2015 hingga 2016 masih berada pada jumlah yang sama
dengan tahun 2014. Berikut merupakan tabel yang memaparkan data
perkembangan pelayanan dalam urusan persandian di Kota Probolinggo selama
Tabel 2. 55: Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Persandian

Uraian Indikator 2012 2013 2014 2015 2016
Survei Indeks Kepuasan
ada ada ada ada ada
Masyarakat (ada / tidak)
Sistem Informasi Pelayanan
ada ada ada ada ada
Perijinan (ada / tidak)
Cakupan pelayanan bencana
5,64 kmz 5,64 kmz 5,64 kmz 5,64 kmz 5,64 kmz
kebakaran
Perkembangan pelayanan dalam urusan persandian di Kota Probolinggo

selama tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat dari ketersediaan survey indeks
kepuasan masyarakat (SKM) dan sistem informasi pelayanan perijinan serta
cakupan pelayanan besaran bencana kebakaran. Selama 5 tahun terakhir Kota
Probolinggo menyediakan survei indeks kepuasan masyarakat dan sistem
informasi pelayanan perijinan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota
Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 sebesar 5,64 kmz. Berdasarkan
data diatas menunjukkan bahwa pelayanan dalam urusan persandian telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan cukup baik.

16) Kebudayaan;
Pelayanan pada bidang kebudayaan menujukkan kinerja yang cukup
baik. Adapun gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan
dapat dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2. 56. Data Urusan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun 2012- 2017
NO INDIKATOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah sarana seni dan 1 2 2 2 2 2
budaya
2 Jumlah penyelenggaraan 3 4 7 22 23 23
seni dan budaya
3 Jumlah benda, situs dan 1 1 - - 3 2
kawasan cagar budaya
yang dilestarikan (unit)
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan

layanan dalam bidang kebudayaan yang mana terdapat peningkatan jumlah
benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini menunjukkan
upaya pemerintah dalam mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya
semakin baik sehingga tidak terjadi penurunan jumlah dari tahun sebelumnya.
17) Perpustakaan;
Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan
perpustakaan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai
berikut :
Tabel 2. 57: Data Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Probolinggo Tahun2012 – 2018
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Taman baca 2 2 2 2 2 2 2
2 Pengunjung
jumlah
193,082 191,973 189,398 214,358 192,922 133.439 132.436
perpustakaan
per tahun
3 Koleksi buku
yang tersedia di
perpustakaan 44,911 45,444 46,524 46,845 48,107 50.611 51.224
(perpustakaan
umum)
4 Jumlah Rintisan
perpustakaan 104 105 105 30 30 121 121
Baru
Sumber : Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Pada indikator kinerja urusan perpustakaan terdapat empat indikator

yakni, taman baca, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, koleksi buku

yang tersedia di perpustakaan, dan jumlah perpustakaan miliki pemda.
Indikator Jumlah Rintisan Perpustakaan Baru Tahun 2014 sebanyak 105
perpustakaan, sedangkan tahun 2015 menurun drastis hanya 30 perpustakaan
baru, kondisi ini dikarenakan keterbatasan kerjasama untuk pengadaan dan
pengelolaan perpustakaan baru. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun Kota Probolinggo tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam grafik
dibawah ini:
214.358
193.082 191.973 189.398 192.922
133.439 132.436
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
jumlah pengunjung
Gambar 2. 29. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung dalam lima
tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah
pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan
yakni 193,082 pada tahun 2012, 191,973 tahun 2013, 189,398 tahun 2014.
Tahun 2015 naik menjadi 214.358 dan tahun 2016 kembali turun menjadi
192.922, dan kembali menurun ditahun 2017 menjadi 132.439. hal ini
dikarenakan adanya relokasi gedung perpustakaan umum dalam selama masa
rehab gedung serta penurunan minat baca masyarakat dikarenakan semakin
canggihnya teknologi untuk pencarian informasi melalui hp, dll.
18) Kearsipan.
Urusan di bidang kearsipan merupakan salah satu indikator yang
menunjang keberhasilan proses pembangunan suatu daerah berkaitan dengan
proses perencanaan dan pengorganisasian. Urusan kearsipan menggambarkan
pengelolaan arsip dan fasilitas yang mendukung pengelolaan arsip. Kearsipan
merupakan salah satu unsur yang penting dalam perencanaan. Hal tersebut

dikarenakan arsip merupakan bentuk pengorganisasian informasi dalam proses
perencanaan, sedangkan perencanaan merupakan langkah awal yang penting
dan menentukan keberhasilan proses pembangunan. Berikut merupakan grafik
yang menyajikan data perkembangan urusan kearsipan Kota Probolinggo
selama tahun 2014 hingga 2017.
80
70 69 69 68
60
50
45
40 40 40 40
30 29
20
10
0
2014 2015 2016 2017
Pengelolaan arsip secara baik (SKPD/OPD) Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)
Gambar 2. 30: perkembangan urusan kearsipan Kota Probolinggo tahun 2014- 2017.
Urusan kearsipan terdiri dari dua hal pokok yakni proses pengelolaan
dan sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip. Oleh sebab itu perkembangan
urusan kearsipan dapat dilihat dari jumlah pengelolaan arsip secara baik (PD)
dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Jumlah pengelolaan arsip secara
baik di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2016 mengalami stagnansi
pada angka 40 namun tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 45 PD.
Peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2015 dan 2016 mengalami
peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yakni sebesar 40 orang.
Namun tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 1 orang sehingga
berjumlah 68 orang. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa urusan
kearsipan masih memerlukan perhatian guna pengembangan kualitasnya.
Perkembangan SDM dalam urusan kearsipan dapat dilihat dari jumlah
PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, jumlah pengelola
arsip yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan dan jumlah petugas
pengelolaan arsip Kelurahan serta jumlah petugas pengelolaan arsip PD. Berikut
merupakan grafik yang menyajikan perkembangan SDM dalam urusan
kearsipan di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.

69 69
40 40 40 40 40 40
35
29 29 29 29 29 29 29 29
0 0 0
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan/pembinaan
Petugas pengelolaan arsip Kelurahan
Petugas pengelolaan arsip SKPD
Gambar 2. 31: Perkembangan SDM dalam Urusan Kearsipan
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah PD yang telah
menerapkan pengelolaan arsip secara baku, jumlah pengelola arsip yang telah
mendapatkan pelatihan atau pembinaan dan jumlah petugas pengelolaan arsip
PD di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami
peningkatan. Jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku
tahun 2013 meningkat sebesar 5 dibandingkan tahun sebelumnya sehingga
mencapai 40 selama tahun 2013 hingga 2016. Jumlah pengelola arsip yang telah
mendapatkan pelatihan atau pembinaan tahun 2013 meningkat sebesar 40
dibandingkan tahun 2014 sehingga capaian jumlah tahun 2015 dan 2016
sebanyak 69. Jumlah yang stabil terdapat pada jumlah petugas pengelolaan
arsip Kelurahan yakni sebanyak 29 selama kurun waktu lima tahun tersebut.
Jumlah petugas pengelolaan arsip PD di Kota Probolinggo tahun 2015 dan 2016
sebanyak 40.
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu
bidang urusan:
1) Pertanian
Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat
penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia
bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk. Lebih dari itu, mata
pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor

pertanian. Pada wilayah selatan Kota Probolinggo jumlah luasan lahan
pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan.
Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan
trend yang tidak begitu baik. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya
sektor lain dalam perekonomian Kota Probolinggo dan juga dipengaruhi oleh
factor menurunnya jumlah luasan lahan pertanian. Berikut yang termasuk
sektor pertanian adalah:
1. Tanaman Pangan
Adapun Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan di Kota Probolinggo
pada tahun 2014 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2. 58: Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2014 – 2017
Jenis Produksi (ton) Luas Panen (ha)
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Padi 16.591,70 17.734,40 17.742,00 15.880,20 2.469,00 2.608,00 2.590,00 2.388,00
Jagung 30.196,80 28.132,60 35.000,00 29.736,72 4.194,00 3.812,00 5.000,00 4.212,00
Bawang 2.563,00 2.645,00 722,00 3.680,00 310,00 303,00 147,00 396,00

Merah
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Perkebunan
Perkebunan bukan merupakan komoditas utama di Kota Probolinggo
mengingat Kota Probolinggo tidak termasuk kategori wilayah yang memiliki
lahan perkebunan, sehingga usaha perkebunan rakyat hanya sebatas usaha
sampingan sebagai penunjang kehidupan keluarga saja. Adapun Luas Panen dan
Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2014 s.d 2017.
Tabel 2. 59: Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo

Tahun 2014 – 2017
Jenis Produksi (ton) Luas Panen (ha)
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Tembakau 6,00 5,25
Tebu 34,60 27,24 13,09 2.022,40 2.441,47 2.824,00
Kelapa 5,48 5,48 5,48 15,90 21,71 21,73
Kapuk Randu 1,89 1,89 1,89 0,21 0,55 0,56
Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019

3. Perikanan
Potensi Perikanan laut di Kota Probolinggo memiliki peluang yang sangat
besar untuk dioptimalkan. Peluang ini melihat dari letak geografis Kota
Probolinggo yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan panjang
pantai 7 km. Namun dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini perikanan
tangkap dan budidaya mengalami penurunan, untuk perikanan tangkap
dikarenakan oleh cuaca buruk dan tidak menentu serta jumlah armada
perikanan (Kapal Balai) yang mengalami penurunan. Sedangkan penurunan
produksi budidaya terjadi dikarenakan sering terjadi hujan deras yang
mengakibatkan pematang tambak jebol sehingga terjadi gagal panen dan
menyebabkan produksi budidaya air payau tidak sesuai dengan target yang
telah ditetapkan. Hal tersebut berbeda dengan jumlah produksinya, nilai
produksi budidaya mengalami kenaikan dikarenakan komoditas yang
mempunyai harga yang tinggi seperti udang vanamel mengalami kenaikan
produksi, disaat komoditas produksi budidaya yang lain mengalami penurunan
jumlah produksi. Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo
dalam kurun waktu Tahun 2014 s.d Juni 2018
Tabel 2. 60: Data Produksi Peternak Tahun 2014 – 2017

Jenis 2014 2015 2016 2017
Perikanan
Tangkap
Jumlah 15.997,313 15.082,526 19.748,586 19.249,600
Produksi (Ton)
Nilai Produksi 319.108.079.140 353.416.817.448 419.394.901.500 408.165.295.300
(Rp)
Perikanan
Budidaya
Jumlah 511,054 447,383 487,210 461,430
Produksi (Ton)
Nilai Produksi 7.052.804.600 7.621.391.040 10.314.660.000 10.437.030.000
(Rp)
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2) Perindustrian
Pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo selama Tahun 2014
s.d 2017 menunjukkan kinerja positif. Sektor industri diharapkan dapat menjadi
motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri
manufaktur sebagai penghela sektor riil. Perkembangan kinerja sektor industri
dapat dilihat dari perkembangan unit usaha industri, nilai produksi dan nilai
investasi. Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2. 61. Data Profil Industri Tahun 2014 – 2017
Jenis 2014 2015 2016 2017
Industri agro 802 unit 941 unit 941 unit 946 unit
dan kimia
(IAK)
Industri 138 unit 148 unit 167 unit 158 unit
logam, mesin,
tekstil dan
aneka
(ILMTA)
Industri alat 15 unit 17 unit 2 unit 11 unit
transportasi,
elektronika
dan
telematika
(IATT)
Total Industri 955 unit 1.106 unit 1.110 unit 1.115 unit
Nilai produksi 1.174.816.709.425 5.109.050.852.360 5.319.032.842.300 3.297.448.097.316
Nilai Investasi 365.035.698.000 78.095.292.715 260.254.100.400 139.970.900.889
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
3) Pariwisata
Kota Probolinggo merupakan kota transit yang menghubungkan kota-
kota di wilayah sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam
perkembangannya Kota Probolinggo telah berkembang menjadi kota tujuan
wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para
wisatawan karena menjadi tempat transit bagi wisatawan yang akan
melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali. Berikut potensi
wisata yang ada di Kota Probolinggo.
Tabel 2. 62. Potensi Wisata Kota Probolinggo

No. Jenis Obyek Nama Obyek Wisata Alamat
Wisata
1 Wisata Alam - -
2 Wisata Museum Probolinggo Jl. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota
Budaya Probolinggo, Jawa Timur 67211
Museum Dr. Moh Saleh Jl.DR.Moh.Saleh No 1, Tisnonegaran, Kanigaran,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
3 Wisata Religi Gereja Merah Jl. Suroyo No.32, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota
Klenteng Tri Dharma Jl. Wr. Supratman No.127, Mangunharjo, Mayangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
4 Wisata Pelabuhan Perikanan Pantai Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217
Buatan Jawa Timur, Mangunharjo, Mayangan, Kota
Kolam Renang Bayuangga Jl. Hayam Wuruk, Mangunharjo, Mayangan, Kota

Kolam Renang Olimpic Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231
Taman Wisata Studi Jl. Basuki Rachmad, Mangunharjo, Mayangan, Kota
Lingkungan (TWSL) Probolinggo, Jawa Timur 67217
Bee Jay Bakau Resort Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217
(BJBR) Jawa Timur, Indonesia, Wisata Primadona,
Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa
Timur 67217

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kota

Probolinggo bukan tanpa alasan karena sesuai dengan data Dinas Budaya dan
Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2018 tercatat jumlah wisatawan yang
berkunjung di Kota Probolinggo dari Tahun 2014 s.d 2017 terus mengalami
lonjakan kenaikan yang sangat signifikan. Berikut tabel kunjungan wisatawan di
Kota Probolinggo.
Tabel 2. 63: Kunjungan Wisata Tahun 2014 – 2017

No. Uraian 2014 2015 2016 2017
1 Wisatawan Domestik 465.362 516.327 539.488 965.555
2 Wisatawan Mancanegara 489 1.759 4.298 3.648
Total Wisatawan 465.851 518.086 543.786 969.203
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Melihat potensi tersebut Pemerintah Kota Probolinggo melakukan

langkah-langkah dalam rangka mengembangkan wisata di Kota Probolinggo
diantaranya wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan yang diharapkan
dapat menjadikan Kota Probolinggo sebagai tempat tujuan wisata yang
sangat diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara.
4) Perdagangan
Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan
menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi
perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang
disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan,
masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam
pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan
secara sistematik dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri
dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat
merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.
Tabel 2. 64: Pengembangan Nilai Ekspor Komoditi Industri

2016 2017 2018
KOMODITI VOLUME NILAI (US$ VOLUME NILAI (US$ VOLUME NILAI (US$
000) 000) 000)
KULIT 866,75 182.545,55 135.726,05 525.081,16 383.653,55 908.677,17
PLYWOOD & 1.720,81 6.891,41 789.083,79 49.441.243,58 92.336,53 43.856.746,56
KAYU

OLAHAN
KIMIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IKAN 6.982,86 1.610.400,00 4.456.400,00 12.697.104,35 945.000,00 2.760.853,51
OLAHAN
JUMLAH 9.570,42 1.799.836,96 5.381.209,84 62.663.429,09 1.420.990,08 47.526.277,24
Nilai Ekspor Kota Probolinggo tertinggi adalah Plywood dan kayu olahan
dengan nolai 43,8 Milyar pada tahun 2018, sedangkan tertinggi kedua adalah
ikan olahan dengan nilai 2,7 milyar pada tahun 2018. Komoditi tersebut terus
mengalami perkembangan sejak tahun 2016 sehingga berpengaruh terhadap
total nilai ekspor Kota Probolinggo yang mencapai 47,5 Milyar pada tahun 2018
Tabel 2. 65: Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditi Kota Probolinggo

URAIAN 2015 2016 2017 2018
JUMLAH NILAI 60.442.322,24 92.632.188,00 219.186.896,20 69.007.677,23
EKSPOR (US$
000)
JUMLAH NILAI 1.091.345,10 29.399.136,00 59.446.760,08 200.906.094,48
IMPOR (US$
000) PER
KOMODITI
Jika dicermati, tabel diatas menununjukkan bahwa tahun 2018 nilai

impor Kota Probolinggo lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Nilai
ekspor pada tahun 2018 sebesar 69 Milyar sedangkan nilai impor mencapai
200,9 Milyar. Namun pada tahun 2017 nilai ekspor lebih besar dibandingkan
impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sektor perdagangan Kota
Probolinggo masih belum stabil.
2.1.3.4. Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan Umum dalam sub bab ini dijelaskan
indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kota
Probolinggo pada periode 2015-2017. IKD di Kota Probolinggo pada periode
tersebut antara adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan
Masyarakat, Persentase e-Government PERANGKAT DAERAH Yang Terintegrasi,
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Indeks
Profesionalisme Aparatur, dan Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan
daerah. Berikut ini adalah capaaian indikator bidang pemerintahan umum:

Tabel 2. 66. Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum
IKD BIDANG URUSAN 2015 2016 2017
PEMERINTAHAN UMUM
Indeks Reformasi Birokrasi N/A N/A 62,66

Indeks Kepuasan Masyarakat 80 79,3 81,25
Persentase e-Government 32,5 35 37,5
PERANGKAT DAERAH Yang WDP WDP WTP
Terintegrasi 44,05 51,11 60,14
Opini BPK Terhadap Laporan 3,209 3,244 N/A
Keuangan
Nilai SAKIP
Nilai LPPD
Indeks Profesionalisme N/A N/A 87,04
Aparatur
Rasio PAD terhadap terhadap N/A N/A 19,03
total pendapatan daerah
Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah
bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku
ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk
menciptakan multifliereffect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi
daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah
satunya dapat dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah
tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan
(pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah.
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang
menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin
besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan
kemampuan ekonomi daerah. Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran
rata-rata konsumsi rumah tangga tersebut pada tahun 2013 sampai dengan
tahun 2017 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut:
Tabel 2. 67. Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota
Probolinggo Tahun 2013-2017
NO Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pengeluaran konsumsi 752.280 935.007 1.011.453 1.031.163 1.223.451
rata-rata rumah tangga
per kapita sebulan

2 Pengeluaran konsumsi 327.104 355.449 414.077 463.267 499.067
per kapita sebulan
(pangan)
3 Pengeluaran konsumsi 425.176 579.558 597.376 566.896 724.384
per kapita sebulan (non
pangan)
Sumber : BPS Kota Probolinggo
Berdasarkan tabel di atas, konsumsi rata-rata rumah tangga setiap tahunnya

mengalami peningkatan hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan
ekonomi daerah. dibandingkan dengan konsumsi rata-rata rumah tangga dalam hal
pangan, konsumsi rumah tangga dalam hal non pangan melebihi jumlah konsumsi
pangan. Dengan adanya data ini dapat diketahui, rata-rata masyarakat Kota
Probolinggo lebih sering menggunakan pengeluaran rumah tangga untuk hal-hal non
pangan. Angka capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan
dalam urusan pangan mencapai 499.067 dari konsumsi non pangan sebesar 724.384.
2.2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing daerah adalah
bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur akan memiliki
daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu
daerah untuk menciptakan multipliereffect bagi peningkatan daya saing daerah.
Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan menyediakan
infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai
berikut:
a. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting dalam rangka

menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka
arus distribusi barang dan orang serta jasa transportasi lainnya akan berjalan
lancar. Fasilitas perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalam rangka
menunjang daya saing daerah tersebut adalah:
Tabel 2. 68. Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo

No Uraian Keterangan
1 Fasilitas Perhubungan Darat 1. Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi
Tipe A
2. Fasilitas Parkir Angkutan Barang
3. Pengujian Kendaraan Bermotor

4. Shelter / Halte
5. Stasiun Kereta Api
2 Fasilitas Perhubungan Laut 1. Pelabuhan Tanjung Tembaga
Pelabuhan Perikanan Pantai
Sumber : Revisi RTRW Kota Probolinggo
Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo didukung
pula dengan pembenahan Infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kota
Probolinggo serta sarana transportasi yang ada di Probolinggo seperti Terminal
Bus Bayuangga, Stasiun Kereta Api Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga
dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang merupakan merupakan ujung
tombak fasilitas transportasi Kota Probolinggo. Modal transportasi dalam kota
seperti shuttle travel, angkutan dalam kota yang merupakan angkutan jarak
dekat, becak dan ojek memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat
lebih cepat menuju tempat tujuan. .
b. Penataan Ruang Kota
Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya wilayah industri dan

niaga akan berdampak pada upaya peningkatan daya saing daerah. Sesuai
dengan struktur tata ruang kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667
Km². peruntukan kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2. 69. Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2016
No. Penggunaan Lahan Total (Ha) %

1 Mangrove 59,06 1,04
2 RTH 10,72 0,19
3 Pertanian 3.042,09 53,68
4 Tambak 124,45 2,20
5 Permukiman 1.860,57 32,83
6 Fasilitas Pendidikan 79,67 1,41
7 Fasilitas Kesehatan 5,21 0,09
8 Fasilitas Peribadatan 7,91 0,14
9 Fasilitas Perkantoran 38,64 0,68
10 Fasilitas Bangunan Umum 4,65 0,08
11 Fasilitas Olahraga (Lapangan) 14,88 0,26
12 Fasilitas Transportasi 107,93 1,90
13 Perdagangan Dan Jasa 102,95 1,82
14 Industri dan Pegudangan 142,44 2,51
15 Kawasan Pertanahan dan Keamanan 17,47 0,31
16 TPA/TPST 5,11 0,09
17 Gardu Induk PLN 4,46 0,08
18 Makam 38,50 0,68
Jumlah 5.666,70 100,00

Sumber data: Revisi RTRW Kota Probolinggo
Berdasarkan tabel di atas, secara umum penataan ruang Kota

Probolinggo 50% lebih ke dalam penggunaan lahan pertanian, kemudian 32%
mengarah pada pemukiman penduduk. Dari jumlah yang telah terdata,
penggunaan lahan Kota Probolinggo terbilang cukup baik dengan
mempertahankan sebagian besar kawasan penghijauan baik guna lahan
pertanian dan mangrove persentasenya lebih besar dibandingkan dengan
fasilitas permukiman dan beberapa fasilitas umum lainnya. Dari delapan belas
penggunaan lahan di Kota Probolinggo yang telah terdata lahan gardu induk
PLN persentasenya lebih kecil dibandingkan yang lain, kemudian fasilitas
bangunan umum, TPA/TPST, dan fasilitas kesehatan.
c. Fasilitas Bank dan Non Bank
Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam

rangkamenunjang aspek daya saing darah. Dengan adanya fasilitas tersebut
maka segala urusan yang berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat
berjalan dengan lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat dari
jenis dan jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini. Menurut
fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum dan bank
perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan usahanya, bank dibagi
menjadi bank konvensional dan bank syariah.
Tabel 2. 70. Kantor Bank Menurut Tipe di Kota Probolinggo Tahun 2017
Kantor
Kantor Kantor Kantor
No Jenis Bank Cabang
Pusat Cabang Kas
Pembantu
1 Bank Konvensional
Bank Umum 0 9 12 8
BPR 2 5 0 0
2 Bank Syariah
Bank Umum 0 0 5 0
BPR 0 0 0 0
Total 2 14 17 8
2016 2 14 14 8
2015 3 12 12 7
2014 7 13 11 13
Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2018

d. Fasilitas Hotel dan Penginapan
Ketersediaan fasilitas hotel dan penginapan sangat menunjang dalam

pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Apalagi posisi stratregis Kota
Probolinggo yang menghubungkan Kota-Kota Lumajang, Jember, Bondowoso,
Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota Pasuruan,
Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah Barat. Banyaknya fsilitas
hotel dan penginapan menunjukkan perkembangan kegiatan perekonomian
pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.
Tabel 2. 71. Fasilitas Hotel dan Penginapan
Hotel Kamar Tempat Tidur

No Kecamatan 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Kademangan 6 8 163 207 240 300
2 Kedopok 1 1 13 16 19 18
3 Wonoasih 0 0 0 0 0 0
4 Mayangan 7 13 261 359 421 658
5 Kanigaran 5 4 142 212 262 329
Total 19 27 579 794 942 1.305
Sumber :BPS Kota Probolinggo, 2018
Berdasarkan tabel di atas, jumlah hotel dan akomodasi di Kota
Probolinggo meningkat dari Tahun 2016 sebanyak 19 Hotel menjadi 27 Hotel
pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan perkembangan perekonomian yang
positif bagi Kota Probolinggo. Selain itu, peningkatan jumlah hotel dan
akomodasi di Kota Probolinggo juga diharapkan dapat menunjang
perkembangan pariwisata di Kota Probolinggo.
e. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan
Ketersediaan restoran dan rumah makan di suatu daerah dapat

mendorong dan memberi insentif bagi tumbuhnya daya tarik investasi di
daerah tersebut. Banyaknya restoran dan rumah makan juga menunjukkan
perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang
ditimbulkannya. Bagi kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah
makan juga menunjukkan bahwa dinamika perekonimian kota sangat kondusif
bagi upaya menunjang tumbuhnya daya saing daerah.Gambaran mengenai
keadaan restoran dan rumah makan di Kota probolinggo dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2. 72. Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan Kota
Probolinggo Tahun 2013-2016
JUMLAH
NO URAIAN
2013 2014 2015 2016
1 Jenis Usaha Restoran /
16 17 21 23*
Rumah Makan
Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2016
*= data estimasi Bappeda Litbang
Perekonomian Kota Probolinggo melalui fasilitas restoran dan rumah

makan menunjukkan perkembangan positif. Jumlah usaha restoran/rumah
makan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 23 usaha di tahun 2016.
Hal ini merupakan potensi ekonomi yang dapat terus ditingkatkan untuk
kemajuan perekonomian Kota Probolinggo.
f. Fasilitas Air Bersih dan Listrik
Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga masyarakat

dan kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan
daya saing daerah. Gambaran mengenai ketersediaan Listrik di Kota
Probolinggo sebagai berikut:
Tabel 2. 73. Ketersediaan Listrik

JUMLAH
NO URAIAN
2014 2015 2016 2017
1 Produksi 275.669.320 246.799 171.714.537 279.423.414
2 Disalurkan 243.434.564 216.149 151.025.966 248.965.329
Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2018

Dari tahun 2014 hingga 2017 produksi listrik semakin meningkat, begitu
pula dengan penyalurannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan
energi listrik sebagai salah satu modal dalam pembangunan di Kota Probolinggo
semakin lama semakin tinggi.
Tabel 2. 74. Produksi Air Bersih, Air Bersih Yang Disalurkan Serta Pelanggan
Tahun 2014-2017
JUMLAH
NO URAIAN
2014 2015 2016 2017

1 Produksi 5.921.800 5.833.900 6.047.400 6.203.800
2 Disalurkan 4.458.618 4.405.037 4.597.680 4.704.086
3 Pelanggan 17.833 18.021 18.252 18.698
Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan kapasitas air bersih

meningkat setiap tahun, dengan bertambahnya kapasitas air bersih maka
banyaknya pengguna air bersih dikalangan rumah tangga juga meningkat. Ini
menunjukkan kebutuhan air sebagai salah satu modal dalam pembangunan di
Kota Probolinggo terus meningkat.
Dari kedua tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan
energi listrik dan air bersih setiap tahun terus meningkat. Ini menunjukkan
perkembangan Kota Probolinggo setiap tahun terus meningkat.
2.2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan
kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat
diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi
masalah kemiskinan. Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai
pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti
kondisi keamanan dan politik daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi,
adanya peraturan daerah yang menunjang investasi daerah, adanya beban pajak
dan retribusi daerah. Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo
dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai indikator sebagai berikut:
a. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi
akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru
sehingga diharapkan dapat mengurangi beban penggangguran dan akan
menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Nilai investasi di
Kota Probolinggo pada Tahun 2014 – Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75. Nilai investasi
NO TAHUN NILAI INVESTASI INVESTOR

1 2014 2.670.411.503.680,00 43
2 2015 1.824.377.467.566,00 48
3 2016 740.612.581.171,00 64
4 2017 4.121.827.395.289,68 69
5 Juni 2018 954.654.437.024,00 26
Sumber: DPMPTSP
b. Peraturan Daerah Penunjang Investasi
Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen kebijakan

daerah yang bersifat formal. Melalui peraturan daerah dapat diketahui adanya
insentif ataupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas
perekonomian. Peraturan daerah yang mendukung iklim investasi di daerah
adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas barang
dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. Gambaran mengenai
adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha diKota Probolinggo
dapat terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 76. Data Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Probolinggo
Klasifikasi Perda
No Tahun Terkait Lalu Lintas Terkait
Terkait Perijinan
Barang Dan Jasa Ketenagakerjaan
1 2012 Perda No. 3 Tahun 2012 Perda Nomor 10 Tahun
tentang Ijin Usaha Jasa 2012 tentang Perubahan
Konstruksi atas Peraturan Daerah
Perda No. 5 Tahun 2012 Kota Probolinggo Nomor
tentang Penyelenggaraan 5 Tahun 2009 Tentang
Rumah Pemondokan Penyertaan Modal Saham
-
Perda No. 6 Tahun 2012 Pemerintah Daerah Pada
tentang Perubahan atas Perseroan Terbatas Bank
Peraturan Daerah Kota Pembangunan Daerah
Probolinggo No. 4 Tahun Jawa Timur
2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha
2 2013 Perda No. 5 Tahun 2013 Perda No. 2 Tahun 2013
tentang Perubahan kedua tentang Penempatan Dana
atas Peraturan Daerah Bergulir Pemerintah Kota
Kota Probolinggo No. 4 Probolinggo pada
Tahun 2011 tentang Perseroan terbatas BPR
Retribusi Jasa Usaha Jawa Timur Terbuka -
Cabang Probolinggo
dalam Bentuk Pemberian
Kredit Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah serta
Koperasi
2014 Perda No. 1 Tahun 2014 Perda No. 8 Tahun 2014
tentang Perubahan tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Kota Perda No. 6 Tahun 2006
-
Probolinggo No. Tahun tentang Penyertaan Modal
2011 tentang Retribusi Saham Pemerintah
Perijinan Tertentu Daerah pada BPR Jatim

4 2015 Perda No. 1 Tahun 2015 Perda No. 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Tentang Pengendalian dan
atas Perda No. 3 Tahun Pengawasan Terhadap
2011 tentang Retribusi Peredaran dan Penjualan
Jasa Umum Minuman Beralkohol
-
Perda No. 2 Tahun 2015 Perda No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Tentang Penataan,
Keempat aatas Perda No. 4 Pengawasan, dan
Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha
Retribusi Jasa Usaha Tempat Hiburan.
5 2016 - - -
Jumlah 7 5 -
Sumber : Bagian Hukum
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Indikator Kinerja Utama
2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh Indeks
Pendidikan, Kesehatan dan Pengeluaran. IPM Kota Probolinggo, jika dilihat dari
perkembangannya mulai 2014-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2016
sebesar 71,50 dan tahun 2017 meningkat menjadi 72,09. Hal ini artinya bahwa
pembangunan yang ada di Kota Probolinggo cukup berhasil meningkatkan
kualitas Sumberdaya Manusia meski belum signifikan, rata-rata hanya
meningkat sebesar 0,59 %. Faktor yang paling mempengaruhi belum
signifikannya peningkatan nilai IPM dimaksud adalah dari sisi indikator
pendidikan, dimana Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh Rata-rata Lama
sekolah dan Harapan lama sekolah. Di Kota Probolinggo meskipun Angka
Partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7-24 tahun mencapai 100%, akan
tetapi untuk usia 13-15 tahun hanya 97,59%, artinya belum seluruh anak usia 7-
15 tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun, karena rata-rata lama sekolah
belum mencapai 9 tahun sehingga Indeks Pendidikan belum mampu
berkontribusi meningkatkan nilai IPM.
Tabel 2. 77. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo

Capaian
Indikator Tujuan
2015 2016 2017 2018
Indeks Pembangunan Manusia 71,01 71,5 72,09 72,59
Sumber: LKPJ Kota Probolinggo Tahun 2018
Upaya yang dilakukan oeh Pemerintah Kota Probolinggo untuk
meningkatkan Nilai IPM antara lain :
a. Menerapkan biaya sekolah gratis ;

b. Meningkatkan mutu tenaga pendidik ;
c. Mengembangkan sistim zonasi ;
d. Memberikan bantuan BOSDA bagi seluruh lembaga sekolah ;
e. Menerapkan Transportasi Pelajar bersubsidi, untuk menurunkan biaya
transport siswa.
2.2.1.2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender dapat digunakan untuk mengetahui
kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetraan
gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG Kota Probolinggo
mulai tahun 2014-2017 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,2. Ini artinya
bahwa kesenjangan pembangunan gender di Kota Probolinggo mulai berkurang
meski tidak signifikan. Hal ini didukung adanya berbagai program dan kegiatan
pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo,
diantaranya yaitu :
a. adanya kewajiban bagi OPD untuk menyusun dokumen PPRG yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan dan penganggaran
OPD ;
b. peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan
workshop bagi calon legislatif unsur perempuan, peningkatan ekonomi
lokal dan industri rumahan bagi perempuan, pelatihan kewirausahaan
bagi pelaku usaha perempuan yang diinisiasi oleh DP3AKB ;
c. penyusunan RAD PUG (Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender)
yang diinisiasi oleh Bappeda Litbang.
Ditinjau dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kota Probolinggo, juga
terdapat peningkatan dari Tahun 2015 sebesar 66,28, Tahun 2016 sebesar
66,71, dan Tahun 2017 sebesar 66,69 dengan laju rata-rata peningkatan nilai
Indeks sebesar 0,3%. Hal tersebut menujukkan bahwa usaha-usaha yang
ditempuh Pemerintah Kota Probolinggo selama 3 tahun terakhir mampu
meningkatkan peran serta dan keberdayaan kaum perempuan dalam
pembangunan kota walaupun belum signifikan.
Tabel 2. 78. Indeks Pembangunan Gender
Capaian
Indikator Tujuan
2015 2016 2017 2018
Indeks Pembangunan Gender 96,65 96,11 96,07 95,95

2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2017 adalah
sebesar 5,88. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan
dari tahun 2016. Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015
– 2017 menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,17%. Sektor
terbesar yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi ini
adalah tingkat konsumsi masyarakat. Walaupun perekonomian Indonesia dan
global sedang melambat, namun angka konsumsi masyarakat Kota Probolinggo
cukup tinggi yakni sebesar 5,14% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017
sebesar 5,23%. Meski peningkatannya tidak terlalu signifikan namun hal ini
menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo
lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Selain itu, sektor perdagangan di Kota Probolinggo meningkat cukup

pesat. Terbukti dengan jumlah peningkatan nilai ekspor yang mencapai
209,04% dengan laju pertumbuhan sebesar 12,5%. Namun, angka impor
masyarakat Kota Probolinggo juga masih terbilang tinggi yakni sebesar 11,7%
pada tahun 2017, mengalami kenaikan cukup tinggi dari angka 7,9% di tahun
2016. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Probolinggo sangat
tergantung dengan ekonomi maupun produk dari luar wilayah Kota
Probolinggo. Ini tentu saja bukan pencapaian yang baik, untuk itu Pemerintah
Kota Probolinggo perlu menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru sehingga
angka impor dapat lebih ditekan.
Pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur suatu daerah, juga tidak

terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai
kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. Biaya
kegiatan ini sering disebut sebagai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran
pemerintah daerah diukur dari total belanja langsung dan belanja tidak
langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Berdasarkan data BPPKAD
Kota Probolinggo, tingkat belanja Pemerintah Kota Probolinggo mengalami
kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari Rp. 911.768.784,36 pada tahun
2016 menjadi Rp. 957.538.915,55 di tahun 2017. Angka konsumsi pemerintah
tersebut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 12,15% atau
mengalami pertumbuhan sebesar 4,96%
Sektor lain yang yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi

adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto atau biasa disebut dengan investasi.

Investasi ini di Kota Probolinggo memang menjadi salah satu focus dalam
pembangunan Kota Probolinggo, ini sejalan dengan Visi Pembangunan Kota
Probolinggo yakni Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju,
Sejahtera dan Berkeadilan. Untuk itu, guna terus meningkatkan investasi di Kota
Probolinggo maka pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan
dalam pelayanan perijinan. Adapun peningkatan angka laju pertumbuhan yakni
sebesar 1,1% yakni dari 6,42 di tahun 2016 menjadi 7,52% di tahun 2017 serta
memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 18,84%
Tabel 2. 79. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo

Capaian
Indikator Tujuan
2015 2016 2017 2018
Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,86 5,88 5,88 5,88
2.2.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kota Probolinggo Tahun 2014-2017 terus
mengalami penurunan. Penduduk miskin tahun 2016 sebesar 18.370 jiwa dan
Tahun 2017 sebanyak 18.230 jiwa. Ini artinya adanya program penanggulangan
kemiskinan yang diarahkan ke masyarakat miskin dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
mereka, paling tidak berdampak terhadap kehidupan sehari-hari.
Keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Probolinggo tidak terlepas
dari berbagai usaha yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Probolinggo,
diantaranya yaitu :
a. Validitas data masyarakat miskin Kota Probolinggo yang menjadi basis data
perencanaan pengentasan kemiskinan terpadu. Dimana pada Tahun 2017
Bappeda Litbang melalui TKPKD telah melaksanakan rangkaian kegiatan
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri sesuai kewenangan pemerintah daerah
dengan output Data By Name By Address yang menjadi Pre List Data calon
sasaran verifikasi Rumah Tangga Miskin.
b. Usaha percepatan penanggulangan kemiskinan kota dengan melibatkan
banyak stakeholder terkait dikarenakan permasalahan kemiskinan yang
multisektor ;
Inisiasi pembentukan Unit Layanan Penanggulangan Kemiskinan guna
percepatan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran yang
dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Tabel 2. 80. Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo
Capaian
Indikator Tujuan
2015 2016 2017 2018
Persentase Penduduk Miskin 8,17 7,93 7,84 7,20
2.2.1.5. Indeks Infrastruktur Kota

Indeks infrastruktur merupakan salah satu indikator kinerja yang
mendukung misi 4 yaitu: Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang
Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang
Berkelanjutan. Berdasarkan hasil perhitungan indeks infrastruktur Kota
Probolinggo Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota
Probolinggo, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2014-2017 terdapat
peningkatan indeks infrastruktur sebagai berikut: 71,29 (2014), 72,08 (2015),
74,01 (2016) dan 75,69 (2017). Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan
kinerja penyediaan layanan infrastruktur kota sebagai intervensi pemerintah
baik dari aspek ketersediaan maupun kualitas.
a. Dari aspek kebijakan, kenaikan indeks infrastruktur salah satunya

disebabkan oleh adanya kebijakan alokasi anggaran sebesar ± 25% per
tahun untuk infrastruktur. Selain itu, penyediaan infrastruktur menjadi
prioritas khususnya guna mendukung kebijakan universal access 100 0 100
(100% air bersih, 0% permukiman kumuh dan 100% sanitasi).
b. Dari aspek capaian, terdapat beberapa indikator dengan capaian tergolong
baik (di atas rata-rata) yang mempengaruhi tingginya nilai indeks
infrastruktur pada tahun 2017, yaitu:
▪ Indeks Jaringan Jalan, khususnya pada indikator: prosentase kondisi jalan
dengan kondisi baik, persentase jumlah prasarana transportasi,
persentase konektivitas jalan.
▪ Indeks Air Bersih, dimana indikator tingkat pelayanan air bersih bernilai
tinggi (98,04).
▪ Indeks Komunikasi dan Informasi, dimana indikator tingkat jaringan
informasi dan komunikasi bernilai maksimal (100).
▪ Indeks Fasilitas Publik, khususnya untuk persentase layanan posyandu
(100), persentase layanan apotik (90), persentase layanan dokter (300),
persentase layanan tempat tidur RS (140,50), rasio murid dan kelas SD
(84), rasio murid dan kelas SMP (83), rasio murid dan kelas SMA (81),

persentase layanan koperasi berijin (100) serta persentase layanan bedak
yang dihuni (92,86).
c. Dari aspek trend tahunan, terdapat beberapa indikator yang mengalami
trend peningkatan seperti:
▪ Indikator kondisi jalan, dari kisaran 60an pada tahun 2014-2016
menjadi 82,69 pada tahun 2017.
▪ Indikator persentase panjang jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan,
dari kisaran 30-40 pada tahun 2014-2016 menjadi 67,18 pada tahun
2017.
Peningkatan indikator jalan dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan
dan peningkatan jaringan jalan guna mendukung aksesibilitas dan mobilitas
masyarakat. Dapat dikatakan saat ini jaringan jalan yang ada di Kota
Probolinggo telah menjangkau seluruh wilayah. Hal tersebut didukung oleh
penganganggaran, dimana anggaran terkait infrastruktur jalan di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang relatif terus meningkat tiap tahunnya.
Dimana terkait infrastruktur jalan terdapat beberapa program yaitu: program
pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan saluran drainase /
gorong-gorong, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan,
program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pada tahun 2016
anggaran untuk infrastruktur jalan ± Rp. 77.632.984.948,00 dan pada tahun
2017 menjadi ± Rp. 80.235.260.332,00.
Tabel 2. 81. Indeks Infrastruktur Kota

Capaian
Indikator Tujuan
2015 2016 2017 2018
Indeks Infrastruktur Kota 72,08 74,01 75,69 69,29
Sumber: LKPJ Kota Probolinggo 2018
2.2.1.6. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi merupakan salah satu indikator kinerja yang
mendukung misi 5 yaitu: “Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal”. Berdasarkan hasil
perhitungan Indeks Toleransi Kota Probolinggo Tahun 2017 yang dilaksanakan
oleh SETARA Insitute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila,
diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2017 terdapat peningkatan indeks
toleransi sebagai berikut: 2,32 (2015), N/A (2016) dan 4,65 (2017). Hal
tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam hal toleransi sebagai
indikator untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota toleran. Adapun aspek

aspek yang mendukung meningkatnya Indeks Toleransi di Kota Probolinggo
adalah :
a. Aspek Kebijakan
Pada Tahun 2017 ini variabel pengukuran toleransi berubah menjadi 6
(enam) variabel (RPJMD, Kebijakan Diskriminatif Melalui Peraturan Daerah,
Pernyataan Pejabat Pemerintah Daerah, Tindakan Nyata terkait peristiwa yang
menyangkut toleransi, Peristiwa Pelanggaran Toleransi, dan Komposisi
penduduk berdasarkan agama) dari Tahun 2015 yang hanya 4 (empat) variabel
(Regulasi Pemerintah Kota, Tindakan Pemerintah Daerah, Regulasi Sosial, dan
Komposisi Penduduk), sehingga dari aspek kebijakan juga mempengaruhi
kenaikan/penurunan indeks toleransi.
Akan tetapi 4 (empat) variabel pada Tahun 2015 tersebut sudah
mencakup variabel yang digunakan pada Tahun 2017, yaitu 1) Regulasi
Pemerintah Kota, mencakup indikator RPJMD dan kebijakan diskriminatif; 2)
Tindakan Pemerintah Daerah, mencakup indikator Pernyataan Pejabat
Pemerintah Daerah, Tindakan Nyata terkait peristiwa yang menyangkut
toleransi; 3) Regulasi Sosial mencakup indikator Peristiwa Pelanggaran
Toleransi; 4) Demografi Agama mencakup indikator Komposisi penduduk
berdasarkan agama.
b. Aspek Capaian Kinerja

Terdapat beberapa indikator dengan capaian tergolong baik (di atas rata-
rata) yang mempengaruhi tingginya nilai pada indeks toleransi pada tahun
2017 sebesar 4,65 dengan perincian :
1) Indeks RPJMD yaitu 0,4

2) Indeks Kebijakan Diskriminatif yaitu 1.
3) Indeks Pernyataan yaitu 0,48.
4) Indeks Tindakan Nyata yaitu 0,72
5) Indeks Peristiwa yaitu 1,75.
6) Indeks Komposisi penduduk berdasarkan agama yaitu 0,43
Sementara itu capaian pada Tahun 2015 sebesar 2,32 dengan perincian
capaian sebagai berikut :
1) Regulasi Pemerintah Kota yaitu 8,6

a) Indeks RPJMD
b) Indeks Kebijakan Diskriminatif

2) Tindakan Pemerintah Daerah yaitu 7,14
a) Indeks Pernyataan
b) Indeks Tindakan Nyata
3) Regulasi Sosial yaitu 4
a) Indeks Peristiwa
4) Demografi Agama yaitu 15
a) Indeks Komposisi penduduk berdasarkan agama
Peningkatan indikator dari Tahun 2015 ke Tahun 2017 inilah yang
mempengaruhi meningkatnya indeks toleransi di Kota Probolinggo. Nilai
capaian tersebut diukur berdasarkan kejadian dan peristiwa yang terkait
dengan kinerja Pemerintah di Kota Probolinggo, sehingga tidak bisa
disamaratakan hasilnya terhadap semua penduduk di kota terkait.
c. Aspek Anggaran
Anggaran Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indeks toleransi di
Kota Probolinggo juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi
meningkat/menurunnya capaian indeks toleransi di Kota Probolinggo.
Pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung peningkatan indeks
toleransi yang terkait dengan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Bangsa dan
Politik (Bakesbangpol), Satpol PP serta Bagian Hukum.
Tabel 2. 82. Indeks Toleransi

Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Indeks Toleransi 2,32 N/A 4,65 4,65
2.2.1.7. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki 3 indikator yaitu:
indeks pencemaran udara, indeks pencemaran air dan indeks tutupan vegetasi.
Dalam kurun waktu 2015-2017, IKLH Kota Probolinggo cenderung terus
mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 IKLH sebesar 53,18, dan naik menjadi
57,04 pada tahun 2016 serta 58,80 pada tahun 2017. Kenaikan IKLH Kota
Probolinggo diindikasikan disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
1. Dari aspek pencegahan pencemaran air

a. Terdapat peningkatan kinerja pelayanan pencegahan pencemaran air dari
Tahun 2016 sebesar 61,29% menjadi 81% pada Tahun 2017. Salah satu

bentuk kegiatan untuk pelayanan pencegahan pencemaran air tersebut
dilakukan melalui uji kualitas air secara berkala pada berbagai titik
pantau oleh DLH ;
b. Peningkatan kinerja pemenuhan baku mutu air dari Tahun 2016 sebesar
93,18% menjadi 100% pada Tahun 2017.
c. Kinerja dari Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan
pencemaran & kerusakan lingkungan telah terlaksana optimal dengan
realisasi pada Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 100%.
d. Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air sebagai upaya untuk
pengendalian dampak dari pencemaran sumber mata air dengan capaian
sebesar 25% pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, dimana Penghijauan dan
konservasi wilayah sumber mata air yang dilakukan oleh DLH pada 2
sumber mata air (dengan status milik pemerintah kota) dari total 8
sumber mata air yang ada di Kota Probolinggo ;
e. Berbagai kegiatan yang digalakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk
menekan angka pencemaran air di Kota Probolinggo pada Tahun 2017
antara lain :
➢ Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air ;
➢ Pembinaan dan Sosialisasi Lingkungan serta pengawasan limbah
yang masuk ke badan air ;
➢ Pemantauan Kualitas Limbah Cair, dan Badan Air ;
➢ Pengukuran Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada 3 (tiga) titik
Saluran Sungai;
➢ Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-
Sumber Air, khususnya pada sumber mata air ;
➢ Pembinaan Pemantauan Kualitas Air Sungai Bersama Masyarakat,
khususnya dengan pelibatan peran serta aktif dari siswa yang
diwadahi oleh DIKSUN ;
➢ Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air melalui Sosialisasi,
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air dari Perusahaan/Usaha
Agar Tidak Mencemari Air.
2. Dari aspek pengendalian pencemaran udara
a. Penurunan nilai emisi gas rumah kaca, dimana pada Tahun 2016 sebesar
1,37% dan pada Tahun 2017 berhasil ditekan hingga menjadi 1%. Nilai
emisi gas rumah kaca ini paling banyak dipengaruhi oleh aktifitas
pembakaran sampah oleh masyarakat (selain juga ada pengaruh dari gas

buang kendaraan bermotor dan faktor-faktor lain) yang menyebabkan
belum dapat ditekannya nilai pencemaran udara dan emisi gas rumah
kaca pada titik paling minimal (zero emition).
b. Telah optimalnya Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber
tidak bergerak sebesar 100% pada Tahun 2016 dan 2017. Salah satu
usaha yang dilaksanakan oeh Dinas Lingkungan Hidup untuk optimalisasi
pencegahan pencemaran udara ini dengan uji kualitas udara secara
berkala pada berbagai titik pantau.
c. Kinerja dari Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan
pencemaran & kerusakan lingkungan telah terlaksana optimal dengan
realisasi pada Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 100%, termasuk di
dalamnya pencemaran udara.
d. Adanya peningkatan kinerja dari penurunan pencemaran udara tersebut
tidak terlepas dari berbagai kegiatan digalakkan oleh Dinas Lingkungan
Hidup untuk menekan angka pencemaran di Kota Probolinggo pada
Tahun 2017, antara lain :
➢ Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara ;
➢ Pembinaan, Sosialisasi Lingkungan dan pengawasan perusahaan /
usaha, khususnya kepada masyarakat umum mengingat pencemaran
udara dari pembakaran sampah dan emisi gas buang kendaraan
bermotor menjadi sumber utama pencemar, pelaku usaha dan
stakeholder terkait yang berpotensi melaksanakan kegiatan yang
dapat memicu peningkatan pencemaran udara (misal buangan asap
kegiatan industri yang mengandung B3, residu dari kegiatan
pertanian / peternakan, dll) ;
➢ Pengukuran Daya Tampung Beban Pencemaran Udara ;
➢ Pemantauan Kualitas Udara melalui Pengujian Kualitas Udara Ambien
Kota dan Kualitas Emisi Cerobong pada 5 (lima) titik ;
➢ Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Udara dari Emisi Sumber Tidak
Bergerak untuk Perusahan Yang Berpotensi Mencemari Udara.
e. Peningkatan kesadaran masyarakat akan peran penting pelestarian
lingkungan melalui usaha untuk meminimalisir penurunan pencemaran
udara dari aktivitas yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan
gas buang menjadi kunci utama dari usaha pengendalian pencemaran
udara di Kota Probolinggo.
3. Dari aspek tutupan vegetasi

a. Luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 7,35% dari ketentuan sebesar
20% berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Guna meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang
terbuka hijau publik dilakukan upaya-upaya: penataan dan penghijauan
wilayah sumber mata air, pemeliharaan taman-taman kota. Saat ini juga
tengah diupayakan perluasan Taman Wisata Studi Lingkungan sebagai
salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Kota Prooblinggo.
b. Pengetatan perizinan khususnya pada kawasan lindung serta peningkatan
peran serta masyarakat dalam pelestarian SDA, khususnya guna
mencegah alih fungsi lahan yang eksploitatif.
Selain dari 3 hal tersebut, IKLH Kota Probolinggo juga didukung oleh
memadainya cakupan pengelolaan bencana yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
berikut:
a. Peningkatan Prosentase pemantauan potensi bencana dari Tahun 2016

sebesar 86,67% menjadi 97,96% pada Tahun 2017. Kinerja dari indikator
ini meningkat karena terlaksananya agenda pemantauan sebagaimana
agenda dan jadwal kerja yang telah ditetapkan sehingga diharapkan
mampu meminimalisir potensi kejadian bencana yang merugikan
masyarakat.
b. Telah optimalnya pelayanan keadaan darurat bencana dengan realisasi
kinerja tahun 2016 dan 2017 sebesar 100% yang menunjukkan adanya
kesiapsiagaan dari BPBD selaku OPD dengan tupoksi utama pengelolaan
bencana dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat pada saat
terjadi bencana.
c. Ditinjau dari Prosentase kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan
bencana, terjadi peningkatan kelurahan yang telah difasilitasi untuk
menjadi kelurahan tangguh bencana dari 17 kelurahan di Tahun 2016
menjadi 21 kelurahan di Tahun 2017. Fasilitasi kelurahan tangguh
bencana pada kawasan rawan bencana ini yang mempengaruhi
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana di
masing-masing wilayahnya dengan pemberdayaan potensi lokal untuk
meminimalisir dampak negatif dari kejadian bencana.
d. Ditinjau dari risiko bencana banjir sebagai bencana utama di Kota
Probolinggo, telah terjadi penurunan luasan wilayah kebanjiran, dimana
pada Tahun 2016 sebesar 15,19 Ha, pada Tahun 2017 menjadi hanya 9
Ha.

Terkait dengan risiko bencana yang banyak dipengaruhi faktor alam,
BPBD selalu memperbaharui data prakiraan cuaca di Kota Probolinggo untuk
deteksi dini potensi bencana dimana diharapkan dapat dipersiapkan personil
untuk siap siaga menangani bencana selain informasi langsung dari masyarakat
melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersebar di wilayah Kota Probolinggo
untuk memberikan informasi jika terjadi bencana. TRC dimaksud juga
merupakan bagian dari usaha penguatan kelembagaan pengelolaan bencana
yang melibatkan berbagai unsur stakeholder untuk ikut berpartisipasi aktif
dalam menangani kondisi darurat bencana.
Tabel 2. 83. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Capaian
Indikator Tujuan
2015 2016 2017 2018
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 53,18 57,04 58,8 59,49
2.2.1.8. Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo dilaksanakan
melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Penilaian dimaksud
merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi
yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah yang mencakup penilaian terhadap dua komponen
yaitu : Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh
upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya,
sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.
Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil
dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan
pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi
pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan
keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan
kepuasan para pemangku kepentingan.
Untuk Kota Probolinggo, penilaian Indeks Reformasi Birokrasi ini baru

dilaksanakan pada Tahun 2017 sehingga capaian Tahun 2015 – 2016 tidak
tersedia. Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo dikoordinir

oleh Inspektorat. Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,67 pada
Tahun 2017 dipengaruhi oleh komponen penilaian sebagai berikut :
a. Proses
1. Manajemen Perubahan : indikator ini memiliki hasil penilaian yang
kurang maksimal dengan nilai B-C, dimana telah dibentuk Tim Reformasi
Birokrasi akan tetapi kinerjanya masih dinilai kurang optimal, belum
optimalnya pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi serta
perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Indikator dengan nilai
memuaskan yaitu A adalah adanya Road Map Reformasi Birokrasi yang
telah disusun.
2. Penataan peraturan perundang-undangan : indikator ini mendapatkan
hasil penilaian yang memuaskan dimana sebagian besar kriteria
mendapatkan nilai A yang menunjukkan bahwa telah ada harmonisasi
peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan dengan kinerja yang
maksimal.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi : indikator ini juga mendapatkan
rata-rata penilaian kriteria dengan nilai A dimana evaluasi ketepatan
fungsi, struktur, ukuran dan kinerja organisasi serta penataan untuk
perubahan organisasi sesuai hasil evaluasi telah dianggap terlaksana
dengan baik.
4. Penataan Tata Laksana : penilaian terhadap kriteria-kriteria pada
indikator ini dengan rentang nilai A- B yang termasuk dalam kategori
baik, terkait dengan adanya peta proses bisnis serta prosedur operasional
tetap (SOP) yang telah dilaksanakan sesuai perkembangan tuntutan
efisiensi dan efektivitas birokrasi, telah adanya e-government untuk
mendukung proses birokrasi dan kualitas pelayanan masyarakat, serta
adanya keterbukaan informasi publik.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM : penilaian kriteria pada indikator ini
dengan range nilai A-D. Penilaian kriteria dengan hasil baik (A-B) terkait
dengan adanya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi, proses penerimaan pegawai transparan, objektif,
akuntabel dan bebas KKN, pengembangan pegawai berbasis kompetensi,
promosi jabatan secara terbuka, Penegakan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan serta Sistem
Informasi Kepegawaian. Sedangkan kriteria dengan nilai capaian kurang

optimal (B-D) adalah penetapan kinerja individu, dimana pengukuran
kinerja individu secara periodik serta capaian kinerja individu sebagai
dasar pemberian tunjangan kinerja mendapatkan nilai penilaian terendah
dan perlu menjadi fokus perhatian untuk peningkatan kinerja Reformasi
Birokrasi Kota Probolinggo ke depannya.
6. Penguatan Akuntabilitas : indikator penilaian ini memiliki range penilaian
A-C. hasil penilaian dengan kategori baik untuk kriteria keterlibatan
pimpinan dalam penyusunan renstra, penetapan kinerja, dan pemantauan
capaian kinerja berkala serta pengelolaan akuntabilitas kinerja dalam hal
peningkatan kapasitas SDM dan system pengukuran kinerja berbasis
elektronik. Sedangkan kriteria dengan penilaian yang belum optimal dan
perlu mendapatkan perhatian dari aspek pengelolaan akuntansi kinerja
terkait Sistem Pengukuran Kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit
serta Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.
7. Penguatan Pengawasan : kriteria penilaian indikator dengan hasil baik (A-
B) yaitu gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, penanganan
benturan kepentingan, pembangunan zona integritras. Sedangkan kriteria
yang masing mendapatkan nilai kurang memuaskan (B-C) dan perlu
mendapatkan perhatian untuk peningkatan reformasi birokrasi ke
depannya yaitu : Whistle Blowing System, dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : penilaian terhadap kriteria-
kriteria pada indikator ini dengan rentang nilai A- B yang termasuk dalam
kategori baik yang terkait dengan standar pelayanan, budaya pelayanan
prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan
serta pemanfaatan teknologi informasi.
b. Hasil
1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi : penilaian ini terintegrasi
dengan dengan penilaian SAKIP, dimana untuk Kota Probolinggo Tahun
2017 dengan nilai 60,14
2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN : penilaian indikator ini
terintegrasi dengan hasil penilaian Opini BPK dimana untuk Kota
Probolinggo yaitu Wajar Dengan Pengecualian
Kualitas Pelayanan Publik : penilaian ini diintegrasikan dengan Nilai
Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4) dimana untuk Kota
Probolinggo sebesar 1.

Tabel 2. 84. Indeks Reformasi Birokrasi
Capaian
Indikator Tujuan
2015 2016 2017 2018
Indeks Reformasi Birokrasi N/A N/A 62,66 70
2.2.2. Indikator Kinerja Daerah
2.2.2.1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Tabel 2. 85 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor
12,49 12,96 10,06 10,06
Perdagangan
2.2.2.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Tabel 2. 86. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Pertumbuhan PDRB Indusrtri
11,01 7,47 7,74 7,74
Pengolahan
2.2.2.3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, dan Perikanan
Tabel 2. 87. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,

Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Pertumbuhan PDRB Industri
9,35 7,89 6,96 6,48
Pengolahan
2.2.2.4. Indeks PPP (Paritas Daya Beli)
Tabel 2. 88. Indeks Paritas Daya Beli
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Indeks PPP 0,72 0,72 0,74 0,75

2.2.2.5. Indeks Pendidikan
Indeks pendidikan merupakan salah satu indikator dalam perhitungan
Indeks pembangunan manusia, yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama
sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2015 indeks pendidikan
mencapai 0,65 kemudian di tahun 2016 capaiannya meningkat menjadi 0,66
dan tahun 2017 menjadi 0,66 dan pada tahun 2018 mencapai 0,67. Semakin
tinggi nilai indeks pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap nilai
indeks pembangunan manusia.
Capaian Indeks Pendidikan mulai tahun 2015 hingga 2018 dapat dilihat
dari tabel berikut:
Tabel 2. 89. Indeks Pendidikan
Indikator Capaian
Sasaran 2015 2016 2017 2018
Indeks Pendidikan 0,65 0,66 0,66 0,67
2.2.2.6. Indeks Kesehatan
Tabel 2. 90. Indeks Kesehatan
Indikator Capaian
Sasaran 2015 2016 2017 2018
Indeks Kesehatan 0,76 0,77 0,77 0,77
2.2.2.7. Persentase Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Baik

Kinerja pelayanan Infrastruktur Dasar Kota Probolinggo terus
meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya Persentase Infrastruktur Dasar
Yang Berkualitas Baik dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Pada tahun 2015
mencapai 79,21, pada tahun 2016 mencapai 81,66 terus meningkat menjadi
88,71 pada tahun 2017, dan terakhir pada tahun 2018 sebesar 90,44.
Tabel 2. 91. Persentase Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Baik
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas
79,21 81,66 88,71 90,44
Baik
2.2.2.8. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Persentase capaian ketersediaan infrastruktur dasar di Kota Probolinggo
pada tahun 2015 sebesar 67,92 %, kemudian meningkat pada tahun 2016
menjadi 69,41 % dan meningkat menjadi 71,27 % pada tahun 2017 dan pada

tahun 2018 mencapai 71,59 %. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki
peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya,
serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam
memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta
mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan
prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi motor penggerak
pertumbuhan perekonomian.
Tabel 2. 92. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar 67,92 69,41 71,27 71,59
2.2.2.9. Persentase Penurunan Luas Permukiman Kumuh

Luas permukiman kumuh juga mengalami penurunan yang signifikan
dari 14,09 % pada tahun 2017 menjadi 50,73 % pada tahun 2018. Kondisi ini
menunjukan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan telah menunjukan
kemajuan dalam hal kualitas lingkungan permukiman dan kondisi permukiman
yang layak huni serta berkelanjutan.
Tabel 2. 93 Persentase Penurunan Luas Permukiman Kumuh
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Penurunan Luas Permukiman
NA 10,72 14,09 50,73
Kumuh
2.2.2.10. Persentase Penurunan Kriminalitas

Tabel 2. 94. Persentase Penurunan Kriminalitas
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Penurunan Kriminalitas 7% 14% 21,02% -44,5
2.2.2.11. Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan

Tabel 2. 95. Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan 100% 100% 100% 100%

2.2.2.12. Wilayah Tangguh Bencana
Tabel 2. 96. Wilayah Tangguh Bencana
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Wilayah Tangguh Bencana 4 5 6 10
2.2.2.13. Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk

Tabel 2. 97 Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk
Indikator Capaian
Sasaran 2015 2016 2017 2018
Persentase PMKS
terhadap Jumlah 2,62 1,6 0,96 0,53
Penduduk
2.2.2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai
indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya
pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat
Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur
terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota
Probolinggo pada tahun 2015 sebesar 4,01 % kemudian pada tahun 2016 turun
menjadi 3,75 %, pada tahun 2017 turun kembali menjadi 3,42% dan pada tahun
2018 sebesar 3,64%.
Tabel 2. 98. Tingkat Pengangguran Terbuka
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,01 3,75 3,42 3,64
2.2.2.15. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk
mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan
politik. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2015 sebesar
66,28 dan tahun 2016 sebesar 66,71 kemudian tahun 2017 sebesar 66,69
selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 66,53.
Tabel 2. 99. Indeks Pemberdayaan Gender
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Indeks Pemberdayaan Gender 66,28 66,71 66,69 66,53

2.2.2.16. Skor Pola Pangan Harapan
Tabel 2. 100. Skor Pola Pangan Harapan
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Skor Pola Pangan Harapan 89,4 89,67 57,19 90,20
2.2.2.17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu bentuk
penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. IKLH
berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di
Pemerintah Kota Probolinggo tentang kondisi lingkungan di Kota Probolinggo
sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan
dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program
Pemerintah Kota Probolinggi di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Berikut capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Probolinggo.
Tabel 2. 101 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 53,18 64,96 58,8 59,49
2.2.2.18. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan E-Government

Target terpenuhi dengan adanya pengintegrasian aplikasi dalam View
Probolinggo, Pengintegrasian CCTV/IP Cam dan SIAKEL V.2
Tabel 2. 102 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan E-

Government
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Perangkat Daerah Yang
32,5% 35% 37,5% 46,15%
Menerapkan E-Government
2.2.2.19. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

Tabel 2. 103 Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan
39,59% 11,23% 56,2% 31,32%
PMDN

2.2.2.20. Persentase Peningkatan PAD
Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 177.280.321.973,36 sedangkan
realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp. 183.150.740.275,87 (selain dana BOS unt
sekolah) atau ada penurunan sebesar Rp. 5.870.418.302,51 dari tahun
sebelumnya, untuk target kenaikan PAD tahun 2018 sebesar 1,37% tidak
tercapai karena ada beberapa komponen PAD yang turun perolehannya
dibanding tahun sebelumnya, misalnya Pendapatan Bunga Deposito tahun 2017
sebesar 15,6 M sedangkan tahun 2018 sebesar 9,2M ada penurunan sebesar
6,3M dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan dana deposito
dicairkan akhir tahun 2017 untuk membiayai kegiatan pembangunan
masyarakat, suku bunga deposito turun untuk TA 2018 (BI rate sebesar 5%),
dan beberapa komponen lainnya seperti Pendapatan dari BLUD, Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional.
Tabel 2. 104. Persentase Peningkatan PAD
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Persentase Peningkatan PAD 5,46% 20,27% 7% -4,51%
2.2.2.21. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berikut capaian Indeks
Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo mulai tahun 2015-2018.
Tabel 2. 105. Indeks Kepuasan Masyarakat
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Indeks Kepuasan Masyarakat 80 79,3 81,25 80,36
2.2.2.22. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

Kota Probolinggo memantapkan komitmennya untuk mencapai good
governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan
hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan
Keuangan pada tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 masih menunggu rilis
data BPK

Tabel 2. 106. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Opini BPK Terhadap Laporan Menunggu Rilis
WDP WDP WTP
Keuangan Daerah BPK
2.2.2.23. Nilai Sakip

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda
penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat
ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan
akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil
(OUTCOME). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan
sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut
dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun
2015 nilai SAKIP Kota Probolinggo adalah 44,05, kemudian pada tahun 2018
nilainya meningkat menjadi 70,49. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di
Kota Probolinggo sudah semakin baik.
Tabel 2. 107. Nilai Sakip
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Nilai SAKIP 44,05 51,11 60,14 70,49
Sumber : LKPJ Kota Probolinggo Tahun 2018
2.2.2.24. Nilai LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini
mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk
itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing
urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing
indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan
berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara
Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek
dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Selama empat tahun terakhir
(2015-2018), nilai LPPD Kota Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 2. 108. Nilai LPPD
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Nilai LPPD 3,209 3,244 NA 3,24
2.2.2.25. Indeks Profesionalisme Aparatur

Tabel 2. 109. Indeks Profesionalisme Aparatur
Capaian
Indikator Sasaran
2015 2016 2017 2018
Indeks Profesionalisme Aparatur NA NA 87,04 62
2.2.3. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD disajikan dalam tabel
2.110 berikut ini:

Tabel 2. 110 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah
1. Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Pendidikan
2. Belum Efektifnya Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
3. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masih kurang
4. Kapasitas Produksi Belum Meningkat Secara Signifikan
5. Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Sosial belum Optimal
6. Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih
belum optimal
7. Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat masih rendah
8. Akomodasi Terhadap Masalah Sosial, Kemiskinan dan PMKS Belum
Menunjukkan Progres Signifikan
9. Masih rendahnya Pengarustamaan Gender
10. Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan belum
terorganisir dan tersistem dengan baik
11. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum berjalan optimal
12. Indeks Resiko Bencana Masih Rendah
13. Belum efektifnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
14. Ketersediaan dan Sistem Informasi dan Komunikasi di Kota Probolingo
Masih kurang mutakhir untuk mengakomodir tuntutan pembangunan
modern saat ini
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah
2.3.2.1. Pendidikan
1. Belum meratanya kualitas sarana prasarana pada satuan pendidikan
dasar
2. Belum semua satuan pendidikan mempunyai fasilitas pendidikan yang
memadai bagi peserta didik
3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam
pembelajaran pada satuan pendidikan dasar
4. Belum maksimalnya peningkatan pelayanan pendidikan pada satuan
pendidikan
5. Belum maksimalnya pengelolaan manajemen / manajerial pada satuan
pendidikan dasar

6. Belum semua satuan pendidikan memanfaatkan Teknologi Informasi
untuk pengembangan pembelajaran siswa
7. Belum semua satuan pendidikan mendapatkan akses Teknologi
Informasi
8. Kompetensi Manajerial pengelola /SDM pada satuan pendidikan tidak
sama
9. Belum semua Satuan Dikmas terakreditasi (mutu kelembagaan satuan
dikmas)
10. Belum semua satuan dikmas memenuhi standar
11. Belum maksimalnya pelaksanaan Keaksaraan Fungsional pada satuan
pendidikan masyarakat
12. Belum semua satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif
memenuhi Standar Pendidikan Inklusif
13. Belum semua Anak Berkebutuhan Khusus terdata pada satuan
pendidikan penyelenggaran pendidikan Inklusif
14. Tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan Inklusif
15. Belum maksimalnya pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Masyarakat,
karena Dikmas terdiri dari Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C),
Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Kursus / Pelatihan
16. Belum disusunnya standar baku Kurikulum Pendidikan Masyarakat
sesuai dengan jenisnya (Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan
Pelatihan)
17. Belum maksimalnya penerapan kurikulum pendidikan inklusif
18. Belum ada Pemetaan dan pendataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
satuan pendidikan masyarakat
19. Belum ada Pemetaan dan pendataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif
2.3.2.2. Kesehatan
1. Dengan PP No 18 Tahun 2016 tentang kelembagaan RS. UPT dinas
kesehatan hal ini beRngaruh pada struktur organisasi Rumah Sakit yang
akan direvisi perlu penambahan komite peningkatan mutu dan
kesehatan pasien
2. Merivisi Hospital By low
3. Dengan diberlakukaanya JKN pasien RS setiap tahun meningkat baik
rawat inap dan rawat jalan diperlukan ruangan rawat jalan dan rawat

inap yang luas sehingga pembangunan untuk rawat inap sangat
dibutuhkan dan pengembangan luasan Rumah Sakit
4. Pengembangan pelayanan kesehatan dengan pengadaan Alat kesehatan
yang canggih diperlukan daya listrik yang besar di Rs sehingga
kebutuhan penambahan daya listrik sangat diprioitaskan
5. Tenaga medis, perawat ,dan tenaga kesehatan lainya sangat diperlukan
dalam upaya pendukung pelayanan di RS
2.3.2.3. Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang
ada dan Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Umum Kota Probolinggo;
2. Semakin banyaknya kendaraan pengguna jalan dan tonase kendaraan
bermotor angkutan barang yang melampaui muatan sumbu terberat dan
Belum ratanya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
serta Pematusan Jalan di Kota Probolinggo;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesesuaian tata
ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2.3.2.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kurang terpenuhinya sarana prasarana dasar perumahan dan
permukiman
2.3.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.2.6. Sosial
1. Kurang maksimalnya Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang akurat dan tepat sasaran
2. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu
3. Belum terpenuhinya secara maksimal untuk memberi bantuan kepada
masyarakat miskin
4. Lemahnya koordinasi antar satuan kerja
2.3.2.7. Ketenagakerjaan
1. Belum optimalnya produktivitas ketenagakerjaan dan rendahnya “Link
and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan
kerja

2.3.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari
rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
2. Peran organisasi perempuan kurang maksimal.
3. Kurangnya Peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan yang
responsif gender.
4. Rendahnya kualitas PPRG di OPD.
5. Rendahnya peran serta perempuan dalam ekonomi Lokal.
6. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak
7. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah
kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
8. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan
sangat rentan terhadap kekerasan.
9. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
10. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh perempuan.
11. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang
diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
12. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
13. Belum memiliki Rumah Sakit kategori RS ramah anak.
14. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
15. Belum Optimalnya peran Kelurahan dan Kecamatan serta Kampung
Ramah Anak dalam mewujudkan KLA.
16. Belum Terbentuknya PATBM
17. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak,
seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan
hukum (ABH)
18. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti
pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus
pornografi dan cyber crime.
2.3.2.9. Ketahanan Pangan

1. Belum tercukupinya data tentang ketersediaan dari ekspor impor,
pasokan dan distribusi yang mencerminkan kondisi pangan daerah
2. Masih banyaknya penggunaan pestisida yang melebihi anjuran pada
Pangan Segar Asal Tumbuhan pada produk pangan
3. Masih banyaknya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang
berbahaya dalam proses produksi olahan pangan

4. Debit air irigasi untuk pertanian semakin lama semakin berkurang
5. Jaringan Irigasi banyak yang rusak sehingga mengurangi sistem irigasi
yang ada
2.3.2.10. Pertanahan
1. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dalam garapan
2. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian tanah
kosong dalam daerah
3. Meningkatnya rekomendasi sertifikat dan registrasi bagi orang dan
badan hukum untuk perencanaan dan perancangan rumah dan sarana
utilitas tingkat kemampuan kecil.
4. Fasilitasi konflik – konflik pertanahan
5. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
6. Pendataan dan pensertifikatan fasum fasos yang sudah dilepaskan hak
nya oleh kanto pertanahan
2.3.2.11. Lingkungan Hidup

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan elemen swasta dan masyarakat
dalam pengelolaan limbah
2. Terbatasnya kesadaran dan kepatuhan elemen swasta dalam
pengurangan polusi udara
3. Masih Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap persampahan
4. Tingginya volme sampah masuk ke TPA yang tidak diimbangi
ketersediaan lahan baru untuk TPA
5. Belum ptimalnya capaian prosentase RTH Publik
2.3.2.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui Pelayanan online untuk
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai
2.3.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan
masyarakat
2.3.2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi.
2. Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro.

3. Unmetneed tinggi.
4. Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan
ekonomi keluarga.
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang macam alat
kontrasepsi KB.
6. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB.
7. Keluarga PS dan KS I masih relatif tinggi.
8. Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga
2.3.2.15. Perhubungan
1. Belum optimalnya sarana perhubungan
2. Belum optimalnya prasarana perhubungan yang memenuhi standar
keselamatan
2.3.2.16. Komunikasi dan Informatika

1. Pengelolaan media sosial belum optimal untuk diseminasi informasi
2. Belum optimalnya pengelolaan pusat informasi
3. Belum optimalnya pengemasan ulang konten nasional dan regional
4. Infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah dan Kelurahan masih
menggunakan teknologi Radio Acces Point (RAP) yang rentan terhadap
cuaca ekstrim
5. Masih banyaknya aplikasi yang dikelola sendiri dan tersebar di masing-
masing Perangkat Daerah
6. Belum optimalnya penerapan kebijakan (regulasi/peraturan) tentang e-
government
7. Belum optimalnya penerapan aplikasi layanan bagi masyarakat
8. Belum terintegrasinya program smart city pada masing-masing
perangkat daerah
9. Kurangnya kapasitas SDM bidang Teknologi Informasi
10. Kualitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku
11. Rendahnya kepercayaan pengguna data terhadap Data Statistik Sektoral
12. Pengelolaan data belum dikoordinasikan secara terpadu
13. Belum adanya kebijakan tata kelola keamanan informasi
14. Layanan keamanan informasi yang diterapkan belum optimal
15. Belum adanya SDM yang mempunyai kapasitas di bidang Pengamanan
Informasi

2.3.2.17. Penanaman Modal
2.3.2.18. Kepemudaaan dan Olahraga
1. Masih lemahnya koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan, sehingga
tidak semua organisasi pemuda yang dapat tertangani yang
mengakibatkan data Kepemudaan tidak dapat terdata dengan baik.
2. Perlunya optimalisasi dan koordinasi dengan Organisasi yang menangani
cabang Olah Raga Prestasi di Kota Probolinggo
2.3.2.19. Kebudayaan
1. Masih belum tersedianya database kebudayaan daerah
2. Masih rendahnya kesadaran pelestarian kebudayaan
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas lembaga kebudayaan daerah
4. Masih rendahnya kesadaran pelestarian kebudayaaan
5. Masih rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam
pelestarian kebudayaan
6. Kurangnya pembinaan lembaga kebudayaan secara spesifik
7. Pengelolaan bangunan cagar budaya yang belum optimal
8. Masih belum ada pranata kebudayaan
9. Masih belum tersedianya sarana prasarana budaya yang berkualitas
2.3.2.20. Perpustakaan
1. Belum memadainya sarana prasarana termasuk gedung perpustakaan
umum dalam rangka mengembangkan minat dan gemar membaca
masyarakat;
2. Masih terbatasnya jumlah produksi buku/terbitan Kota Probolinggo
sehingga koleksi yang masuk perpustakaanpun terbatas;
3. Masih minimnya kelembagaan perpustakaan di instansi
swasta/pemerintah dan pondok pesantren/rumah ibadah
2.3.2.21. Kearsipan
1. Kurangnya tempat penampungan arsip
2.3.2.22. Kelautan dan Perikanan

1. Belum adanya pengganti alat tangkap cantrang yang lebih ramah
lingkungan
2. Rencana penetapan perairan sekitar Kota Probolinggo sebagai alur
pelayaran berpotensi hilangnya bagan / rumpon disekitar perairan Kota
Probolinggo

3. Reklamasi / perluasan daratan pesisir sepanjang wilayah Sukabumi s/d
Mayangan untuk pengembangan Wisata Bahari mengakibatkan
berkurangnya luas wilayah daerah penangkapan ikan nelayan di kecil di
Kota Probolinggo
4. Kebijakan perijinan Kapal diatas 50 GT ke KKP Pusat yang tidak
menggunakan OSS memperlambat keluarnya ijin untuk kapal - kapal
besar
5. Kebutuhan Induk
6. Kebutuhan pakan alami untuk pembenihan ikan
7. Mahalnya harga pakan ikan pabrikan
8. Kurangnya pemahaman pembudidaya ikan tentang segmentasi pada
usaha budidaya ikan
9. Pembudidaya ikan kurang memahami CBIB dan UPR kurang memahami
CPIB
10. Permasalahan kesehatan ikan dan lingkungan
11. Permasalahan pemasaran hasil budidaya ikan
2.3.2.23. Pariwisata
1. Kurangnya promosi pariwisata
2. Kurangnya produk hukum/regulasi yang mengatur tentang
pembangunan pariwisata kota probolinggo
3. Kurangnya diversifikasi produk pariwisata
4. Masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang prinsip dasar
pariwisata
5. Kurangnya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
6. Kurangnya dukungan dan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dalam
pengembangan pariwisata
2.3.2.24. Pertanian
1. Pengembangan pertanian terpusat di hulu atau hilir saja
2. Harga komoditas hasil pertanian tidak stabil
3. Perubahan iklim berdampak pada produktivitas pertanian (cuaca dan
serangan OPT)
4. Kualitas hasil produksi pertanian belum optimal
5. Peningkatan Populasi Ternak Belum Sebanding Dengan Pemenuhan
Kebutuhan Protein Hewani

6. Rendahnya Mutu Genetik Ternak
7. Kurangnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Ttg (Teknologi Tepat
Guna) Perbibitan
8. Pengembangan Potensi Peternakan Dan Pengelolaan Manejemen
Agribisnispeternakan Belum Optimal
9. Lemahnya Kapasitas Dan Kelembagaan Peternak
10. Rendahnya Pengembangan Dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pad
Komoditas Peternakan
11. Mempertahankan Sumber Daya Genetik Sebagai Potensi Daerah
12. Ternak Bibit Masih Belum Berstandar
13. Sistem Perbibitan Belum Berjalan Optimal
14. Masih rendahnya kemampuan peternak dalam penyusunan pakan
berbahan lokal ramah lingkungan
15. Perlunya Kegiatan Promosi Hasil Peternakan untuk meningkatkan minat
peternak dan pelaku usaha beragribisnis peternakan
16. Pencemaran Lingkungan karena limbah peternakan
17. Belum adanya produk makanan unggulan daerah hasil peternakan
18. Tingginya Resiko usaha ternak sapi karena kehilangan dan kematian
ternak
2.3.2.25. Perdagangan
1. Berdasarkan PERMENDAG RI No. 06/M-DAG/PER/2017 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwasanya pelaksanaan
perlindungan konsumen diseluruh daerah Kabupaten/Kota menjadi
kewenangan daerah Provinsi, sehingga target permasalahan konsumen
yang semula terdapat 6 konsumen hanya dapat menyelesaikan 3 yang
dapat tercover oleh DKUPP selebihnya masuk dalam ranah Provinsi
2. Perusahaan Ekspor kurang tertib dalam menyajikan data ekspor.
3. Infrastruktur revitalisasi pasar Kronong Lanjutan tidak dapat terlaksana
karena keterbatasan waktu (metode Lelang)
4. Belum selesainya pembangunan infrastruktur pada revitalisasi pasar
kronong
2.3.2.26. Perindustrian
1. Kesadaran para pelaku IKM untuk memenuhi legalitas/HAKI masih
rendah

2.3.2.27. Kesekretariatan Daerah
2.3.2.28. Pengawasan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari KKN ( Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme ) Belum Optimal
2. Belum Optimalnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
3. Kualitas Pelayanan Publik oleh OPD belum Optimal
4. Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi APIP belum Optimal
5. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (
SPIP ) di Jajaran OPD
2.3.2.29. Perencanaan
1. Jumlah usulan musrenbang yang masuk sangat banyak dan nilainya juga
sangat besar sedangkan anggaran APBD terbatas sehingga tidak mungkin
diakomodir semua
2. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi perencanaan (simral)
3. Banyaknya program dan kegiatan yang direncanakan belum bisa diikuti
dengan kapasitas riil anggaran.
2.3.2.30. Kepegawaian
Masih rendahnya tingkat kualifikasi ASN yaitu dengan nilai 12
disebabkan karena dari jumlah ASN Kota Probolinggo sebanyak 3.539 orang,
dimana 1.259 orang masih memiliki tingkat pendidikan Diploma III ke bawah
(D2/D1/SLTA, SLTP dan SD). Sedangkan untuk dimensi kompetensi dengan
hasil "Nilai 13" dari bobot 40%. Permasalahan kompetensi tersebut dapat
dilihat dari kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman ASN dalam
melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini
disebabkan karena tingkat pendidikan ASN yang masih rendah serta masih
minimnya kepesertaan ASN dalam mengikuti Diklat baik teknis maupun
fungsional, Seminar, Lokakarya, Sarasehan dan Bimtek. Dari jumlah ASN
sebanyak 3.539 orang, jumlah ASN yang telah mengikuti diklat sebagaimana
dimaksud sebanyak 2.230 orang. Selain hal tersebut, pelaksanan Bimbingan
Teknis yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD belum teridentifikasi
dengan baik.

2.3.2.31. Penanggulangan Bencana
1. Belum optimalnya implementasi Rencana Penanggulangan Bencana
Tingkat Kota Probolinggo yang sudah disusun, oleh Entitas teknis terkait.
2. Belum maksimalnya pengukuran cakupan genangan banjir yang terjadi
di Kota Probolinggo secara exciting dan rutin tiap tahunnya.
3. Belum tersedianya Perlengkapan Pusdalops yang memadai dan SDM
yang berkompeten dibidangnya.

FORMULIR T-C.19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA PROBOLINGGO
SEMESTER II TAHUN 2018
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA PROBOLINGGO
Urusan/Bidang Urusan Indikator kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Unit SKPD
Target RPJMD pada tahun 2014 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra
No Kode Pemerintahan Daerah dan program (outcome) Tahun Berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan Realisasi Anggaran RPJMD Penanggung Ket
tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
Program/Kegiatan kegiatan (output) (2018) (2018) Tahun 2018 (%) RKPD Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01 PENDIDIKAN
1 01 Program Pelayanan Nilai IKM 100,00 % 14.645.346.364 48,95 % 7.168.945.102 12,00 - 2.527.241.650 86,79 % 2.193.337.878 723,23% 2.360.289.764 135,74 % 9.362.282.980 135,74% 12.003.814.672 Dinas
Administrasi Perkantoran Pendidikan,
Pemuda dan OR
001 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk dan 0,00 % 0 2,02 % 295.925.500 12,00 - 155.959.650 90,52 % 141.176.250 754,34% 148.567.950 92,54 % 437.101.750 0,00% 218.550.875 Dinas Pendidikan,
Menyurat Keluar yang dikelola Pemuda dan OR
002 2 Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Jasa 0,00 % 0 4,58 % 671.472.618 12,00 - 748.200.000 76,13 % 569.590.735 634,40% 658.895.368 80,71 % 1.241.063.353 0,00% 620.531.677 Dinas Pendidikan,
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Pemuda dan OR
Daya Air dan Listrik Daya Air dan listrik
018 3 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Aparatur yang 0,00 % 0 11,97 % 1.752.715.052 12,00 - 542.300.000 100,00 % 542.293.756 833,32% 542.296.878 111,97 % 2.295.008.808 0,00% 1.147.504.404 Dinas Pendidikan,
dan Konsultasi ke Luar melaksanakan Pemuda dan OR
Daerah Perjalanan Dinas Luar
Daerah
019 4 Penyediaan Tenaga Jumlah penyediaan 0,00 % 0 2,43 % 355.631.000 12,00 - 225.008.000 97,83 % 220.123.400 815,24% 222.565.700 100,26 % 575.754.400 0,00% 287.877.200 Dinas Pendidikan,
Pendukung Kelancaran Honorarium bagi THL Pemuda dan OR
Operasional Kantor dan Tenaga Kontrak
020 5 Rapat-rapat Koordinasi, Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 0,89 % 130.650.000 12,00 - 33.990.000 99,75 % 33.906.500 831,29% 33.948.250 100,64 % 164.556.500 0,00% 82.278.250 Dinas Pendidikan,
Konsultasi Dalam Daerah rapat koordinasi dan Pemuda dan OR
konsultasi dalam daerah
027 6 Penunjang Administrasi Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 10,90 % 1.596.561.375 12,00 - 721.784.000 41,05 % 591.536.816 342,10% 656.660.408 51,95 % 2.188.098.191 0,00% 1.094.049.096 Dinas Pendidikan,
dan Operasional Rutin Penunjang Administrasi Pemuda dan OR
Kantor/Kedinasan dan Operasional Rutin
Kantor
30 7 Penunjang Administrasi Jumlah penyelenggaraan 0,00 % 0 2,99 % 438.427.116 12,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 2,99 % 438.427.116 0,00% 219.213.558 Dinas Pendidikan,
dan Operasional Rutin Operasional Rutin Kantor Pemuda dan OR
UPT SD dan PAUD UPT SD dan PAUD
Kecamatan Wonoasih
32 9 Penunjang Administrasi Terselenggaranya 0,00 % 0 3,50 % 512.222.948 12,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 3,50 % 512.222.948 0,00% 256.111.474 Dinas Pendidikan,
dan Operasional Rutin kegiatan administrasi dan Pemuda dan OR
UPT SD dan PAUD operasional rutin kantor
Kecamatan Mayangan UPT SD dan PAUD
kecamatan Mayangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Kecamatan Kedopok
Kecamatan Kanigaran
038 12 Penunjang Administrasi Jumlah penyelenggaraan 0,00 % 0 0,88 % 129.326.421 12,00 - 100.000.000 94,71 % 94.710.421 789,25% 97.355.211 95,59 % 224.036.842 0,00% 112.018.421 Dinas Pendidikan,
dan Operasional Kantor Operasional Rutin Kantor Pemuda dan OR
Pengawas Pengawas
067 13 Penunjang Administrasi Jumlah penyelenggaraan 0,00 % 0 0,00 % 0 12,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
dan Operasional Kantor Operasional Rutin Kantor Pemuda dan OR
Pengawas, Penilik, Sektap UKS
Sekretaris Tetap UKS
dan Dewan Pendidikan
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 723,23% 2.360.289.764 135,74% 12.003.814.672
PREDIKAT KINERJA
2 1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Nilai IKM 100,00 % 663.969.350 461,47 % 3.064.000.688 100,00 % 7.655.679.400 80,40 % 1.142.852.340 80,40% 4.399.265.870 541,87 % 4.206.853.028 541,87% 2.435.411.189 Dinas
Sarana dan Prasarana Pendidikan,
Aparatur Pemuda dan OR
13 1 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah Pengadaan alat 0,00 % 0 263,65 % 1.750.584.690 100,00 % 524.021.900 86,66 % 454.096.500 86,66% 489.059.200 350,31 % 2.204.681.190 0,00% 1.102.340.595 Dinas Pendidikan,
Alat Rumah Tangga, Alat kantor, alat rumah Pemuda dan OR
Studio dan Alat tangga, alat studio dan
Komunikasi alat komunikasi pada
Disdikpora
22 2 Pemeliharaan Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 70,69 % 469.369.500 100,00 % 112.595.000 43,24 % 48.681.540 43,24% 80.638.270 113,93 % 518.051.040 0,00% 259.025.520 Dinas Pendidikan,
Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan Pemuda dan OR
Kantor Rutin/Berkala Gedung
Kantor
23 3 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Mobil Jabatan 0,00 % 0 9,96 % 66.162.348 100,00 % 47.900.000 73,42 % 35.167.300 73,42% 41.533.650 83,38 % 101.329.648 0,00% 50.664.824 Dinas Pendidikan,
Berkala Mobil Jabatan yang dipelihara Pemuda dan OR
Rutin/Berkala
24 4 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Kendaraan 0,00 % 0 16,05 % 106.570.950 100,00 % 91.160.000 77,37 % 70.527.000 77,37% 80.843.500 93,42 % 177.097.950 0,00% 88.548.975 Dinas Pendidikan,
Berkala Kendaraan Dinas Dinas/Operasional yang Pemuda dan OR
/ Operasional dipelihara Rutin/Berkala
32 5 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Alat Kantor/Alat 0,00 % 0 33,48 % 222.287.500 100,00 % 87.200.000 99,92 % 87.133.000 99,92% 87.166.500 133,40 % 309.420.500 0,00% 154.710.250 Dinas Pendidikan,
Berkala Alat Kantor, Alat RT, Alat Studio dan Alat Pemuda dan OR
Rumah Tangga, Alat kOmunikasi yang
Studio dan Alat dipelihara
Komunikasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
36 6 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Taman dan 0,00 % 0 17,24 % 114.443.000 100,00 % 35.930.000 75,15 % 27.002.500 75,15% 31.466.250 92,39 % 141.445.500 0,00% 70.722.750 Dinas Pendidikan,
Berkala Taman dan Bangunan lainnya yang Pemuda dan OR
Bangunan Lainnya dipelihara
(Tempat Parkir, Pos
Penjagaan, Gerbang dan
Pagar, Pavingisasi, dll)
7 Pemeliharan Jumlah perlengkapan 0,00 % 0 20,32 % 134.924.500 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 20,32 - 134.924.500 0,00% 67.462.250 Dinas Pendidikan,
Rutin/Berkala gedung yang dipelihara Pemuda dan OR
Perlengkapan Gedung
8 Pemeliharaan Jumlah Rumah Gedung 0,00 % 0 30,07 % 199.658.200 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 30,07 - 199.658.200 0,00% 99.829.100 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Rumah Kantor yang dipelihara Pemuda dan OR
Gedung Kantor
60 9 Pengadaan Tanah Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 6.415.122.500 1,51 % 97.180.000 1,51% 3.256.151.250 1,51 % 97.180.000 0,00% 48.590.000 Dinas Pendidikan,
Kegiatan Perencanaan Pemuda dan OR
Pengadaan Tanah
061 10 Pengelolaan Barang Milik Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 341.750.000 94,53 % 323.064.500 94,53% 332.407.250 94,53 % 323.064.500 0,00% 161.532.250 Dinas Pendidikan,
Daerah kegiatan penghapusan Pemuda dan OR
aset
PREDIKAT KINERJA
3 1.01 . 1.01.01 . 03 Program Peningkatan Nilai IKM 100,00 % 645.302.075 161,55 % 1.042.511.000 100,00 % 431.492.500 92,46 % 398.945.000 92,46% 415.218.750 254,01 % 1.441.456.000 254,01% 1.043.379.038 Dinas
Disiplin Aparatur Pendidikan,
Pemuda dan OR
007 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket 0,00 % 0 35,54 % 229.350.000 100,00 % 110.700.000 83,99 % 92.972.000 83,99% 101.836.000 119,53 % 322.322.000 0,00% 161.161.000 Dinas Pendidikan,
Kerja Lapangan, Pakaian Pengadaan Pakaian Pemuda dan OR
KORPRI, Pakaian Kerja, Lapangan,
Khusus Hari-hari Pakaian Korpri, Pakaian
Tertentu, Pakaian Olah Khusus Hari-hari
Raga dll Tertentu, Pakaian
Olahraga
009 2 Penyelenggaraan Jumlah peringatan dan 0,00 % 0 113,70 % 733.732.000 100,00 % 320.792.500 95,38 % 305.973.000 95,38% 313.382.750 209,08 % 1.039.705.000 0,00% 519.852.500 Dinas Pendidikan,
Peringatan dan Upacara Upacara HBN Pemuda dan OR
Hari-hari Besar Nasional
011 3 Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 8,92 % 57.575.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 8,92 % 57.575.000 0,00% 28.787.500 Dinas Pendidikan,
Peringatan dan Upacara kegiatan peringatan hari Pemuda dan OR
Hari Jadi Kota jadi
013 4 Lomba Budaya dan Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 3,39 % 21.854.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 3,39 % 21.854.000 0,00% 10.927.000 Dinas Pendidikan,
Disiplin Kerja kegiatan lomba Pemuda dan OR
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 92,46% 415.218.750 254,01% 1.043.379.038

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
4 1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Nilai IKM 100,00 % 1.116.412.853 145,94 % 1.868.563.171 375,00 - 751.858.830 70,17 % 576.508.441 18,71% 664.183.636 216,11 % 2.445.071.612 216,11% 1.780.742.233 Dinas
Kapasitas Sumber Daya Pendidikan,
Aparatur Pemuda dan OR
00 1 Pelaksanaan Studi Jumlah pelaksanaan 0,00 % 0 6,60 % 73.654.250 150,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 6,60 % 73.654.250 0,00% 36.827.125 Dinas Pendidikan,
Banding/Kunjungan kegiatan studi banding Pemuda dan OR
Kerja/dll
007 2 Peningkatan Mental Jumlah Aparatur yang 0,00 % 0 14,84 % 165.659.500 150,00 - 46.245.500 71,14 % 32.900.000 47,43% 39.572.750 85,98 % 198.559.500 0,00% 99.279.750 Dinas Pendidikan,
Spiritual Aparatur mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
010 3 Sosialisasi/Pelatihan / Jumlah Pengelola BOS 0,00 % 0 64,28 % 717.673.600 280,00 - 224.466.355 80,43 % 169.749.290 28,72% 197.107.823 144,71 % 887.422.890 0,00% 443.711.445 Dinas Pendidikan,
Workshop Kepala yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Sekolah dan Bendahara
BOS
012 4 Sosialisasi/Pelatihan / Jumlah Pengelola BMD 0,00 % 0 21,53 % 240.343.000 220,00 - 262.950.500 91,28 % 238.598.500 41,49% 250.774.500 112,81 % 478.941.500 0,00% 239.470.750 Dinas Pendidikan,
Workshop Pengelola yang mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
Barang Milik Daerah
017 5 Sosiallisasi/Pelatihan/Wor Jumlah lembaga Sekolah 0,00 % 0 7,91 % 88.294.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 7,91 % 88.294.000 0,00% 44.147.000 Dinas Pendidikan,
kshp Pelayanan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Administrasi pada
Lembaga Sekolah
018 6 Sosiallisasi/Pelatihan/Wor Jumlah lembaga Sekolah 0,00 % 0 11,52 % 128.605.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 11,52 % 128.605.000 0,00% 64.302.500 Dinas Pendidikan,
kshp Keamanan dan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Ketertiban pada
Lembaga Sekolah
022 7 Pelatihan Pengelolaan Jumlah Operator 0,00 % 0 26,29 % 293.517.321 390,00 - 167.464.175 52,16 % 88.817.901 13,37% 128.141.038 78,45 % 382.335.222 0,00% 191.167.611 Dinas Pendidikan,
Jejaring Pendidikan DAPODIK yang Pemuda dan OR
(DAPODIK) mengikuti Kegiatan
026 8 Pelatihan Jumlah pengelola 0,00 % 0 14,40 % 160.816.500 60,00 - 50.732.300 89,23 % 46.442.750 148,72% 48.587.525 103,63 % 207.259.250 0,00% 103.629.625 Dinas Pendidikan,
Penatausahaan keuangan Dinas Pemuda dan OR
Keuangan Dalam Pendidikan yang
Peningkatan Kinerja mengikuti kegiatan
Pelaksana Teknis
Kegiatan
PREDIKAT KINERJA
5 1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Nilai IKM 100,00 % 408.224.754 191,60 % 782.169.458 68,94 % 539.253.576 93,60 % 316.616.532 135,77% 427.935.054 285,20 % 1.098.785.990 285,20% 753.505.372 Dinas
Pengembangan Sistem Pendidikan,
Pelaporan Capaian Kinerja Pemuda dan OR
dan Keuangan
005 1 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 0,00 % 0 1,51 % 6.179.500 4,00 - 10.600.000 99,01 % 10.495.000 2475,24% 10.547.500 100,52 % 16.674.500 0,00% 8.337.250 Dinas Pendidikan,
Keuangan Semesteran Keuangan yang disusun Pemuda dan OR
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
006 2 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen 0,00 % 0 11,07 % 45.208.000 4,00 - 19.503.425 22,24 % 4.337.150 555,95% 11.920.288 33,31 % 49.545.150 0,00% 24.772.575 Dinas Pendidikan,
Akuntabilitas Kinerja Laporan Kinerja yang Pemuda dan OR
Instansi Pemerintah disusun
(LAKIP)
007 3 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen RKA 0,00 % 0 1,66 % 6.794.000 4,00 - 14.551.600 72,63 % 10.569.000 1815,78% 12.560.300 74,29 % 17.363.000 0,00% 8.681.500 Dinas Pendidikan,
Kerja Anggaran (RKA) dan DPA yang disusun Pemuda dan OR
dan RAPBD SKPD
009 4 Penyusunan Jumlah Dokumen 0,00 % 0 4,08 % 16.657.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 4,08 % 16.657.000 0,00% 8.328.500 Dinas Pendidikan,
Perencanaan Anggaran, perencanaan anggaran Pemuda dan OR
Pelaporan, dan yang disusun
Pertanggungjawaban
Penatausahaan
Keuangan SKPD
011 5 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 0,00 % 0 5,43 % 22.183.000 1,00 - 27.647.400 39,65 % 10.963.500 3965,47% 19.305.450 45,08 % 33.146.500 0,00% 16.573.250 Dinas Pendidikan,
Strategi (Renstra), perencanaan yang Pemuda dan OR
Rencana Kerja disusun
Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
016 6 Evaluasi Program Kerja Jumlah peserta / 0,00 % 0 91,24 % 372.475.958 405,00 - 286.613.876 59,11 % 169.411.382 14,59% 228.012.629 150,35 % 541.887.340 0,00% 270.943.670 Dinas Pendidikan,
lembaga yang mengikuti Pemuda dan OR
kegiatan
029 7 Perencanaan dan Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 70,65 % 288.417.000 225,00 - 162.311.025 61,18 % 99.299.500 27,19% 130.805.263 131,83 % 387.716.500 0,00% 193.858.250 Dinas Pendidikan,
Penyusunan Standar mengikuti pendataan Pemuda dan OR
Pelayanan Minimal SPM
(SPM)
030 8 Perencanaan dan Jumlah SOP Yang 0,00 % 0 4,96 % 20.256.000 5,00 - 9.933.000 55,42 % 5.505.000 1108,43% 7.719.000 60,38 % 25.761.000 0,00% 12.880.500 Dinas Pendidikan,
Penyusunan Prosedur disusun Pemuda dan OR
Operasi Standar
(POS)/Standard
Operating Procedure
(SOP)
031 9 Perencanaan dan Hasil IKM Pendidikan 0,00 % 0 0,98 % 3.999.000 1,00 - 8.093.250 74,58 % 6.036.000 7458,07% 7.064.625 75,56 % 10.035.000 0,00% 5.017.500 Dinas Pendidikan,
Penyusunan Indeks Pemuda dan OR
Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap Layanan
Pendidikan
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 135,77% 427.935.054 285,20% 753.505.372
PREDIKAT KINERJA
6 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Angka Partisipasi 100,00 % 1.024.219.900 274,71 % 2.813.681.597 34,76 % 978.042.000 89,09 % 871.289.096 256,28% 924.665.548 363,80 % 3.684.970.693 363,80% 2.354.595.297 Dinas
Usia Dini PAUD Pendidikan,
Pemuda dan OR
018 1 Pengadaaan Alat Praktik Jumlah Lembaga PAUD 0,00 % 0 50,30 % 515.152.000 55,00 - 151.250.000 97,84 % 147.989.160 177,90% 149.619.580 148,14 % 663.141.160 0,00% 331.570.580 Dinas Pendidikan,
dan Peraga Siswa yang menerima APE Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
020 2 Pengadaan Jumlah lembaga 0,00 % 0 14,29 % 146.390.600 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 14,29 % 146.390.600 0,00% 73.195.300 Dinas Pendidikan,
Perlengkapan Sekolah penerima bantuan Pemuda dan OR
perlengkapan
3 Rehabilitasi Jumlah paket pengadaan 0,00 % 0 18,44 % 188.900.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 18,44 % 188.900.000 0,00% 94.450.000 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Ruang rehabilitasi ruang kelas Pemuda dan OR
Kelas Sekolah PAUD
057 4 Pelatihan Kompetensi Jumlah tenaga pendidik 0,00 % 0 7,24 % 74.175.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 7,24 % 74.175.000 0,00% 37.087.500 Dinas Pendidikan,
Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti Pemuda dan OR
Pelatihan
058 5 Pengembangan Jumlah POSYANDU 0,00 % 0 31,18 % 319.356.500 68,00 - 76.250.600 92,09 % 70.217.000 135,42% 73.233.800 123,27 % 389.573.500 0,00% 194.786.750 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Anak Usia yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Dini
062 6 Pengembangan Jumlah Lembaga PAUD 0,00 % 0 75,90 % 777.340.506 82,12 - 329.182.650 89,62 % 295.015.050 109,13% 312.098.850 165,52 % 1.072.355.556 0,00% 536.177.778 Dinas Pendidikan,
Kurikulum, Bahan Ajar yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
dan Model Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia
Dini
068 7 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Lembaga PAUD 0,00 % 0 21,70 % 222.376.750 82,12 - 85.390.200 94,91 % 81.044.250 115,58% 83.217.225 116,61 % 303.421.000 0,00% 151.710.500 Dinas Pendidikan,
dan Kreatifitas Siswa yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
072 8 Pembinaan Gugus PAUD Jumlah gugus PAUD 0,00 % 0 14,36 % 147.039.500 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 14,36 % 147.039.500 0,00% 73.519.750 Dinas Pendidikan,
yang dibina Pemuda dan OR
073 9 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga PAUD 0,00 % 0 6,53 % 66.926.500 241,00 - 51.330.450 93,88 % 48.189.000 38,95% 49.759.725 100,41 % 115.115.500 0,00% 57.557.750 Dinas Pendidikan,
Akreditasi PAUD yang mengikuti Pemuda dan OR
pembinaan Akreditasi
074 10 Bantuan Operasional Jumlah penyediaan BOP 0,00 % 0 8,65 % 88.591.241 12,00 - 59.400.000 96,73 % 57.457.986 806,09% 58.428.993 105,38 % 146.049.227 0,00% 73.024.614 Dinas Pendidikan,
Pendidikan PAUD PAUD bagi Lembaga Pemuda dan OR
PAUD
075 11 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga PAUD 0,00 % 0 2,54 % 25.970.500 225,00 - 92.864.700 91,06 % 84.558.150 40,47% 88.711.425 93,60 % 110.528.650 0,00% 55.264.325 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Keluaraga yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
077 12 Bantuan Operasional Jumlah penyediaan BOP 0,00 % 0 23,58 % 241.462.500 12,00 - 132.373.400 46,57 % 86.818.500 388,10% 109.595.950 70,15 % 328.281.000 0,00% 164.140.500 Dinas Pendidikan,
Pendidikan PAUD PAUD Daerah bagi Pemuda dan OR
Daerah Lembaga PAUD
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
7 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar APM SD/MI, APM 100,00 % 4.838.850.500 1665,20 % 80.576.511.370 100,00 % 65.479.697.717 79,02 % 51.742.300.173 79,02% 58.610.998.945 1744,22 % 132.318.811.543 1744,22% 68.578.831.021 Dinas
Pendidikan Dasar Sembilan SMP/MTs, Nilai Ujian Pendidikan,
Tahun Sekolah, Nilai Ujian Pemuda dan OR
Nasional, SD yang
memenuhi Standar,
SMP yang memenuhi
Standar
095 1 Pelaksanaan dan Jumlah calon peserta 0,00 % 0 5,36 % 259.386.300 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 5,36 % 259.386.300 0,00% 129.693.150 Dinas Pendidikan,
Penerimaan Peserta didik baru ke SD dan Pemuda dan OR
Didik Baru (P2DB) SMP
2 Try Out dan Ujian jumlah peserta didik yang 0,00 % 0 21,61 % 1.045.748.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 21,61 % 1.045.748.000 0,00% 522.874.000 Dinas Pendidikan,
Nasional Jenjang mengikuti Try Out UN Pemuda dan OR
Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP
3 Penyelenggaraan Jumllah peserta didik 0,00 % 0 36,50 % 1.766.133.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 36,50 % 1.766.133.000 0,00% 883.066.500 Dinas Pendidikan,
Ulangan Semester Ganjil yang mengikuti Ulangan Pemuda dan OR
dan UKK Jenjang Semester dan UKK
Pendidikan Dasar
4 Pelaksanaan Program Jumlah lembaga SD 0,00 % 0 6,20 % 299.929.535 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 6,20 % 299.929.535 0,00% 149.964.768 Dinas Pendidikan,
DAK SD (Lanjutan) penerima kegiatan yang Pemuda dan OR
bersumber DAK
5 Pellaksanaan Program Jumlah lembaga SMP 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
DAK SMP penerima kegiatan yang Pemuda dan OR
bersumber DAK
6 Pelaksanaan Program Jumlah lembaga SMP 0,00 % 0 0,08 % 4.014.500 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,08 % 4.014.500 0,00% 2.007.250 Dinas Pendidikan,
DAK SMP (Lanjutan) penerima kegiatan yang Pemuda dan OR
bersumber DAK
106 7 Pengadaan Sarana Jumlah lembaga 0,00 % 0 38,63 % 1.869.230.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 38,63 % 1.869.230.000 0,00% 934.615.000 Dinas Pendidikan,
Pembelajaran Siswa penerima sarana Pemuda dan OR
pembelajaran
001 8 Pembangunan Gedung jumlah lembaga yang 0,00 % 0 34,06 % 1.648.012.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 34,06 % 1.648.012.000 0,00% 824.006.000 Dinas Pendidikan,
Sekolah dibangun gedung Pemuda dan OR
sekolah
009 9 Pembangunan Taman, Jumlah lembaga yang 0,00 % 0 23,00 % 1.112.780.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 23,00 % 1.112.780.000 0,00% 556.390.000 Dinas Pendidikan,
Lapangan Upacara dan mendapat pembangunan Pemuda dan OR
Fasilitas Parkir paving halaman
10 Pengadaan Alat Praktik jumlah lembaga sekolah 0,00 % 0 15,93 % 770.604.450 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 15,93 % 770.604.450 0,00% 385.302.225 Dinas Pendidikan,
dan Peraga Siswa yang menerima Pemuda dan OR
pengadaan APE
019 11 Pengadaan Meubeleur jumllah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Sekolah penerimaan pengadaan Pemuda dan OR
meubeleur sekolah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
12 Pemeliharaan Jumlah meubeleur 0,00 % 0 1,08 % 52.108.500 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 1,08 % 52.108.500 0,00% 26.054.250 Dinas Pendidikan,
Rutin/Berkala Meubeleur sekolah yang dipelihara Pemuda dan OR
Sekolah
041 13 Rehabiiitasi jumlah lembaga 0,00 % 0 42,73 % 2.067.549.050 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 42,73 % 2.067.549.050 0,00% 1.033.774.525 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Bangunan penerima rehab Pemuda dan OR
Sekolah bangunan sekolah
042 14 Rehabilitasi jumlah lembaga 0,00 % 0 22,56 % 1.091.864.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 22,56 % 1.091.864.000 0,00% 545.932.000 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Rumah penerimaan rehabiltiasi Pemuda dan OR
Dinas Kepala Sekolah,
Guru, Penjaga Sekolah
045 15 Rehabilitasi jumlah lembaga 0,00 % 0 24,06 % 1.164.331.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 24,06 % 1.164.331.000 0,00% 582.165.500 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Ruang penerima rehabilitasi Pemuda dan OR
Guru Sekolah ruang guru sekolah
056 16 Rehabilitasi jumlah sekolah penerima 0,00 % 0 20,19 % 976.866.900 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 20,19 % 976.866.900 0,00% 488.433.450 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Sarana Air rehabilitasi KM/WC dan Pemuda dan OR
Bersih dan Sanitary Sanitasi Sekolah
052 17 Rehabilitasi Jumlah Ruang UKS yang 0,00 % 0 4,08 % 197.268.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 4,08 % 197.268.000 0,00% 98.634.000 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Ruang direhab Pemuda dan OR
Unit Kesehatan Sekolah
18 Pelatihan Kompetensi Jumlah tenaga pendidik 0,00 % 0 18,70 % 904.721.200 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 18,70 % 904.721.200 0,00% 452.360.600 Dinas Pendidikan,
Tenaga pendidik yang mengikuti Pelatihan Pemuda dan OR
19 Penyediaan Buku jumlah lembaga 0,00 % 0 6,74 % 326.148.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 6,74 % 326.148.000 0,00% 163.074.000 Dinas Pendidikan,
Pelajaran untuk penerima Buku Pelajaran Pemuda dan OR
SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs
20 Pembinaan jumlah lembaga yang 0,00 % 0 40,95 % 1.981.741.600 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 40,95 % 1.981.741.600 0,00% 990.870.800 Dinas Pendidikan,
Kelembagaan dan mengikuti dan Pemuda dan OR
Manajemen Sekolah menerapkan MBS
dengan Penerapan MBS
21 Pembinaan Minat, Bakat jumlah lembaga yang 0,00 % 0 18,32 % 886.578.800 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 18,32 % 886.578.800 0,00% 443.289.400 Dinas Pendidikan,
dan Kreativitas Siswa mengikutsertakan Siswa Pemuda dan OR
untuk Lomba
22 Penyebarluasan dan Jumlah lembaga peserta 0,00 % 0 18,83 % 911.363.900 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 18,83 % 911.363.900 0,00% 455.681.950 Dinas Pendidikan,
Sosialisasi berbagai Kegiatan Pemuda dan OR
informasi pendidikan
dasar
23 Monitoring Evaluasi dan Jumlah lembaga yang 0,00 % 0 0,74 % 35.923.200 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,74 % 35.923.200 0,00% 17.961.600 Dinas Pendidikan,
Pelaporan dimonev Pemuda dan OR
24 Pelaksanaan Program Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,96 % 46.667.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,96 % 46.667.000 0,00% 23.333.500 Dinas Pendidikan,
DAK SD (Lanjutan) penerima Kegiatan Pemuda dan OR
bersumber DAK
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
25 Penyediaan Biaya Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Operasional Madrasah Madrasah Diniyah dan Pemuda dan OR
Diniyah dan Guru Swasta Guru Swasta yang dibina
26 Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas 0,00 % 0 25,64 % 1.240.838.120 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 25,64 % 1.240.838.120 0,00% 620.419.060 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Ruang Sekolah yang direhab Pemuda dan OR
Kelas Sekolah
27 Penambahan Ruang Jumlah Ruang Kelas 0,00 % 0 0,55 % 26.500.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,55 % 26.500.000 0,00% 13.250.000 Dinas Pendidikan,
Kelas Baru yang dibangun Pemuda dan OR
SMP/MTs/SMPLB
28 Penyelenggaraan Paket Jumlah warga belajar 0,00 % 0 0,65 % 31.550.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,65 % 31.550.000 0,00% 15.775.000 Dinas Pendidikan,
B Setara SMP yang mengikuti Paket B Pemuda dan OR
29 Penyelenggaraan Jumlah Sekolah Dasar 0,00 % 0 2,05 % 98.970.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 2,05 % 98.970.000 0,00% 49.485.000 Dinas Pendidikan,
Akreditasi Sekolah Dasar yang melaksanakan Pemuda dan OR
Akrditasi
107 30 BOS Daerah Jenjang 0,00 % 0 222,87 % 10.784.213.010 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 222,87 % 10.784.213.010 0,00% 5.392.106.505 Dinas Pendidikan,
SD/MI Pemuda dan OR
108 31 BOS Daerah Jenjang 0,00 % 0 88,27 % 4.271.249.459 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 88,27 % 4.271.249.459 0,00% 2.135.624.730 Dinas Pendidikan,
SMP/MTs Pemuda dan OR
32 Fasilitasi Sekolah Ramah 0,00 % 0 1,51 % 72.977.500 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 1,51 % 72.977.500 0,00% 36.488.750 Dinas Pendidikan,
Anak Pemuda dan OR
110 33 Penyediaan Beasiswa 0,00 % 0 80,77 % 3.908.450.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,77 % 3.908.450.000 0,00% 1.954.225.000 Dinas Pendidikan,
Prestasi Pemuda dan OR
34 Pembinaan dan 0,00 % 0 1,79 % 86.855.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 1,79 % 86.855.000 0,00% 43.427.500 Dinas Pendidikan,
Pemberdayaan OSIS Pemuda dan OR
11.01.01.16.076 35 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga SD/MI 0,00 % 0 0,75 % 36.478.750 137,00 - 97.243.000 70,30 % 68.359.000 51,31% 82.801.000 71,05 % 104.837.750 0,00% 52.418.875 Dinas Pendidikan,
Akreditasi Sekolah yang melaksanakan Pemuda dan OR
Dasar/Madrasah Akreditasi
Ibtidaiyah
11.01.01.16.101 36 Try Out dan Ujian Jumlah Lembaga SD/MI 0,00 % 0 2,12 % 102.768.000 130,00 - 247.328.000 69,04 % 170.751.001 53,11% 209.039.501 71,16 % 273.519.001 0,00% 136.759.501 Dinas Pendidikan,
Nasional Jenjang yang mengikuti Pemuda dan OR
Pendidikan Dasar/ Pembinaan Try Out dan
Madrasah Ibtidaiyah Ujian Nasional
11.01.01.16.113 37 Pengadaan Sarana Jumlah pengadaan 0,00 % 0 154,29 % 7.465.869.060 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 154,29 % 7.465.869.060 0,00% 3.732.934.530 Dinas Pendidikan,
Laboratorium Komputer sarana lab komputer Pemuda dan OR
sekolah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11.01.01.16.115 38 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Lembaga SD/MI 0,00 % 0 2,00 % 96.775.000 137,00 - 221.898.000 44,54 % 98.836.000 32,51% 160.367.000 46,54 % 195.611.000 0,00% 97.805.500 Dinas Pendidikan,
dan Kreativitas Siswa yang mengikuti Pemuda dan OR
Jenjang Sekolah Pembinaan Minat, Bakat
Dasar/Madrasah dan Kreativitas
Ibtidaiyah
11.01.01.16.116 39 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Lembaga 0,00 % 0 3,51 % 169.885.700 44,00 - 336.665.500 93,42 % 314.497.500 212,31% 325.581.500 96,93 % 484.383.200 0,00% 242.191.600 Dinas Pendidikan,
dan Kreativitas Siswa SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
Jenjang Sekolah Pembinaan Minat, Bakat
Menengah Pertama / dan Kreativitas
Madrasah Tsanawiyah
11.01.01.16.117 40 Pelaksanaan dan Jumlah Lembaga SD 0,00 % 0 0,54 % 26.206.000 95,00 - 68.323.000 55,15 % 37.678.000 58,05% 53.000.500 55,69 % 63.884.000 0,00% 31.942.000 Dinas Pendidikan,
Penerimaan Peserta yang melaksanakan Pemuda dan OR
Didik Baru (P2DB) P2DB
Sekolah Dasar
11.01.01.16.118 41 Pelaksanaan dan Jumlah Lembaga SMP 0,00 % 0 1,29 % 62.396.550 10,00 - 89.981.000 98,96 % 89.045.250 989,60% 89.513.125 100,25 % 151.441.800 0,00% 75.720.900 Dinas Pendidikan,
Penerimaan Peserta yang melaksanakan Pemuda dan OR
Didik Baru (P2DB) P2DB
Sekolah Menengah
Pertama
11.01.01.16.120 42 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga 0,00 % 0 0,53 % 25.549.500 47,00 - 58.823.700 51,87 % 30.512.250 110,36% 44.667.975 52,40 % 56.061.750 0,00% 28.030.875 Dinas Pendidikan,
Akreditasi Sekolah SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
Menengah Pertama / Pembinaan Akreditasi
Madrasah Tsanawiyah
11.01.01.16.121 43 Kajian Penerapan Jumlah kegiatan kajian 0,00 % 0 1,07 % 51.607.200 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 51.607.200 0,00% 25.803.600 Dinas Pendidikan,
Fullday School yang dilaksanakan Pemuda dan OR
11.01.01.16.122 44 Kajian Keunggulan Lokal Jumlah kegiatan kajian 0,00 % 0 1,11 % 53.752.200 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 53.752.200 0,00% 26.876.100 Dinas Pendidikan,
Daerah yang dilaksanakan Pemuda dan OR
11.01.01.16.123 45 Try Out dan Ujian Jumlah Lembaga 0,00 % 0 1,57 % 76.166.000 44,00 - 206.187.400 97,81 % 201.671.750 222,30% 203.929.575 99,38 % 277.837.750 0,00% 138.918.875 Dinas Pendidikan,
Nasional Sekolah SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
Menengah Pertama / Pembinaan Try Out dan
Madrasah Tsanawiyah Ujian Nasional
11.01.01.16.125 46 Rehabilitasi Ruang Jumllah lembaga SD 0,00 % 0 5,84 % 282.666.750 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 282.666.750 0,00% 141.333.375 Dinas Pendidikan,
Belajar, , Ruang Guru Negeri penerima Pemuda dan OR
dan/atau jamban dengan rehabilitasi
tingkat kerusakan sedang
atau berat, baik berikut
perabotnya atau tanpa
perabotnya
11.01.01.16.126 47 Koleksi Perpustakaan Jumlah lembaga SD 0,00 % 0 4,05 % 196.049.400 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 196.049.400 0,00% 98.024.700 Dinas Pendidikan,
Sekolah Buku Negeri penerima Pemuda dan OR
Pengayaan, Buku pemenuhan buku koleksi
Referensi Panduan perpustakaan
Pendidik)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11.01.01.16.127 48 Rehabilitasi Ruang Jumlah lembaga SMP 0,00 % 0 3,98 % 192.737.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 192.737.000 0,00% 96.368.500 Dinas Pendidikan,
Belajar dan/atau Ruang penerima rehab ruang Pemuda dan OR
Penunjang lainnya yang kelas
mengalami rusak minimal
sedang beserta
perabotnya
11.01.01.16.128 49 Pengadaan Peralatan Jumlah Lembaga SD 0,00 % 0 15,02 % 726.807.640 72,00 - 2.640.207.500 96,34 % 2.543.561.455 133,80% 2.591.884.478 111,36 % 3.270.369.095 0,00% 1.635.184.548 Dinas Pendidikan,
Pendidikan dan Media yang mendapat Paket Pemuda dan OR
Pembelajaran Pengadaan
11.01.01.16.129 50 Pelatihan Kompetensi Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 0,00 % 0 138,00 - 215.391.200 63,82 % 137.455.000 46,24% 176.423.100 63,82 % 137.455.000 0,00% 68.727.500 Dinas Pendidikan,
Tenaga Pendidik Jenjang SD yang mengikuti Pemuda dan OR
Sekolah Dasar Pelatihan Kurikulum
11.01.01.16.130 51 Pembinaan Jumlah Lembaga SD/MI 0,00 % 0 0,00 % 0 137,00 - 194.865.500 59,34 % 115.638.000 43,32% 155.251.750 59,34 % 115.638.000 0,00% 57.819.000 Dinas Pendidikan,
Kelembagaan dan yang mengikuti Pemuda dan OR
Manajemen Sekolah Pembinaan MBS
Jenjang SD/MI
11.01.01.16.131 52 Penyelenggaraan Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 3,72 % 180.000.000 422,00 - 79.247.000 0,00 % 0 0,00% 39.623.500 3,72 % 180.000.000 0,00% 90.000.000 Dinas Pendidikan,
Kelompok Kerja Guru SD yang mengikuti KKG Pemuda dan OR
11.01.01.16.132 53 Fasilitasi Sekolah Ramah Jumlah Lembaga SD/MI 0,00 % 0 0,00 % 0 137,00 - 137.701.000 47,29 % 65.115.000 34,52% 101.408.000 47,29 % 65.115.000 0,00% 32.557.500 Dinas Pendidikan,
Anak Jenjang Sekolah yang mengikuti Pemuda dan OR
Dasar dan Madrasah pembinaan Sekolah
Ibtidaiyah Ramah Anak
11.01.01.16.133 54 Pelatihan Kompetensi Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 0,00 % 0 446,00 - 348.508.400 95,89 % 334.190.500 21,50% 341.349.450 95,89 % 334.190.500 0,00% 167.095.250 Dinas Pendidikan,
Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
SMP/MTs Pelatihan Kurikulum
55 Rehabilitasi Jumlah SD penerima 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Ruang rehablitasi ruang kelas Pemuda dan OR
Kelas dan Pemeliharaan
Meubeleur pada lembaga
sekolah
56 Rehabilitasi Jumlah SMP penerima 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Ruang rehabilitasi ruang kelas Pemuda dan OR
Kelas dan Pemeliharaan
Meubeleur pada
Lembaga
SekolahMenengah
Pertama
57 Pembangunan Ruang Jumlah SMP penerima 0,00 % 0 0,88 % 42.558.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,88 % 42.558.000 0,00% 21.279.000 Dinas Pendidikan,
Kelas Baru beserta RKB Pemuda dan OR
Pengadaan Perabotnya
pada Lembaga SMP
11.01.01.16.138 58 Kajian Biaya Pendidikan Jumlah kegiatan kajian 0,00 % 0 2,06 % 99.528.600 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 2,06 % 99.528.600 0,00% 49.764.300 Dinas Pendidikan,
Gratis bagi Lembaga yang dilaksanakan Pemuda dan OR
Pendidikan Dasar
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11.01.01.16.134 59 Pembinaan Jumlah Lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 44,00 - 127.604.500 89,94 % 114.761.500 204,40% 121.183.000 89,94 % 114.761.500 0,00% 57.380.750 Dinas Pendidikan,
Kelembagaan dan SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
Manajemen Sekolah Pembinaan MBS
Jenjang SMP/MTs
11.01.01.16.135 60 Penyelenggaraan Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 3,21 % 155.200.000 44,00 - 203.320.000 60,68 % 123.377.500 137,91% 163.348.750 63,89 % 278.577.500 0,00% 139.288.750 Dinas Pendidikan,
Musyawarah Guru Mata SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
Pelajaran MGMP
11.01.01.16.136 61 Fasilitasi Sekolah Ramah Jumlah Lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 44,00 - 86.556.000 93,13 % 80.612.000 211,67% 83.584.000 93,13 % 80.612.000 0,00% 40.306.000 Dinas Pendidikan,
Anak Jenjang SMP/MTs SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
Pembinaan Sekolah
Ramah Anak
11.01.01.16.137 62 Pengembangan Sekolah Jumllah Lembaga SMP 0,00 % 0 8,25 % 399.102.500 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 8,25 % 399.102.500 0,00% 199.551.250 Dinas Pendidikan,
Digital yang dikembangkan Pemuda dan OR
menjadi Sekolah Digital
11.01.01.16.138 63 Penyebarluasan Jumlah Lembaga SD/MI 0,00 % 0 2,09 % 101.114.500 144,00 - 184.001.100 65,94 % 121.331.000 45,79% 152.666.050 68,03 % 222.445.500 0,00% 111.222.750 Dinas Pendidikan,
Informasi Pendidikan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Dasar SD/MI
11.01.01.16.139 64 Penyebarluasan Jumlah Lembaga 0,00 % 0 2,09 % 101.114.500 44,00 - 78.861.000 95,50 % 75.312.217 217,05% 77.086.609 97,59 % 176.426.717 0,00% 88.213.359 Dinas Pendidikan,
Informasi Pendidikan SMP/MTs yang mengikuti Pemuda dan OR
Dasar SMP/MTs Kegiatan
11.01.01.16.139 65 Pengadaan Media Jumlah lembaga yang 0,00 % 0 24,17 % 1.169.385.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 24,17 % 1.169.385.000 0,00% 584.692.500 Dinas Pendidikan,
Pembelajaran Peralatan mendapat pengadan Pemuda dan OR
Penunjang Sekolah media pembelajaran
Digital
11.01.01.16.141 66 Pembangunan Kantin Jumlah Lembaga SD 0,00 % 0 1,81 % 87.581.500 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 1,81 % 87.581.500 0,00% 43.790.750 Dinas Pendidikan,
Sekolah yang mendapat Pemuda dan OR
Pembangunan Kantin
11.01.01.16.151 67 Pemenuhan Sarana dan Jumlah Lembaga SD 0,00 % 0 9,89 % 478.716.150 45,00 - 6.877.166.733 49,75 % 3.421.207.925 110,55% 5.149.187.329 59,64 % 3.899.924.075 0,00% 1.949.962.038 Dinas Pendidikan,
Prasarana Sekolah yang mendapat Pemuda dan OR
Dasar pemenuhan sarana
prasarana DAK
11.01.01.16.152 68 Pemenuhan Sarana dan Jumlah Lembaga SMP 0,00 % 0 19,00 % 919.544.640 52,00 - 9.289.109.100 49,43 % 4.591.949.275 95,06% 6.940.529.188 68,43 % 5.511.493.915 0,00% 2.755.746.958 Dinas Pendidikan,
Prasarana Sekolah yang mendapat Pemuda dan OR
Menengah Pertama pemenuhan sarana
prasarana DAK
11.01.01.16.153 69 Bantuan Operasional Jumlah Siswa yang 0,00 % 0 12,09 % 585.250.000 612,00 - 727.655.560 69,13 % 503.009.634 11,30% 615.332.597 81,22 % 1.088.259.634 0,00% 544.129.817 Dinas Pendidikan,
Sekolah (BOS) Satuan mendapat BOS Pemuda dan OR
Pendidikan SMP Negeri
1
2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11.01.01.16.155 71 Bantuan Operasional Jumlah Siswa yang 0,00 % 0 9,75 % 471.700.001 631,00 - 1.097.355.687 51,27 % 562.627.100 8,13% 829.991.393 61,02 % 1.034.327.101 0,00% 517.163.551 Dinas Pendidikan,
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.01.16.163 79 Bantuan Operasional Jumlah Siswa yang 0,00 % 0 3,49 % 168.660.000 205,00 - 163.922.395 98,19 % 160.960.000 47,90% 162.441.197 101,68 % 329.620.000 0,00% 164.810.000 Dinas Pendidikan,
Pendidikan SD Negeri
Kademangan 1
Kademangan 2
Kademangan 4
Ketapang 1
Ketapang 2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Ketapang 3
Pilang 1
Pilang 2
Pilang 3
Pohsangit Kidul 1
Pohsangit Kidul 2
Triwung Kidul 1
Triwung Kidul 2
Triwung Kidul 3
Triwung Lor 1
Triwung Lor 2
Triwung Lor 3
Curahgrinting 1
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Curahgrinting 3
Kanigaran 1
Kanigaran 2
Kanigaran 3
Kanigaran 5
Kanigaran 6
Kanigaran 8
Kebonsari Kulon 1
Kebonsari Kulon 2
Kebonsari Kulon 3
Kebonsari Kulon 4
Kebonsari Kulon 5
Kebonsari Kulon 6
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Kebonsari Kulon 8
Kebonsari Wetan 1
Kebonsari Wetan 3
Sukoharjo 1
Sukoharjo 2
Sukoharjo 3
Sukoharjo 4
Sukoharjo 5
Tisnonegaran 1
Tisnonegaran 2
Tisnonegaran 3
Tisnonegaran 4
Jrebeng Kulon 1
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Jrebeng Kulon 2
Jrebeng Lor 1
Jrebeng Lor 3
Jrebeng Lor 7
Jrebeng Wetan
Kareng Lor 1
Kareng Lor 2
Kedopok 1
Kedopok 2
Sumber Wetan 1
Sumber Wetan 2
Jati 1
Jati 2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Jati 4
Jati 5
Mangunharjo 1
Mangunharjo 2
Mangunharjo 3
Mangunharjo 4
Mangunharjo 5
Mangunharjo 6
Mangunharjo 7
Mangunharjo 8
Mangunharjo 10
Mangunharjo 12
Mayangan 1
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Mayangan 2
Mayangan 4
Sukabumi 1
Sukabumi 2
Sukabumi 4
Sukabumi 5
Sukabumi 6
Sukabumi 7
Sukabumi 9
Sukabumi 10
Wiroborang 1
Wiroborang 2
Wiroborang 3
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Wiroborang 4
Jrebeng Kidul
Kedungasem 1
Kedungasem 4
Kedunggaleng
Pakistaji 1
Pakistaji 2
Sumbertaman 1
Sumbertaman 2
Sumbertaman 3
Wonoasih 1
Wonoasih 2
Sekolah Daerah mendapat BOSDA Pemuda dan OR
(BOSDA) SMP Negeri 1
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) MTs Negeri
(BOSDA) SD Negeri
Kademangan 1
(BOSDA) SD Negeri
Kademangan 2
(BOSDA) SD Negeri
Kademangan 4
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri
Ketapang 1
(BOSDA) SD Negeri
Ketapang 2
(BOSDA) SD Negeri
Ketapang 3
(BOSDA) SD Negeri
Pilang 1
(BOSDA) SD Negeri
Pilang 2
(BOSDA) SD Negeri
Pilang 3
(BOSDA) SD Negeri
Pohsangit Kidul 1
(BOSDA) SD Negeri
Pohsangit Kidul 2
(BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 1
(BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 2
(BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 3
(BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 1
(BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 3
(BOSDA) SD Negeri
Curahgrinting 1
(BOSDA) SD Negeri
Curahgrinting 3
(BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 1
(BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 2
(BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 3
(BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 5
(BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 6
(BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 8
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 1
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 2
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 3
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 4
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 5
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 6
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 8
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Wetan 1
(BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Wetan 3
(BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 1
(BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 2
(BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 3
(BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 4
(BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 5
(BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 1
(BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 2
(BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 3
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 4
(BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kulon 1
(BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kulon 2
(BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 1
(BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 3
(BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 7
(BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Wetan
(BOSDA) SD Negeri
Kareng Lor 1
(BOSDA) SD Negeri
Kareng Lor 2
(BOSDA) SD Negeri
Kedopok 1
(BOSDA) SD Negeri
Kedopok 2
(BOSDA) SD Negeri
Sumber Wetan 1
(BOSDA) SD Negeri
Sumber Wetan 2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri Jati
1
2
4
5
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 1
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 2
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 3
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 4
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 5
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 6
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 7
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 8
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 10
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 12
(BOSDA) SD Negeri
Mayangan 1
(BOSDA) SD Negeri
Mayangan 2
(BOSDA) SD Negeri
Mayangan 4
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 1
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 2
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 4
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 5
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 6
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 7
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 9
(BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 10
(BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 1
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 2
(BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 3
(BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 4
(BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kidul
(BOSDA) SD Negeri
Kedungasem 1
(BOSDA) SD Negeri
Kedungasem 4
(BOSDA) SD Negeri
Kedunggaleng
(BOSDA) SD Negeri
Pakistaji 1
(BOSDA) SD Negeri
Pakistaji 2
(BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 1
(BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 2
(BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 3
(BOSDA) SD Negeri
Wonoasih 1
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
(BOSDA) SD Negeri
Wonoasih 2
PREDIKAT KINERJA
8 1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan APK dan APM 100,00 % 2.799.086.753 0,00 % 0 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 1.399.543.377 Dinas
Menengah Pendidikan Menengah Pendidikan,
Pemuda dan OR
01 1 Penambahan Ruang Jumlah paket RKB 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kelas Sekolah Pemuda dan OR
03 2 Pembangunan Jumlah Lab yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Laboratorium Dan Ruang dibangun Pemuda dan OR
Praktikum Sekolah
(Laboratorium Bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan
lain-lain)
05 3 Pembangunan Jumlah Ruang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Perpustakaan Skeolah Perpustakaan yang Pemuda dan OR
dibangun
12 4 Pengadaan Alat Praktik Jumlah paket pengadaan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
dan Peraga Siswa APE Menengah Pemuda dan OR
18 5 Pengadaan Meubeleur Jumlah Paket 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Sekolah Pengadaan Meubeleur Pemuda dan OR
19 6 Rehabilitasi Sedang./ Jumlah Paket Rehab 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Berat Ruang Kelas ruang kelas Pemuda dan OR
Sekolah
44 7 Rehabilitasi Jumlah paket Rehab 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Taman, Pemuda dan OR
Lapangan Upacara dan
Fasilitasi Parkir
50 8 Pelatihan Penyusunan Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kurikulum pendidikan menengah Pemuda dan OR
yang mengikuti kegiatan
56 9 Penyelenggaraan Paket Jumlah warga belajar 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
C setara SMU Paket C Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
63 10 Pembinaan Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
kelembagaaan dan pendidikan menengah Pemuda dan OR
manajemen Sekolah yang mengikuti kegiatan
dengan penerapaan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
64 11 Penyebarluasan dan Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Sosialisasi Berbagai pendidikan menengah Pemuda dan OR
Informasi Pendidikan yang mengikuti kegiatan
Menengah
67 12 Penyelenggaraan Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Akreditasi Sekolah Menengah yang Pemuda dan OR
Menengah mengikuti Akreditasi
68 13 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pelaporan pendidikan menengah Pemuda dan OR
yang dimonev
69 14 Pelaksanaan dan Jumlah calon peserta 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Penerimaan Peserta didik yang akan Pemuda dan OR
Didik Baru mendaftar ke SMA/SMK
Negeri
71 15 Pembinaan dan Jumlahl siswa yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pemberdayaan OSIS mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
76 16 Pembinaan, Minat dan Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kreativitas Siswa mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
77 17 Pelaksanaan Lomba, Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pelatihan dan Penelitian mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Pelajar
80 18 Sosialisasi/Pelatihan/Wor Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
kshop Penyusunan mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Perangkat Pembelajaran
103 19 Pengadaan Sarana Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Penunjang Perlengkapan penerima Pengadaan Pemuda dan OR
Administrasi Sekolah Sarana Penunjang Adm
107 20 Workshop Jumlah lembaga pendd 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pengembangan menengah yang Pemuda dan OR
Metodologi Pembelajaran mengikuti kegiatan
122 21 Workshop Persentase Tenaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pengembangan Pendidik yang Pemuda dan OR
Kurikulum bersertifikasi jenjang
Pendidikan Menengah
(SMA/MA/SMK)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
112 22 Try Out dan UNAS Persentase Tenaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Tingkat Menengah Pendidik yang Pemuda dan OR
bersertifikasi jenjang
Pendidikan Menengah
(SMA/MA/SMK)
117 23 Pelaksanaan Program Jumlah kegiatan DAK 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
DAK SMA SMA Pemuda dan OR
118 24 Pelaksanaan Program Jumlah Kegiatan DAK 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
DAK SMK SMK Pemuda dan OR
123 25 Pengembangan Sekolah Jumlah SMK yang dibina 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Menengah Kejuruan Pemuda dan OR
(SMK)
123 26 BOS Daerah Jenjang Jumlah lembga SMA/MA 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
SMA/MA yang menerima BOSDA Pemuda dan OR
xx 27 BOS Daerah Jenjang Jumlah SMK yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
SMK menerima BOSDA Pemuda dan OR
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 0,00% 0 0,00% 1.399.543.377
PREDIKAT KINERJA
9 1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Meningkatnya Angka 96,43 % 904.125.673 82,52 % 746.079.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 82,52 % 746.079.400 85,58% 825.102.537 Dinas
Formal Melek Huruf Pendidikan,
Pemuda dan OR
01 1 Pemberdayaan Tenaga Jumlah tenaga Pendidik 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pendidik Non Formal Non Formal yang Pemuda dan OR
mengikuti Kegiatan
01 2 Pembinaan pendidikan Jumlah tenaga Pendidik 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
kursus dan kelembagaan Non Formal yang Pemuda dan OR
mengikuti Kegiatan
03 3 Penyediaan Sarana dan Jumlah Paket pengadaan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Prasarana Pendidikan Pemuda dan OR
Non Formal
06 4 Pengembangan Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Keaksaraan mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
xx 5 Pengembangan Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 5,39 % 48.768.600 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 5,39 % 48.768.600 0,00% 24.384.300 Dinas Pendidikan,
Kurikulum, Bahan Ajar mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
dan Model Pembelajaran
Pendidikan Non Formal
09 6 Publikasi dan Sosialisasi Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Non Formal mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
12 7 Monitoring, evaluasi dan Jumlah lembaga non 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
pelaporan formal yang dimonev Pemuda dan OR
13 8 Fasilitasi Jumlah lomba yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Penyelenggaraan diikuti Pemuda dan OR
Festival Budaya Daerah
21 9 Penyelenggaraan Prestasi akademik dan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kompetisi Olah Raga non akademik siswa Pemuda dan OR
22 10 Workshop Peningkatan Prestasi akademik dan 0,00 % 0 36,61 % 330.998.300 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 36,61 % 330.998.300 0,00% 165.499.150 Dinas Pendidikan,
Kompetensi Guru Olah non akademik siswa Pemuda dan OR
Raga dan Seni
23 11 Pendidikan Prestasi akademik dan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kewirausahaan Mandiri non akademik siswa Pemuda dan OR
xx 12 Pemberantasan Buta Jumlah Kelurahan 0,00 % 0 40,15 % 363.012.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 40,15 % 363.012.500 0,00% 181.506.250 Dinas Pendidikan,
Aksara Sasaran Pendataan Pemuda dan OR
25 13 Workshop Peningkatan Jumlah Lembaga Dikmas 0,00 % 0 0,36 % 3.300.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,36 % 3.300.000 0,00% 1.650.000 Dinas Pendidikan,
Administrasi Lembaga yang mengikuti Ulangan Pemuda dan OR
Pendidikan Masyarakat
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 0,00% 0 85,58% 825.102.537
PREDIKAT KINERJA
10 1.01 . 1.01.01 . 19 Program Pendidikan Luar Angka rata-rata lama 100,00 % 463.254.783 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 231.627.392 Dinas
Biasa bersekolah Pendidikan,
Pemuda dan OR
01 1 Pengadaaan Alat Praktik Jumlah Paket 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
dan Peraga Siswa Pengadaan Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
17 2 Pelatihan Kompetensi Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Tenaga Pendidik yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
56 3 Monitoring, Evaluasi dan Satuan pendidikan formal 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pelaporan penyelenggara Pemuda dan OR
pendidikan inklusi
59 4 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga Dikmas 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Ulangan Kelas, Ujian yang mengikuti Ulangan Pemuda dan OR
Sekolah dan Ujian
Nasional
60 5 Penyelenggaraan Tes Jumlah lembaga inklusif 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Psikologi Bagi Peserta yang mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
Didik Baru
62 6 Workshop Kurikulum Satuan pendidikan formal 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Inklusif penyelenggara Pemuda dan OR
pendidikan inklusi
65 7 Penyelenggaraan Jumlah Peserta yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Olimpiade Pendidikan mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Luar Biasa
66 8 Peningkatan Kompetensi Prestasi akademik dan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Tenaga Pendidik ABK non akademik siswa Pemuda dan OR
xx 9 Pengembangan Jumlah tenaga pendidik 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Luar Biasa inklusi yang mengikuti Pemuda dan OR
kegiatan
PREDIKAT KINERJA
11 1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Persentase tenaga 4000,00 - 2.266.451.324 233,42 % 5.290.408.550 90,00 % 1.986.337.250 90,04 % 1.788.525.821 100,05% 1.887.431.536 323,46 % 7.078.934.371 8,09% 4.672.692.848 Dinas
Pendidik dan Tenaga pendidik yang Pendidikan,
Kependidikan memenuhi kualifikasi Pemuda dan OR
S1/D4 pada setiap
jenjang Pendidikan
001 1 Pelaksanaan Sertifikasi Persentase jumlah 0,00 % 0 27,19 % 616.281.100 60,00 - 257.324.850 90,55 % 233.019.650 150,92% 245.172.250 117,74 % 849.300.750 0,00% 424.650.375 Dinas Pendidikan,
Pendidik tenaga pendidik yang Pemuda dan OR
telah bersertifikasi pada
semua Jenjang
Pendidikan
002 2 Pelaksanaan Uji Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 16,17 % 366.423.750 0,00 - 130.899.150 86,35 % 113.027.275 0,00% 121.963.213 102,52 % 479.451.025 0,00% 239.725.513 Dinas Pendidikan,
Kompetensi Pendidik dan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Tenaga Kependidikan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
003 3 Pelatihan bagi Pendidik Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 12,96 % 293.734.950 0,00 - 327.606.000 95,11 % 311.590.260 0,00% 319.598.130 108,07 % 605.325.210 0,00% 302.662.605 Dinas Pendidikan,
untuk Memenuhi Standar yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Kompetensi
00 4 Pembinaan Lembaga Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 5,31 % 120.375.775 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 5,31 % 120.375.775 0,00% 60.187.888 Dinas Pendidikan,
Penjamin Mutu yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Pendidikan (LPMP)
008 5 Pengembangan Mutu Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 30,40 % 688.906.900 200,00 - 256.965.250 93,70 % 240.781.500 46,85% 248.873.375 124,10 % 929.688.400 0,00% 464.844.200 Dinas Pendidikan,
dan Kualitas Program yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
009 6 Pengembangan Sistem Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 10,46 % 237.182.700 240,00 - 82.406.300 68,87 % 56.750.000 28,69% 69.578.150 79,33 % 293.932.700 0,00% 146.966.350 Dinas Pendidikan,
Pendataan dan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
010 7 Pengembangan Sistem Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 8,47 % 191.942.750 350,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 8,47 % 191.942.750 0,00% 95.971.375 Dinas Pendidikan,
Penghargaan dan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Perlindungan Terhadap
Profesi Pendidik
009 8 Pengembangan Sistem Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 11,86 % 268.771.200 150,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 11,86 % 268.771.200 0,00% 134.385.600 Dinas Pendidikan,
Perencanaan dan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Pengendalian Program
Profesi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
012 9 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah tenaga pendiidk 0,00 % 0 10,36 % 234.910.900 106,00 - 186.190.800 70,60 % 131.459.136 66,61% 158.824.968 80,96 % 366.370.036 0,00% 183.185.018 Dinas Pendidikan,
Pelaporan yang dimonev Pemuda dan OR
012 10 Program Induksi Guru Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 1,61 % 36.459.200 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 1,61 % 36.459.200 0,00% 18.229.600 Dinas Pendidikan,
Pemula yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
014 11 Peningkatan Jumlah Kepala Sekolah 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kemampuan Manajemen yang mengikuti pelatihan Pemuda dan OR
Kepala Sekolah
015 12 Penyelenggaraan Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 7,37 % 167.093.950 40,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 7,37 % 167.093.950 0,00% 83.546.975 Dinas Pendidikan,
Olimpiade Sains Nasional yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Bagi Guru
019 13 Pelatihan Sasaran Jumlah PNS yang 0,00 % 0 2,49 % 56.328.700 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 2,49 % 56.328.700 0,00% 28.164.350 Dinas Pendidikan,
Penilaian Kinerja PNS mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
025 14 Seleksi Administrasi dan Jumlah Kepala Sekolah 0,00 % 0 9,47 % 214.532.800 0,00 - 91.730.375 99,07 % 90.872.700 0,00% 91.301.538 108,54 % 305.405.500 0,00% 152.702.750 Dinas Pendidikan,
Akademik Calon Kepala yang mengikuti pelatihan Pemuda dan OR
Sekolah dan Pengawas
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
15 Penguatan Kompetensi Jumlah tenaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
dan Motivasi Tenaga administrasi yang Pemuda dan OR
Administrasi Sekolah mengikuti kegiatan
16 Pembinaan Disiplin Jumlah Aparatur yang 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pegawai Negeri Sipil mengikuti Pemuda dan OR
17 Anugerah Konstitusi bagi 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Guru Pendidikan Pemuda dan OR
Kewarganegaraan (PKN)
18 Kajian Peningkatan Jumlah Dokumen Kajian 0,00 % 0 2,65 % 59.982.350 1,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 2,65 % 59.982.350 0,00% 29.991.175 Dinas Pendidikan,
Kualits Sumber Daya yang disusun Pemuda dan OR
Manusia Tenaga
Pendidik
19 Pengembangan Jumlah Tenaga Pendidik 0,00 % 0 46,50 % 1.053.980.525 800,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 46,50 % 1.053.980.525 0,00% 526.990.263 Dinas Pendidikan,
Keprofesian yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Berkelanjutan (PKB)
20 Penguatan Kompetensi Jumlah Kepala Sekolah 0,00 % 0 13,24 % 300.101.000 30,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 13,24 % 300.101.000 0,00% 150.050.500 Dinas Pendidikan,
Kepala Sekolah yang mengikuti pelatihan Pemuda dan OR
21 Penguatan Kompetensi Jumlah Aparatur yang 0,00 % 0 13,03 % 295.392.000 145,00 - 436.986.650 94,48 % 412.850.000 65,16% 424.918.325 107,51 % 708.242.000 0,00% 354.121.000 Dinas Pendidikan,
dan Motivasi Sumber mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Daya Manusia
22 Pembinaan tenaga Jumlah Tenaga 0,00 % 0 3,88 % 88.008.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 3,88 % 88.008.000 0,00% 44.004.000 Dinas Pendidikan,
Administrasi dan Penjaga Administrasi dan Penjaga Pemuda dan OR
Sekolah Sekolah yang mengikuti
Kegiatan
23 Pemilihan Guru 0,00 % 0 0,00 % 240,00 - 128.467.000 99,51 % 127.841.800 41,46% 128.154.400 99,51 % 127.841.800 0,00% 63.920.900 Dinas Pendidikan,
Berprestasi Pemuda dan OR
24 Pengembangan Karir 0,00 % 0 0,00 % 119,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kepala Sekolah dan Pemuda dan OR
Pengawas
25 Pemilihan Tenaga 0,00 % 0 0,00 % 250,00 - 87.760.875 80,14 % 70.333.500 32,06% 79.047.188 80,14 % 70.333.500 0,00% 35.166.750 Dinas Pendidikan,
Kependidikan Berprestasi Pemuda dan OR
26 Best Practise Kepala 0,00 % 0 0,00 % 75,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Sekolah dan Pengawas Pemuda dan OR
........................ 27 Forum Ilmiah Guru (FIG) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
12 1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen % IKM 100,00 % 4.879.724.866 25,56 % 1.247.421.450 80,00 % 512.042.330 71,61 % 366.676.600 89,51% 439.359.465 97,17 % 1.614.098.050 97,17% 3.246.911.458 Dinas
Pelayanan Pendidikan Pendidikan,
Pemuda dan OR
1 Pelaksanaan evaluasi Tersedianya evaluasi 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
hasil kinerja bidang hasil kinerja bidang Pemuda dan OR
pendidikan Pendidikan
007 2 Penerapan Sistem dan Jumlah Lemmbaga yang 0,00 % 0 2,70 % 131.520.000 157,00 - 79.947.995 45,40 % 36.300.000 28,92% 58.123.997 48,10 % 167.820.000 0,00% 83.910.000 Dinas Pendidikan,
Informasi Manajemen mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
Pendidikan
07 3 Pendataan, kuesioner Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 4,31 % 210.560.000 225,00 - 79.076.500 70,65 % 55.871.000 31,40% 67.473.750 74,96 % 266.431.000 0,00% 133.215.500 Dinas Pendidikan,
dan Profil Pendidikan mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
18 4 Fasilitasi Biaya Jumlah Dokumen yang 0,00 % 0 0,09 % 4.249.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,09 % 4.249.000 0,00% 2.124.500 Dinas Pendidikan,
Operasional Satuan disusun Pemuda dan OR
Pendidikan (BOSP)
Tingkat Dasar dan
Menengah
22 5 Rapat Kerja Daerah Jumlah peserta Kegiatan 0,00 % 0 4,22 % 205.774.300 450,00 - 84.759.835 92,85 % 78.700.000 20,63% 81.729.918 97,07 % 284.474.300 0,00% 142.237.150 Dinas Pendidikan,
(Rakerda) Pendidikan Pemuda dan OR
23 6 Pelatihan Pelibatan Jumlah peserta Kegiatan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Masyarakat Dalam Pemuda dan OR
Evaluasi dan Monitoring
Pendidikan
24 7 Publikasi dan Informasi Jumlah kegiatan 0,00 % 0 2,74 % 133.545.650 8,00 - 193.258.000 80,88 % 156.305.600 1010,99% 174.781.800 83,62 % 289.851.250 0,00% 144.925.625 Dinas Pendidikan,
Bidang Pendidikan Publikasi yang Pemuda dan OR
dilaksanakan
27 8 Penyediaan Biaya Jumlah Lembaga MADIN 0,00 % 0 5,43 % 264.819.500 79,00 - 75.000.000 52,67 % 39.500.000 66,67% 57.250.000 58,10 % 304.319.500 0,00% 152.159.750 Dinas Pendidikan,
Operasional Madrasah Pemuda dan OR
Diniyah dan Guru Swasta
031 9 Pendataan Rata Rata Jumlah Kelurahan 0,00 % 0 0,00 % 0 29,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Lama Sekolah Sasaran Pendataan Pemuda dan OR
032 10 Kajian BOSP Pendidikan Jumlah Dokumen Kajian 0,00 % 0 0,00 % 1,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Anak Usia Dini dan yang disusun Pemuda dan OR
Pendidikan Dasar
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
033 11 Kajian Pembudayaan Jumlah Dokumen Kajian 0,00 % 0 0,00 % 1,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Inklusif yang disusun Pemuda dan OR
035 12 Kajian Perilaku Tenaga Jumlah Dokumen Kajian 0,00 % 0 0,00 % 1,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pendidik yang disusun Pemuda dan OR
028 13 Publikasi dan Pencitraan Jumlah kegiatan 0,00 % 0 6,09 % 296.953.000 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 6,09 % 296.953.000 0,00% 148.476.500 Dinas Pendidikan,
Kinerja Bidang Publikasi yang Pemuda dan OR
Pendidikan di Kota dilaksanakan
Probolinggo
029 14 Fasilitasi Tugas Jumlah lembaga 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Pembantuan menengah yang Pemuda dan OR
ditangani
PREDIKAT KINERJA
13 1.01 . 1.01.01 . 25 Program Wawasan Wiyata Jumlah satuan 150,00 - 746.753.956 119,33 % 891.066.525 40,52 % 138.132.150 41,23 % 56.955.000 101,75% 97.543.575 160,56 % 948.021.525 107,04% 847.387.741 Dinas
Mandala pendidikan yang Pendidikan,
menjadi Sekolah Pemuda dan OR
Adiwiyata
01 1 Peningkatan Wawasan Jumlah satuan 0,00 % 0 73,38 % 547.985.525 10,00 - 73.993.650 50,05 % 37.033.000 500,47% 55.513.325 123,43 % 585.018.525 0,00% 292.509.263 Dinas Pendidikan,
Wiyata Mandala pendidikan yang menjadi Pemuda dan OR
(Adiwiyata) Sekolah Adiwiyata
02 2 Pembinaan dan Penilaian Jumlah satuan 0,00 % 0 45,94 % 343.081.000 0,00 - 64.138.500 31,06 % 19.922.000 0,00% 42.030.250 77,00 % 363.003.000 0,00% 181.501.500 Dinas Pendidikan,
UKS pendidikan yang menjadi Pemuda dan OR
Sekolah Adiwiyata
03 3 Pengembangan Jumlah satuan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Lingkungan Sekolah dan pendidikan yang menjadi Pemuda dan OR
Kantor Sehat Sekolah Adiwiyata
03 4 Seleksi Kepala Sekolah Jumlah satuan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Berwawasan Lingkungan pendidikan yang menjadi Pemuda dan OR
Sekolah Adiwiyata
PREDIKAT KINERJA
14 1.01 . 1.01.01 . 26 Program Pendidikan APK SD/MI, APK 100,00 % 1.367.380.456 296,24 % 4.050.678.846 40,52 % 1.735.413.845 84,79 % 1.471.458.655 209,25% 1.603.436.250 381,03 % 5.522.137.501 381,03% 3.444.758.979 Dinas
Masyarakat dan Pendidikan SMP/MTs Pendidikan,
Inklusif Pemuda dan OR
001 1 Publikasi dan Sosialisasi Jumlah lembaga 0,00 % 0 13,61 % 186.144.000 28,00 - 276.133.500 74,58 % 205.943.089 266,36% 241.038.295 88,19 % 392.087.089 0,00% 196.043.545 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Non Formal pendidikan non formal Pemuda dan OR
yang mengikuti Kegiatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
002 2 Penyelenggaraan Jumlah warga belajar 0,00 % 0 0,91 % 12.475.000 100,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,91 % 12.475.000 0,00% 6.237.500 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Kesetaraan Paket B Pemuda dan OR
Paket B Setara SMP
003 3 Penyelenggaraan Jumlah warga belajar 0,00 % 0 3,41 % 46.563.493 150,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 3,41 % 46.563.493 0,00% 23.281.747 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Kesetaraan Paket C Pemuda dan OR
Paket C Setara SMU
004 4 Pengembangan Jumlah lembaga inklusif 0,00 % 0 14,53 % 198.627.553 34,00 - 355.060.720 69,70 % 247.470.991 204,99% 301.265.856 84,23 % 446.098.544 0,00% 223.049.272 Dinas Pendidikan,
Pendidikan Inklusif yang mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
005 5 Pengembangan Jumlah lembaga inklusif 0,00 % 0 2,65 % 36.185.000 34,00 - 188.866.550 85,06 % 160.651.400 250,18% 174.758.975 87,71 % 196.836.400 0,00% 98.418.200 Dinas Pendidikan,
Kurikulum Pendidikan yang mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
Inklusif
006 6 Pembinaan dan Penilaian Jumlah Lembaga yang 0,00 % 0 0,00 % 0 152,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
UKS mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
008 7 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Lembaga Inklusif 0,00 % 0 104,96 % 1.435.200.000 31,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 104,96 % 1.435.200.000 0,00% 717.600.000 Dinas Pendidikan,
dan Peraga Siswa dan PKBM yang Pemuda dan OR
mendapat APE
009 8 Fasilitasi Jumlah peserta Kegiatan 0,00 % 0 25,31 % 346.034.000 500,00 - 666.121.100 96,66 % 643.889.500 19,33% 655.005.300 121,97 % 989.923.500 0,00% 494.961.750 Dinas Pendidikan,
Penyelenggaraan Pemuda dan OR
010 9 Pengadaan Sarana Jumlah siswa penerima 0,00 % 0 107,19 % 1.465.709.800 250,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,19 % 1.465.709.800 0,00% 732.854.900 Dinas Pendidikan,
Pembelajaran Siswa Sarana Pembelajaran Pemuda dan OR
Lembaga Dikmas dan Inklusif
Dikmas dan Inklusif
011 10 Akreditasi Lembaga Jumlah lembaga Dikmas 0,00 % 0 1,58 % 21.545.000 3,00 - 89.847.975 98,36 % 88.377.675 3278,79% 89.112.825 99,94 % 109.922.675 0,00% 54.961.338 Dinas Pendidikan,
Dikmas yang mengikuti Akreditasi Pemuda dan OR
012 11 Penyelenggaraan Tes Jumlah Siswa ABK yang 0,00 % 0 4,56 % 62.301.000 80,00 - 38.181.000 81,91 % 31.275.000 102,39% 34.728.000 86,47 % 93.576.000 0,00% 46.788.000 Dinas Pendidikan,
Psikologi bagi Peserta mengikuti Test Pemuda dan OR
Didik
Baru
016 12 Penyelenggaraan Jumlah warga belajar 0,00 % 0 0,00 % 0 470,00 - 61.093.000 88,61 % 54.136.000 18,85% 57.614.500 88,61 % 54.136.000 0,00% 27.068.000 Dinas Pendidikan,
pendidikan kesetaraan yang mengikuti Pemuda dan OR
Paket A, Paket B dan pembelajaran
Pakket C
013 13 Pemberantasan Buta Jumlah kelompok 0,00 % 0 0,00 % 29,00 - 60.110.000 66,07 % 39.715.000 227,83% 49.912.500 66,07 % 39.715.000 0,00% 19.857.500 Dinas Pendidikan,
Aksara Keaksaraan yang dibina Pemuda dan OR
013 14 Penyebarluasan dan Jumlah Lembaga Dikmas 0,00 % 0 17,54 % 239.894.000 100,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 17,54 % 239.894.000 0,00% 119.947.000 Dinas Pendidikan,
Informasi Pendidikan yang mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
Inklusif dan Pendidikan
Masyarakat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
014 15 Sosialisasi Pendidikan Jumlah Siswa yang 0,00 % 0 0,00 % 0 80,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Pendidikan,
Kesehatan Masyarakat mengikuti Kegiatan Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 82.735.191.248 60.925.465.536 71.830.328.392 170.467.502.693 103.618.303.150
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) 134,75% 71.830.328.392 301,42% 103.618.303.150
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan, 2) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan juknis dan ketentuan yang berlaku
: 1) Adanya perbedaan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan (contoh Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri), 2) Beberapa Program dan Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, 3) Adanya kendala teknis terkait realisasi kegiatan BOS Satuan Pendidikan
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Negeri Jenjang SD dan SMP
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah drencanakan, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (Provinsi dan Pusat), 2) Berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyusunan SP3B BOS Satuan dapat segera direalisasikan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Konsistensi terhadap penyusunan progran dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan
121200 KEPEMUDAAN DAN Dinas

OLAHRAGA Pendidikan,
Pemuda dan OR
1 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Peningkatan Peran Terwujudnya Generasi 20,00 % 590.000.000 848,75 % 532.494.500 400,00 - 655.735.250 93,56 % 613.528.000 23,39% 634.631.625 942,31 % 1.146.022.500 4711,57% 868.011.250 Dinas
Serta Kepemudaan Muda yang Kreatif dan Pendidikan,
Terampil Pemuda dan OR
001 1 Pembinaan Organisasi Jumlah Pemuda yang 0,00 % 0 15,48 % 91.312.500 100,00 - 88.597.375 94,53 % 83.750.950 94,53% 86.174.163 110,01 % 175.063.450 0,00% 87.531.725 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan mengikuti Pelatihan Pemuda dan OR
010 2 Peningkatan Jumlah Pemuda yang 0,00 % 0 24,57 % 144.984.000 100,00 - 304.491.875 90,35 % 275.122.050 90,35% 289.806.963 114,92 % 420.106.050 0,00% 210.053.025 Dinas Pendidikan,
Pembangunan mengikuti Pelatihan Pemuda dan OR
Kepemudaan
012 3 Pelatihan dan Jumlah Pemuda yang 0,00 % 0 37,59 % 221.801.000 50,00 - 262.646.000 96,96 % 254.655.000 193,92% 258.650.500 134,55 % 476.456.000 0,00% 238.228.000 Dinas Pendidikan,
Pelaksanaan Paskibraka mengikuti Pelatihan Pemuda dan OR
013 4 Pembinaan dan Jumlah Siswa yang 0,00 % 0 12,61 % 74.397.000 150,00 - 0 0,00 % 0 0,00% 0 12,61 % 74.397.000 0,00% 37.198.500 Dinas Pendidikan,
Pengembangan Saka mengikuti Pelatihan dan Pemuda dan OR
Widya Budaya Bhakti Seleksi
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 1.02 . 1.02.01 . 17 Program Peningkatan Terwujudnya Generasi 20,00 % 590.000.000 2,16 % 12.736.500 0,00 % 29.255.625 99,14 % 29.005.000 0,00% 29.130.313 101,30 % 41.741.500 506,52% 315.870.750 Dinas
Upaya Penumbuhan Muda yang Kreatif dan Pendidikan,
Kewirausahaan dan Terampil Pemuda dan OR
Kecakapan Hidup Pemuda
001 1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Pemuda yang 0,00 % 0 2,16 % 12.736.500 30,00 - 29.255.625 99,14 % 29.005.000 330,48% 29.130.313 101,30 % 41.741.500 0,00% 20.870.750 Dinas Pendidikan,
Bagi Pemuda mengikuti Pelatihan Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA
3 1.02 . 1.02.01 . 20 Program Pembinaan dan Terwujudnya Generasi 35,00 % 463.400.000 180,06 % 834.388.900 0,00 % 1.004.858.400 81,19 % 815.875.250 0,00% 910.366.825 261,25 % 1.650.264.150 746,44% 1.056.832.075 Dinas
Pemasyarakatan Olah Raga Muda yang Kreatif dan Pendidikan,
Terampil Pemuda dan OR
004 1 Pembinaan Cabang Olah Jumlah Cabang 0,00 % 0 23,49 % 108.845.200 23,00 - 180.298.750 85,28 % 153.763.000 370,79% 167.030.875 108,77 % 262.608.200 0,00% 131.304.100 Dinas Pendidikan,
Raga Prestasi di Tingkat Olahraga yang dibina Pemuda dan OR
Daerah
006 2 Penyelenggaraan Jumlah peserta kompetisi 0,00 % 0 156,57 % 725.543.700 50,00 - 747.382.150 82,07 % 613.344.750 164,13% 680.363.450 238,64 % 1.338.888.450 0,00% 669.444.225 Dinas Pendidikan,
Kompetisi Olah Raga Olahraga Pemuda dan OR
019 3 Pembinaan Pelatih Jumlah pelatih olahraga 0,00 % 0 0,00 % 0 50,00 - 77.177.500 63,19 % 48.767.500 126,38% 62.972.500 63,19 % 48.767.500 0,00% 24.383.750 Dinas Pendidikan,
Olahraga yang mengikuti Pemuda dan OR
pembinaan
PREDIKAT KINERJA
4 1.02 . 1.02.01 . 21 Program Peningkatan Peningkatan Kualitas 35,00 % 780.000.000 178,26 % 1.390.431.200 0,00 % 2.819.378.350 85,63 % 2.414.374.400 0,00% 2.616.876.375 263,89 % 3.804.805.600 753,99% 2.292.402.800 Dinas
Sarana dan Prasarana Olah Sarana dan Prasarana Pendidikan,
Raga Olah Raga Pemuda dan OR
007 1 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah lokasi 0,00 % 0 144,26 % 1.125.261.100 5,00 - 1.342.568.350 84,00 % 1.127.782.300 1680,04% 1.235.175.325 228,26 % 2.253.043.400 0,00% 1.126.521.700 Dinas Pendidikan,
Berkala Sarana dan pemeliharaan sarana Pemuda dan OR
Prasarana Olah Raga prasarana olahraga
008 2 Pengadaan Sarana dan Jumlah pengadaan 0,00 % 0 34,00 % 265.170.100 5,00 - 1.476.810.000 87,12 % 1.286.592.100 1742,39% 1.381.701.050 121,12 % 1.551.762.200 0,00% 775.881.100 Dinas Pendidikan,
Prasarana Pendukung sarana prasarana Pemuda dan OR
Pelaksanaan olahraga
Keolahragaan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan, 2) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan juknis dan ketentuan yang berlaku
: 1) Adanya perbedaan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan (contoh Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri), 2) Beberapa Program dan Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, 3) Adanya kendala teknis terkait realisasi kegiatan BOS Satuan Pendidikan
Negeri Jenjang SD dan SMP
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah drencanakan, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (Provinsi dan Pusat), 2) Berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyusunan SP3B BOS Satuan dapat segera direalisasikan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Konsistensi terhadap penyusunan progran dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan
1.02 KESEHATAN
1 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Pelayanan Indeks Kepuasan 95,00 % 9.313.874.588 0,00 % 2.960.069.897 100,00 % 3.452.447.029 88,08 % 3.040.757.090 88,08% 3.246.602.060 88,08 % 6.000.826.987 92,71% 7.657.350.788
1. Administrasi Perkantoran Masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Rekening Listrik, Air, 0,00 - 0 12,00 bln 625.776.122 12,00 bln 661.649.829 12,00 bln 502.026.032 100,00% 581.837.931 24,00 bln 1.127.802.154 0,00% 563.901.077 Dinas Kesehatan
1.002.5.2 Komunikasi, Sumber Telephone, Kawat/
Daya Air dan Listrik faximile/ internet
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Penyediaan Jasa Honorarium pengelola 0,00 - 0 12,00 bln 185.718.000 12,00 bln 293.250.000 12,00 bln 268.849.600 100,00% 281.049.800 24,00 bln 454.567.600 0,00% 227.283.800 Dinas Kesehatan
1.007.5.2 Administrasi Keuangan keuangan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 3 Rapat-Rapat Kordinasi Perjalanan Dinas Luar 0,00 - 0 12,00 bln 595.389.808 12,00 bln 619.300.000 12,00 bln 619.254.649 100,00% 619.277.325 24,00 bln 1.214.644.457 0,00% 607.322.229 Dinas Kesehatan
1.018.5.2 dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Daerah
1.1.02.1.1.02.01.00.0 4 Penyediaan Tenaga Honorarium tenaga 0,00 - 0 12,00 bln 653.900.700 12,00 bln 754.719.000 12,00 bln 714.967.000 100,00% 734.843.000 24,00 bln 1.368.867.700 0,00% 684.433.850 Dinas Kesehatan
1.019.5.2 Pendukung Kelancaran kontrak dan PTT
Operasional Kantor
1.1.02.1.1.02.01.00.0 5 Penunjang Administrasi ATK, materai, makmin 0,00 - 0 12,00 bln 150.539.843 12,00 bln 278.074.200 12,00 bln 173.570.595 100,00% 225.822.398 24,00 bln 324.110.438 0,00% 162.055.219 Dinas Kesehatan
1.027.5.2 dan Operasional Rutin tamu, makmin rapat,
Kantor/Kedinasan Fotocopy, penggandaan,
cetakpublikasi dan
spanduk
1.1.02.1.1.02.01.00.0 6 Penunjang Administrasi Belanja alat listrik dan 0,00 - 0 12,00 bln 282.787.409 12,00 bln 296.012.250 12,00 bln 249.285.959 100,00% 272.649.105 24,00 bln 532.073.368 0,00% 266.036.684 Dinas Kesehatan
1.039.5.2 dan Operasional Rutin elektronik, telpon,
UPT Puskesmas peralatan dan
Wonoasih bahankebersihan,
materai,bahan bakar,
makan minum rapar dan
pasien, jasa pelayanan
kesehatan
Ketapang bahankebersihan,
makan minum rapat dan
kesehatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Kanigaran bahankebersihan,
kesehatan
Sukabumi bahankebersihan,
kesehatan
UPT Puskesmas Jati peralatan dan
bahankebersihan,
kesehatan
Kedopok bahankebersihan,
kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 12 Penunjang Administrasi ATK, materai, alat 0,00 - 0 12,00 bln 15.180.000 12,00 bln 25.000.000 12,00 bln 24.648.000 100,00% 24.824.000 24,00 bln 39.828.000 0,00% 19.914.000 Dinas Kesehatan
1.045.5.2 dan Operasional Rutin kebersihan, Jasa
UPT Laboratorium pelayanan kesehatan,
Kesehatan dan cetak dan pemeliharaan
Lingkungan alat kantor
PREDIKAT KINERJA
2 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Indeks Kepuasan 6,00 % 2.220.408.640 80,00 - 1.700.708.580 0,00 - 824.875.000 80,00 - 614.900.960 0,00% 719.887.980 160,00 - 2.315.609.540 2666,67% 2.268.009.090
2. Sarana dan Prasarana Masyarakat
Aparatur
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Pengadaan Mebeleur Almari dan Rak buku 0,00 - 0 9,00 unit 313.748.280 3,00 unit 125.500.000 2,00 unit 123.752.160 66,67% 124.626.080 11,00 unit 437.500.440 0,00% 218.750.220 Dinas Kesehatan
2.010.5.2 arsip
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Pengadaan Alat Kantor, APAR, Proyektor, 0,00 - 0 19,00 unit 777.454.700 7,00 unit 182.045.000 7,00 unit 159.161.800 100,00% 170.603.400 26,00 unit 936.616.500 0,00% 468.308.250 Dinas Kesehatan
2.013.5.2 Alat Rumah Tangga, Alat Laptop, Printer, Kulkas,
Studio dan Alat Kamera dan Camcoder
Komunikasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.0 3 Pemeliharaan Pemeliharaan gedung 0,00 - 0 2,00 keg 433.724.600 12,00 bln 110.610.000 12,00 bln 104.887.000 100,00% 107.748.500 14,00 bln 538.611.600 0,00% 269.305.800 Dinas Kesehatan
2.022.5.2 Rutin/Berkala Gedung kantor, Pemeliharaan
Kantor Instalasi air, listrik dan
telphone
1.1.02.1.1.02.01.00.0 4 Pemeliharaan Pengurusan STNK, 0,00 - 0 12,00 bln 35.245.000 12,00 bln 50.000.000 12,00 bln 42.050.000 100,00% 46.025.000 24,00 bln 77.295.000 0,00% 38.647.500 Dinas Kesehatan
2.023.5.2 Rutin/Berkala Mobil Service, Suku cadang
Jabatan dan oli (1 mobil)
1.1.02.1.1.02.01.00.0 5 Pemeliharaan Pengurusan STNK, Uji 0,00 - 0 12,00 bln 62.345.000 12,00 bln 148.860.000 12,00 bln 71.000.000 100,00% 109.930.000 24,00 bln 133.345.000 0,00% 66.672.500 Dinas Kesehatan
2.024.5.2 Rutin/Berkala Kendaraan KIR, Service, Suku
Dinas/Operasional cadang dan oli
1.1.02.1.1.02.01.00.0 6 Pemeliharaan Pemeliharaan alat kantor 0,00 - 0 12,00 bln 55.040.000 12,00 bln 126.860.000 12,00 bln 108.050.000 100,00% 117.455.000 24,00 bln 163.090.000 0,00% 81.545.000 Dinas Kesehatan
2.032.5.2 Rutin/Berkala Alat dan alat rumah tangga
Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi
1.1.02.1.1.02.01.00.0 7 Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/ 0,00 - 0 1,00 tmn 6.000.000 1,00 tmn 6.000.000 1,00 tmn 6.000.000 100,00% 6.000.000 2,00 tmn 12.000.000 0,00% 6.000.000 Dinas Kesehatan
2.036.5.2 Rutin/Berkala Taman dan Berkala Taman
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
Pagar, Pavingisasi dll)
110200.110201.02.0 8 Pengelolaan Barang Milik Jasa konsultasi penelitian 0,00 - 0 1,00 keg 17.151.000 1,00 keg 75.000.000 1,00 keg 0 100,00% 37.500.000 2,00 keg 17.151.000 0,00% 8.575.500 Dinas Kesehatan
61.5.2 Daerah
PREDIKAT KINERJA
3 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Indeks Kepuasan 100,00 % 16.463.503 80,00 - 41.637.500 0,00 - 55.090.000 0,00 keg 13.475.000 0,00% 34.282.500 80,00 keg 55.112.500 80,00% 35.788.002
3. Disiplin Aparatur Masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Penyelenggaraan Jasa kesenian, Sewa 0,00 - 0 1,00 keg 41.637.500 1,00 keg 55.090.000 1,00 keg 13.475.000 100,00% 34.282.500 2,00 keg 55.112.500 0,00% 27.556.250 Dinas Kesehatan
3.009.5.2 Peringatan dan Upacara pakaian adat, makmin
Hari-hari Besar Nasional kegiatan dan spanduk
PREDIKAT KINERJA
4 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Indeks Kepuasan 100,00 % 258.163.312 0,00 - 223.216.200 80,00 - 655.000.000 80,00 keg 388.140.300 100,00% 521.570.150 80,00 keg 611.356.500 80,00% 434.759.906
5. Kapasitas Sumber Daya Masyarakat
Aparatur
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Bimbingan Bimbingan Teknis/ 0,00 - 0 100,00 % 175.971.900 2,00 keg 505.000.000 5,00 keg 319.913.800 250,00% 412.456.900 105,00 keg 495.885.700 0,00% 247.942.850 Dinas Kesehatan
5.004.5.2 Teknis/Workshop/Sosialis Workshop/Sosialisasi/Se
asi/Seminar minar Implementasi
Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Undangan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Rapat Kerja Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan 0,00 - 0 1,00 keg 47.244.300 1,00 keg 150.000.000 2,00 keg 68.226.500 200,00% 109.113.250 3,00 keg 115.470.800 0,00% 57.735.400 Dinas Kesehatan
5.035.5.2 Daerah (RAKERKESDA) Daerah tahun 2018
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
5 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Indeks Kepuasan 100,00 % 1.019.762.330 0,00 - 171.745.000 0,00 - 402.600.000 0,00 - 274.333.700 0,00% 338.466.850 0,00 - 446.078.700 0,00% 732.920.515
6. Pengembangan Sistem Masyarakat
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Penyusunan Laporan Cetak dan penggandaan 0,00 - 0 1,00 dok 3.927.500 1,00 dok 20.000.000 1,00 dok 9.427.500 100,00% 14.713.750 2,00 dok 13.355.000 0,00% 6.677.500 Dinas Kesehatan
6.006.5.2 Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Penyusunan Rencana Cetak dan penggandaan 0,00 - 0 2,00 keg 15.847.400 2,00 dok 10.000.000 0,00 dok 5.086.200 0,00% 7.543.100 2,00 dok 20.933.600 0,00% 10.466.800 Dinas Kesehatan
6.007.5.2 Kerja Anggaran (RKA)
dan RAPBD SKPD
1.1.02.1.1.02.01.00.0 3 Penyusunan Rencana Cetak dan penggandaan 0,00 - 0 4,00 kl 4.593.000 1,00 dok 15.000.000 0,00 dok 5.000.000 0,00% 10.000.000 4,00 dok 9.593.000 0,00% 4.796.500 Dinas Kesehatan
6.013.5.2 Strategi (Renstra)
1.1.02.1.1.02.01.00.0 4 Penyusunan Kinerja Kegiatan penyusunan 0,00 - 0 4,00 lap 37.292.100 1,00 keg 100.000.000 0,00 keg 40.597.000 0,00% 70.298.500 4,00 keg 77.889.100 0,00% 38.944.550 Dinas Kesehatan
6.030.5.2 Manajemen DHA
1.1.02.1.1.02.01.00.0 5 Penguatan Sistem Rapat-rapat koordinasi, 0,00 - 0 12,00 bln 110.085.000 3,00 keg 257.600.000 1,00 keg 214.223.000 33,33% 235.911.500 13,00 keg 324.308.000 0,00% 162.154.000 Dinas Kesehatan
6.031.5.2 Informasi Kesehatan pengadaan dan
(SIK) pemeliharaan software
PREDIKAT KINERJA
6 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Indeks Kepuasan 0,00 - 0 0,00 - 4.390.000 0,00 - 60.250.000 0,00 dok 58.790.000 0,00% 59.520.000 0,00 dok 63.180.000 0,00% 31.590.000
8. Kapasitas Kinerja Lembaga Masyarakat
dan Aparatur Pemerintah
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Penyusunan Profil SKPD Rapat koordinasi 0,00 - 0 2,00 kl 4.390.000 1,00 dok 60.250.000 0,00 dok 58.790.000 0,00% 59.520.000 2,00 dok 63.180.000 0,00% 31.590.000 Dinas Kesehatan
8.006.5.2 penyusunan dokumen
Profil Kesehatan
PREDIKAT KINERJA
7 1.1.02.1.1.02.01.00.1 Program Obat dan Indeks Kepuasan 0,00 - 0 0,00 - 2.141.820.289 0,00 - 1.389.370.001 0,00 - 874.150.708 0,00% 1.131.760.355 0,00 - 3.015.970.997 0,00% 1.507.985.499
5. Perbekalan Kesehatan Masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.00.1 1 Pengadaaan Obat dan Alat kesehatan/ 0,00 - 0 12,00 bln 1.998.059.289 12,00 bln 1.178.254.501 9,00 bln 724.472.208 75,00% 951.363.355 21,00 bln 2.722.531.497 0,00% 1.361.265.749 Dinas Kesehatan
5.001.5.2 Perbekalan Kesehatan laboratorium habis pakai,
Obat dan bahan kimia
1.1.02.1.1.02.01.00.1 2 Peningkatan Mutu Pembinaan dan 0,00 - 0 12,00 bln 143.761.000 3,00 keg 211.115.500 4,00 keg 149.678.500 133,33% 180.397.000 16,00 keg 293.439.500 0,00% 146.719.750 Dinas Kesehatan
5.004.5.2 Pelayanan Farmasi pemenuhan kebutuhan
Komunitas dan Rumah sarana kefarmasian dan
Sakit alat kesehatan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
8 1.1.02.1.1.02.01.00.1 Program Upaya Kesehatan Angka Kematian Ibu, 0,00 - 72.307.339.281 0,00 - 1.181.023.089 0,00 - 2.622.867.000 0,00 keg 994.383.669 0,00% 1.808.625.335 0,00 keg 2.175.406.758 0,00% 37.241.373.020
6. Masyarakat Angka Kematian Bayi
dan Indeks Kepuasan
Masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.00.1 1 Pelayanan Kesehatan Pertemuan kegiatan 0,00 - 0 8,00 keg 516.567.900 8,00 keg 438.510.000 7,00 keg 314.925.000 87,50% 376.717.500 15,00 keg 831.492.900 0,00% 415.746.450 Dinas Kesehatan
6.016.5.2 Ibu dan Anak program KIA, janji
layanan, monev GSI dan
kampanye ibu hamil
1.1.02.1.1.02.01.00.1 2 Pelayanan Kesehatan Pertemuan, pembahasan 0,00 - 0 4,00 keg 46.125.000 4,00 keg 48.350.000 3,00 keg 45.800.000 75,00% 47.075.000 7,00 keg 91.925.000 0,00% 45.962.500 Dinas Kesehatan
6.017.5.2 Neonatal kasus, refreshing dan
Sosialisasi Neonatal
Resiko Tinggi pada ibu
hamil
1.1.02.1.1.02.01.00.1 3 Pelayanan Balita dan Pelatihan SDIDTK, 0,00 - 0 2,00 keg 36.275.000 2,00 keg 40.590.000 2,00 keg 30.215.000 100,00% 35.402.500 4,00 keg 66.490.000 0,00% 33.245.000 Dinas Kesehatan
6.018.5.2 Anak Pra Sekolah refreshing pelayanan
balita dan apras
1.1.02.1.1.02.01.00.1 4 Pelayanan Pertolongan Pertemuan AMP,dukun, 0,00 - 0 4,00 keg 33.154.100 4,00 keg 117.120.000 4,00 keg 69.872.000 100,00% 93.496.000 8,00 keg 103.026.100 0,00% 51.513.050 Dinas Kesehatan
6.019.5.2 Persalinan kegawatan Obstetri
maternal dan skrening
pertolongan persalinan
aman pada petugas
bidan
1.1.02.1.1.02.01.00.1 5 Pelayanan Kesehatan Sosialisasi Kesehatan 0,00 - 0 3,00 keg 29.844.850 3,00 keg 66.500.000 3,00 keg 60.294.000 100,00% 63.397.000 6,00 keg 90.138.850 0,00% 45.069.425 Dinas Kesehatan
6.020.5.2 Reproduksi Remaja Reproduksi Pada kader
(KRR) Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6 Pelayanan Kesehatan Pertemuan dan 0,00 - 0 5,00 keg 182.436.500 5,00 keg 213.070.000 3,00 keg 66.190.000 60,00% 139.630.000 8,00 keg 248.626.500 0,00% 124.313.250 Dinas Kesehatan
6.021.5.2 Usaha Kesehatan Penjaringan Kesehatan
Sekolah (UKS) Siswa SD SMP, SMA dan
Setingkat
1.1.02.1.1.02.01.00.1 7 Pelayanan Usia Lanjut Pertemuan validasi data, 0,00 - 0 2,00 keg 99.690.000 2,00 keg 204.350.000 2,00 keg 148.057.000 100,00% 176.203.500 4,00 keg 247.747.000 0,00% 123.873.500 Dinas Kesehatan
6.022.5.2 (USILA) refreshing kader dan
pengelola program
Kesehatan Pra Usia
Lanjut dan Usila, fashion
show lansia
1.1.02.1.1.02.01.00.1 8 Pelayanan KB dan Usia Pelatihan ABPK (Alat 0,00 - 0 4,00 keg 24.885.000 4,00 keg 39.370.000 4,00 keg 37.075.000 100,00% 38.222.500 8,00 keg 61.960.000 0,00% 30.980.000 Dinas Kesehatan
6.023.5.2 Subur (USUB) Bantu Pengambil
Keputusan ) dan
pembinaan petugas KB
1.1.02.1.1.02.01.00.1 9 Pelayanan Kespro, Pertemuan dan 0,00 - 0 7,00 keg 212.044.739 7,00 keg 241.180.000 4,00 keg 158.247.000 57,14% 199.713.500 11,00 keg 370.291.739 0,00% 185.145.870 Dinas Kesehatan
6.032.5.2 Lansia dan Anak Sekolah Evaluasi Program ARU,
lansia, anak sekolah dan
duta kesehatan remaja
1.1.02.1.1.02.01.00.1 10 Pelayanan Jaminan Pelayanan persalinan 0,00 - 0 0,00 keg 0 1,00 keg 1.213.827.000 1,00 keg 63.708.669 100,00% 638.767.835 1,00 keg 63.708.669 0,00% 31.854.335 Dinas Kesehatan
6.062.5.2 Persalinan pada Dinas yang memadai bagi
Kesehatan masyarakat Kota
Probolinggo

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
9 1.1.02.1.1.02.01.00.1 Program Promosi Prosentase Kelurahan 0,00 % 1.601.729.357 0,00 % 661.472.000 0,00 % 1.122.753.000 27,59 % 1.038.543.500 0,00% 1.080.648.250 27,59 % 1.700.015.500 0,00% 1.650.872.429
9. Kesehatan dan Siaga Aktif Purnama
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
1.1.02.1.1.02.01.00.1 1 Pengembangan Media Promosi kesehatan 0,00 - 0 12,00 bln 115.698.000 12,00 bln 98.885.000 9,00 bln 86.470.500 75,00% 92.677.750 21,00 bln 202.168.500 0,00% 101.084.250 Dinas Kesehatan
9.001.5.2 Promosi dan Informasi melalui media promosi
Sadar Hidup Sehat dan edukasi dalam
mewujudkan Kelurahan
Siaga Aktif Purnama
Mandiri
1.1.02.1.1.02.01.00.1 2 Penyuluhan Masyarakat Penyuluhan Masyarakat 0,00 - 0 12,00 bln 451.068.000 12,00 bln 911.668.000 12,00 bln 855.575.000 100,00% 883.621.500 24,00 bln 1.306.643.000 0,00% 653.321.500 Dinas Kesehatan
9.002.5.2 Pola Hidup Sehat Pola Hidup Sehat melalui
Posyandu dan Pokjanal
Kelurahan
1.1.02.1.1.02.01.00.1 3 Promosi Kesehatan Promosi, edukasi dan 0,00 - 0 12,00 bln 94.706.000 10,00 kl 112.200.000 9,00 kl 96.498.000 90,00% 104.349.000 21,00 kl 191.204.000 0,00% 95.602.000 Dinas Kesehatan
9.013.5.2 Dalam Rangka publikasi pelayanan
Penyuluhan Kesehatan di kesehatan melalui event
Masyarakat kegiatan kemasyarakatan
(SPKP, Gadispentermas,
dll)
PREDIKAT KINERJA
10 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Perbaikan Gizi Prevalensi Gizi Buruk 0,00 % 916.385.371 0,00 % 323.344.250 1,90 % 924.440.000 1,00 % 475.982.300 52,63% 700.211.150 1,00 % 799.326.550 0,00% 857.855.961
0. Masyarakat pada Balita
1.1.02.1.1.02.01.00.2 1 Penyusunan Peta Pertemuan Lintas Sektor 0,00 - 0 4,00 keg 49.675.000 4,00 keg 101.560.000 2,00 keg 57.991.000 50,00% 79.775.500 6,00 keg 107.666.000 0,00% 53.833.000 Dinas Kesehatan
0.001.5.2 Informasi Masyarakat dalam rangka
Kurang Gizi Kewaspadaan Pangan
dan Gizi Kota
Probolinggo dan bulan
penimbangan
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pemberian Tambahan Pemberian PMT 0,00 - 0 6,00 keg 88.226.750 1,00 keg 489.990.000 2,00 keg 178.785.300 200,00% 334.387.650 8,00 keg 267.012.050 0,00% 133.506.025 Dinas Kesehatan
0.002.5.2 Makanan dan Vitamin Pemulihan Balita Gizi
buruk, bumil KEK,
pembuatan MP-ASI,
pembelian suplement
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Peanggulangan Kurang Sosialisasi dan 0,00 - 0 4,00 keg 75.487.500 4,00 keg 105.250.000 6,00 keg 87.409.500 150,00% 96.329.750 10,00 keg 162.897.000 0,00% 81.448.500 Dinas Kesehatan
0.003.5.2 Energi Protein (KEP), pemeriksaan Anemia Gizi
Anemia Gizi Besi, Besi bagi Remaja Putri,
Gangguan Akibat Kurang lomba inovasi KP-ASI di
Yodium (GAKY), Kurang Kota Probolinggo
Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.2 4 Pemberdayaan Pertemuan, Kadarzi, 0,00 - 0 2,00 keg 29.730.000 2,00 keg 64.030.000 2,00 keg 51.560.500 100,00% 57.795.250 4,00 keg 81.290.500 0,00% 40.645.250 Dinas Kesehatan
0.004.5.2 Masyarakat untuk pemantauan status gizi
Pencapaian Keluarga balita, workshop
Sadar Gizi
1.1.02.1.1.02.01.00.2 5 Peningkatan Gizi Lebih Sosialisasi 0,00 - 0 2,00 keg 22.320.000 2,00 keg 55.870.000 2,00 keg 45.260.000 100,00% 50.565.000 4,00 keg 67.580.000 0,00% 33.790.000 Dinas Kesehatan
0.005.5.2 penanggulangan gizi
lebih
1.1.02.1.1.02.01.00.2 6 Monitoring, Evaluasi dan Pertemuan Pelaksana 0,00 - 0 1,00 keg 22.080.000 2,00 keg 63.880.000 2,00 keg 52.930.000 100,00% 58.405.000 3,00 keg 75.010.000 0,00% 37.505.000 Dinas Kesehatan
0.006.5.2 Pelaporan Gizi , validasi data
1.1.02.1.1.02.01.00.2 7 Pengembangan Sebaran Sosialisasi dan 0,00 - 0 1,00 keg 35.825.000 1,00 keg 43.860.000 1,00 keg 2.046.000 100,00% 22.953.000 2,00 keg 37.871.000 0,00% 18.935.500 Dinas Kesehatan
0.007.5.2 Pemakaian Garam monitoring garam
Beryodium beryodium tingkat
Kecamatan se Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
11 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Pengembangan Prosentase Kelurahan 0,00 % 1.013.812.906 0,00 % 962.750.650 13,00 % 853.003.800 23,59 % 581.712.070 181,46% 717.357.935 23,59 % 1.544.462.720 0,00% 1.279.137.813
1. Lingkungan Sehat Siaga Aktif Purnama
Mandiri
1.1.02.1.1.02.01.00.2 1 Penyediaan Sarana Air Jumlah Sarana Sanitasi 0,00 - 0 100,00 % 449.586.000 100,00 % 359.580.000 100,00 % 195.703.770 100,00% 277.641.885 200,00 % 645.289.770 0,00% 322.644.885 Dinas Kesehatan
1.005.5.2 Bersih dan Sanitasi Dasar yang Terbangun
Dasar (40 unit jamban keluarga
)
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pemeliharaan dan Jumlah Tempat - tempat 0,00 - 0 165,00 TTU 258.151.500 165,00 TTU 312.568.800 165,00 TTU 291.528.300 100,00% 302.048.550 330,00 TTU 549.679.800 0,00% 274.839.900 Dinas Kesehatan
1.006.5.2 Pengawasan Kualitas umum yang memenuhi
Lingkungan syarat
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Pengembangan Kota Pengembangan/ 0,00 - 0 100,00 % 255.013.150 100,00 % 180.855.000 100,00 % 94.480.000 100,00% 137.667.500 200,00 % 349.493.150 0,00% 174.746.575 Dinas Kesehatan
1.007.5.2 Sehat pembinaan kawasan
masyarakat sehat
mandiri
PREDIKAT KINERJA
12 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Pencegahan dan Prosentase 0,00 % 1.703.741.004 0,00 % 738.990.091 100,00 % 1.204.492.000 100,00 % 874.023.926 100,00% 1.039.257.963 100,00 % 1.613.014.017 0,00% 1.658.377.511
2. Penanggulangan Penyakit Penanganan Penyakit
Menular Menular
1.1.02.1.1.02.01.00.2 1 Penyemprotan/Fogging Jumlah Penemuan dan 0,00 - 0 30,00 fcs 52.742.341 30,00 fcs 151.675.000 8,00 fcs 23.585.426 26,67% 87.630.213 38,00 fcs 76.327.767 0,00% 38.163.884 Dinas Kesehatan
2.001.5.2 Sarang Nyamuk Penanganan Penderita
Penyakit
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pengadaan Alat Fogging Pemberantasan 0,00 - 0 100,00 % 119.969.000 100,00 % 109.290.000 100,00 % 103.106.000 100,00% 106.198.000 200,00 % 223.075.000 0,00% 111.537.500 Dinas Kesehatan
2.002.5.2 dan Bahan-Bahan Penularan Penderita
Fogging DBD
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Pelayanan Pencegahan Penemuan dan 0,00 - 0 19,00 keg 385.396.000 18,00 keg 529.897.000 12,00 keg 384.525.500 66,67% 457.211.250 31,00 keg 769.921.500 0,00% 384.960.750 Dinas Kesehatan
2.005.5.2 dan Penanggulangan Penanganan Penderita
Penyakit Menular Pneumonia Balita,
Kegiatan HIV-AIDS
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.2 4 Peningkatan Imunisasi Kegiatan imunisasi dan 0,00 - 0 12,00 bln 109.970.250 12,00 bln 261.240.000 12,00 bln 219.856.000 100,00% 240.548.000 24,00 bln 329.826.250 0,00% 164.913.125 Dinas Kesehatan
2.008.5.2 surveilans penyakit pada
bayi, balita, anak sekolah
dan WUS
1.1.02.1.1.02.01.00.2 5 Peningkatan Surveillance Kegiatan pencegahan 0,00 - 0 12,00 bln 70.912.500 12,00 bln 152.390.000 12,00 bln 142.951.000 100,00% 147.670.500 24,00 bln 213.863.500 0,00% 106.931.750 Dinas Kesehatan
2.009.5.2 Epideminologi dan penyakit tidak menular (
Penaggulangan Wabah PPTM ) dan Surveilans
PTM masyarakat dan
jamaah haji
PREDIKAT KINERJA
13 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Pengadaan, Prosentase Pemenuhan 90,00 % 11.514.199.865 0,00 - 3.711.945.001 82,00 - 5.937.894.000 82,00 - 2.850.142.010 100,00% 4.394.018.005 82,00 - 6.562.087.011 91,11% 9.038.143.438
5. Peningkatan dan Perbaikan Standar Infrastruktur
Sarana dan Prasarana Puskesmas
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1.1.02.1.1.02.01.00.2 1 Pengadaan Sarana dan Kegiatan Pengadaan 0,00 - 0 1,00 keg 1.064.996.196 1,00 keg 606.000.000 1,00 keg 571.507.663 100,00% 588.753.832 2,00 keg 1.636.503.859 0,00% 818.251.930 Dinas Kesehatan
5.024.5.2 Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana
Bangunan Puskesmas Gedung Bangunan
dan Pustu Puskesmas dan Pustu
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan 0,00 - 0 100,00 % 611.856.000 100,00 % 872.000.000 100,00 % 805.663.000 100,00% 838.831.500 200,00 % 1.417.519.000 0,00% 708.759.500 Dinas Kesehatan
5.026.5.2 Rutin/Berkala Gedung Rutin/ Berkala Gedung 2
Puskesmas dan Pustu Puskesmas, 4 Pustu, 2
Rumah Dinas dan
Sarana Prasarana
Pendukung lainnya (
tempat parkir, musholla,
dll )
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Pengadaan Sarana dan Kegiatan Pengadaan 0,00 - 0 100,00 % 2.035.092.805 100,00 % 4.459.894.000 100,00 % 1.472.971.347 100,00% 2.966.432.673 200,00 % 3.508.064.152 0,00% 1.754.032.076 Dinas Kesehatan
5.027.5.2 Prasarana Alat Sarana dan Prasarana
Kesehatan Puskesmas Alat Kesehatan
dan Pustu Puskesmas dan Pustu
PREDIKAT KINERJA
14 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Kesehatan Prosentase Screening 0,00 - 0 0,00 - 613.479.900 40,00 - 196.640.000 0,00 % 146.269.500 0,00% 171.454.750 0,00 % 759.749.400 0,00% 379.874.700
6. Olahraga dan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
Kerja (PTM)
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Peningkatan 0,00 - 0 100,00 % 517.479.900 100,00 % 109.240.000 80,00 % 77.898.500 80,00% 93.569.250 180,00 % 595.378.400 0,00% 297.689.200 Dinas Kesehatan
6.003.5.2 Keselamatan Kerja
1.1.02.1.1.02.01.00.3 2 Peningkatan Kesehatan 0,00 - 0 100,00 % 96.000.000 100,00 % 87.400.000 80,00 % 68.371.000 80,00% 77.885.500 180,00 % 164.371.000 0,00% 82.185.500 Dinas Kesehatan
6.004.5.2 Olahraga
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
15 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Pencegahan dan Prosentase Screening 0,00 - 0 0,00 - 203.207.500 0,00 - 562.490.000 0,00 % 459.416.500 0,00% 510.953.250 0,00 % 662.624.000 0,00% 331.312.000
7. Pengendalian Penyakit Penyakit Tidak Menular
Tidak Menular, Jiwa dan (PTM)
Napza
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Pencegahan dan Presentase Screning 0,00 - 0 100,00 % 146.335.000 100,00 % 111.310.000 90,00 % 103.725.000 90,00% 107.517.500 190,00 % 250.060.000 0,00% 125.030.000 Dinas Kesehatan
7.001.5.2 Pengendalian Penyakit Penyakit Tidak Menular
Tidak Menular (PTM) bagi penduduk
beresiko usia >15 tahun
secara kumulasi
1.1.02.1.1.02.01.00.3 2 Peningkatan Pelayanan Pertemuan Peningkatan 0,00 - 0 100,00 % 50.550.000 100,00 % 120.500.000 78,00 % 81.642.500 78,00% 101.071.250 178,00 % 132.192.500 0,00% 66.096.250 Dinas Kesehatan
7.002.5.2 Kesehatan Jiwa Kapasitas Petugas
Keswa, Sosialisasi
Keswa
1.1.02.1.1.02.01.00.3 3 Pencegahan dan Sosialisasi Bahaya 0,00 - 0 100,00 % 6.322.500 100,00 % 200.060.000 95,00 % 178.978.000 95,00% 189.519.000 195,00 % 185.300.500 0,00% 92.650.250 Dinas Kesehatan
7.003.5.2 Pengendalian Penyalahgunaan Napza,
Penyalahgunaan Napza Kampanye Program
Napza
1.1.02.1.1.02.01.00.3 4 Pengendalian Penyakit 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 130.620.000 100,00 % 95.071.000 100,00% 112.845.500 100,00 % 95.071.000 0,00% 47.535.500 Dinas Kesehatan
7.004.5.2 Degeneratif
PREDIKAT KINERJA
16 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Pembiayaan dan Prosentase Pelayanan 0,00 - 0 0,00 - 12.402.390.966 100,00 - 26.356.178.693 100,00 - 11.776.450.111 100,00% 19.066.314.402 100,00 - 24.178.841.077 0,00% 12.089.420.538
8. Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin dan
Masyarakat Indeks Kepuasan
Masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan 0,00 - 0 15,00 % 46.928.200 100,00 % 600.550.000 133,00 % 137.251.500 133,00% 368.900.750 148,00 % 184.179.700 0,00% 92.089.850 Dinas Kesehatan
8.001.5.2 Penduduk Miskin di Pusk dasar bagi Penduduk
dan Jaringannya Miskin di Puskesmas dan
Rujukan Pasien serta
penyelenggaraan
Sunatan Massal
1.1.02.1.1.02.01.00.3 2 Peningkatan Kesehatan Pertemuan dan 0,00 - 0 100,00 % 2.575.000 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 100,00 % 2.575.000 0,00% 1.287.500 Dinas Kesehatan
8.002.5.2 Masyarakat pembahasan pencapaian
program Keluarga
Harapan di Kota
Probolinggo
1.1.02.1.1.02.01.00.3 3 Pengelolaan Dana Belanja operasional dan 0,00 - 0 12,00 bln 1.516.173.101 12,00 bln 1.805.697.202 6,00 bln 1.331.434.773 50,00% 1.568.565.988 18,00 bln 2.847.607.874 0,00% 1.423.803.937 Dinas Kesehatan
8.003.5.2 Kapitasi Jaminan jasa medis
Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama Wonoasih
Kesehatan Nasional
Kesehatan Tingkat
Pertama Ketapang
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Kesehatan Nasional
Kesehatan Tingkat
Pertama Kanigaran
1.1.02.1.1.02.01.00.3 6 Pengelolaan Dana Belanja operasional dan 0,00 - 0 12,00 bln 910.335.691 12,00 bln 1.237.055.889 6,00 bln 947.047.613 50,00% 1.092.051.751 18,00 bln 1.857.383.304 0,00% 928.691.652 Dinas Kesehatan
Kesehatan Nasional
Kesehatan Tingkat
Pertama Sukabumi
Kesehatan Nasional
Kesehatan Tingkat
Pertama Jati
1.1.02.1.1.02.01.00.3 8 Pengelolaan Dana Belanja operasional dan 0,00 - 0 12,00 bln 1.308.858.251 12,00 bln 1.604.979.653 6,00 bln 949.551.811 50,00% 1.277.265.732 18,00 bln 2.258.410.062 0,00% 1.129.205.031 Dinas Kesehatan
Kesehatan Nasional
Kesehatan Tingkat
Pertama Kedopok
1.1.02.1.1.02.01.00.3 9 Bantuan Oprasional Pelaksanaan kegiatan 0,00 - 0 12,00 bln 213.527.500 12,00 bln 544.089.000 9,00 bln 323.479.000 75,00% 433.784.000 21,00 bln 537.006.500 0,00% 268.503.250 Dinas Kesehatan
8.009.5.2 Kesehatan pada program pelayanan
Puskesmas Wonoasih kesehatan dimasyarakat
dan manajemen
puskesmas
Puskesmas Ketapang kesehatan dimasyarakat
dan manajemen
puskesmas
Puskesmas Kanigaran kesehatan dimasyarakat
dan manajemen
puskesmas
Puskesmas Sukabumi kesehatan dimasyarakat
dan manajemen
puskesmas
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Puskesmas Jati kesehatan dimasyarakat
dan manajemen
puskesmas
Puskesmas Kedopok kesehatan dimasyarakat
dan manajemen
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.00.3 15 Management Batuan Pembinaan, 0,00 - 0 12,00 bln 521.526.438 12,00 bln 611.348.000 9,00 bln 413.178.350 75,00% 512.263.175 21,00 bln 934.704.788 0,00% 467.352.394 Dinas Kesehatan
8.015.5.2 Oprasional Kesehatan perencanaan dan
pada Dinas Kesehatan evaluasi kegiatan BOK di
Puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.00.3 16 Penyelenggaraan Premi Peserta PBI 0,00 - 0 100,00 % 1.445.370.750 100,00 % 9.445.996.062 95,00 % 1.471.840.000 95,00% 5.458.918.031 195,00 % 2.917.210.750 0,00% 1.458.605.375 Dinas Kesehatan
8.016.5.2 Jaminan Kesehatan Bagi Daerah, pertemuan
Fakir Miskin dan Orang koordinasi dan evaluasi
Tidak Mampu program JKN
1.1.02.1.1.02.01.00.3 17 Bantuan Operasional 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 37.670.000 90,00 % 27.006.597 90,00% 32.338.299 90,00 % 27.006.597 0,00% 13.503.299 Dinas Kesehatan
8.018.5.2 Kesehatan Distributor
Obat dan E-Logistik
PREDIKAT KINERJA
17 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Peningkatan Indeks Kepuasan 0,00 - 0 0,00 - 112.952.000 80,00 - 500.740.000 80,00 % 432.701.487 100,00% 466.720.744 80,00 % 545.653.487 0,00% 272.826.744
9. Kapasitas Sumber Daya Masyarakat
Manusia Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Peningkatan Kompetensi Pelatihan petugas MK, 0,00 - 0 100,00 % 112.952.000 100,00 % 500.740.000 100,00 % 432.701.487 100,00% 466.720.744 200,00 % 545.653.487 0,00% 272.826.744 Dinas Kesehatan
9.001.5.2 SDM Kesehatan Lokakarya penyusunan
dan penanganan ODHA,
pelatihan manajemen,
Sosialisasi HIV AIDS,
Kampanye HIV/ AIDS
PREDIKAT KINERJA
18 1.1.02.1.1.02.01.00.4 Program Peningkatan Indeks Kepuasan 0,00 - 0 0,00 - 949.028.973 80,00 - 730.065.200 80,00 - 475.416.200 100,00% 602.740.700 80,00 - 1.424.445.173 0,00% 712.222.587
0. Kuantitas dan Kualitas Masyarakat
Pelayanan Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 1 Pelayanan Kesehatan Monitoring dan evaluasi 0,00 - 0 100,00 % 482.964.773 100,00 % 511.480.000 65,00 % 271.413.000 65,00% 391.446.500 165,00 % 754.377.773 0,00% 377.188.887 Dinas Kesehatan
0.002.5.2 kinerja Puskesmas dalam
memberikan pelayanan
dasar kesehatan bagi
masyarakat Kota
Probolinggo
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.4 2 Penyediaan Biaya Biaya penunjang Petugas 0,00 - 0 100,00 % 242.506.000 100,00 % 168.585.200 90,00 % 165.953.200 90,00% 167.269.200 190,00 % 408.459.200 0,00% 204.229.600 Dinas Kesehatan
0.004.5.2 Penunjang Kesehatan P3K dan penyediaan
obat2an dalam kegiatan
penyelenggaraan
kegiatan kemasyarakatan
Pemerintah Kota
Probolinggo (6 Pusk dan
1 Labkes)
1.1.02.1.1.02.01.00.4 3 Peningkatan Pelayanan 0,00 - 0 100,00 % 223.558.200 100,00 % 50.000.000 70,00 % 38.050.000 70,00% 44.025.000 170,00 % 261.608.200 0,00% 130.804.100 Dinas Kesehatan
0.003.5.2 Pengobatan Tradisional
PREDIKAT KINERJA
19 1.1.02.1.1.02.01.00.4 Program Pembinaan Prosentase Kelurahan 0,00 - 0 0,00 - 751.852.900 13,00 % 1.239.669.500 23,59 % 401.062.050 0,00% 820.365.775 23,59 % 1.152.914.950 0,00% 576.457.475
1. Lingkungan Sosial Siaga Aktif Purnama
Mandiri
1.1.02.1.1.02.01.00.4 1 Penyediaan/ Pengadaan konstruksi 0,00 - 0 0,00 - 751.852.900 100,00 % 1.000.000.000 60,00 % 161.392.550 0,00% 580.696.275 60,00 % 913.245.450 0,00% 456.622.725 Dinas Kesehatan
1.003.5.2 Pemeliharaan Saluran Air Jaringan Air Limbah
Limbah, Sanitasi dan Air
Bersih
1.1.02.1.1.02.01.00.4 2 Penyediaan/ Pengadaan konstruksi 0,00 - 0 0,00 - 0 1,00 pkt 239.669.500 1,00 pkt 239.669.500 0,00% 239.669.500 1,00 pkt 239.669.500 0,00% 119.834.750 Dinas Kesehatan
1.003.5.2 Pemeliharaan Saluran Air Jaringan Air Limbah
Limbah, Sanitasi dan Air
Bersih
PREDIKAT KINERJA
20 1.1.02.1.1.02.01.00.4 Program Upaya Promotif Prosentase Screening 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 15.679.683.679 0,00 - 5.802.982.766 0,00% 10.741.333.223 0,00 - 5.802.982.766 0,00% 2.901.491.383
2. Preventif untuk Penyakit Tidak Menular
Meningkatkan Pelayanan (PTM)
Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 1 Pengembangan dan Publikasi dan cetak 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 3.245.000.000 60,00 % 407.160.500 60,00% 1.826.080.250 60,00 % 407.160.500 0,00% 203.580.250 Dinas Kesehatan
2.001.5.2 Pengadaan Material KIE leaflet, Refreshing Kader
1.1.02.1.1.02.01.00.4 2 Pemeriksaan Golongan Bahan kimia 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 890.000.000 70,00 % 461.168.640 70,00% 675.584.320 70,00 % 461.168.640 0,00% 230.584.320 Dinas Kesehatan
2.002.5.2 Darah, HB, Gula Darah
dan Test Kehamilan
Untuk Ibu Hamil di
Posyandu, Puskesmas
dan Pos Pelayanan
Kesehatan Lainnya yang
Ditentukan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 3 Pengumpulan, Buku saku 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 1.000.000.000 50,00 % 398.437.500 50,00% 699.218.750 50,00 % 398.437.500 0,00% 199.218.750 Dinas Kesehatan
2.003.5.2 Pengolahan dan Analisa,
Serta Penyajian Data
Keluarga Sehat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.4 4 Fasilitas Pengabdian Kegiatan saka bhakti 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 187.480.750 100,00 % 184.668.000 100,00% 186.074.375 100,00 % 184.668.000 0,00% 92.334.000 Dinas Kesehatan
2.005.5.2 Masyarakat Melalui Saka husada
Bhakti Husada
1.1.02.1.1.02.01.00.4 5 Pengumpulan, UKK nelayan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 50.000.000 40,00 % 7.340.000 40,00% 28.670.000 40,00 % 7.340.000 0,00% 3.670.000 Dinas Kesehatan
2.010.5.2 Pengolahan dan Analisa,
Serta Penyajian Data
Kesehatan Kerja Nelayan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 6 Sosialisasi Gerakan Satu Sosialisasi Gerakan Satu 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 280.000.000 85,00 % 194.450.000 85,00% 237.225.000 85,00 % 194.450.000 0,00% 97.225.000 Dinas Kesehatan
2.011.5.2 Rumah Satu Jumantik Rumah Satu Jumantik
1.1.02.1.1.02.01.00.4 7 Peningkatan Kapasitas Sudy referensi 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 850.000.000 100,00 % 300.633.500 100,00% 575.316.750 100,00 % 300.633.500 0,00% 150.316.750 Dinas Kesehatan
2.008.5.2 SDM Terkait implementasi KTR dan
Pemantauan Kegiatan Peningkatan
Pelaksanaan KTR Kapasitas SDM Terkait
Pemantauan
Pelaksanaan KTR
1.1.02.1.1.02.01.00.4 8 Sosialisasi/ Lokakarya Sosialisasi/ Lokakarya 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 374.683.678 50,00 % 87.900.000 50,00% 231.291.839 50,00 % 87.900.000 0,00% 43.950.000 Dinas Kesehatan
2.015.5.2 Dalam Rangka Gerakan Dalam Rangka Gerakan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Masyarakat dan
Mobilisasi Sosial Untuk Mobilisasi Sosial Untuk
Pencegahan dan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit
Menular HIV. AIDS dan Menular HIV. AIDS dan
PIMS PIMS
1.1.02.1.1.02.01.00.4 9 Pelayanan Kesehatan Kegiatan UKK 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 220.000.000 50,00 % 79.640.000 50,00% 149.820.000 50,00 % 79.640.000 0,00% 39.820.000 Dinas Kesehatan
2.017.5.2 Kerja
1.1.02.1.1.02.01.00.4 10 Peningkatan Kesehatan Kegiatan kesling 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 385.000.000 0,00 % 0 0,00% 192.500.000 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Kesehatan
2.018.5.2 Lingkungan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 11 Peningkatan Kapasitas Kegiatan Peningkatan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 175.000.000 100,00 % 163.750.000 100,00% 169.375.000 100,00 % 163.750.000 0,00% 81.875.000 Dinas Kesehatan
2.019.5.2 Konselor Kesehatan Kapasitas Konselor
Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 12 Peningkatan Gizi Kegiatan Peningkatan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 275.000.000 100,00 % 174.575.500 100,00% 224.787.750 100,00 % 174.575.500 0,00% 87.287.750 Dinas Kesehatan
2.020.5.2 Keluarga Gizi Keluarga
1.1.02.1.1.02.01.00.4 13 Penyediaan Peralatan Pengadaan radio UHF 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 500.000.000 100,00 % 478.143.396 0,00% 489.071.698 100,00 % 478.143.396 0,00% 239.071.698 Dinas Kesehatan
2.021.5.2 Kesehatan di Fasilitas dan alat kedokteran
Pelayanan Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 14 Penurunan Faktor Resiko Kegiatan Sosialisasi 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 315.000.000 0,00 % 0 0,00% 157.500.000 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Kesehatan
2.022.5.2 Penyakit Menular Penurunan Faktor Resiko
Termasuk Imunisasi Penyakit Menular
Termasuk Imunisasi
1.1.02.1.1.02.01.00.4 15 Manajemen BLUD Pada Kursus, Pelatihan dan 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 350.000.000 70,00 % 106.312.000 0,00% 228.156.000 70,00 % 106.312.000 0,00% 53.156.000 Dinas Kesehatan
2.023.5.2 Puskesmas Wonoasih Sosialisasi Managemen
BLUD Puskesmas
Wonoasih
2.024.5.2 Puskesmas Ketapang Sosialisasi Managemen
BLUD Puskesmas
Ketapang
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2.025.5.2 Puskesmas Kanigaran Sosialisasi Managemen
BLUD Puskesmas
Kanigaran
2.026.5.2 Puskesmas Sukabumi Sosialisasi Managemen
BLUD Puskesmas
Sukabumi
2.027.5.2 Puskesmas Jati Sosialisasi Managemen
BLUD Puskesmas Jati
2.028.5.2 Puskesmas Kedopok Sosialisasi Managemen
BLUD Puskesmas
Kedopok
2.029.5.2 Dinas Kesehatan Sosialisasi Managemen
BLUD Puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.00.4 22 Pengadaan Sarana Dan Bahan kimia 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 860.000.000 80,00 % 503.577.980 0,00% 681.788.990 80,00 % 503.577.980 0,00% 251.788.990 Dinas Kesehatan
2.021.5.2 Prasarana Alat/ Bahan
Kesehatan Puskesmas
Dalam Rangka
Penanggulangan
Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.1.02.1.1.02.01.00.4 23 Pembinaan Puskesmas lomba Puskesmas Bersih 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 119.683.678 100,00 % 118.717.500 0,00% 119.200.589 100,00 % 118.717.500 0,00% 59.358.750 Dinas Kesehatan
2.031.5.2
1.1.02.1.1.02.01.00.4 24 Penambahan Fasilitas Pengadaan alat praktik/ 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 100.000.000 0,00 % 0 0,00% 50.000.000 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Kesehatan
2.032.5.2 Dan Alat Kesehatan peraga
Dalam Taman Kota,
Taman Bermain Anak,
Alun - alun dan Kantor
1.1.02.1.1.02.01.00.4 25 Pengadaan Media Pengadaan Videotron 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 200.000.000 100,00 % 158.702.500 0,00% 179.351.250 100,00 % 158.702.500 0,00% 79.351.250 Dinas Kesehatan
2.033.5.2 Promosi Kesehatan
Lainnya Mengenai
Pengurangan Konsumsi
Rokok Dan Produk
Tembakau Lainnya,
Termasuk Sisha dan E-
Cigarette
1.1.02.1.1.02.01.00.4 26 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Alat 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 400.000.000 80,00 % 215.301.000 0,00% 307.650.500 80,00 % 215.301.000 0,00% 107.650.500 Dinas Kesehatan
2.034.5.2 Prasarana Kesehatan Kedokteran dan
laboratorium
1.1.02.1.1.02.01.00.4 27 Peningkatan Kapasitas Kursus, Pelatihan dan 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 800.000.000 0,00 % 0 0,00% 400.000.000 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Kesehatan
2.035.5.2 Sumber Daya Kesehatan Sosialisasi Bimtek PNS
(SDMK)
1.1.02.1.1.02.01.00.4 28 Pelatihan Petugas Kursus, Pelatihan dan 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 330.000.000 80,00 % 150.101.250 0,00% 240.050.625 80,00 % 150.101.250 0,00% 75.050.625 Dinas Kesehatan
2.036.5.2 Pengadaan Barang Dan Sosialisasi Bimtek PNS
Jasa Pemerintah
1.1.02.1.1.02.01.00.4 29 Peningkatan Kapasitas Kursus, Pelatihan dan 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 400.000.000 80,00 % 239.064.000 0,00% 319.532.000 80,00 % 239.064.000 0,00% 119.532.000 Dinas Kesehatan
2.037.5.2 Sumber Daya Manusia Sosialisasi Bimtek PNS
Non Kesehatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.4 30 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Peralatan/ 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 325.000.000 75,00 % 180.575.000 0,00% 252.787.500 75,00 % 180.575.000 0,00% 90.287.500 Dinas Kesehatan
2.038.5.2 Prasarana Gedung perlengkapan kantor dan
Kantor Dan Gudang meubeleir
Farmasi Beserta
Jaringannya
1.1.02.1.1.02.01.00.4 31 Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan gedung 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 350.000.000 85,00 % 199.883.000 0,00% 274.941.500 85,00 % 199.883.000 0,00% 99.941.500 Dinas Kesehatan
2.039.5.2 Kantor Dan Gudang kantor
Farmasi Beserta
Jaringannya
1.1.02.1.1.02.01.00.4 32 Sosialisasi Dampak Sosialisasi Dampak 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 150.000.000 100,00 % 149.600.000 0,00% 149.800.000 100,00 % 149.600.000 0,00% 74.800.000 Dinas Kesehatan
2.040.5.2 Merokok Bagi Kesehatan Merokok Bagi Kesehatan
Maternal & Neonatal, Maternal & Neonatal,
Anak Balita, Pra Sekolah, Anak Balita, Pra Sekolah,
Anak Usia Sekolah Dan Anak Usia Sekolah Dan
Remaja, Usia Remaja, Usia
Reproduksi, Dan lansia Reproduksi, Dan lansia
1.1.02.1.1.02.01.00.4 33 Mengadakan Seminar/ Seminar/ Sosialisasi/ 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 200.000.000 0,00 % 0 0,00% 100.000.000 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Kesehatan
2.041.5.2 Sosialisasi/ Lokakarya Lokakarya Dalam
Dalam Rangka Gerakan Rangka Gerakan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Masyarakat Dan
PREDIKAT KINERJA
: 1) Pelaksanaan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan; 2) Rekonsiliasi dan evaluasi kinerja setiap bulan pada minggu I bulan berikutnya; 3) Evaluasi "Morning Report" Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang terhadap progress kinerja yang telah dilaksanakan;
Faktor pendorong keberhasilan kinerja
4) Rapat koordinasi dan evaluasi Pimpinan Internal Dinas Kesehatan setiap bulan; 5) Surat Tugas Tim lintas bidang dalam pelaksanaan output kegiatan dan kinerja skala Kota
: 1) Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan ditriwulan I tidak dapat direalsiasikan dikarenakan Pedoman Teknis belum turun (Kegiatan bersumber Pajak Rokok - 8 Kegiatan - 8 Milyar, DAK Kesehatan (Fisik dan Non Fisik)); 2) Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan ditriwulan I tidak
dapat direalsiasikan dikarenakan Alokasi Anggaran belum turun (Kegiatan Jampersal, Kegiatan Bantuan Opeasional Kesehatan (Manajemen dan 6 Puskesmas), Kegiatan bersumber Pajak Rokok, DBHCHT, DAK Kesehatan (Fisik dan Non Fisik)); 3) Keterbatasan SDM bidang teknis yang kurang
memadai; 4) Kegiatan yang bersumber dana pajak rokok baru terlaksana di bulan november sehingga tidak dapat terealisasi optimal karena terkendala waktu; 5) Terdapat evaluasi dan koreksi dari BPK terkait revitalisasi aset agar dilakukan cek fisik sebelum pelaksanaan kegiatan; 6) Ada beberapa
pengadaan alat kesehatan yang telah mendapat droping dari provinsi maupun pusat
: 1) Rapat Koordinasi dengan Bidang dan SKPD terkait pedoman teknis pelaksanaan kegiatan (Bappeda, BPPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum); 2) Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi periodik masing - masing PPTK; 3) Surat Tugas Tim lintas bidang dalam pelaksanaan output kegiatan dan kinerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya
skala Kota; 4) Melaksanakan cek fisik dan menyesuaikan DPA pada P-APBD; 5) Melakukan koordinasi dengan propinsi dan pusat terkait dengan perencanaan pengadaan agar tidak terjadi pembelian barang yang sama
: 1) Penyusunan dan evaluasi pimpinan terhadap Laporan Kinerja (LKJiP) masing - masing eselon secara berjenjang dan periodik; 2) Koordinasi Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kementrian / Lembaga / Dinas / Instansi terkait untuk percepatan penerbitan Pedoman Teknis; 3) Rapat Koordinasi
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
dengan Bidang dan SKPD terkait pembahasan kendala yang dihadapi
KESEHATAN
1 1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan 0,00 - 42.696.400.000 0,00 - 131.168.275.643 0,00 - 48.876.035.000 0,00 - 44.031.351.681 0,00% 46.453.693.341 0,00 - 175.199.627.324 0,00% 108.948.013.662
Administrasi Perkantoran
01 1 Penyediaan Jasa Surat Pelaksanaan jasa 800,00 lbr 14.600.000 541,00 lbr 30.164.830 1000,00 lbr 14.560.000 0,00 lbr 0 0,00% 7.280.000 541,00 lbr 30.164.830 67,63% 22.382.415 RSUD
Menyurat pengiriman surat
menyurat
02 2 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 12,00 bln 1.550.000.000 12,00 bln 4.584.196.964 12,00 bln 2.370.000.000 10,00 bln 1.481.700.813 83,33% 1.925.850.407 22,00 bln 6.065.897.777 183,33% 3.807.948.889 RSUD
Komunikasi , Sumber Komunikasi , Sumber
Daya, Air dan Listrik Daya, Air dan Listrik
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
07 3 Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan 2,00 keg 75.000.000 3,00 keg 74.777.000 4,00 unit 132.500.000 1,00 unit 48.082.550 25,00% 90.291.275 4,00 unit 122.859.550 200,00% 98.929.775 RSUD
Administrasi Keuangan sarana dan prasarana
penunjang administrasi
keuangan di RSUD
10 4 Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis 63,00 jns 259.900.000 63,00 jns 747.450.800 63,00 jns 285.250.000 126,00 jns 200.883.500 200,00% 243.066.750 189,00 jns 948.334.300 300,00% 604.117.150 RSUD
Kantor Kantor
11 5 Penyediaan Barang Penyediaan Barang 50,00 mcm 239.600.000 74832,00 lbr 796.197.500 50,00 jns 263.000.000 100,00 jns 234.377.700 200,00% 248.688.850 74932,00 jns 1.030.575.200 149864,00% 635.087.600 RSUD
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
12 6 Penyediaan Komponen Jumlah pemenuhan 2620,00 bh 182.300.000 80,00 jns 471.523.250 12,00 kl 247.000.000 82,00 kl 210.045.733 683,33% 228.522.867 162,00 kl 681.568.983 6,18% 431.934.492 RSUD
Instalasi Listrik / kebutuhan air, telepon
Penerangan Bangunan dan listrik RS
Kantor
15 7 Penyediaan Bahan Ketersediaan buku/ 243,00 exp 25.800.000 523,00 exp 68.067.500 45,00 jns 28.800.000 0,00 jns 20.124.150 0,00% 24.462.075 523,00 jns 88.191.650 215,23% 56.995.825 RSUD
Bacaan dan Peraturan literatur bahan bacaan
Perundang-undangan dan perundang-
undangan
17 8 Penyediaan Makanan Penyediaan makanan 72,00 rpt 33.000.000 2385,00 ktk 93.215.500 5568,00 org 42.600.000 23,00 org 26.215.000 0,41% 34.407.500 2408,00 org 119.430.500 3344,44% 76.215.250 RSUD
dan Minuman dan minuman
18 9 Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah pelaksanaan 634,00 org 725.000.000 707,00 org 2.564.650.585 650,00 org 600.000.000 316,00 org 681.842.532 48,62% 640.921.266 1023,00 org 3.246.493.117 161,36% 1.985.746.559 RSUD
dan Konsultasi ke Luar rapat koordinasi dan
daerah konsultasi di luar daerah
19 10 Penyediaan Tenaga Jumlah tenaga PMI dan 23,00 org 300.000.000 22,00 org 568.140.000 23,00 org 447.650.000 0,00 org 295.246.000 0,00% 371.448.000 22,00 org 863.386.000 95,65% 581.693.000 RSUD
Pendukung Kelancaran K2 di RS
Operasional Kantor
21 11 Penunjang Tupoksi Jumlah tenaga pengelola 7,00 org 33.900.000 7,00 org 276.335.000 7,00 org 27.900.000 8,00 org 20.925.000 114,29% 24.412.500 15,00 org 297.260.000 214,29% 165.580.000 RSUD
Kantor keuangan dan asset
di RSUD
22 12 Penyediaan Peralatan jumlah jenis kebutuhan 60,00 jns 299.100.000 60,00 jns 689.932.770 50,00 jns 329.330.000 232,00 jns 266.576.000 464,00% 297.953.000 292,00 jns 956.508.770 486,67% 627.804.385 RSUD
dan Bahan Kebersihan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih di RS
23 13 Penyediaan Gas dan Ketersediaan tabung 84,00 bh 58.200.000 172,00 bh 152.674.000 114,00 bh 68.200.000 63,00 bh 20.440.000 55,26% 44.320.000 235,00 bh 173.114.000 279,76% 115.657.000 RSUD
Tabung PMK PMK dan tabung gas
24 14 Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan 12,00 bln 33.400.000.000 12,00 bln 106.156.813.354 12,00 kl 37.519.245.000 8,00 kl 34.544.413.834 66,67% 36.031.829.417 20,00 kl 140.701.227.188 166,67% 87.050.613.594 RSUD
Pelayanan Perkantoran pada seluruh karyawan di
RSUD
27 15 Penunjang Administrasi Jumlah pegawai tetap 457,00 org 5.500.000.000 457,00 org 13.894.136.590 688,00 org 6.500.000.000 0,00 org 5.980.478.869 0,00% 6.240.239.435 457,00 org 19.874.615.459 100,00% 12.687.307.730 RSUD
dan Operasional Rutin dan tidak tetap di RS
Kantor/ Kedinasan
PREDIKAT KINERJA
2 1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan 0,00 - 2.324.500.000 0,00 - 6.740.782.336 0,00 - 1.674.000.000 0,00 - 1.062.091.034 0,00% 1.368.045.517 0,00 - 7.802.873.370 0,00% 5.063.686.685
Sarana dan Prasarana
Aparatur
xx 1 Pengadaan Mobil Kendaraan dinas jabatan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 RSUD
Jabatan Rumah Sakit
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
4 2 Pengadaan Kendaraan Terpenuhinya 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 RSUD
Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
7 3 Pengadaan Terpenuhinya 0,00 - 0 0,00 - 132.154.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 132.154.000 0,00% 66.077.000 RSUD
Perlengkapan Gedung perlengkapan Gedung
Kantor
11 4 Pengadaan Alat Kantor , jumlah jenis kebutuhan 30,00 jns 8.500.000 25,00 jns 845.248.500 43,00 jns 100.000.000 31,00 jns 59.326.000 72,09% 79.663.000 56,00 jns 904.574.500 186,67% 456.537.250 RSUD
Alat Berat, Alat Bengkel perkakas pengangkat
dan Ukur dan perkakas bengkel
kerja di RS
13 5 Pengadaan Alat Kantor, Belanja mendukung Alat 0,00 - 0 3,00 unit 1.186.210.450 0,00 - 0 3,00 - 0 0,00% 0 6,00 - 1.186.210.450 0,00% 593.105.225 RSUD
Alat Rumah Tangga, Alat Kedokteran kedokteran
Studio dan Alat NICU
Komunikasi
23 6 Pemeliharaan Rutin / Servis kendaraan jabatan 2,00 kend 85.000.000 2,00 kend 228.488.911 8,00 kl 93.000.000 15,00 kl 82.353.125 187,50% 87.676.563 17,00 kl 310.842.036 850,00% 197.921.018 RSUD
Berkala Kendaraan Mobil
Jabatan
24 7 Pemeliharaan Rutin / servis kendaraan dinas 18,00 kend 50.000.000 8,00 kend 100.061.200 52,00 kl 55.000.000 19,00 kl 26.678.083 36,54% 40.839.042 27,00 kl 126.739.283 150,00% 88.369.642 RSUD
Berkala Kendaraan Dinas atau operasional
/ Operasional
26 8 Pemeliharaan Tambah daya dan 0,00 - - 2,00 keg 305.642.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 2,00 - 305.642.000 0,00% 305.642.000 RSUD
rutin/berkala instalasi jaringan listrik
perlengkapan gedung
kantor
30 9 Pemeliharaan Rutin / Pelaksanaan 3,00 unit 110.000.000 2,00 unit 235.116.200 2,00 unit 110.000.000 7,00 unit 96.325.951 350,00% 103.162.976 9,00 unit 331.442.151 300,00% 220.721.076 RSUD
Berkala Alat Kantor , Alat pemeliharaan alat
Berat, Alat Bengkel dan bengkel bermesin
Ukur sehingga dapat
dimanfaat secara optimal
32 10 Pemeliharaan Rutin / Jumlah alat-alat kantor 800,00 bh 200.000.000 18,00 jns 532.845.875 709,00 unit 252.000.000 18,00 unit 692.008.875 2,54% 472.004.438 36,00 unit 1.224.854.750 4,50% 712.427.375 RSUD
Berkala Alat Kantor, RT, yang dilakukan (8 kl /
Alat Studio dan pemeliharaan di RS 3 keg)
komunikasi
Jumlah perbaikan
jaringan SIM RS dan
pemeliharaan sound
system/ mikrophone/
ampli di RS
Jumlah pemeliharaan
software gaji dan
perbaikan neon box di
RS
36 11 Pemeliharaan Rutin / jumlah taman RS yang 16,00 tmn 113.000.000 22,00 tmn 103.292.200 8,00 tmn 124.000.000 3,00 tmn 35.599.000 37,50% 79.799.500 25,00 tmn 138.891.200 156,25% 125.945.600 RSUD
Berkala Taman indah dan terpelihara di
RS
42 12 Rehabilitasi Sedang/ jumlah penambahan dan 2,00 keg 1.758.000.000 6,00 keg 3.063.292.000 2,00 lksi 940.000.000 1,00 lksi 69.800.000 50,00% 504.900.000 7,00 lksi 3.133.092.000 350,00% 2.445.546.000 RSUD
Berat Rumah Gedung rehab bangunan gedung
Kantor RS
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
62 13 Rehabilitasi penambahan ruangan 0,00 - - 1,00 keg 8.431.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 8.431.000 0,00% 8.431.000 RSUD
sedang/ringan rumah sebagai tempat alat
gendung kantor (APBD) kedokteran CT Scan
PREDIKAT KINERJA
3 1.02 . 1.02.02 . 03 Program Peningkatan 0,00 - 255.200.000 0,00 - 582.405.400 0,00 - 280.650.000 0,00 - 0 0,00% 140.325.000 0,00 - 582.405.400 0,00% 418.802.700
Disiplin Aparatur
07 1 Pengadaan Pakaian Ketersediaan pakaian 825,00 stel 205.700.000 760,00 stel 481.677.900 865,00 stel 226.200.000 0,00 stel 0 0,00% 113.100.000 760,00 stel 481.677.900 92,12% 343.688.950 RSUD
Kerja Lapangan/Pakaian kerja pegawai RS
Korpri/Olahraga/khusus
hari-hari tertentu
09 2 Penyelenggaraan Keikutsertaan RSUD 1,00 keg 49.500.000 1,00 keg 84.932.500 2,00 kl 54.450.000 0,00 kl 0 0,00% 27.225.000 1,00 kl 84.932.500 100,00% 67.216.250 RSUD
Peringatan dan Upacara dalam penyelenggaraan
Hari-hari Besar Nasional peringatan dan upacara
hari-hari besar nasional
11 3 Penyelenggaraan Terlaksananya kegiatan 0,00 - 0 - 15.795.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 15.795.000 0,00% 7.897.500 RSUD
Peringatan dan Upacara Sosialisasi Paket
Hari Jadi Kota Regulasi Tentang
Probolinggo Pengelolaan Keuangan
BLUD di Rumah Sakit
PREDIKAT KINERJA
4 1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan 0,00 - 1.880.000.000 0,00 - 4.731.358.425 0,00 - 3.185.546.000 0,00 - 1.599.276.960 0,00% 2.392.411.480 0,00 - 6.330.635.385 0,00% 4.105.317.693
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
06 1 Pengembangan dan Jumlah peserta yang 200,00 org 1.600.000.000 19,00 keg 3.819.454.605 150,00 org 1.492.546.000 54,00 org 1.004.662.139 36,00% 1.248.604.070 73,00 org 4.824.116.744 36,50% 3.212.058.372 RSUD
Peningkatan Sumber mengikuti pelaksanaan (46 kl)
Daya Aparatur pelatihan workshop,
bimtek, dan seminar
48 2 Praktek Klinik Mahasiswa Jumlah peserta 0,00 - 0 0,00 - 0 50,00 org 1.500.000.000 0,00 org 451.822.550 0,00% 975.911.275 0,00 org 451.822.550 0,00% 225.911.275 RSUD
Kesehatan mahasiswa yang
mengikuti kegiatan
praktek klinik mahasiswa
di RSUD
47 3 Sosialisasi Paket Jumnlah peserta 2,00 keg 280.000.000 4,00 keg 911.903.820 40,00 org 193.000.000 2,00 org 142.792.271 5,00% 167.896.136 6,00 org 1.054.696.091 300,00% 667.348.046 RSUD
Regulasi Tentang workshop, regulasi
Pengelolaan Keuangan tentang pengelolaan
BLUD di Rumah Sakit administrasi BLUD
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
5 1.02 . 1.02.02 . 06 Program Peningkatan 0,00 - 924.400.000 0,00 - 2.176.318.400 0,00 - 1.379.000.000 0,00 - 827.380.310 0,00% 1.103.190.155 0,00 - 3.003.698.710 0,00% 1.964.049.355
Pengembangan Sistem
Pelaporan capain Kinerja &
Keuangan
01 1 Penyusunan Laporan Jumlah pelaksanaan 2,00 kl 22.000.000 2,00 kl 42.376.075 4,00 kl (2 20.000.000 2,00 kl 2.005.000 50,00% 11.002.500 4,00 kl 44.381.075 200,00% 33.190.538 RSUD
Capaian Kinerja dan rapat koordinasi dalam dok)
Ikhtisar Realisasi Kinerja penyusunan LAKIP
SKPD
Jumlah dokumen LAKIP
02 2 Penyusunan Laporan Peserta rapat koordinasi 4,00 kl 360.000.000 2,00 kl 540.097.000 4,00 jns 470.000.000 3,00 jns 250.661.500 75,00% 360.330.750 5,00 jns 790.758.500 125,00% 575.379.250 RSUD
Keuangan Semesteran penyusunan laporan (40
tahunan org)
Jumlah jenis
pendampingan
laboratorium administrasi
UNIBRAW
05 3 Penyusunan Laporan Pelaksanaan rapat 12,00 kl 141.400.000 12,00 kl 140.949.900 12,00 kl (2 152.000.000 1,00 kl 115.906.850 8,33% 133.953.425 13,00 kl 256.856.750 108,33% 199.128.375 RSUD
Keuangan Semesteran koordinasi tentang dok)
dan Prognosis Realisasi pengukuran pendapatan
Anggaran hasil pelayanan di RS
Dokumen laporan
kegiatan
07 4 Penyusunan Rencana Pelaksanaan rapat 2,00 keg 26.000.000 2,00 keg 44.674.500 4,00 kl 15.000.000 2,00 kl 10.779.950 50,00% 12.889.975 4,00 kl 55.454.450 200,00% 40.727.225 RSUD
Kerja Anggaran (RKA) koordinasi penyusunan
dan RAPBD SKPD RKA dan RAPBD
Pelaksanaan rapat
penusunan RKA dan
RAPBD
10 5 Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan rapat 2,00 kl 15.000.000 10,00 kl 27.884.000 6,00 kl (2 15.000.000 0,00 kl 460.000 0,00% 7.730.000 10,00 kl 28.344.000 500,00% 21.672.000 RSUD
Umum APBD dan penyusunan KUA PPAS dok)
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Jumlah dokumen KUA
(KUA PPAS) PPAS
16 6 Evaluasi Program Kerja jumlah rapat evaluasi 10,00 kl 60.000.000 10,00 kl 467.771.150 10,00 kl 350.000.000 8,00 kl 127.889.110 80,00% 238.944.555 18,00 kl 595.660.260 180,00% 327.830.130 RSUD
kinerja pada program
kerja yang dilaksanakan
di RS
28 7 Pelaporan Kegiatan Rapat koordinasi intern 25,00 kl 300.000.000 25,00 kl 912.565.775 17,00 kl 357.000.000 5,00 kl 319.677.900 29,41% 338.338.950 30,00 kl 1.232.243.675 120,00% 766.121.838 RSUD
Rumah Sakit manajemen dan
fungsional dalam
pembuatan pelaporan
RS
Jumlah dokumen 0,00 dok 0,00 dok 85,00 dok 400,00 dok 470,59% 400,00 dok 0,00%
pelaporan RS

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
6 1.02 . 1.02.02 . 07 Program Peningkatan 0,00 - 1.207.200.000 0,00 - 1.912.332.159 0,00 - 1.373.212.000 0,00 - 758.294.900 0,00% 1.065.753.450 0,00 - 2.670.627.059 0,00% 1.938.913.530
Kuantitas & kualitas
Pelayanan Publik
1 1 Evaluasi dan Jumlah kegiatan home 473,00 kl 519.400.000 94,00 kl 544.119.250 329,00 kl 597.612.000 367,00 kl 379.976.500 111,55% 488.794.250 461,00 kl 924.095.750 97,46% 721.747.875 RSUD
Peningkatan Pelayanan care
Publik
Jumlah kegiatan
pengamat, audit mutu,
audit kasus
Jumlah sosialisasi,
pembinaan, alih
pengetahuan, workshop
Jumlah rapat terkait

kegiatan pelayanan RS
8 2 Pengukuran Kepuasan Jumlah Responden 500,00 org 85.000.000 500,00 org 198.216.800 600,00 org 92.000.000 0,00 org 57.519.600 0,00% 74.759.800 500,00 org 255.736.400 100,00% 170.368.200 RSUD
masyarakat/ Pasien survey IKM
(IKM)
10 3 Pengelolaan Informasi jumlah upgrade website 4,00 kl 10.000.000 5,00 kl 36.500.000 5,00 kl 12.600.000 2,00 kl 15.865.800 40,00% 14.232.900 7,00 kl 52.365.800 175,00% 31.182.900 RSUD
dan Data dan husting domain
jumlah upgrade domain
16 4 Pemeriksaan Kesehatan Karyawan yang 350,00 org 199.800.000 350,00 org 278.068.700 350,00 org 219.000.000 35,00 org 29.620.000 10,00% 124.310.000 385,00 org 307.688.700 110,00% 253.744.350 RSUD
Berkala Petugas mendapat
Pelayanaan RS pemeriksaan kesehatan
di RSUD
17 5 Penanganan dan Jumlah pendampingan 6,00 kl 30.000.000 4,00 org (8 38.602.000 4,00 org 81.000.000 0,00 org 58.851.800 0,00% 69.925.900 4,00 org 97.453.800 66,67% 63.726.900 RSUD
Pendampingan Kasus kasus pasien yang kl)
mendapatkan pelayanan
di RS
18 6 Koordinasi, Monitoring Rapat koordinasi komite 60,00 kl 73.000.000 60,00 kl 173.849.100 24,00 kl 81.000.000 15,00 kl 39.180.000 62,50% 60.090.000 75,00 kl 213.029.100 125,00% 143.014.550 RSUD
dan Evaluasi Komik medik (dokter)
Medik
19 7 Koordinasi, Monitoring Rapat koordinasi semua 108,00 kl 290.000.000 96,00 kl 639.626.309 108,00 kl 290.000.000 65,00 kl 172.381.200 60,19% 231.190.600 161,00 kl 812.007.509 149,07% 551.003.755 RSUD
dan Evaluasi Pelayanan instalasi di RSUD
Medik dan Penunjang
29 8 Perizinan Rumah Sakit kegiatan rapat 0,00 - 0 1,00 keg 3.350.000 0,00 - 0 0,00 - 4.900.000 0,00% 2.450.000 1,00 - 8.250.000 0,00% 4.125.000 RSUD
dan Perizinan Pelayanan koordinasi, monitoring
Rumah Sakit dan evaluasi pelayanan
medik dan penunjang
medik
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
7 1.02 . 1.02.02 . 08 Program Peningkatan 0,00 - 73.100.000 0,00 - 214.389.350 0,00 - 69.450.000 0,00 - 35.553.100 0,00% 52.501.550 0,00 - 249.942.450 0,00% 161.521.225
Kapasitas Kinerja Lembaga
& Aparatur Pemerintah
04 1 Pembinaan Pelaksanaan pembinaan 12,00 kl 63.100.000 12,00 kl 206.889.350 4,00 kl 69.450.000 5,00 kl 35.553.100 125,00% 52.501.550 17,00 kl 242.442.450 141,67% 152.771.225 RSUD
Ketatalaksanaan dan terhadapa pegawai di
Kepegawaian RSUD
05 2 Pengembangan Budaya kegiatan KBK (kordinasi) 1,00 keg 10.000.000 10,00 keg 7.500.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 10,00 - 7.500.000 1000,00% 8.750.000 RSUD
Kerja
PREDIKAT KINERJA
8 1.02 . 1.02.02 . 15 Program Penyediaan Obat 0,00 - 43.100.000 0,00 - 563.165.689 0,00 - 157.000.000 0,00 - 139.780.000 0,00% 148.390.000 0,00 - 702.945.689 0,00% 373.022.845
dan Perbekalan Kesehatan
07 1 Penyediaan Jasa Penyediaan bahan 112,00 bndl 43.100.000 70,00 org 563.165.689 30,00 jns 157.000.000 120,00 jns 139.780.000 400,00% 148.390.000 190,00 jns 702.945.689 169,64% 373.022.845 RSUD
Penunjang Operasional cetakan untuk pelayanan
kamar Obat farmasi
PREDIKAT KINERJA
9 1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan 0,00 - 2.742.900.000 0,00 - 8.080.441.493 0,00 - 3.763.995.000 0,00 - 2.220.374.324 0,00% 2.992.184.662 0,00 - 10.300.815.817 0,00% 6.521.857.909
Masyarakat
13 1 Penyediaan Biaya Jumlah pelayanan 25,00 org 5.400.000 10,00 org 3.082.750 10,00 org 6.495.000 0,00 org 616.000 0,00% 3.555.500 10,00 org 3.698.750 40,00% 4.549.375 RSUD
Operasional dan jenazah tanpa identitas di
Pemeliharaan RS
14 2 Penyelenggaraan Jumlah kebutuhan 1,00 th 147.500.000 12,00 bln 115.965.000 430,00 bh (2 167.500.000 425,00 bh 47.507.700 98,84% 107.503.850 437,00 bh 163.472.700 43700,00% 155.486.350 RSUD
Penyehatan Lingkungan peralatan dan kl /
perlengkapan kantor 1470
habis pakai lbr)
Uji emisi di RS
Jumlah kebutuhan cetak

petunjuk APAR, simbol2
bahaya dan K3RS,
himbauan kebersihan
dan leaflet sanitasi
30 3 Operasional Peningkatan jumlah pengajuan klaim 12,00 bln 90.000.000 12,00 bln 89.738.100 12,00 bln 90.000.000 4,00 bln 37.237.000 33,33% 63.618.500 16,00 bln 126.975.100 133,33% 108.487.550 RSUD
Pelayanan Kesehatan pada pembiayaan
Masyarakat pelayanan kesehatan
masyarakat miskin di
RSUD
33 4 Pelayanan Masyarakat Belanja jasa pelayanan 0,00 - 0 0,00 - 4.752.862.794 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 4.752.862.794 0,00% 2.376.431.397
Miskin di RSUD kesehatan dan obat
(JAMKESDA) Maskin
61 5 Pembiayaan Pelayanan Masyarakat miskin yang 1500,00 org 2.500.000.000 1500,00 org 3.118.792.849 1500,00 org 3.500.000.000 0,00 org 2.135.013.624 0,00% 2.817.506.812 1500,00 org 5.253.806.473 100,00% 3.876.903.237 RSUD
Masyarakat Miskin di dilayani di RSUD
RSUD

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
10 1.02 . 1.02.02 . 19 Program Promosi 0,00 - 696.000.000 0,00 - 1.795.971.600 0,00 - 705.822.000 0,00 - 420.140.700 0,00% 562.981.350 0,00 - 2.216.112.300 0,00% 1.456.056.150
Kesehatan & Pemberdayaan
Masyarakat
09 1 Penyuluhan Kesehatan Peserta rapat koordinasi 147,00 kl 246.800.000 163,00 kl 569.892.600 120,00 org 276.822.000 50,00 org 118.897.300 41,67% 197.859.650 213,00 org 688.789.900 144,90% 467.794.950 RSUD
Rumah Sakit PKRS
Jumlah sasaran
penyuluhan pada IRNA
dan IRJA di RSUD
11 2 Promosi dan Publikasi jumlah event agenda 17,00 keg 449.200.000 12,00 kl 1.226.079.000 12,00 kl 429.000.000 5,00 kl 301.243.400 41,67% 365.121.700 17,00 kl 1.527.322.400 100,00% 988.261.200 RSUD
Rumah Sakit kota
jumlah promosi dan

publikasi melalui media
massa
PREDIKAT KINERJA
11 1.02 . 1.02.21 . 21 Program pengembangan 0,00 - 0 0,00 - 56.883.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 56.883.000 0,00% 28.441.500 RSUD
Lingkungan Sehat
07 1 Pengembangan Kota Terpenuhinya kegiatan 0,00 - 0 0,00 - 56.883.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 56.883.000 0,00% 28.441.500 RSUD
Sehat pengembangan kota
sehat
PREDIKAT KINERJA
12 1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi 0,00 - 369.000.000 0,00 - 1.428.662.010 0,00 - 367.800.000 0,00 - 187.982.370 0,00% 277.891.185 0,00 - 1.616.644.380 0,00% 992.822.190
Pelayanan Kesehatan
08 1 Penetapan Akreditasi Pelaksanaan rapat pokja 55,00 kl 244.000.000 35,00 kl 288.614.725 17,00 kl 200.000.000 8,00 kl 126.675.628 47,06% 163.337.814 43,00 kl 415.290.353 78,18% 329.645.177 RSUD
Rumah Sakit akreditasi
Survey akreditasi oleh tim

KARS
Pelatihan SISMADAK di
RSUD
12 2 Pengembangan Sistem Jumlah pelaksanaan 2,00 keg 125.000.000 2,00 keg 1.019.767.000 12,00 jns 167.800.000 10,00 jns 61.306.742 83,33% 114.553.371 12,00 jns 1.081.073.742 600,00% 603.036.871 RSUD
Informasi Manajemen rapat evaluasi SIM RS
Rumah sakit dan kroscek data SIM RS
Jumlah aplikasi dan

pengembangan sistem
SIM RS (12 kali)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
14 3 Penunjang Persiapan Terpenuhinya standar 0,00 - 0 0,00 - 91.736.285 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 91.736.285 0,00% 45.868.143 RSUD
Penetapan Akreditasi Akreditasi RS
Rumah Sakit
15 4 Pemenuhan Perizinan Terpenuhinya ijin 0,00 - 0 0,00 - 28.544.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 28.544.000 0,00% 14.272.000 RSUD
Rumah Sakit operasional RS
Pemerintah/RSUD
PREDIKAT KINERJA
13 1.02 . 1.02.02 . 26 Program Pengadaan, 0,00 - 82.134.529.667 0,00 - 205.563.398.307 0,00 - 87.053.512.500 0,00 - 1.265.667.512.895 0,00% 676.360.512.698 0,00 - 1.471.230.911.202 0,00% 776.682.720.435
Peningkatan Sarana &
Prasarana RS
04 1 Penambahan Ruang Pembangunan Ruang 1,00 keg 6.348.500.000 1,00 keg 5.857.519.000 1,00 keg 6.348.554.000 1,00 keg 48.218.500 100,00% 3.198.386.250 2,00 keg 5.905.737.500 200,00% 6.127.118.750 RSUD
Rawat Inap Rawat Inap klas III
RS(VVIP,VIP,Kelas
I,II,III)
16 2 Pembangunan Instalasi Terlaksananya 0,00 - 0 0,00 - 1.562.602.500 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 1.562.602.500 0,00% 781.301.250 RSUD
Pengolahan Limbah RS Pembangunan Instalasi
Pengolahan Limbah RS
18 3 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran 24,00 unit 5.257.000.000 20,00 unit 10.310.703.860 239,00 unit 15.573.824.000 0,00 unit 850.350.966.455 0,00% 432.962.395.228 20,00 unit 860.661.670.315 83,33% 432.959.335.157 RSUD
Kesehatan RS umum, bedah, obgyn,
kardiologi, IGD,
rehabilitasi medis,
radiologi, dan
laboratorium di RS
19 4 Pengadaan Obat-obatan Jumlah jenis obat-obatan 2800,00 jns 13.895.000.000 2800,00 jns 60.305.428.513 1112,00 jns 23.000.000.000 0,00 jns 397.320.476.602 0,00% 210.160.238.301 2800,00 jns 457.625.905.115 100,00% 235.760.452.558 RSUD
RS sesuai formularium
nasional dan formularium
RSUD dr. Mohamad
Saleh
21 5 Pengadaan Mebeleur Penyediaan kebutuhan 198,00 bh 305.800.000 192,00 bh 240.700.000 331,00 bh 241.540.000 52,00 bh 22.450.000 15,71% 131.995.000 244,00 bh 263.150.000 123,23% 284.475.000 RSUD
Rumah Sakit mebeleur di RS
22 6 Pengadaan Penyediaan kebutuhan 15,00 bh 8.221.000.000 155,00 bh 1.983.823.450 143,00 bh 1.045.000.000 39,00 bh 331.492.000 27,27% 688.246.000 194,00 bh 2.315.315.450 1293,33% 5.268.157.725 RSUD
Perlengkapan Rumah perlengkapan rumah
Tangga RS tangga di RSUD (56
macam)
23 7 Pengadaan Bahan- Pembiayaan kebutuhan 12,00 bln 2.600.000.000 12,00 bln 7.314.221.426 12,00 kl 3.500.000.000 0,00 kl 1.907.912.458 0,00% 2.703.956.229 12,00 kl 9.222.133.884 100,00% 5.911.066.942 RSUD
bahan Logistik RS makan dan minuman
pasien di RSUD
27 8 Pengadaan Alat-alat Belanja alat laboratorium 0,00 - 0 18,00 bh 188.903.730 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 18,00 - 188.903.730 0,00% 94.451.865 RSUD
Laboratorium RS RS
29 9 Pengadaan Alat Alat kedokteran umum, 84,00 jns 350.200.000 736,00 unit 4.209.303.982 144,00 unit 350.000.000 0,00 unit 48.095.500 0,00% 199.047.750 736,00 unit 4.257.399.482 876,19% 2.303.799.741 RSUD
Kedokteran bedah, dan anak di RS
31 10 Pengadaan Alat Jumlah jenis bahan 850,00 jns 5.347.000.000 900,00 jns 21.316.591.256 435,00 jns 8.000.000.000 0,00 jns 7.576.558.405 0,00% 7.788.279.203 900,00 jns 28.893.149.661 105,88% 17.120.074.831 RSUD
Kesehatan Habis Pakai medis dan alat
kesehatan habis pakai
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
36 11 Pengadaan Alat Rumah Terpenuhinya 15,00 unit 20.000.000.000 0,00 - 7.326.678.750 0,00 - 24.626.144.500 0,00 - 326.115.060 0,00% 12.476.129.780 0,00 - 7.652.793.810 0,00% 13.826.396.905 RSUD
Sakit Bantuan Provinsi Pengadaan Alat Rumah (10
Sakit Bantuan Provinsi set)
37 12 Pengadaan sarana Penyediaan kebutuhan 2018,00 bh 523.800.000 1680,00 bh 6.113.963.309 4906,00 bh (5 612.800.000 1411,00 bh 420.533.206 28,76% 516.666.603 3091,00 bh 6.534.496.515 153,17% 3.529.148.258 RSUD
Pendukung Pelayanan linen di RS jns)
Medis/ Keperawatan
Pemenuhan jenis sarana
pendukung PPI
Seragam kerja lapangan
38 13 Pengadaan Alat Terpenuhinya 47,00 unit 5.000.000.000 0,00 - 15.856.786.042 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 15.856.786.042 0,00% 10.428.393.021 RSUD
kedokteran dan Pengadaan Alat
kesehatan medis dan kedokteran dan
non medis kesehatan medis dan
non medis
39 14 Penyediaan Pengadaan alat 38,00 unit 9.330.000.000 53,00 unit 24.048.802.624 0,00 - 0 0,00 - 3.931.768.234 0,00% 1.965.884.117 53,00 - 27.980.570.858 139,47% 18.655.285.429 RSUD
/Pemeliharaan Sarana kedokteran RS
Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Yang
Terkena Penyakit Akibat
Dampak Konsumsi
Rokok dan Penyakit
Lainnya
40 15 Pembangunan Tempat Pembangunan tempat 0,00 - 0 1,00 keg 1.299.184.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 1.299.184.000 0,00% 649.592.000 RSUD
Ibadah di Lingkungan ibadah
Rumah Sakit
41 16 Pembangunan Gedung Belanja DED 0,00 - 0 1,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 0 0,00% 0 RSUD
Rekam Medik Sentral
42 17 Pengadaan Alat Alat kedokteran umum, 0,00 - 0 86,00 keg 32.671.956.198 165,00 unit 3.755.650.000 0,00 unit 3.382.926.475 0,00% 3.569.288.238 86,00 unit 36.054.882.673 0,00% 18.027.441.337 RSUD
Kedokteran APBD bedah dan laboratorium
RS
xx 18 Penyediaan Fasilitas Terpenuhinya pakaian 0,00 - 4.956.229.667 0,00 - 4.956.229.667 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 4.956.229.667 0,00% 4.956.229.667 RSUD
Pelayanan Kesehatan kerja lapangan, linen dan
sarana pendukung PPI
RS
PREDIKAT KINERJA
14 1.02 . 1.02.02 . 27 Program Pemeliharaan 0,00 - 1.703.000.000 0,00 - 4.708.950.238 0,00 - 2.393.800.000 0,00 - 1.946.983.134 0,00% 2.170.391.567 0,00 - 6.655.933.372 0,00% 4.179.466.686
Sarana dan Prasarana RS
01 1 Pemeliharaan Rutin/ Jenis rehab dan 50,00 565.000.000 50,00 1.648.834.800 15,00 jns 1.071.500.000 83,00 jns 1.113.949.300 553,33% 1.092.724.650 133,00 jns 2.762.784.100 266,00% 1.663.892.050 RSUD
Berkala Rumah sakit perbaikan pada sarana ruang ruang
dan prasarana di RS
16 2 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pemeriksaan air 14,00 kl 280.000.000 4,00 kl 768.474.180 14,00 kl (2 308.000.000 5,00 kl 156.797.792 35,71% 232.398.896 9,00 kl 925.271.972 64,29% 602.635.986 RSUD
Berkala Instalasi Limbah limbah RS keg)
Rumah Sakit Perbaikan IPAL dan 0,00 keg 0,00 keg 0,00 keg 8,00 keg 0,00% 8,00 keg 0,00%
incenerator
Jumlah pengiriman 0,00 kl 0,00 kl 0,00 kl 4,00 kl 0,00% 4,00 kl 0,00%
residu sampah medis
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
18 3 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah ambulan dan 6,00 unit 110.000.000 6,00 unit 217.824.000 6,00 unit 121.000.000 18,00 unit 84.363.000 300,00% 102.681.500 24,00 unit 302.187.000 400,00% 206.093.500 RSUD
Berkala Ambulance/Mobil mobil jenasah yang di
Jenazah servis dan penggantian
suku cadang
20 4 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jenis perbaikan 20,00 jns 80.000.000 16,00 jns 180.281.000 18,00 jns 94.000.000 28,00 jns 70.097.100 155,56% 82.048.550 44,00 jns 250.378.100 220,00% 165.189.050 RSUD
Berkala Perlengkapan perlengkapan alat RT di
Rumah Sakit RS (180 bh & 20 unit)
22 5 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jenis bahan atau 6,00 kl 48.000.000 6,00 kl 116.265.600 38,00 jns 56.800.000 73,00 jns 23.260.500 192,11% 40.030.250 79,00 jns 139.526.100 1316,67% 93.763.050 RSUD
Berkala Instalasi Air separepart instalasi air
Minum/ Bersih bersih
Jumlah jenis 336,00 bh 0,00 bh 0,00 bh 20,00 bh 0,00% 20,00 bh 5,95%
pemeriksaan air bersih di
RS (336 buah)
23 6 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jenis perbaikan 300,00 unit 600.000.000 504,00 unit 1.771.690.658 32,00 jns (1 710.000.000 27,00 jns 498.515.442 84,38% 604.257.721 531,00 jns 2.270.206.100 177,00% 1.435.103.050 RSUD
Berkala alat Kedokteran alat kesehatan atau alat keg)
laboratorium habis pakai
Jumlah jenis perbaikan

alat2 kesehatan/
kedokteran di RS
Kalibrasi alat kedokteran
24 7 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pemeliharaan 4,00 jns 20.000.000 17,00 jns 5.580.000 5,00 unit 32.500.000 31,00 unit 0 620,00% 16.250.000 48,00 unit 5.580.000 1200,00% 12.790.000 RSUD
Berkala alat alat laboratorium RS
Laboratorium Rumah
Sakit
PREDIKAT KINERJA
15 1.02 . 1.02.02 . 28 Program Kemitraan 0,00 - 3.000.000.000 0,00 - 8.697.645.600 0,00 - 3.850.000.000 0,00 - 3.473.131.741 0,00% 3.661.565.871 0,00 - 12.170.777.341 0,00% 7.585.388.671
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
10 1 a. Kemitraan jaminan Jumlah dokter umum dan 12,00 org 500.000.000 12,00 org 1.323.710.350 13,00 org 550.000.000 107,00 org 473.199.450 823,08% 511.599.725 119,00 org 1.796.909.800 991,67% 1.148.454.900 RSUD
Dokter Spesialis dokter spesialis yang
MoU di RS
11 2 b. Kemitraan pelayanan Jumlah kerja sama 12,00 kl 2.500.000.000 12,00 kl 7.373.935.250 6,00 instnsi 3.300.000.000 8,00 instnsi 2.999.932.291 133,33% 3.149.966.146 20,00 instnsi 10.373.867.541 166,67% 6.436.933.771 RSUD
kesehatan Penunjang instansi swasta dalam
penunjang pelayanan
kesehatan di RSUD
PREDIKAT KINERJA
16 1.02 . 1.02.02 . 34 Program Pemenuhan 0,00 - 0 0,00 - 8.500.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 8.500.000 0,00% 4.250.000
Pelayanan dasar dan
jaminan Sosial
01 1 Bantuan dan Terlaksananya 0,00 - 0 0,00 - 8.500.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 8.500.000 0,00% 4.250.000 RSUD
Perlindungan Sosial penguburan jenazah
tidak dikenal (Mr. X)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
17 1.02 . 1.02.02 . 36 Program Peningkatan Mutu 0,00 - 0 0,00 - 624.257.800 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 624.257.800 0,00% 312.128.900
Pelayanan
01 1 Peningkatan dan Terlaksananya rapat dan 0,00 - 0 0,00 - 624.257.800 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 624.257.800 0,00% 312.128.900 RSUD
Pengembangan Mutu sosialisasi bidang
Pelayanan Keperawatan keperawatan, audit mutu
dan kasus
PREDIKAT KINERJA
18 1.02 . 1.02.00 . 41 Program Pembinaan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 8.712.140.014 0,00 - 0 0,00% 4.356.070.007 0,00 - 0 0,00% 0
Lingkungan Sosial
001 1 Penyediaan/peningkatan Belanja modal 0,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 468.000.000 0,00 - 0 0,00% 234.000.000 0,00 - 0 0,00% 0 RSUD
/pemeliharaan pengadaan alat-alat
sarana/prasarana kedokteran THT
fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan
badan penyelenggara
jaminan sosial kesehatan
004 1 Penyediaan/peningkatan Belanja modal 0,00 - 0 0,00 - 0 3,00 - 8.244.140.014 0,00 - 0 0,00% 4.122.070.007 0,00 - 0 0,00% 0 RSUD
/pemeliharaan pengadaan
sarana/prasarana kontruksi/pembelian
fasilitas kesehatan yang bangunan gedung
bekerjasama dengan sarana kesehatan
badan penyelenggara
jaminan sosial kesehatan
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 0,00% 4.356.070.007 0,00% 0
PREDIKAT KINERJA
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 163.841.962.514 1.322.369.853.149 743.105.907.832 1.701.423.590.599 920.736.460.133
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal & program kerja masing-masing Kasubag.
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya koordinasi antara bagian yang ada di RSUD
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program/kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian kembali program/kegiatan berdasarkan Tupoksi & IKU OPD
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1 110300.110301.01 PROGRAM PELAYANAN Pelayanan Administrasi 0,00 - 3.044.838.692 0,00 - 2.401.904.947 0,00 - 4.218.740.500 0,00 - 5.583.742.491 0,00% 4.901.241.496 0,00 - 7.985.647.438 0,00% 5.515.243.065 DPUPR
ADMINISTRASI Perkantoran tepat
PERKANTORAN waktu
110300.110301.01.0 1 PENYEDIAAN JASA pembayaran rekening 100,00 % 201.000.000 100,00 % 106.420.215 100,00 % 240.000.000 250,00 % 257.208.887 250,00% 248.604.444 350,00 % 363.629.102 350,00% 282.314.551 DPUPR
02.5.2 KOMUNIKASI, SUMBER air, telepon dan listrik
DAYA AIR DAN LISTRIK
110300.110301.01.0 2 PENYEDIAAN JASA pembayaran honorarium 100,00 % 230.100.000 100,00 % 183.600.000 100,00 % 769.100.000 250,00 % 781.925.000 250,00% 775.512.500 350,00 % 965.525.000 350,00% 597.812.500 DPUPR
07.5.2 ADMINISTRASI Jasa Administrasi
KEUANGAN Keuangan
110300.110301.01.0 3 PENYEDIAAN ALAT Kelancaran Operasional 100,00 % 113.572.690 100,00 % 99.146.900 100,00 % 184.562.500 250,00 % 268.171.300 250,00% 226.366.900 350,00 % 367.318.200 350,00% 240.445.445 DPUPR
10.5.2 TULIS KANTOR Kantor dan Kedinasan
110300.110301.01.0 4 PENYEDIAAN BARANG cetakan dan 100,00 % 320.000.000 100,00 % 235.432.400 100,00 % 338.100.000 250,00 % 534.025.750 250,00% 436.062.875 350,00 % 769.458.150 350,00% 544.729.075 DPUPR
11.5.2 CETAKAN DAN penggandaan arsip
PENGGANDAAN kantor
110300.110301.01.0 5 RAPAT-RAPAT rapat rapat koordinasi 100,00 % 825.169.002 100,00 % 780.153.580 100,00 % 1.180.400.000 250,00 % 1.551.754.176 250,00% 1.366.077.088 350,00 % 2.331.907.756 350,00% 1.578.538.379 DPUPR
18.5.2 KORDINASI DAN dan asistensi
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
110300.110301.01.0 6 PENYEDIAAN TENAGA tenaga pendukung 100,00 % 71.500.000 100,00 % 51.350.000 100,00 % 102.152.000 250,00 % 191.275.000 250,00% 146.713.500 350,00 % 242.625.000 350,00% 157.062.500 DPUPR
19.5.2 PENDUKUNG operasional kantor
KELANCARAN
OPERASIONAL
KANTOR
110300.110301.01.0 7 PENUNJANG pembayaran Peralatan 100,00 % 1.227.809.000 100,00 % 945.801.852 100,00 % 1.401.346.000 250,00 % 1.999.382.378 250,00% 1.700.364.189 350,00 % 2.945.184.230 350,00% 2.086.496.615 DPUPR
27.5.2 ADMINISTRASI DAN dan Operasional Rutin
OPERASIONAL RUTIN Kantor
KANTOR/KEDINASAN
110300.110301.01.0 8 PENUNJANG pembayaran pendukung 100,00 % 55.688.000 0,00 % 0 100,00 % 3.080.000 75,00 % 0 75,00% 1.540.000 75,00 % 0 75,00% 27.844.000 DPUPR
67.5.2 ADMINISTRASI DAN kelancaran operasional
OPERASIONAL RUTIN UPT Alat Berat
UPT PEMBINAAN
LABORATORIUM DAN
ALAT BERAT
PREDIKAT KINERJA
2 110300.110301.02 PROGRAM PENINGKATAN pemenuhan kebutuhan 0,00 - 3.591.777.000 0,00 - 2.259.700.700 0,00 - 3.123.125.000 0,00 - 2.104.296.500 0,00% 2.613.710.750 0,00 - 4.363.997.200 0,00% 3.977.887.100 DPUPR
SARANA DAN PRASARANA sarana dan prasarana
APARATUR kedinasan dan
perkantoran
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110300.110301.02.0 1 PENGADAAN Jumlah Kendaraan 90,00 % 457.177.000 90,00 % 420.000.000 3,00 kend 700.000.000 3,00 kend 625.000.000 100,00% 662.500.000 93,00 kend 1.045.000.000 103,33% 751.088.500 DPUPR
05.5.2 KENDARAAN Operasional
DINAS/OPERASIONAL
110300.110301.02.0 2 PENGADAAN ALAT Jumlah alat kantor, alat 75,00 % 2.151.100.000 74,00 % 1.296.361.100 1028,00 bh 938.625.000 2436,00 bh 334.155.000 236,96% 636.390.000 2510,00 bh 1.630.516.100 3346,67% 1.890.808.050 DPUPR
13.5.2 KANTOR, ALAT RUMAH rumah tangga dan alat
TANGGA, ALAT STUDIO komunikasi
DAN ALAT KOMUNIKASI
110300.110301.02.0 3 PEMELIHARAAN gedung dinas pekerjaan 80,00 % 370.000.000 77,00 % 366.500.000 80,00 % 650.000.000 309,00 % 306.000.000 386,25% 478.000.000 386,00 % 672.500.000 482,50% 521.250.000 DPUPR
22.5.2 RUTIN/BERKALA umum yang nyaman dan
GEDUNG KANTOR aman
110300.110301.02.0 4 PEMELIHARAAN kondisi mobil jabatan 90,00 % 57.500.000 90,00 % 21.320.000 90,00 % 25.000.000 352,00 % 39.511.000 391,11% 32.255.500 442,00 % 60.831.000 491,11% 59.165.500 DPUPR
23.5.2 RUTIN/BERKALA MOBIL yang nyaman dan aman
JABATAN
110300.110301.02.0 5 PEMELIHARAAN kondisi mobil 80,00 % 230.000.000 70,00 % 62.949.600 80,00 % 105.000.000 291,00 % 161.971.500 363,75% 133.485.750 361,00 % 224.921.100 451,25% 227.460.550 DPUPR
24.5.2 RUTIN/BERKALA operasional yang
KENDARAAN nyaman dan aman
DINAS/OPERASIONAL
110300.110301.02.0 6 PEMELIHARAAN Prosentase Alat Kantor, 80,00 % 323.000.000 80,00 % 89.585.000 80,00 % 300.000.000 309,00 % 362.675.000 386,25% 331.337.500 389,00 % 452.260.000 486,25% 387.630.000 DPUPR
32.5.2 RUTIN/BERKALA ALAT Alat Rumah Tangga, Alat
KANTOR, ALAT RUMAH Studio dan Alat
TANGGA, ALAT STUDIO Komunikasi yang layak
DAN ALAT KOMUNIKASI fungsi
110300.110301.02.0 7 PEMELIHARAAN taman Dinas Pekerjaan 80,00 % 3.000.000 80,00 % 2.985.000 80,00 % 50.000.000 313,00 % 78.198.000 391,25% 64.099.000 393,00 % 81.183.000 491,25% 42.091.500 DPUPR
36.5.2 RUTIN/BERKALA Umum yang asri
TAMAN DAN
BANGUNAN LAINNYA
(TEMPAT PARKIR, POS
PENJAGAAN,
GERBANG DAN PAGAR,
PAVINGISASI DLL)
110300.110301.02.0 8 PENGELOLAAN BMD SKPD DPUPR 0,00 dok 0 0,00 dok 0 4,00 dok 354.500.000 3,00 - 196.786.000 75,00% 275.643.000 3,00 - 196.786.000 0,00% 98.393.000 DPUPR
61.5.2 BARANG MILIK
DAERAH
PREDIKAT KINERJA
3 110300.110301.03 PROGRAM PENINGKATAN Pemenuhan Kebutuhan 0,00 - 61.000.000 0,00 - 58.905.000 0,00 - 167.740.000 0,00 - 321.948.400 0,00% 244.844.200 0,00 - 380.853.400 0,00% 220.926.700 DPUPR
DISIPLIN APARATUR aparatur dalam
peningkatan
kedisiplinan
110300.110301.03.0 1 PENGADAAN PAKAIAN Jumlah pakaian kerja 100,00 % 61.000.000 100,00 % 58.905.000 264,00 set 81.840.000 1056,00 set 243.893.400 400,00% 162.866.700 1156,00 set 302.798.400 1156,00% 181.899.200 DPUPR
07.5.2 KERJA LAPANGAN,
PAKAIAN KORPRI,
PAKAIAN KHUSUS HARI-
HARI TERTENTU,
PAKAIAN OLAH RAGA
DLL
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110300.110301.03.0 2 PENYELENGGARAAN Pawai Budaya Hari Jadi 0,00 keg 0 0,00 keg 0 2,00 keg 85.900.000 2,00 keg 78.055.000 100,00% 81.977.500 2,00 keg 78.055.000 0,00% 39.027.500 DPUPR
11.5.2 PERINGATAN DAN Kota Probolinggo
UPACARA HARI JADI
KOTA PROBOLINGGO
PREDIKAT KINERJA
4 110300.110301.06 PROGRAM PENINGKATAN Pelaporan Capaian 0,00 - 58.855.500 0,00 - 57.195.100 0,00 - 78.223.500 0,00 - 125.225.500 0,00% 101.724.500 0,00 - 182.420.600 0,00% 120.638.050 DPUPR
PENGEMBANGAN SISTEM Kinerja dan Keuangan
PELAPORAN CAPAIAN yang akuntabel
KINERJA DAN KEUANGAN
110300.110301.06.0 1 PENYUSUNAN Jumlah dokumen 0,00 dok 0 0,00 dok 0 1,00 dok 15.000.000 4,00 dok 40.332.750 400,00% 27.666.375 4,00 dok 40.332.750 0,00% 20.166.375 DPUPR
04.5.2 PELAPORAN Laporan keuangan SKPD
KEUANGAN AKHIR
TAHUN
110300.110301.06.0 2 PENYUSUNAN Jumlah dokumen SAKIP 80,00 % 9.882.000 80,00 % 9.791.200 1,00 dok 14.250.000 3,00 dok 32.047.500 300,00% 23.148.750 83,00 dok 41.838.700 103,75% 25.860.350 DPUPR
06.5.2 LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
110300.110301.06.0 3 PENYUSUNAN Jumlah dokumen RKA 100,00 % 9.212.000 80,00 % 9.164.000 2,00 dok 9.212.000 2,00 dok 2.399.000 100,00% 5.805.500 82,00 dok 11.563.000 82,00% 10.387.500 DPUPR
07.5.2 RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA) DAN
RAPBD SKPD
110300.110301.06.0 4 PENYUSUNAN Jumlah dokumen DPA 100,00 % 9.929.000 80,00 % 9.789.800 2,00 dok 9.929.000 2,00 dok 0 100,00% 4.964.500 82,00 dok 9.789.800 82,00% 9.859.400 DPUPR
08.5.2 DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN (DPA)
SKPD
110300.110301.06.0 5 PENYUSUNAN Jumlah dokumen KUA 100,00 % 9.972.000 80,00 % 9.699.400 2,00 dok 9.972.000 3,00 dok 6.497.750 150,00% 8.234.875 83,00 dok 16.197.150 83,00% 13.084.575 DPUPR
10.5.2 KEBIJAKAN UMUM PPAS
APBD DAN PRIORITAS
DAN PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA (KUA
PPAS)
110300.110301.06.0 6 PENYUSUNAN Jumlah dokumen 80,00 % 9.995.000 80,00 % 9.147.200 3,00 dok 9.995.000 5,00 dok 15.771.000 166,67% 12.883.000 85,00 dok 24.918.200 106,25% 17.456.600 DPUPR
11.5.2 RENCANA STRATEGI perencanaan
(RENSTRA), RENCANA
KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) DAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
LAINNYA
110300.110301.06.0 7 PENYUSUNAN Jumlah dokumen LPPD 100,00 % 9.865.500 100,00 % 9.603.500 1,00 dok 9.865.500 3,00 dok 28.177.500 300,00% 19.021.500 103,00 dok 37.781.000 103,00% 23.823.250 DPUPR
25.5.2 LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
5 110300.110301.07 PROGRAM PENINGKATAN Pemenuhan Informasi 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 190.000.000 0,00 - 188.278.000 0,00% 189.139.000 0,00 - 188.278.000 0,00% 94.139.000 DPUPR
KUANTITAS DAN Publik pada Masyarakat
KUALITAS PELAYANAN
110300.110301.07.0 PUBLIK
1 PENGUKURAN INDEKS Jumlah dokumen SKM 0,00 dok 0 0,00 dok 0 1,00 dok 80.000.000 1,00 dok 78.731.000 100,00% 79.365.500 1,00 dok 78.731.000 0,00% 39.365.500 DPUPR
07.5.2 KEPUASAN
MASYARAKAT (IKM)
110300.110301.07.0 2 PENGELOLAAN Jumlah Media Informasi 0,00 mdia 0 0,00 mdia 0 1,00 mdia 60.000.000 3,00 mdia 60.000.000 300,00% 60.000.000 3,00 mdia 60.000.000 0,00% 30.000.000 DPUPR
10.5.2 INFORMASI DAN DATA Publik
110300.110301.07.0 3 PENYUSUNAN SOP Jumlah dokumen SOP 0,00 dok 0 0,00 dok 0 1,00 dok 50.000.000 1,00 dok 49.547.000 100,00% 49.773.500 1,00 dok 49.547.000 0,00% 24.773.500 DPUPR
23.5.2
PREDIKAT KINERJA
6 110300.110301.08 PROGRAM PENINGKATAN Kapasitas Kinerja 0,00 - 9.995.000 0,00 - 0 0,00 - 10.000.000 0,00 - 9.473.000 0,00% 9.736.500 0,00 - 9.473.000 0,00% 9.734.000 DPUPR
KAPASITAS KINERJA Lembaga dan Aparatur
LEMBAGA DAN APARATUR Pemerintah yang
PEMERINTAH handal
110300.110301.08.0 1 PENGEMBANGAN Prosentase Pegawai 90,00 % 9.995.000 0,00 % 0 90,00 % 10.000.000 90,00 % 9.473.000 100,00% 9.736.500 90,00 % 9.473.000 100,00% 9.734.000 DPUPR
08.5.2 INOVASI PELAYANAN yang handal dan
PUBLIK berinovasi kerja
PREDIKAT KINERJA
7 110300.110301.15 PROGRAM PEMBANGUNAN Peningkatan Kualitas 0,00 - 50.621.480.934 0,00 - 41.909.025.527 0,00 - 38.017.689.000 0,00 - 43.822.753.563 0,00% 40.920.221.282 0,00 - 85.731.779.090 0,00% 68.176.630.012 DPUPR
JALAN DAN JEMBATAN Jalan dan Jembatan
Serta Trotoar untuk
kenyamanan dalam
beraktifitas
110300.110301.15.0 1 PEMBANGUNAN JALAN Prosentase kualitas jalan 86,00 % 50.621.480.934 84,00 % 41.909.025.527 90,00 % 25.611.871.000 342,00 % 24.450.103.670 380,00% 25.030.987.335 426,00 % 66.359.129.197 495,35% 58.490.305.065 DPUPR
03.5.2 kota yang dapat dilalui
kendaraan dengan aman
dan nyaman
110300.110301.15.0 2 MONITORING, Jumlah Dokumen 0,00 dok 0 0,00 dok 0 1,00 dok 50.000.000 1,00 dok 49.517.000 100,00% 49.758.500 1,00 dok 49.517.000 0,00% 24.758.500 DPUPR
06.5.2 EVALUASI DAN Pengawasan dan
PELAPORAN Laporan Kondisi Jalan
110300.110301.15.0 3 PEMBANGUNAN JALAN Prosentase kualitas jalan 0,00 % 0 0,00 % 0 90,00 % 12.355.818.000 258,00 % 19.323.132.893 286,67% 15.839.475.447 258,00 % 19.323.132.893 0,00% 9.661.566.447 DPUPR
08.5.2 (DAK) kota yang dapat dilalui
dan nyaman

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
8 110300.110301.16 PROGRAM PEMBANGUNAN Peningkatan Saluran 0,00 - 3.157.421.500 0,00 - 3.147.497.000 0,00 - 6.406.757.000 0,00 - 6.458.815.886 0,00% 6.432.786.443 0,00 - 9.606.312.886 0,00% 6.381.867.193 DPUPR
SALURAN Drainase/Gorong-
DRAINASE/GORONG- Gorong untuk
GORONG mengurangi genangan
air di jalan
110300.110301.16.0 1 PEMBANGUNAN Prosentase stabilitas 78,00 % 3.157.421.500 77,00 % 3.147.497.000 79,00 % 6.406.757.000 307,00 % 6.458.815.886 388,61% 6.432.786.443 384,00 % 9.606.312.886 492,31% 6.381.867.193 DPUPR
03.5.2 SALURAN aliran irigasi dan
DRAINASE/GORONG- drainase
GORONG
PREDIKAT KINERJA
9 110300.110301.18 PROGRAM Jalan dan Jembatan 0,00 - 4.660.800.000 0,00 - 4.521.925.363 0,00 - 11.901.828.000 0,00 - 13.414.011.200 0,00% 12.657.919.600 0,00 - 17.935.936.563 0,00% 11.298.368.281 DPUPR
REHABILITASI/PEMELIHAR yang terpelihara
AAN JALAN DAN dengan baik sesuai
JEMBATAN dengan fungsinya
110300.110301.18.0 1 MONITORING, Jumlah Dokumen 0,00 dok 0 0,00 dok 0 1,00 dok 12.000.000 0,00 dok 0 0,00% 6.000.000 0,00 dok 0 0,00% 0 DPUPR
05.5.2 EVALUASI DAN Pengawasan dan
PELAPORAN Laporan Kondisi Jalan
110300.110301.18.0 2 REHABILITASI/PEMELIH Prosentase kualitas jalan 86,00 % 4.660.800.000 84,00 % 4.521.925.363 90,00 % 11.889.828.000 342,00 % 13.414.011.200 380,00% 12.651.919.600 426,00 % 17.935.936.563 495,35% 11.298.368.281 DPUPR
07.5.2 ARAAN JALAN kota yang dapat dilalui
dan nyaman
PREDIKAT KINERJA
10 110300.110301.23 PROGRAM PENINGKATAN Sarana dan Prasarana 0,00 - 138.000.000 0,00 - 137.032.500 0,00 - 1.405.000.000 0,00 - 1.303.278.500 0,00% 1.354.139.250 0,00 - 1.440.311.000 0,00% 789.155.500 DPUPR
SARANA DAN PRASARANA Kebinamargaan yang
KEBINAMARGAAN layak fungsi untuk
mendukung
pemeliharaan dan
pemanfaatan Jalan dan
Jembatan
110300.110301.23.0 1 PENGADAAN Jumlah alat bengkel 80,00 % 138.000.000 80,00 % 137.032.500 6,00 alt brt 1.305.000.000 5,00 alt brt 1.278.450.000 83,33% 1.291.725.000 85,00 alt brt 1.415.482.500 106,25% 776.741.250 DPUPR
05.5.2 PERALATAN DAN kebinamargaan
PERLENGKAPAN
BENGKEL ALAT-ALAT
BERAT
110300.110301.23.0 2 REHABILITASI/PEMELIH Prosentase alat bengkel 0,00 % 0 0,00 % 0 85,00 % 100.000.000 50,00 % 24.828.500 58,82% 62.414.250 50,00 % 24.828.500 0,00% 12.414.250 DPUPR
10.5.2 ARAAN ALAT-ALAT kebinamargaan yang
BERAT berfungsi dengan baik
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 0,00% 1.354.139.250 0,00% 789.155.500

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
11 110300.110301.24 PROGRAM Jaringan Irigasi, Rawa 0,00 - 9.328.925.126 0,00 - 7.330.751.000 0,00 - 5.099.733.460 0,00 - 8.635.994.200 0,00% 6.867.863.830 0,00 - 15.966.745.200 0,00% 12.647.835.163 DPUPR
PENGEMBANGAN DAN dan Jaringan Pengairan
PENGELOLAAN JARINGAN yang layak fungsi untuk
IRIGASI, RAWA DAN pemenuhan jaringan
JARINGAN PENGAIRAN dalam ketahanan
LAINNYA pangan
110300.110301.24.0 1 REHABILITASI/PEMELIH Prosentase stabilitas 78,00 % 8.182.548.126 77,00 % 6.198.628.200 79,00 % 458.821.460 311,00 % 446.012.360 393,67% 452.416.910 388,00 % 6.644.640.560 497,44% 7.413.594.343 DPUPR
10.5.2 ARAAN JARINGAN aliran irigasi dan
IRIGASI drainase
110300.110301.24.0 2 REHABILITASI/PEMELIH Prosentase saluran 78,00 % 1.146.377.000 77,00 % 1.132.122.800 79,00 % 1.548.363.000 311,00 % 2.603.089.000 393,67% 2.075.726.000 388,00 % 3.735.211.800 497,44% 2.440.794.400 DPUPR
14.5.2 ARAAN NORMALISASI sungai dalam kondisi
SALURAN SUNGAI baik
110300.110301.24.0 3 REHABILITASI/PEMELIH Prosentase saluran 0,00 % 0 0,00 % 0 79,00 % 3.092.549.000 311,00 % 5.586.892.840 393,67% 4.339.720.920 311,00 % 5.586.892.840 0,00% 2.793.446.420 DPUPR
22.5.2 ARAAN JARINGAN sungai dalam kondisi
IRIGASI (DAK) baik
PREDIKAT KINERJA
12 110300.110301.32 PROGRAM Peningkatan 0,00 - 76.767.500 0,00 - 40.065.000 0,00 - 226.750.500 0,00 - 162.762.000 0,00% 194.756.250 0,00 - 202.827.000 0,00% 139.797.250 DPUPR
PEMBERDAYAAN JASA Pemberdayaan Jasa
KONSTRUKSI Konstruksi yang ada di
kota probolinggo
110300.110301.32.0 1 PEMBERDAYAAN Prosentase ketertiban 70,00 % 76.767.500 69,00 % 40.065.000 82,00 % 226.750.500 318,00 % 162.762.000 387,80% 194.756.250 387,00 % 202.827.000 552,86% 139.797.250 DPUPR
01.5.2 PENYEDIAAN JASA penyedia jasa konstruksi
KONSTRUKSI (ORANG
PERSEORANGAN,
BADAN USAHA)
PREDIKAT KINERJA
13 110300.110301.33 PROGRAM PENGAWASAN Pengawasan dini 0,00 - 168.791.000 0,00 - 121.720.000 0,00 - 259.567.250 0,00 - 262.151.300 0,00% 260.859.275 0,00 - 383.871.300 0,00% 276.331.150 DPUPR
JASA KONTRUKSI terhadap Jasa
Konstruksi yang ada di
kota probolinggo
110300.110301.33.0 1 PENGAWASAN TERTIB Jumlah kegiatan kepada 80,00 % 35.845.000 78,00 % 16.610.000 2,00 keg 95.475.000 3,00 keg 125.855.000 150,00% 110.665.000 81,00 keg 142.465.000 101,25% 89.155.000 DPUPR
01.5.2 PENYELENGGARAAN masyarakat yang turut
JASA KONSTRUKSI serta dalam kegiatan
Jasa Konstruksi
110300.110301.33.0 2 PENGAWASAN Prosentase ketertiban 82,00 % 132.946.000 78,00 % 105.110.000 82,00 % 164.092.250 314,00 % 136.296.300 382,93% 150.194.275 392,00 % 241.406.300 478,05% 187.176.150 DPUPR
03.5.2 TERHADAP PERIJINAN dalam pengurusan ijin
JASA KONSTRUKSI jasa konstruksi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
14 110300.110301.35 PROGRAM PENGATURAN Pembangunan Gedung 0,00 - 52.496.000 0,00 - 51.897.000 0,00 - 331.200.000 0,00 - 376.361.500 0,00% 353.780.750 0,00 - 428.258.500 0,00% 240.377.250 DPUPR
PEMBANGUNAN GEDUNG dan Lingkungan yang
DAN LINGKUNGAN tertata dengan baik
sesuai dengan tata
ruang Kota probolinggo
110300.110301.35.0 1 PENDATAAN Jumlah Dokumen 83,00 % 52.496.000 81,00 % 51.897.000 2,00 dok 265.000.000 4,00 dok 358.370.750 200,00% 311.685.375 85,00 dok 410.267.750 102,41% 231.381.875 DPUPR
02.5.2 BANGUNAN GEDUNG ketertiban pembangunan
dan pemanfaatan
gedung
110300.110301.35.0 2 PEMBANGUNAN DAN Prosentase ketertiban 0,00 % 0 0,00 % 0 84,00 % 66.200.000 314,00 % 17.990.750 373,81% 42.095.375 314,00 % 17.990.750 0,00% 8.995.375 DPUPR
03.5.2 PEMELIHARAAN TUGU bangunan tugu batas
BATAS kota
PREDIKAT KINERJA
15 110300.110301.37 PROGRAM PEMBANGUNAN Pembangunan Gedung 0,00 - 1.888.528.000 0,00 - 1.636.711.110 0,00 - 1.188.938.500 0,00 - 661.934.000 0,00% 925.436.250 0,00 - 2.298.645.110 0,00% 2.093.586.555 DPUPR
GEDUNG DAN Pemerintah dan Rumah
LINGKUNGAN Dinas pemerintah yang
Ramah Lingkungan dan
Sesuai dengan Tata
Ruang di Kota
probolinggo
110300.110301.37.0 1 PERENCANAAN Jumlah perencanaan 84,00 % 434.095.000 81,00 % 358.177.300 3,00 dok 1.010.800.000 6,00 dok 506.287.050 200,00% 758.543.525 87,00 dok 864.464.350 103,57% 649.279.675 DPUPR
03.5.2 PEMBANGUNAN yang akan dikerjakan
GEDUNG PEMERINTAH untuk peningkatan
DAN RUMAH DINAS kualitas gedung
JABATAN pemerintah dan rumah
dinas jabatan
110300.110301.37.0 2 PENGENDALIAN Jumlah dokumen kendali 84,00 % 9.000.000 81,00 % 7.128.500 1,00 dok 9.550.000 1,00 dok 14.124.000 100,00% 11.837.000 82,00 dok 21.252.500 97,62% 15.126.250 DPUPR
04.5.2 PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN
GEDUNG PEMERINTAH
DAN RUMAH DINAS
JABATAN
110300.110301.37.0 3 MONITORING, Jumlah Dokumen 81,00 % 67.447.000 81,00 % 57.723.100 1,00 dok 137.788.500 1,00 dok 113.647.000 100,00% 125.717.750 82,00 dok 171.370.100 101,23% 119.408.550 DPUPR
05.5.2 EVALUASI DAN monitoring dan evaluasi
PELAPORAN Gedung Pemerintah dan
Rumah Dinas Jabatan
yang terbangun dan
terpelihara dengan baik
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110300.110301.37.0 4 PEMBANGUNAN Prosentase Gedung 81,00 % 1.377.986.000 81,00 % 1.213.682.210 84,00 % 30.800.000 236,00 % 27.875.950 280,95% 29.337.975 317,00 % 1.241.558.160 391,36% 1.309.772.080 DPUPR
06.5.2 GEDUNG PEMERINTAH Pemerintah dan Rumah
DAN RUMAH DINAS Dinas Jabatan yang
JABATAN terbangun dan
PREDIKAT KINERJA
16 110300.110301.38 PROGRAM PENGAWASAN Prosentase Bangunan 0,00 - 174.005.500 0,00 - 146.043.000 0,00 - 291.909.000 0,00 - 345.208.500 0,00% 318.558.750 0,00 - 491.251.500 0,00% 332.628.500 DPUPR
BANGUNAN GEDUNG DAN Gedung dan
LINGKUNGAN Lingkungan yang
sesuai dengan Tata
Ruang rencana Kota
Probolinggo
110300.110301.38.0 1 PENGAWASAN DAN Prosentase Bangunan 29,00 kel 117.758.500 29,00 kel 101.911.000 29,00 kel 199.609.000 116,00 kel 262.357.500 400,00% 230.983.250 145,00 kel 364.268.500 500,00% 241.013.500 DPUPR
01.5.2 PENERTIBAN yang sesuai Prinsip
PEMBAQNGUNAN, Kaidah Bangunan
PEMANFAATAN DAN
PEMBONGKARAN
BANGUNAN GEDUNG
110300.110301.38.0 2 PENETAPAN STATUS Prosentase ketertiban 83,00 % 56.247.000 81,00 % 44.132.000 84,00 % 92.300.000 327,00 % 82.851.000 389,29% 87.575.500 408,00 % 126.983.000 491,57% 91.615.000 DPUPR
02.5.2 BANGUNAN DAN pembangunan dan
LINGKUNGAN pemanfaatan gedung
PREDIKAT KINERJA
17 110300.110301.40 PROGRAM PENINGKATAN Sarana dan Prasarana 0,00 - 2.571.345.000 0,00 - 2.030.952.350 0,00 - 2.321.405.000 0,00 - 1.860.703.250 0,00% 2.091.054.125 0,00 - 3.891.655.600 0,00% 3.231.500.300 DPUPR
SARANA DAN PRASARANA Umum serta Pelayanan
UMUM SERTA PELAYANAN Publik yang aman dan
PUBLIK Nyaman
110300.110301.40.0 1 PEMBANGUNAN / Prosentase kualitas 80,00 % 2.571.345.000 77,00 % 2.030.952.350 81,00 % 2.321.405.000 308,00 % 1.860.703.250 380,25% 2.091.054.125 385,00 % 3.891.655.600 481,25% 3.231.500.300 DPUPR
01.5.2 REHABILITASI Fasilitas Umum
FASILITAS UMUM penunjang perekonomian
yang nyaman dan aman
PREDIKAT KINERJA
18 110300.110301.44 PROGRAM PENYEDIAAN Penyediaan dan 0,00 - 3.791.600.500 0,00 - 2.711.372.893 0,00 - 5.667.253.300 0,00 - 5.108.439.821 0,00% 5.387.846.561 0,00 - 7.819.812.714 0,00% 5.805.706.607 DPUPR
DAN PENGELOLAAN AIR Pengelolaan Air Minum
MINUM yang memadai bagi
masyarakat kota
probolinggo
110300.110301.44.0 1 PENYEDIAAN SARANA Prosentase RT yang 75,00 % 3.592.098.000 73,00 % 2.631.772.893 76,00 % 372.144.300 295,00 % 362.756.300 388,16% 367.450.300 368,00 % 2.994.529.193 490,67% 3.293.313.597 DPUPR
01.5.2 AIR MINUM mendapatkan pelayanan
air bersih
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110300.110301.44.0 2 PEMELIHARAAN Prosentase RT yang 75,00 % 170.000.000 73,00 % 70.000.000 76,00 % 250.000.000 296,00 % 230.734.000 389,47% 240.367.000 369,00 % 300.734.000 492,00% 235.367.000 DPUPR
02.5.2 SARANA AIR MINUM mendapatkan
pemeliharaan pelayanan
air bersih
110300.110301.44.0 3 EVALUASI DAN evaluasi RT yang 29,00 kel 29.502.500 29,00 kel 9.600.000 29,00 kel 33.826.000 59,00 kel 45.327.000 203,45% 39.576.500 88,00 kel 54.927.000 303,45% 42.214.750 DPUPR
03.5.2 PEMANFAATAN AIR mendapatkan pelayanan
MINUM air bersih
110300.110301.44.0 4 PENYEDIAAN SARANA evaluasi RT yang 0,00 % 0 0,00 % 0 76,00 % 5.011.283.000 295,00 % 4.469.622.521 388,16% 4.740.452.761 295,00 % 4.469.622.521 0,00% 2.234.811.261 DPUPR
04.5.2 AIR MINUM (DAK) mendapatkan pelayanan
air bersih
PREDIKAT KINERJA
19 110300.110301.45 PROGRAM PENYEDIAAN Penyediaan dan 0,00 - 2.669.368.000 0,00 - 2.184.957.000 0,00 - 4.822.676.000 0,00 - 6.059.766.600 0,00% 5.441.221.300 0,00 - 8.244.723.600 0,00% 5.457.045.800 DPUPR
DAN PENGELOLAAN Pengelolaan Limbah
LIMBAH DOMESTIK Domestik yang
memadai bagi
masyarakat kota
probolinggo
110300.110301.45.0 1 PENYEDIAAN SARANA Prosentase 75,00 % 2.399.368.000 73,00 % 2.114.957.000 76,00 % 2.022.676.000 295,00 % 2.902.601.600 388,16% 2.462.638.800 368,00 % 5.017.558.600 490,67% 3.708.463.300 DPUPR
01.5.2 DAN PRASARANA pembangunan akses
LIMBAH DOMESTIK masyarakat terhadap
pelayanan sanitasi
110300.110301.45.0 2 PEMELIHARAAN Prosentase pemeliharaan 75,00 % 270.000.000 73,00 % 70.000.000 76,00 % 800.000.000 295,00 % 657.165.000 388,16% 728.582.500 368,00 % 727.165.000 490,67% 498.582.500 DPUPR
02.5.2 SARANA DAN akses masyarakat
PRASARANA LIMBAH terhadap pelayanan
DOMESTIK sanitasi
110300.110301.45.0 3 PENYEDIAAN SARANA Prosentase 0,00 % 0 0,00 % 0 76,00 % 2.000.000.000 296,00 % 2.500.000.000 389,47% 2.250.000.000 296,00 % 2.500.000.000 0,00% 1.250.000.000 DPUPR
04.5.2 DAN PRASARANA pembangunan akses
LIMBAH DOMESTIK masyarakat terhadap
(DAK) pelayanan sanitasi
PREDIKAT KINERJA
20 110300.110301.46 PROGRAM PEMANFAATAN rasio pemanfaatan 0,00 - 477.801.000 0,00 - 451.019.400 0,00 - 566.106.000 0,00 - 692.909.750 0,00% 629.507.875 0,00 - 1.143.929.150 0,00% 810.865.075 DPUPR
RUANG ruang yang tertata
dengan baik sesuai
kaidah bangunan
110300.110301.46.0 1 PENYUSUNAN Jumlah dokumen 83,00 % 23.625.000 81,00 % 17.384.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 81,00 dok 17.384.000 97,59% 20.504.500 DPUPR
01.5.2 KEBIJAKAN kebijakan Pemanfaatan
PEMANFAATAN RUANG Ruang
110300.110301.46.0 2 SURVEY DAN Jumlah dokumen survey 83,00 % 22.749.500 81,00 % 15.584.700 1,00 dok 50.750.000 1,00 dok 52.834.150 100,00% 51.792.075 82,00 dok 68.418.850 98,80% 45.584.175 DPUPR
02.5.2 PEMETAAN dan pemetaan kota
probolinggo
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110300.110301.46.0 3 MONITORING, Jumlah dokumen 83,00 % 181.426.500 81,00 % 172.626.700 1,00 dok 365.356.000 5,00 dok 455.325.600 500,00% 410.340.800 86,00 dok 627.952.300 103,61% 404.689.400 DPUPR
03.5.2 EVALUASI DAN Monitoring, Evaluasi dan
PELAPORAN Pelaporan Pemanfaatan
PEMANFAATAN TATA Tata Ruang
RUANG
110300.110301.46.0 4 PENYUSUNAN Jumlah dokumen 83,00 % 250.000.000 81,00 % 245.424.000 1,00 dok 150.000.000 1,00 dok 184.750.000 100,00% 167.375.000 82,00 dok 430.174.000 98,80% 340.087.000 DPUPR
04.5.2 RENCANA TATA Rencana Tata Ruang
RUANG WILAYAH Wilayah
PREDIKAT KINERJA
21 110300.110301.47 PROGRAM PENGENDALIAN Pemanfaatan Ruang 0,00 - 60.707.100 0,00 - 17.849.600 0,00 - 124.225.000 0,00 - 126.638.350 0,00% 125.431.675 0,00 - 144.487.950 0,00% 102.597.525 DPUPR
PEMANFAATAN RUANG yang tertata dengan
baik serta tidak
menimbulkan dampak
lingkungan yang buruk
110300.110301.47.0 1 PELATIHAN APARAT jumlah Aparat yang 83,00 % 35.718.600 81,00 % 0 3,00 org 59.650.000 9,00 Orang 76.449.450 300,00% 68.049.725 90,00 Orang 76.449.450 108,43% 56.084.025 DPUPR
01.5.2 DALAM diberikan pelatihan dalam
PENGENDALIAN Pengendalian
PEMANFAATAN RUANG Pemanfaatan Ruang
110300.110301.47.0 2 PENGAWASAN Jumlah dokumen 83,00 % 24.988.500 81,00 % 17.849.600 1,00 dok 64.575.000 1,00 dok 50.188.900 100,00% 57.381.950 82,00 dok 68.038.500 98,80% 46.513.500 DPUPR
02.5.2 PEMANFAATAN RUANG pengawasan dan
pengendalian
Pemanfaatan Ruang di
kota probolinggo
PREDIKAT KINERJA
22 110300.110301.48 PROGRAM PEMATUSAN / Pemenuhan Pematusan 0,00 - 2.269.143.000 0,00 - 2.153.500.819 0,00 - 6.354.093.500 0,00 - 8.620.775.450 0,00% 7.487.434.475 0,00 - 10.774.276.269 0,00% 6.521.709.634 DPUPR
DRAINASE JALAN KOTA / Drainase Jalan Kota
untuk menanggulangi
genangan air di jalan
110300.110301.48.0 1 PERENCANAAN Jumlah Dokumen 85,00 % 50.085.000 84,00 % 44.656.500 1,00 dok 25.085.000 1,00 dok 39.729.000 100,00% 32.407.000 85,00 dok 84.385.500 100,00% 67.235.250 DPUPR
01.5.2 PEMBANGUNAN DAN Perencanaan
PEMELIHARAAN Pembangunan dan
PEMATUSAN/DRAINAS Pemeliharaan
E JALAN KOTA Pematusan/Drainase
Jalan Kota
110300.110301.48.0 2 PEMBANGUNAN Prosentase sarana 86,00 % 900.605.000 84,00 % 805.649.650 90,00 % 2.243.000.000 340,00 % 3.222.281.600 377,78% 2.732.640.800 424,00 % 4.027.931.250 493,02% 2.464.268.125 DPUPR
02.5.2 PEMATUSAN / drainase jalan di kota
DRAINASE JALAN KOTA probolinggo yang terawat
dengan baik
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110300.110301.48.0 3 PEMELIHARAAN prosentase 86,00 % 1.300.438.000 84,00 % 1.286.678.769 90,00 % 3.946.683.500 340,00 % 5.210.360.850 377,78% 4.578.522.175 424,00 % 6.497.039.619 493,02% 3.898.738.809 DPUPR
03.5.2 PEMATUSAN / Pemeliharaan yang harus
DRAINASE JALAN KOTA dilaksanakan agar
drainase jalan dalam
kondisi baik
PELAPORAN Pelaporan Drainase
Jalan Kota
PREDIKAT KINERJA
23 110300.110301.49 PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan dan 0,00 - 245.150.000 0,00 - 160.283.400 0,00 - 196.121.500 0,00 - 280.301.500 0,00% 238.211.500 0,00 - 440.584.900 0,00% 342.867.450 DPUPR
DAN PENATAGUNAAN Penatagunaan Sumber
SUMBER DAYA AIR Daya Air yang baik
sesuai dengan fungsi
dan kegunaannya
110300.110301.49.0 1 PERENCANAAN Jumlah dokumen 78,00 % 124.390.000 77,00 % 108.268.700 1,00 dok 50.377.000 2,00 dok 95.660.000 200,00% 73.018.500 79,00 dok 203.928.700 101,28% 164.159.350 DPUPR
01.5.2 SUMBER DAYA AIR perencanaan Sumber
Daya Air
110300.110301.49.0 2 PENGEMBANGAN, Jumlah Dokumen 78,00 % 50.710.000 77,00 % 23.242.000 1,00 dok 55.542.000 1,00 dok 66.079.500 100,00% 60.810.750 78,00 dok 89.321.500 100,00% 70.015.750 DPUPR
02.5.2 PENGELOLAAN DAN Sumber Daya Air yang
KONSERVASI SUMBER harus dikelola, dan
DAYA AIR dipelihara di kota
probolinggo
110300.110301.49.0 3 PENINGKATAN jumlah warga yang 80,00 % 51.710.000 77,00 % 24.925.100 20,00 org 74.742.000 80,00 dok 101.335.000 400,00% 88.038.500 157,00 dok 126.260.100 196,25% 88.985.050 DPUPR
03.5.2 PARTISIPASI diikutsertakan dalam
MASYARAKAT DALAM kegiatan Pengelolaan
PENGELOLAAN Sumber Daya Air
SUMBER DAYA AIR
PELAPORAN Pelaporan
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN
1 110400.110401.00.0 PROGRAM PELAYANAN Jumlah bulan 36,00 - 4.908.547.500 12,00 - 704.304.838 12,00 - 2.761.901.859 12,00 - 2.507.228.986 100,00% 2.634.565.423 24,00 - 3.211.533.824 66,67% 4.060.040.662
1 ADMINISTRASI Pelayanan Administrasi
PERKANTORAN Perkantoran
110400.110401.00.0 1 PENYEDIAAN JASA Jumlah Pembayaran 36,00 - 470.000.000 12,00 - 50.685.556 12,00 - 78.113.259 12,00 - 55.236.234 100,00% 66.674.747 24,00 - 105.921.790 66,67% 287.960.895 Dinas Perumahan
1.002.5.2 KOMUNIKASI, SUMBER Tagihan Listrik, Telepon dan Kawasan
DAYA AIR DAN LISTRIK dan Air Permukiman
110400.110401.00.0 2 PENYEDIAAN JASA Jumlah Pembayaran 36,00 - 433.000.000 12,00 - 88.725.000 12,00 - 518.900.000 12,00 - 473.455.000 100,00% 496.177.500 24,00 - 562.180.000 66,67% 497.590.000 Dinas Perumahan
1.007.5.2 ADMINISTRASI Honorarium Bagi Pejabat dan Kawasan
KEUANGAN Pengelola Keuangan dan Permukiman
Aset Daerah, PPHP
Konstruksi dan Jasa
PPBJ
110400.110401.00.0 3 PENYEDIAAN ALAT Jumlah Kebutuhan Alat 36,00 - 150.000.000 12,00 - 37.813.000 12,00 - 47.500.000 12,00 - 33.489.000 100,00% 40.494.500 24,00 - 71.302.000 66,67% 110.651.000 Dinas Perumahan
1.010.5.2 TULIS KANTOR Tulis Kantor dan Kawasan
Permukiman
110400.110401.00.0 4 PENYEDIAAN BARANG Jumlah Barang Cetakan 36,00 - 240.000.000 12,00 - 57.710.000 12,00 - 80.000.000 12,00 - 72.057.300 100,00% 76.028.650 24,00 - 129.767.300 66,67% 184.883.650 Dinas Perumahan
1.011.5.2 CETAKAN DAN dan Penggandaan dan Kawasan
PENGGANDAAN Permukiman
110400.110401.00.0 5 RAPAT-RAPAT Jumlah Rapat-rapat 36,00 - 836.747.500 12,00 - 266.290.488 12,00 - 397.741.100 12,00 - 363.222.400 100,00% 380.481.750 24,00 - 629.512.888 66,67% 733.130.194 Dinas Perumahan
1.018.5.2 KORDINASI DAN koordinasi dan konsultasi dan Kawasan
KONSULTASI KE LUAR ke luar daerah Permukiman
DAERAH
110400.110401.00.0 6 PENUNJANG Jumlah bulan penunjang 36,00 - 983.800.000 12,00 - 203.080.794 12,00 - 490.422.500 12,00 - 415.814.137 100,00% 453.118.319 24,00 - 618.894.931 66,67% 801.347.466 Dinas Perumahan
1.027.5.2 ADMINISTRASI DAN administrasi dan dan Kawasan
OPERASIONAL RUTIN operasional rutin/kantor Permukiman
KANTOR/KEDINASAN
110400.110401.00.0 7 PENUNJANG Jumlah bulan penunjang 36,00 - 1.795.000.000 12,00 - 0 12,00 - 1.149.225.000 12,00 - 1.093.954.915 100,00% 1.121.589.958 24,00 - 1.093.954.915 66,67% 1.444.477.458 Dinas Perumahan
1.048.5.2 ADMINISTRASI DAN administrasi dan dan Kawasan
OPERASIONAL RUTIN operasional rutin UPT Permukiman
UPT RUMAH SUSUN Rumah Susun
PREDIKAT KINERJA
2 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah bulan 36,00 - 569.645.000 12,00 - 559.825.500 12,00 - 699.000.000 12,00 - 671.551.300 100,00% 685.275.650 24,00 - 1.231.376.800 66,67% 900.510.900
2 SARANA DAN PRASARANA Peningkatan Sarana
APARATUR dan Prasarana Aparatur
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110400.110401.00.0 1 PENGADAAN ALAT Jumlah Pengadaan alat 90,00 - 147.645.000 22,00 - 425.560.300 66,00 - 396.145.000 65,00 - 380.645.700 98,48% 388.395.350 87,00 - 806.206.000 96,67% 476.925.500 Dinas Perumahan
2.013.5.2 KANTOR, ALAT RUMAH kantor, alat rumah dan Kawasan
TANGGA, ALAT STUDIO tangga, alat studio untuk Permukiman
DAN ALAT KOMUNIKASI meningkatkan sarana
prasarana kantor/ dinas
110400.110401.00.0 2 PEMELIHARAAN Jumlah Pemeliharaan 3,00 - 120.000.000 0,00 - 0 2,00 - 195.000.000 2,00 - 194.374.000 100,00% 194.687.000 2,00 - 194.374.000 66,67% 157.187.000 Dinas Perumahan
2.022.5.2 RUTIN/BERKALA Rutin/Berkala Gedung dan Kawasan
GEDUNG KANTOR Kantor Permukiman
110400.110401.00.0 3 PEMELIHARAAN Jumlah Pemeliharaan 3,00 - 75.000.000 1,00 - 40.384.900 1,00 - 45.000.000 4,00 - 43.584.900 400,00% 44.292.450 5,00 - 83.969.800 166,67% 79.484.900 Dinas Perumahan
2.023.5.2 RUTIN/BERKALA MOBIL Kendaraan Dinas dan Kawasan
JABATAN Jabatan Permukiman
2.024.5.2 RUTIN/BERKALA Kendaraan Dinas dan Kawasan
KENDARAAN Operasional Permukiman
DINAS/OPERASIONAL
2.032.5.2 RUTIN/BERKALA ALAT Peralatan Kantor, Rumah dan Kawasan
KANTOR, ALAT RUMAH Tangga, dan komputer Permukiman
TANGGA, ALAT STUDIO dan alat studio
DAN ALAT KOMUNIKASI
110400.110401.00.0 6 PENGELOLAAN Jumlah Pengelolaan 24,00 - 75.000.000 12,00 - 49.037.500 12,00 - 18.637.500 12,00 - 14.998.500 100,00% 16.818.000 24,00 - 64.036.000 100,00% 69.518.000 Dinas Perumahan
2.061.5.2 BARANG MILIK Barang Milik Daerah dan Kawasan
DAERAH Permukiman
PREDIKAT KINERJA
3 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah bulan Program 210,00 - 92.000.000 0,00 - 0 105,00 - 30.800.000 105,00 - 30.000.000 100,00% 30.400.000 105,00 - 30.000.000 50,00% 61.000.000
3 DISIPLIN APARATUR Peningkatan Disiplin
Aparatur
110400.110401.00.0 1 PENGADAAN PAKAIAN Jumlah pakaian dinas 50,00 - 20.000.000 0,00 - 0 25,00 - 6.500.000 25,00 - 6.250.000 100,00% 6.375.000 25,00 - 6.250.000 50,00% 13.125.000 Dinas Perumahan
3.002.5.2 DINAS BESERTA berserta dan Kawasan
PERLENGKAPANNYA perlengkapannya Permukiman
110400.110401.00.0 2 PENGADAAN PAKAIAN Jumlah pakaian KORPRI 50,00 - 20.000.000 0,00 - 0 25,00 - 6.500.000 25,00 - 6.250.000 100,00% 6.375.000 25,00 - 6.250.000 50,00% 13.125.000 Dinas Perumahan
3.004.5.2 KORPRI dan Kawasan
Permukiman
110400.110401.00.0 3 PENGADAAN PAKAIAN Jumlah pakaian khusus 50,00 - 30.000.000 0,00 - 0 25,00 - 10.000.000 25,00 - 10.000.000 100,00% 10.000.000 25,00 - 10.000.000 50,00% 20.000.000 Dinas Perumahan
3.005.5.2 KHUSUS HARI-HARI hari-hari tertentu dan Kawasan
TERTENTU Permukiman
110400.110401.00.0 4 PENGADAAN PAKAIAN Jumlah pakaian olah 60,00 - 22.000.000 0,00 - 0 30,00 - 7.800.000 30,00 - 7.500.000 100,00% 7.650.000 30,00 - 7.500.000 50,00% 14.750.000 Dinas Perumahan
3.005.5.2 OLAHRAGA raga dan Kawasan
Permukiman
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
4 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Bulan 36,00 - 167.400.000 12,00 - 11.398.000 12,00 - 53.395.000 12,00 - 44.637.550 100,00% 49.016.275 24,00 - 56.035.550 66,67% 111.717.775
6 PENGEMBANGAN SISTEM Peningkatnya Sistem
PELAPORAN CAPAIAN Pelaporan Capaian
KINERJA DAN KEUANGAN Kinerja dan Keuangan
110400.110401.00.0 1 PENYUSUNAN Jumla dokumen laporan 2,00 - 20.000.000 0,00 - 0 1,00 - 8.500.000 1,00 - 8.945.050 100,00% 8.722.525 1,00 - 8.945.050 50,00% 14.472.525 Dinas Perumahan
6.004.5.2 PELAPORAN keuangan akhir tahun dan Kawasan
KEUANGAN AKHIR Permukiman
TAHUN
110400.110401.00.0 2 PENYUSUNAN Jumlah dokumen LAKIP 2,00 - 30.000.000 0,00 - 0 1,00 - 8.500.000 1,00 - 8.340.000 100,00% 8.420.000 1,00 - 8.340.000 50,00% 19.170.000 Dinas Perumahan
6.006.5.2 LAPORAN yang disusun dan Kawasan
AKUNTABILITAS Permukiman
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
110400.110401.00.0 3 PENYUSUNAN Jumlah RKA Perubahan 6,00 - 25.000.000 2,00 - 5.434.000 2,00 - 6.837.500 2,00 - 5.317.000 100,00% 6.077.250 4,00 - 10.751.000 66,67% 17.875.500 Dinas Perumahan
6.007.5.2 RENCANA KERJA dan RKA N+1 yang dan Kawasan
ANGGARAN (RKA) DAN disusun Permukiman
RAPBD SKPD
110400.110401.00.0 4 PENYUSUNAN Jumlah Dokumen 6,00 - 22.500.000 0,00 - 0 2,00 - 250.000 2,00 - 250.000 100,00% 250.000 2,00 - 250.000 33,33% 11.375.000 Dinas Perumahan
6.008.5.2 DOKUMEN Pelaksanaan Anggaran dan Kawasan
PELAKSANAAN (DPA) SKPD yang Permukiman
ANGGARAN (DPA) disusun
SKPD
110400.110401.00.0 5 PENYUSUNAN Jumlah dokumen 6,00 - 40.000.000 2,00 - 5.964.000 2,00 - 16.800.000 2,00 - 11.226.000 100,00% 14.013.000 4,00 - 17.190.000 66,67% 28.595.000 Dinas Perumahan
6.011.5.2 RENCANA STRATEGI Rencana Strategis , dan Kawasan
(RENSTRA), RENCANA Rencana Kerja Permukiman
KERJA PEMERINTAH Pemerintah Daerah
DAERAH (RKPD) DAN (RKPD) dan Dokumen
DOKUMEN Perencanaan lainnya
PERENCANAAN Dokumen yang disusun
LAINNYA
110400.110401.00.0 6 PENYUSUNAN Jumlah Dokumen 1,00 - 9.900.000 0,00 - 0 1,00 - 7.560.000 1,00 - 6.084.000 100,00% 6.822.000 1,00 - 6.084.000 100,00% 7.992.000 Dinas Perumahan
6.015.5.2 CAPAIAN INDIKATOR Capaian Indikator Kinerja dan Kawasan
KINERJA Permukiman
110400.110401.00.0 7 PENYUSUNAN Jumlah dokumen LPPD 2,00 - 20.000.000 0,00 - 0 1,00 - 4.947.500 1,00 - 4.475.500 100,00% 4.711.500 1,00 - 4.475.500 50,00% 12.237.750 Dinas Perumahan
6.025.5.2 LAPORAN dan Kawasan
PENYELENGGARAAN Permukiman
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
5 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah pengelolaan 2,00 - 20.000.000 0,00 - 0 1,00 - 7.500.000 1,00 - 7.480.000 100,00% 7.490.000 1,00 - 7.480.000 50,00% 13.740.000
7 KUANTITAS DAN informasi dan data
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
110400.110401.00.0 1 PENGELOLAAN Jumlah pengelolaan 2,00 - 20.000.000 0,00 - 0 1,00 - 7.500.000 1,00 - 7.480.000 100,00% 7.490.000 1,00 - 7.480.000 50,00% 13.740.000 Dinas Perumahan
7.010.5.2 INFORMASI DAN DATA informasi dan data dan Kawasan
Permukiman
PREDIKAT KINERJA
6 110400.110401.00.2 PROGRAM Jumlah Pemenuhan 36,00 - 47.574.900.500 12,00 - 13.351.835.473 12,00 - 40.570.259.983 12,00 - 36.069.774.058 100,00% 38.320.017.021 24,00 - 49.421.609.531 66,67% 48.498.255.016
1 PENGEMBANGAN Kebutuhan
PERUMAHAN DAN dilingkungan
KAWASAN PERMUKIMAN perumahan bagi
masyarakat
110400.110401.00.2 1 PENETAPAN Jumlah Dokumen 7,00 - 852.175.000 1,00 - 276.067.200 5,00 - 453.985.500 5,00 - 419.573.800 100,00% 436.779.650 6,00 - 695.641.000 85,71% 773.908.000 Dinas Perumahan
1.001.5.2 KEBIJAKAN, STRATEGI Bidang Perumahan dan dan Kawasan
DAN PROGRAM Permukiman sesuai Permukiman
PERUMAHAN DAN regulasinya
KAWASAN
PERMUKIMAN
110400.110401.00.2 2 FASILITASI DAN Jumlah stimulan untuk 370,00 - 4.463.125.000 92,00 - 1.894.939.000 2,00 - 2.880.383.750 1,00 - 1.909.615.450 50,00% 2.394.999.600 93,00 - 3.804.554.450 25,14% 4.133.839.725 Dinas Perumahan
1.002.5.2 STIMULASI pembangunan Rumah dan Kawasan
PEMBANGUNAN Tidak Layak Huni Permukiman
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
110400.110401.00.2 3 MONITORING, Jumlah Penyusunan 15,00 - 452.373.000 1,00 - 49.963.000 7,00 - 175.581.000 7,00 - 67.849.000 100,00% 121.715.000 8,00 - 117.812.000 53,33% 285.092.500 Dinas Perumahan
1.003.5.2 EVALUASI DAN Laporan Perumahan dan dan Kawasan
PELAPORAN Permukiman Permukiman
110400.110401.00.2 4 PERBAIKAN SARANA Jumlah Peningkatan 235,00 - 37.609.615.000 38,00 - 11.130.866.273 220,00 - 30.598.402.233 220,00 - 28.070.555.558 100,00% 29.334.478.896 258,00 - 39.201.421.831 109,79% 38.405.518.416 Dinas Perumahan
1.004.5.2 DAN PRASARANA InfrastrukturLingkungan dan Kawasan
DASAR LINGKUNGAN Permukiman Permukiman
PERMUKIMAN
110400.110401.00.2 5 KEGIATAN Jumlah Rehabilitasi 302,00 - 10.298.900.000 0,00 - 0 185,00 - 3.093.995.000 179,00 - 2.784.344.500 96,76% 2.939.169.750 179,00 - 2.784.344.500 59,27% 2.784.344.500 Dinas Perumahan
1.007.5.2 PEMBANGUNAN DAN rumah tidak layak huni dan Kawasan
REHABILITASI RUMAH Permukiman
TIDAK LAYAK HUNI
110400.110401.00.2 6 PEMETAAN Jumlah data base jalan 1,00 - 285.912.500 0,00 - 0 1,00 - 285.912.500 1,00 - 248.404.750 100,00% 267.158.625 1,00 - 248.404.750 100,00% 267.158.625 Dinas Perumahan
1.009.5.2 INFRASTRUKTUR lingkungan dan draenase dan Kawasan
JALAN LINGKUNGAN kawasan permukiman Permukiman
DAN SALURAN
DRAENASE
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110400.110401.00.2 7 PERBAIKAN SARANA Jumlah Peningkatan 15,00 - 3.000.000.000 0,00 - 0 15,00 - 3.000.000.000 15,00 - 2.569.431.000 100,00% 2.784.715.500 15,00 - 2.569.431.000 100,00% 2.784.715.500 Dinas Perumahan
1.010.5.2. DAN PRASARANA InfrastrukturLingkungan dan Kawasan
DASAR LINGKUNGAN Permukiman Permukiman
PERMUKIMAN (PAJAK
ROKOK)
110400.110401.00.2 8 FASILITASI DAN Jumlah Rehabilitasi 5,00 - 911.700.000 0,00 - 0 2,00 - 82.000.000 0,00 - 0 0,00% 41.000.000 0,00 - 0 0,00% 455.850.000 Dinas Perumahan
1.011.5.2 STIMULASI rumah Akibat Bencana dan Kawasan
REHABILITASI RUMAH Alam Permukiman
AKIBAT BENCANA
ALAM
PREDIKAT KINERJA
7 110400.110401.00.2 PROGRAM PERUMAHAN Jumlah penanganan 175,00 - 16.216.015.000 0,00 - 5.494.254.640 29,00 - 4.255.559.800 29,00 - 3.521.000.500 100,00% 3.888.280.150 29,00 - 9.015.255.140 16,57% 12.615.635.070
1.023 KUMUH DAN PERMUKIMAN infrastruktur kawasan
KUMUH kumuh
110400.110401.00.2 1 PENINGKATAN peningkatan kualitas 110,00 - 15.000.000.000 34,00 - 5.494.254.640 29,00 - 3.160.162.800 29,00 - 2.763.557.950 100,00% 2.961.860.375 63,00 - 8.257.812.590 57,27% 11.628.906.295 Dinas Perumahan
1.023.002.5.2 KUALITAS SARANA sarana prasarana dan Kawasan
PRASARANA KAWASAN kawasan perumahan dan Permukiman
PERUMAHAN DAN permukiman kumuh
PERMUKIMAN KUMUH
110400.110401.00.2 2 FASILITASI Jumlah monev program 12,00 - 331.015.000 0,00 - 0 6,00 - 356.015.000 6,00 - 82.181.000 100,00% 219.098.000 6,00 - 82.181.000 50,00% 206.598.000 Dinas Perumahan
1.023.004.5.2 PEMBANGUNAN kotaku dan Kawasan
PROGRAM NASIONAL Permukiman
/REGIONAL
120400.110401.00.2 3 PENGUATAN POKJA jumlah pelaksanaan 24,00 - 225.000.000 0,00 - 0 8,00 - 109.826.000 8,00 - 76.088.500 100,00% 92.957.250 8,00 - 76.088.500 33,33% 150.544.250 Dinas Perumahan
3.007.5.2 PKP DAN KOMUNITAS rapat dan sosialisasi dan Kawasan
/MASYARAKAT DALAM Permukiman
PENGENDALIAN SERTA
PENGAWASAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIAMAN
120400.110401.00.2 4 PERENCANAAN, Jumlah dokumen monev 2,00 - 60.000.000 0,00 - 0 1,00 - 29.556.000 1,00 - 10.256.000 100,00% 19.906.000 1,00 - 10.256.000 50,00% 35.128.000 Dinas Perumahan
3.008.5.2 MONITORING DAN dalam pelaksanaan dan Kawasan
EVALUASI kawasan kumuh Permukiman
PENANGANAN
KAWASAN KUMUH
110400.110401.00.2 5 PENINGKATAN Jumlah peningkatan 3,00 - 600.000.000 0,00 - 0 3,00 - 600.000.000 3,00 - 588.917.050 100,00% 594.458.525 3,00 - 588.917.050 100,00% 594.458.525 Dinas Perumahan
3.009.5.2. KUALITAS SARANA kualitas sarana dan Kawasan
PRASARANA KAWASAN prasarana kawasan Permukiman
PERUMAHAN DAN perumahan dan
PERMUKIMAN KUMUH permukiman kumuh
(PAJAK ROKOK)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
8 120400.110401.00.1 PROGRAM PENATAAN Jumlah Data 36,00 - 830.008.000 0,00 - 213.429.500 12,00 - 532.373.000 12,00 - 199.543.900 100,00% 365.958.450 12,00 - 412.973.400 33,33% 621.490.700
6 PENGUASAAN, PEMILIKAN, Kepemilikan Tanah dan
PENGGUNAAN DAN Pemanfaatan Tanah
PEMANFAATAN TANAH
120400.110401.00.1 1 PENATAAN Jumlah dokumen 1,00 - 190.008.000 0,00 - 0 1,00 - 190.008.000 1,00 - 48.977.000 100,00% 119.492.500 1,00 - 48.977.000 100,00% 119.492.500 Dinas Perumahan
6.001.5.2. PENGUASAAN, penilaian harga dan Kawasan
PEMILIKAN, tanah/apprasial Permukiman
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
120400.110401.00.1 2 PENSERTIFIKATAN Jumlah pensertifikatan 60,00 - 410.000.000 0,00 - 0 30,00 - 92.348.000 29,00 - 43.507.900 96,67% 67.927.950 29,00 - 43.507.900 48,33% 226.753.950 Dinas Perumahan
6.006.5.2 FASILITAS UMUM tanah fasum, fasos dan Kawasan
MENJADI TANAH ASET menjadi tanah aset Permukiman
120400.110401.00.1 3 PENYULUHAN Jumlah sosialisasi 10,00 - 230.000.000 0,00 - 0 8,00 - 250.017.000 8,00 - 107.059.000 100,00% 178.538.000 8,00 - 107.059.000 80,00% 168.529.500 Dinas Perumahan
6.007.5.2 PERTANAHAN tentang pertanahan dan Kawasan
Permukiman
PREDIKAT KINERJA
9 120400.110401.00.1 PROGRAM Jumlah data base 5,00 - 362.540.000 1,00 - 96.389.000 2,00 - 337.295.000 2,00 - 323.079.000 100,00% 330.187.000 3,00 - 419.468.000 60,00% 391.004.000
8 PENGEMBANGAN SISTEM pertanahan
INFORMASI PERTANAHAN
120400.110401.00.1 1 PENYUSUNAN SISTEM Jumlah Data base 5,00 - 252.540.000 1,00 - 59.021.500 2,00 - 267.260.500 2,00 - 253.587.500 100,00% 260.424.000 3,00 - 312.609.000 60,00% 282.574.500 Dinas Perumahan
8.002.5.2 INFORMASI Pertanahan yang disusun dan Kawasan
PERTANAHAN Permukiman
120400.110401.00.1 2 SOSIALISASI SISTEM Jumlah Sosialisasi 15,00 - 110.000.000 5,00 - 37.367.500 11,00 - 70.034.500 12,00 - 69.491.500 109,09% 69.763.000 17,00 - 106.859.000 113,33% 108.429.500 Dinas Perumahan
8.003.5.2 INFORMASI Sistem Informasi dan Kawasan
PERTANAHAN Pertanahan Permukiman
PREDIKAT KINERJA
10 120400.110401.00.2 PROGRAM PENYELESAIAN Jumlah penyelesaian 30,00 - 389.593.000 0,00 - 0 10,00 - 259.593.000 9,00 - 201.554.354 90,00% 230.573.677 9,00 - 201.554.354 30,00% 295.573.677
2 KONFLIK - KONFLIK konflik
PERTANAHAN
120400.110401.00.2 1 FASILITASI Jumlah konflik yang 30,00 - 389.593.000 0,00 - 0 10,00 - 259.593.000 9,00 - 201.554.354 90,00% 230.573.677 9,00 - 201.554.354 30,00% 295.573.677 Dinas Perumahan
2.001.5.2 PENYELESAIAN tertangani dan Kawasan
KONFLIK - KONFLIK Permukiman
PERTANAHAN
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketepatan waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penghitungan waktu surve lapangan kurang tepat sehingga berpengaruh pada pembangunan fisiknya.
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : percepatan proses penyelesaian kontrak.
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kedepan akan lebih cermat dalam merencanakan program / kegiatan yang akan dilaksanakan.
11:05 KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM DAN
LINMAS (SUB POL PP)
1 11:05:01 Program Pelayanan 91,54 % 0 100,00 % 1.201.540.924 100,00 % 1.762.615.500 86,94 % 2.785.171.335 86,94% 2.273.893.418 186,94 % 3.986.712.259 204,22% 1.993.356.130 Satpol PP
11.05.01.02 1 Penyediaan Jasa Rekening Air, Listrik dan 77,89 % 0 12,00 bln 51.662.362 12,00 bln 78.000.000 12,00 bln 125.891.893 100,00% 101.945.947 24,00 bln 177.554.255 30,81% 88.777.128
Komunikasi, Sumber Telepon
Daya Air dan Listrik
11.05.01.18 2 Rapat-rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Luar 99,86 % 0 40,00 keg 237.510.300 40,00 keg 255.000.000 40,00 keg 493.130.545 100,00% 374.065.273 80,00 keg 730.640.845 80,11% 365.320.423
dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Daerah
11.05.01.27 3 Penunjang Administrasi Alat Tulis Kantor (ATK), 94,45 % 0 12,00 bln 912.368.262 12,00 bln 1.429.615.500 12,00 bln 2.166.148.897 100,00% 1.797.882.199 24,00 bln 3.078.517.159 25,41% 1.539.258.580
dan Operasional Rutin Alat Rumah Tangga
Kantor/Kedinasan (ART)
PREDIKAT KINERJA
2 11:05:02 Program Peningkatan 93,96 % 0 100,00 % 562.488.600 100,00 % 950.800.391 90,80 % 1.030.589.299 90,80% 990.694.845 190,80 % 1.593.077.899 203,07% 796.538.949 Satpol PP
Aparatur
11.05.02.005 1 Pengadaan Kendaraan Kendaraan roda 2 / 0,00 % 0 1,00 keg 0 1,00 keg 72.000.000 3,00 keg 69.760.000 300,00% 70.880.000 4,00 keg 69.760.000 0,00% 34.880.000
Dinas / Operasional motoris
11.05.02.13 2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Kantor, Alat Rumah 92,10 % 0 1,00 keg 370.540.250 1,00 keg 364.240.000 3,00 keg 303.280.000 300,00% 333.760.000 4,00 keg 673.820.250 4,34% 336.910.125
Alat Rumah Tangga, Alat Tangga, Alat Studio dan
Studio dan Alat Alat Kantor
Komunikasi
11.05.02.022 3 Pemeliharaan Pengadaan taman dan 99,66 % 0 12,00 bln 0 12,00 bln 223.412.425 12,00 bln 262.819.999 100,00% 243.116.212 24,00 bln 262.819.999 24,08% 131.409.999
Rutin/Berkala Gedung bangunan lainnya (
Kantor Tempat Parkir, Pos
penjagaan,
Gerbang,Pagar,)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11.05.02.23 4 Pemeliharaan Pemeliharaan Mobil 89,86 % 0 12,00 bln 17.798.500 12,00 bln 27.500.000 12,00 bln 44.781.000 100,00% 36.140.500 24,00 bln 62.579.500 26,71% 31.289.750
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jabatan
11.05.02.23 5 Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan 85,84 % 0 12,00 bln 80.788.600 12,00 bln 84.620.000 12,00 bln 131.353.800 100,00% 107.986.900 24,00 bln 212.142.400 27,96% 106.071.200
Rutin/kendaraan Dinas Dinas
11.05.02.32 6 Pemeliharaan Pemeliharaan Alat 99,05 % 0 12,00 bln 77.518.250 12,00 bln 67.050.966 12,00 bln 116.254.000 100,00% 91.652.483 24,00 bln 193.772.250 24,23% 96.886.125
Rutin/Berkala Alat Kantor Kantor, Alat Rumah
Rumah Tangga, Alat Tangga, Alat Studio
Studio dan Alat
Komunikasi
11.05.02.36 7 Pemeliharaan Pemeliharaan Taman 59,35 % 0 12,00 bln 0 12,00 bln 15.000.000 12,00 bln 17.994.000 100,00% 16.497.000 24,00 bln 17.994.000 40,44% 8.997.000
Rutin/Berkala Taman dan
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
11.05.02.61 8 Pengelolaan BMD Penghapusan BMD 0,00 % 0 1,00 dok 15.843.000 1,00 dok 96.977.000 4,00 dok 84.346.500 400,00% 90.661.750 5,00 dok 100.189.500 0,00% 50.094.750
PREDIKAT KINERJA
3 11:05:03 Program Peningkatan 68,57 % 0 1,00 keg 397.769.100 1,00 keg 261.240.000 1,00 keg 405.294.100 100,00% 333.267.050 2,00 keg 803.063.200 2,92% 401.531.600 Satpol PP
Disiplin Aparatur
11.05.03.02 1 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Lapangan 82,30 % 0 1,00 keg 381.294.100 1,00 keg 237.240.000 1,00 keg 381.294.100 100,00% 309.267.050 2,00 keg 762.588.200 2,43% 381.294.100
dinas Beserta Beserta
Perlengkapannya Perlengkapannya
11.05.03.09 2 Penyelenggaraan Terlaksananya 63,83 % 0 1,00 keg 11.375.000 1,00 keg 12.000.000 1,00 keg 12.000.000 100,00% 12.000.000 2,00 keg 23.375.000 3,13% 11.687.500
Peringatan dan Upacara Pengamanan Kegiatan
Hari-hari Besar Nasional Hari Ulang Tahun
11.05.03.11 3 Penyelenggaraan Pengamanan Hari Jadi 59,57 % 0 1,00 keg 5.100.000 1,00 keg 12.000.000 1,00 keg 12.000.000 100,00% 12.000.000 2,00 keg 17.100.000 3,36% 8.550.000
Peringatan dan Upacara Kota Probolinggo
Hari Jadi Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
4 Program Peningkatan 0,00 % 0 1,00 keg 55.083.525 100,00 % 454.296.525 67,92 % 300.806.900 67,92% 377.551.713 68,92 % 355.890.425 0,00% 177.945.213
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 % 226.181.000 62,09 % 139.388.500 0,00% 182.784.750 62,09 % 139.388.500 0,00% 69.694.250
Formal
11.05.05.05 2 Bimbingan Teknis / Terlaksananya Bimtek 0,00 keg 0 1,00 keg 55.083.525 100,00 % 55.083.525 36,54 % 19.579.400 36,54% 37.331.463 37,54 % 74.662.925 0,00% 37.331.463
workshop/sosialisasi/sem
inar implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
3 Pengembangan dan 0,00 keg 0 1,00 keg 0 0,00 % 89.182.000 100,78 % 88.989.000 0,00% 89.085.500 101,78 % 88.989.000 0,00% 44.494.500
Peningkatan Sumber
daya Aparatur
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
4 Perekrutan Anggota 0,00 keg 0 1,00 keg 0 0,00 % 83.850.000 64,03 % 52.850.000 0,00% 68.350.000 65,03 % 52.850.000 0,00% 26.425.000
Satpol PP dan Tenaga
Pengamanan
PREDIKAT KINERJA
5 11:05:06 Program Peningkatan 97,17 % 0 2,00 dok 10.944.250 2,00 dok 10.944.250 2,00 dok 10.944.250 100,00% 10.944.250 4,00 dok 21.888.500 0,00% 10.944.250 Satpol PP
Pengembangan Sistem
dan Keuangan
12.05.06.07 1 Penyusunan Rencana Dokumen RKA 97,17 % 0 1,00 dok 5.409.000 1,00 dok 5.409.000 1,00 dok 5.409.000 100,00% 5.409.000 2,00 dok 10.818.000 0,00% 5.409.000
Kerja Anggaran (RKA)
dan RAPBD SKPD
13.05.06.08 2 Penyusunan Dokumen Dokumen DPA 97,17 % 0 1,00 dok 5.535.250 1,00 dok 5.535.250 1,00 dok 5.535.250 100,00% 5.535.250 2,00 dok 11.070.500 0,00% 5.535.250
Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD
PREDIKAT KINERJA
6 Program Peningkatan 0,00 % 0 1,00 dok 54.750.000 1,00 dok 108.500.000 1,00 dok 106.328.800 100,00% 107.414.400 2,00 dok 161.078.800 0,00% 80.539.400 Satpol PP
Kuantitas dan Kualitas
Pelayanan Publik
1 Survei Indeks Kepuasan 0,00 dok 0 1,00 dok 0 1,00 dok 50.000.000 1,00 dok 49.200.800 100,00% 49.600.400 2,00 dok 49.200.800 0,00% 24.600.400
Masyarakat ( IKM )
2 Pengelola Informasi dan 0,00 dok 0 1,00 dok 0 1,00 dok 50.000.000 1,00 dok 48.750.000 100,00% 49.375.000 2,00 dok 48.750.000 0,00% 24.375.000
Data
3 Pengadaan Website 0,00 keg 0 1,00 keg 0 1,00 keg 8.500.000 1,00 keg 8.378.000 100,00% 8.439.000 2,00 keg 8.378.000 0,00% 4.189.000
PREDIKAT KINERJA
7 11:05:15 Program Peningkatan 96,40 % 882.017.400 100,00 % 212.407.680 100,00 % 1.329.827.000 99,00 % 2.211.837.727 99,00% 1.770.832.364 199,00 % 2.424.245.407 206,43% 1.653.131.404 Satpol PP
Kemanan dan Kenyamanan
Lingkungan
11.05.15.03 1 Pelatihan Pengendalian Pelatihan Sumber Daya 88,46 keg 42.592.000 62,00 keg 110.524.680 62,00 keg 124.000.000 62,00 keg 205.772.727 100,00% 164.886.364 124,00 keg 316.297.407 140,18% 179.444.704
Keamanan dan Manusia (SDM)
Kenyamanan Lingkungan
11.05.15.04 2 Pengendalian Kebisingan Penertiban Ijin Usaha / 94,92 keg 186.061.700 132,00 keg 45.033.000 132,00 keg 87.771.000 132,00 keg 142.743.000 100,00% 115.257.000 264,00 keg 187.776.000 278,13% 186.918.850
dan Gangguan dari Operasi Gangguan Di
Kegiatan Masyarakat Wilayah Kota
Probolinggo
11.05.15.05 3 Pengendalian Trantibum Pengamanan Kegiatan 0,00 keg 180.011.700 48,00 keg 0 48,00 keg 132.970.000 48,00 keg 173.850.000 100,00% 153.410.000 96,00 keg 173.850.000 0,00% 176.930.850
pada hari -hari tertentu Car FreeDay
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11.05.15.06 4 Pengendalian Trantibum PKL, Anjal, Gepeng, PSK 0,00 keg 473.352.000 48,00 keg 0 48,00 keg 759.266.000 48,00 keg 1.336.982.000 100,00% 1.048.124.000 96,00 keg 1.336.982.000 0,00% 905.167.000
dalam pemberantasan dan Waria
penyakit masyarakat
11.05.15.09 5 Operasional Kegiatan PKL, Anjal, 0,00 keg 0 48,00 keg 35.000.000 48,00 keg 111.160.000 48,00 keg 199.427.500 100,00% 155.293.750 96,00 keg 234.427.500 0,00% 117.213.750
Pengendalian Trantibum Gepeng, PSK
Kota Probolinggo
11.05.15.10 6 Tindak Pidana Ringan PKL, Anjal, Gepeng, PSK 0,00 keg 0 12,00 keg 21.850.000 12,00 keg 114.660.000 12,00 keg 153.062.500 100,00% 133.861.250 24,00 keg 174.912.500 0,00% 87.456.250
dan Waria
PREDIKAT KINERJA
8 11:05:16 Program Pemeliharaan 97,83 % 111.044.750 100,00 % 138.519.000 100,00 % 611.891.500 99,80 % 895.640.500 99,80% 753.766.000 199,80 % 1.034.159.500 204,23% 572.602.125 Satpol PP
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
11.05.16.01 Kriminal
1 Pembinaan Bagi Para Pembinaan Bagi Para 93,47 % 14.057.500 2,00 keg 12.000.000 2,00 keg 86.400.000 3,00 keg 97.313.000 150,00% 91.856.500 5,00 keg 109.313.000 5,35% 61.685.250
Pengusaha Wilayah Kota Pengusaha di Wilayah
Probolinggo Kota Probolinggo
11.05.16.03 2 Penertiban Reklame Penertiban Reklame di 99,98 % 77.960.000 132,00 keg 66.983.000 132,00 keg 217.364.000 330,00 keg 369.614.000 250,00% 293.489.000 462,00 keg 436.597.000 462,09% 257.278.500
Wilayah Kota
Probolinggo
11.05.16.11 3 Operasi Gabungan Operasi Gabungan Cipta 0,00 % 19.027.250 2,00 keg 33.875.000 2,00 keg 90.049.000 5,00 keg 132.643.000 250,00% 111.346.000 7,00 keg 166.518.000 0,00% 92.772.625
Dalam Penertiban PSK Kondisi Dalam Rangka
dan Waria Penertiban
11.05.16.20 4 Penunjang Penertiban Penunjang kebutuhan 0,00 % 0 3,00 keg 2.580.000 3,00 keg 18.930.000 1,00 keg 5.755.000 33,33% 12.342.500 4,00 keg 8.335.000 0,00% 4.167.500
Reklame Penertiban Reklame di
Wilayah Kota
Probolinggo
11.05.16.10 5 Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Perda tingkat 0,00 % 0 7,00 keg 15.631.000 7,00 keg 160.548.500 13,00 keg 235.710.500 185,71% 198.129.500 20,00 keg 251.341.500 0,00% 125.670.750
Daerah di tingkat Kalurahan Kota
Kelurahan dan Kota
11.05.16.15 6 Penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum 0,00 % 0 7,00 keg 7.450.000 7,00 keg 38.600.000 4,00 keg 54.605.000 57,14% 46.602.500 11,00 keg 62.055.000 0,00% 31.027.500
Terpadu 5 Kecamatan Terpadu di 5 Kecamatan
PREDIKAT KINERJA
9 11:05:17 Program Pengembangan 97,37 % 91.865.357 100,00 % 92.839.000 100,00 % 119.350.000 99,93 - 154.875.092 99,93% 137.112.546 199,93 - 247.714.092 205,33% 169.789.725 Satpol PP
Wawasan Kebangsaan
11.05.17.17 1 Pelaksanaan HUT Satpol Peringatan HUT Satpol 98,06 % 49.286.357 1,00 keg 50.214.000 1,00 keg 69.350.000 2,00 keg 104.913.592 200,00% 87.131.796 3,00 keg 155.127.592 3,06% 102.206.975
PP PP Tingkat Propinsi Jawa
Timur
11.05.17.18 2 Pelaksanaan Jambore Jambore Satuan Polisi 96,58 % 42.579.000 1,00 keg 42.625.000 1,00 keg 50.000.000 2,00 keg 49.961.500 200,00% 49.980.750 3,00 keg 92.586.500 3,11% 67.582.750
Satpol PP Pamong Praja Tingkat
Propinsi
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
10 11:05:19 Program Pemberdayaan 0,00 % 0 100,00 % 424.035.000 100,00 % 390.130.000 94,56 % 644.720.000 94,56% 517.425.000 194,56 % 1.068.755.000 0,00% 534.377.500 Satpol PP
Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
11.05.19.10 1 Pemantauan dan Operasional Koordinasi 0,00 bln 0 12,00 bln 72.020.000 12,00 bln 44.660.000 12,00 bln 72.020.000 100,00% 58.340.000 24,00 bln 144.040.000 0,00% 72.020.000
Pembinaan Pengamanan PAM Terpadu Tingkat
Terpadu Kota Probolinggo
11.05.19.18 2 Peningkatan Kompetensi Pelatihan anggota 0,00 keg 0 1,00 keg 43.140.000 1,00 keg 45.470.000 0,00 keg 0 0,00% 22.735.000 1,00 keg 43.140.000 0,00% 21.570.000
Anggota Linmas Inti Linmas Inti Kota
Tingkat Kota Probolinggo
11.05.19.19 3 Penyediaan Tenaga Tenaga Pengendali 0,00 bln 0 12,00 bln 308.875.000 12,00 bln 300.000.000 12,00 bln 572.700.000 100,00% 436.350.000 24,00 bln 881.575.000 0,00% 440.787.500
Pengendali Keamanan Keamanan pada even di
dan Kenyamanan Kota Probolinggo
Lingkungan
PREDIKAT KINERJA
11 11.05.11.26 Program Dukungan 0,00 - 0 100,00 % 0 100,00 % 653.450.000 78,15 % 963.124.600 78,15% 808.287.300 178,15 % 963.124.600 0,00% 481.562.300
Kelancaran
Penyelenggarakan
Pemilihan Umum
1 Dukungan dan 0,00 keg 0 2,00 keg 0 2,00 keg 581.220.000 5,00 keg 904.844.600 250,00% 743.032.300 7,00 keg 904.844.600 0,00% 452.422.300
Pengamanan Pilkada
dan Pilgub
2 Dukungan dan 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 72.230.000 4,00 keg 58.280.000 0,00% 65.255.000 4,00 keg 58.280.000 0,00% 29.140.000
Pengamanan Pilkada
dan Pilgub
PREDIKAT KINERJA
12 11:05:28 Program Peningkatan 81,30 % 0 100,00 % 402.658.300 100,00 % 329.000.000 83,92 % 531.032.000 83,92% 430.016.000 183,92 % 933.690.300 226,22% 466.845.150 Satpol PP
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
11.05.28.01 1 Peningkatan Pemantauan Situasi 80,79 % 0 12,00 bln 402.658.300 12,00 bln 329.000.000 12,00 bln 531.032.000 100,00% 430.016.000 24,00 bln 933.690.300 29,71% 466.845.150
Pemantauan dan Kondisi Kemanan di
Perkembangan Situasi Wilayah Kota
dan Kondisi Kamtibmas Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
13 11:05:29 Program Pemberantasan 0,00 - 0 100,00 % 100.000.000 100,00 % 95.000.000 89,93 % 37.602.500 89,93% 66.301.250 189,93 % 137.602.500 0,00% 68.801.250 Satpol PP
Barang Kena Cukai Ilegal
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1 Kegiatan Pengumpulan DBHCHT 0,00 keg 0 3,00 keg 100.000.000 3,00 keg 95.000.000 2,00 keg 37.602.500 66,67% 66.301.250 5,00 keg 137.602.500 0,00% 68.801.250
Informasi Hasil
Tembakau Yang dilekati
Pita Cukai Palsu, Pita
Cukai yang Bukan
Haknya, Pita Cukai
Bekas dan Tanpa Pita
Cukai
PREDIKAT KINERJA
14 11:05:29 Program Pemberantasan 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 15.000.000 100,00 % 15.000.000 100,00% 15.000.000 100,00 % 15.000.000 0,00% 7.500.000 Satpol PP
Barang Kena Cukai Ilegal
1 Kegiatan Pengumpulan DBHCHT 0,00 keg 0 0,00 keg 0 1,00 keg 15.000.000 1,00 keg 15.000.000 100,00% 15.000.000 1,00 keg 15.000.000 0,00% 7.500.000
Informasi Hasil
Tembakau Yang dilekati
Pita Cukai Palsu, Pita
Cukai yang Bukan
Haknya, Pita Cukai
Bekas dan Tanpa Pita
Cukai
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Peningkatan Kemampuan dan keahlian anggota satpol pp; 2) Optimalisasi koordinasi kerja; 3) Pembinaan secara rutin kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai perda
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Tingkat Pendidikan anggota satpol pp; 2) Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana; 3) Terbatasnya jumlah anggota satpol pp
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Bekerja lebih optimal; 2) Lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran program
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Penganggaran lebih diteliti; 2) Lebih di cermati dalam penganggaran Program Kegiatan
11:05 KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM DAN
LINMAS (SUB
KEBAKARAN)
1 11:05:01 Program Peningkatan 0,00 % 0 100,00 % 327.545.000 100,00 % 1.618.999.000 91,79 % 550.889.000 91,79% 1.084.944.000 191,79 % 878.434.000 0,00% 439.217.000 Satpol PP
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
11.05.01.01 1 Pengadaan Sarana dan Kebutuhan Pemadam 0,00 keg 0 1,00 keg 98.000.000 90,00 % 1.342.999.000 1,00 keg 51.798.000 1,11% 697.398.500 2,00 keg 149.798.000 0,00% 74.899.000
Prasarana Pencegahan Kebakaran
Bahaya Kebakaran
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11.05.01.02 2 Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan fungsi dan 0,00 bln 0 12,00 bln 115.000.000 12,00 bln 226.000.000 12,00 bln 435.824.500 100,00% 330.912.250 24,00 bln 550.824.500 0,00% 275.412.250
dan Prasarana manfaat kendaraan PMK
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
11.05.01.03 3 Pencegahan dan Informasi tentang 0,00 keg 0 1,00 keg 104.545.000 100,00 % 20.000.000 1,00 keg 23.079.500 1,00% 21.539.750 2,00 keg 127.624.500 0,00% 63.812.250
Pengendalian Bahaya Pemadam Kebakaran
Kebakaran
11.05.01.04 4 Perjalanan Dinas Dalam Pengecekan APAR yang 0,00 bln 0 12,00 bln 10.000.000 100,00 % 20.000.000 12,00 bln 29.700.000 12,00% 24.850.000 24,00 bln 39.700.000 0,00% 19.850.000
Daerah (Pemeriksaan ada di wilayah Kota
APAR) Probolinggo
11.05.02.11 5 Pelatihan pemadam Terlaksananya pelatihan 0,00 keg 0 4,00 keg 0 4,00 keg 10.000.000 9,00 keg 10.487.000 225,00% 10.243.500 13,00 keg 10.487.000 0,00% 5.243.500
kebakaran petugas damkar
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 91,79% 1.084.944.000 0,00% 439.217.000
PREDIKAT KINERJA
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1.618.999.000 550.889.000 1.084.944.000 878.434.000 439.217.000
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1) 91,79% 1.084.944.000 0,00% 439.217.000
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Peningkatan Kemampuan dan keahlian anggota satpol pp; 2) Optimalisasi koordinasi kerja; 3) Pembinaan secara rutin kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai perda
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Tingkat Pendidikan anggota satpol pp; 2) Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana; 3) Terbatasnya jumlah anggota satpol pp
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Bekerja lebih optimal; 2) Lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran program
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Penganggaran lebih diteliti; 2) Lebih di cermati dalam penganggaran Program Kegiatan
Urusan Ketentraman, Ketertiban

Umumdan Perlindungan
Masyarakat (Sub Bencana)
1 Program Program Pelayanan Prosetase peningkatan 12,00 bln 2.426.000.000 100,00 % 1.258.484.298 100,00 % 670.007.500 90,53 % 606.581.992 90,53% 638.294.746 190,53 % 1.865.066.290 1587,78% 2.145.533.145
Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 12,00 bln 235.000.000 12,00 bln 112.205.249 100,00 % 53.400.000 78,69 % 42.022.559 78,69% 47.711.280 90,69 % 154.227.808 755,78% 194.613.904 BPBD
Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber daya
Daya Air dan Listrik air dan listrik
Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Tersedianya Belanja 12,00 bln 236.000.000 12,00 bln 110.706.000 100,00 % 55.031.000 95,21 % 52.396.000 95,21% 53.713.500 107,21 % 163.102.000 893,43% 199.551.000 BPBD
Administrasi Keuangan Jasa Adm. Keuangan
(pejabat penatausahaan
keuangan dan barang
serta pengadaan barang
dan jasa)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Kegiatan 3 Rapat-Rapat Koordinasi Terlaksananya 12,00 bln 780.000.000 12,00 bln 496.233.063 100,00 % 282.874.000 98,21 % 277.804.935 98,21% 280.339.468 110,21 % 774.037.998 918,40% 777.018.999 BPBD
dan Konsultasi ke Luar perjalanan dinas dalam
Daerah rangka Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kegiatan 4 Penunjang Administrasi Tersedianya pemenuhan 12,00 bln 1.175.000.000 12,00 bln 539.339.986 100,00 % 278.702.500 84,09 % 234.358.498 84,09% 256.530.499 96,09 % 773.698.484 800,74% 974.349.242 BPBD
dan Operasional Rutin Barang & Jasa untuk
Kantor / Kedinasan keperluan administrasi
kantor
PREDIKAT KINERJA
2 Program Program Peningkatan Prosentase 100,00 % 2.300.000.000 98,60 % 1.161.417.371 100,00 % 662.981.283 83,98 % 556.746.850 83,98% 609.864.067 182,58 % 1.718.164.221 182,58% 2.009.082.111
Sarana dan Prasarana peningkatan sarana
Aparatur dan prasarana aparatur
Kegiatan 1 pengadaan kendaraan Tersedianya tambahan 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 BPBD
dinas / operasional kendaraan dinas /
operasional
Kegiatan 2 Pengadaan mebeleur Tersedianya tambahan 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 BPBD
mebeleur
Kegiatan 3 pengadaan alat kantor, tersedianya tambahan 1,00 th 700.000.000 93,73 % 460.973.372 100,00 % 276.475.000 88,69 % 245.212.500 88,69% 260.843.750 182,42 % 706.185.872 18242,25% 703.092.936 BPBD
alat rumah tangga, alat alat kantor , alat rumah
studio dan alat tangga, alat studio dan
komunikasi alat komunikasi
Kegiatan 4 Pengadaan taman dan Tersedianya 1,00 th 605.000.000 99,40 % 269.619.000 100,00 % 174.900.000 99,84 % 174.621.000 99,84% 174.760.500 199,24 % 444.240.000 19924,05% 524.620.000 BPBD
bangunan lainnya pembangunan taman
(tempat parkir, pos dan bangunan lainnya
penjagaan, gerbang dan
pagar, pavingisasi dll)
Kegiatan 5 Pemeliharaan Tersedianya sarana 1,00 th 270.000.000 99,60 % 124.300.000 100,00 % 9.421.283 99,77 % 9.400.000 99,77% 9.410.642 199,37 % 133.700.000 19937,41% 201.850.000 BPBD
Rutin/Berkala Gedung gedung yang nyaman
Kantor dan Bangunan dan aman
Lainnya Pendukung
Gedung Kantor
Kegiatan 6 Pemeliharaan Tersedianya 1,00 th 100.000.000 99,76 % 51.142.999 100,00 % 17.607.000 93,20 % 16.409.900 93,20% 17.008.450 192,96 % 67.552.899 19296,10% 83.776.450 BPBD
Rutin/Berkala Mobil Pemeliharaan
Jabatan Rutin/berkala bagi mobil
jabatan
Kegiatan 7 Pemeliharaan Tersedianya 1,00 th 230.000.000 83,52 % 123.786.000 100,00 % 43.588.000 89,38 % 38.959.200 89,38% 41.273.600 172,90 % 162.745.200 17290,06% 196.372.600 BPBD
Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan
Operasional Rutin/berkala bagi
kendaraan operasional
Kegiatan 8 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya alat kantor, 1,00 th 220.000.000 98,94 % 114.333.000 100,00 % 91.990.000 55,34 % 50.904.500 55,34% 71.447.250 154,28 % 165.237.500 15427,70% 192.618.750 BPBD
Berkala Alat kantor , Alat alat rumah tangga, alat
rumah Tangga, alat studio dan alat
studio dan ala komunikasi
komunikasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
kegiatan 9 Pemeliharaan Rutin / Tersedianya taman yang 1,00 th 150.000.000 100,00 % 17.263.000 100,00 % 24.000.000 83,29 % 19.989.750 83,29% 21.994.875 183,29 % 37.252.750 18329,06% 93.626.375 BPBD
Berkala Taman dan terawat dan terjaga
bangunan lainnya keindahan dan
(tempat parkir, pos kebersihannya
pagar, pavingisasi dll)
kegiatan 10 Pengelolaan barang milik Pendataan barang milik 1,00 th 25.000.000 0,00 % 0 100,00 % 25.000.000 5,00 % 1.250.000 5,00% 13.125.000 5,00 % 1.250.000 500,00% 13.125.000 BPBD
daerah daerah
PREDIKAT KINERJA
3 Program Program Peningkatan Prosentase 100,00 % 140.000.000 100,00 % 46.863.000 100,00 % 17.000.000 96,65 % 16.430.000 96,65% 16.715.000 196,65 % 63.293.000 196,65% 101.646.500
Disiplin Aparatur peningkatan disiplin
aparatur
Kegiatan 1 Pengadaan Pakaian Tersedianya pemenuhan 1,00 th 140.000.000 100,00 % 46.863.000 100,00 % 17.000.000 96,65 % 16.430.000 96,65% 16.715.000 196,65 % 63.293.000 19664,71% 101.646.500 BPBD
Kerja Lapangan, Pakaian kebutuhan seragam
Korpri, pakaian Khusus dinas BPBD penunjang
Hari-hari Tertentu, disiplin pegawai
Pakaian Olah Raga dll
PREDIKAT KINERJA
4 Program Program Peningkatan prosentase 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
Kapasitas Sumber Daya peningkatan kapasitas
Aparatur sumber daya aparatur
kegiatan 1 Pelaskanaan studi terlaksananya studi 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 BPBD
banding / kunjungan banding /kunjungan kerja
kerja / dll
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 0,00% 0 0,00% 0
PREDIKAT KINERJA
5 Program Program Peningkatan prosentase 100,00 % 200.000.000 100,00 % 20.512.700 100,00 % 29.224.000 73,50 % 21.480.750 73,50% 25.352.375 173,50 % 41.993.450 173,50% 120.996.725
Pengembangan Sistem peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja pengambangan sistem
dan Keuangan pelaporan capaian
kinerha dan keuangan
kegiatan 1 Penyusunan Pelaporan Tersedianya dokumen 1,00 th 50.000.000 64,45 % 5.294.400 100,00 % 9.403.000 99,88 % 9.391.500 99,88% 9.397.250 164,33 % 14.685.900 16432,77% 32.342.950 BPBD
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan BPBD
meliputi Buku Kas
Umum, Buku Kas Tunai,
Buku Bank, Buku Pajak,
Neraca, LRA , CALK
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
kegiatan 2 Penyusunan RKA dan Tersediaanya laporan 1,00 th 50.000.000 73,79 % 15.218.300 100,00 % 9.998.000 61,76 % 6.175.000 61,76% 8.086.500 135,55 % 21.393.300 13555,24% 35.696.650 BPBD
RAPBD SKPD Perubahan APBD 2014
dan penyusunan APBD
2015 kantor BPBD
kegiatan 3 Penyusunan laporan tersedianya laporan 1,00 th 50.000.000 93,73 % 0 100,00 % 4.824.000 19,80 % 955.000 19,80% 2.889.500 113,53 % 955.000 11352,68% 25.477.500 BPBD
akuntabilitas kinerja LAKIP
pemerintah (LAKIP)
kegiatan 4 Penyusunan rencana tersedianya dokumen 1,00 th 50.000.000 99,40 % 0 100,00 % 4.999.000 99,20 % 4.959.250 99,20% 4.979.125 198,60 % 4.959.250 19860,48% 27.479.625 BPBD
kerja SKPD renja tahun N + 1
PREDIKAT KINERJA
6 Program Program Peningkatan Prosentase 100,00 % 50.000.000 100,00 % 5.986.500 100,00 % 2.151.000 54,51 % 1.172.500 54,51% 1.661.750 154,51 % 7.159.000 154,51% 28.579.500
Kapasitas Kinerja Lembaga peningkatan kapasitas
dan Aparatur kinerja lembaga dan
aparatur
kegiatan 1 Pembinaan Tersedianya pembinaan 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 BPBD
Ketatalaksanaan dan Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian Kepegawaian bagi
Aparatur BPBD
kegiatan 2 Penyusunan Profil SKPD Tersediannya laporan 1,00 th 50.000.000 100,00 % 5.986.500 100,00 % 2.151.000 54,51 % 1.172.500 54,51% 1.661.750 154,51 % 7.159.000 15450,95% 28.579.500 BPBD
Profil BPBD Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
7 Program Program Pengurangan Prosentase 100,00 % 1.136.000.000 100,00 % 643.268.550 100,00 % 392.081.577 93,29 - 365.780.250 93,29% 378.930.913 193,29 - 1.009.048.800 193,29% 1.072.524.400
Resiko Bencana dan pemantauan potensi
Kesiapsiagaan Pra Bencana bencana
kegiatan 1 Penyusunan dokumen jumlah dokumen yang 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 BPBD
perencanaan disusun
penanggulangan
bencana
kegiatan 2 Pemantauan potensi jumlah pemantauan 1,00 th 650.000.000 73,79 % 305.004.500 100,00 % 91.283.000 89,31 - 81.526.000 89,31% 86.404.500 163,10 - 386.530.500 16310,13% 518.265.250 BPBD
bencana Alam lapangan
kegiatan 3 Pembuatan sarana macam sarana 1,00 th 95.000.000 93,73 % 51.161.000 100,00 % 37.200.000 99,79 - 37.121.150 99,79% 37.160.575 193,52 - 88.282.150 19351,80% 91.641.075 BPBD
peringatan dini bencana peringatan dini yang di
buat
kegiatan 4 Sosialisasi / Penyuluhan jumlah sosialisasi yang 1,00 th 140.000.000 99,40 % 174.525.350 100,00 % 81.706.500 92,09 - 75.240.500 92,09% 78.473.500 191,49 - 249.765.850 19148,63% 194.882.925 BPBD
Pencegahan dan dilakukan
Penggulangan Bencana
kegiatan 5 Pembentukan Kelurahan jumlah kelurahan 1,00 th 176.000.000 93,73 % 59.000.200 100,00 % 174.362.577 95,37 - 166.285.600 95,37% 170.324.088 189,10 - 225.285.800 18909,77% 200.642.900 BPBD
Tangguh Bencana tangguh bencana
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
kegiatan 6 Sekolah/madrasah aman jumlah sekolah/madrasah 1,00 th 75.000.000 99,40 % 53.577.500 100,00 % 7.529.500 74,47 - 5.607.000 74,47% 6.568.250 173,87 - 59.184.500 17386,71% 67.092.250 BPBD
bencana aman bencana
PREDIKAT KINERJA
8 Program Program Tanggap Darurat Prosentase pelayanan 100,00 % 1.962.000.000 100,00 % 1.090.417.900 100,00 % 486.490.000 72,65 % 353.445.786 72,65% 419.967.893 172,65 % 1.443.863.686 172,65% 1.702.931.843
Saat Bencana keadaan darurat
bencana
kegiatan 1 Pengadaan sarana dan jumlah sarana dan 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 BPBD
prasarana prasarana PB
penanggulangan
bencana
kegiatan 2 Pembinaan relawan jumlah pembinaan 1,00 th 600.000.000 73,79 % 288.517.000 100,00 % 99.760.000 88,88 % 88.668.000 88,88% 94.214.000 162,67 % 377.185.000 16267,13% 488.592.500 BPBD
penanggulangan relawan
bencana
kegiatan 3 simulasi/gladi jumlah kegiatan simulasi 1,00 th 250.000.000 93,73 % 300.038.500 100,00 % 188.332.000 74,70 % 140.680.000 74,70% 164.506.000 168,43 % 440.718.500 16842,79% 345.359.250 BPBD
posko/ujicoba
kedaruratan
kegiatan 4 Rapat-Rapat Koordinasi jumlah rapat koordinasi 1,00 th 160.000.000 99,40 % 86.818.000 100,00 % 12.647.500 92,35 % 11.680.000 92,35% 12.163.750 191,75 % 98.498.000 19175,03% 129.249.000 BPBD
satuan komando
kegiatan 5 Penyebarluasan jumlah kegiatan 1,00 th 150.000.000 93,73 % 35.350.000 100,00 % 6.375.000 100,00 % 6.375.000 100,00% 6.375.000 193,73 % 41.725.000 19373,00% 95.862.500 BPBD
informasi kedaruratan penyampaian informasi
kedaruratan
kegiatan 6 Pusdalops jumlah laporan kejadian 1,00 th 622.000.000 99,40 % 356.606.000 100,00 % 86.298.500 67,97 % 58.657.000 67,97% 72.477.750 167,37 % 415.263.000 16736,99% 518.631.500 BPBD
penanggulangan bencana
bencana
kegiatan 7 operasional tanggap jumlah kejadian bencana 1,00 th 180.000.000 99,40 % 23.088.400 100,00 % 93.077.000 50,91 % 47.385.786 50,91% 70.231.393 150,31 % 70.474.186 15031,03% 125.237.093 BPBD
darurat yang tertangani
PREDIKAT KINERJA
9 Program Program Rehabilitasi dan Prosentase masyarakat 100,00 % 1.030.000.000 100,00 % 646.489.000 100,00 % 433.681.500 95,38 - 413.661.000 95,38% 423.671.250 195,38 - 1.060.150.000 195,38% 1.045.075.000
rekonstruksi pasca yang aktif
bencana berpartisipasi dalam
rangka rehabilitasi dan
rekonstruksi
kegiatan 1 Pemberdayaan Tersedianya kegiatan 1,00 th 710.000.000 64,45 % 455.479.000 100,00 % 327.731.500 98,62 - 323.211.000 98,62% 325.471.250 163,07 - 778.690.000 16307,07% 744.345.000 BPBD
Masyarakat Pasca pengembangan
Bencana pasrtisipasi masyarakat
kegiatan 2 Penyebarluasan Tersedianya pembinaan 1,00 th 320.000.000 73,79 % 191.010.000 100,00 % 105.950.000 85,37 - 90.450.000 85,37% 98.200.000 159,16 - 281.460.000 15916,05% 300.730.000 BPBD
informasi pasca bencna terhadap tim relawan
penanggulangan
bencana daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
kegiatan 3 Rehabilitasi dan jumlah sarana dan 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 BPBD
rekonstruksi pasca prasarana yang
bencana dana bantuan direhabiliitasi dan
hibah direkonstruksi dengan
dana bantuan hibah
Kegiatan 4 Pemulihan korban pasca Jumlah korban bencana 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 BPBD
bencana yang berhasil dipulihkan
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen organisasi untuk berusaha dalam pencapaian kinerja yang lebih baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kualitas SDM yang kurang , Sarana dan Prasarana yang kurang serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antara aparatur
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Perbaikan kualitas SDM dan memaksimalkan Sarpras yang ada serta mempermudah komunikasi antar aparatur
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penambahan SDM yang berkualitasdan memiliki etor kerja yang baik dan ditunjang dengan anggaran yang memadai
110601.00.00.000.5. SOSIAL
1
1 1.13.1.13.1.01 Program Pelayanan Prosentase 100,00 % 506.102.000 100,00 % 2.904.608.390 100,00 % 1.125.802.250 100,00 % 929.594.757 100,00% 1.027.698.504 200,00 % 3.834.203.147 200,00% 2.170.152.574 Dinas Sosial
Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.13.1.13.1.01.02 1 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 0,00 - 0 36,00 bln 263.041.062 12,00 bln 150.000.000 12,00 bln 94.068.341 100,00% 122.034.171 48,00 bln 357.109.403 0,00% 178.554.702 Dinas Sosial
Komunikasi sumber daya Listrik dan Air yang
air dan listrik sudah terselesaikan
1.13.1.13.1.01.18 2 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi 0,00 - 0 36,00 bln 1.359.959.072 12,00 bln 280.000.000 12,00 bln 278.528.917 100,00% 279.264.459 48,00 bln 1.638.487.989 0,00% 819.243.995 Dinas Sosial
dan Konsultasi ke Luar dan Konsultasi yang
Daerah telah terlaksana
1.13.1.13.1.01.19 3 Penunjang Administrasi Jumlah Kegiatan yang 0,00 - 0 36,00 bln 1.281.608.256 12,00 bln 695.802.250 12,00 bln 556.997.499 100,00% 626.399.875 48,00 bln 1.838.605.755 0,00% 919.302.878 Dinas Sosial
dan Operasional Rutin telah terlaksana
Kantor/Kedinasan
PREDIKAT KINERJA
2 1.13.1.13.1.02 Program Peningkatan Presentase 4,00 kl 190.000.000 100,00 % 2.504.551.915 100,00 % 724.367.500 100,00 % 698.352.000 100,00% 711.359.750 200,00 % 3.202.903.915 5000,00% 1.696.451.958 Dinas Sosial
Sarana dan Prasarana Peningkatan sarana
Aparatur dan prasarana Aparatur
2 tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.02.08 1 Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan 0,00 - 0 3,00 gdg 408.228.000 1,00 gdg 177.292.500 1,00 gdg 177.100.000 100,00% 177.196.250 4,00 gdg 585.328.000 0,00% 292.664.000 Dinas Sosial
Kantor gedung kantor yang
sudah terlesaiakan
1.13.1.13.1.02.05 2 Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan 0,00 - 0 8,00 kend 327.333.000 0,00 kend 0 0,00 kend 0 0,00% 0 8,00 kend 327.333.000 0,00% 163.666.500 Dinas Sosial
Dinas/Operasional Kendaraan
Dinas/Operasional yang
sudah terealisasi
1.13.1.13.1.02.10 3 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 0,00 - 0 169,00 unit 245.375.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0 169,00 unit 245.375.000 0,00% 122.687.500 Dinas Sosial
mebeleur yang sudah
terealisasi
1.13.1.13.1.02.13 4 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah Alat kantor/Alat 0,00 - 0 267,00 unit 772.968.989 45,00 unit 351.260.000 45,00 unit 344.039.700 100,00% 347.649.850 312,00 unit 1.117.008.689 0,00% 558.504.345 Dinas Sosial
Alat Rumah Tangga, Alat Rumah Tangga/Alat
Studio dan Alat studio dan Alat
Komunikasi. Komunikasi yang sudah
dibeli
1.13.1.13.1.02.22 5 Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 0,00 - 0 36,00 bln 372.502.400 12,00 bln 48.315.000 12,00 bln 46.300.000 100,00% 47.307.500 48,00 bln 418.802.400 0,00% 209.401.200 Dinas Sosial
Rutin/Berkala Gedung gedung kantor yang
Kantor dan Bangunan sudah terlaksana
Lainnya Pendukung
Gedung Kantor
1.13.1.13.1.02.23 6 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 0,00 - 0 36,00 bln 72.087.026 12,00 bln 30.000.000 12,00 bln 29.175.000 100,00% 29.587.500 48,00 bln 101.262.026 0,00% 50.631.013 Dinas Sosial
Rutin/Berkala Mobil Mobil jabatan yang
Jabatan sudah terlaksana
1.13.1.13.1.02.24 7 Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 0,00 - 0 36,00 bln 88.613.400 12,00 bln 48.500.000 12,00 bln 47.137.800 100,00% 47.818.900 48,00 bln 135.751.200 0,00% 67.875.600 Dinas Sosial
Rutin/Berkala Kendaraan rutin kendaraan yang
Dinas/Operasional sudah terlaksana
Rutin/Berkala Alat kantor, Alat Kantor, Alat Rumah
Alat Rumah Tangga, Alat Tangga, Alat Studio dan
Studio dan Alat alat Komunikasi yang
Komunikasi. sudah terlaksana
Rutin/Berkala Taman dan taman yang terlaksana
bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
110600.110601.02.0 10 Pengelolaan Barang Milik Jumlah kegiatan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 25.000.000 42,40 % 10.600.000 42,40% 17.800.000 42,40 % 10.600.000 0,00% 5.300.000 Dinas Sosial
61 Daerah verivikasi barang yang
terlaksana
PREDIKAT KINERJA
3 Program Peningkatan Persentase 0,00 % 0 100,00 % 322.965.100 162,00 bh 366.564.825 162,00 bh 331.603.850 100,00% 349.084.338 262,00 bh 654.568.950 0,00% 327.284.475 Dinas Sosial
Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin
Aparatur
3
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.03.03 1 Pengadaan pakaian Jumlah pengadaan 0,00 - 0 160,00 bh 53.867.500 0,00 bh 0 0,00 bh 0 0,00% 0 160,00 bh 53.867.500 0,00% 26.933.750 Dinas Sosial
Dinas beserta pakaian Dinas yang
Perlengkapannya sudah terealisasi
1.13.1.13.1.03.08 2 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 0,00 - 0 219,00 bh 50.788.200 162,00 bh 44.550.000 162,00 bh 40.632.350 100,00% 42.591.175 381,00 bh 91.420.550 0,00% 45.710.275 Dinas Sosial
Kerja Lapangan, Pakaian pakaian Kerja Lapangan,
Korpri, Pakaian Khusus pakaian Khusus yang
Hari-Hari Tertentu, sudah terealisasi
Pakaian Olah Raga dll
1.13.1.13.1.03.10 3 Penyelenggaraan Presentase Kegiatan 0,00 - 0 100,00 % 57.156.300 100,00 % 28.568.250 100,00 % 27.098.000 100,00% 27.833.125 200,00 % 84.254.300 0,00% 42.127.150 Dinas Sosial
Peringatan dan Upacara Peringatan/Upacara yang
Hari-hari Besar Nasional terlaksana
1.13.1.13.1.03.12 4 Penyelenggaraan Presentase Kegiatan 0,00 - 0 100,00 % 76.053.100 100,00 % 31.315.075 100,00 % 31.283.000 100,00% 31.299.038 200,00 % 107.336.100 0,00% 53.668.050 Dinas Sosial
Peringatan dan Upacara Peringatan/Upacara yang
Hari Jadi Kota terlaksana
Probolinggo
1.13.1.13.1.03.14 5 Lomba Budaya dan Jumlah Lomba Budaya 0,00 - 0 2,00 keg 20.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 20.000.000 0,00% 10.000.000 Dinas Sosial
Disiplin Kerja kerja yang sudah
terlaksana
1.13.1.13.1.03.15 6 Pembinaan Jumlah Pegawai Dinas 0,00 - 0 51,00 pgw 65.100.000 0,00 pgw 0 0,00 pgw 0 0,00% 0 51,00 pgw 65.100.000 0,00% 32.550.000 Dinas Sosial
Kepegawaian yang mendapat
Pembinaan/Sosialisasi
110600.110601.03.0 7 Bimbingan Teknis Presentase Kegiatan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 262.131.500 88,60 % 232.590.500 88,60% 247.361.000 88,60 % 232.590.500 0,00% 116.295.250 Dinas Sosial
18 Implementasi Peraturan Bimtek yang sudah
Perundang undangan terlaksana
110600.110601.03.0 8 Peringatan Hari Prosentase Kegiatan 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Sosial
19 Kesetiakawanan Sosial peringatan HKSN yang
Nasional (HKSN) terlaksana
PREDIKAT KINERJA
4 1.13.1.13.1.05 Program Peningkatan Persentase 0,00 % 0 100,00 % 55.536.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 100,00 % 55.536.500 0,00% 27.768.250 Dinas Sosial
Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Sumber
Aparatur Daya Aparatur
1.13.1.13.1.05.05 1 Bimbingan Presentase Kegiatan 0,00 - 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Dinas Sosial
Teknis/Workshop/Sosialis Bimtek yang sudah
asi/Seminar terlaksana
Implementasi Peraturan
Perundang Undangan
1.13.1.13.1.05.07 2 Pengembangan dan Jumlah Pegawai Dinas 0,00 - 0 52,00 pgw 55.536.500 0,00 pgw 0 0,00 pgw 0 0,00% 0 52,00 pgw 55.536.500 0,00% 27.768.250 Dinas Sosial
Peningkatan Sumber yang mendapat
Daya Aparatur Pembinaan/Sosialisasi
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
5 1.13.1.13.1.06 Program Peningkatan Persentase 8,00 lap 51.972.000 100,00 % 474.455.000 100,00 % 358.822.000 100,00 % 320.301.500 100,00% 339.561.750 200,00 % 794.756.500 2500,00% 423.364.250 Dinas Sosial
Pengembangan Sistem peningkatan kualitas
Pelaporan Capaian Kinerja laporan capaian kinerja
dan Keuangan dan keuangan SKPD
1.13.1.13.1.06.02 1 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 0,00 - 0 3,00 keg 24.847.500 1,00 dok 5.000.000 1,00 dok 4.982.000 100,00% 4.991.000 4,00 dok 29.829.500 0,00% 14.914.750 Dinas Sosial
Capaian Kinerja dan keuangan yang disusun
ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.13.1.13.1.06.03 2 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 0,00 - 0 8,00 keg 11.396.000 4,00 dok 6.000.000 4,00 dok 5.758.000 100,00% 5.879.000 12,00 dok 17.154.000 0,00% 8.577.000 Dinas Sosial
Keuangan Semesteran keuangan yang disusun
1.13.1.13.1.06.05 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 0,00 - 0 3,00 keg 12.822.000 1,00 dok 5.000.000 1,00 dok 3.114.000 100,00% 4.057.000 4,00 dok 15.936.000 0,00% 7.968.000 Dinas Sosial
Keuangan Akhir Tahun keuangan yang disusun
1.13.1.13.1.06.06 4 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 0,00 - 0 4,00 keg 9.461.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 4,00 dok 9.461.000 0,00% 4.730.500 Dinas Sosial
Keuangan Semesteran keuangan yang disusun
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
1.13.1.13.1.06.08 5 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 0,00 - 0 6,00 keg 41.882.000 2,00 dok 10.000.000 2,00 dok 8.242.000 100,00% 9.121.000 8,00 dok 50.124.000 0,00% 25.062.000 Dinas Sosial
Kerja Anggaran (RKA) perencanaan SKPD yang
dan RAPBD SKPD disusun
1.13.1.13.1.06.12 6 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 0,00 - 0 15,00 keg 23.273.000 5,00 dok 5.000.000 5,00 dok 4.988.000 100,00% 4.994.000 20,00 dok 28.261.000 0,00% 14.130.500 Dinas Sosial
Strategis (Renstra), perencanaan SKPD yang
Rencana Kerja disusun
Pemerintah daerah
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
110600.110601.06.0 7 Penyusunan Indeks Jumlah dokumen Indeks 0,00 - 0 3,00 dok 5.884.000 1,00 dok 6.000.000 1,00 dok 5.985.000 100,00% 5.992.500 4,00 dok 11.869.000 0,00% 5.934.500 Dinas Sosial
29 Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat
(IKM) (IKM) SKPD yang
disusun
110600.110601.06.0 8 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah warga penerima 0,00 - 0 100,00 % 49.480.000 100,00 % 45.885.000 100,00 % 45.839.000 100,00% 45.862.000 200,00 % 95.319.000 0,00% 47.659.500 Dinas Sosial
30 Pelaporan bantuan yang di monev
110600.110601.06.0 9 Fasilitasi Hasil Presentase Kegiatan 0,00 - 0 100,00 % 58.887.500 6,00 keg 57.700.000 6,00 keg 50.100.000 100,00% 53.900.000 106,00 keg 108.987.500 0,00% 54.493.750 Dinas Sosial
31 Pembinaan Kepada Fasilitasi yang terlaksana
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
110600.110601.06.0 10 Verifikasi dan Validasi Presentase Kegiatan 0,00 - 0 100,00 % 236.522.000 100,00 % 218.237.000 94,32 % 191.293.500 94,32% 204.765.250 194,32 % 427.815.500 0,00% 213.907.750 Dinas Sosial
32 Data Kemiskinan (PMKS Verifikasi dan Validasi
dan PBI) yang terlaksana
PREDIKAT KINERJA
6 1.13.1.13.1.07 Program Peningkatan Persentase 5,00 keg 117.468.000 1,00 keg 13.767.750 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 13.767.750 20,00% 65.617.875 Dinas Sosial
Kuantitas dan Kualitas Peningkatan Kuantitas
Pelayanan Publik dan Kualitas pelayanan
Publik
6 Target RPJMD pada tahun 2014 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.07.07 1 Penyusunan Indeks Jumlah dokumen Indeks 0,00 - 0 1,00 keg 13.767.750 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 13.767.750 0,00% 6.883.875 Dinas Sosial
Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat
(IKM) (IKM) SKPD yang
disusun
1.13.1.13.1.07.11 2 Pengelolaan Informasi Jumlah dokumen 0,00 - 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Dinas Sosial
dan Data perencanaan SKPD yang
disusun
PREDIKAT KINERJA
7 1.13.1.13.1.15 Program Pemberdayaan Persentase 9581,00 PMK 328.000.000 22446,00 org 2.758.923.699 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 22446,00 org 2.758.923.699 234,28% 1.543.461.850 Dinas Sosial
Fakir Miskin, Komunitas Penyandang Masalah S
Adat Terpencil (KAT) dan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah (PMKS) yang
Kesejahteraan Sosial diberdayakan
(PMKS) lainnya
1.13.1.13.1.15.08 1 Pengadaan Bahan Jumlah orang yang 0,00 - 0 21552,00 org 1.457.114.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 21552,00 org 1.457.114.500 0,00% 728.557.250 Dinas Sosial
Sembako untuk Bantuan mendapatkan bantuan
Fakir Miskin Raskin
1.13.1.13.1.15.11 2 Penyuluhan dan Jumlah kegiatan 0,00 - 0 2,00 keg 272.936.300 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 272.936.300 0,00% 136.468.150 Dinas Sosial
Bimbingan Sosial sosialisasi dan
pembinaan yang
terlaksana
1.13.1.13.1.15.12 3 Pemantapan Wawasan Jumlah Peserta yang 0,00 - 0 66,00 org 132.478.299 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 66,00 org 132.478.299 0,00% 66.239.150 Dinas Sosial
dan Keterampilan bagi mendapatkan
TAGANA Sosialisasi/Pembinaan
1.13.1.13.1.15.15 4 Penanganan PMKS Jumlah PMKS yang 0,00 - 0 141,00 org 255.585.100 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 141,00 org 255.585.100 0,00% 127.792.550 Dinas Sosial
(Pelatihan dan menerima bantuan
Pembentukan Wirausaha
Baru)
1.13.1.13.1.15.16 5 Pengadaan Bantuan Jumlah Abang Becak 0,00 - 0 687,00 org 164.718.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 687,00 org 164.718.000 0,00% 82.359.000 Dinas Sosial
Peralatan bagi Abang yang menerima bantuan
Becak peralatan berupa ban
1.13.1.13.1.15.18 6 Verifikasi dan Validasi Presentase Kegiatan 0,00 - 0 6,00 keg 476.091.500 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 6,00 keg 476.091.500 0,00% 238.045.750 Dinas Sosial
Data Kemiskinan Verifikasi dan Validasi
(PMKS,RTSM) yang terlaksana
PREDIKAT KINERJA
8 Program Pelayanan & Persentase 0,00 % 0 433,00 org 1.138.479.415 906,00 org 1.698.540.750 906,00 org 1.441.598.340 100,00% 1.570.069.545 1339,00 org 2.580.077.755 0,00% 1.290.038.878 Dinas Sosial
Rehabilitasi Kesejahteraan Penyandang Masalah
Sosial Kesejahteran Sosial
(PMKS) yang
mendapatkan
rehabilitasi Sosial
1.13.1.13.1.16.11 1 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah warga penerima 0,00 - 0 1,00 keg 83.300.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 83.300.000 0,00% 41.650.000 Dinas Sosial
Pelaporan bantuan yang di monev
8
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110600.110601.16.0 2 Pelayanan dan Jumlah Warga Binaan 0,00 - 0 14,00 org 12.209.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 14,00 org 12.209.000 0,00% 6.104.500 Dinas Sosial
12 Rehabilitasi Bekas Warga Lembaga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Pemasyarakatan (BWBLP) yang
(BWBLP) mendapatkan bantuan
110600.110601.16.0 3 Pelayanan dan Jumlah Korban HIV AIDS 0,00 - 0 12,00 org 7.635.500 20,00 org 29.200.000 20,00 org 17.548.200 100,00% 23.374.100 32,00 org 25.183.700 0,00% 12.591.850 Dinas Sosial
13 Rehabilitasi Sosial (ODHA) yang
Korban HIV AIDS mendapatkan Bantuan
(ODHA)
110600.110601.16.0 4 Pelayanan dan Jumlah Tuna Sosial 0,00 - 0 76,00 org 72.957.240 60,00 org 165.690.000 60,00 org 133.250.888 100,00% 149.470.444 136,00 org 206.208.128 0,00% 103.104.064 Dinas Sosial
14 Rehabilitasi Sosial Tuna (Gepeng, Eks Psikotik)
Sosial (Gepeng, Eks yang mendapatkan
Psikotik, Narapidana, Bantuan
NAPZA dan Tuna Susila)
110600.110601.16.0 5 Penunjang Operasional Jumlah Klien yang 0,00 - 0 12,00 bln 61.450.000 100,00 org 160.885.000 100,00 org 97.021.500 100,00% 128.953.250 112,00 org 158.471.500 0,00% 79.235.750 Dinas Sosial
15 Shelter pernah direhabilitasi di
Shelter
110600.110601.16.0 6 Rehabilitasi dan Jumlah Lanjut Usia 0,00 - 0 1,00 keg 15.567.500 300,00 org 226.337.250 300,00 org 192.214.500 100,00% 209.275.875 301,00 org 207.782.000 0,00% 103.891.000 Dinas Sosial
16 Penyantunan Sosial Bagi terlantar yang mendapat
Lanjut Usia Rehabilitasi dan
mengikuti kegiatan
Komda Lansia
110600.110601.16.0 7 Pelayanan dan Jumlah Penyandang 0,00 - 0 191,00 org 302.741.300 57,00 org 217.878.500 57,00 org 215.781.552 100,00% 216.830.026 248,00 org 518.522.852 0,00% 259.261.426 Dinas Sosial
17 Rehabilitasi Sosial Disabilitas yang
Penyandang Disabilitas mendapatkan Bantuan
110600.110601.16.0 8 Pelayanan dan Jumlah Anak 0,00 - 0 60,00 org 50.931.300 62,00 org 51.675.000 62,00 org 34.867.500 100,00% 43.271.250 122,00 org 85.798.800 0,00% 42.899.400 Dinas Sosial
18 Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus
Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan
Bantuan
110600.110601.16.0 9 Deteksi Dini Penyandang Jumlah Peserta/Klien 0,00 - 0 1,00 keg 6.275.000 20,00 org 10.860.000 20,00 org 10.406.000 100,00% 10.633.000 21,00 org 16.681.000 0,00% 8.340.500 Dinas Sosial
19 Disabilitas Rehabilitasi yang akan dideteksi
Berbasis Masyarakat
(RBM)
110600.110601.16.0 10 Optimalisasi Penanganan Jumlah PMKS yang 0,00 - 0 4,00 keg 47.812.500 60,00 org 71.470.000 60,00 org 45.252.500 100,00% 58.361.250 64,00 org 93.065.000 0,00% 46.532.500 Dinas Sosial
20 PMKS Oleh Komite terjaring razia di Jalan
PMKS
110600.110601.16.0 11 Bantuan Peralatan Jumlah Lanjut Usia yang 0,00 - 0 60,00 org 79.056.000 67,00 org 121.969.000 67,00 org 104.640.000 100,00% 113.304.500 127,00 org 183.696.000 0,00% 91.848.000 Dinas Sosial
21 Usaha dan Alat Bantu mendapatkan bantuan
Lanjut Usia
110600.110601.16.0 12 Fasilitasi Pembinaan Jumlah peserta 0,00 - 0 1,00 keg 26.250.000 50,00 org 24.295.000 25,00 org 11.987.500 50,00% 18.141.250 26,00 org 38.237.500 0,00% 19.118.750 Dinas Sosial
22 Lingkungan Sosial sosialisasi tentang Kota
sehat dan Kota Layak
Anak
110600.110601.16.0 13 Pembinaan dan Jumlah Pemulung yang 0,00 - 0 20,00 org 81.903.500 20,00 org 83.655.000 40,00 org 78.424.500 200,00% 81.039.750 60,00 org 160.328.000 0,00% 80.164.000 Dinas Sosial
23 Pelatihan Ketrampilan mendapat pelatihan
Bagi Pemulung Keterampilan
110600.110601.16.0 14 Pelatihan Wirausaha Jumlah Penyandang 0,00 - 0 2,00 keg 95.574.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 2,00 org 95.574.000 0,00% 47.787.000 Dinas Sosial
24 Mandiri bagi Penyandang Disabilitas yang
Disabilitas mengikuti Pelatihan
Keterampilan Usaha
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110600.110601.16.0 15 Pelatihan Wirausaha Jumlah PMKS yang 0,00 - 0 4,00 keg 194.816.575 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 4,00 org 194.816.575 0,00% 97.408.288 Dinas Sosial
25 Mandiri bagi Penyandang mendapatkan Pelatihan
Masalah Kesejahteraan Keterampilan Usaha
Sosial
110600.110601.16.0 16 Pelayanan, Rehabilitasi, Jumlah Anak 0,00 - 0 0,00 org 0 30,00 org 50.632.000 30,00 org 38.224.600 100,00% 44.428.300 30,00 org 38.224.600 0,00% 19.112.300 Dinas Sosial
26 Pelatihan Keterampilan Nakal/Terlantar/Putus
dan Praktek Belajar Bagi sekolah yang
Anak Nakal dan Anak mendapatkan Sosialisasi
Terlantar dan Pembinaan
110600.110601.16.0 17 Pembinaan dan Jumlah Penyandang 0,00 - 0 0,00 org 0 30,00 org 133.324.000 30,00 org 126.299.100 100,00% 129.811.550 30,00 org 126.299.100 0,00% 63.149.550 Dinas Sosial
29 Pelatihan Keterampilan Disabilitas yang
Kerja bagi Tenaga Kerja mengikuti Pelatihan
dan Masyarakat melalui Keterampilan Usaha
Pelatihan Wirausaha
Mandiri bagi Penyandang
Disabilitas
110600.110601.16.0 18 Pembinaan dan Jumlah Anak 0,00 - 0 0,00 org 0 30,00 org 150.670.000 30,00 org 148.822.000 100,00% 149.746.000 30,00 org 148.822.000 0,00% 74.411.000 Dinas Sosial
30 Pelatihan Keterampilan Nakal/Terlantar/Putus
Kerja bagi Tenaga Kerja sekolah yang
dan Masyarakat melalui mendapatkan Pelatihan
Pelatihan Wirausaha Keterampilan Usaha
Mandiri bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial
19 Peningkatan Kapasitas Persentase Kegiatan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 100.000.000 100,00 % 95.753.000 100,00% 97.876.500 100,00 % 95.753.000 0,00% 47.876.500 Dinas Sosial
Bagi Lanjut Usia Bimtek yang sudah
terlaksana
20 Peningkatan Kapasitas Presentase Kegiatan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 100.000.000 100,00 % 91.105.000 100,00% 95.552.500 100,00 % 91.105.000 0,00% 45.552.500 Dinas Sosial
Komite PMKS dan Bimtek yang sudah
Masyarakat terlaksana
PREDIKAT KINERJA
9 1.13.1.13.1.20 Program Pembinaan Eks Persentase PMKS yang 110,00 org 12.900.000 226,00 org 169.289.050 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 226,00 org 169.289.050 205,45% 91.094.525 Dinas Sosial
Penyandang Penyakit mendapatkan
Sosial (Eks. Narapidana, Pembinaan
PSK, Narkoba dan Penyakit
Sosial lainnya)
9 Target RPJMD pada tahun 2014 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.20.15 1 Pelayanan dan Jumlah Korban HIV AIDS 0,00 - 0 28,00 org 31.554.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 28,00 org 31.554.000 0,00% 15.777.000 Dinas Sosial
Rehabilitasi korban HIV (ODHA) yang
AIDS (ODHA) mendapatkan Bantuan
1.13.1.13.1.20.16 2 Pelayanan dan Jumlah Tuna Sosial 0,00 - 0 198,00 org 137.735.050 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 198,00 org 137.735.050 0,00% 68.867.525 Dinas Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial, (Gepeng, Eks Psikotik)
Gepeng dan Eks Psikotik yang mendapatkan
Bantuan
PREDIKAT KINERJA
10 1.13.1.13.1.21 Program Pemberdayaan Persentase Potensi 100,00 org 182.600.000 358,00 org 404.509.800 148,00 org 327.772.000 86,00 org 288.652.600 58,11% 308.212.300 444,00 org 693.162.400 444,00% 437.881.200 Dinas Sosial
Kelembagaan Sumber Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Sosial (PSKS) yang
aktif dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
1.13.1.13.1.21.08 1 Pembinaan dan Jumlah Pembinaan dan 0,00 - 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 0,00 org 0 0,00% 0 Dinas Sosial
Penertiban UGB (Undian Sosialisasi yang
Gratis Berhadiah) dan terlaksana
PUB (Pengumpulan uang
dan Barang)
1.13.1.13.1.21.09 2 Pembinaan Organisasi Jumlah Peserta Orsos 0,00 - 0 174,00 org 240.700.000 58,00 org 220.025.000 29,00 org 200.305.850 50,00% 210.165.425 203,00 org 441.005.850 0,00% 220.502.925 Dinas Sosial
Sosial (Karang Taruna, yang mendapatkan
Karang Werda) Pembinaan/Sosialisasi
1.13.1.13.1.21.10 3 Peningkatan Kinerja Jumlah peserta TKSK 0,00 - 0 102,00 org 47.012.500 34,00 org 52.450.000 0,00 org 50.526.250 0,00% 51.488.125 102,00 org 97.538.750 0,00% 48.769.375 Dinas Sosial
Tenaga Kesejahteraan dan PSM yang
Sosial Kecamatan mendapatkan
(TKSK) dan Pekerja Pembinaan/Sosialisasi
Sosial Masyarakat (PSM)
1.13.1.13.1.21.11 4 Pembinaan dan Jumlah Peserta 0,00 - 0 82,00 org 116.797.300 28,00 org 55.297.000 28,00 org 37.820.500 100,00% 46.558.750 110,00 org 154.617.800 0,00% 77.308.900 Dinas Sosial
Sosialisasi Lembaga Lembaga Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Sosial (LKS) yang
mendapatkan
Pembinaan/Sosialisasi
PREDIKAT KINERJA
11 1.13.1.13.1.25 Program Peningkatan Persentase 4,00 keg 150.000.000 100,00 % 982.908.601 100,00 % 292.678.500 80,81 % 236.510.500 80,81% 264.594.500 180,81 % 1.219.419.101 4520,22% 684.709.551 Dinas Sosial
Keberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan
yang mendukung
pembangunan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.1.25.01 1 Pengembangan 0,00 - 0 0,00 % 22.879.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 22.879.000 0,00% 11.439.500 Dinas Sosial
Kelembagaan
Masyarakat
11
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.25.04 2 Pelestarian Nilai-Nilai Prosentase Kegiatan 0,00 - 0 100,00 % 465.224.501 100,00 % 118.828.500 76,52 % 91.180.500 76,52% 105.004.500 176,52 % 556.405.001 0,00% 278.202.501 Dinas Sosial
Kepahlawanan Peringatan Upacara yang
terlaksana
1.13.1.13.1.25.10 3 Pelayanan dan Jumlah Rumah Tidak 0,00 - 0 0,00 RTLH 208.517.600 0,00 RTLH 0 0,00 RTLH 0 0,00% 0 0,00 RTLH 208.517.600 0,00% 104.258.800 Dinas Sosial
Rehabilitasi Kawasan Layak Huni yang
Kumuh terbantu
1.13.1.13.1.25.14 4 Peringatan Hari Prosentase Kegiatan 0,00 - 0 100,00 % 40.387.500 100,00 % 100.000.000 96,66 % 95.465.000 96,66% 97.732.500 196,66 % 135.852.500 0,00% 67.926.250 Dinas Sosial
Kesetiakawanan Sosial peringatan HKSN yang
Nasional (HKSN) terlaksana
110600.110601.25.0 5 Operasional dan Persentase Kegiatan 0,00 - 0 100,00 % 72.935.000 100,00 % 73.850.000 67,52 % 49.865.000 67,52% 61.857.500 167,52 % 122.800.000 0,00% 61.400.000 Dinas Sosial
15 Pemeliharaan Taman Operasional dan
Makam Pahlawan (TMP) Pemeliharaan yang
terlaksana
110600.110601.25.0 6 Bulan Bhakti Gotong Jumlah Kegiatan yang 0,00 - 0 2,00 keg 138.465.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 138.465.000 0,00% 69.232.500 Dinas Sosial
16 Royong Masyarakat terlaksana
(BBGRM)
110600.110601.25.0 7 Pemberdayaan Kepala Jumlah Kegiatan yang 0,00 - 0 1,00 keg 34.500.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 34.500.000 0,00% 17.250.000 Dinas Sosial
17 Rumah Tangga terlaksana
Perempuan / Janda
PREDIKAT KINERJA
12 1.13.1.13.1.27 Program Pengembangan Persentase Fakir 0,00 % 0 1252,00 org 1.133.856.330 200,00 org 597.746.000 197,00 org 494.912.007 98,50% 546.329.004 1449,00 org 1.628.768.337 0,00% 814.384.169 Dinas Sosial
Kapasitas dam rangka Miskin yang berhasil
Pengentasan Kemiskinan diberdayakan
110600.110601.27.0 1 Fasilitasi Manajemen Jumlah fakir miskin yang 0,00 - 0 25,00 org 46.487.500 85,00 org 133.116.000 85,00 org 122.993.907 100,00% 128.054.954 110,00 org 169.481.407 0,00% 84.740.704 Dinas Sosial
04 Usaha Bagi Keluarga mendapatkan bantuan
Miskin stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 2 Pemberdayaan Sosial Jumlah Peseta yang 0,00 - 0 1,00 keg 73.237.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 1,00 org 73.237.500 0,00% 36.618.750 Dinas Sosial
05 Melalui Kelompok Usaha mengikuti Sosialisasi dan
Bersama (KUBE) Pembinaan
3 Kemandirian Usaha Bagi Jumlah fakir miskin yang 0,00 - 0 23,00 org 45.437.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 23,00 org 45.437.500 0,00% 22.718.750 Dinas Sosial
Fakir Miskin mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 4 Pengadaan Sarana dan Jumlah fakir miskin yang 0,00 - 0 54,00 org 92.229.160 65,00 org 148.150.000 62,00 org 123.940.000 95,38% 136.045.000 116,00 org 216.169.160 0,00% 108.084.580 Dinas Sosial
07 Prasarana Pendukung mendapatkan bantuan
Usaha Bagi Keluarga stimulan/peralatan
Miskin
5 Bantuan Peralatan Bagi Jumlah fakir miskin yang 0,00 - 0 172,00 org 279.911.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 172,00 org 279.911.500 0,00% 139.955.750 Dinas Sosial
Fakir Miskin mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
110600.110601.27.0 6 Pembinaan dan Jumlah PMKS yang 0,00 - 0 78,00 org 216.275.850 40,00 org 116.480.000 40,00 org 94.796.500 100,00% 105.638.250 118,00 org 311.072.350 0,00% 155.536.175 Dinas Sosial
13 Pelatihan Keterampilan mendapat pelatihan
Kerja bagi Tenaga Kerja Keterampilan Usaha
dan Masyarakat melalui
Pelatihan Wirausaha
Mandiri Bagi Masyarakat
110600.110601.27.0 7 Bantuan Raskin Jumlah fakir miskin yang 0,00 - 0 900,00 org 197.459.820 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 900,00 org 197.459.820 0,00% 98.729.910 Dinas Sosial
11 mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 8 Operasional Penyaluran Jumlah Kegiatan yang 0,00 - 0 1,00 keg 182.817.500 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 182.817.500 0,00% 91.408.750 Dinas Sosial
12 Raskin terlaksana
9 Peningkatan Kapasitas Persentase Kegiatan 0,00 - 0 0,00 org 0 100,00 % 100.000.000 80,81 % 80.811.000 80,81% 90.405.500 80,81 % 80.811.000 0,00% 40.405.500 Dinas Sosial
Pendamping Masyarakat Bimtek yang sudah
terlaksana
10 Pembinaan dan Jumlah KRTP yang 0,00 - 0 0,00 org 0 20,00 org 100.000.000 20,00 org 72.370.600 100,00% 86.185.300 20,00 org 72.370.600 0,00% 36.185.300 Dinas Sosial
Pelatihan Keterampilan mendapat pelatihan
Kerja bagi Tenaga Kerja Keterampilan Usaha
dan Masyarakat melalui
Pelatihan Wirausaha
Mandiri bagi Kepala
Rumah Tangga
Perempuan
PREDIKAT KINERJA
13 1.13.1.13.1.30 Program Pemenuhan Persentase 2143,00 PMK 3.619.100.000 2398,00 org 998.368.069 2920,00 org 1.198.403.500 2254,00 997.488.890 77,19% 1.097.946.195 4652,00 org 1.995.856.959 217,08% 2.807.478.480 Dinas Sosial
Pelayanan Dasar dan Penyandang Masalah S
Jaminan Sosial Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang terpenuhi
Jaminan Sosialnya
1.13.1.13.1.30.16 1 Program Keluarga Presentase Pelaksanaan 0,00 - 0 100,00 % 267.896.100 100,00 % 76.200.000 46,87 % 37.083.100 46,87% 56.641.550 146,87 % 304.979.200 0,00% 152.489.600 Dinas Sosial
Harapan Rapat Koordinasi antar
Pendamping PKH yang
terlaksana
1.13.1.13.1.30.17 2 Jaminan dan Jumlah Lanjut Usia yang 0,00 - 0 279,00 org 209.296.669 100,00 org 72.375.000 100,00 org 65.504.500 100,00% 68.939.750 379,00 org 274.801.169 0,00% 137.400.585 Dinas Sosial
Perlindungan sosial bagi mendapatkan bantuan
lanjut usia
1.13.1.13.1.30.18 3 Jaminan dan Jumlah Anak terlantar 0,00 - 0 525,00 org 196.341.550 121,00 org 39.770.000 75,00 org 36.979.500 61,98% 38.374.750 600,00 org 233.321.050 0,00% 116.660.525 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial bagi dan anak yatim yang
Anak Terlantar dan Anak mendapatkan bantuan
Yatim (termasuk PKSA)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.30.26 4 Advokasi dan Jumlah Anak sekolah 0,00 - 0 150,00 org 53.652.500 700,00 org 79.217.000 700,00 org 67.113.800 100,00% 73.165.400 850,00 org 120.766.300 0,00% 60.383.150 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Bagi yang mendapatkan
Anak Bermasalah Sosialisasi/Pembinaan
dengan Hukum
1.13.1.13.1.30.29 5 Peningkatan Kompetensi Jumlah Pendamping 0,00 - 0 75,00 org 61.371.250 29,00 org 137.210.000 29,00 org 118.656.340 100,00% 127.933.170 104,00 org 180.027.590 0,00% 90.013.795 Dinas Sosial
Bagi Pendamping PKH PKH yang mengikuti
Bimtek
Sosialisasi/Pembinaan
110600.110601.30.0 6 Pemantapan Wawasan Jumlah Peserta yang 0,00 - 0 32,00 org 51.561.000 120,00 org 83.400.000 120,00 org 81.092.500 100,00% 82.246.250 152,00 org 132.653.500 0,00% 66.326.750 Dinas Sosial
36 dan Keterampilan Bagi mendapatkan
Taruna Siaga Bencana Sosialisasi/Pembinaan
(TAGANA)
110600.110601.30.0 7 Bimbingan Teknis Jumlah Peserta PSM dan 0,00 - 0 50,00 org 43.061.500 200,00 org 58.906.500 200,00 org 58.261.500 100,00% 58.584.000 250,00 org 101.323.000 0,00% 50.661.500 Dinas Sosial
37 Penanggulangan Linmas yang
Bencana mendapatkan Bimtek
110600.110601.30.0 8 Lembaga Konsultasi Jumlah Peserta Dharma 0,00 - 0 100,00 org 115.187.500 550,00 org 67.137.500 550,00 org 63.208.500 100,00% 65.173.000 650,00 org 178.396.000 0,00% 89.198.000 Dinas Sosial
38 Kesejahteraan Keluarga Wanita, PKK, Kasie
(LK3) Pemas,PSM dan
masyarakat yang
mengikuti
110600.110601.30.0 9 Pemberdayaan Sosial Jumlah Peseta yang 0,00 - 0 0,00 org 0 700,00 org 244.187.500 180,00 org 194.207.650 25,71% 219.197.575 180,00 org 194.207.650 0,00% 97.103.825 Dinas Sosial
41 Melalui Kelompok Usaha mengikuti Sosialisasi dan
Bersama (KUBE) Pembinaan
110600.110601.30.0 10 Bantuan Raskin Jumlah Warga Miskin 0,00 - 0 0,00 org 0 300,00 org 240.000.000 300,00 org 192.524.500 100,00% 216.262.250 300,00 org 192.524.500 0,00% 96.262.250 Dinas Sosial
42 yang mendapatkan
bantuan raskin
110600.110601.30.0 11 Peningkatan Kapasitas Persentase Kegiatan 0,00 - 0 0,00 % 0 100,00 % 100.000.000 82,86 % 82.857.000 82,86% 91.428.500 82,86 % 82.857.000 0,00% 41.428.500 Dinas Sosial
44 Pendamping PKH Bimtek yang sudah
terlaksana
PREDIKAT KINERJA
14 1.13.1.13.1.32 Program Pembinaan Persentase PMKS yang 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 0,00 org 0 0,00% 0 Dinas Sosial
Ketrampilan Bagi diberdayakan lewat
Masyarakat di Lingkungan Pelatihan Keterampilan
Bahan Baku Tembakau
1.13.1.13.1.32.01 1 Pelatihan wirausaha Jumlah PMKS yang 0,00 - 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 0,00 org 0 0,00% 0 Dinas Sosial
mandiri bagi masyarakat mendapatkan Pelatihan
di lingkungan bahan Keterampilan Usaha
baku tembakau
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.01 KETENAGAKERJAAN
1 1.2.01.01 Program Pelayanan Meningkatnya 60,00 bln 2.698.009.500 36,00 bln 2.141.853.089 12,00 bln 1.025.921.484 12,00 bln 816.367.404 100,00% 921.144.444 48,00 bln 2.958.220.493 80,00% 2.828.114.997 Dinas Tenaga
Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Kerja
Perkantoran
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Air 60,00 bln 612.000.000 36,00 bln 422.639.175 12,00 bln 206.736.916 12,00 bln 128.878.007 100,00% 167.807.462 48,00 bln 551.517.182 80,00% 581.758.591 Dinas Tenaga
1.002 Komunikasi, Sumber Kerja
Daya Air dan Listrik.
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Rapat-Rapat Kordinasi Rapat Koordinasi Ke 60,00 bln 859.000.000 36,00 bln 621.401.953 12,00 bln 266.335.918 12,00 bln 266.496.745 100,00% 266.416.331 48,00 bln 887.898.698 80,00% 873.449.349 Dinas Tenaga
1.018 dan Konsultasi Ke Luar Luar Daerah. Kerja
Daerah
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Penyediaan Tenaga Administrasi dan 60,00 bln 55.900.000 36,00 bln 22.140.000 12,00 bln 0 12,00 bln 0 100,00% 0 48,00 bln 22.140.000 80,00% 39.020.000 Dinas Tenaga
1.019 Pendukung Kelancaran Operasional Rutin Kerja
Operasional Kantor Kantor.
1.2.01.1.2.01.01.00.0 4 Penunjang Admnistrasi Administrasi dan 60,00 bln 991.109.500 36,00 bln 1.024.866.718 12,00 bln 499.683.650 12,00 bln 370.017.999 100,00% 434.850.825 48,00 bln 1.394.884.717 80,00% 1.192.997.109 Dinas Tenaga
1.027 dan Operasional Rutin Operasional Rutin Kerja
Kantor/ Kedinasan Kantor.
1.2.01.1.2.01.01.00.0 5 Penunjang Admnistrasi Administrasi dan 60,00 bln 180.000.000 36,00 bln 50.805.243 12,00 bln 53.165.000 12,00 bln 50.974.653 100,00% 52.069.827 48,00 bln 101.779.896 80,00% 140.889.948 Dinas Tenaga
1.060 dan Operasional UPT Operasional Rutin UPT Kerja
BLK BLK.
PREDIKAT KINERJA
2 1.2.01.02 Program Peningkatan Meningkatnya Sarana 60,00 bln 2.193.751.750 60,00 bln 1.120.721.264 12,00 bln 290.942.450 12,00 bln 237.482.256 100,00% 264.212.353 72,00 bln 1.358.203.520 120,00% 1.775.977.635 Dinas Tenaga
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Kerja
Aparatur
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Pengadaan alat kantor, Pengadaan alat kantor, 60,00 bln 1.076.000.000 60,00 bln 609.185.979 12,00 bln 107.760.000 12,00 bln 101.558.656 100,00% 104.659.328 72,00 bln 710.744.635 120,00% 893.372.318 Dinas Tenaga
2.13 alat rumah tangga, Alat alat rumah tangga, Alat Kerja
Studio dan alat Studio dan alat
komunikasi komunikasi
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Pemeliharaan Pemeliharaan gedung 60,00 bln 336.000.000 60,00 bln 226.292.000 12,00 bln 29.200.000 12,00 bln 28.823.000 100,00% 29.011.500 72,00 bln 255.115.000 120,00% 295.557.500 Dinas Tenaga
2.22 rutin/berkala gedung kantor Kerja
kantor
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Pemeliharaan Pemeliharaan mobil 60,00 bln 151.065.750 60,00 bln 68.499.703 12,00 bln 29.132.450 12,00 bln 19.080.500 100,00% 24.106.475 72,00 bln 87.580.203 120,00% 119.322.977 Dinas Tenaga
2.23 rutin/berkala mobil jabatan Kerja
jabatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.01.1.2.01.01.00.0 4 Pemeliharaan Pemeliharaan kendaraan 60,00 bln 162.500.000 60,00 bln 68.778.000 12,00 bln 39.850.000 12,00 bln 25.667.500 100,00% 32.758.750 72,00 bln 94.445.500 120,00% 128.472.750 Dinas Tenaga
2.24 rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Kerja
dinas /operasional
1.2.01.1.2.01.01.00.0 5 Pemeliharaan Pemeliharaan meubeler 60,00 bln 95.000.000 60,00 bln 31.300.000 12,00 bln 10.000.000 12,00 bln 8.950.000 100,00% 9.475.000 72,00 bln 40.250.000 120,00% 67.625.000 Dinas Tenaga
2.29 rutin/berkala mebeler Kerja
1.2.01.1.2.01.01.00.0 6 Pemeliharaan Pemeliharaan alat 60,00 bln 206.686.000 60,00 bln 48.485.000 12,00 bln 30.000.000 12,00 bln 24.793.000 100,00% 27.396.500 72,00 bln 73.278.000 120,00% 139.982.000 Dinas Tenaga
2.32 rutin/berkala alat kantor, kantor, alat rumah Kerja
alat rumah tangga alat tangga alat studio dan
studio dan alat alat komunikasi
komunikasi
1.2.01.1.2.01.01.00.0 7 Pemeliharaan Pemeliharaan taman 60,00 bln 91.500.000 60,00 bln 60.730.582 12,00 bln 20.000.000 12,00 bln 19.850.000 100,00% 19.925.000 72,00 bln 80.580.582 120,00% 86.040.291 Dinas Tenaga
2.36 rutin/berkala taman dan dan bangunan lainnya ( Kerja
bangunan lainnya tempat parkir, pos
(Tempat parkir, pos penjagaan, gerbang dan
penjagaan, gerbang dan pagar, pavingisasi ).
pagar, pavingisasi dll )
1.2.01.1.2.01.01.00.0 8 Pengelolaan Barang Milik Penghapusan barang 1,00 kl 75.000.000 1,00 kl 7.450.000 3,00 bln 25.000.000 12,00 kl 8.759.600 400,00% 16.879.800 13,00 kl 16.209.600 1300,00% 45.604.800 Dinas Tenaga
2.061 Daerah milik daerah Kerja
PREDIKAT KINERJA
3 1.2.01.03 Program Peningkatan Meningkatnya Sistem 3,00 kl 683.750.000 2,00 kl 173.666.000 1,00 kl 41.240.000 1,00 kl 33.525.000 100,00% 37.382.500 3,00 kl 207.191.000 0,00% 445.470.500 Dinas Tenaga
Disiplin Aparatur Pelaporan Capaian Kerja
Kinerja dan Keuangan
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Kegiatan Pengadaan Terlaksananya kegiatan 3,00 kl 244.000.000 2,00 kl 44.380.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 2,00 kl 44.380.000 66,67% 144.190.000 Dinas Tenaga
3.02 pakaian dinas beserta Pengadaan pakaian Kerja
perlengkapannya dinas beserta
perlengkapannya
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Kegiatan Pengadaan Terlaksananya kegiatan 3,00 kl 259.000.000 2,00 kl 59.481.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 2,00 kl 59.481.000 66,67% 159.240.500 Dinas Tenaga
3.07 pakaian kerja Pengadaan pakaian kerja Kerja
lapangan/pakaian korpri / lapangan/pakaian korpri /
pakaian olah raga, pakaian olah raga,
pakaian hari - hari pakaian hari - hari
tertentu tertentu
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Peringatan Hari-Hari Pelaksanaan HUT Kota 1,00 kl 180.750.000 1,00 kl 69.805.000 1,00 kl 41.240.000 1,00 kl 33.525.000 100,00% 37.382.500 2,00 kl 103.330.000 200,00% 142.040.000 Dinas Tenaga
3.09 Besar Nasional probolinggo Kerja
PREDIKAT KINERJA
4 1.2.01.05 Program Peningkatan Peningkatan Disiplan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 Dinas Tenaga
Kapasitas Sumber Daya Disiplain Aparatur Kerja
Aparatur.
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Bimbingan Terlaksananya 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 0,00 org 0 0,00% 0 Dinas Tenaga
5.03 Teknis/Workshop/Sosialis Bimbingan Kerja
asi/Seminar Teknis/Workshop/Sosialis
Implementasi Peraturan asi/Seminar
Perundang-undangan. Implementasi Peraturan
Perundang-undangan.
PREDIKAT KINERJA
5 1.2.01.06 Program Peningkatan Meningkatnya Sistem 12,00 dok 198.363.000 12,00 dok 97.932.000 4,00 dok 23.590.000 4,00 dok 18.795.100 100,00% 21.192.550 16,00 dok 116.727.100 133,33% 157.545.050 Dinas Tenaga
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja
Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Keuangan
dan Keuangan
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Penyusunan laporan Pelaksanaan 12,00 dok 48.326.700 12,00 dok 18.897.000 4,00 dok 3.840.000 4,00 dok 3.821.100 100,00% 3.830.550 16,00 dok 22.718.100 133,33% 35.522.400 Dinas Tenaga
6.001 capaian kinerja ( Lakip ) Penyusunan laporan Kerja
dan ikthisar realisasi capaian kinerja (Lakip)
kinerja SKPD
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Penyusunan pelaporan Pelaksanaan 8,00 dok 47.100.000 8,00 dok 21.764.500 2,00 dok 7.105.000 2,00 dok 7.105.000 100,00% 7.105.000 10,00 dok 28.869.500 125,00% 37.984.750 Dinas Tenaga
6.004 keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan Kerja
keuangan akhir tahun
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Penyusunan RKA, dan Pelaksanaan 8,00 dok 63.599.700 8,00 dok 34.271.200 2,00 dok 8.504.000 2,00 dok 3.814.000 100,00% 6.159.000 10,00 dok 38.085.200 125,00% 50.842.450 Dinas Tenaga
6.007 RAPBD SKPD Penyusunan RKA, dan Kerja
RAPBD SKPD
1.2.01.1.2.01.01.00.0 4 Penyusunan renstra, Pelaksanaan 12,00 dok 39.336.600 12,00 dok 22.999.300 4,00 dok 4.141.000 4,00 dok 4.055.000 100,00% 4.098.000 16,00 dok 27.054.300 133,33% 33.195.450 Dinas Tenaga
6.011 RKPD dan Dokumen Penyusunan renstra, Kerja
lainnya RKPD dan Dokumen
lainnya
PREDIKAT KINERJA
6 1.2.01.07 Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas 5,00 kl 50.000.000 1,00 kl 2.000.000 1,00 kl 2.200.000 1,00 kl 2.200.000 100,00% 2.200.000 2,00 kl 4.200.000 40,00% 27.100.000 Dinas Tenaga
Kualitas dan Kuantitas dan Kuantitas Kerja
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan 5,00 kl 50.000.000 1,00 kl 2.000.000 1,00 kl 2.200.000 1,00 kl 2.200.000 100,00% 2.200.000 2,00 kl 4.200.000 40,00% 27.100.000 Dinas Tenaga
7.010 informasi dan data pengelolaan informasi Kerja
dan data
PREDIKAT KINERJA
7 1.2.01.08 Program Peningkatan Meningkatnya Kinerja 3,00 kl 52.991.900 3,00 kl 15.544.600 1,00 kl 3.775.400 1,00 kl 3.302.100 100,00% 3.538.750 4,00 kl 18.846.700 133,33% 35.919.300 Dinas Tenaga
kapasitas Kinerja Lembaga Lembaga dan Aparatur Kerja
dan Aparatur pemerintah Pemerintah
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan 3,00 kl 52.991.900 3,00 kl 15.544.600 1,00 kl 3.775.400 1,00 kl 3.302.100 100,00% 3.538.750 4,00 kl 18.846.700 133,33% 35.919.300 Dinas Tenaga
8.004 Ketatalaksanaan Aparatur Sipil Negara Kerja
pegawai
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
8 1.2.01.15 Program Peningkatan Persentase tenaga 338,70 % 6.807.072.500 224,90 % 4.321.728.600 73,70 % 1.121.517.305 77,20 % 1.092.932.350 104,75% 1.107.224.828 302,10 % 5.414.660.950 89,19% 6.110.866.725 Dinas Tenaga
Kualitas dan Produktifitas kerja yang Kerja
Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Kegiatan Pembangunan Terlaksananya kegiatan 121,50 % 552.331.250 148,10 % 54.400.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 148,10 % 54.400.000 121,89% 303.365.625 Dinas Tenaga
5.002 balai latihan kerja Balai Latihan Kerja. Kerja
1.2.01.1.2.01.01.00.1 2 Kegiatan Penyuluhan Terlaksananya kegiatan 121,50 % 427.331.250 148,10 % 14.295.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 148,10 % 14.295.000 121,89% 220.813.125 Dinas Tenaga
5.013 Produktivitas Tenaga Penyuluhan Produktivitas Kerja
Kerja Tenaga Kerja.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 3 Komputerisasi pelayanan Data pendaftar peserta 210,50 % 520.331.250 224,90 % 153.970.000 73,70 % 50.549.350 77,20 % 49.170.000 104,75% 49.859.675 302,10 % 203.140.000 143,52% 361.735.625 Dinas Tenaga
5.024 kios 3 in 1 on line pelatihan, sertifikasi, Kerja
penempatan dan
informasi lowongan.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 4 Pelatihan bagi pencari Pelatihan dan 210,50 % 1.465.831.250 224,90 % 2.943.576.600 73,70 % 1.029.715.805 77,20 % 1.003.310.200 104,75% 1.016.513.003 302,10 % 3.946.886.800 143,52% 2.706.359.025 Dinas Tenaga
5.025 kerja ketrampilan berbagai Kerja
jenis kejuruan bagi
pencari kerja.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 5 Kegiatan Pelatihan Terlaksananya kegiatan 121,50 % 2.551.731.250 148,10 % 596.910.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 148,10 % 596.910.000 121,89% 1.574.320.625 Dinas Tenaga
5.026 ketrampilan bagi pelatihan bagi Kerja
masyarakat didaerah masyarakat dilingkungan
penghasil bahan baku daerah penghasil bahan
tembakau. baku tembakau.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 6 Kegiatan Pemberdayaan Terlaksananya kegiatan 121,50 % 327.331.250 148,10 % 15.600.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 148,10 % 15.600.000 121,89% 171.465.625 Dinas Tenaga
5.028 lembaga pelatihan kerja pemberdayaan lembaga Kerja
swasta pelatihan kerja swasta.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 7 Peningkatan Pelatihan bagi wira 210,50 % 457.331.250 224,90 % 214.957.000 73,70 % 38.952.150 77,20 % 38.952.150 104,75% 38.952.150 302,10 % 253.909.150 143,52% 355.620.200 Dinas Tenaga
5.029 produktivitas wira usaha usaha baru. Kerja
baru
1.2.01.1.2.01.01.00.1 8 Kegiatan Pelatihan dan Terlaksananya kegiatan 121,50 % 502.553.750 148,10 % 328.020.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 148,10 % 328.020.000 121,89% 415.286.875 Dinas Tenaga
5.030 pemagangan berbasis Pelatihan dan Kerja
pengguna dalam negeri pemagangan berbasis
pengguna dalam negeri.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 8 Kegiatan Pengadaan Penyandang disabilitas 73,70 % 2.300.000 0,00 % 0 73,70 % 2.300.000 0,00 % 1.500.000 0,00% 1.900.000 0,00 % 1.500.000 0,00% 1.900.000 Dinas Tenaga
5.031 Sarana dan prasarana Kerja
bagi pencari kerja
PREDIKAT KINERJA
9 1.2.01.16 Program Peningkatan Persentase Pencari 362,50 % 3.292.005.000 219,70 % 1.737.042.835 76,00 % 399.642.850 73,82 % 278.657.816 97,13% 339.150.333 293,52 % 2.015.700.651 80,97% 2.653.852.826 Dinas Tenaga
Kesempatan Kerja kerja yang Kerja
ditempatkan.
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Penyebarluasan PelaksanaanJob Market 362,50 % 971.220.000 219,70 % 527.633.350 76,00 % 176.989.150 73,82 % 106.599.900 97,13% 141.794.525 293,52 % 634.233.250 80,97% 802.726.625 Dinas Tenaga
6.002 informasi bursa tenaga Fair ( JMF ) Kerja
kerja
1.2.01.1.2.01.01.00.1 2 Pendataan tenaga kerja Pelaksanaan Pendataan 362,50 % 184.342.500 219,70 % 17.776.700 76,00 % 7.078.900 73,82 % 6.092.900 97,13% 6.585.900 293,52 % 23.869.600 80,97% 104.106.050 Dinas Tenaga
6.009 warga negara asing tenaga kerja asing Kerja
pendatang (TKWNAP)
1.2.01.1.2.01.01.00.1 3 Usaha mandiri sektor Pembekalan bagi wira 362,50 % 493.290.000 219,70 % 533.569.005 76,00 % 131.191.600 73,82 % 110.249.066 97,13% 120.720.333 293,52 % 643.818.071 80,97% 568.554.036 Dinas Tenaga
6.010 informal usaha baru lulusan SD Kerja
dan SMP
1.2.01.1.2.01.01.00.1 4 Ketransmigrasian Sosialisasi 362,50 % 230.582.500 219,70 % 33.884.500 76,00 % 12.024.500 73,82 % 11.656.500 97,13% 11.840.500 293,52 % 45.541.000 80,97% 138.061.750 Dinas Tenaga
6.011 ketransmigrasian Kerja
1.2.01.1.2.01.01.00.1 5 Kegiatan Pemanduan Pembekalan bagi wira 134,00 % 356.490.000 219,70 % 343.003.580 76,00 % 0 73,82 % 0 97,13% 0 293,52 % 343.003.580 219,04% 349.746.790 Dinas Tenaga
6.012 dan bimbingan tenaga usaha baru lulusan SLTA Kerja
kerja mandiri terdidik (
TKMT )
1.2.01.1.2.01.01.00.1 6 Kegiatan Penyuluhan Sosialisasi antar kerja 362,50 % 350.000.000 219,70 % 118.822.100 76,00 % 19.582.400 73,82 % 19.515.400 97,13% 19.548.900 293,52 % 138.337.500 80,97% 244.168.750 Dinas Tenaga
6.016 dan sosialisasi antar antar negara (AKAN) Kerja
kerja antar negara
(AKAN)
1.2.01.1.2.01.01.00.1 7 Bursa kerja on line Informasi lowongan kerja 362,50 % 320.175.000 219,70 % 160.010.600 76,00 % 52.776.300 73,82 % 24.544.050 97,13% 38.660.175 293,52 % 184.554.650 80,97% 252.364.825 Dinas Tenaga
6.018 secara on line Kerja
1.2.01.1.2.01.01.00.1 8 Kegiatan Pembinaan dan Terlaksananya kegiatan 64,50 % 385.905.000 219,70 % 2.343.000 76,00 % 0 73,82 % 0 97,13% 0 293,52 % 2.343.000 455,07% 194.124.000 Dinas Tenaga
6.019 bimbingan teknis Pembinaan dan Kerja
motivasi usaha alih bimbingan teknis
provesi motivasi usaha alih
provesi.
PREDIKAT KINERJA
10 1.2.01.18 Program Jejaring Kerja Persentase Pencari 362,50 % 509.500.000 219,70 % 152.937.500 76,00 % 58.675.000 73,82 % 47.500.000 97,13% 53.087.500 293,52 % 200.437.500 80,97% 354.968.750 Dinas Tenaga
Sama Bidang kerja yang Kerja
Ketenagakerjaan ditempatkan.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Pameran pembangunan Memamerkan hasil-hasil 362,50 % 509.500.000 219,70 % 152.937.500 76,00 % 58.675.000 73,82 % 47.500.000 97,13% 53.087.500 293,52 % 200.437.500 80,97% 354.968.750 Dinas Tenaga
8.001 arena promosi dan peserta pelatihan yang Kerja
publikasi sudah membuka usaha
sendiri.
PREDIKAT KINERJA
11 1.2.01.19 Program Pengawasan Meningkatnya norma 90,40 % 1.611.956.750 107,40 % 322.190.850 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,40 % 322.190.850 118,81% 967.073.800 Dinas Tenaga
Ketenagakerjaan dan kerja dan jamsostek di Kerja
Perlindungan Tenaga Kerja. perusahaan.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Peningkatan Terlaksananya kegiatan 90,40 % 437.312.500 107,40 % 129.760.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,40 % 129.760.000 0,00% 283.536.250 Dinas Tenaga
9.003 pengawasan norma Peningkatan Kerja
Kerja dan jamsostek. pengawasan norma
Kerja dan jamsostek
1.2.01.1.2.01.01.00.1 2 Monitoring dan evaluasi Terlaksananya kegiatan 90,40 % 162.199.250 107,40 % 38.948.350 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,40 % 38.948.350 0,00% 100.573.800 Dinas Tenaga
9.010 Monitoring dan evaluasi Kerja
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.01.1.2.01.01.00.1 3 Pembinaan dan Terlaksananya kegiatan 90,40 % 281.195.000 107,40 % 58.719.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,40 % 58.719.000 0,00% 169.957.000 Dinas Tenaga
9.014 sertifikasi Norma Pembinaan dan Kerja
Keselamatan dan sertifikasi Norma
Kesehatan Kerja ( K3 ). Keselamatan dan
Kesehatan Kerja ( K3 )
1.2.01.1.2.01.01.00.1 4 Pelatihan dan sertifikasi Terlaksananya Pelatihan 90,40 % 318.750.000 107,40 % 42.419.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,40 % 42.419.500 0,00% 180.584.750 Dinas Tenaga
9.015 operator teknis dan sertifikasi operator Kerja
teknis
1.2.01.1.2.01.01.00.1 5 Pembinaan dan Terlaksananya kegiatan 90,40 % 150.000.000 107,40 % 52.344.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,40 % 52.344.000 0,00% 101.172.000 Dinas Tenaga
9.016 perlindungan tenaga Pembinaan dan Kerja
kerja perempuan dan perlindungan tenaga
anak. kerja perempuan dan
anak
1.2.01.1.2.01.01.00.1 6 Peningkatan Terlaksananya kegiatan 90,40 % 262.500.000 107,40 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 107,40 % 0 0,00% 131.250.000 Dinas Tenaga
9.017 pengawasan penegakan Peningkatan Kerja
hukum terhadap norma pengawasan penegakan
kerja. hukum terhadap norma
kerja
PREDIKAT KINERJA
12 1.2.01.20 Program Pengembangan Prosentase kasus yang 289,00 % 1.614.200.000 199,50 % 847.952.856 55,70 % 246.344.700 91,60 % 192.057.050 164,45% 219.200.875 291,10 % 1.040.009.906 100,73% 1.327.104.953 Dinas Tenaga
Hubungan Industrial diselesaikan dengan Kerja
perjanjian bersama.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pemberdayaan lembaga Pelaksanaan kegiatan 289,00 % 330.000.000 199,50 % 274.825.050 59,50 % 89.463.300 72,70 % 74.829.700 122,18% 82.146.500 272,20 % 349.654.750 94,19% 339.827.375 Dinas Tenaga
0.001 ketenagakerjaan May Dey dan Bimtek Kerja
Ketenagakerjaan
1.2.01.1.2.01.01.00.2 2 Pemberdayaan dewan Pelaksanaan survey 289,00 % 533.000.000 199,50 % 314.459.156 0,00 % 56.558.600 0,00 % 34.033.150 0,00% 45.295.875 199,50 % 348.492.306 69,03% 440.746.153 Dinas Tenaga
0.002 pengupahan daerah pasar, rapat dewan Kerja
pengupahan dan
sosialisasi UMK
1.2.01.1.2.01.01.00.2 3 Penerapan deteksi dini Deteksi dini 289,00 % 306.000.000 199,50 % 142.031.150 59,00 % 75.663.750 61,30 % 59.646.650 103,90% 67.655.200 260,80 % 201.677.800 90,24% 253.838.900 Dinas Tenaga
0.003 Kerja
1.2.01.1.2.01.01.00.2 4 Kegiatan Pembinaan Terlaksananya kegiatan 112,00 % 285.000.000 130,30 % 18.510.750 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 130,30 % 18.510.750 116,34% 151.755.375 Dinas Tenaga
0.004 syarat kerja dan Pembinaan syarat kerja Kerja
kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan
pekerja
1.2.01.1.2.01.01.00.2 5 Pembinaan dan Persentase pekerja / 46,50 % 160.200.000 66,70 % 98.126.750 48,50 % 24.659.050 46,50 % 23.547.550 95,88% 24.103.300 113,20 % 121.674.300 243,44% 140.937.150 Dinas Tenaga
0.011 peningkatan buruh yang menjadi Kerja
Kepesertaan Jaminan peserta Program BPJS
Sosial Tenaga Kerja ( Kesehatan dan BPJS
JAMSOSTEK ) Ketenagakerjaan.
PREDIKAT KINERJA
13 1.2.01.21 Program Pengembangan Meningkatnya budaya 46,00 % 275.000.000 95,90 % 52.038.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 95,90 % 52.038.000 208,48% 163.519.000 Dinas Tenaga
Lingkungan Perusahaan kerja keselamatan dan Kerja
Sehat kesehatan kerja di
perusahaan.
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pengembangan Terlaksananya kegiatan 46,00 % 275.000.000 95,90 % 52.038.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 95,90 % 52.038.000 0,00% 163.519.000 Dinas Tenaga
1.001 Perusahaan Sehat Pengembangan Kerja
Perusahaan Sehat
PREDIKAT KINERJA
14 1.2.01.22 Program Peningkatan Persentase tenaga 64,80 % 2.198.010.000 76,80 % 1.426.698.750 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 76,80 % 1.426.698.750 0,00% 1.812.354.375 Dinas Tenaga
Kompetensi Tenaga Kerja kerja yang Kerja
dan Produktivitas mendapatkan pelatihan
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pelatihan Berbasis Pelatihan dan 64,80 % 2.198.010.000 76,80 % 1.426.698.750 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 76,80 % 1.426.698.750 0,00% 1.812.354.375 Dinas Tenaga
2.001 Kompetensi ketrampilan berbagai Kerja
jenis kejuruan bagi
pencari kerja.
PREDIKAT KINERJA
15 1.2.01.00.24 Program Pembinaan Persentase tenaga 148,70 % 840.593.486 0,00 % 0 73,70 % 440.593.486 77,20 % 410.531.390 104,75% 425.562.438 77,20 % 410.531.390 51,92% 625.562.438 Dinas Tenaga
Lingkungan Sosial kerja yang Kerja
mendapatkan pelatihan
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pembinaan dan Persentase tenaga kerja 73,70 % 72.593.486 0,00 % 0 73,70 % 72.593.486 77,20 % 67.880.000 104,75% 70.236.743 77,20 % 67.880.000 104,75% 70.236.743 Dinas Tenaga
4.001 Pelatihan Kerja Bagi yang mendapatkan Kerja
Tenaga Kerja dan pelatihan berbasis
Masyarakat kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 2 Bantuan Sarana Produksi Persentase tenaga kerja 73,70 % 168.000.000 0,00 % 0 73,70 % 168.000.000 77,20 % 167.760.000 104,75% 167.880.000 77,20 % 167.760.000 104,75% 167.880.000 Dinas Tenaga
4.002 bagi Msyarakat / yang mendapatkan Kerja
Kelompok Masyarakat pelatihan berbasis
kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 3 Penyediaan/peningkatan/ Persentase tenaga kerja 75,00 % 400.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 200.000.000 Dinas Tenaga
4.003 pemeliharaan sarana yang mendapatkan Kerja
prasarana kelembagaan pelatihan berbasis
pelatihan kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 4 Penyediaan/peningkatan/ Persentase tenaga kerja 73,70 % 200.000.000 0,00 % 0 73,70 % 200.000.000 77,20 % 174.891.390 104,75% 187.445.695 77,20 % 174.891.390 104,75% 187.445.695 Dinas Tenaga
4.005 pemeliharaan sarana yang mendapatkan Kerja
prasarana kelembagaan pelatihan berbasis
pelatihan kompetensi.
PREDIKAT KINERJA

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
12.02 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 12.02.01 Program pelayanan Terpenuhinya 100,00 % 4.234.896.000 100,00 % 1.865.510.316 100,00 % 784.961.020 177,00 % 678.909.565 177,00% 731.935.293 277,00 % 2.544.419.881 277,00% 3.389.657.941 DP3AKB
administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi
dan Operasional Kantor
002 1 Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening 60,00 bln 252.000.000 36,00 bln 65.227.413 12,00 bln 36.000.000 12,00 bln 28.862.069 100,00% 32.431.035 48,00 bln 94.089.482 80,00% 173.044.741 DP3AKB
Komunikasi, Sumber Telepon, Inet, Air dan
Daya Air dan Listrik Listrik
018 2 Rapat-Rapat Kordinasi Perjalanan Dinas Luar 1180,00 keg 1.425.000.000 717,00 keg 701.335.942 250,00 kl 295.981.020 246,00 kl 288.609.256 98,40% 292.295.138 963,00 kl 989.945.198 81,61% 1.207.472.599 DP3AKB
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Daerah
027 3 Penunjang Administrasi Pelayanan Administrasi 60,00 bln 2.557.896.000 36,00 bln 1.098.946.961 12,00 bln 452.980.000 12,00 bln 361.438.240 100,00% 407.209.120 48,00 bln 1.460.385.201 80,00% 2.009.140.601 DP3AKB
dan Opersional Rutin dan Opersional Rutin
Kantor/Kedinasan Kantor
PREDIKAT KINERJA
2 12.02.02 Program Peningkatan Terpenuhinya Sarana 846,00 bh 19.615.811.000 100,00 - 2.001.207.754 100,00 - 18.142.037.000 0,09 - 196.017.275 0,09% 9.169.027.138 100,09 - 2.197.225.029 11,83% 10.906.518.015 DP3AKB
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan 6,00 kend 101.418.800 6,00 kend 101.418.800 0,00 kend 0 0,00 kend 0 0,00% 0 6,00 kend 101.418.800 100,00% 101.418.800 DP3AKB
Dinas /Operasional Kendaraan Dinas
Operasional
013 2 Pengadaan Alat Kantor, Pengadaan Alat kantor, 48,00 unit 530.842.200 28,00 unit 865.479.946 14,00 unit 71.372.000 13,00 unit 64.599.075 92,86% 67.985.538 41,00 unit 930.079.021 85,42% 730.460.611 DP3AKB
Alat Rumah Tangga, Alat Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat Studio dan Alat
Komunikasi Komunikasi
3 Pengadaan Taman dan Pengadaan Taman dan 1,00 prkr 20.000.000 2,00 prkr 268.487.000 0,00 prkr 0 0,00 prkr 0 0,00% 0 2,00 prkr 268.487.000 200,00% 144.243.500 DP3AKB
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
31Tugu KB
022 4 Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung 1,00 th 126.000.000 1,00 th 368.467.008 1,00 th 25.000.000 3,00 th 25.000.000 300,00% 25.000.000 4,00 th 393.467.008 400,00% 259.733.504 DP3AKB
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kantor
023 5 Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin 1,00 mbl 144.850.000 1,00 mbl 40.889.700 1,00 mbl 15.170.000 1,00 mbl 13.754.800 100,00% 14.462.400 2,00 mbl 54.644.500 200,00% 99.747.250 DP3AKB
Rutin/berkala mobil Untuk Mobil Jabatan
jabatan
024 6 Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin 52,00 kend 224.500.000 52,00 kend 121.248.300 48,00 kend 45.680.000 48,00 kend 42.982.400 100,00% 44.331.200 100,00 kend 164.230.700 192,31% 194.365.350 DP3AKB
Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
032 7 Pemeliharaan Pemeliharaan Alat 401,00 unit 132.000.000 174,00 unit 112.387.000 105,00 unit 39.500.000 98,00 unit 24.280.000 93,33% 31.890.000 272,00 unit 136.667.000 67,83% 134.333.500 DP3AKB
Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah
Kantor, Alat Rumah tangga, Komputer
Tangga, Komputer
036 8 Pemeliharaan Pemeliharaan Taman 2,00 tmn 186.200.000 2,00 tmn 63.850.000 17,00 tmn 14.800.000 17,00 tmn 14.750.000 100,00% 14.775.000 19,00 tmn 78.600.000 950,00% 132.400.000 DP3AKB
Rutin/Berkala Taman dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya 31Tugu KB
(Tempat Parkir,Pos
Penjagaan,Gerbang dan
060 9 Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah 2,00 keg 18.150.000.000 1,00 keg 58.980.000 1,00 keg 17.905.515.000 0,00 keg 642.000 0,00% 8.953.078.500 1,00 keg 59.622.000 50,00% 9.104.811.000 DP3AKB
061 10 Pengelolaan Barang Milik Jumlah Kegiatan 2,00 dok 0 2,00 dok 0 2,00 dok 25.000.000 1,00 dok 10.009.000 50,00% 17.504.500 3,00 dok 10.009.000 150,00% 5.004.500 DP3AKB
Daerah Pengelolaan BMD
PREDIKAT KINERJA
3 12.02.03 Program Peningkatan Meningkatnya Disiplin 95,00 % 714.385.000 100,00 % 275.447.500 100,00 % 36.360.750 0,00 % 35.350.000 0,00% 35.855.375 100,00 % 310.797.500 105,26% 512.591.250 DP3AKB
Disiplin Aparatur Aparatur
007 1 Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian 365,00 stel 220.000.000 215,00 stel 127.281.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 215,00 stel 127.281.000 58,90% 173.640.500 DP3AKB
Kerja Lapangan/Pakaian Seragam Dinas Harian
Korpri/Pakaian Olah (Keki)
Raga/Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
009 2 Penyelenggaraan Pelaksanaan Peringatan 10,00 keg 305.000.000 6,00 keg 89.247.500 2,00 keg 36.360.750 2,00 keg 35.350.000 100,00% 35.855.375 8,00 keg 124.597.500 80,00% 214.798.750 DP3AKB
Peringatan dan Upacara dan Upacara Hari-hari
Hari-hari Besar Nasional Besar Nasional
3 Peringatan Hari Keluarga Terlaksananya Kegiatan 5,00 keg 189.385.000 2,00 keg 58.919.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 58.919.000 40,00% 124.152.000 DP3AKB
Nasional (HARGANAS) Peringatan Harganas
PREDIKAT KINERJA
4 12.02.05 Program Peningkatan Meningkatnya 100,00 % 233.256.000 100,00 % 48.256.000 100,00 % 21.031.175 0,00 % 17.175.675 0,00% 19.103.425 100,00 % 65.431.675 100,00% 149.343.838 DP3AKB
Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya
Aparatur aparatur
034 1 Rapat Kerja Daerah Rapat Kerja Daerah yang 5,00 keg 233.256.000 3,00 keg 48.256.000 1,00 keg 21.031.175 1,00 keg 17.175.675 100,00% 19.103.425 4,00 keg 65.431.675 80,00% 149.343.838 DP3AKB
(RAKERDA) diselenggarakan
PREDIKAT KINERJA
5 12.02.06 Program Peningkatan Tercukupi Perencanaan 100,00 % 68.600.000 100,00 % 26.992.000 100,00 % 11.364.400 11,05 % 10.073.000 11,05% 10.718.700 111,05 % 37.065.000 111,05% 52.832.500 DP3AKB
Pengembangan Sistem dan Pelaporan Tepat
Pelaporan Capaian Kinerja Waktu
dan Keuangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
001 1 Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja 20,00 dok 14.100.000 12,00 dok 3.150.000 4,00 dok 1.272.000 4,00 dok 1.256.000 100,00% 1.264.000 16,00 dok 4.406.000 80,00% 9.253.000 DP3AKB
Capaian Kinerja (Lakip) (Lakip) dan Ikhtisar
dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD yang disusun
004 2 Penyusunan Pelaporan Pelaporan Keuangan 5,00 dok 14.100.000 3,00 dok 3.125.000 1,00 dok 1.625.500 1,00 dok 1.575.500 100,00% 1.600.500 4,00 dok 4.700.500 80,00% 9.400.250 DP3AKB
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun yang
disusun
007 3 Penyusunan Rencana RKA dan RAPBD SKPD 20,00 dok 22.800.000 12,00 dok 12.521.000 2,00 dok 3.710.400 2,00 dok 3.655.000 100,00% 3.682.700 14,00 dok 16.176.000 70,00% 19.488.000 DP3AKB
Kerja Anggaran (RKA) yang disusun
dan RAPBD SKPD
011 4 Penyusunan Rencana Rencana Kerja DP3AKB 10,00 dok 17.600.000 6,00 dok 8.196.000 2,00 dok 4.756.500 2,00 dok 3.586.500 100,00% 4.171.500 8,00 dok 11.782.500 80,00% 14.691.250 DP3AKB
Strategi (Renstra), dan Dokumen
Rencana Kerja Perencanaan lainnya
Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan lainnya
PREDIKAT KINERJA
6 12.02.07 Program peningkatan Meningkatnya kuantitas 100,00 % 25.800.000 100,00 % 25.800.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 100,00 % 25.800.000 100,00% 25.800.000 DP3AKB
Kuantitas dan kualitas dan kualitas pelayanan
pelayanan publik publik
1 Pengelolaan informasi Informasi dan Data 5,00 keg 25.800.000 2,00 keg 25.800.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 25.800.000 40,00% 25.800.000 DP3AKB
dan data
PREDIKAT KINERJA
7 12.02.08 Porgram Peningkatan Meningkatnya 100,00 % 138.535.000 100,00 % 41.700.000 100,00 % 7.300.000 0,00 % 6.300.000 0,00% 6.800.000 100,00 % 48.000.000 100,00% 93.267.500 DP3AKB
Kapasitas Kinerja Lembaga Kapasitas Kinerja
dan Aparatur Pemerintah Lembaga dan Aparatur
005 1 Pengembangan Budaya Pelaksanaan Budaya 5,00 keg 82.535.000 3,00 keg 24.780.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 3,00 keg 24.780.000 60,00% 53.657.500 DP3AKB
Kerja Kerja
006 2 Penyusunan Profil Penyusunan Profil 5,00 dok 56.000.000 3,00 dok 16.920.000 1,00 dok 7.300.000 1,00 dok 6.300.000 100,00% 6.800.000 4,00 dok 23.220.000 80,00% 39.610.000 DP3AKB
DP3AKB
PREDIKAT KINERJA
8 12.02.15 Program Keserasian Pemenuhan Hak Anak 50,00 % 1.407.025.000 40,00 % 454.486.300 100,00 % 300.698.700 8,93 % 296.096.989 8,93% 298.397.845 48,93 % 750.583.289 97,85% 1.078.804.145 DP3AKB
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
006 1 Pelayanan Kegiatan Pengembangan 21,00 keg 926.275.000 12,00 keg 364.161.300 4,00 keg 207.877.150 4,00 keg 204.117.266 100,00% 205.997.208 16,00 keg 568.278.566 76,19% 747.276.783 DP3AKB
Penyelenggaraan Kota Kota Layak Anak
Layak Anak
007 2 Penyelenggaraan Kegiatan Perlindungan 3,00 keg 480.750.000 1,00 keg 90.325.000 0,00 keg 92.821.550 1,00 keg 91.979.723 0,00% 92.400.637 2,00 keg 182.304.723 66,67% 331.527.362 DP3AKB
Perlindungan Anak Anak
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
9 12.02.16 Program Penguatan Meningkatnya 100,00 % 523.875.000 100,00 % 376.690.619 100,00 % 210.557.050 2,00 % 197.076.500 2,00% 203.816.775 102,00 % 573.767.119 102,00% 548.821.060 DP3AKB
Kelembagaan Implementasi
Pengarusutamaan Gender pengaurutamaan
dan Anak Gender dalam berbagai
bidang
008 1 Pengembangan Sistem Penyusunan Data 5,00 dok 85.200.000 2,00 dok 49.745.000 1,00 keg 20.537.000 1,00 keg 11.932.000 100,00% 16.234.500 3,00 keg 61.677.000 60,00% 73.438.500 DP3AKB
Informasi Gender dan Terpilah
Anak
012 2 Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Bimtek PPRG 10,00 keg 438.675.000 6,00 keg 326.945.619 3,00 keg 190.020.050 3,00 keg 185.144.500 100,00% 187.582.275 9,00 keg 512.090.119 90,00% 475.382.560 DP3AKB
yang terkait dengan
Kesetaraan Gender,
Pemberday Perempuan
dan Perlindungan Anak
PREDIKAT KINERJA
10 12.02.17 Program Peningkatan Meningkatnya 100,00 % 891.565.000 100,00 % 560.214.318 100,00 % 177.220.750 1,67 % 138.753.823 1,67% 157.987.287 101,67 % 698.968.141 101,67% 795.266.571 DP3AKB
Kualitas Hidup dan perlindungan
Perlindungan Perempuan perempuan dan anak
005 1 Sosialisasi dan Advokasi Sosialisasi Perlindungan 9,00 keg 150.000.000 2,00 keg 19.850.000 3,00 keg 18.838.700 2,00 keg 18.538.700 66,67% 18.688.700 4,00 keg 38.388.700 44,44% 94.194.350 DP3AKB
Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Perempuan
008 2 Fasilitasi Upaya Fasilitasi Perlindungan 10,00 keg 391.565.000 6,00 keg 386.977.318 2,00 keg 55.973.000 2,00 keg 54.640.123 100,00% 55.306.562 8,00 keg 441.617.441 80,00% 416.591.221 DP3AKB
Perlindungan Perempuan Perempuan dan Anak
terhadap tindak
kekerasan
010 3 Peningkatan Peran Pusat Pelayanan 166,00 aduan 350.000.000 101,00 aduan 153.387.000 29,00 aduan 102.409.050 32,00 aduan 65.575.000 110,34% 83.992.025 133,00 aduan 218.962.000 80,12% 284.481.000 DP3AKB
Pelayanan Terpadu Pendampingan Korban
(PPT) Kekerasan Perempuan
dan Anak
PREDIKAT KINERJA
11 12.02.18 Progam Peningkatan Peran Meningkatnya 50,00 % 3.409.416.000 48,00 % 1.204.719.082 100,00 % 343.112.175 0,00 % 328.851.062 0,00% 335.981.619 48,00 % 1.533.570.144 96,00% 2.471.493.072 DP3AKB
Serta dan Kesetaraan partisipasi perempuan
Gender dalam dalam pembangunan
Pembangunan
001 1 Kegiatan Pembinaan Pembinaan keterampilan 5,00 keg 184.000.000 3,00 keg 83.200.000 1,00 keg 15.310.450 1,00 keg 14.265.700 100,00% 14.788.075 4,00 keg 97.465.700 80,00% 140.732.850 DP3AKB
Organisasi Perempuan organisasi perempuan
130 org
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
002 2 Kegiatan Pendidikan dan Kegiatan Bimtek 5,00 keg 890.000.000 3,00 keg 353.977.200 1,00 keg 46.414.800 1,00 keg 46.332.300 100,00% 46.373.550 4,00 keg 400.309.500 80,00% 645.154.750 DP3AKB
Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender
003 3 Kegiatan Penyuluhan Pembinaan peran serta 5,00 keg 212.000.000 3,00 keg 60.000.000 1,00 keg 24.682.775 2,00 keg 23.948.275 200,00% 24.315.525 5,00 keg 83.948.275 100,00% 147.974.138 DP3AKB
bagi Ibu Rumah Tangga perempuan
dalam Membangun
Keluarga Sejahtera
007 4 Pemberdayaan Pembinaan 5,00 keg 995.158.000 3,00 keg 126.380.000 1,00 keg 60.456.150 2,00 keg 57.944.600 200,00% 59.200.375 5,00 keg 184.324.600 100,00% 589.741.300 DP3AKB
Perempuan Pemberdayaan
Pengembang Ekonomi Perempuan
Lokal (P3EL)
008 5 Pembinaan Kegiatan Pembinaan Kegiatan 10 50,00 keg 966.258.000 29,00 keg 503.729.882 10,00 keg 180.322.000 10,00 keg 172.193.687 100,00% 176.257.844 39,00 keg 675.923.569 78,00% 821.090.785 DP3AKB
PKK Kecamatan dan Program Pokok PKK
Evaluasi 10 Program
Pokok PKK
009 6 Peningkatan Peran Pembinaan Partisipasi 5,00 keg 162.000.000 3,00 keg 77.432.000 1,00 keg 15.926.000 1,00 keg 14.166.500 100,00% 15.046.250 4,00 keg 91.598.500 80,00% 126.799.250 DP3AKB
Wanita Keluarga Sehat perempuan dalam
Sejahtera (P2WKSS) pembangunan
PREDIKAT KINERJA
12 12.02.21 Program Pembinaan 0,00 % 261.247.500 0,00 % 0 100,00 % 111.247.500 0,00 % 108.644.000 0,00% 109.945.750 0,00 % 108.644.000 0,00% 184.945.750 DP3AKB
Lingkungan Sehat
1 Pembinaan dan Jumlah Perempuan yang 4,00 keg 261.247.500 4,00 keg 0 2,00 keg 111.247.500 2,00 keg 108.644.000 100,00% 109.945.750 6,00 keg 108.644.000 150,00% 184.945.750 DP3AKB
Pelatihan Keterampilan mendapatkan Pelatihan
Kerja bagi Perempuan di dan Keterampilan
kota Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : meningkatnya peran dan fungsi tenaga pengelola/pelaksana program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
Faktor penghambat pencapaian kinerja : rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak rogram keluarga berencana bagi ketahanan keluarga
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : optimalisasi pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak korban kekerasan dan optimalisasi KIE terhadap PUS untuk pemakaian kontrasepsi jangka pangjang dan metode alokon lainnya
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terhadap semua instansi terkait dan pencanangan program kampung keluarga berencana
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
12.07 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1 12.07.15 Program Keluarga Meningkatnya kualitas 75,00 % 4.550.248.000 78,00 % 1.718.293.584 100,00 % 1.429.972.600 1,54 % 838.470.001 1,54% 1.134.221.301 79,54 % 2.556.763.585 106,05% 3.553.505.793 DP3AKB
Berencana sistem informasi
keluarga sejahtera dan
pengendalian
penduduk
008 1 Monitoring, Evaluasi dan

Sosialisasi Pendataan 145,00 data 1.167.798.000 87,00 data 601.297.000 29,00 dok 187.850.350 29,00 dok 169.249.200 100,00% 178.549.775 116,00 dok 770.546.200 80,00% 969.172.100 DP3AKB
Pelaporan Keluarga Sejahtera
012 2 Penunjang operasional Pembinaan dan 58,00 kpg 2.165.700.000 22,00 kpg 503.872.584 17,00 keg 1.040.510.000 9,00 keg 467.729.801 52,94% 754.119.901 31,00 keg 971.602.385 53,45% 1.568.651.193 DP3AKB
keluarga berencana Operasional Program KB KB KB
dan distribusi alokon (238
Klp Tribina)
013 3 Operasional Pembinaan Pembinaan Kader KB 20,00 kl 1.216.750.000 12,00 kl 613.124.000 4,00 keg 201.612.250 4,00 keg 201.491.000 100,00% 201.551.625 16,00 keg 814.615.000 80,00% 1.015.682.500 DP3AKB
Institusi Masyarakat yang dilaksanakan
PREDIKAT KINERJA
2 12.07.17 Program Pelayanan Meningkatnya Kualitas 75,00 % 4.830.906.000 78,00 % 2.162.969.412 100,00 % 589.110.675 2,03 % 363.102.880 2,03% 476.106.778 80,03 % 2.526.072.292 106,70% 3.678.489.146 DP3AKB
Kontrasepsi dan kuantitas
Pelayanan thd Peserta
KB
002 1 Pelayanan pemasangan Pelayanan Kontrasepsi 25,00 keg 450.000.000 15,00 keg 134.518.750 5,00 keg 70.883.000 10,00 keg 70.883.000 200,00% 70.883.000 25,00 keg 205.401.750 100,00% 327.700.875 DP3AKB
Kontrasepsi KB KB kepada Aseptor
004 2 Pelayanan KB medis Pelayanan Kontrasepsi 150,00 psrta 396.500.000 94,00 psrta 90.168.006 35,00 aksptr 77.489.475 35,00 aksptr 53.238.830 100,00% 65.364.153 129,00 aksptr 143.406.836 86,00% 269.953.418 DP3AKB
operasi Medis Operasi
005 3 Pelayanan Penanganan Pelayanan Penanganan 25,00 aksptr 25.900.000 2,00 aksptr 16.269.000 5,00 aksptr 4.000.000 0,00 aksptr 0 0,00% 2.000.000 2,00 aksptr 16.269.000 8,00% 21.084.500 DP3AKB
Akibat Pemakaian Akibat Pemakaian
Kontrasepsi Kontrasepsi KB
006 4 Penyediaan Pelayanan Penyediaan Pelayanan 40,00 klinik 330.868.000 40,00 klinik 78.247.000 0,00 klinik - 0,00 klinik 0 0,00% 0 40,00 klinik 78.247.000 100,00% 204.557.500 DP3AKB
KB dan Alat Kontrasepsi KB dan AloKon bagi
bagi Keluarga Miskin Keluarga Miskin
007 5 Peningkatan sarana dan Penyediaan Sarana dan 22,00 pkt 3.296.770.000 14,00 pkt 1.843.766.656 8,00 unit 395.641.000 1,00 unit 198.000.000 12,50% 296.820.500 15,00 unit 2.041.766.656 68,18% 2.669.268.328 DP3AKB
prasarana penunjang Prasarana Penunjang
program keluarga Program KB
berencana
008 6 Pelayanan Jumlah Alokon bagi PUS 40,00 KKB 330.868.000 40,00 KKB 0 40,00 KKB 41.097.200 40,00 KKB 40.981.050 100,00% 41.039.125 80,00 KKB 40.981.050 200,00% 185.924.525 DP3AKB
Pendistribusian Alat dan yang Disediakan pada
Obat Kontrasepsi bagi Klinik KB
Klinik KB
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 12.07.18 Program Pembinaan Peran Meningkatnya 75,00 % 933.255.000 78,00 % 405.682.450 100,00 % 164.587.900 4,29 % 163.144.050 4,29% 163.865.975 82,29 % 568.826.500 109,73% 751.040.750 DP3AKB
Serta Masyrakat dalam pembangunan keluarga
Pelayanan KB/KR yang sejahtera melalui
Mandiri pembinaan ketahanan
keluarga
003 1 Pembinaan Kelompok Pembinaan Kelompok 20,00 keg 933.255.000 12,00 keg 405.682.450 4,00 keg 164.587.900 4,00 keg 163.144.050 100,00% 163.865.975 16,00 keg 568.826.500 80,00% 751.040.750 DP3AKB
BKB,BKR,BKL dan PKLK Tribina yang
dilaksanakan (240 klp
Tribina)
PREDIKAT KINERJA
4 12.07.20 Program Pengembangan Meningkatnya 75,00 % 1.747.568.000 78,00 % 758.489.750 100,00 % 363.289.300 6,73 % 256.360.400 6,73% 309.824.850 84,73 % 1.014.850.150 112,98% 1.381.209.075 DP3AKB
Pusat Pelayanan Informasi partisipasi masyarakat
dan Konseling KRR dalam Ber KB
003 3 Pembinaan Pusat Pembinaan Kelompok 26,00 keg 804.318.000 14,00 keg 292.291.750 6,00 keg 54.121.800 6,00 keg 48.669.400 100,00% 51.395.600 20,00 keg 340.961.150 76,92% 572.639.575 DP3AKB
Informasi dan Konsultasi PIK-R (68 Klp PIK-R)
006 4 pelayanan KIE Pelayanan KIE Tentang 75,00 keg 943.250.000 32,00 keg 466.198.000 16,00 keg 309.167.500 40,00 keg 207.691.000 250,00% 258.429.250 72,00 keg 673.889.000 96,00% 808.569.500 DP3AKB
(Komunikasi,Informasi Program PPPAKB
dan Edukasi)
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : meningkatnya peran dan fungsi tenaga pengelola/pelaksana program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
Faktor penghambat pencapaian kinerja : rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak rogram keluarga berencana bagi ketahanan keluarga
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : optimalisasi pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak korban kekerasan dan optimalisasi KIE terhadap PUS untuk pemakaian kontrasepsi jangka pangjang dan metode alokon lainnya
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terhadap semua instansi terkait dan pencanangan program kampung keluarga berencana
Urusan Wajib Ketahanan

Pangan
1 1.2.03.01. Program Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan 100,00 % 3.610.123.041 100,00 % 4.557.302.091 100,00 % 1.419.742.100 25,00 % 1.168.732.918 25,00% 1.294.237.509 125,00 % 5.726.035.009 125,00% 4.668.079.025
Administrasi Perkantoran Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.01.01.02 1 Penyediaan Jasa Tercukupinya 12,00 bln 0 12,00 bln 506.891.160 12,00 bln 253.132.000 21,00 bln 163.459.085 175,00% 208.295.543 33,00 bln 670.350.245 275,00% 335.175.123 Dinas Pertanian
Komunikasi, Sumber Pembayaran Jasa dan Ketahanan
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Pangan
Daya air dan Listrik
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.03.1.2.03.01.00.0 2 Penyediaan Jasa Terbayarnya Jasa 12,00 bln 0 12,00 bln 453.903.000 12,00 bln 250.526.900 21,00 bln 214.986.000 175,00% 232.756.450 33,00 bln 668.889.000 275,00% 334.444.500 Dinas Pertanian
1.007 Adminstrasi Keuangan Administrasi Keuangan dan Ketahanan
Pangan
1.2.03.1.2.03.01.00.0 3 Rapat - rapat Koordinasi Terlaksananya 12,00 bln 0 12,00 bln 1.335.610.544 12,00 bln 237.126.000 21,00 bln 233.317.219 175,00% 235.221.610 33,00 bln 1.568.927.763 275,00% 784.463.882 Dinas Pertanian
1.018 dan Konsultasi Ke Luar Perjalanan Dinas Luar dan Ketahanan
Daerah Daerah Pangan
1.2.03.1.2.03.01.00.0 4 Penyediaan Tenaga Terlaksananya 12,00 bln 0 12,00 bln 258.110.000 12,00 bln 118.216.000 21,00 bln 115.933.500 175,00% 117.074.750 33,00 bln 374.043.500 275,00% 187.021.750 Dinas Pertanian
1.019 Pendukung Kelancaran Operasional Kantor dan Ketahanan
Operasional Kantor /Kedinasan Pangan
2.01.2.01.01.01.27 5 Penunjang Administrasi Tercukupinya Sarana, 12,00 bln 0 12,00 bln 1.523.219.787 12,00 bln 483.241.200 21,00 bln 365.233.164 175,00% 424.237.182 33,00 bln 1.888.452.951 275,00% 944.226.476 Dinas Pertanian
dan Operasional Rutin Prasarana dan Fasilitas dan Ketahanan
Kantor/Kedinasan Lingkungan Pangan
2.01.2.01.01.01.64 6 Penunjang Administrasi Tersedianya Kebutuhan 12,00 bln 0 12,00 bln 479.567.600 12,00 bln 77.500.000 21,00 bln 75.803.950 175,00% 76.651.975 33,00 bln 555.371.550 275,00% 277.685.775 Dinas Pertanian
dan Operasional Rutin Sarana dan Prasarana dan Ketahanan
UPT. Rumah Potong Administrasi serta Pangan
Hewan (RPH) Operasional rutin di
UPT.RPH
PREDIKAT KINERJA
2 12:03:02 Program Peningkatan Peningkatan Sarana 100,00 % 3.652.299.500 100,00 % 2.200.955.585 100,00 % 533.000.000 25,00 % 487.798.050 25,00% 510.399.025 125,00 % 2.688.753.635 125,00% 3.170.526.568
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur
2.01.2.01.01.02.10 1 Pengadaan Mebeleur Terlaksanannya 100,00 % 0 100,00 % 45.367.300 100,00 % 20.000.000 100,00 % 19.965.000 100,00% 19.982.500 200,00 % 65.332.300 200,00% 32.666.150 Dinas Pertanian
pembelian kursi di RPH dan Ketahanan
Pangan
2.01.2.01.01.02.13 2 Pengadaan Alat Kantor, Tercukupinya Pengadaan 100,00 % 0 100,00 % 1.088.537.615 100,00 % 22.500.000 100,00 % 15.704.750 100,00% 19.102.375 200,00 % 1.104.242.365 200,00% 552.121.183 Dinas Pertanian
Alat Rumah Tangga, Alat Alat Kantor, Alat Rumah dan Ketahanan
Studio dan Alat Tangga dan Terbayarnya Pangan
Komunikasi Tagihan Komunikasi
1.2.03.1.2.03.01.00.0 3 Pemeliharaan Rutin / Terlaksananya 100,00 % 0 100,00 % 138.219.324 100,00 % 25.000.000 175,00 % 24.856.400 175,00% 24.928.200 275,00 % 163.075.724 275,00% 81.537.862 Dinas Pertanian
2.023 Berkala Mobil Jabatan pemeliharaan dan Ketahanan
Perlengkapan Gedung Pangan
Kantor
1.2.03.1.2.03.01.00.0 4 Pemeliharaan Rutin / Terpeliharanya Alat 100,00 % 0 100,00 % 148.325.076 100,00 % 34.000.000 175,00 % 31.030.800 175,00% 32.515.400 275,00 % 179.355.876 275,00% 89.677.938 Dinas Pertanian
2.024 Berkala Kendaraan Kantor, Alat Rumah dan Ketahanan
Dinas/Operasional Tangga, Alat Studio dan Pangan
Alat Komunikasi
2.01.2.01.01.02.26 5 Pemeliharaan Terlaksananya 100,00 % 0 100,00 % 533.012.270 100,00 % 206.120.000 100,00 % 199.016.000 100,00% 202.568.000 200,00 % 732.028.270 200,00% 366.014.135 Dinas Pertanian
Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung dan Ketahanan
Perlengkapan Gedung Kantor Pangan
Kantor
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2.01.2.01.01.02.32 6 Pemeliharaan Terlaksananya 100,00 % 0 100,00 % 160.654.000 100,00 % 24.000.000 175,00 % 21.115.000 175,00% 22.557.500 275,00 % 181.769.000 275,00% 90.884.500 Dinas Pertanian
Rutin/Berkala Alat Pemeliharaan Alat kantor dan Ketahanan
Kantor, Alat Rumah Pangan
Alat Komunikasi
1.2.03.1.2.03.01.00.0 7 Pemeliharaan Terpeliharanya Taman 100,00 % 0 100,00 % 86.840.000 100,00 % 176.380.000 125,00 % 165.111.100 125,00% 170.745.550 225,00 % 251.951.100 225,00% 125.975.550 Dinas Pertanian
2.036 Rutin/Berkala Taman dan Dinas dan Ketahanan
Bangunan Lainnya Pangan
(Tempat Parkir, Pos
1.2.03.1.2.03.01.00.0 8 Pengelolaan Barang Milik Terlaksananya 100,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 25.000.000 150,00 % 10.999.000 150,00% 17.999.500 150,00 % 10.999.000 150,00% 5.499.500 Dinas Pertanian
2.061 Daerah Inventarisir Barang Milik dan Ketahanan
Daerah Pangan
PREDIKAT KINERJA
3 1.2.03.06 Program Peningkatan Terlaksananya 100,00 % 396.500.000 100,00 % 273.006.300 100,00 % 68.864.000 50,00 % 68.388.950 50,00% 68.626.475 150,00 % 341.395.250 150,00% 368.947.625
Pengembangan Sistem Penyusunan Dokumen
dan Keuangan
1.2.03.1.2.03.01.00.0 1 Penyusunan Laporan Tersusunnya Dokumen 3,00 dok 0 3,00 dok 125.503.500 3,00 dok 26.864.000 3,00 dok 26.758.050 100,00% 26.811.025 6,00 dok 152.261.550 200,00% 76.130.775 Dinas Pertanian
6.001 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ketahanan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Pangan
SKPD
1.2.03.1.2.03.01.00.0 2 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya Laporan 1,00 dok 0 1,00 dok 45.788.800 1,00 dok 17.000.000 1,00 dok 16.726.000 100,00% 16.863.000 2,00 dok 62.514.800 200,00% 31.257.400 Dinas Pertanian
6.004 Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun dan Ketahanan
Pangan
1.2.03.1.2.03.01.00.0 3 Penyusunan Tersusunnya Dokumen 5,00 dok 0 5,00 dok 101.714.000 5,00 dok 25.000.000 5,00 dok 24.904.900 100,00% 24.952.450 10,00 dok 126.618.900 200,00% 63.309.450 Dinas Pertanian
6.009 Perencanaan Anggaran, Perencanaan dan Ketahanan
Pelaporan, dan Pangan
Pertanggungjawaban
Penatausahaan
Keuangan SKPD
PREDIKAT KINERJA
4 2.01.2.01.01.07 Program Peningkatan Terlaksananya 100,00 % 200.000.000 100,00 % 109.765.800 100,00 % 30.481.000 240,00 % 29.992.000 240,00% 30.236.500 340,00 % 139.757.800 340,00% 169.878.900
Kuantitas Dan Kualitas Peningkatan Kuantitas
Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan
Publik
2.01.2.01.01.07.10 1 Pengelolaan Informasi Terlaksananya 100,00 % 0 100,00 % 109.765.800 100,00 % 30.481.000 200,00 % 29.992.000 200,00% 30.236.500 300,00 % 139.757.800 0,00% 69.878.900 Dinas Pertanian
dan Data Pembuatan Website dan Ketahanan
Dinas Pangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
5 1.2.03.08 Program Peningkatan terlaksanaya 100,00 % 1.100.000.000 100,00 % 120.730.000 100,00 % 295.375.000 125,00 % 243.100.500 125,00% 269.237.750 225,00 % 363.830.500 225,00% 731.915.250
Kapasitas Kinerja Lembaga Peningkatan Kapasitas
dan Aparatur Pemerintah Kinerja Lembaga
Aparatur Pemerintah
1 Pembinaan Terbinanya Aparatur 12,00 bln 0 12,00 bln 0 12,00 bln 285.000.000 12,00 bln 232.755.500 100,00% 258.877.750 24,00 bln 232.755.500 200,00% 116.377.750 Dinas Pertanian
Ketatalaksanaan dan Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan
kepegawaian dan Ketahanan Pangan Pangan
1.2.03.1.2.03.01.00.0 2 Penyusunan Profil SKPD Tersajinya informasi data 100,00 % 0 100,00 % 120.730.000 100,00 % 10.375.000 200,00 % 10.345.000 200,00% 10.360.000 300,00 % 131.075.000 300,00% 65.537.500 Dinas Pertanian
8.006 Pertanian dan Ketahanan
Pangan
PREDIKAT KINERJA
6 Program Pembinaan Meningkatnya Nilai 100,00 - 1.400.000.000 0,00 - 224.234.750 0,00 - 291.000.000 0,00 - 269.268.228 0,00% 280.134.114 0,00 - 493.502.978 0,00% 946.751.489
Lingkungan Sosial Tukar Petani
120300.16.001 1 Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Kegiatan 90,00 % 0 90,00 % 0 90,00 % 85.000.000 83,00 % 82.384.573 92,22% 83.692.287 173,00 % 82.384.573 192,22% 41.192.287 Dinas Pertanian
Promosi bagi usaha Promosi usaha Mandiri dan Ketahanan
mandiri Masyarakat Masyarakat Pangan
120300.16.002 2 Kegiatan Pembinaan dan Terlaksanaya Pembinaan 100,00 % 0 100,00 % 0 100,00 % 141.905.000 94,00 % 133.654.955 94,00% 137.779.978 194,00 % 133.654.955 194,00% 66.827.478 Dinas Pertanian
pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan dan Ketahanan
Kerja bagi Tenaga Kerja ketrampilan Kerja Bagi Pangan
dan Masyarakat bagi Tenaga Kerja dan
Pelaku Agribisnis Masyarakat bagi Pelaku
Agribisnis
120300.16.003 3 Kegiatan Pembinaan dan Terlaksanaya Pembinaan 90,00 % 0 90,00 % 224.234.750 90,00 % 64.095.000 83,00 % 53.228.700 92,22% 58.661.850 173,00 % 277.463.450 192,22% 138.731.725 Dinas Pertanian
Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan dan Ketahanan
Kerja bagi Tenaga Kerja ketrampilan Kerja Bagi Pangan
dan Masyarakat melalui Tenaga Kerja dan
Pelatihan dan Masyarakat melalui
Ketrampilan Pangan Pelatihan dan
Lokal ketrampilan Pangan
Lokal
PREDIKAT KINERJA
7 1.21.2.01.01.15 Program Peningkatan Prosentase 0,00 % 7.831.466.000 0,00 % 2.943.702.461 215,00 % 860.887.711 0,00 % 710.408.567 0,00% 785.648.139 0,00 % 3.654.111.028 0,00% 5.742.788.514
Ketahanan Pangan Peningkatan Angka
(Pertanian/ Perkebunan) Ketersediaan Energi
dan Protein
(kkal/kapita/hari)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.21.2.01.01.15.03 1 Analisis dan Penyusunan Terlaksananya 87,00 % 0 87,00 % 80.289.500 87,00 % 46.800.000 100,00 % 32.325.550 114,94% 39.562.775 187,00 % 112.615.050 214,94% 56.307.525 Dinas Pertanian
Pola Konsumsi dan Penyusunan Laporan dan Ketahanan
Suplai Pangan NBM/PPH, dan Pangan
Ketersediaan Pangan
HBKN
1.21.2.01.01.15.05 2 Laporan Berkala Kondisi Terlaksananya koordinasi 2,00 kl 0 2,00 kl 99.178.000 2,00 kl 48.300.000 2,00 kl 38.772.169 100,00% 43.536.085 4,00 kl 137.950.169 200,00% 68.975.085 Dinas Pertanian
Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan dan Ketahanan
Daerah Pangan Kota Probolinggo Pangan
1.21.2.01.01.15.09 3 Pemanfaatan Terlaksananya 90,00 % 0 90,00 % 776.732.700 90,00 % 241.300.000 85,00 % 186.564.125 94,44% 213.932.063 175,00 % 963.296.825 194,44% 481.648.413 Dinas Pertanian
Pekarangan untuk pengembangan KRPL di dan Ketahanan
Pengembangan Pangan Kota Probolinggo Pangan
1.21.2.01.01.15.22 4 Peningkatan Mutu dan Pembinaan UKM, 77,00 % 0 77,00 % 731.939.850 77,00 % 92.090.000 5,00 % 76.874.100 6,49% 84.482.050 5,00 % 808.813.950 6,49% 404.406.975 Dinas Pertanian
Keamanan Pangan Sosialisasi Keamanan dan Ketahanan
Pangan dan B2SA, Pangan
Laporan Pemeriksaan
BTP pada Sampel
Pangan
1.21.2.01.01.15.33 5 Pengembangan Terlaksananya Lomba 90,00 % 0 90,00 % 1.158.802.011 90,00 % 297.397.711 5,00 % 274.081.623 5,56% 285.739.667 5,00 % 1.432.883.634 5,56% 716.441.817 Dinas Pertanian
Diversifikasi Pangan LCM, , Lomba Olahan dan Ketahanan
Pangan Lokal Pangan
bagi siswa SMP dan
SLTA,dan SLP2KP serta
Pembinaan
Pengembangan
Karangkitri
6 Pelatihan Pengolahan Terlaksananya pelatihan 90,00 % 0 90,00 % 0 90,00 % 63.000.000 1,00 % 55.620.000 1,11% 59.310.000 1,00 % 55.620.000 1,11% 27.810.000 Dinas Pertanian
dan Keamanan Pangan olahan pangan lokal hasil dan Ketahanan
pekarangan bagi 10 Pangan
.orang yang tergabung
dalam kelompok KRPL
dan Karangkitri
1.21.2.01.01.15.38 7 Pengembangan Tercapainya tatanan 90,00 % 0 90,00 % 96.760.400 90,00 % 72.000.000 1,00 % 46.171.000 1,11% 59.085.500 1,00 % 142.931.400 1,11% 71.465.700 Dinas Pertanian
Kawasan Ketahanan kawasan ketahanan dan Ketahanan
Pangan dan Gizi pangan dan gizi Pangan
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal & program kerja masing-masing Keapala Seksi.
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan agenda nasional (event) sehingga pencapaian kinerja bergantung pada event yang ada
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program/kegiatan yang non event
URUSAN PERTANIAN
1 2.01.2.15 Program Peningkatan Meningkatnya Nilai 100,00 - 1.350.000.000 0,00 - 480.809.000 10,00 kl 228.376.543 0,00 - 188.190.991 0,00% 208.283.767 0,00 - 668.999.991 0,00% 1.009.499.996
Kesejahteraan Petani Tukar Petani
2.01.2.01.01.15.02 1 Penyuluhan dan Terlaksananya 10,00 kl 0 10,00 kl 480.809.000 10,00 kl 228.376.543 2,00 kl 188.190.991 20,00% 208.283.767 2,00 kl 668.999.991 20,00% 334.499.996 Dinas Pertanian
Pendampingan Petani Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan
dan Pelaku Agribisnis Pangan
Terlaksananya 10,00 kl 10,00 kl 10,00 kl 2,00 kl 20,00% 2,00 kl 20,00% Dinas Pertanian
Pembinaan Kelompok dan Ketahanan
Wanita Tani Pangan
Peningkatan 70,00 pokta 70,00 pokta 70,00 pokta 2,00 pokta 2,86% 2,00 pokta 2,86% Dinas Pertanian
Kemampuan Klas n n n n n dan Ketahanan
Kelompok Pangan
PREDIKAT KINERJA
2 2.0.03.17 Program Peningkatan Meningkatnya Nilai 100,00 - 775.000.000 0,00 - 889.472.350 0,00 - 241.593.503 0,00 - 238.189.658 0,00% 239.891.581 0,00 - 1.127.662.008 0,00% 951.331.004 Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Produksi Tukar Petani dan Ketahanan
Pertanian/ Perkebunan Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.1 1 Promosi atas Hasil Gelar Produk Unggulan 300,00 klpk 0 300,00 klpk 538.750.350 300,00 klpk 80.576.500 300,00 klpk 80.249.058 100,00% 80.412.779 600,00 klpk 618.999.408 200,00% 309.499.704 Dinas Pertanian
7.007 Produksi Daerah, Lomba Olahan dan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan KWT dan Pameran Pangan
Unggul Daerah Produk Pertanian Tk.
Kota
2.01.2.01.01.17.14 2 Promosi dan Pemasaran Pelaksanaan SPKP, 6,00 kl 0 5,00 kl 350.722.000 5,00 kl 161.017.003 6,00 kl 157.940.600 120,00% 159.478.802 11,00 kl 508.662.600 183,33% 254.331.300 Dinas Pertanian
Produksi Hasil Pertanian MPS, Pawai Budaya dan dan Ketahanan
Pameran UMKM Pangan
PREDIKAT KINERJA
3 2.0.03.18 Program Peningkatan Meningkatnya Nilai 100,00 - 17.962.344.000 0,00 - 6.089.962.303 0,00 - 3.457.238.850 0,00 - 3.372.067.140 0,00% 3.414.652.995 0,00 - 9.462.029.443 0,00% 13.712.186.722 Dinas Pertanian
Penerapan Teknologi Tukar Petani dan Ketahanan
Pertanian/ Perkebunan Pangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2.01.2.01.01.18.08 1 Peningkatan Sarana dan Terlaksananya 1,00 unit 0 1,00 unit 47.520.000 1,00 unit 875.468.600 100,00 unit 858.047.050 10000,00% 866.757.825 101,00 unit 905.567.050 10100,00% 452.783.525 Dinas Pertanian
Prasarana Pertanian Pavingisasi dan dan Ketahanan
Peningkatan Sarana dan Pangan
Prasarana
2.0.03.1.2.03.01.00.1 2 Pengembangan Pelaksanaan DEM 3,00 pokta 0 3,00 pokta 526.709.000 3,00 pokta 224.366.900 100,00 pokta 194.633.400 3333,33% 209.500.150 103,00 pokta 721.342.400 3433,33% 360.671.200 Dinas Pertanian
8.018 Pertanian Organik Pertanian Organik dan n n n n n dan Ketahanan
Pengenalan Produk Pangan
Pertanian Organik (2
lokasi DEM)
2.0.03.1.2.03.01.00.1 3 Pelatihan Pengolahan Peningkatan 340,00 pokta 0 340,00 pokta 105.022.000 340,00 pokta 77.501.000 340,00 pokta 73.824.900 100,00% 75.662.950 680,00 pokta 178.846.900 200,00% 89.423.450 Dinas Pertanian
8.020 dan Pemasaran Hasil Kemampuan n n n n n dan Ketahanan
Pertanian Pengelolaan Pangan Pangan
2.01.2.01.01.18.21 4 Pembangunan dan Terlaksananya 2,00 lksi 0 2,00 lksi 5.410.711.303 2,00 lksi 1.614.134.350 2,00 lksi 1.603.103.790 100,00% 1.608.619.070 4,00 lksi 7.013.815.093 0,00% 3.506.907.547 Dinas Pertanian
Pengembangan Sarana Pembangunan Irigasi Air dan Ketahanan
dan Prasarana Pertanian Tanah Dangkal Pangan
(swakelola)
Terlaksananya 1,00 lksi 1,00 lksi 1,00 lksi 1,00 lksi 100,00% 2,00 lksi 0,00% Dinas Pertanian
Pembangunan Jalan dan Ketahanan
Usaha Tani (swakelola) Pangan
pembangunan Jalan dan Ketahanan
Usaha Tani Pangan
5 Pembangunan Terlaksananya 1,00 lksi 0 1,00 lksi 0 1,00 lksi 602.768.000 1,00 lksi 590.039.000 100,00% 596.403.500 2,00 lksi 590.039.000 0,00% 295.019.500 Dinas Pertanian
Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan dan Ketahanan
Optimalisasi Sarana dan Usaha Tani Pangan
Prasarana Fisik
Pembangunan Jaringan dan Ketahanan
Irigasi Tingkat Usaha Pangan
Tani
6 Peningkatan Pengelolaan Terlaksananya 24,00 org 0 24,00 org 0 24,00 org 63.000.000 24,00 org 52.419.000 100,00% 57.709.500 48,00 org 52.419.000 0,00% 26.209.500 Dinas Pertanian
Penggunaan Alsintan Bimbingan Teknis dan Ketahanan
Alsintan Pangan
PREDIKAT KINERJA
4 2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Meningkatnya Nilai 100,00 - 6.836.775.000 0,00 - 1.544.485.900 0,00 - 882.575.900 100,00 - 802.300.075 0,00% 842.437.988 100,00 - 2.346.785.975 100,00% 4.591.780.488 Dinas Pertanian
Produksi Pertanian / Tukar Petani dan Ketahanan
Perkebunan Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.1 1 Pengembangan Bibit Terlaksananya 630,00 OH 0 630,00 OH 381.032.050 630,00 OH 206.332.000 5,00 OH 192.848.000 0,79% 199.590.000 5,00 OH 573.880.050 0,79% 286.940.025 Dinas Pertanian
9.003 Unggul Sosialisasi Penggunaan dan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan Bibit Unggul Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.1 1 Pengembangan Bibit tahun 2019 (periode RPJMD) 0 RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
381.032.050 206.332.000 192.848.000
Program/Kegiatan kegiatan (output) (2018) (2018) Tahun 2018199.590.000
(%) RKPD Tahun 2018573.880.050
(%) Tahun 2018 286.940.025
(%) Jawab
9.003 Unggul
Pertanian/Perkebunan 5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Terlaksananya 3,00 kbn 3,00 kbn 3,00 kbn 5,00 kbn 166,67% 5,00 kbn 166,67% Dinas Pertanian
Pengelolaan Kebun dan Ketahanan
Dinas Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.1 2 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya 560,00 OH 0 560,00 OH 618.920.850 560,00 OH 166.573.900 560,00 OH 163.701.500 100,00% 165.137.700 1120,00 OH 782.622.350 200,00% 391.311.175 Dinas Pertanian
9.006 Pelaporan Pengendalian dan dan Ketahanan
Pengawasan Peredaran Pangan
Pupuk Bersubsidi dan
Pestisida
2.01.2.01.01.19.11 3 Perlindungan Lahan Terlaksananya Rapat 2,00 kl 0 2,00 kl 333.478.000 2,00 kl 34.243.000 2,00 kl 33.231.500 100,00% 33.737.250 2,00 kl 366.709.500 100,00% 183.354.750 Dinas Pertanian
Pertanian Pangan Koordinasi LP2B dan Ketahanan
Berkelanjutan Pangan
Terlaksananya 150,00 org 150,00 org 150,00 org 150,00 org 100,00% 2,00 org 1,33% Dinas Pertanian
Sosialisasi LP2B dan Ketahanan
Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.1 4 Sekolah Lapang Terlaksanaya Sekolah 2,00 pokta 0 2,00 pokta 211.055.000 2,00 pokta 108.219.000 2,00 pokta 107.960.000 100,00% 108.089.500 4,00 pokta 319.015.000 200,00% 159.507.500 Dinas Pertanian
9.013 Pengelolaan Tanaman Lapang Pengelolaan n n n n n dan Ketahanan
Terpadu Tanaman Terpadu Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.1 5 Inventarisasi data potensi Pengendalian , 5,00 kec 0 5,00 kec 0 5,00 kec 9.022.500 5,00 kec 8.301.500 100,00% 8.662.000 10,00 kec 8.301.500 200,00% 4.150.750 Dinas Pertanian
9.017 perkebunan Pengawasan dan dan Ketahanan
pendampingan Upsus Pangan
PAJALE
2.01.2.01.01.19.18 6 Penerapan Mekanisasi Terlaksananya 1,00 unit 0 1,00 unit 0 1,00 unit 295.185.500 1,00 unit 235.507.775 100,00% 265.346.638 2,00 unit 235.507.775 200,00% 117.753.888 Dinas Pertanian
Pertanian Pembangunan Gudang dan Ketahanan
Alsintan Pangan
Terlaksananya 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 100,00% 2,00 unit 200,00% Dinas Pertanian
Pengadaan Forklift dan Ketahanan
Pangan
7 Penyuluhan Terlaksananya 700,00 OH 0 700,00 OH 0 700,00 OH 63.000.000 700,00 OH 60.749.800 100,00% 61.874.900 1400,00 OH 60.749.800 200,00% 30.374.900 Dinas Pertanian
PeningkatanProduksi Sosialisasi Peningkatan dan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan hasil Perkebunan Pangan
(tanaman toga)
PREDIKAT KINERJA
5 2.0.03.21 Program Pencegahan dan Prosentase - 5.075.000.000 0,00 - 3.339.198.504 215,00 - 871.977.500 0,00 - 801.559.294 0,00% 836.768.397 0,00 - 4.140.757.798 0,00% 4.607.878.899 Dinas Pertanian
Penanggulangan Penyakit Peningkatan Angka dan Ketahanan
Ternak Ketersediaan Energi Pangan
dan Protein
(kkal/kapita/hari)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2.0.03.1.2.03.01.00.2 1 Pendataan Masalah 100,00 exp 0 100,00 exp 159.009.000 100,00 exp 23.872.000 100,00 exp 23.370.500 100,00% 23.621.250 200,00 exp 182.379.500 200,00% 91.189.750 Dinas Pertanian
Tersedianya Database
1.001 Peternakan dan Ketahanan
Peternakan Yang Aktual
Pangan
Dan Akurat, Serta
Sosialisasi Pendataan
Dan Laporan IKM
2.0.03.1.2.03.01.00.2 2 Pemeliharaan Kesehatan 975,00 ekor 0 975,00 ekor 1.070.394.779 975,00 ekor 235.481.500 975,00 ekor 216.460.179 100,00% 225.970.840 1950,00 ekor 1.286.854.958 200,00% 643.427.479 Dinas Pertanian
1.002 dan Pencegahan Terlaksananya posyandu dan Ketahanan
Penyakit Menular Ternak kesehatan hewan Pangan
375,00 org 375,00 org 275,00 org 400,00 org 145,45% 775,00 org 206,67% Dinas Pertanian
Terlaksananya sosialisasi
dan Ketahanan
keswan Penyakit Hewan
Pangan
menular
2.0.03.1.2.03.01.00.2 3 Pengawasan Tercapainya Terget PAD 100,00 % 0 100,00 % 2.109.794.725 100,00 % 486.184.000 100,00 % 458.007.385 100,00% 472.095.693 200,00 % 2.567.802.110 200,00% 1.283.901.055 Dinas Pertanian
1.004 Perdagangan Ternak dan Ketahanan
Antar Daerah Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.2 4 Pengawasan dan Terlaksananya 100,00 % 0 100,00 % 0 100,00 % 63.440.000 75,00 % 49.242.980 75,00% 56.341.490 175,00 % 49.242.980 0,00% 24.621.490 Dinas Pertanian
1.007 Pengendalian Penyakit Pencegahan, dan Ketahanan
Hewan Menular Strategis Pengendalian, Pangan
dan Zoonosis Pengobatan dan
Pemberantasan
Penyakit Hewan
5 Penguatan Kelembagaan Pelaihan Pelapor Desa 100,00 % 0 100,00 % 100,00 % 63.000.000 100,00 % 54.478.250 100,00% 58.739.125 200,00 % 54.478.250 0,00% 27.239.125 Dinas Pertanian
Kesehatan Hewan dan Ketahanan
Pangan
PREDIKAT KINERJA
6 2.01.2.01.01.22 Program Peningkatan Prosentase 0,00 - 7.735.161.700 0,00 - 3.796.031.410 215,00 - 865.790.986 0,00 - 850.968.755 0,00% 858.379.871 0,00 - 4.647.000.165 0,00% 6.191.080.933 Dinas Pertanian
Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Angka dan Ketahanan
Ketersediaan Energi Pangan
dan Protein
(kkal/kapita/hari)
2.0.03.1.2.03.01.00.2 1 Pembibitan dan Tersedianya Operasional 12,00 lap 0 12,00 lap 1.187.478.106 12,00 lap 387.896.986 12,00 lap 375.350.628 100,00% 381.623.807 24,00 lap 1.562.828.734 200,00% 781.414.367 Dinas Pertanian
2.02 Perawatan Ternak Demplot Usaha dan Ketahanan
Peternakan Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.2 2 Penyuluhan Kualitas Gizi 2,00 klpk 0 2,00 klpk 58.739.350 2,00 klpk 65.979.000 6,00 klpk 65.830.350 300,00% 65.904.675 8,00 klpk 124.569.700 400,00% 62.284.850 Dinas Pertanian
Terlaksananya sekolah
2.07 dan Pakan Ternak dan Ketahanan
apanag Manajemen
Pangan
Pakan ternak
2.0.03.1.2.03.01.00.2 3 Pengembangan 575,00 org 0 575,00 org 2.340.397.679 575,00 org 362.037.000 575,00 org 359.940.477 100,00% 360.988.739 1150,00 org 2.700.338.156 200,00% 1.350.169.078 Dinas Pertanian
Tersedianya Sosialisasi
2.08 Agribisnis Peternakan dan Ketahanan
Pengembangan Sentra
Pangan
Peternakan Rakyat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2.0.03.1.2.03.01.00.2 4 Perwilayahan Sumber 80,00 % 0 80,00 % 209.416.275 80,00 % 49.878.000 0,00 % 49.847.300 0,00% 49.862.650 80,00 % 259.263.575 100,00% 129.631.788 Dinas Pertanian
Terselenggaranya
2.11 Bibit Sapi dan Ketahanan
Sosialisasi Dan Pelatihan
Pangan
Peranakan Ongole (PO)
PREDIKAT KINERJA
7 2.01.2.01.01.23 Program Peningkatan Meningkatnya Nilai 100,00 - 5.300.000.000 0,00 - 231.408.450 0,00 - 281.872.000 0,00 - 281.066.579 0,00% 281.469.290 0,00 - 512.475.029 0,00% 2.906.237.515 Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Produksi Tukar Petani dan Ketahanan
Peternakan Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.2 1 Promosi Atas Hasil Gebyar Panen Pedhet 4,00 bln 0 4,00 ktgr 231.408.450 4,00 ktgr 281.872.000 4,00 ktgr 281.066.579 100,00% 281.469.290 8,00 ktgr 512.475.029 200,00% 256.237.515 Dinas Pertanian
3.007 Produksi Peternakan (100 ekor pedet dan 100 dan Ketahanan
Unggulan Daerah ekor induk) 100 orang Pangan
peserta
PREDIKAT KINERJA
8 2.01.2.01.01.23 Program Penerapan Sistem Prosentase Jumlah 68,00 - 615.435.450 0,00 - 686.998.898 68,00 - 199.462.000 0,00 - 190.172.051 0,00% 194.817.026 0,00 - 877.170.949 0,00% 746.303.200 Dinas Pertanian
Jaminan Keamanan dan Pangan yang Aman dan Ketahanan
Mutu Produk Pangan Asal Pangan
Hewan yang ASUH dan
Produk Non Pangan yang
Berkualitas
2.0.03.1.2.03.01.00.2 1 Penyediaan Pangan Asal Sosialisasi Keamanan 350,00 org 0 350,00 org 686.998.898 350,00 org 168.285.000 350,00 org 160.283.051 100,00% 164.284.026 700,00 org 847.281.949 200,00% 423.640.975 Dinas Pertanian
3.007 Hewan yang ASUH Pangan dan Ketahanan
Pangan
2.0.03.1.2.03.01.00.2 2 Pengawasan dan Sosialisasi Kesejahteraan 100,00 org 0 100,00 org 0 100,00 org 31.177.000 100,00 org 29.889.000 100,00% 30.533.000 200,00 org 29.889.000 200,00% 14.944.500 Dinas Pertanian
9.003 Pengendalian Hewan pada hewan dan Ketahanan
Kesejahteraan Hewan kurban Pangan
PREDIKAT KINERJA
9 200300.120301.00.2 Program Pembinaan Prosentase 0,00 - 1.400.000.000 0,00 - 0 215,00 % 459.000.000 0,00 % 446.735.600 0,00% 452.867.800 0,00 % 446.735.600 0,00% 923.367.800
9.001 Lingkungan Sosial Peningkatan Angka
Ketersediaan Energi
dan Protein
(kkal/kapita/hari)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
31.007 1 Pembinaan dan Terlaksananya 12,00 bln 0 12,00 bln 0 12,00 bln 384.000.000 12,00 bln 372.810.600 100,00% 378.405.300 24,00 bln 372.810.600 200,00% 186.405.300 Dinas Pertanian
Pelatihan Ketrampilan Pembinaan Dan dan Ketahanan
Kerja Bagi Tenaga Kerja Pelatihan Keterampilan Pangan
dan Masyarakat Melalui Kerja Bagi Kelompok
Pelatihan Usaha Ternak
Peternakan Kelompok
Tani ternak
31.008 2 Bantuan Sarana Produksi Terlaksananya Bantuan 12,00 bln 0 12,00 bln 0 12,00 bln 75.000.000 12,00 bln 73.925.000 100,00% 74.462.500 24,00 bln 73.925.000 200,00% 36.962.500 Dinas Pertanian
Ternak Bagi Masyarakat Ternak Terhadap dan Ketahanan
/Kelompok Masyarakat Masyarakat Pangan
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal & program kerja masing-masing Keapala Seksi.
LINGKUNGAN HIDUP
1 120500.120501.00.0 PROGRAM PELAYANAN 0,00 - 19.807.000.000 0,00 - 4.597.660.669 0,00 - 4.440.678.299 0,00 - 4.718.072.215 0,00% 4.579.375.257 0,00 - 9.315.732.884 0,00% 14.561.366.442 DLH
1 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
120500.120501.00.0 1 PENYEDIAAN JASA Rekening Internet, 4,00 - 800.000.000 4,00 - 208.623.514 4,00 - 221.100.000 16,00 - 164.354.071 400,00% 192.727.036 20,00 - 372.977.585 500,00% 586.488.793 DLH
1.002.5.2 KOMUNIKASI, SUMBER Telepon, Listrik, Air
DAYA AIR DAN LISTRIK Bersih, Hosting
120500.120501.00.0 2 RAPAT-RAPAT Perjalanan Dinas Ke Luar 12,00 - 1.500.000.000 12,00 - 1.000.601.165 12,00 - 740.517.500 12,00 - 1.151.994.790 100,00% 946.256.145 24,00 - 2.152.595.955 200,00% 1.826.297.978 DLH
1.018.5.2 KORDINASI DAN Daerah
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
120500.120501.00.0 3 PENYEDIAAN TENAGA Tenaga Honorer 31,00 - 2.885.000.000 31,00 - 360.155.000 31,00 - 719.472.000 120,00 - 679.251.000 387,10% 699.361.500 151,00 - 1.039.406.000 487,10% 1.962.203.000 DLH
1.019.5.2 PENDUKUNG
KELANCARAN
OPERASIONAL
KANTOR
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.0 4 PENUNJANG Administrasi dan 24,00 - 3.355.000.000 24,00 - 708.409.900 24,00 - 684.773.000 96,00 - 734.807.162 400,00% 709.790.081 120,00 - 1.443.217.062 500,00% 2.399.108.531 DLH
1.027.5.2 ADMINISTRASI DAN Operasional Rutin
OPERASIONAL RUTIN Kantor/Kedinasan
KANTOR/KEDINASAN
1.052.5.2 ADMINISTRASI DAN Operasional Rutin UPT.
OPERASIONAL RUTIN IPLH
UPT INFORMASI DAN
PENDIDIKAN
LINGKUNGAN HIDUP
OPERASIONAL RUTIN PSL
UPT PENGOLAHAN
SAMPAH DAN LIMBAH
OPERASIONAL RUTIN Lab
UPT LABORATORIUM
LINGKUNGAN
PREDIKAT KINERJA
2 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 - 2.625.000.000 0,00 - 986.985.356 0,00 - 564.831.500 1,00 - 892.571.107 0,00% 728.701.304 1,00 - 1.879.556.463 0,00% 2.252.278.232 DLH
2 SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
120500.120501.00.0 1 PEMBANGUNAN Gudang Arsip 0,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 70.000.000 2,00 - 69.672.000 200,00% 69.836.000 2,00 - 69.672.000 0,00% 34.836.000 DLH
2.003.5.2 GEDUNG KANTOR
120500.120501.00.0 2 PENGADAAN Perlengkapan Gedung 1,00 - 380.000.000 0,00 - 0 1,00 - 5.000.000 10,00 - 5.000.000 1000,00% 5.000.000 10,00 - 5.000.000 1000,00% 192.500.000 DLH
2.007.5.2 PERLENGKAPAN Kantor
GEDUNG KANTOR
120500.120501.00.0 3 PENGADAAN Sarana Meubeleur 0,00 - 0 13,00 - 135.549.000 11,00 - 65.563.500 10,00 - 102.960.800 90,91% 84.262.150 23,00 - 238.509.800 0,00% 119.254.900 DLH
2.010.5.2 MEBELEUR Kantor
120500.120501.00.0 4 PENGADAAN ALAT Alat-Alat Kantor, Rumah 24,00 - 1.750.000.000 24,00 - 501.026.000 3,00 - 91.675.000 10,00 - 184.200.000 333,33% 137.937.500 34,00 - 685.226.000 141,67% 1.217.613.000 DLH
2.013.5.2 KANTOR, ALAT RUMAH Tangga, Studio dan
TANGGA, ALAT STUDIO Komunikasi
DAN ALAT KOMUNIKASI
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.0 5 PENGADAAN TAMAN Kanopi Kantor DLH 1,00 - 75.000.000 1,00 - 69.668.000 62,00 - 95.000.000 3,00 - 120.920.000 4,84% 107.960.000 4,00 - 190.588.000 400,00% 132.794.000 DLH
2.017.5.2 DAN BANGUNAN
LAINNYA (TEMPAT
PARKIR, POS
PENJAGAAN,
GERBANG DAN PAGAR,
PAVINGISASI DLL)
120500.120501.00.0 6 PEMELIHARAAN Pemeliharaan Gedung 1,00 - 60.000.000 11,00 - 158.743.500 5,00 - 75.000.000 8,00 - 74.827.000 160,00% 74.913.500 19,00 - 233.570.500 1900,00% 146.785.250 DLH
2.022.5.2 RUTIN/BERKALA Kantor
GEDUNG KANTOR
120500.120501.00.0 7 PEMELIHARAAN Pemeliharaan 3,00 - 250.000.000 3,00 - 39.928.256 4,00 - 35.000.000 5,00 - 40.907.007 125,00% 37.953.504 8,00 - 80.835.263 266,67% 165.417.632 DLH
2.023.5.2 RUTIN/BERKALA MOBIL Rutin/Berkala dan
JABATAN Pengurusan STNK Mobil
Jabatan
120500.120501.00.0 8 PEMELIHARAAN Pemeliharaan 1,00 - 55.000.000 62,00 - 53.423.600 1,00 - 50.000.000 5,00 - 55.804.300 500,00% 52.902.150 67,00 - 109.227.900 6700,00% 82.113.950 DLH
2.024.5.2 RUTIN/BERKALA Rutin/Berkala,
KENDARAAN Pengurusan STNK dan
DINAS/OPERASIONAL Uji Kir Kendaraan
Dinas/Operasional
120500.120501.00.0 9 PEMELIHARAAN Pemeliharaan Peralatan 1,00 - 55.000.000 5,00 - 28.647.000 3,00 - 53.593.000 5,00 - 59.287.000 166,67% 56.440.000 10,00 - 87.934.000 1000,00% 71.467.000 DLH
2.028.5.2 RUTIN/BERKALA Gedung Kantor
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
120500.120501.00.0 10 PENGELOLAAN Penghapusan Aset BMD 0,00 - 0 0,00 - 0 2,00 - 24.000.000 3,00 - 19.384.000 150,00% 21.692.000 3,00 - 19.384.000 0,00% 9.692.000 DLH
2.061.5.2 BARANG MILIK
DAERAH
1.2.05.1.2.05.01.00.0 11 REHABILITASI SEDANG Jumlah Gedung Kantor 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 159.609.000 0,00% 79.804.500 0,00 - 159.609.000 0,00% 79.804.500 DLH
2.042 / BERAT RUMAH Terehab
GEDUNG KANTOR
PREDIKAT KINERJA
3 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 - 400.000.000 0,00 - 63.697.500 0,00 - 116.200.000 0,00 - 274.261.000 0,00% 195.230.500 0,00 - 337.958.500 0,00% 368.979.250 DLH
3 DISIPLIN APARATUR
120500.120501.00.0 1 PENGADAAN PAKAIAN Pakaian Kheky 1,00 - 400.000.000 1,00 - 43.697.500 1,00 - 84.700.000 4,00 - 244.011.000 400,00% 164.355.500 5,00 - 287.708.500 500,00% 343.854.250 DLH
3.007.5.2 KERJA LAPANGAN,
PAKAIAN KORPRI,
PAKAIAN KHUSUS HARI-
HARI TERTENTU,
PAKAIAN OLAH RAGA
DLL
120500.120501.00.0 2 PENYELENGGARAAN Tersedianya Kebutuhan 0,00 - 0 1,00 - 20.000.000 1,00 - 31.500.000 2,00 - 30.250.000 200,00% 30.875.000 3,00 - 50.250.000 0,00% 25.125.000 DLH
3.009.5.2 PERINGATAN DAN Untuk Penyelenggaraan
UPACARA HARI-HARI Peringatan dan Upacara
BESAR NASIONAL Hari-Hari Besar Nasional

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
5 KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
120500.120501.00.0 1 BIMBINGAN Bimbingan 35,00 - 500.000.000 5,00 - 9.457.500 5,00 - 10.000.000 10,00 - 34.515.000 200,00% 22.257.500 15,00 - 43.972.500 42,86% 271.986.250 DLH
5.004.5.2 TEKNIS/WORKSHOP/S Teknis/Sosialisasi/Semin
OSIALISASI/SEMINAR ar Implementasi
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
PREDIKAT KINERJA
6 PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
120500.120501.00.0 1 PENYUSUNAN LAKIP, LKPJ, SPM dan 4,00 - 85.000.000 4,00 - 16.637.200 4,00 - 20.000.000 5,00 - 19.905.000 125,00% 19.952.500 9,00 - 36.542.200 225,00% 60.771.100 DLH
6.001.5.2 LAPORAN CAPAIAN Laporan DAK
KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
120500.120501.00.0 2 PENYUSUNAN Rencana Kerja Anggaran 2,00 - 90.000.000 2,00 - 16.703.100 2,00 - 10.000.000 6,00 - 13.677.000 300,00% 11.838.500 8,00 - 30.380.100 400,00% 60.190.050 DLH
6.007.5.2 RENCANA KERJA (RKA) dan RAPBD SKPD
ANGGARAN (RKA) DAN
RAPBD SKPD
120500.120501.00.0 3 PENYUSUNAN Rencana Strategi 5,00 - 750.000.000 2,00 - 37.092.700 2,00 - 40.000.000 6,00 - 44.943.000 300,00% 42.471.500 8,00 - 82.035.700 160,00% 416.017.850 DLH
6.011.5.2 RENCANA STRATEGI (Renstra), Rencana Kerja
(RENSTRA), RENCANA Pemerintah Daerah
KERJA PEMERINTAH (RKPD) dan Dokumen
DAERAH (RKPD) DAN Perencanaan Lainnya
DOKUMEN
PERENCANAAN
LAINNYA
PREDIKAT KINERJA
6 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 - 0 0,00 - 93.426.600 0,00 - 106.562.500 0,00 - 151.093.000 0,00% 128.827.750 0,00 - 244.519.600 0,00% 122.259.800 DLH
8 KAPASITAS KINERJA
LEMBAGA DAN APARATUR
PEMERINTAH
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.0 1 PEMBINAAN Pembinaan 0,00 - 0 6,00 - 93.426.600 6,00 - 106.562.500 15,00 - 151.093.000 250,00% 128.827.750 21,00 - 244.519.600 0,00% 122.259.800 DLH
8.004.5.2 KETATALAKSANAAN Kepegawaian
DAN KEPEGAWAIAN
PREDIKAT KINERJA
7 120500.120501.00.1 PROGRAM 0,00 - 12.964.000.000 0,00 - 7.627.820.894 0,00 - 3.743.031.773 0,00 - 6.037.350.371 0,00% 4.890.191.072 0,00 - 13.665.171.265 0,00% 13.314.585.633 DLH
5 PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
120500.120501.00.1 1 MONITORING, Pelaksanaan Kegiatan 1,00 - 425.000.000 1,00 - 14.651.400 5,00 - 21.000.000 8,00 - 21.328.000 160,00% 21.164.000 9,00 - 35.979.400 900,00% 230.489.700 DLH
5.012.5.2 EVALUASI DAN Monitoring, Evaluasi dan
PELAPORAN Pelaporan
120500.120501.00.1 2 PENYEDIAAN Honor Petugas, 2,00 - 2.760.000.000 2,00 - 5.678.212.420 3,00 - 1.349.215.473 12,00 - 1.078.409.072 400,00% 1.213.812.273 14,00 - 6.756.621.492 700,00% 4.758.310.746 DLH
5.038.5.2 OPERASIONAL Peralatan Kerja dan
PEWADAHAN DAN Sarana Prasarana
PENGUMPULAN Kebersihan Kota
SAMPAH
120500.120501.00.1 3 PENINGKATAN Mencukupi Kebutuhan 12,00 - 9.159.000.000 12,00 - 1.805.992.573 3,00 - 1.036.628.800 12,00 - 1.570.935.652 400,00% 1.303.782.226 24,00 - 3.376.928.225 200,00% 6.267.964.113 DLH
5.041.5.2 OPERASIONAL TAMAN Akan Honor Petugas,
PEMROSESAN AKHIR Peralatan Kerja dan
Sarana Prasarana TPA
Kota Probolinggo
120500.120501.00.1 4 PENGEMBANGAN Sosialisasi dan Lomba 12,00 - 620.000.000 12,00 - 128.964.501 580,00 - 130.140.000 580,00 - 158.868.000 100,00% 144.504.000 592,00 - 287.832.501 4933,33% 453.916.251 DLH
5.045.5.2 BANK SAMPAH KOTA Bank Sampah
120500.120501.00.1 5 MOBILISASI DAN Honor Petugas, 0,00 - 0 0,00 - 0 3,00 - 1.206.047.500 12,00 - 3.102.095.687 400,00% 2.154.071.594 12,00 - 3.102.095.687 0,00% 1.551.047.844 DLH
5.046.5.2 PENANGANAN SAMPAH Peralatan Kerja dan
Sarana
Prasarana Mobilisasi
Penanganan Sampah
1.2.05.1.2.05.01.00.1 6 Pengembangan Jumlah Penambahan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 2,00 - 105.713.960 0,00% 52.856.980 2,00 - 105.713.960 0,00% 52.856.980 DLH
5.025 Pengolahan Sampah Sarana prasarana
Skala Kawasan Pengolahan Sampah
Skala kawasan
PREDIKAT KINERJA
8 120500.120501.00.1 PROGRAM PENGENDALIAN 0,00 - 8.291.000.000 0,00 - 1.384.078.930 0,00 - 2.862.296.500 0,00 - 2.620.582.475 0,00% 2.741.439.488 0,00 - 4.004.661.405 0,00% 6.147.830.703 DLH
6 PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
120500.120501.00.1 1 PENYUSUNAN Sosialisasi 2,00 - 915.000.000 2,00 - 135.645.500 250,00 - 149.485.000 250,00 - 146.868.900 100,00% 148.176.950 252,00 - 282.514.400 12600,00% 598.757.200 DLH
6.012.5.2 KEBIJAKAN Kebijakan/Peraturan
PENGENDALIAN Lingkungan,
PENCEMARAN DAN Pemasangan dan
PERUSAKAN Pemeliharaan Papan
LINGKUNGAN HIDUP Himbauan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.1 2 PEMBINAAN DAN Eco Office, Eco 4,00 - 1.240.000.000 4,00 - 253.605.000 1500,00 - 242.939.000 1485,00 - 238.400.000 99,00% 240.669.500 1489,00 - 492.005.000 37225,00% 866.002.500 DLH
6.025.5.2 SOSIALISASI Pesantren, Festival
LINGKUNGAN Busana Lingkungan dan
Sosialisasi Lingkungan
120500.120501.00.1 3 PENINGKATAN IPAL Biogas dan Mobil 0,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 200.000.000 1,00 - 397.415.000 100,00% 298.707.500 1,00 - 397.415.000 0,00% 198.707.500 DLH
6.031.5.2 SANITASI PERKOTAAN Pemantau Lingkungan
120500.120501.00.1 4 PENGADAAN SARANA Peralatan Laboratorium 21,00 - 800.000.000 0,00 - 0 11,00 - 446.884.000 13,00 - 440.816.200 118,18% 443.850.100 13,00 - 440.816.200 61,90% 620.408.100 DLH
6.035.5.2 DAN PRASARANA Untuk Pemantauan
LABORATORIUM Kualitas Air
LINGKUNGAN
120500.120501.00.1 5 PEMANTAUAN Pemantauan Kualitas 38,00 - 1.681.000.000 37,00 - 90.441.800 8,00 - 74.850.000 8,00 - 74.799.000 100,00% 74.824.500 45,00 - 165.240.800 118,42% 923.120.400 DLH
6.037.5.2 KUALITAS LIMBAH Limbah Cair Pada Badan
CAIR, LIMBAH PADAT Air Untuk Mengukur
DAN BADAN AIR Tingkat COD/BOD
120500.120501.00.1 6 OPERASIONAL Audit Tahunan Sertifikasi 2,00 - 1.272.000.000 2,00 - 25.537.300 1,00 - 45.975.000 1,00 - 31.273.205 100,00% 38.624.103 3,00 - 56.810.505 150,00% 664.405.253 DLH
6.038.5.2 AKREDITASI Laboratorium Lingkungan
LABORATORIUM
LINGKUNGAN
120500.120501.00.1 7 PENYUSUNAN Terlaksananya Kajian 2,00 - 1.400.000.000 2,00 - 245.607.830 3,00 - 214.945.500 5,00 - 259.782.500 166,67% 237.364.000 7,00 - 505.390.330 350,00% 952.695.165 DLH
6.039.5.2 DOKUMEN KAJIAN Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
120500.120501.00.1 8 PEMBINAAN DAN Sosialisasi Peraturan, 350,00 - 350.000.000 350,00 - 112.132.000 250,00 - 183.643.500 245,00 - 158.886.670 98,00% 171.265.085 595,00 - 271.018.670 170,00% 310.509.335 DLH
6.040.5.2 PENGAWASAN LIMBAH Pembinaan dan
Pengawasan
Perusahaan/Usaha
Kegiatan Yang
Berpotensi Mencemari
Lingkungan Hidup
Karena Limbah B3
120500.120501.00.1 9 PENGUATAN Sosialisasi Sistem 4,00 - 500.000.000 3,00 - 459.740.000 4,00 - 1.065.750.000 5,00 - 512.905.500 125,00% 789.327.750 8,00 - 972.645.500 200,00% 736.322.750 DLH
6.041.5.2 KEGIATAN SISTEM Layanan Lumpur Tinja
LAYANAN LUMPUR Terjadwal (SLLTT)
TINJA TERJADWAL
(SLLTT)
120500.120501.00.1 10 PENGUKURAN DAYA Pengukuran Daya 2,00 - 133.000.000 3,00 - 61.369.500 3,00 - 56.019.500 7,00 - 43.429.500 233,33% 49.724.500 10,00 - 104.799.000 500,00% 118.899.500 DLH
6.043.5.2 TAMPUNG BEBAN Tampung Beban
PENCEMARAN Pencemaran Air Pada
Saluran Sungai
120500.120501.00.1 11 PENINGKATAN Rapat Tim Pemantau 0,00 - 0 0,00 - 0 1126,00 - 181.805.000 1150,00 - 216.268.000 102,13% 199.036.500 1150,00 - 216.268.000 0,00% 108.134.000 DLH
6.045.5.2 KUALITAS Lapangan, Rapat Expose
LINGKUNGAN HIDUP dan Rapat Koordinasi
12 Pembangunan Sarana Jumlah Instalasi 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 99.738.000 0,00% 49.869.000 1,00 - 99.738.000 0,00% 49.869.000 DLH
Pengolahan Air Limbah Perpipaan IPAL Biogas
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
9 120500.120501.00.1 PROGRAM 0,00 - 2.625.000.000 0,00 - 332.151.000 0,00 - 135.000.000 0,00 - 134.672.300 0,00% 134.836.150 0,00 - 466.823.300 0,00% 1.545.911.650 DLH
7 PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
120500.120501.00.1 1 KONSERVASI SUMBER Terlaksananya 3,00 - 2.400.000.000 3,00 - 302.286.000 2,00 - 100.000.000 6,00 - 99.700.000 300,00% 99.850.000 9,00 - 401.986.000 300,00% 1.400.993.000 DLH
7.001.5.2 DAYA AIR DAN Pemeliharaan Sumber
PENGENDALIAN Mata Air
KERUSAKAN SUMBER-
SUMBER AIR
120500.120501.00.1 2 UJI KUALITAS TANAH Uji Kualitas Tanah 1,00 - 225.000.000 1,00 - 29.865.000 1,00 - 35.000.000 1,00 - 34.972.300 100,00% 34.986.150 2,00 - 64.837.300 200,00% 144.918.650 DLH
7.017.5.2 AKIBAT PRODUKSI
BIOMASSA
PREDIKAT KINERJA
10 120500.120501.00.1 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 - 5.815.000.000 0,00 - 1.445.259.900 0,00 - 1.326.591.000 0,00 - 1.319.413.000 0,00% 1.323.002.000 0,00 - 2.764.672.900 0,00% 4.289.836.450 DLH
9 KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
120500.120501.00.1 1 PENYUSUNAN STATUS Dokumen Status 1,00 - 600.000.000 1,00 - 105.776.200 1,00 - 109.571.000 3,00 - 99.557.500 300,00% 104.564.250 4,00 - 205.333.700 400,00% 402.666.850 DLH
9.006.5.2 LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup
DAERAH (SLHD) Daerah (SLHD)
120500.120501.00.1 2 PENINGKATAN Sosialisasi Lomba 25,00 - 1.005.000.000 30,00 - 274.210.700 300,00 - 156.367.500 300,00 - 156.248.500 100,00% 156.308.000 330,00 - 430.459.200 1320,00% 717.729.600 DLH
9.027.5.2 PROGRAM Adiwiyata Bestari dan
PENDIDIKAN Adiwiyata
LINGKUNGAN HIDUP
120500.120501.00.1 3 OPERASIONAL TAMAN Honor Petugas, Obat- 3,00 - 3.630.000.000 3,00 - 982.743.000 3,00 - 970.254.000 12,00 - 986.341.000 400,00% 978.297.500 15,00 - 1.969.084.000 500,00% 2.799.542.000 DLH
9.028.5.2 WISATA STUDI Obatan dan Pakan
LINGKUNGAN Satwa TWSL
120500.120501.00.1 4 DESIMINASI ISO Audit Internal ISO 2,00 - 580.000.000 2,00 - 82.530.000 2,00 - 90.398.500 4,00 - 77.266.000 200,00% 83.832.250 6,00 - 159.796.000 300,00% 369.898.000 DLH
9.029.5.2
PREDIKAT KINERJA
11 120500.120501.00.2 PROGRAM PENINGKATAN Pembinaan dan 0,00 - 1.001.000.000 0,00 - 209.157.300 0,00 - 161.172.000 0,00 - 171.421.500 0,00% 166.296.750 0,00 - 380.578.800 0,00% 690.789.400 DLH
0 PENGENDALIAN POLUSI Pengawasan
Perusahan Yang
Berpotensi Mencemari
Udara
120500.120501.00.2 1 PEMANTAUAN Pengujian Kualitas Udara 5,00 - 301.000.000 5,00 - 38.500.000 2,00 - 23.600.000 2,00 - 23.375.000 100,00% 23.487.500 7,00 - 61.875.000 140,00% 181.437.500 DLH
0.013.5.2 KUALITAS UDARA Ambien Kota dan
Kualitas Emisi Cerobong
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.2 2 PEMBINAAN DAN Pembinaan dan 350,00 - 350.000.000 349,00 - 73.994.300 2,00 - 75.943.500 4,00 - 77.179.500 200,00% 76.561.500 353,00 - 151.173.800 100,86% 250.586.900 DLH
0.014.5.2 PENGAWASAN Pengawasan Perusahan
KUALITAS UDARA DARI Yang Berpotensi
EMISI SUMBER TIDAK Mencemari Udara
BERGERAK
120500.120501.00.2 3 PEMBINAAN DAN Sosialisasi, Pembinaan 325,00 - 350.000.000 325,00 - 96.663.000 200,00 - 61.628.500 200,00 - 70.867.000 100,00% 66.247.750 525,00 - 167.530.000 161,54% 258.765.000 DLH
0.015.5.2 PENGAWASAN dan Pengawasan
KUALITAS AIR Kualitas Air
Perusahaan/Usaha Agar
Tidak Mencemari Air
PREDIKAT KINERJA
12 120500.120501.00.2 PROGRAM PENGELOLAAN 0,00 - 11.600.000.000 0,00 - 3.824.002.360 0,00 - 3.954.506.341 0,00 - 6.311.746.438 0,00% 5.133.126.390 0,00 - 10.135.748.798 0,00% 10.867.874.399 DLH
4 RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH)
120500.120501.00.2 1 PENINGKATAN RUANG Sarana Prasarana Ruang 3,00 - 2.000.000.000 3,00 - 486.746.000 7,00 - 554.000.000 7,00 - 2.486.856.000 100,00% 1.520.428.000 10,00 - 2.973.602.000 333,33% 2.486.801.000 DLH
4.029.5.2 TERBUKA HIJAU Terbuka Hijau (RTHKP)
KAWASAN PERKOTAAN
120500.120501.00.2 2 PEMELIHARAAN Pemeliharaan Ruang 12,00 - 8.100.000.000 12,00 - 2.712.556.360 13,00 - 2.891.906.341 52,00 - 2.667.501.238 400,00% 2.779.703.790 64,00 - 5.380.057.598 533,33% 6.740.028.799 DLH
4.030.5.2 RUANG TERBUKA Terbuka Hijau Kawasan
HIJAU KAWASAN Perkotaan (Taman dan
PERKOTAAN RTHKP)
120500.120501.00.2 3 PENINGKATAN Perluasan Lahan TWSL 1,00 - 1.500.000.000 1,00 - 624.700.000 1,00 - 508.600.000 1,00 - 1.157.389.200 100,00% 832.994.600 2,00 - 1.782.089.200 200,00% 1.641.044.600 DLH
4.031.5.2 SARANA DAN
PRASARANA TAMAN
WISATA STUDI
LINGKUNGAN
PREDIKAT KINERJA
13 120500.120501.00.2 PROGRAM MITIGASI DAN 0,00 - 490.000.000 0,00 - 96.671.800 0,00 - 93.390.000 0,00 - 91.147.000 0,00% 92.268.500 0,00 - 187.818.800 0,00% 338.909.400 DLH
7 ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM
120500.120501.00.2 1 PENDAMPINGAN Rapat-Rapat Koordinasi 2,00 - 490.000.000 2,00 - 96.671.800 550,00 - 93.390.000 550,00 - 91.147.000 100,00% 92.268.500 552,00 - 187.818.800 27600,00% 338.909.400 DLH
7.001.5.2 KERJASAMA DAN PAKLIM
KEMITRAAN
PERUBAHAN IKLIM
PREDIKAT KINERJA
14 120500.120501.00.2 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 - 4.278.000.000 0,00 - 588.889.750 0,00 - 605.243.000 0,00 - 594.338.646 0,00% 599.790.823 0,00 - 1.183.228.396 0,00% 2.730.614.198 DLH
8 PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.2 1 PEMBINAAN Pemantauan Kualitas Air 32,00 - 250.000.000 32,00 - 112.128.000 300,00 - 126.837.000 315,00 - 120.590.100 105,00% 123.713.550 347,00 - 232.718.100 1084,38% 241.359.050 DLH
8.001.5.2 PEMANTAUAN Sungai Bersama Siswa
KUALITAS AIR SUNGAI (DIKSUN)
BERSAMA
MASYARAKAT
120500.120501.00.2 2 PENDAMPINGAN Sosialisasi dan 2,00 - 835.000.000 2,00 - 112.781.750 6,00 - 97.500.000 6,00 - 94.537.546 100,00% 96.018.773 8,00 - 207.319.296 400,00% 521.159.648 DLH
8.004.5.2 KAWASAN ATAU Pelaksanaan Lomba
PERMUKIMAN RAMAH KAHBI dan Lomba
LINGKUNGAN Kelurahan Berseri
120500.120501.00.2 3 PENINGKATAN PERAN Lomba Hari Bumi dan 5,00 - 2.130.000.000 3,00 - 249.662.500 530,00 - 100.672.500 525,00 - 97.967.500 99,06% 99.320.000 528,00 - 347.630.000 10560,00% 1.238.815.000 DLH
8.011.5.2 SERTA MASYARAKAT Air, Lomba HCPSN dan
DALAM PELESTARIAN Sosialisasi Pelestarian
SDA SDA
120500.120501.00.2 4 PENINGKATAN PERAN Pelaksanaan PGS Ceria, 3,00 - 133.000.000 0,00 - 0 455,00 - 35.975.000 175,00 - 23.850.000 38,46% 29.912.500 175,00 - 23.850.000 5833,33% 78.425.000 DLH
8.014.5.2 SERTA MASYARAKAT Peringatan Hari Sampah
DALAM PENGELOLAAN Sedunia dan Sosialisasi
PERSAMPAHAN Pengelolaan
Persampahan
120500.120501.00.2 5 PENINGKATAN PERAN Peringatan Hari 2,00 - 240.000.000 0,00 - 0 900,00 - 153.296.000 750,00 - 138.038.500 83,33% 145.667.250 750,00 - 138.038.500 37500,00% 189.019.250 DLH
8.017.5.2 SERTA MASYARAKAT Lingkungan Hidup dan
DALAM AKSI Kegiatan Kalpataru
PERLINDUNGAN DAN Berseri
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
120500.120501.00.2 6 PENGUATAN PERAN Pembinaan dan 12,00 - 690.000.000 12,00 - 114.317.500 455,00 - 90.962.500 465,00 - 119.355.000 102,20% 105.158.750 477,00 - 233.672.500 3975,00% 461.836.250 DLH
8.018.5.2 MASYARAKAT DALAM Penguatan Peran Bagi
PENGELOLAAN Pokmas (Kelompok
SAMPAH DAN LIMBAH Masyarakat) Pemilah
Sampah
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pencapaian penyerapan anggaran dilakukan sesuai rencana kerja atau proker yang sudah ditentukan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Harga satuan pada item pembelanjaan belum diterbitkan pada awal tahun anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Lebih menjadikan renja (Rencana Kerja) sebagai acuan dalam penyerapan anggaran pada program serta kegiatan; 2) Melakukan penguatan terhadap PPTK untuk melaksanakan Program/Kegiatan sesuai Proker atau Rencana kerja sesuai yang telah di tetapkan.
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih mengoptimalkan indikator kinerja menjadi lebih terukur
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.10 KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1 01' Program Pelayanan Terfasilitasinya kualitas 100,00 % 5.482.292.098 100,00 % 2.666.770.347 100,00 % 1.170.005.880 85,91 % 1.005.111.443 85,91% 1.087.558.662 185,91 % 3.671.881.790 185,91% 4.577.086.944 Dispendukcapil
Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
02 1 Penyediaan Jasa Jumlah pembiayaan 60,00 - 906.049.500 35,00 - 388.325.848 12,00 - 205.200.000 12,00 - 165.078.088 100,00% 185.139.044 47,00 - 553.403.936 78,33% 729.726.718 Dispendukcapil
Komunikasi, Sumber Rekening Telepon,Air
Daya Air dan Listrik Listrik dan Internet
15 2 Penyediaan Bahan Jumlah pemenuhan 60,00 - 107.205.000 36,00 - 56.635.000 12,00 - 18.000.000 12,00 - 17.760.000 100,00% 17.880.000 48,00 - 74.395.000 80,00% 90.800.000 Dispendukcapil
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
18 3 Rapat-Rapat Koordinasi Pelaksanaan kegiatan 60,00 - 1.098.056.400 36,00 - 583.200.268 12,00 - 250.000.000 12,00 - 249.808.058 100,00% 249.904.029 48,00 - 833.008.326 80,00% 965.532.363 Dispendukcapil
dan Konsultasi ke Luar Rapat-Rapat Koordinasi
Daerah dan Konsultasi ke Luar
Daerah
19 4 Penyediaan Tenaga Terbayarnya honorarium 19,00 - 300.565.200 7,00 - 82.140.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 7,00 - 82.140.000 36,84% 191.352.600 Dispendukcapil
Pendukung Kelancaran pegawai honorer/tidak
Operasional Kantor tetap
27 5 Penunjang Administrasi Jumlah pembiayaan 60,00 - 3.070.415.998 36,00 - 1.556.469.231 12,00 - 696.805.880 12,00 - 572.465.297 100,00% 634.635.589 48,00 - 2.128.934.528 80,00% 2.599.675.263 Dispendukcapil
dan Operasional Rutin Honorarium, lembur dan
Kantor/Kedinasan kebutuhan rutin Kantor
PREDIKAT KINERJA
2 02' PROGRAM PENINGKATAN Prosentase 100,00 % 3.239.118.333 100,00 % 1.417.129.638 100,00 % 509.428.525 84,95 % 432.766.700 84,95% 471.097.613 184,95 % 1.849.896.338 184,95% 2.544.507.336 Dispendukcapil
SARANA DAN PRASARANA sarana/prasarana
APARATUR aparatur dalam kondisi
baik
07 1 Pengadaan Bertambahnya aset 25,00 - 303.840.000 8,00 - 110.610.750 1,00 - 6.175.000 1,00 - 5.900.000 100,00% 6.037.500 9,00 - 116.510.750 36,00% 210.175.375 Dispendukcapil
Perlengkapan Gedung daerah pada Dispenduk
Kantor Capil
10 2 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya sarana 31,00 - 375.551.900 10,00 - 79.178.598 5,00 - 45.625.000 5,00 - 45.431.000 100,00% 45.528.000 15,00 - 124.609.598 48,39% 250.080.749 Dispendukcapil
dan prasarana kantor
berupa meubelair
13 3 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah Pengadaan Alat 35,00 - 750.562.000 23,00 - 420.288.100 3,00 - 156.000.000 8,00 - 142.911.500 266,67% 149.455.750 31,00 - 563.199.600 88,57% 656.880.800 Dispendukcapil
Alat Rumah Tangga, Alat Kantor, Alat Rumah
Studio dan Alat Tangga, Alat Studio dan
Komunikasi Alat Komunikasi
22 4 Pemeliharaan Jumlah gedung yang 10,00 - 736.406.034 5,00 - 330.908.000 1,00 - 114.828.525 4,00 - 95.447.000 400,00% 105.137.763 9,00 - 426.355.000 90,00% 581.380.517 Dispendukcapil
Rutin/Berkala Gedung dipelihara
Kantor
23 5 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pembiayaan 60,00 - 101.180.000 36,00 - 38.163.000 12,00 - 18.300.000 12,00 - 12.376.500 100,00% 15.338.250 48,00 - 50.539.500 80,00% 75.859.750 Dispendukcapil
Berkala Mobil Jabatan perawatan mobil jabatan
eselon II
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
24 6 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pembiayaan 60,00 - 217.177.000 36,00 - 89.413.290 12,00 - 33.000.000 12,00 - 15.232.700 100,00% 24.116.350 48,00 - 104.645.990 80,00% 160.911.495 Dispendukcapil
Berkala Kendaraan perawatan kendaraan
Dinas/ Oprasional dinas/operasional kantor
32 7 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pemeliharaan 60,00 - 577.809.399 36,00 - 292.031.500 12,00 - 104.500.000 12,00 - 101.469.000 100,00% 102.984.500 48,00 - 393.500.500 80,00% 485.654.950 Dispendukcapil
Berkala Alat Kantor, Alat Alat Kantor, Alat Rumah
Rumah Tangga, Alat Tangga, Alat Studio dan
Studio dan Alat Alat Komunikasi yang
Komunikasi dipelihara secara rutin
36 8 Pemeliharaan Jumlah taman dispenduk 35,00 - 126.592.000 16,00 - 56.536.400 1,00 - 6.000.000 2,00 - 6.000.000 200,00% 6.000.000 18,00 - 62.536.400 51,43% 94.564.200 Dispendukcapil
Rutin/Berkala Taman dan capil yang dipelihara
Bangunan Lainnya
(tempat parkir, pos
pagar, pavingisasi, dll)
61 9 Pengelolaan Barang Milik Jumlah Dokumen BMD 2,00 - 50.000.000 0,00 - 0 1,00 - 25.000.000 2,00 - 7.999.000 200,00% 16.499.500 2,00 - 7.999.000 100,00% 28.999.500 Dispendukcapil
Daerah
PREDIKAT KINERJA
3 03' PROGRAM PENINGKATAN Tingkat kedisiplinan 100,00 % 436.506.400 100,00 % 158.356.600 100,00 % 53.150.000 98,17 % 52.175.000 98,17% 52.662.500 198,17 % 210.531.600 198,17% 323.519.000 Dispendukcapil
DISIPLIN APARATUR aparatur
07 1 Pengadaan Pakaian Terpenuhinya Pakaian 251,00 - 124.610.400 111,00 - 64.095.600 55,00 - 20.000.000 52,00 - 19.025.000 94,55% 19.512.500 163,00 - 83.120.600 64,94% 103.865.500 Dispendukcapil
Kerja Lapangan/Pakaian Olahraga dan
Korpri/Pakaian Khusus kelengkapannya,
Hari-Hari Tertentu, Pakaian Kerja Lapangan
Pakaian Olar Raga dll dan Pakaian Batik
009 2 Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan 5,00 - 241.896.000 2,00 - 72.375.000 1,00 - 33.150.000 1,00 - 33.150.000 100,00% 33.150.000 3,00 - 105.525.000 60,00% 173.710.500 Dispendukcapil
Peringatan dan Upacara kegiatan PHBN
Hari- hari Besar Nasional
13 3 Lomba Budaya dan Terlaksananya lomba 5,00 - 70.000.000 1,00 - 21.886.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 21.886.000 20,00% 45.943.000 Dispendukcapil
Disiplin Kerja budaya kerja
PREDIKAT KINERJA
4 06' PROGRAM PENINGKATAN Persentase Laporan 100,00 % 224.655.614 100,00 % 109.865.500 100,00 % 27.837.500 95,32 % 26.536.000 95,32% 27.186.750 195,32 % 136.401.500 195,32% 180.528.557 Dispendukcapil
PENGEMBANGAN SISTEM perencanaan
PELAPORAN CAPAIAN Lap.Kinerja dan
KINERJA DAN KEUANGAN Lap.Keuangan yang
disusun tepat waktu
001 1 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Lakip 5,00 - 37.500.000 3,00 - 21.495.000 1,00 - 5.150.000 1,00 - 5.146.000 100,00% 5.148.000 4,00 - 26.641.000 80,00% 32.070.500 Dispendukcapil
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
004 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 5,00 - 40.000.000 3,00 - 25.194.000 1,00 - 7.150.000 0,00 - 7.147.000 0,00% 7.148.500 3,00 - 32.341.000 60,00% 36.170.500 Dispendukcapil
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun
005 3 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 6,00 - 28.262.000 3,00 - 14.097.000 1,00 - 4.100.000 1,00 - 4.100.000 100,00% 4.100.000 4,00 - 18.197.000 66,67% 23.229.500 Dispendukcapil
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan
dan Prognosis Realisasi Semesteran dan
Anggaran Prognosis Realisasi
Anggaran
007 4 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen RKA 5,00 - 37.500.000 3,00 - 21.498.000 1,00 - 1.800.000 1,00 - 1.797.000 100,00% 1.798.500 4,00 - 23.295.000 80,00% 30.397.500 Dispendukcapil
dan RAPBD SKPD
008 5 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen DPA 5,00 - 37.500.000 3,00 - 20.364.000 1,00 - 1.725.000 1,00 - 1.725.000 100,00% 1.725.000 4,00 - 22.089.000 80,00% 29.794.500 Dispendukcapil
Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD
029 6 Penyusunan Indeks Jumlah dokumen IKM 5,00 - 43.893.614 1,00 - 7.217.500 1,00 - 7.912.500 1,00 - 6.621.000 100,00% 7.266.750 2,00 - 13.838.500 40,00% 28.866.057 Dispendukcapil
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
PREDIKAT KINERJA
5 07' Program Peningkatan Terwujudnya 100,00 % 43.893.614 100,00 % 15.159.000 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 100,00 % 15.159.000 100,00% 29.526.307 Dispendukcapil
Kuantitas dan Kualitas peningkatan kuantitas
Pelayanan Publik dan kualitas pelayanan
publik
07' 1 Penyusunan Indeks Jumlah dokumen IKM 5,00 - 43.893.614 2,00 - 15.159.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 2,00 - 15.159.000 40,00% 29.526.307 Dispendukcapil
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
PREDIKAT KINERJA
6 08' PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Aparatur 100,00 % 204.897.500 100,00 % 44.670.000 100,00 % 35.025.000 84,43 % 29.573.000 84,43% 32.299.000 184,43 % 74.243.000 184,43% 139.570.250 Dispendukcapil
KAPASITAS KINERJA yang mengikuti diklat
LEMBAGA DAN APARATUR dan bimtek
PEMERINTAH
004 1 Pembinaan Jumlah Pegawai yang 274,00 - 117.740.000 112,00 - 23.175.000 140,00 - 7.950.000 40,00 - 2.950.000 28,57% 5.450.000 152,00 - 26.125.000 55,47% 71.932.500 Dispendukcapil
Ketatalaksanaan dan dibina
Kepegawaian
006 2 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen profil 5,00 - 42.307.500 3,00 - 21.495.000 1,00 - 4.650.000 1,00 - 4.648.000 100,00% 4.649.000 4,00 - 26.143.000 80,00% 34.225.250 Dispendukcapil
Dinas
008 3 Bimteks Excelent Service Jumlah Peserta Bimteks 95,00 - 44.850.000 0,00 - 0 45,00 - 22.425.000 45,00 - 21.975.000 100,00% 22.200.000 45,00 - 21.975.000 47,37% 33.412.500 Dispendukcapil
PREDIKAT KINERJA
7 15' PROGRAM PENATAAN Persentase Penduduk 100,00 % 6.750.185.000 92,00 % 3.022.005.400 97,56 % 1.123.721.500 93,80 % 1.054.030.530 96,14% 1.088.876.015 185,80 % 4.076.035.930 185,80% 5.413.110.465 Dispendukcapil
ADMINISTRASI 100% memiliki KTP el
KEPENDUDUKAN
15' 1 Pelatihan Tenaga Tenaga operator SIAK 200,00 - 78.557.000 80,00 - 21.995.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 80,00 - 21.995.000 40,00% 50.276.000 Dispendukcapil
Pengelola SIAK
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
008 2 Peningkatan Pelayanan Jumlah pelayanan KK, 60,00 - 1.693.488.000 36,00 - 956.920.900 12,00 - 167.298.000 12,00 - 158.339.000 100,00% 162.818.500 48,00 - 1.115.259.900 80,00% 1.404.373.950 Dispendukcapil
Publik dalam Bidang KTP (KTP-el) dan pindah
Kependudukan datang
015 3 Kegiatan Implementasi e- Jumlah KK dan KTP-el 60,00 - 2.260.054.000 36,00 - 1.250.711.000 12,00 - 196.753.000 12,00 - 178.078.000 100,00% 187.415.500 48,00 - 1.428.789.000 80,00% 1.844.421.500 Dispendukcapil
KTP yang dicetak
016 4 Penyusunan Profil Tersusunnya Dokumen 5,00 - 265.736.000 1,00 - 44.887.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 44.887.000 20,00% 155.311.500 Dispendukcapil
Perkembangan Profil Perkembangan
Kependudukan Kota Kependudukan
Probolinggo
017 5 Implementasi Kartu Jumlah anak usia 0-17 100000,00 - 1.313.250.000 30000,00 - 386.387.000 15000,00 - 126.107.000 8714,00 - 125.757.000 58,09% 125.932.000 38714,00 - 512.144.000 38,71% 912.697.000 Dispendukcapil
Identitas Anak tahun di Kota
Probolinggo
018 6 Pendataan Penduduk Jumlah KK yang di Data 80000,00 - 257.027.500 0,00 - 0 80000,00 - 233.997.500 72547,00 - 218.880.000 90,68% 226.438.750 72547,00 - 218.880.000 90,68% 237.953.750 Dispendukcapil
Kota Probolinggo
022 7 Penerbitan Dokumen Jumlah Cetak Dokumen 6,00 - 648.322.500 6,00 - 180.592.500 2,00 - 349.566.000 2,00 - 323.800.000 100,00% 336.683.000 8,00 - 504.392.500 133,33% 576.357.500 Dispendukcapil
Kependudukan Kependudukan
023 8 Pelayanan Keliling Jumlah Pelayanan 284,00 - 233.750.000 142,00 - 180.512.000 5,00 - 50.000.000 5,00 - 49.176.530 100,00% 49.588.265 147,00 - 229.688.530 51,76% 231.719.265 Dispendukcapil
Pendaftaran Penduduk Keliling
PREDIKAT KINERJA
8 16 PROGRAM PENATAAN Persentase Anak usia 0- 95,00 % 3.798.113.000 90,32 % 1.255.204.050 90,00 % 570.166.000 94,57 % 539.218.191 105,08% 554.692.096 184,89 % 1.794.422.241 194,62% 2.796.267.621 Dispendukcapil
ADMINISTRASI CATATAN 18 Th yang memiliki
SIPIL akta kelahiran
001 1 Pelayanan Catatan Sipil Jumlah pelaksanaan 60,00 - 2.263.250.000 36,00 - 467.328.950 12,00 - 185.905.000 12,00 - 166.951.500 100,00% 176.428.250 48,00 - 634.280.450 80,00% 1.448.765.225 Dispendukcapil
pelayanan akta
pencatatan sipil
007 2 Pendataan Pemilikan Jumlah pendataan akta 5,00 - 245.850.000 3,00 - 121.996.500 1,00 - 39.225.000 1,00 - 39.225.000 100,00% 39.225.000 4,00 - 161.221.500 80,00% 203.535.750 Dispendukcapil
Akta Pencatatan Sipil pencatatan sipil yang
dilaksanakan
003 3 Pemeliharaan Register Terpeliharanya register 800,00 - 78.530.000 800,00 - 78.310.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 800,00 - 78.310.000 100,00% 78.420.000 Dispendukcapil
Akta Capil akta pencatatan sipil dan
dokumen
kelengkapannya
004 4 Pengelolaan Data Akta Jumlah data akta 116200,00 - 44.123.000 65480,00 - 194.156.000 1250,00 - 25.125.000 1450,00 - 25.125.000 116,00% 25.125.000 66930,00 - 219.281.000 57,60% 131.702.000 Dispendukcapil
Pencatatan Sipil kelahiran yang di entry
005 5 Bimtek Excellence Jumlah peserta bimtek 225,00 - 126.627.000 92,00 - 61.520.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 92,00 - 61.520.000 40,89% 94.073.500 Dispendukcapil
Service
006 6 Sosialisasi Kartu Identitas Jumlah pelaksanaan 12,00 - 80.000.000 3,00 - 22.100.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 3,00 - 22.100.000 25,00% 51.050.000 Dispendukcapil
Anak (KIA) sosialisasi
008 7 Peningkatan Cakupan Pelaksanaan Rapat 12,00 - 434.733.000 4,00 - 136.111.000 5,00 - 207.911.000 5,00 - 197.844.191 100,00% 202.877.596 9,00 - 333.955.191 75,00% 384.344.096 Dispendukcapil
Kepemilikan Akta koordinasi dan
Kelahiran Usia 0-18 Pelaksanaan
Tahun Pelayanan keliling
009 8 Pengadaan Blangko dan Jumlah dokumen yang 48,00 - 525.000.000 27,00 - 173.681.600 26,00 - 112.000.000 26,00 - 110.072.500 100,00% 111.036.250 53,00 - 283.754.100 110,42% 404.377.050 Dispendukcapil
Formulir Pencatatan Sipil dicetak

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
9 17 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pemenuhan 100,00 % 2.381.613.000 100,00 % 1.235.394.450 100,00 % 207.117.000 93,20 % 193.024.000 93,20% 200.070.500 193,20 % 1.428.418.450 193,20% 1.905.015.725 Dispendukcapil
PENGEMBANGAN DAN data oleh stakeholder
PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
001 1 Implementasi Tersedianya Kartu Anak 6000,00 - 119.700.000 6000,00 - 85.222.500 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 6000,00 - 85.222.500 100,00% 102.461.250 Dispendukcapil
Pelaksanaan Kartu Anak Sejahtera (KAS)
Sejahtera (KAS)
002 2 Pembangunan dan Jumlah komputer dan 360,00 - 974.976.000 216,00 - 549.310.950 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 216,00 - 549.310.950 60,00% 762.143.475 Dispendukcapil
Pengoperasian SIAK jaringan SIAK yang
secara Terpadu dipelihara
003 3 Pengolahan dalam Laporan kependudukan 5 24,00 - 108.398.500 24,00 - 105.915.500 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 24,00 - 105.915.500 100,00% 107.157.000 Dispendukcapil
Penyusunan Laporan kecamatan dan 29
Informasi Kependudukan Kelurahan
004 4 Penyediaan Informasi Jumlah pelaksanaan 60,00 - 299.364.000 36,00 - 165.225.000 12,00 - 55.775.000 12,00 - 55.725.000 100,00% 55.750.000 48,00 - 220.950.000 80,00% 260.157.000 Dispendukcapil
yang Dapat Diakses penyebaran informasi
Masyarakat
005 5 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan 60,00 - 713.199.500 36,00 - 313.145.500 12,00 - 63.887.000 12,00 - 51.644.000 100,00% 57.765.500 48,00 - 364.789.500 80,00% 538.994.500 Dispendukcapil
Pelaporan Kependudukan tiap bulan
006 6 Pelatihan Tenaga Jumlah Peserta Pelatihan 85,00 - 82.050.000 0,00 - 0 40,00 - 53.530.000 40,00 - 51.730.000 100,00% 52.630.000 40,00 - 51.730.000 47,06% 66.890.000 Dispendukcapil
Pengelola SIAK
007 7 Penyusunan Buku Data Jumlah dokumen yang 218,00 - 83.925.000 65,00 - 16.575.000 58,00 - 33.925.000 58,00 - 33.925.000 100,00% 33.925.000 123,00 - 50.500.000 56,42% 67.212.500 Dispendukcapil
Penduduk per Semester dicetak
PREDIKAT KINERJA
10 18 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jaringan 100,00 % 1.234.800.500 100,00 % 121.860.000 100,00 % 406.625.000 89,55 % 364.114.100 89,55% 385.369.550 189,55 % 485.974.100 189,55% 860.387.300 Dispendukcapil
PELAYANAN DAN SARANA SIAK dalam kondisi
PRASARANA baik
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
002 1 Peningktan Informasi Jumlah pelaksanaan 18,00 - 184.345.500 16,00 - 82.302.500 5,00 - 62.825.000 5,00 - 51.690.000 100,00% 57.257.500 21,00 - 133.992.500 116,67% 159.169.000 Dispendukcapil
Layanan Kependudukan informasi layanan
dan Pencatatan Sipil
2 Pembangunan dan Jumlah komputer dan 144,00 - 814.600.000 0,00 - 0 72,00 - 223.800.000 72,00 - 206.886.600 100,00% 215.343.300 72,00 - 206.886.600 50,00% 510.743.300 Dispendukcapil
Pengoperasian SIAK jaringan SIAK yang
secara Terpadu dipelihara
003 3 Sosialisasi Kebijakan Jumlah peserta 16,00 - 235.855.000 300,00 - 39.557.500 700,00 - 120.000.000 570,00 - 105.537.500 81,43% 112.768.750 870,00 - 145.095.000 5437,50% 190.475.000 Dispendukcapil
Kependudukan dan sosialisasi
Pencatatan Sipil
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11 19 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Layanan 3 70,00 % 486.859.000 81,08 % 206.547.500 58,00 % 25.000.000 56,28 % 24.260.000 97,04% 24.630.000 137,36 % 230.807.500 196,23% 358.833.250 Dispendukcapil
DAN PENINGKATAN In 1 kematian
PARTISIPASI
MASYARAKAT
001 1 Sosialisasi Peraturan Terlaksananya sosialisasi 5,00 - 319.189.000 2,00 - 107.160.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 2,00 - 107.160.000 40,00% 213.174.500 Dispendukcapil
Perundang-undangan peraturan perundang-
Kependudukan dan undangan tentang
Pencatatan Sipil bagi administrasi
Masyarakat kependudukan
002 2 Penyuluhan Catatan Sipil Jumlah Pelaksanaan 5,00 - 107.820.000 6,00 - 58.737.500 3,00 - 25.000.000 3,00 - 24.260.000 100,00% 24.630.000 9,00 - 82.997.500 180,00% 95.408.750 Dispendukcapil
penyuluhan pencatatan
sipil
003 3 Seminar Adm Jumah peserta seminar 100,00 - 59.850.000 95,00 - 40.650.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 95,00 - 40.650.000 95,00% 50.250.000 Dispendukcapil
Kependudukan dan dan rapat koordinasi
Pencatatan Sipil
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :-
Faktor penghambat pencapaian kinerja :-
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :-
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :-
PERHUBUNGAN
1 01. Program Pelayanan Indeks Kepuasan 80,00 - 23.560.807.140 78,64 - 12.068.145.106 78,00 - 5.414.231.813 0,00 - 5.136.426.280 0,00% 5.275.329.047 78,64 - 17.204.571.386 98,30% 20.382.689.263
Administrasi Perkantoran Masyarakat Terhadap
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 . 002 1 Penyediaan Jasa Tagihan Air, Telepon, 60,00 bln 1.819.306.000 36,00 bln 577.772.404 12,00 bln 336.260.881 12,00 bln 218.307.525 100,00% 277.284.203 48,00 bln 796.079.929 80,00% 1.307.692.965 Dishub
Komunikasi, Sumber Listrik dan Internet
01 . 007 2 Penyediaan Jasa Honorarium Pelaksana 60,00 bln 681.487.500 36,00 bln 348.725.000 12,00 bln 146.250.000 12,00 bln 122.635.000 100,00% 134.442.500 48,00 bln 471.360.000 80,00% 576.423.750 Dishub
Administrasi Keuangan Kegiatan Penatausahaan
Keuangan
01 . 018 3 Rapat-rapat Koordinasi Rapat-rapat Koordinasi 60,00 bln 1.063.537.500 36,00 bln 555.247.934 12,00 bln 426.054.350 12,00 bln 371.749.160 100,00% 398.901.755 48,00 bln 926.997.094 80,00% 995.267.297 Dishub
dan Konsultasi Ke Luar dan Konsultasi
Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
01 . 027 4 Penunjang Administrasi ATK, Spanduk, Cetak 60,00 bln 1.929.150.000 36,00 bln 1.228.281.565 12,00 bln 621.320.000 12,00 bln 610.547.350 100,00% 615.933.675 48,00 bln 1.838.828.915 80,00% 1.883.989.458 Dishub
dan Operasonal Rutin dan Fotocopy, Mamin
Kantor/Kedinasan Kegiatan, Mamin Tamu,
Mamin Rapat, Alat dan
Bahan Kebersihan
Kantor, Alat Listrik dan
Elektronik, Sewa Hosting,
Bahan Bacaan/Koran
01 . 049 5 Penunjang Administrasi ATK, Alat Listrik dan 60,00 bln 3.196.035.000 36,00 bln 1.475.671.916 12,00 bln 600.300.000 12,00 bln 593.274.175 100,00% 596.787.088 48,00 bln 2.068.946.091 80,00% 2.632.490.546 Dishub
dan Operasional Rutin Elektronik, Materai, Alat
UPT Pengujian Kebersihan dan Bahan
Kendaraan Bermotor Pembersih, Solar,
Peralatan dn
Perlengkapan, Cat Uji
KIR, Oli Hidrolis, Cetak
dan Fotocopy, Mamin
Harian Pegawai,
Perbaikkan Alat-alat
Kantor
01 . 050 6 Penunjang Administrasi ATK, Alat Listrik dan 60,00 bln 3.154.276.140 24,00 bln 999.175.200 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 24,00 bln 999.175.200 40,00% 2.076.725.670 Dishub
dan Operasional Rutin Elektronik, Alat
UPT Terminal Kebersihan dan Bahan
Pembersih, Spanduk
Cetak, Mamin Harian
Pegawai, Perbaikkan Alat-
alat Kantor, Perbaikkan
Gedung Terminal
01 . 051 7 Penunjang Administrasi ATK, Spanduk/Banner, 60,00 bln 11.717.015.000 36,00 bln 6.883.271.087 12,00 bln 3.284.046.582 12,00 bln 3.219.913.070 100,00% 3.251.979.826 48,00 bln 10.103.184.157 80,00% 10.910.099.579 Dishub
dan Operasional Rutin Cetak, Jasa Sharing,
UPT Perparkiran Pemeliharaan Alat
Elektronik, Alat dan
Bahan Kebersihan,
Mamin Kegiatan,
Fotocopy, Pakaian Kerja
Lapangan Juru Parkir,
Perbaikkan Gedung UPT.
Perparkiran
PREDIKAT KINERJA
2 02. Program Peningkatan Prosentase Sarana dan 100,00 % 5.059.981.000 100,00 % 2.654.417.442 100,00 % 1.241.873.300 90,00 % 1.143.572.625 90,00% 1.192.722.963 190,00 % 3.797.990.067 190,00% 4.428.985.534
Sarana dan Prasarana Prasarana dalam
Aparatur Kondisi Baik
02 . 005 1 Pengadaan Kendaraan Truck, Mobil, dan Sepeda 11,00 unit 1.390.000.000 4,00 unit 425.392.125 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0 4,00 unit 425.392.125 36,36% 907.696.063 Dishub
Dinas/Operasional Motor
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
02 . 010 2 Pengadaan Mebeleur Kursi Pejabat Eselon II, 45,00 jns 396.000.000 18,00 jns 175.008.800 2,00 jns 36.150.000 2,00 jns 36.127.500 100,00% 36.138.750 20,00 jns 211.136.300 44,44% 303.568.150 Dishub
Kursi Pejabat Eselon III,
Kursi Pejabat Eselon IV,
Kursi Rapat, Kursi Staf,
Meja Resepsionis,
Gorden, Karpet, dan
Meja Kecil
02 . 013 3 Pengadaan Alat Kantor, Flashdisk, Mouse, Senter 58,00 jns 799.681.000 83,00 jns 894.334.070 23,00 jns 470.575.000 23,00 jns 444.414.000 100,00% 457.494.500 106,00 jns 1.338.748.070 182,76% 1.069.214.535 Dishub
Alat Rumah Tangga, Alat Lalin, Senter Palang
Studio, dan Alat Pintu, AC, Komputer PC,
Komunikasi Laptop, Harddisk
Eksternal, Printer
Laserjet, Printer All In
One, Mesin Penghancur
Kertas, Genset,
Keyboard, Amplifier
02 . 017 4 Pengadaan Taman dan Taman dalam kantor , 2,00 unit 50.000.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0 0,00 unit 0 0,00% 25.000.000 Dishub
Bangunan Lainnya Taman Luar Kantor,
(Tempat parkir,Pos Tempat parkir,Pos
Penjagaan, Gerbang dan Penjagaan, Gerbang dan
Pagar, Pavingisasi dll) Pagar, Pavingisasi dll
02 . 022 5 Pemeliharaan Perbaikkan Gedung 5,00 kl 340.000.000 4,00 kl 301.983.000 2,00 kl 160.000.000 2,00 kl 159.514.000 100,00% 159.757.000 6,00 kl 461.497.000 120,00% 400.748.500 Dishub
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kantor
02 . 023 6 Pemeliharaan BBM, Pengurusan STNK, 60,00 bln 174.300.000 36,00 bln 83.626.469 12,00 bln 44.350.000 12,00 bln 37.713.442 100,00% 41.031.721 48,00 bln 121.339.911 80,00% 147.819.956 Dishub
Rutin/Berkala Mobil Service, Suku Cadang,
Jabatan Oli Pelumas Mobil
Jabatan
02 . 024 7 Pemeliharaan BBM, Pengurusan STNK, 60,00 bln 1.198.000.000 36,00 bln 510.637.228 12,00 bln 317.145.000 12,00 bln 253.898.683 100,00% 285.521.842 48,00 bln 764.535.911 80,00% 981.267.956 Dishub
Rutin/Berkala Kendaraan Service, Suku Cadang,
Dinas/Operasional Oli Pelumas Kendaraan
Dinas, Uji KIR Kendaraan
02 . 032 8 Pemeliharaan Service dan Penggantian 60,00 bln 295.000.000 36,00 bln 173.828.000 12,00 bln 139.453.300 12,00 bln 137.872.000 100,00% 138.662.650 48,00 bln 311.700.000 80,00% 303.350.000 Dishub
Rutin/Berkala Alat Suku Cadang AC,
Kantor, Alat Rumah Komputer, Laptop,
Tangga, Alat Studio dan Printer, HT, dan
Alat Komunikasi Perbaikkan Instalasi
Listrik
02 . 036 9 Pemeliharaan Perbaikkan Taman 5,00 kl 292.000.000 4,00 kl 89.607.750 1,00 kl 59.200.000 1,00 kl 59.182.000 100,00% 59.191.000 5,00 kl 148.789.750 100,00% 220.394.875 Dishub
Rutin/Berkala Taman dan Dalam Kantor dan
Bangunan Lainnya Taman Luar Kantor
(Tempat Parkir, Pos
02 . 061 10 Pengelolaan Barang Milik Penghapusan Barang 2,00 dok 125.000.000 0,00 dok 0 1,00 dok 15.000.000 1,00 dok 14.851.000 0,00% 14.925.500 1,00 dok 14.851.000 50,00% 69.925.500 Dishub
Daerah Milik Daerah

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
3 03. Program Peningkatan Prosentase Aparatur 0,00 % 307.700.000 0,00 % 106.672.500 0,00 % 13.200.000 0,00 % 13.200.000 0,00% 13.200.000 0,00 % 119.872.500 0,00% 213.786.250
Disiplin Aparatur yang Melanggar Pasal 4
PP No. 53 Tahun 2010
tentang Larangan
Pegawai Negeri Sipil
03 . 009 1 Penyelenggaraan Peringatan HUT RI dan 9,00 kl 307.700.000 6,00 kl 106.672.500 2,00 kl 13.200.000 2,00 kl 13.200.000 100,00% 13.200.000 8,00 kl 119.872.500 88,89% 213.786.250 Dishub
Peringatan dan Upacara Hari Perhubungan
Hari-hari Besar Nasional Nasional
PREDIKAT KINERJA
4 05. Program Peningkatan Prosentase Aparatur 100,00 % 980.000.000 140,00 % 143.455.611 100,00 % 215.000.000 200,00 % 196.442.101 200,00% 205.721.051 340,00 % 339.897.712 340,00% 659.948.856
Kapasitas Sumber Daya yang Mengikuti
Aparatur Pendidikan dan
Pelatihan
05 . 001 1 Pendidikan dan Pelatihan Peserta Diklat 35,00 org 580.000.000 17,00 org 143.455.611 10,00 org 50.000.000 20,00 org 45.518.601 200,00% 47.759.301 37,00 org 188.974.212 105,71% 384.487.106 Dishub
Formal
05 . 004 2 Bimbingan Peserta Bimtek 100,00 org 400.000.000 0,00 org 0 50,00 org 165.000.000 50,00 org 150.923.500 100,00% 157.961.750 50,00 org 150.923.500 50,00% 275.461.750 Dishub
Teknis/Workshop/Sosialis
asi/ Seminar
Perundang-undangan
PREDIKAT KINERJA
5 06. Program Peningkatan Prosentase Pelaporan 100,00 % 571.000.000 100,00 % 236.194.050 100,00 % 121.332.500 100,00 % 112.596.000 100,00% 116.964.250 200,00 % 348.790.050 200,00% 459.895.025
Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang
dan Keuangan disusun Tepat Waktu
06 . 004 1 Penyusunan Pelaporan Dokumen Neraca, LRA, 4,00 dok 22.000.000 6,00 dok 9.500.700 1,00 dok 5.136.000 1,00 dok 4.619.000 100,00% 4.877.500 7,00 dok 14.119.700 175,00% 18.059.850 Dishub
Keuangan Akhir Tahun LO, Laporan Perubahan
Equitas, CaLK
06 . 005 2 Penyusunan Laporan Laporan Realisasi 10,00 dok 35.000.000 1,00 dok 4.429.600 1,00 dok 3.379.000 1,00 dok 2.394.000 100,00% 2.886.500 2,00 dok 6.823.600 20,00% 20.911.800 Dishub
Keuangan Semesteran Pertama APBD dan
dan Prognosis Realisasi Prognosis 6 bulan
Anggaran Berikutnya
06 . 006 3 Penyusunan Laporan Dokumen LAKIP 5,00 dok 50.000.000 3,00 dok 12.782.800 1,00 dok 8.170.500 1,00 dok 7.283.500 100,00% 7.727.000 4,00 dok 20.066.300 80,00% 35.033.150 Dishub
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
06 . 007 4 Penyusunan Rencana Dokumen RKA dan 10,00 dok 31.000.000 4,00 dok 14.665.000 2,00 dok 7.188.000 2,00 dok 7.172.000 100,00% 7.180.000 6,00 dok 21.837.000 60,00% 26.418.500 Dishub
Kerja Anggaran (RKA) Dokumen RKAP
dan RAPBD SKPD
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
06 . 008 5 Penyusunan Dokumen Dokumen DPA dan 10,00 dok 26.000.000 4,00 dok 9.953.000 2,00 dok 5.868.000 2,00 dok 3.540.000 100,00% 4.704.000 6,00 dok 13.493.000 60,00% 19.746.500 Dishub
Pelaksanaan Anggaran Dokumen DPPA
(DPA) SKPD
06 . 009 6 Penyusunan Dokumen laporan 15,00 dok 272.000.000 11,00 dok 127.969.850 3,00 dok 62.827.000 6,00 dok 62.623.500 200,00% 62.725.250 17,00 dok 190.593.350 113,33% 231.296.675 Dishub
Perencanaan Anggaran, pertanggungjawaban
Pelaporan, dan penatausahaan
Pertanggungjawaban keuangan
Penatausahaan
Keuangan SKPD
06 . 011 7 Penyusunan Rencana Dokumen Renja, Kua- 27,00 dok 135.000.000 17,00 dok 56.893.100 5,00 dok 28.764.000 6,00 dok 24.964.000 120,00% 26.864.000 23,00 dok 81.857.100 85,19% 108.428.550 Dishub
Strategi (Renstra), PPAS, Kua-PPAS
Rencana Kerja Perubahan, Perjanjian
Pemerintah Daerah Kinerja, Perjanjian Kotrak
(RKPD) dan Dokumen Kinerja
Perencanaan Lainnya
PREDIKAT KINERJA
6 08. Program Peningkatan Rata-rata Prosentase 75,00 % 77.500.000 57,98 % 21.632.500 60,00 % 17.523.500 0,00 % 13.742.500 0,00% 15.633.000 57,98 % 35.375.000 77,31% 56.437.500
Kapasitas Kinerja Lembaga Peningkatan Capaian
dan Aparatur Pemerintah Kinerja Dinas
Perhubungan Kota
Probolinggo
08 . 007 1 Penyusunan Profil SKPD Dokumen Profil Dinas 5,00 dok 37.500.000 2,00 dok 11.632.500 1,00 dok 8.553.500 1,00 dok 8.472.500 100,00% 8.513.000 3,00 dok 20.105.000 60,00% 28.802.500 Dishub
Perhubungan
08 . 008 2 Penyusunan Laporan Survey Indeks Kepuasan 3,00 dok 40.000.000 1,00 dok 10.000.000 1,00 dok 8.970.000 1,00 dok 5.270.000 100,00% 7.120.000 2,00 dok 15.270.000 66,67% 27.635.000 Dishub
Indeks Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Bidang
Transportasi
PREDIKAT KINERJA
7 15. Program Pembangunan Jumlah Kendaraan 10000,00 plgn 980.000.000 8961,00 plgn 624.169.375 10500,00 plgn 160.236.000 5748,00 plgn 152.215.000 54,74% 156.225.500 14709,00 plgn 776.384.375 147,09% 878.192.188
Prasarana dan Fasilitas Bermotor yang Lulus
Perhubungan Uji KIR
15 . 004 1 Sosialisasi Kebijakan di Jumlah Peserta 250,00 org 730.000.000 1070,00 org 624.169.375 375,00 org 150.431.000 375,00 org 142.950.000 100,00% 146.690.500 1445,00 org 767.119.375 578,00% 748.559.688 Dishub
Bidang Perhubungan Sosialisasi Kebijakan
Perhubungan
15 . 028 2 Sosialisasi Juru Parkir Jumlah Peserta 500,00 org 250.000.000 0,00 org 0 195,00 org 9.805.000 195,00 org 9.265.000 100,00% 9.535.000 195,00 org 9.265.000 39,00% 129.632.500 Dishub
Pembinaan Juru Parkir
PREDIKAT KINERJA
8 16. Program Rehabilitasi dan Prosentase 95,00 % 2.560.500.000 157,80 % 581.197.125 85,00 % 450.250.000 0,00 % 448.222.000 0,00% 449.236.000 157,80 % 1.029.419.125 166,11% 1.794.959.563
Pemeliharaan Prasarana Peningkatan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ dan Fasilitas LLAJ Non
Elektrikal
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
16 . 004 1 Rehabilitasi/Pemeliharaa Perbaikkan Sub Terminal 1,00 kl 1.400.000.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 700.000.000 Dishub
n Terminal/Pelabuhan Wonoasih dan Terminal
Bayuangga
16 . 007 2 Pemeliharaan Rambu- Jumlah Perbaikkan 200,00 unit 250.000.000 237,00 unit 218.755.000 10,00 unit 150.000.000 0,00 unit 149.610.000 0,00% 149.805.000 237,00 unit 368.365.000 118,50% 309.182.500 Dishub
rambu Lalu Lintas Rambu
16 . 010 3 Pemeliharaan Jumlah Perbaikkan 20,00 unit 600.000.000 27,00 unit 169.368.000 5,00 unit 60.000.000 0,00 unit 59.644.000 0,00% 59.822.000 27,00 unit 229.012.000 135,00% 414.506.000 Dishub
Shelter/Halte Shelter/Halte
16 . 014 4 Pemeliharaan Pagar Jumlah Perbaikkan 350,00 unit 100.000.000 15,00 unit 29.793.000 10,00 unit 50.000.000 0,00 unit 49.659.000 0,00% 49.829.500 15,00 unit 79.452.000 4,29% 89.726.000 Dishub
Pengaman Jalan Pagar Pengaman Jalan
Portable
16 . 015 5 Pemeliharaan Pos Jumlah Perbaikkan Pos 5,00 kl 116.000.000 3,00 kl 64.744.000 0,00 kl 50.250.000 0,00 kl 49.802.000 0,00% 50.026.000 3,00 kl 114.546.000 60,00% 115.273.000 Dishub
Pantau Pantau
16 . 016 6 Pemeliharaan Cermin Jumlah Perbaikkan 150,00 unit 94.500.000 78,00 unit 98.537.125 50,00 unit 140.000.000 51,00 unit 139.507.000 102,00% 139.753.500 129,00 unit 238.044.125 86,00% 166.272.063 Dishub
Tikungan Cermin Tikungan
PREDIKAT KINERJA
9 17. Program Peningkatan Jumlah Kendaraan 8000,00 kend 750.400.000 7561,00 kend 269.838.900 7000,00 kend 143.050.000 5453,00 kend 129.767.000 77,90% 136.408.500 13014,00 kend 399.605.900 162,68% 575.002.950
Pelayanan Angkutan Bermotor yang Lulus
Uji KIR
17 . 001 1 Kegiatan Penyuluhan Jumlah Penyuluhan 500,00 org 230.000.000 300,00 org 98.502.700 50,00 org 78.000.000 50,00 org 69.853.000 100,00% 73.926.500 350,00 org 168.355.700 70,00% 199.177.850 Dishub
bagi para Sopir/Juru Sopir/Juru Mudi
Mudi untuk Peningkatan Angkutan Umum
Keselamatan
Penumpang
17 . 015 2 Kegiatan Pemilihan dan Jumlah Pemilihan 250,00 org 47.900.000 150,00 org 18.831.500 50,00 org 5.050.000 50,00 org 5.050.000 100,00% 5.050.000 200,00 org 23.881.500 80,00% 35.890.750 Dishub
Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi
Sopir/Juru Mudik/Awak Angkutan Umum Teladan
Kendaraan Angkutan
Umum Teladan
17 . 029 3 Kegiatan Pelayanan Penilaian Pelayanan 10,00 kl 97.500.000 5,00 kl 48.429.500 2,00 kl 15.000.000 2,00 kl 14.400.000 100,00% 14.700.000 7,00 kl 62.829.500 70,00% 80.164.750 Dishub
Transportasi dalam Transportasi Dalam
Mendukung Mendukung Kota
Pengembangan Kota Probolinggo
Sehat
17 . 034 4 Pengembangan SDM Penilaian Wahana Tata 9,00 kl 375.000.000 6,00 kl 104.075.200 1,00 kl 45.000.000 1,00 kl 40.464.000 100,00% 42.732.000 7,00 kl 144.539.200 77,78% 259.769.600 Dishub
dan Wahana Tata Nugraha
Nugraha
PREDIKAT KINERJA
10 19. Program Pengendalian dan Jumlah Pelanggaran 10000,00 plgrn 2.084.370.500 8961,00 plgrn 1.058.158.700 10500,00 plgrn 491.275.000 5748,00 plgrn 442.664.000 54,74% 466.969.500 14709,00 plgrn 1.500.822.700 147,09% 1.792.596.600
Pengamanan Lalu Lintas Lalu Lintas di Kota
Probolinggo
19 . 023 1 Pengendalian, Jumlah Operasi 600,00 kl 1.083.120.000 360,00 kl 586.900.150 140,00 kl 349.483.000 140,00 kl 311.505.500 100,00% 330.494.250 500,00 kl 898.405.650 83,33% 990.762.825 Dishub
Pengawasan dan Angkutan Umum
Pengamanan Kawasan
Tertib Lalu Lintas
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
19 . 043 2 Operasional Jumlah Pengamanan Car 240,00 kl 342.500.000 144,00 kl 173.338.000 60,00 kl 49.207.500 60,00 kl 49.200.000 100,00% 49.203.750 204,00 kl 222.538.000 85,00% 282.519.000 Dishub
Pengamanan Car Free Free Day dan
Day dan Pengamanan Pengamanan Lainnya
Lalu Lintas Lainnya
19 . 045 3 Operasional Lebaran danJumlah Pengamanan 15,00 kl 151.500.000 9,00 kl 64.136.000 3,00 kl 13.150.000 3,00 kl 13.000.000 100,00% 13.075.000 12,00 kl 77.136.000 80,00% 114.318.000 Dishub
Tahun Baru Lebaran, Natal dan
Tahun Baru
19 . 047 4 Operasional Forum Lalu Jumlah Rapat Koordinasi 60,00 kl 507.250.500 36,00 kl 233.784.550 12,00 kl 79.434.500 12,00 kl 68.958.500 100,00% 74.196.500 48,00 kl 302.743.050 80,00% 404.996.775 Dishub
Lintas Forum Lalin
PREDIKAT KINERJA
11 20. Program Peningkatan Jumlah Angkutan Jalan 8000,00 kend 840.000.000 7561,00 kend 582.642.500 7000,00 kend 617.000.000 4701,00 kend 606.935.000 67,16% 611.967.500 12262,00 kend 1.189.577.500 153,28% 1.014.788.750
Kelaikkan Pengoperasian yang Lulus Uji KIR
Kendaraan Bermotor
20 . 002 1 Pengadaan Alat Jumlah Window Tint 2,00 unit 280.000.000 2,00 unit 373.560.000 2,00 unit 284.500.000 2,00 unit 279.500.000 100,00% 282.000.000 4,00 unit 653.060.000 200,00% 466.530.000 Dishub
Pengujian Kendaraan Meter dan ABS
Bermotor Computer System
20 . 005 2 Pemeliharaan Alat Jumlah Perbaikkan Alat 5,00 pkt 560.000.000 2,00 pkt 209.082.500 3,00 pkt 332.500.000 3,00 pkt 327.435.000 100,00% 329.967.500 5,00 pkt 536.517.500 100,00% 548.258.750 Dishub
Pengujian Kendaraan Pengujian Kendaraan
Bermotor Bermotor
PREDIKAT KINERJA
12 22. Program Perlengkapan Prosentase 85,00 % 6.804.844.000 154,39 % 2.205.148.698 75,00 % 7.107.146.400 26,20 % 6.781.023.830 34,93% 6.944.085.115 180,59 % 8.986.172.528 212,46% 7.895.508.264
Transportasi Elektrikal Peningkatan
Pemenuhan Fasilitas
Perlengkapan
Transportasi Jalan
Elektrikal
22 . 001 1 Pengadaan Traffic Light Jumlah Traffic Light dan 25,00 unit 2.043.344.000 8,00 unit 655.690.996 2,00 unit 400.000.000 2,00 unit 385.223.000 100,00% 392.611.500 10,00 unit 1.040.913.996 40,00% 1.542.128.998 Dishub
dan Warning Light Warning Light
22 . 004 2 Pengembangan Sarana Jumlah Penerangan 450,00 unit 2.000.000.000 12,00 unit 199.277.000 22,00 unit 1.643.880.000 22,00 unit 1.543.666.000 100,00% 1.593.773.000 34,00 unit 1.742.943.000 7,56% 1.871.471.500 Dishub
dan Prasarana Jalan Umum (PJU)
Penerangan Kota
22 . 005 3 Pemeliharaan Traffic Jumlah Perbaikkan 25,00 unit 500.000.000 29,00 unit 348.659.500 20,00 unit 200.000.000 20,00 unit 199.877.000 100,00% 199.938.500 49,00 unit 548.536.500 196,00% 524.268.250 Dishub
Light dan Warning Light Traffic Light dan Warning
Light
22 . 006 4 Pemeliharaan Palang Jumlah Perbaikkan 2,00 unit 252.500.000 2,00 unit 102.198.000 2,00 unit 90.000.000 2,00 unit 88.099.000 100,00% 89.049.500 4,00 unit 190.297.000 200,00% 221.398.500 Dishub
Pintu Lintasan Kereta Api Palang Pintu Lintasan
Kereta Api
22 . 008 5 Pemeliharaan CCTV Jumlah Perbaikkan 35,00 unit 470.000.000 16,00 unit 329.826.800 3,00 unit 190.000.000 3,00 unit 189.423.000 100,00% 189.711.500 19,00 unit 519.249.800 54,29% 494.624.900 Dishub
CCTV
22 . 011 6 Pemeliharaan Sarana Jumlah Perbaikkan 12866,00 ttk 1.539.000.000 1645,00 ttk 569.496.402 4000,00 ttk 4.583.266.400 4057,00 ttk 4.374.735.830 101,43% 4.479.001.115 5702,00 ttk 4.944.232.232 44,32% 3.241.616.116 Dishub
dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
Penerangan Kota dan Jumlah Jaringan
PJU

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
13 23. Program Transportasi Laut Jumlah Kapal/Perahu di 80,00 kpl 524.500.000 72,00 kpl 192.768.700 75,00 kpl 38.877.500 78,00 kpl 33.184.500 104,00% 36.031.000 150,00 kpl 225.953.200 187,50% 375.226.600
Bawah 7GT yang
Memiliki STKK
23 . 001 1 Pembinaan Kapal/Perahu Jumlah Peserta 500,00 org 285.000.000 300,00 org 109.215.700 100,00 org 26.997.500 100,00 org 22.292.500 100,00% 24.645.000 400,00 org 131.508.200 80,00% 208.254.100 Dishub
Dibawah 7GT Pembinaan
Nelayan/Pemilik Kapal di
Bawah 7GT
23 . 002 2 Operasional Jumlah Operasi 13,00 kl 239.500.000 6,00 kl 83.553.000 1,00 kl 11.880.000 1,00 kl 10.892.000 100,00% 11.386.000 7,00 kl 94.445.000 53,85% 166.972.500 Dishub
Pengawasan dan Ketertiban Angkutan Laut
Ketertiban Transportasi
Laut
PREDIKAT KINERJA
14 24. Program Pengembangan Prosentase Dokumen 100,00 % 340.000.000 30,20 % 39.517.000 100,00 % 458.700.000 33,33 % 448.766.000 33,33% 453.733.000 63,53 % 488.283.000 63,53% 414.141.500
Transportasi Kajian Perhubungan
yang Terpenuhi
24 . 002 1 Pendataan di Bidang Dokumen Pendataan di 8,00 dok 340.000.000 2,00 dok 39.517.000 5,00 dok 458.700.000 5,00 dok 448.766.000 100,00% 453.733.000 7,00 dok 488.283.000 87,50% 414.141.500 Dishub
Perhubungan Bidang Perhubungan
PREDIKAT KINERJA
15 25. Program Perlengkapan Prosentase 75,00 % 2.390.700.000 157,80 % 894.411.996 50,00 % 2.159.477.000 0,00 % 1.359.633.000 0,00% 1.759.555.000 157,80 % 2.254.044.996 210,40% 2.322.372.498
Transportasi Non Elektrikal Peningkatan
Pemenuhan Fasilitas
Perlengkapan
Transportasi Jalan Non
Elektrikal
25 . 001 1 Pengadaan Rambu- Jumlah Rambu-rambu 150,00 unit 901.000.000 104,00 unit 399.458.998 120,00 unit 690.000.000 120,00 unit 299.166.000 100,00% 494.583.000 224,00 unit 698.624.998 149,33% 799.812.499 Dishub
rambu Lalu Lintas Lalu Lintas
25 . 002 2 Pengadaan Marka Jalan Jumlah Panjang Marka 20000,00 mtr 1.389.700.000 16881,20 mtr 445.177.998 20500,00 mtr 1.462.477.000 22243,27 mtr 1.060.467.000 108,50% 1.261.472.000 39124,47 mtr 1.505.644.998 195,62% 1.447.672.499 Dishub
Jalan
25 . 009 3 Pengadaan Traffic Cone Jumlah Traffic Cone 250,00 unit 100.000.000 125,00 unit 49.775.000 20,00 unit 7.000.000 0,00 unit 0 0,00% 3.500.000 125,00 unit 49.775.000 50,00% 74.887.500 Dishub
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran Prioritas Pembangunan Infrastruktur, khususnya Bidang Perhubungan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan peraturan lalu lintas masih kurang, 2) Kurangnya Tingkat Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Perhubungan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya ketaatan terhadap peraturan lalu lintas dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan
12.09 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA
1 120900.120901.00.0 Program Program Prosentase pelayanan 100,00 % 1.076.385.000 100,00 % 1.326.746.771 100,00 % 1.332.134.745 100,00 % 1.236.677.436 100,00% 1.284.406.091 200,00 % 2.563.424.207 200,00% 1.819.904.604 Diskominfo
1 Pelayanan Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran tepat
waktu
120900.120901.00.0 1 Penyediaan Jasa Jumlah terpenuhinya 12,00 bln 280.440.000 12,00 bln 207.346.283 12,00 bln 270.910.000 12,00 bln 204.650.478 100,00% 237.780.239 24,00 bln 411.996.761 200,00% 346.218.381 Diskominfo
1.002.5.2 Komunikasi, Sumber kebutuhan telepon,
Daya Air dan Listrik internet, air dan listrik
120900.120901.00.0 2 Penyediaan Jasa Kebutuhan pelayanan 12,00 bln 120.000.000 12,00 bln 104.400.000 12,00 bln 119.550.000 12,00 bln 100.350.000 100,00% 109.950.000 24,00 bln 204.750.000 200,00% 162.375.000 Diskominfo
1.007.5.2 Administrasi Keuangan administrasi keuangan
yang terpenuhi
120900.120901.00.0 3 Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah terpenuhinya 12,00 bln 250.000.000 12,00 bln 578.417.834 12,00 bln 392.500.000 12,00 bln 392.497.906 100,00% 392.498.953 24,00 bln 970.915.740 200,00% 610.457.870 Diskominfo
1.018.5.2 dan Konsultasi Ke Luar Rapat Koordinasi dan
Daerah Konsultasi Ke Luar
Daerah
120900.120901.00.0 4 Penunjang Administrasi Jumlah Penunjang 12,00 bln 425.945.000 12,00 bln 436.582.654 12,00 bln 549.174.745 12,00 bln 539.179.052 100,00% 544.176.899 24,00 bln 975.761.706 200,00% 700.853.353 Diskominfo
1.027.5.2 dan Operasional Rutin Administrasi dan
Kantor/Kedinasan Operasional Rutin
Kantor/Kedinasan yang
terpenuhi
PREDIKAT KINERJA
2 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Prosentase 100,00 % 441.030.000 90,00 % 487.067.663 100,00 % 298.720.000 90,00 % 271.085.449 90,00% 284.902.725 180,00 % 758.153.112 180,00% 599.591.556 Diskominfo
2 Sarana dan Prasarana sarana/prasarana
Aparatur aparatur dalam kondisi
baik
120900.120901.00.0 1 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 0,00 - 75.000.000 14,00 unit 22.550.000 1,00 unit 10.000.000 2,00 unit 7.057.400 200,00% 8.528.700 16,00 unit 29.607.400 0,00% 52.303.700 Diskominfo
2.010.5.2 mebeleur
120900.120901.00.0 2 Pemeliharaan Jumlah gedung yang 3,00 gdg 100.000.000 3,00 gdg 126.961.000 3,00 gdg 83.000.000 5,00 gdg 81.874.600 166,67% 82.437.300 8,00 gdg 208.835.600 266,67% 154.417.800 Diskominfo
2.022.5.2 Rutin/Berkala Gedung berfungsi dengan baik
Kantor
120900.120901.00.0 3 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 1,00 unit 42.000.000 1,00 unit 36.183.091 1,00 unit 39.750.000 4,00 unit 35.118.378 400,00% 37.434.189 5,00 unit 71.301.469 500,00% 56.650.735 Diskominfo
2.023.5.2 Rutin/Berkala Mobil yang terawat
Jabatan
120900.120901.00.0 4 Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 9,00 unit 90.030.000 9,00 unit 86.882.916 10,00 unit 85.440.000 37,00 unit 79.295.071 370,00% 82.367.536 46,00 unit 166.177.987 511,11% 128.103.994 Diskominfo
2.024.5.2 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang
Dinas/Operasional terawat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120900.120901.00.0 5 Pemeliharaan Jumlah peralatan yang 28,00 unit 34.000.000 28,00 unit 47.053.000 28,00 unit 34.000.000 28,00 unit 31.656.000 100,00% 32.828.000 56,00 unit 78.709.000 200,00% 56.354.500 Diskominfo
2.032.5.2 Rutin/Berkala Alat berfungsi dengan baik
Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio Dan
Alat Komunikasi
120900.120901.00.0 6 Pemeliharaan Jumlah taman dan 4,00 keg 25.000.000 4,00 keg 167.437.656 4,00 keg 25.000.000 3,00 keg 23.692.000 75,00% 24.346.000 7,00 keg 191.129.656 175,00% 108.064.828 Diskominfo
2.036.5.2 Rutin/Berkala Taman bangunan gedung luar
Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara
(Tempat Parkir, Pos
Penjagaan, Gerbang Dan
Pagar, Pavingisasi Dll)
120900.120901.00.0 7 Pengelolaan Barang Milik 0,00 - 75.000.000 0,00 - 0 1,00 keg 21.530.000 2,00 keg 12.392.000 200,00% 16.961.000 2,00 keg 12.392.000 0,00% 43.696.000 Diskominfo
2.061.5.2 Daerah
PREDIKAT KINERJA
3 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Prosentase tingkat 1,00 keg 60.000.000 1,00 keg 55.788.500 1,00 keg 50.109.000 1,00 keg 42.976.000 100,00% 46.542.500 2,00 keg 98.764.500 200,00% 79.382.250 Diskominfo
3 Disiplin Aparatur kedisiplinan aparatur
120900.120901.00.0 1 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan 1,00 keg 60.000.000 1,00 keg 55.788.500 1,00 keg 50.109.000 1,00 keg 42.976.000 100,00% 46.542.500 2,00 keg 98.764.500 200,00% 79.382.250 Diskominfo
3.009.5.2 Peringatan Dan Upacara Peringatan Hari Besar
Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara Hari Jadi
Kota Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
4 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Prosentase 100,00 % 40.000.000 100,00 % 189.558.600 100,00 % 24.850.000 100,00 % 23.271.166 100,00% 24.060.583 200,00 % 212.829.766 200,00% 126.414.883 Diskominfo
5 Kapasitas Sumber Daya Bimtek/Pelatihan/Studi
Aparatur Banding yang diikuti
120900.120901.00.0 1 Bimbingan Jumlah 0,00 - 40.000.000 15,00 keg 189.558.600 7,00 keg 24.850.000 7,00 keg 23.271.166 100,00% 24.060.583 22,00 keg 212.829.766 0,00% 126.414.883 Diskominfo
5.004.5.2 Teknis/Workshop/ Bimtek/Workshop/
Sosialisasi/Seminar Sosialisasi yang diikuti
Perundang- Undangan
PREDIKAT KINERJA
5 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Prosentase dokumen 100,00 % 45.968.000 100,00 % 62.179.740 100,00 % 37.193.000 100,00 % 36.968.000 100,00% 37.080.500 200,00 % 99.147.740 200,00% 72.557.870 Diskominfo
6 Pengembangan Sistem Perencanaan
Pelaporan Capaian Kinerja Anggaran, Pelaporan,
Dan Keuangan dan
Pertanggungjawaban
Penatausahaan
Keuangan tepat waktu
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120900.120901.00.0 1 Penyusunan Jumlah dokumen laporan 4,00 dok 45.968.000 4,00 dok 62.179.740 4,00 dok 37.193.000 4,00 dok 36.968.000 100,00% 37.080.500 8,00 dok 99.147.740 200,00% 72.557.870 Diskominfo
6.009.5.2 Perencanaan Anggaran, yang disusun
Pelaporan, Dan
Pertanggungjawaban
Penatausahaan
Keuangan SKPD
PREDIKAT KINERJA
6 120900.120901.00.1 Program Pengembangan Prosentase layanan 100,00 % 920.328.250 100,00 % 1.000.548.000 100,00 % 852.184.250 100,00 % 794.620.794 100,00% 823.402.522 200,00 % 1.795.168.794 200,00% 1.357.748.522 Diskominfo
5 Komunikasi, Informasi Dan akses informasi dan
Media Massa komunikasi publik
120900.120901.00.1 1 Pengelolaan Media Jumlah media sosial 4,00 mdia 30.000.000 4,00 mdia 10.732.500 4,00 mdia 54.625.000 3,00 mdia 40.710.000 75,00% 47.667.500 7,00 mdia 51.442.500 175,00% 40.721.250 Diskominfo
5.024.5.2 Sosial Pemerintah pemerintah daerah yang
Daerah dikelola
120900.120901.00.1 2 Sosialisasi Kebijakan Jumlah kebijakan melalui 29,00 keg 180.000.000 10,00 keg 193.958.000 6,00 keg 156.401.000 6,00 keg 143.194.500 100,00% 149.797.750 16,00 keg 337.152.500 55,17% 258.576.250 Diskominfo
5.025.5.2 Melalui Tatap Muka Dan tatap muka dan dialog
Dialog Publik publik yang dilaksanakan
120900.120901.00.1 3 Penyajian Aspirasi Pada Jumlah penyajian 2,00 keg 30.000.000 1,00 keg 16.602.500 2,00 keg 23.400.000 2,00 keg 19.500.000 100,00% 21.450.000 3,00 keg 36.102.500 150,00% 33.051.250 Diskominfo
5.026.5.2 Ruang Publik Digital aspirasi pada ruang
publik digital
120900.120901.00.1 4 Badan Koordinasi Jumlah kegiatan 4,00 keg 61.825.000 4,00 keg 60.591.000 4,00 keg 49.592.000 4,00 keg 48.686.000 100,00% 49.139.000 8,00 keg 109.277.000 200,00% 85.551.000 Diskominfo
5.027.5.2 Hubungan Masyarakat harmonisasi Badan
(BAKOHUMAS) Koordinasi Hubungan
Masyarakat
(BAKOHUMAS)
120900.120901.00.1 5 Peningkatan Jumlah kegiatan 4,00 keg 60.000.000 6,00 keg 45.143.000 7,00 keg 118.488.000 7,00 keg 107.377.000 100,00% 112.932.500 13,00 keg 152.520.000 325,00% 106.260.000 Diskominfo
5.028.5.2 Pemberdayaan Peran pembinaan Kelompok
Kelompok Informasi Informasi Masyarakat
Masyarakat (KIM) (KIM)
120900.120901.00.1 6 Pertunjukan Rakyat Jumlah pelaksanaan 1,00 keg 60.000.000 5,00 keg 146.990.000 2,00 keg 108.175.000 2,00 keg 105.967.000 100,00% 107.071.000 7,00 keg 252.957.000 700,00% 156.478.500 Diskominfo
5.029.5.2 Kelompok Informasi kegiatan Pertunjukan
Masyarakat (PERTURA Rakyat Kelompok
KIM) Informasi Masyarakat
(PERTURA KIM)
120900.120901.00.1 7 Peran Serta Pemerintah Partisipasi pemerintah 1,00 keg 60.000.000 1,00 keg 53.001.000 1,00 keg 20.000.000 1,00 keg 19.991.294 100,00% 19.995.647 2,00 keg 72.992.294 200,00% 66.496.147 Diskominfo
5.030.5.2 Daerah Dalam Pekan daerah dalam pekan KIM
KIM Jawa Timur di Jawa Timur
120900.120901.00.1 8 Kerjasama Penyiaran Jumlah publikasi 2,00 mdia 188.503.250 2,00 mdia 73.980.000 2,00 mdia 311.503.250 5,00 mdia 309.195.000 250,00% 310.349.125 7,00 mdia 383.175.000 350,00% 285.839.125 Diskominfo
5.031.5.2 Radio Dan Televisi penyelengaraan kegiatan
dan pembangunan
daerah melalui kerja
sama radio dan televisi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120900.120901.00.1 9 Pemuatan Pemberitaan Jumlah pemberitaan 12,00 bln 250.000.000 12,00 bln 399.550.000 12,00 bln 10.000.000 0,00 bln 0 0,00% 5.000.000 12,00 bln 399.550.000 100,00% 324.775.000 Diskominfo
5.032.5.2 Advetorial Sponsor advetorial sponsor artikel
Artikel Dan Rubrik dan rubrik khusus media
Khusus Media Massa masa
PREDIKAT KINERJA
7 120900.120901.00.2 Program Peningkatan Prosentase 100,00 % 1.440.383.725 100,00 % 2.051.337.882 100,00 % 1.498.962.012 100,00 % 1.399.780.877 100,00% 1.449.371.445 200,00 % 3.451.118.759 200,00% 2.445.751.242 Diskominfo
1 Pelayanan Informasi Publik permohonan data dan
informasi yang
dipenuhi
120900.120901.00.2 1 Sosialisasi Kebijakan Jumlah media luar 12,00 bln 380.039.725 12,00 bln 488.444.000 12,00 bln 435.771.012 12,00 bln 434.959.000 100,00% 435.365.006 24,00 bln 923.403.000 200,00% 651.721.363 Diskominfo
1.002.5.2 Melalui Media Luar sebagai media informasi
Ruang (Running Text, kepada masyarakat
Spanduk, Baliho, Banner
Dll)
120900.120901.00.2 2 Pelayanan Informasi Jumlah kegiatan 24,00 kl 360.130.000 29,00 kl 440.043.555 24,00 keg 354.430.000 22,00 keg 333.996.137 91,67% 344.213.069 51,00 keg 774.039.692 212,50% 567.084.846 Diskominfo
1.009.5.2 Pada Masyarakat diseminasi informasi
layanan kepada
masyarakat
120900.120901.00.2 3 Penerbitan Tabloid Jumlah tabloid yang 12,00 kl 104.500.000 12,00 kl 128.081.500 12,00 kl 127.500.000 12,00 kl 115.727.000 100,00% 121.613.500 24,00 kl 243.808.500 200,00% 174.154.250 Diskominfo
1.018.5.2 Daerah dicetak
120900.120901.00.2 4 Penerbitan Media Jumlah informasi 0,00 - 164.849.000 4,00 - 118.977.500 1,00 kl 10.000.000 0,00 kl 0 0,00% 5.000.000 4,00 kl 118.977.500 0,00% 141.913.250 Diskominfo
1.020.5.2 Internal kebijakan penerbitan
media internal
120900.120901.00.2 5 Operasional Website Persentase SKPD yang 4,00 kl 84.865.000 1,00 kl 10.921.000 4,00 keg 61.065.000 4,00 keg 51.822.500 100,00% 56.443.750 5,00 keg 62.743.500 125,00% 73.804.250 Diskominfo
1.021.5.2 memiliki Situs
resmi/website
120900.120901.00.2 6 Penyajian Dan Evaluasi Operasional penyajian 2,00 kl 96.000.000 4,00 kl 79.172.500 4,00 keg 93.450.000 4,00 keg 71.804.337 100,00% 82.627.169 8,00 keg 150.976.837 400,00% 123.488.419 Diskominfo
1.022.5.2 Data Dan Informasi dan evaluasi data dan
informasi ke masyarakat
120900.120901.00.2 7 Pengolahan Komunikasi Jumlah operasional jasa 12,00 bln 250.000.000 12,00 bln 785.697.827 12,00 bln 416.746.000 12,00 bln 391.471.903 100,00% 404.108.952 24,00 bln 1.177.169.730 200,00% 713.584.865 Diskominfo
1.023.5.2 Radio informasi dan komunikasi
melalui Radio
Pemerintah
PREDIKAT KINERJA
8 120900.120901.00.2 Program Peningkatan Prosentase materi 100,00 % 60.700.000 100,00 % 50.000.000 100,00 % 60.780.000 80,00 - 57.987.000 80,00% 59.383.500 180,00 - 107.987.000 180,00% 84.343.500 Diskominfo
2 Pelayanan Persandian sandi yang
terdistribusikan
120900.120901.00.2 1 Pengelolaan Operasional materi sandi 12,00 bln 60.700.000 12,00 bln 50.000.000 12,00 bln 60.780.000 12,00 - 57.987.000 100,00% 59.383.500 24,00 - 107.987.000 200,00% 84.343.500 Diskominfo
2.001.5.2 Pengamanan Dan yang terdistribusi
Pengiriman Materi
Persandian

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
9 120900.120901.00.2 Program Penataan, Prosentase menara 100,00 % 100.000.000 100,00 % 97.368.800 100,00 % 107.000.000 80,00 % 102.857.355 80,00% 104.928.678 180,00 % 200.226.155 180,00% 150.113.078 Diskominfo
6 Pengendalian telekomunikasi yang
Pembangunan Menara berijin
120900.120901.00.2 Telekomunikasi
1 Penataan Dan Operasional 0,00 - 100.000.000 4,00 keg 97.368.800 3,00 keg 107.000.000 4,00 keg 102.857.355 133,33% 104.928.678 8,00 keg 200.226.155 0,00% 150.113.078 Diskominfo
6.001.5.2 Pengendalian pengendalian menara
Pembangunan Menara Telekomunikasi yang
Telekomunikasi berijin
PREDIKAT KINERJA
10 120900.120901.00.3 Program Pengelolaan Data Jumlah PD yang 96,00 PD 1.430.076.760 96,00 PD 1.708.417.756 96,00 PD 1.692.042.000 96,00 PD 1.606.210.127 100,00% 1.649.126.064 192,00 PD 3.314.627.883 200,00% 2.372.352.322 Diskominfo
0 Dan Infrastruktur Teknologi memanfaatkan
jaringan/networking
120900.120901.00.3 1 Operasional Jaringan Jumlah OPD yang 10,00 ttk 1.007.027.000 12,00 bln 1.095.892.286 12,00 bln 1.163.153.000 12,00 bln 1.089.549.983 100,00% 1.126.351.492 24,00 bln 2.185.442.269 240,00% 1.596.234.635 Diskominfo
0.001.5.2 LAN Dan WAN memanfaatkan
jaringan/networking
120900.120901.00.3 2 Pengolahan Data Jumlah Penyediaan 5,00 kl 292.849.760 4,00 keg 406.609.900 7,00 keg 340.291.000 7,00 keg 332.649.244 100,00% 336.470.122 11,00 keg 739.259.144 220,00% 516.054.452 Diskominfo
0.002.5.2 Elektronik informasi berbasis
elektronok/digital
120900.120901.00.3 3 Pengelolaan Sistem Jumlah ketersedian 4,00 keg 50.000.000 3,00 keg 33.608.000 2,00 keg 108.398.000 2,00 keg 104.010.900 100,00% 106.204.450 5,00 keg 137.618.900 125,00% 93.809.450 Diskominfo
0.003.5.2 Elektronik aplikasi yang akan di
kelola melalui sistem
elektronik
120900.120901.00.3 4 Penyediaan Sistem Jumlah sistem keamanan 2,00 keg 80.200.000 2,00 keg 172.307.570 1,00 keg 80.200.000 1,00 keg 80.000.000 100,00% 80.100.000 3,00 keg 252.307.570 150,00% 166.253.785 Diskominfo
0.004.5.2 Keamanan Data Dan data dan informasi
Informasi
PREDIKAT KINERJA
11 120900.120901.00.3 Program Peningkatan Indeks kepuasan 75,00 IKM 15.000.000 75,00 IKM 14.863.500 75,00 IKM 15.000.000 75,00 IKM 13.652.000 100,00% 14.326.000 150,00 IKM 28.515.500 200,00% 21.757.750 Diskominfo
1 Kuantitas Dan Kualitas masyarakat
Pelayanan Informasi Dan
Komunikasi
120900.120901.00.3 1 Penyusunan Indeks Jumlah dokumen IKM 3,00 dok 15.000.000 5,00 dok 14.863.500 4,00 dok 15.000.000 4,00 dok 13.652.000 100,00% 14.326.000 9,00 dok 28.515.500 300,00% 21.757.750 Diskominfo
1.001.5.2 Kepuasan Masyarakat
(IKM)
PREDIKAT KINERJA
12 120900.120901.00.3 Program Peningkatan Dan Prosentase 50,00 % 50.000.000 50,00 % 45.071.200 50,00 % 50.000.000 50,00 % 46.424.000 100,00% 48.212.000 100,00 % 91.495.200 200,00% 70.747.600 Diskominfo
2 Pelayanan Bidang penyelenggara
Telekomunikasi telekomunikasi yang
berijin
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120900.120901.00.3 1 Pengawasan, Jumlah kegiatan 3,00 keg 50.000.000 3,00 keg 45.071.200 3,00 keg 50.000.000 3,00 keg 46.424.000 100,00% 48.212.000 6,00 keg 91.495.200 200,00% 70.747.600 Diskominfo
2.001.5.2 Pengendalian Dan sosialisasi penyelenggara
Penertiban Bidang telekomunikasi
Telekomunikasi
PREDIKAT KINERJA
13 120900.120901.00.3 Program Pengembangan Prosentase penerapan 100,00 % 837.091.760 100,00 % 2.115.467.490 100,00 % 1.588.392.760 100,00 % 1.463.086.453 100,00% 1.525.739.607 200,00 % 3.578.553.943 200,00% 2.207.822.852 Diskominfo
3 Dan Pengelolaan Pelayanan aplikasi layanan e-
E-Government Government dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
120900.120901.00.3 1 Pembinaan Dan Jumlah pembinaan dan 0,00 - 246.886.000 10,00 keg 216.831.658 9,00 keg 353.312.000 9,00 keg 333.244.100 100,00% 343.278.050 19,00 keg 550.075.758 0,00% 398.480.879 Diskominfo
3.001.5.2 Pengembangan Aplikasi pengembangan aplikasi
Layanan Publik layanan publik
120900.120901.00.3 2 Implementasi Open Jumlah kegiatan 8,00 keg 69.000.000 3,00 keg 65.682.720 5,00 keg 84.000.000 5,00 keg 72.985.970 100,00% 78.492.985 8,00 keg 138.668.690 100,00% 103.834.345 Diskominfo
3.002.5.2 Source implementasi open
source
120900.120901.00.3 3 Operasional Layanan Jumlah kegiatan 70,00 keg 139.690.000 3,00 keg 142.993.180 4,00 keg 133.090.000 5,00 keg 110.961.530 125,00% 122.025.765 8,00 keg 253.954.710 11,43% 196.822.355 Diskominfo
3.003.5.2 Pengadaan Secara pembinaan pelayanan
Elektronik (LPSE) pengadaan barang dan
jasa
120900.120901.00.3 4 Pelaksanaan Audit TIK Jumlah kegiatan audit 0,00 - 63.500.000 4,00 keg 71.305.200 1,00 keg 61.625.000 1,00 keg 46.076.900 100,00% 53.850.950 5,00 keg 117.382.100 0,00% 90.441.050 Diskominfo
3.004.5.2 yang dilaksanakan
120900.120901.00.3 5 Pengembangan Dan Terselenggaranya 12,00 bln 67.500.000 12,00 bln 734.580.380 12,00 bln 133.100.000 12,00 bln 131.334.351 100,00% 132.217.176 24,00 bln 865.914.731 200,00% 466.707.366 Diskominfo
3.005.5.2 Pengelolaan Probolinggo operasional command
Command Center center
120900.120901.00.3 6 Optimalisasi Operasional 120,00 org 112.315.760 7,00 keg 691.599.453 7,00 keg 112.315.760 7,00 keg 104.062.350 100,00% 108.189.055 14,00 keg 795.661.803 11,67% 453.988.782 Diskominfo
3.006.5.2 Pemanfaatan Teknologi pemanfaatan telecenter
Informasi Berbasis
Masyarakat
120900.120901.00.3 7 Pembinaan Dan Jumlah kegiatan 69,00 skpd 138.200.000 12,00 bln 192.474.899 1,00 bln 410.950.000 4,00 bln 377.403.381 400,00% 394.176.691 16,00 bln 569.878.280 23,19% 354.039.140 Diskominfo
3.007.5.2 Pengembangan E- pembinaan pegawai + kel
Government Pemerintah Kota
Probolinggo yang
memanfaatkan layanan
aplikasi e-Gov
120900.120901.00.3 8 Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan 0,00 keg 0 0,00 keg 0 2,00 keg 300.000.000 2,00 keg 287.017.871 100,00% 293.508.936 2,00 keg 287.017.871 0,00% 143.508.936 Diskominfo
3.008.5.2 Sumber Daya Manusia di pembinaan pegawai
Bidang Teknologi Pemerintah Kota
Informasi Probolinggo yang
memanfaatkan layanan
aplikasi e-Gov
PREDIKAT KINERJA
14 120900.120901.00.3 Program Sosialisasi Prosentase publikasi di 8,00 bln 1.185.330.000 8,00 bln 1.010.000.000 8,00 bln 1.274.768.713 8,00 bln 403.215.000 100,00% 838.991.857 16,00 bln 1.413.215.000 200,00% 1.299.272.500 Diskominfo
4 Ketentuan Di Bidang Cukai bidang cukai
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
120900.120901.00.3 1 Penyampaian Ketentuan Jumlah publikasi 0,00 bln 175.330.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 87.665.000 Diskominfo
4.001.5.2 Di Bidang CukaiKepada kebijakan di bidang cukai
Masyarakat
120900.120901.00.3 2 Penyampaian Informasi 0,00 bln 1.010.000.000 0,00 bln 1.010.000.000 9,00 bln 1.274.768.713 9,00 bln 403.215.000 100,00% 838.991.857 9,00 bln 1.413.215.000 0,00% 1.211.607.500 Diskominfo
4.003.5.2 Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di
Bidang Cukai Kepada
Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama tim antar bidang dan penatausahaan keuangan yang baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM dan kepatuhan dalam pelaksanaan Program Kerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan sesuai perencanaan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi pada indikator kinerja program dan kegiatan
12.13 STATISTIK
15 121300.120901.00.1 Program Pengembangan Prosentase 100,00 % 203.584.000 100,00 % 195.111.500 100,00 % 222.921.500 100,00 - 201.856.757 100,00% 212.389.129 200,00 - 396.968.257 200,00% 300.276.129 Diskominfo
5 Data/Informasi/Statistik data/informasi/statistik
Daerah yang terkelola
121300.120901.00.1 1 Sistem Informasi Jumlah informasi 2,00 dok 91.584.000 2,00 dok 89.773.500 2,00 dok 107.446.500 2,00 - 98.568.700 100,00% 103.007.600 4,00 - 188.342.200 200,00% 139.963.100 Diskominfo
5.006.5.2 Pembangunan Daerah pembangunan daerah
121300.120901.00.1 2 Penyusunan Data Jumlah buku data 2,00 dok 112.000.000 2,00 dok 105.338.000 2,00 dok 115.475.000 2,00 - 103.288.057 100,00% 109.381.529 4,00 - 208.626.057 200,00% 160.313.029 Diskominfo
5.007.5.2 Statistik Daerah statistik daerah
PREDIKAT KINERJA
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 222.921.500 201.856.757 212.389.129 396.968.257 300.276.129
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1) 100,00% 212.389.129 200,00% 300.276.129
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama tim antar bidang dan penatausahaan keuangan yang baik
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM dan kepatuhan dalam pelaksanaan Program Kerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan sesuai perencanaan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi pada indikator kinerja program dan kegiatan
12.10 KOPERASI DAN UMKM

1 12.10.01 PROGRAM PELAYANAN Survei Kepuasan 240,00 - 3.503.038.920 80,00 - 1.167.679.640 81,00 - 1.638.718.348 188,00 - 1.461.487.710 232,10% 1.550.103.029 268,00 - 2.629.167.350 111,67% 3.066.103.135
ADMINISTRASI Masyarakat (SKM) DKUPP
PERKANTORAN
12.10.01.002 1 Penyediaan Jasa Jumlah dana rekening 36,00 - 221.356.338 12,00 - 73.785.446 12,00 - 102.000.000 12,00 - 72.719.354 100,00% 87.359.677 24,00 - 146.504.800 66,67% 183.930.569
Komunikasi, Sumber telepon, Listrik dan Air DKUPP
Daya Air dan Listrik yang terbayarkan
12.10.01.018 2 Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah Perjalanan Dinas 450,00 - 1.253.306.454 150,00 - 417.768.818 200,00 - 487.893.348 200,00 - 487.729.690 100,00% 487.811.519 350,00 - 905.498.508 77,78% 1.079.402.481
dan Konsultasi Ke Luar yang dilaksanakan DKUPP
Daerah
12.10.01.027 3 Penunjang Administrasi Jumlah Prasarana kantor 36,00 - 2.028.376.128 12,00 - 676.125.376 12,00 - 1.048.825.000 12,00 - 901.038.666 100,00% 974.931.833 24,00 - 1.577.164.042 66,67% 1.802.770.085
dan Operasional Rutin yang disediakan DKUPP
Kantor/Kedinasan
PREDIKAT KINERJA
2 12.10.02 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 240,00 - 1.684.928.550 80,00 - 561.642.850 81,00 - 634.450.000 30,00 - 569.650.350 37,04% 602.050.175 110,00 - 1.131.293.200 45,83% 1.408.110.875
SARANA DAN PRASARANA Masyarakat (SKM)
APARATUR DKUPP
12.10.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah Sarana 45,00 - 821.464.350 15,00 - 273.821.450 25,00 - 320.450.000 24,00 - 275.776.900 96,00% 298.113.450 39,00 - 549.598.350 86,67% 685.531.350
Alat Rumah Tangga, Alat Prasarana yang
DKUPP
Studio dan Alat disediakan
Komunikasi
12.10.02.022 2 Pemeliharaan Jumlah Gedung atau 6,00 - 372.136.500 2,00 - 124.045.500 2,00 - 100.000.000 2,00 - 94.695.150 100,00% 97.347.575 4,00 - 218.740.650 66,67% 295.438.575
Rutin/Berkala Gedung bangunan lainnya yang DKUPP
Kantor terpelihara
12.10.02.023 3 Pemeliharaan Jumlah Mobil jabatan 3,00 - 119.341.500 1,00 - 39.780.500 1,00 - 44.000.000 1,00 - 41.480.500 100,00% 42.740.250 2,00 - 81.261.000 66,67% 100.301.250
Rutin/Berkala Mobil yang terpelihara DKUPP
Jabatan
12.10.02.024 4 Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas 39,00 - 160.638.900 13,00 - 53.546.300 13,00 - 75.000.000 13,00 - 73.280.800 100,00% 74.140.400 26,00 - 126.827.100 66,67% 143.733.000
Rutin/Berkala Kendaraan / operasional yang
DKUPP
Dinas/Operasional terpelihara
12.10.02.032 5 Pemeliharaan Jumlah Sarana 36,00 - 180.000.000 12,00 - 60.000.000 12,00 - 70.000.000 12,00 - 69.475.000 100,00% 69.737.500 24,00 - 129.475.000 66,67% 154.737.500
Rutin/Berkala Alat Prasarana yang
Kantor, Alat Rumah terpelihara DKUPP
Alat Komunikasi
12.10.02.061 6 Pengelolaan Barang Milik Jumlah Jenis Barang 36,00 - 31.347.300 12,00 - 10.449.100 6,00 - 25.000.000 0,00 - 14.942.000 0,00% 19.971.000 12,00 - 25.391.100 33,33% 28.369.200
Daerah yang akan dilakukan DKUPP
penghapusan

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
3 12.10.03 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 240,00 - 126.000.000 80,00 - 42.000.000 81,00 - 58.375.000 1,00 - 31.119.500 1,23% 44.747.250 81,00 - 73.119.500 33,75% 99.559.750
DISIPLIN APARATUR Masyarakat (SKM) DKUPP
12.10.03.009 1 Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 3,00 - 60.000.000 1,00 - 20.000.000 1,00 - 13.750.000 0,00 - 0 0,00% 6.875.000 1,00 - 20.000.000 33,33% 40.000.000
Peringatan dan Upacara Penyelenggaraan
DKUPP
Hari-hari Besar Nasional Peringatan Hari Besar
yang dilaksanakan
12.10.03.011 2 Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 3,00 - 66.000.000 1,00 - 22.000.000 1,00 - 44.625.000 1,00 - 31.119.500 100,00% 37.872.250 2,00 - 53.119.500 66,67% 59.559.750
Peringatan dan Upcara Penyelenggaraan
Hari Jadi Kota Peringatan Hari Jadi DKUPP
Probolinggo Kotar yang dilaksanakan
PREDIKAT KINERJA
KAPASITAS SUMBER DAYA Masyarakat (SKM)
APARATUR DKUPP
12.10.05.002 1 Sosialisasi Peraturan Jumlah kegiatan 3,00 - 27.804.000 1,00 - 9.268.000 2,00 - 20.200.000 2,00 - 12.525.000 100,00% 16.362.500 3,00 - 21.793.000 100,00% 24.798.500
Perundang-undangan sosialisasi peraturan
DKUPP
perundang - undangan
yang dilaksanakan
PREDIKAT KINERJA
PENGEMBANGAN SISTEM Masyarakat (SKM)
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN DKUPP
12.10.06.004 1 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 3,00 - 22.452.000 1,00 - 7.484.000 1,00 - 7.500.000 1,00 - 7.250.000 100,00% 7.375.000 2,00 - 14.734.000 66,67% 18.593.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan DKUPP
(LKD) yang disusun
12.10.06.006 2 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LKJiP 3,00 - 22.290.000 1,00 - 7.430.000 1,00 - 7.500.000 1,00 - 7.488.000 100,00% 7.494.000 2,00 - 14.918.000 66,67% 18.604.000
Akuntabilitas Kinerja yang disusun
DKUPP
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
12.10.06.007 3 Penyusunan Rencana Jumlah DPA P-APBD 6,00 - 42.564.000 2,00 - 14.188.000 2,00 - 13.000.000 2,00 - 10.462.000 100,00% 11.731.000 4,00 - 24.650.000 66,67% 33.607.000
Kerja Anggaran (RKA) dan APBD yang disusun DKUPP
dan RAPBD SKPD
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
12.10.06.011 4 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 6,00 - 41.937.000 2,00 - 13.979.000 2,00 - 14.800.000 2,00 - 14.776.000 100,00% 14.788.000 4,00 - 28.755.000 66,67% 35.346.000
Strategi (Renstra), Renstra dan Dokumen
Rencana Kerja Perencanaan lain yang
DKUPP
Pemerintah Daerah disusun
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
12.10.06.025 5 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LPPD 3,00 - 22.440.000 1,00 - 7.480.000 1,00 - 7.500.000 1,00 - 7.486.000 100,00% 7.493.000 2,00 - 14.966.000 66,67% 18.703.000
Penyelenggaraan Yang disusun
DKUPP
Pemerintah Daerah
(LPPD)
PREDIKAT KINERJA
6 12.10.15 PROGAM PENCIPTAAN Jumlah Pelaku Usaha 135,00 - 985.140.900 45,00 - 328.380.300 50,00 - 739.027.750 687,00 - 603.060.250 1374,00% 671.044.000 732,00 - 931.440.550 542,22% 958.290.725
IKLIM USAHA YANG Mikro menjadi usaha DKUPP
KONDUSIF kecil
12.10.15.003 1 Fasilitasi Kemudahan Jumlah Usaha Mikro 0,00 - 0 0,00 - 0 200,00 - 110.304.250 200,00 - 107.314.250 100,00% 108.809.250 200,00 - 107.314.250 0,00% 53.657.125
Formalisasi Badan yang difasilitasi IUMK DKUPP
Usaha Mikro
12.10.15.006 2 Perencanaan,Koordinasi Presentase data usaha 0,00 - 0 0,00 - 0 2,00 - 71.626.000 2,00 - 58.986.000 100,00% 65.306.000 2,00 - 58.986.000 0,00% 29.493.000
dan Pengembangan mikro yang telah di DKUPP
Usaha Mikro update
12.10.15.007 3 Pengembangan Jaringan Jumlah pelaku Usaha 0,00 - 0 0,00 - 0 215,00 - 49.847.500 215,00 - 46.380.500 100,00% 48.114.000 215,00 - 46.380.500 0,00% 23.190.250
Infrastruktur Usaha Mikro Mikro yang difasilitasi uji
DKUPP
penerimaan pasar
12.10.15.008 4 Fasilitasi Pengembangan Jumlah usaha mikro 297,00 - 985.140.900 99,00 - 328.380.300 450,00 - 507.250.000 450,00 - 390.379.500 100,00% 448.814.750 549,00 - 718.759.800 184,85% 851.950.350
Usaha Mikro dengan volume Produksi DKUPP
meningkat
PREDIKAT KINERJA
7 12.10.16 PROGRAM Jumlah wira usaha 450,00 - 91.246.500 150,00 - 30.415.500 160,00 - 128.962.867 250,00 - 101.426.000 156,25% 115.194.434 400,00 - 131.841.500 88,89% 111.544.000
PENGEMBANGAN baru
KEWIRAUSAHAAN
DAN KEUNGGULAN DKUPP
KOMPETITIF USAHA MIKRO
12.10.16.003 1 Memfasilitasi Jumlah Usaha Mikro 0,00 - 0 0,00 - 0 150,00 - 63.942.500 150,00 - 41.103.000 100,00% 52.522.750 150,00 - 41.103.000 0,00% 20.551.500
Peningkatan Kemitraan yang difasilitasi
Usaha bagi Usaha Mikro Kemitraan dengan
DKUPP
Usaha kecil, mengah dan
besar
12.10.16.005 2 Fasilitasi Pengembangan Nilai transaksi di 20,00 jt 91.246.500 20,00 jt 30.415.500 20,00 jt 65.020.367 40,00 jt 60.323.000 200,00% 62.671.684 60,00 jt 90.738.500 300,00% 90.992.500
Sarana Promosi hasil Showroom UMKM
DKUPP
Produksi

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
8 12.10.17 PROGRAM Jumlah Usaha Mikro 450,00 - 2.325.248.250 150,00 - 775.082.750 160,00 - 838.921.000 346,00 - 722.649.500 216,25% 780.785.250 496,00 - 1.497.732.250 110,22% 1.911.490.250
PENGEMBANGAN SISTEM yang Volume Usaha
PENDUKUNG USAHA BAGI Berkembang DKUPP
USAHA MIKRO
12.10.17.006 1 Pengembangan Sarana Jumlah usaha mikro yang 15,00 - 2.050.928.250 5,00 - 683.642.750 100,00 - 489.804.000 10,00 - 461.003.500 10,00% 475.403.750 15,00 - 1.144.646.250 100,00% 1.597.787.250
Pemasaran Produk difasilitasi promosi
DKUPP
Usaha Mikro produk
12.10.17.009 2 Penyelenggaraan Jumlah produk usaha 0,00 - 0 0,00 - 0 200,00 - 246.056.000 1,00 - 169.065.000 0,50% 207.560.500 1,00 - 169.065.000 0,00% 84.532.500
Promosi Produk Usaha mikro yang di promosikan DKUPP
Mikro Kecil Menengah
12.10.17.014 3 Monev dan Pembinaan Jumlah UMKM yang 300,00 - 102.669.000 100,00 - 34.223.000 200,00 - 62.650.000 200,00 - 55.048.500 100,00% 58.849.250 300,00 - 89.271.500 100,00% 95.970.250
pada Usaha dimonitoring dan
DKUPP
dievaluasi
12.10.17.015 4 Pengembangan Jumlah Usaha 420,00 - 100.128.000 140,00 - 33.376.000 80,00 - 19.270.000 80,00 - 17.472.500 100,00% 18.371.250 220,00 - 50.848.500 52,38% 75.488.250
Manajemen Usaha kecil/pedagang keliling
Kecil/Pedagang Keliling yang Dilatih manajemen DKUPP
usaha
12.10.17.016 5 Pengembangan Jumlah LKM yang dilatih 318,00 - 71.523.000 106,00 - 23.841.000 66,00 - 21.141.000 55,00 - 20.060.000 83,33% 20.600.500 161,00 - 43.901.000 50,63% 57.712.000
Keswadayaan LKM pengembangan usaha
DKUPP
PREDIKAT KINERJA
9 12.10.18 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Koperasi 225,00 - 272.314.500 75,00 - 90.771.500 78,43 - 375.599.000 306,43 - 273.033.279 390,71% 324.316.140 381,43 - 363.804.779 169,52% 318.059.640
KUALITAS KELEMBAGAAN Aktif
KOPERASI DKUPP
12.10.18.004 1 Sosialisasi Prinsip-prinsip Jumlah koperasi yang 150,00 - 272.314.500 50,00 - 90.771.500 50,00 - 19.400.000 50,00 - 19.400.000 100,00% 19.400.000 100,00 - 110.171.500 66,67% 191.243.000
Pemahaman dibina kelembagaan DKUPP
Perkoperasian
12.10.18.006 1 Peningkatan dan Jumlah koperasi yang 50,00 - 0 0,00 - 0 50,00 - 128.127.000 50,00 - 31.800.000 100,00% 79.963.500 50,00 - 31.800.000 100,00% 15.900.000
Pengembangan Jaringan mengembangkan usaha
DKUPP
Kerjasama Usaha koperasi
Koperasi
12.10.18.010 2 Penataan dan Penguatan Jumlah Koperasi Sehat 240,00 - 0 80,00 - 0 80,00 - 169.392.000 78,00 - 166.190.135 97,50% 167.791.068 158,00 - 166.190.135 0,00% 83.095.068
Organisasi dan Tata
Laksana Koperasi
DKUPP
Jumlah SDM pengelola 0,00 - 0,00 - 50,00 - 50,00 - 100,00% 50,00 - 0,00%
koperasi yang
bersertifikat SKKNI
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
12.10.18.011 3 Penertiban dan Jumlah Koperasi yang 150,00 - 0 50,00 - 0 50,00 - 58.680.000 50,00 - 55.643.144 100,00% 57.161.572 100,00 - 55.643.144 0,00% 27.821.572
Pengawasan Lembaga menerapkan SPI
DKUPP
Koperasi Melalui
Akuntabilitas
PREDIKAT KINERJA
10 12..10.19 PROGRAM Persentase koperasi 90,00 - 656.397.000 30,00 - 218.799.000 32,00 - 339.401.000 50,00 - 188.894.947 156,25% 264.147.974 80,00 - 407.693.947 88,89% 532.045.474
PENGEMBANGAN DAN yang memiliki derajat
PENGENDALIAN AKSES kepatuhan Usaha DKUPP
PERMODALAN USAHA Simpan Pinjam
KOPERASI berkoperasi
12..10.19.001 1 Peningkatan dan Jumlah lembaga Usaha 150,00 - 656.397.000 50,00 - 218.799.000 50,00 - 246.051.000 50,00 - 169.894.947 100,00% 207.972.974 100,00 - 388.693.947 66,67% 522.545.474
Perluasan Akses yang difasilitasi akses
Permodalan pembiayaan ke lembaga DKUPP
keuangan
12..10.19.002 2 Peningkatan Jumlah Koperasi dengan 0,00 - 0 0,00 - 0 50,00 - 24.250.000 50,00 - 19.000.000 100,00% 21.625.000 50,00 - 19.000.000 0,00% 9.500.000
Pengendalian Usaha volume usaha meningkat
Simpan Pinjam
DKUPP
Jumlah SHU seluruh KSP 0,00 - 0,00 - 100,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
yang SHU nya meningkat
12..10.19.003 3 Penguatan Jejaring Jumlah usaha simpan 0,00 - 0 0,00 - 0 50,00 - 69.100.000 0,00 - 0 0,00% 34.550.000 0,00 - 0 0,00% 0
DKUPP
Usaha Simpan Pinjam pinjam (USP)
PREDIKAT KINERJA
: 1) SDM Pengelola Koperasi yang berkompeten, 2) Tingginya Manajemen dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro, 3) Ketersediaan Bahan Baku bagi Pelaku IKM, 4) Inovasi dan teknologi pengembangan desain produk IKM, 5) Tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL), 6) Tertibnya pengiriman data bagi
perusahaan / pelaku ekspor
: 1) Kualitas SDM Pengelola Koperasi / UMKM masih rendah, 2) Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM, 3) Ketersediaan Bahan Baku bagi Pelaku IKM yang masih terbatas, 4) Inovasi dan teknologi pengembangan desain produk IKM yang berdampak diversifikasi produk masih
rendah, 5) Kurang Tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL), 6) Kurang Tertibnya pengiriman data bagi perusahaan / pelaku ekspor
: 1) Pengadaan Bimtek/Workshop/Seminar bagi Pengelola Koperasi , 2) Pembinaan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha mikro tentang peningkatan manajemen dan pemasaran Produk UKM, 3) Pelatihan / sosialisasi / workshop bagi IKM yang mengarah pada pengembangan diversifikasi
produk, 4) Penataan dan penyuluhan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), 5) Lebih aktif dalam permintaan data bagi perusahaan / pelaku ekspor
: 1) Peningkatan Kemandirian koperasi melalui penguatan jati diri koperasi, 2) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha serta pemasaran baik dalam tingkat lokal maupun regional, 3) Pengembangan inovasi dan teknologi diversifikasi
produk IKM, 4) Peningkatan tertib perdagangan, 5) Peningkatan ekspor barang non migas
20.07 PERDAGANGAN
1 20.06.15 PROGRAM Jumlah konsumen yang 57,00 - 24.999.000 19,00 - 8.333.000 19,00 - 106.460.000 7,00 - 52.789.866 36,84% 79.624.933 26,00 - 61.122.866 45,61% 43.060.933
PERLINDUNGAN diberdayakan terkait
KONSUMEN DAN dengan standar barang DKUPP
PENGAMANAN dan jasa
PERDAGANGAN
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
20.06.15.002 1 Fasilitasi Penyelesaian Persentase hasil 0,00 - 0 0,00 - 0 80,00 - 44.935.000 0,00 - 0 0,00% 22.467.500 0,00 - 0 0,00% 0
Permasalah - penyelesaian
Permasalahan permasalahan DKUPP
Pengaduan Konsumen pengaduan konsumen
20.06.15.004 2 Operasionalisasi dan Jumlah UTTP yang ditera 240,00 - 1.959.000 80,00 - 653.000 80,00 - 29.600.000 56,00 - 25.350.866 70,00% 27.475.433 136,00 - 26.003.866 56,67% 13.981.433
Pengembangan UPT DKUPP
Kemetrologian Daerah
20.06.15.005 3 Pengawasan dan Jumlah Pengawasan dan 3,00 - 23.040.000 1,00 - 7.680.000 3,00 - 31.925.000 2,00 - 27.439.000 66,67% 29.682.000 3,00 - 35.119.000 100,00% 29.079.500
Pengendalian Minuman Pengendalian MINOL DKUPP
Beralkohol yang dilakukan
PREDIKAT KINERJA
2 20.06.17 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Pelaku Ekspor 51,00 - 59.847.000 17,00 - 19.949.000 17,00 - 36.551.000 5,50 - 22.202.617 32,35% 29.376.809 22,50 - 42.151.617 44,12% 50.999.309
DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR DKUPP
20.06.17.002 1 Pengembangan Jumlah pelaku ekspor 1,50 - 59.847.000 0,50 - 19.949.000 0,50 - 36.551.000 0,50 - 22.202.617 100,00% 29.376.809 1,00 - 42.151.617 66,67% 50.999.309
Informasi Peluang Pasar yang dikembangkan
Perdagangan Luar Informasi tentang DKUPP
Negeri Peluang pasar luar
negeri
PREDIKAT KINERJA
3 20.06.18 PROGRAM PENINGKATAN Nilai Transaksi melalui 6,00 M 1.485.788.922 2,00 M 495.262.974 2,00 M 3.626.258.988 1,00 M 589.040.524 50,00% 2.107.649.756 3,00 M 1.084.303.498 50,00% 1.285.046.210
EFISIENSI PERDAGANGAN promosi perdagangan
DALAM NEGERI DKUPP
20.06.18.003 1 Pengembangan Pasar Jumlah lembaga Usaha 9,00 - 370.646.250 3,00 - 123.548.750 3,00 - 128.776.000 3,00 - 80.286.850 100,00% 104.531.425 6,00 - 203.835.600 66,67% 287.240.925
dan Distribusi (UKM/IKM) yang
DKUPP
Barang/Produk diikutkan pasar lelang
20.06.18.004 2 Pengembangan Jumlah pengusaha yang 1,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 90.000.000 0,00 - 0 0,00% 45.000.000 0,00 - 0 0,00% 0
Kelembagaan Kerjasama melakukan kerjasama DKUPP
Kemitraan kemitraan
20.06.18.008 3 Revitalisasi Pasar Jumlah pasar yang 1,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 3.083.180.388 0,00 - 236.485.124 0,00% 1.659.832.756 0,00 - 236.485.124 0,00% 118.242.562
Tradisional direvitalisasi dan ber DKUPP
standarisasi
20.06.18.009 4 Penyelenggaraan Jumlah lembaga Usaha 6,00 - 589.116.672 2,00 - 196.372.224 2,00 - 54.080.100 1,00 - 35.610.550 50,00% 44.845.325 3,00 - 231.982.774 50,00% 410.549.723
Promosi Perdagangan (UKM/IKM) yang
diikutkan promosi
DKUPP
perdagangan skala
nasional
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
20.06.18.010 5 Pengembangan Jumlah Pedagang/Usaha 525,00 - 332.142.000 175,00 - 110.714.000 200,00 - 170.619.000 200,00 - 167.456.000 100,00% 169.037.500 375,00 - 278.170.000 71,43% 305.156.000
Kebijakan dan Mikro yang difasilitasi
Peningkatan Ekonomi promosi pengembangan DKUPP
Lokal ekonomi lokal
20.06.18.012 6 Informasi Pelayanan Jumlah pedagang/Usaha 15,00 - 157.482.000 5,00 - 52.494.000 5,00 - 80.265.000 5,00 - 54.761.000 100,00% 67.513.000 10,00 - 107.255.000 66,67% 132.368.500
Masyarakat Mikro yang difasilitasi
pengenalan produk lokal DKUPP
20.06.18.017 7 Monev Ketersediaan Jumlah Bahan Pokok dan 36,00 - 36.402.000 12,00 - 12.134.000 12,00 - 19.338.500 11,00 - 14.441.000 91,67% 16.889.750 23,00 - 26.575.000 63,89% 31.488.500
Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting yang DKUPP
Kebutuhan Penting di MONEV
PREDIKAT KINERJA
4 20.06.19 PROGRAM PEMBINAAN Jumlah Sentra / 9,00 - 128.085.000 3,00 - 42.695.000 3,00 - 64.625.000 345,00 - 52.251.000 11500,00% 58.438.000 348,00 - 94.946.000 3866,67% 111.515.500
PEDAGANG KAKI LIMA Kawasan PKL dalam DKUPP
DAN ASONGAN kondisi baik
20.06.19.002 1 Kegiatan Penyuluhan Jumlah PKL dan 570,00 - 68.085.000 190,00 - 22.695.000 190,00 - 24.625.000 190,00 - 21.125.000 100,00% 22.875.000 380,00 - 43.820.000 66,67% 55.952.500
Peningkatan Disiplin Asongan yang tertib
DKUPP
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
20.06.19.003 2 Kegiatan Penataan Jumlah Sentra/Kawasan 465,00 - 60.000.000 155,00 - 20.000.000 155,00 - 40.000.000 155,00 - 31.126.000 100,00% 35.563.000 310,00 - 51.126.000 66,67% 55.563.000
Tempat Berusaha bagi yang tertata
DKUPP
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
PREDIKAT KINERJA
5 20.06.20 PROGRAM PENINGKATAN Persentase bangunan 27,00 - 5.856.022.155 9,00 % 1.952.007.385 9,00 % 2.780.076.500 97,00 - 2.526.962.810 1077,78% 2.653.519.655 106,00 - 4.478.970.195 392,59% 5.167.496.175
PENGELOLAAN DAN pasar dan sarana
PELAYANAN PASAR penunjang dalam DKUPP
kondisi baik
20.06.20.002 1 Penunjang Revitalisasi Jumlah Sarana 3,00 - 88.557.000 1,00 - 29.519.000 80,00 - 178.655.000 70,00 - 79.125.500 87,50% 128.890.250 71,00 - 108.644.500 2366,67% 98.600.750
Pasar penunjang revitalisasi DKUPP
20.06.20.003 2 Peningkatan Kapasitas Jumlah Pasar di UPT 36,00 - 2.050.932.648 12,00 - 683.644.216 12,00 - 770.166.500 12,00 - 735.507.326 100,00% 752.836.913 24,00 - 1.419.151.542 66,67% 1.735.042.095
Pelayanan UPT. Pasar pasar baru yang
Baru bangunan pasar dan
DKUPP
sarana penunjang dalam
kondisi baik
Pelayanan UPT. Pasar Gotomg Royong yang
Gotong Royong bangunan pasar dan
DKUPP
kondisi baik
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Pelayanan Retribusi pasar Wonoasih yang
UPT. Pasar Wonoasih bangunan pasar dan
DKUPP
kondisi baik
PREDIKAT KINERJA
20.07 PERINDUSTRIAN
1 20.07.16 PROGRAM Jumlah Industri kecil 45,00 - 2.290.547.433 15,00 - 763.515.811 20,00 - 966.790.617 321,00 - 837.681.468 1605,00% 902.236.043 336,00 - 1.601.197.279 746,67% 1.945.872.356
PENGEMBANGAN menengah yang
INDUSTRI KECIL DAN terstandarisasi DKUPP
MENENGAH
20.07.16.012 1 Pengembangan Jumlah IKM yang di 9,00 - 775.536.333 3,00 - 258.512.111 40,00 - 221.354.203 80,00 - 220.553.968 200,00% 220.954.086 83,00 - 479.066.079 922,22% 627.301.206
Pemasaran Produk fasilitasi pemasaran
DKUPP
Industri Produk Industri
20.07.16.013 2 Penyelenggaraan Jumlah Industri Kecil 520,00 - 0 0,00 - 0 520,00 - 171.366.164 220,00 - 124.963.000 42,31% 148.164.582 220,00 - 124.963.000 42,31% 62.481.500
Pembinaan Industri Kecil yang dibina DKUPP
20.07.16.015 3 Gelar Teknologi Tepat Jumlah Pelaku Usaha 3,00 - 324.595.500 1,00 - 108.198.500 1,00 - 139.250.000 1,00 - 104.107.000 100,00% 121.678.500 2,00 - 212.305.500 66,67% 268.450.500
Guna (TTG) yang mendapatkan
DKUPP
pemanfaatan TTG
20.07.16.016 4 Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Industri yang 9,00 - 139.497.000 3,00 - 46.499.000 20,00 - 78.883.250 20,00 - 69.611.500 100,00% 74.247.375 23,00 - 116.110.500 255,56% 127.803.750
(Posyantek) dan Warung dibina berkaitan dengan
DKUPP
Teknologi (Wartek) teknologi
20.07.16.017 5 Penyelenggaraan Jumlah Industri KTA 21,00 - 948.003.600 7,00 - 316.001.200 50,00 - 169.461.000 50,00 - 165.071.500 100,00% 167.266.250 57,00 - 481.072.700 271,43% 714.538.150
Pembinaan Industri yang dibina
Kimia,Tekstil, dan Aneka
DKUPP
Jumlah Industri KTA 0,00 - 0,00 - 3,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
yang distandarisasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
20.07.16.018 6 Penyelenggaraan Jumlah Industri Agro 3,00 - 102.915.000 1,00 - 34.305.000 3,00 - 186.476.000 3,00 - 153.374.500 100,00% 169.925.250 4,00 - 187.679.500 133,33% 145.297.250
Pembinaan Industri Agro yang dibina dan di latih
DKUPP
Jumlah Industri Agro 0,00 - 0,00 - 43,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
yang distandarisasi
PREDIKAT KINERJA
2 20.07.21 PROGRAM Jumlah Kawasan 9,00 - 176.696.400 3,00 - 58.898.800 3,00 - 42.425.000 4,00 - 26.755.000 133,33% 34.590.000 7,00 - 85.653.800 77,78% 131.175.100
PENGEMBANGAN Industri yang sehat
LINGKUNGAN INDUSTRI DKUPP
SEHAT
20.07.21.001 1 Pembinaan Industri dan Jumlah Industri dan 9,00 - 176.696.400 3,00 - 58.898.800 3,00 - 42.425.000 1,00 - 26.755.000 33,33% 34.590.000 4,00 - 85.653.800 44,44% 131.175.100
Perkantoran Sehat Perakntoran yang dibina DKUPP
PREDIKAT KINERJA
3 20.07.22 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Industri Kreatif 45,00 - 320.042.700 15,00 - 106.680.900 20,00 - 56.517.750 40,00 - 52.950.500 200,00% 54.734.125 55,00 - 159.631.400 122,22% 239.837.050
INDUSTRI KREATIF yang ditingkatkan DKUPP
20.07.22.001 1 Pembinaan Industri Jumlah Industri Kreatif 6,00 - 238.130.700 2,00 - 79.376.900 20,00 - 37.843.750 20,00 - 35.340.500 100,00% 36.592.125 22,00 - 114.717.400 366,67% 176.424.050
Kreatif yang di bina DKUPP
20.07.22.002 2 Pengembangan Industri Jumlah Industri Ktreatif 3,00 - 81.912.000 1,00 - 27.304.000 50,00 - 18.674.000 20,00 - 17.610.000 40,00% 18.142.000 21,00 - 44.914.000 700,00% 63.413.000
Kreatif yang distandarisasi DKUPP
PREDIKAT KINERJA
4 20.07.23 PROGRAM PEMBINAAN Jumlah SDM bagi IKM 210,00 - 801.169.200 70,00 - 267.056.400 75,00 - 350.000.000 75,00 - 309.522.000 100,00% 329.761.000 145,00 - 576.578.400 69,05% 688.873.800
DKUPP
LINGKUNGAN SOSIAL yang berkualitas
20.07.23.003 1 Pembinaan dan Jumlah Industri yang 9,00 - 801.169.200 3,00 - 267.056.400 75,00 - 202.336.000 75,00 - 168.163.000 100,00% 185.249.500 78,00 - 435.219.400 866,67% 618.194.300
Pelatihan Ketrampilan dilatih DKUPP
Kerja bagi Masyarakat
20.07.23.004 2 Fasilitasi Bagi Usaha Jumlah IKM yang 0,00 - 0 0,00 - 0 20,00 - 147.664.000 20,00 - 141.359.000 100,00% 144.511.500 20,00 - 141.359.000 0,00% 70.679.500
DKUPP
Mandiri Masyarakat difasilitasi Promosi
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.11 PENANAMAN MODAL
DAERAH
1 1.2.11.01 Program Pelayanan 90,00 % 4.050.567.500 37,14 % 2.962.461.194 59,17 % 802.538.576 83,97 % 956.450.846 141,92% 879.494.711 121,11 % 3.918.912.040 134,56% 3.984.739.770 DPMPTSP
1.2.11.01.002 1 Penyediaan Jasa Kelancaran pelaksanaan 0,00 % 0 50,00 % 320.356.646 85,00 % 133.525.576 111,14 % 138.523.082 130,76% 136.024.329 161,14 % 458.879.728 0,00% 229.439.864 DPMPTSP
Komunikasi, Sumber penanaman modal dan
Daya Air dan Listrik pelayanan
perijinan/Telepon,internet
, sumber daya air dan
listrik
1.2.11.01.015 2 Penyediaan Bahan Bahan bacaan dan 0,00 % 0 50,00 % 48.050.800 85,00 % 10.500.000 100,14 % 12.345.000 117,81% 11.422.500 150,14 % 60.395.800 0,00% 30.197.900 DPMPTSP
Bacaan dan Peraturan referensi/Surat Kabar
Perundang-Undangan
1.2.11.01.018 3 Rapat-Rapat Kordinasi Rapat, koordinasi dan 0,00 % 0 42,88 % 997.712.727 85,00 % 190.370.500 190,68 % 397.188.843 224,33% 293.779.672 233,56 % 1.394.901.570 0,00% 697.450.785 DPMPTSP
dan Konsultasi Ke Luar Konsultasi/Perjalanan
Daerah Dinas
1.2.11.01.019 4 Penyediaan Tenaga Tercukupinya tenaga 0,00 % 0 16,10 % 20.605.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,10 % 20.605.000 0,00% 10.302.500 DPMPTSP
Pendukung Kelancaran pendukung kelancaran
Operasional Kantor operasional
kantor/Tersedianya
tenaga pendukung
kelancaran operasional
kantor
1.2.11.01.020 5 Rapat-Rapat Kordinasi Terdukungnya kegiatan 0,00 % 0 13,87 % 10.400.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 13,87 % 10.400.000 0,00% 5.200.000 DPMPTSP
dan Konsultasi Dalam rapat-rapat koordinasi
Daerah dan konsultasi dalam
daerah/Terselenggarany
a rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
1.2.11.01.027 6 Penunjang Administrasi Sarana pendukung 0,00 % 0 50,00 % 1.565.336.021 100,00 % 468.142.500 101,84 % 408.393.921 101,84% 438.268.211 151,84 % 1.973.729.942 0,00% 986.864.971 DPMPTSP
dan Operasional Rutin operasional dan
Kantor/Kedinasan administrasi kantor yang
memadai/ATK,Alat
Listrik, Alat
Kebersihan,Honor PNS,
Honor Non PNS, cetak,
BBM kendaraan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
2 1.2.11.02 Program Peningkatan 90,00 % 1.113.401.600 40,13 % 927.523.985 46,36 % 322.586.000 72,00 % 347.755.900 155,30% 335.170.950 112,14 % 1.275.279.885 124,59% 1.194.340.743 DPMPTSP
Aparatur
1.2.11.02.007 1 Pengadaan Tercukupinya 0,00 % 0 16,67 % 20.228.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 20.228.000 0,00% 10.114.000 DPMPTSP
Perlengkapan dan perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung
kantor/tersedianya
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
1.2.11.02.010 2 Pengadaan Mebeleur Meningkatnya kinerja dan 0,00 % 0 33,33 % 125.868.000 0,00 % 25.000.000 110,67 % 43.000.000 0,00% 34.000.000 144,00 % 168.868.000 0,00% 84.434.000 DPMPTSP
operasional
kantor/Lemari kayu, rak
arsip besi, kursi
rapat,kursi kerja dan
meja kerja
1.2.11.02.013 3 Pengadaan Alat Kantor, Meningkatnya kinerja 0,00 % 0 47,92 % 260.514.885 0,00 % 25.300.000 45,00 % 41.618.800 0,00% 33.459.400 92,92 % 302.133.685 0,00% 151.066.843 DPMPTSP
Alat Rumah Tangga, aparatur/AC,laptop,noteb
Komputer dll ook,PC,Printer, kamera
digital,mesin absensi,
alat penghancur
kertas,CCTV,PABX,Kipas
angin,exchaust fan,filing
kabinet,microphone,louds
peaker,aplikasi sms
gateway
1.2.11.02.018 4 Pengadaan/Pembanguna Terciptanya keindahan 0,00 % 0 16,67 % 14.892.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 14.892.500 0,00% 7.446.250 DPMPTSP
n Taman Kota Probolinggo/Taman
Kota
1.2.11.02.022 5 Pemeliharaan Pemeliharaan sarana 0,00 % 0 50,00 % 176.286.000 85,00 % 127.160.000 198,69 % 135.500.000 233,75% 131.330.000 248,69 % 311.786.000 0,00% 155.893.000 DPMPTSP
Rutin/Berkala Gedung kelancaran tugas kantor
Kantor dan kenyamanan
pemohon/pemeliharaan
pagar, atap gedung dan
dinding
1.2.11.02.023 6 Pemeliharaan Mobilitas pelaksanaan 0,00 % 0 62,50 % 63.882.400 85,00 % 25.000.000 98,60 % 39.220.500 116,00% 32.110.250 161,10 % 103.102.900 0,00% 51.551.450 DPMPTSP
Rutin/Berkala Mobil tugas lancar/Suku
Jabatan cadang, oli,service dan
pajak kendaraan
1.2.11.02.024 7 Pemeliharaan Kelancaran pelaksanaan 0,00 % 0 42,22 % 54.496.600 85,00 % 25.000.000 75,26 % 26.837.100 88,54% 25.918.550 117,48 % 81.333.700 0,00% 40.666.850 DPMPTSP
Rutin/Berkala Kendaraan tugas/suku
Dinas/Operasional cadang,oli,service dan
pajak kendaraan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.11.02.026 8 Pemeliharaan Terpeliharanya 0,00 % 0 30,83 % 14.569.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 30,83 % 14.569.000 0,00% 7.284.500 DPMPTSP
Rutin/Berkala perlengkapan dan
Perlengkapan dan peralatan gedung
Peralatan Gedung Kantor kantor/pemeliharaan
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
1.2.11.02.029 9 Pemeliharaan Tercukupinya 0,00 % 0 8,33 % 2.300.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 8,33 % 2.300.000 0,00% 1.150.000 DPMPTSP
Rutin/Berkala Mebelair pemeliharaan mebelair/
Terpeliharanya mebelair
1.2.11.02.032 10 Pemeliharaan Meningkatnya kinerja 0,00 % 0 42,86 % 120.099.000 85,00 % 60.126.000 95,00 % 33.710.000 111,76% 46.918.000 137,86 % 153.809.000 0,00% 76.904.500 DPMPTSP
Rutin/Berkala Alat aparatur/Pemeliharaan
Kantor, Alat Rumah printer,laptop, AC dan
Tangga, alat studio dan instalasi listrik,air,telepon,
alat komunikasi alat studio
1.2.11.02.036 11 Pemeliharaan Kebersihan dan 0,00 % 0 50,00 % 74.387.600 85,00 % 10.000.000 95,26 % 9.526.000 112,07% 9.763.000 145,26 % 83.913.600 0,00% 41.956.800 DPMPTSP
Rutin/Berkala Taman dan keindahan
bangunan lainnya taman/pemeliharaan
taman
1.2.11.02.061 12 Pengelolaan Barang Milik Dokumen Penyusutan 0,00 % 0 0,00 % 0 85,00 % 25.000.000 73,55 % 18.343.500 86,53% 21.671.750 73,55 % 18.343.500 0,00% 9.171.750 DPMPTSP
Daerah BMD
PREDIKAT KINERJA
3 1.2.11.03 Program Peningkatan 90,00 % 477.500.000 29,17 % 192.307.000 0,00 % 33.500.000 90,95 % 72.730.000 101,06% 53.115.000 120,12 % 265.037.000 133,46% 371.268.500 DPMPTSP
Disiplin Aparatur
1.2.11.03.002 1 Pengadaan Pakaian Keseragaman dan 0,00 % 0 50,00 % 111.473.000 0,00 % 17.500.000 190,00 % 42.650.000 0,00% 30.075.000 240,00 % 154.123.000 0,00% 77.061.500 DPMPTSP
Dinas Beserta meningkatnya
Perlengkapannya performance
karyawan/pakaian dinas
harian
1.2.11.03.005 2 Pengadaan Pakaian Keseragaman dan 0,00 % 0 50,00 % 70.034.000 0,00 % 16.000.000 99,80 % 15.980.000 0,00% 15.990.000 149,80 % 86.014.000 0,00% 43.007.000 DPMPTSP
Khusus Hari-Hari meningkatnya
Tertentu performance
karyawan/pakaian batik
tradisional
1.2.11.03.006 3 Pengadaan Pakaian Keseragaman dan 0,00 % 0 16,67 % 10.800.000 0,00 % 0 74,00 % 14.100.000 0,00% 7.050.000 90,67 % 24.900.000 0,00% 12.450.000 DPMPTSP
Olahraga meningkatnya
performance
karyawan/pakaian
olahraga
1.2.11.03.007 4 Penyelenggaraan Tercukupinya 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 DPMPTSP
Peringatan dan Upacara penyelenggaraan
Hari Jadi Kota peringatan dan upacara
Probolinggo hari jadi Kota
Probolinggo/Terselengga
ranya peringatan dan
upacara hari jadi Kota
Probolinggo
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
4 1.2.11.01.05 Program Peningkatan 90,00 % 793.820.000 16,67 % 97.959.807 42,50 % 16.812.500 46,50 % 151.166.750 109,41% 83.989.625 63,17 % 249.126.557 70,19% 521.473.279 DPMPTSP
Aparatur
1.2.11.01.05.004 1 Bimbingan Peningkatan Kualitas 0,00 % 0 16,67 % 13.000.000 85,00 % 16.812.500 93,00 % 151.166.750 109,41% 83.989.625 109,67 % 164.166.750 0,00% 82.083.375 DPMPTSP
Teknis/Workshop/Sosialis Sumber Daya
asi/Seminar Aparatur/Pelatihan
Perrundang-undangan
1.2.11.01.05.005 2 Pelaksanaan Studi Tercapainya peningkatan 0,00 % 0 16,67 % 84.959.807 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 84.959.807 0,00% 42.479.904 DPMPTSP
Banding/Kunjungan Kerja pengetahuan dan
wawasan aparatur di
bidang penanman
modal/Studi banding dan
kunjungan kerja
PREDIKAT KINERJA
5 1.2.11.01.06 Program Peningkatan 90,00 % 159.990.000 33,33 % 59.913.500 68,00 % 41.400.000 316,72 % 41.288.000 465,77% 41.344.000 350,06 % 101.201.500 388,95% 130.595.750 DPMPTSP
Pengembangan Sistem
dan Keuangan
1.2.11.01.06.001 1 Penyusunan Pelaporan Dokumen 0,00 % 0 16,67 % 1.059.000 85,00 % 10.000.000 99,84 % 9.988.000 117,46% 9.994.000 116,51 % 11.047.000 0,00% 5.523.500 DPMPTSP
Keuangan Akhir Tahun pertanggungjawaban
SKPD tentang
pengelolaan
anggaran/laporan
keuangan akhir
tahun(catlak)
1.2.11.01.06.002 2 Penyusunan Laporan Bahan evaluasi 0,00 % 0 50,00 % 24.525.000 85,00 % 10.000.000 118,07 % 9.968.000 138,91% 9.984.000 168,07 % 34.493.000 0,00% 17.246.500 DPMPTSP
Capaian Kinerja (Lakip) kinerja/Dokumen lakip
dan Ikhtisar Realisasi skpd
Kinerja SKPD
1.2.11.01.06.007 3 Penyusunan RKA dan Bahan Penyusunan 0,00 % 0 50,00 % 31.329.500 85,00 % 10.000.000 100,11 % 9.961.000 117,78% 9.980.500 150,11 % 41.290.500 0,00% 20.645.250 DPMPTSP
RAPBD SKPD APBD/RKA SKPD
1.2.11.01.06.008 4 Penyusunan Renstra Terselenggaranya 0,00 % 0 16,67 % 3.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 3.000.000 0,00% 1.500.000 DPMPTSP
penyusunan
renstra/tersusunnya
renstra SKPD
1.2.11.01.06.029 5 Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Pengukuran 0,00 % 0 0,00 % 0 85,00 % 11.400.000 100,31 % 11.371.000 118,01% 11.385.500 100,31 % 11.371.000 0,00% 5.685.500 DPMPTSP
Kinerja SKPD Kinerja
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
6 1.2.11.01.07 Program Peningkatan 90,00 % 1.280.437.000 43,33 % 366.807.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 43,33 % 366.807.500 48,15% 823.622.250 DPMPTSP
Pelayanan Publik
1.2.11.01.07.002 1 Perancangan, Penetapan Terciptanya Standar 0,00 % 0 50,00 % 146.149.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 146.149.500 0,00% 73.074.750 DPMPTSP
dan Sertifikasi SMM ISO Pelayanan Perijinan yang
9001-2008 baik dan prima guna
mendukung iklim
penanaman modal yang
kondusif/Sertifikasi SMM
ISO 9001:2008 pada
BPMPP
1.2.11.01.07.004 2 Perencanaan dan Pedoman dan acuan 0,00 % 0 33,33 % 16.725.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 33,33 % 16.725.000 0,00% 8.362.500 DPMPTSP
Penyusunan SOP dan kerja/SOP BPMPP
SPP
1.2.11.01.07.006 3 Penyusunan Indeks Terukurnya Indeks 0,00 % 0 50,00 % 48.017.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 48.017.000 0,00% 24.008.500 DPMPTSP
Kepuasan Masyarakat Kepuasan
Masyarakat/IKM
1.2.11.01.07.010 4 Pengelolaan Informasi Informasi dan data yang 0,00 % 0 33,33 % 49.701.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 33,33 % 49.701.000 0,00% 24.850.500 DPMPTSP
dan Data memadai/Data Perijinan
1.2.11.01.07.020 5 Evaluasi dan Meningkatnya kualitas 0,00 % 0 50,00 % 106.215.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 106.215.000 0,00% 53.107.500 DPMPTSP
Pengendalian Perijinan dan kuantitas pelayanan
publik/Evaluasi dan
pengendalian perijinan
PREDIKAT KINERJA
7 1.2.11.01.08 Program Peningkatan 90,00 % 57.250.000 33,33 % 9.100.000 85,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 33,33 % 9.100.000 37,04% 33.175.000 DPMPTSP
1.2.11.01.08.005 1 Pengembangan Budaya Meningkatnya kinerja 0,00 % 0 33,33 % 9.100.000 85,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 33,33 % 9.100.000 0,00% 4.550.000 DPMPTSP
Kerja lembaga dan
aparatur/kelompok
budaya kerja
PREDIKAT KINERJA
8 1.2.11.01.15 Program Peningkatan 90,00 % 963.133.500 39,39 % 2.472.401.250 7,73 % 105.072.000 9,18 % 118.372.500 118,74% 111.722.250 48,57 % 2.590.773.750 53,97% 1.776.953.625 DPMPTSP
Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.2.11.01.15.005 1 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 DPMPTSP
dan Pengembangan penanaman modal di
Penanaman Modal daerah/Rapat koordinasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.11.01.15.006 2 Peningkatan Koordinasi Koordinasi dan 0,00 % 0 50,00 % 468.143.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 468.143.500 0,00% 234.071.750 DPMPTSP
dan Kerjasama di Bidang kerjasama yang baik di
Perijinan dengan Instansi bidang investasi/Rapat
Pemerintah dan Dunia koordinasi dan kerjasama
Usaha di bidang penanaman
modal dan perizinan
dengan instansi
pemerintah dan dunia
usaha
1.2.11.01.15.007 3 Penataan, Pengawasan Reklame yang terpasang 0,00 % 0 16,67 % 92.040.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 92.040.000 0,00% 46.020.000 DPMPTSP
dan Penertiban Reklame tertib dan
Terpadu tertata/Terlaksnanya
penataan pengawasan
dan penertiban reklame
terpadu
1.2.11.01.15.008 4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan pembinaan 0,00 % 0 50,00 % 239.173.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 239.173.000 0,00% 119.586.500 DPMPTSP
Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan
dan Pengawasan pelaksanaan penanaman
Pelaksanaan modal di Kota
Penanaman Modal Probolinggo/ LKPM
1.2.11.01.15.010 5 Penyelenggaraan Peningkatan 0,00 % 0 50,00 % 356.438.500 85,00 % 105.072.000 100,93 % 118.372.500 118,74% 111.722.250 150,93 % 474.811.000 0,00% 237.405.500 DPMPTSP
Pameran Investasi investasi/Promosi
investasi daerah dalam
lingkup lokal dan regional
1.2.11.01.15.011 6 Monitoring, Evaluasi dan peningkatan kuantitas 0,00 % 0 50,00 % 212.440.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 212.440.000 0,00% 106.220.000 DPMPTSP
Pelaporan perizinan/laporan hasil
monev
1.2.11.01.15.012 7 Operasional Penertiban Tertibnya perijinan di 0,00 % 0 50,00 % 312.024.700 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 312.024.700 0,00% 156.012.350 DPMPTSP
Perijinan Kota Probolinggo/
Pengawasan di bidang
perijinan
1.2.11.01.15.014 8 Penyediaan Media Penyebarluasan 0,00 % 0 50,00 % 248.891.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 248.891.000 0,00% 124.445.500 DPMPTSP
Penyebarluasan Informasi
Informasi Perijinan Perijinan/Leaflet,profil,bu
ku perijinan,website dan
perbaikan neon box
1.2.11.01.15.017 9 Sosialisasi Tentang Peningkatan 0,00 % 0 50,00 % 126.103.250 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 50,00 % 126.103.250 0,00% 63.051.625 DPMPTSP
Perijinan Kepada pemahaman masyarakat
Masyarakat tentang
perijinan/sosialisasi
tentang perijinan
1.2.11.01.15.019 10 Pengembangan aplikasi Perijinan yang 0,00 % 0 33,33 % 95.049.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 33,33 % 95.049.000 0,00% 47.524.500 DPMPTSP
pelayanan perizinan terbuka,mudah, dan
dapat diakses semua
pihak/Aplikasi pelayanan
perijinan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.11.01.15.020 11 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan 0,00 % 0 33,33 % 16.777.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 33,33 % 16.777.500 0,00% 8.388.750 DPMPTSP
Masyarakat dengan baik/rapat
disertai dengan tinjau
lokasi
PREDIKAT KINERJA
9 1.2.11.01.16 Peningkatan Iklim Investasi 90,00 % 1.412.135.000 16,67 % 152.660.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 152.660.400 18,52% 782.397.700 DPMPTSP
dan Realisasi Investasi
1.16.1.16.16.002 1 Memfasilitasi dan Hubungan yang kondusif 0,00 % 0 33,33 % 152.660.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 33,33 % 152.660.400 0,00% 76.330.200 DPMPTSP
Koordinasi Kerjasama di di bidang
Bidang Investasi investasi/Fasilitasi di
bidang investasi
1.2.11.01.16.005 2 Penyusunan Sistem Peningkatan informasi 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 DPMPTSP
Informasi Penanaman penanaman
Modal di Daerah modal/promosi
penanaman modal
berbasis IT
PREDIKAT KINERJA
10 1.2.11.01.19 Program Peningkatan 90,00 % 3.368.215.000 25,00 % 609.036.180 92,50 % 178.073.000 112,90 % 195.602.500 122,06% 186.837.750 137,90 % 804.638.680 153,23% 2.086.426.840 DPMPTSP
Investasi dan
Pemberdayaan UMKM
1.2.11.01.19.002 1 Promosi Potensi-Potensi Meningkatnya investasi 0,00 % 0 50,00 % 609.036.180 100,00 % 133.623.000 135,61 % 154.845.000 135,61% 144.234.000 185,61 % 763.881.180 0,00% 381.940.590 DPMPTSP
Daerah dalam Rangka daya tarik penanaman
Meningkatkan Investasi modal dan
dan Daya Tarik pemeberdayaan
Penanaman Modal UMKM/Pameran promosi
potensi investasi daerah
diajang eksebisi luar
daerah
1.2.11.01.19.003 2 Pembuatan Profil Informasi penanaman 0,00 % 0 0,00 % 0 85,00 % 44.450.000 90,20 % 40.757.500 106,12% 42.603.750 90,20 % 40.757.500 0,00% 20.378.750 DPMPTSP
Investasi modal di daerah/leaflet,
video profil dan buku
profil
PREDIKAT KINERJA
11 1.2.11.01.17 Program Pengembangan 90,00 % 200.000.000 16,67 % 87.300.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 87.300.000 18,52% 143.650.000 DPMPTSP
Wawasan Kebangsaan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.11.01.17.11 1 Penyelenggaraan Meningkatnya wawasan 0,00 % 0 16,67 % 50.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 50.000.000 0,00% 25.000.000 DPMPTSP
Peringatan dan Upacara kebangsaan/Terselengga
Hari-hari Besar Nasional ranya peringatan dan
upacara hari-hari besar
nasional
1.2.11.01.17.12 2 Morning On Pangliman Mensukseskan program 0,00 % 0 16,67 % 37.300.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 16,67 % 37.300.000 0,00% 18.650.000 DPMPTSP
Sudirman (MPS2) pemberdayaan
UMKM/Terselenggaranya
MPS2
PREDIKAT KINERJA
Kualitas dan Kuantitas
Pelayanan Penanaman
Modal
1.2.11.01.22.001 1 Perancangan, Penetapan Sistem manajemen mutu 0,00 % 0 0,00 % 45.907.500 85,00 % 33.500.000 99,90 % 29.957.500 117,53% 31.728.750 99,90 % 75.865.000 0,00% 37.932.500 DPMPTSP
dan Sertifikasi SMM ISO yang baik dan
prima/sertifikasi SMM
ISO
1.2.11.01.22.002 2 Perencanaan dan Pedoman dan acuan 0,00 % 0 0,00 % 3.500.000 85,00 % 7.606.000 42,04 % 3.198.000 49,46% 5.402.000 42,04 % 6.698.000 0,00% 3.349.000 DPMPTSP
Penyusunan Prosedur kerja/SOP BPMPP
Operasi
Standar/Standard
Operating Procedure
(SOP)
1.2.11.01.22.003 3 Penyusunan Indeks Pengukuran Survei 0,00 % 0 0,00 % 4.425.000 85,00 % 4.425.000 99,98 % 4.425.000 117,62% 4.425.000 99,98 % 8.850.000 0,00% 4.425.000 DPMPTSP
Kepuasan Masyarakat Kepuasan
(IKM) Masyarakat/Dokumen
IKM
PREDIKAT KINERJA
13 1.2.11.01.23 Program Pelayanan 90,00 % 8.104.000.000 0,00 % 704.174.000 85,00 % 384.303.000 123,00 % 381.914.000 144,71% 383.108.500 123,00 % 1.086.088.000 136,67% 4.595.044.000 DPMPTSP
Perijinan dan Non Perijinan
Dalam Rangka Peningkatan
Investasi
1.2.11.01.23.004 1 Peningkatan Kualitas Perizinan yang berbasis 0,00 % 0 0,00 % 134.625.000 85,00 % 15.000.000 98,00 % 17.324.000 115,29% 16.162.000 98,00 % 151.949.000 0,00% 75.974.500 DPMPTSP
Pelayanan Perijinan dan IT/Pemeliharaan software
Non Perijinan sipadu
1.2.11.01.23.006 2 Koordinasi Perizinan dan Rekomendasi izin/Rapat 0,00 % 0 0,00 % 124.072.000 85,00 % 97.326.000 100,10 % 81.301.000 117,76% 89.313.500 100,10 % 205.373.000 0,00% 102.686.500 DPMPTSP
Non Perizinan Bidang Koordinasi
Pembangunan
Perdagangan dan Jasa
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Kesehatan
1.2.11.01.23.009 5 Evaluasi dan Meningkatnya kualitas 0,00 % 0 0,00 % 40.450.000 85,00 % 8.880.000 190,00 % 23.250.000 223,53% 16.065.000 190,00 % 63.700.000 0,00% 31.850.000 DPMPTSP
Pengendalian Perizinan dan kuantitas
dan Non Perizinan pelayanan/Evaluasi dan
Bidang Pembangunan pengendalian perizinan
dan non perizinan
Bidang Perdagangan dan pengendalian perizinan
Jasa dan non perizinan
Bidang Kesehatan pengendalian perizinan
dan non perizinan
1.2.11.01.23.012 8 Pelaksanaan Peninjauan Rekomendasi Tindak 0,00 % 0 0,00 % 21.200.000 85,00 % 19.600.000 66,87 % 14.825.000 78,67% 17.212.500 66,87 % 36.025.000 0,00% 18.012.500 DPMPTSP
Lapangan Bidang Lanjut Proses
Pembangunan Perizinan/Pelaksanaan
Survei perizinan
Perdagangan dan Jasa Perizinan/Pelaksanaan
Survei perizinan
Kesehatan Perizinan/Pelaksanaan
Survei perizinan
1.2.11.01.23.015 11 Operasional Pelayanan Kelancaran Proses 0,00 % 0 0,00 % 65.000.000 85,00 % 44.475.000 100,15 % 28.250.000 117,82% 36.362.500 100,15 % 93.250.000 0,00% 46.625.000 DPMPTSP
Perizinan dan Non Perizinan dan Non
Perizinan Bidang Perizinan/Cetak Kertas
Pembangunan Izin, Map Izin, Map
Plastik
Perdagangan dan Jasa Izin, Map Izin, Map
Plastik
Kesehatan Izin, Map Izin, Map
Plastik
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Pelaksanaan Pendataan
Informasi Pelaporan Bidang
Penanaman Modal,
Perijinan dan Non Perijinan
1.2.11.01.24.001 1 Monitoring Evaluasi Laporan Hasil 0,00 % 0 0,00 % 46.928.000 85,00 % 48.865.000 99,93 % 48.839.900 117,56% 48.852.450 99,93 % 95.767.900 0,00% 47.883.950 DPMPTSP
Perijinan dan Non Monev/Pelaksanaan
Perijinan Monev
1.2.11.01.24.002 2 Pengelolaan Data Data terhimpun dengan 0,00 % 0 0,00 % 35.742.000 85,00 % 21.020.000 198,95 % 46.474.000 234,06% 33.747.000 198,95 % 82.216.000 0,00% 41.108.000 DPMPTSP
Perijinan dan baik/Data Perizinan dan
Penanaman Modal Penanaman Modal
1.2.11.01.24.003 3 Penyediaan Media Penyebarluasan 0,00 % 0 0,00 % 194.925.000 85,00 % 55.000.000 145,45 % 99.510.000 171,12% 77.255.000 145,45 % 294.435.000 0,00% 147.217.500 DPMPTSP
Penyebarluasan Informasi
Informasi Perijinan Perijinan/Leaflet,buku
profil
perijinan,pemeliharaan
papan reklame
1.2.11.01.24.004 4 Sosialisasi Tentang Peningkatan 0,00 % 0 0,00 % 59.222.000 85,00 % 33.628.500 94,08 % 31.639.500 110,68% 32.634.000 94,08 % 90.861.500 0,00% 45.430.750 DPMPTSP
Perijinan Kepada Pemahaman masyarakat
Masyarakat tentang
perijinan/sosialisasi
tentang perijinan
PREDIKAT KINERJA
Pengawasan dan
Penanganan Pengaduan
Pelaksanaan Penanaman
Modal, Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
1.2.11.01.25.001 1 Penanganan Pengaduan Ditindaklanjutinya 0,00 % 0 0,00 % 40.063.000 85,00 % 48.700.000 128,23 % 37.387.500 150,86% 43.043.750 128,23 % 77.450.500 0,00% 38.725.250 DPMPTSP
Pengaduan Masyarakat/
Rapat Pengaduan
Disertai Tinjau Lokasi
1.2.11.01.25.002 2 Sosialisasi Pelaksanaan Peningkatan 0,00 % 0 0,00 % 33.311.000 85,00 % 17.201.000 63,24 % 16.984.500 74,40% 17.092.750 63,24 % 50.295.500 0,00% 25.147.750 DPMPTSP
Ketentuan Penanaman Pemahaman masyarakat
Modal tentang penanaman
modal/sosialisasi tentang
ketentuan penanaman
modal
1.2.11.01.25.003 3 Pengawasan Pengendalian 0,00 % 0 0,00 % 21.405.000 85,00 % 36.595.500 75,48 % 27.715.000 88,80% 32.155.250 75,48 % 49.120.000 0,00% 24.560.000 DPMPTSP
Pelaksanaan Penanaman
Penanaman Modal Modal/Laporan Komulatif
Penanaman Modal
(LKPM)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.11.01.25.004 4 Sosialisasi Penanganan Peningkatan 0,00 % 0 0,00 % 0 85,00 % 18.210.000 92,72 % 23.100.000 109,08% 20.655.000 92,72 % 23.100.000 0,00% 11.550.000 DPMPTSP
Pengaduan Pemahaman masyarakat
tentang
pengaduan/sosialisasi
tentang pengaduan
PREDIKAT KINERJA
16 1.2.11.01.26 Program Peningkatan dan 90,00 % 17.150.000.000 0,00 % 0 85,00 % 733.250.000 0,00 % 0 0,00% 366.625.000 0,00 % 0 0,00% 8.575.000.000 DPMPTSP
Pengembangan Aset
Daerah
1.2.11.01.26.001. 1 Pengadaan Tanah Aset Peningkatan Nilai 0,00 % 0 0,00 % 0 85,00 % 733.250.000 0,00 % 0 0,00% 366.625.000 0,00 % 0 0,00% 0 DPMPTSP
Daerah Realisasi Investasi yang
Masuk/ Tanah Aset
PREDIKAT KINERJA
Urusan Kebudayaan
1 12.15.01.00.01 Program Pelayanan Terwujudnya 27,00 keg 8.000.109.000 17,00 keg 4.225.533.809 5,00 keg 1.395.614.625 5,00 keg 1.181.606.866 100,00% 1.288.610.746 22,00 keg 5.407.140.675 81,48% 6.703.624.838
Administrasi Perkantoran peningkatan kualitas
dan kuantitas
pelayanan administrasi
perkantoran
12.15.01.00.01.02 1 Penyediaan Jasa - rekening telepon, listrik, 15,00 rek 2.009.600.000 9,00 rek 986.929.217 3,00 rek 404.400.000 12,00 rek 279.965.703 400,00% 342.182.852 21,00 rek 1.266.894.920 140,00% 1.638.247.460 Disbudpar
Komunikasi, Sumber air
12.15.01.00.01.07 2 Penyediaan Jasa Pegawai Pengelola 50,00 org 396.200.000 36,00 org 125.475.000 24,00 org 120.000.000 84,00 org 83.775.000 350,00% 101.887.500 120,00 org 209.250.000 240,00% 302.725.000 Disbudpar
Administrasi Keuangan Keuangan
12.15.01.00.01.015 3 Penyediaan Bahan - Surat Kabar 40,00 jns 131.000.000 24,00 jns 78.850.500 8,00 jns 15.000.000 32,00 jns 14.895.000 400,00% 14.947.500 56,00 jns 93.745.500 140,00% 112.372.750 Disbudpar
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
12.15.01.00.01.018 4 Rapat-rapat Koordinasi Perjalanan dinas keluar 60,00 bl 3.221.500.000 36,00 bln 1.765.860.933 12,00 bln 363.131.125 12,00 bln 363.065.471 100,00% 363.098.298 48,00 bln 2.128.926.404 80,00% 2.675.213.202 Disbudpar
dan Konsultasi Ke Luar daerah
Daerah
5 Penyediaan Tenaga Tenaga Kontrak yang 15,00 org 59.000.000 6,00 org 63.615.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 6,00 org 63.615.000 40,00% 61.307.500 Disbudpar
Pendukung Kelancaran menerima honorarium
Operasional Kantor
12.15.01.00.01.027 6 Penunjang Administrasi Kebutuhan rutin 60,00 bl 2.182.809.000 36,00 bln 1.204.803.159 12,00 bln 493.083.500 12,00 bln 439.905.692 100,00% 466.494.596 48,00 bln 1.644.708.851 80,00% 1.913.758.926 Disbudpar
dan Operasional Rutin operasional kantor
Kantor / Kedinasan
PREDIKAT KINERJA
2 12.15.01.00.02 Program Peningkatan Meningkatnya kwalitas 36,00 keg 2.794.329.000 21,00 keg 1.865.131.520 7,00 keg 422.750.000 4,00 keg 401.151.200 57,14% 411.950.600 25,00 keg 2.266.282.720 69,44% 2.530.305.860
Sarana dan Prasarana dan kuantitas sarana
Aparatur dan prasarana kantor
1 Pengadaan Papan Nama Kantor 1,00 pkt 25.000.000 1,00 pkt 23.646.000 0,00 pkt 0 0,00 pkt 0 0,00% 0 1,00 pkt 23.646.000 100,00% 24.323.000 Disbudpar
Perlengkapan Gedung
Kantor
2 Pengadaan Mebeleur Mebeleur kantor 9,00 jns 173.000.000 3,00 jns 115.614.000 0,00 jns 0 0,00 jns 0 0,00% 0 3,00 jns 115.614.000 33,33% 144.307.000 Disbudpar
12.15.01.00.02.13 3 Pengadaan Alat Kantor, Televisi, komputer PC, 22,00 jns 696.000.000 13,00 jns 874.530.220 8,00 jns 134.500.000 8,00 jns 130.148.500 100,00% 132.324.250 21,00 jns 1.004.678.720 95,45% 850.339.360 Disbudpar
Alat Rumah Tangga, Alat printer,sound system, mic
Studio dan Alat wireless , AC, Proyektor,
Komunikasi Layar Proyektor, Mesin
Absensi, Genset, Rak
Arsip, Gorden, CCTV
12.15.01.00.02.22 4 Pemeliharaan gedung kantor yang 5,00 gdg 427.409.000 1,00 gdg 235.628.700 1,00 gdg 68.000.000 2,00 gdg 67.820.000 200,00% 67.910.000 3,00 gdg 303.448.700 60,00% 365.428.850 Disbudpar
Rutin/Berkala Gedung dipelihara
Kantor
12.15.01.00.02.23 5 Pemeliharaan Mobil jabatan yang 5,00 kend 171.132.000 1,00 kend 104.701.500 1,00 kend 32.250.000 3,00 kend 32.176.000 300,00% 32.213.000 4,00 kend 136.877.500 80,00% 154.004.750 Disbudpar
Rutin/Berkala mobil dipelihara
Jabatan
12.15.01.00.02.24 6 Pemeliharaan Kendaraan 60,00 kend 382.788.000 12,00 kend 213.532.100 12,00 kend 56.500.000 19,00 kend 56.161.700 158,33% 56.330.850 31,00 kend 269.693.800 51,67% 326.240.900 Disbudpar
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang
/ Dinas Operasional dipelihara
12.15.01.00.02.32 7 Pemeliharaan Terpeliharanya alat 60,00 bl 679.000.000 12,00 bln 217.789.500 12,00 bln 97.500.000 12,00 bln 81.278.000 100,00% 89.389.000 24,00 bln 299.067.500 40,00% 489.033.750 Disbudpar
Rutin/Berkala Alat kantor, alat rumah
Kantor, Alat Rumah tangga, alat studio dan
Tangga, Alat Studio dan komunikasi
Alat Komunikasi
12.15.01.00.02.36 8 Pemeliharaan Taman kantor yang 21,00 unit 185.000.000 9,00 unit 79.689.500 1,00 unit 9.000.000 3,00 unit 8.971.000 300,00% 8.985.500 12,00 unit 88.660.500 57,14% 136.830.250 Disbudpar
Rutin/Berkala Taman dan dipelihara
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
Pagar, Pavingisasi
9 Pengelolaan Barang Milik Dokumen BMD 4,00 dok 55.000.000 0,00 - 0 2,00 dok 25.000.000 0,00 dok 24.596.000 0,00% 24.798.000 0,00 dok 24.596.000 0,00% 39.798.000 Disbudpar
Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
3 12.15.01.00.03 Program Peningkatan Meningkatnya kinerja 7,00 keg 439.490.000 2,00 keg 108.982.500 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 108.982.500 28,57% 274.236.250
Disiplin Aparatur aparatur
1 Pengadaan Pakaian Pakaian dinas aparatur 310,00 org 359.490.000 116,00 org 93.154.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 116,00 org 93.154.000 37,42% 226.322.000 Disbudpar
Kerja Lapangan, Pakaian
KORPRI, Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu, Pakaian
Olahraga, dll
12.15.01.00.03.013 2 Lomba Budaya dan Kelompok budaya kerja 3,00 klpk 80.000.000 1,00 klpk 15.828.500 0,00 klpk 0 0,00 klpk 0 0,00% 0 1,00 klpk 15.828.500 33,33% 47.914.250 Disbudpar
Disiplin Kerja
PREDIKAT KINERJA
4 Program Peningkatan Meningkatnya 2,00 keg 350.000.000 1,00 keg 127.875.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 127.875.000 50,00% 238.937.500
Aparatur aparatur
1 Pelaksanaan Studi Terlaksananya 4,00 kl 350.000.000 3,00 kl 127.875.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 3,00 kl 127.875.000 75,00% 238.937.500 Disbudpar
Banding/Kunjungan perjalanan dinas studi
Kerja/dll banding dan kunjungan
kerja
PREDIKAT KINERJA
5 12.15.01.00.06 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas 21,00 keg 202.250.000 9,00 keg 81.459.600 6,00 keg 57.400.000 1,00 keg 47.357.000 16,67% 52.378.500 10,00 keg 128.816.600 47,62% 165.533.300
Pengembangan Sistem pelaporan capaian
Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan keuangan
dan Keuangan
12.15.01.00.06.005 1 Penyusunan Laporan Dokumen Laporan 10,00 dok 24.650.000 2,00 dok 11.151.000 2,00 dok 5.000.000 0,00 dok 2.402.000 0,00% 3.701.000 2,00 dok 13.553.000 20,00% 19.101.500 Disbudpar
Keuangan Semesteran keuangan semesteran
dan Prognosis Realisasi PD
Anggaran
2 Penyusunan Laporan Dokumen Laporan 4,00 dok 10.000.000 0,00 dok 0 2,00 dok 10.400.000 2,00 dok 7.819.000 100,00% 9.109.500 2,00 dok 7.819.000 50,00% 8.909.500 Disbudpar
Keuangan Akhir Tahun Keuangan PD akhir
tahun
12.15.01.00.06.006 3 Penyusunan Laporan Dokumen LAKIP 10,00 dok 44.600.000 3,00 dok 13.541.600 2,00 dok 7.000.000 2,00 dok 5.052.000 100,00% 6.026.000 5,00 dok 18.593.600 50,00% 31.596.800 Disbudpar
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
12.15.01.00.06.007 4 Penyusunan Rencana Dokumen RKA dan 10,00 dok 98.000.000 2,00 dok 56.767.000 2,00 dok 20.000.000 2,00 dok 19.368.000 100,00% 19.684.000 4,00 dok 76.135.000 40,00% 87.067.500 Disbudpar
Kerja Anggaran (RKA) RAPBD PD
dan RAPBD SKPD
5 Penyusunan Laporan Data LKPJ 4,00 dok 10.000.000 0,00 dok 0 2,00 dok 5.000.000 2,00 dok 3.647.000 100,00% 4.323.500 2,00 dok 3.647.000 50,00% 6.823.500 Disbudpar
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
6 Penyusunan renstra Dok renstra, renja 4,00 dok 15.000.000 0,00 dok 0 2,00 dok 10.000.000 2,00 dok 9.069.000 100,00% 9.534.500 2,00 dok 9.069.000 50,00% 12.034.500 Disbudpar
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
6 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas 4,00 keg 160.000.000 4,00 keg 73.923.800 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 4,00 keg 73.923.800 100,00% 116.961.900
Kuantitas dan Kualitas dan kuantitas
Pelayanan Publik pelayanan publik
1 Evaluasi dan - Dokumen IKM dan 5,00 dok 140.000.000 5,00 dok 61.878.800 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 5,00 dok 61.878.800 100,00% 100.939.400 Disbudpar
Peningkatan Pelayanan Profil
Publik
2 Pengelolaan Informasi Website PD 2,00 keg 20.000.000 1,00 keg 12.045.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 12.045.000 50,00% 16.022.500 Disbudpar
Data
PREDIKAT KINERJA
7 Program Pengembangan Terwujudnya upaya 3,00 keg 1.118.500.000 1,00 keg 62.000.000 1,00 keg 378.100.000 1,00 keg 361.927.000 100,00% 370.013.500 2,00 keg 423.927.000 66,67% 771.213.500
Nilai Budaya pelestarian nilai budaya
1 Pelestarian dan kegiatan larung sesaji, 8,00 keg 1.118.500.000 1,00 keg 62.000.000 4,00 keg 378.100.000 3,00 keg 361.927.000 75,00% 370.013.500 4,00 keg 423.927.000 50,00% 771.213.500 Disbudpar
Aktualisasi Adat Budaya petik laut, festval
Daerah pendalungan,
tumpengan desa
PREDIKAT KINERJA
8 Program Pengelolaan Peningkatan 25,00 keg 6.044.300.000 12,00 keg 2.815.970.302 6,00 keg 1.359.253.000 1,00 keg 820.234.199 16,67% 1.089.743.600 13,00 keg 3.636.204.501 52,00% 4.840.252.251
Kekayaan Budaya Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1 Fasilitasi Partisipasi Bangunan cagar budaya 26,00 BCB 335.000.000 2,00 BCB 93.201.500 2,00 BCB 44.750.000 2,00 BCB 32.779.000 100,00% 38.764.500 4,00 BCB 125.980.500 15,38% 230.490.250 Disbudpar
Masyarakat dalam yang dipelihara
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
2 Pengembangan - Terlaksananya 8,00 keg 1.300.300.000 6,00 keg 528.674.500 1,00 keg 230.000.000 1,00 keg 224.672.837 100,00% 227.336.419 7,00 keg 753.347.337 87,50% 1.026.823.669 Disbudpar
Kebudayaan dan Semipro
Pariwisata
- Tampilan seni dan
budaya
- Kota Pusaka
3 Pendukungan - Gedung museum dan 5,00 jns 2.778.500.000 3,00 jns 2.001.799.302 4,00 keg 512.728.000 4,00 keg 479.676.562 100,00% 496.202.281 7,00 keg 2.481.475.864 140,00% 2.629.987.932 Disbudpar
Pengelolaan Museum benda koleksi yang
dan Taman Budaya di dipelihara (2 Meseum)
Daerah
- Kamar Mandi 2,00 unit 2,00 unit 0,00 - 0,00 - 0,00% 2,00 - 100,00%
- leaflet 250,00 lbr 250,00 lbr 0,00 - 0,00 - 0,00% 250,00 - 100,00%
- booklet 250,00 bk 250,00 bk 0,00 - 0,00 - 0,00% 250,00 - 100,00%
- Pagar pengaman 2,00 unit 2,00 unit 0,00 - 0,00 - 0,00% 2,00 - 100,00%
Koleksi Museum
- Dokumen IKM 5,00 dok 5,00 dok 0,00 - 0,00 - 0,00% 5,00 - 100,00%
- Pengadaan Alat Kantor, 0,00 - 12,00 jns 0,00 - 0,00 - 0,00% 12,00 - 0,00%
RT dan studio
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
4 Pembinaan Kelompok Peserta pembinaan 655,00 org 152.500.000 100,00 org 35.045.000 100,00 org 41.775.000 100,00 org 38.717.000 100,00% 40.246.000 200,00 org 73.762.000 30,53% 113.131.000 Disbudpar
Kesenian Daerah kelompok tari
5 Pelaksanaan Pawai Peserta pawai budaya 7,00 sggr 240.000.000 4,00 sggr 157.250.000 1,00 kl 30.000.000 1,00 kl 30.000.000 100,00% 30.000.000 5,00 kl 187.250.000 71,43% 213.625.000 Disbudpar
Budaya Daerah
6 Pendukungan Gedung kesenian yang 3,00 gdg 1.238.000.000 0,00 - 0 1,00 gdg 500.000.000 1,00 gdg 14.388.800 100,00% 257.194.400 1,00 gdg 14.388.800 33,33% 626.194.400 Disbudpar
Pengelolaan Gedung terpelihara
Kesenian
PREDIKAT KINERJA
9 Program Pengelolaan Peningkatan 26,00 keg 4.288.000.000 13,00 keg 1.851.558.250 4,00 keg 445.475.000 2,00 keg 428.996.000 50,00% 437.235.500 15,00 keg 2.280.554.250 57,69% 3.284.277.125
Keragaman Budaya Pengelolaan
Keragaman Budaya
1 Pengembangan 19,00 keg 2.400.000.000 12,00 keg 832.381.500 3,00 keg 196.475.000 1,00 keg 185.172.000 33,33% 190.823.500 13,00 keg 1.017.553.500 68,42% 1.708.776.750 Disbudpar
Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
- lomba keroncong 50,00 org 0,00 - 1,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
pelajar
- lomba hadrah 50,00 org 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
- lomba jula-juli 40,00 org 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
- Sanggar kesenian yang 8,00 sggr 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
tampil di SEMIPRO
- Pameran museum 2,00 kl 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

- Pengadaan Alat Musik 1,00 set 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
tradisional
- Pserta Paduan Suara 1,00 keg 0,00 - 1,00 - 1,00 - 0,00% 1,00 - 100,00%
2 Penyusunan Sistem Buku data base kesenian 400,00 bk 158.000.000 200,00 bk 69.386.250 50,00 bk 38.125.000 50,00 bk 37.308.000 100,00% 37.716.500 250,00 bk 106.694.250 62,50% 132.347.125 Disbudpar
Informasi Data Base
Bidang Kebudayaan
3 Penyelenggaraan Dialog Peserta dialog 50,00 org 155.000.000 50,00 org 86.153.500 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 50,00 - 86.153.500 100,00% 120.576.750 Disbudpar
Kebudayaan kebudayaan
4 Fasilitasi 15,00 keg 850.000.000 11,00 keg 654.767.000 3,00 keg 210.875.000 3,00 keg 206.516.000 100,00% 208.695.500 14,00 keg 861.283.000 93,33% 855.641.500 Disbudpar
Penyelenggaraan
- FKPU 1,00 keg 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

- FKT 1,00 keg 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
- Pawai Budaya 2,00 sggr 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
- Tampilan kesenian 72,00 kl 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
- Pawai Obor 1,00 kl 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
- Jazz Museum 1,00 kl 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
- Apresiasi Seni 4,00 kl 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
5 Festival Jaran Bodhag - peserta festival 75,00 org 645.000.000 45,00 org 208.870.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 45,00 org 208.870.000 60,00% 426.935.000 Disbudpar
6 Pelaksanaan Pameran Keikutsertaan pameran 1,00 kl 80.000.000 0,00 kl 0 1,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 40.000.000 Disbudpar
Museum museum
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Beberapa kegiatan telah terealisasi kegiatannya karena berkaitan dengan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada awal penganggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa kegiatan yang belum tecapai, hal tersebut dikarenakan adanya gagal lelang pada pemeliharaan gedung kesenian dan pembangunan sarana destinasi
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Akan dilakukan perubahan anggaran sesuai dengan skala prioritas selanjutnya.
Urusan Pariwisata
1 Program Pengembangan 26,00 keg 6.874.000.000 12,00 keg 2.407.801.971 6,00 keg 3.332.071.100 5,00 keg 3.176.113.522 83,33% 3.254.092.311 17,00 keg 5.583.915.493 65,38% 6.228.957.747
Pemasaran Pariwisata
1 Peningkatan - Website 5,00 keg 117.000.000 0,00 - 0 9,00 keg 154.432.000 3,00 keg 143.804.921 33,33% 149.118.461 3,00 keg 143.804.921 60,00% 130.402.461 Disbudpar
Pemanfaatan Teknologi
Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata
- Data Pariwisata 0,00 -
- Display Inf Pariwisata 0,00 -
- Leaflet 0,00 -
-Booklet 0,00 -
2 Pengembangan Jaringan Jumlah : 5,00 - 382.000.000 3,00 - 194.088.471 2,00 keg 252.082.000 3,00 keg 219.431.645 150,00% 235.756.823 6,00 keg 413.520.116 0,00% 397.760.058 Disbudpar
Kerjasama Promosi
Pariwisata
- Peserta Dialog promosi 50,00 org 0,00 org 0,00 org 0,00 org 0,00% 0,00 org 0,00%
pariwisata
- Bus Pariwisata 2,00 bus 0,00 bus 0,00 bus 0,00 bus 0,00% 0,00 bus 0,00%
3 Pelaksanaan Promosi 25,00 keg 3.250.000.000 9,00 keg 1.293.583.000 5,00 keg 919.057.100 5,00 keg 876.447.871 100,00% 897.752.486 14,00 keg 2.170.030.871 56,00% 2.710.015.436 Disbudpar
Pariwisata Nusantara di
Dalam dan di Luar
Negeri
- Pengiriman Tim 0,00 - 0,00 kl 0,00 kl 0,00 kl 0,00% 0,00 kl 0,00%
Kesenian
- Penyambutan kapal 0,00 - 0,00 kl 0,00 kl 0,00 kl 0,00% 0,00 kl 0,00%
pesiar
- SPK dan MPS2 0,00 - 0,00 kl 0,00 kl 0,00 kl 0,00% 0,00 kl 0,00%
- Festival Batik 0,00 - 0,00 kl 0,00 kl 0,00 kl 0,00% 0,00 kl 0,00%
- Video Profil Pariwisata 0,00 - 0,00 keg 0,00 keg 0,00 keg 0,00% 0,00 keg 0,00%
4 Pelaksanaan Pemilihan Peserta pemilihan kang 300,00 org 750.000.000 100,00 org 149.747.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 100,00 org 149.747.500 33,33% 449.873.750 Disbudpar
Kang dan Yuk dan yuk
5 Koordinasi Pawai Penyelenggaraan 5,00 keg 2.050.000.000 3,00 keg 737.237.500 1,00 keg 1.938.000.000 1,00 keg 1.879.441.500 100,00% 1.908.720.750 4,00 keg 2.616.679.000 80,00% 2.333.339.500 Disbudpar
Budaya, Pameran, SEMIPRO
Festival dan Lomba
6 Koordinasi dengan sektor Jumlah koordinasi 48,00 bln 225.000.000 24,00 bln 33.145.500 12,00 bln 23.000.000 6,00 bln 19.832.585 50,00% 21.416.293 30,00 bln 52.978.085 62,50% 138.989.043 Disbudpar
pendukung pariwisata dengan stakeholder
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
7 Pelaksanaan Pemilihan Peserta Raka Raki 2,00 keg 100.000.000 0,00 - 0 1,00 keg 45.500.000 1,00 keg 37.155.000 100,00% 41.327.500 1,00 keg 37.155.000 50,00% 68.577.500 Disbudpar
Duta Wisata (Raka/Raki)
Jatim dan Anugerah
Wisata
PREDIKAT KINERJA
2 Program Pengembangan Meningkatnya kualitas 17,00 keg 7.085.000.000 7,00 keg 3.049.426.590 5,00 keg 2.301.232.000 2,00 keg 1.331.898.760 40,00% 1.816.565.380 9,00 keg 4.381.325.350 52,94% 5.733.162.675
Destinasi Pariwisata dan kuantitas destinasi
pariwisata
1 Pengembangan objek 20,00 keg 1.625.000.000 9,00 keg 921.310.370 3,00 keg 263.828.000 3,00 keg 260.639.250 100,00% 262.233.625 12,00 keg 1.181.949.620 60,00% 1.403.474.810 Disbudpar
pariwisata unggulan
Peserta :
Kerapan kambing 96,00 org 96,00 org 0,00 org 0,00 org 0,00% 96,00 org 100,00%
kerapan sapi brujul 60,00 org 60,00 org 0,00 org 0,00 org 0,00% 60,00 org 100,00%
Probolinggo tempo 40,00 org 40,00 org 0,00 org 0,00 org 0,00% 40,00 org 100,00%
doeloe (berupa kuliner)
Gebyar kuliner 3 etnis 60,00 org 60,00 org 0,00 org 0,00 org 0,00% 60,00 org 100,00%
2 Peningkatan Pembangunan sarana 6,00 lksi 1.000.000.000 0,00 - 0 1,00 lksi 678.618.000 1,00 lksi 113.860.000 100,00% 396.239.000 1,00 lksi 113.860.000 16,67% 556.930.000 Disbudpar
Pembangunan Sarana destinasi
dan Prasarana
Pariwisata
3 Pengembangan Daerah 17,00 keg 3.060.000.000 8,00 keg 2.022.930.220 3,00 keg 915.003.000 3,00 keg 895.916.510 100,00% 905.459.755 11,00 keg 2.918.846.730 64,71% 2.989.423.365 Disbudpar
Tujuan Wisata
Destinasi wisata yang 1,00 lksi 1,00 lksi 0,00 lksi 0,00 lksi 0,00% 1,00 lksi 100,00%
dipelihara
Laporan IKM 5,00 dok 5,00 dok 0,00 dok 0,00 dok 0,00% 5,00 dok 100,00%
Tatanan Pariwisata 1,00 keg 1,00 keg 0,00 keg 0,00 keg 0,00% 1,00 keg 100,00%
Sehat
4 Pengembangan, 6,00 keg 700.000.000 2,00 keg 105.186.000 1,00 keg 65.783.000 1,00 keg 61.483.000 100,00% 63.633.000 3,00 keg 166.669.000 50,00% 433.334.500 Disbudpar
sosialisasi dan
penerapan serta
pengawasan standarisasi
Pengawasan tempat 4,00 kl 4,00 kl 0,00 kl 0,00 kl 0,00% 4,00 kl 100,00%

hiburan
Pembinaan UJP 1,00 keg 1,00 keg 0,00 keg 0,00 keg 0,00% 1,00 keg 100,00%
5 Pengembangan Pembangunan Kampung 3,00 lksi 700.000.000 0,00 - 0 1,00 lksi 378.000.000 0,00 lksi 0 0,00% 189.000.000 0,00 lksi 0 0,00% 350.000.000 Disbudpar
Kampung Seni dan TRA Seni
PREDIKAT KINERJA
3 Program Pengembangan Meningkatnya sumber 17,00 keg 3.010.000.000 7,00 keg 785.682.100 3,00 keg 411.107.000 1,00 keg 374.242.000 33,33% 392.674.500 8,00 keg 1.159.924.100 47,06% 2.084.962.050
Kemitraan daya manusia
pariwisata
1 Fasilitasi Pembentukan Forum komunikasi 8,00 keg 570.000.000 0,00 - 0 1,00 keg 25.017.500 1,00 keg 13.962.500 100,00% 19.490.000 1,00 keg 13.962.500 12,50% 291.981.250 Disbudpar
Forum Komunikasi Antar pariwisata
Pelaku Industri
Pariwisata dan Budaya
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Pengembangan dan 4,00 keg 700.000.000 4,00 keg 40.618.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 4,00 - 40.618.000 100,00% 370.309.000 Disbudpar
Penguatan Informasi
Database
Data Kepariwisataan 1,00 dtbse 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
Maintenance WEB 1,00 web 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
Leaflet 900,00 lbr 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
PIP yang dipelihara 1,00 lksi 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
3 Pengembangan Sumber 7,00 keg 440.000.000 5,00 keg 234.420.500 1,00 keg 74.232.500 1,00 keg 69.402.500 100,00% 71.817.500 6,00 keg 303.823.000 85,71% 371.911.500 Disbudpar
Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang
Pariwisata
Lisensi dan Sertifikasi 20,00 org 20,00 org 0,00 - 0,00 - 0,00% 20,00 - 100,00%
Guide
Duta Wisata yang dikirim 2,00 org 2,00 org 0,00 - 0,00 - 0,00% 2,00 - 100,00%
ke Provinsi
4 Peningkatan peran serta 11,00 keg 1.300.000.000 6,00 keg 510.643.600 3,00 keg 311.857.000 3,00 keg 290.877.000 100,00% 301.367.000 9,00 keg 801.520.600 81,82% 1.050.760.300 Disbudpar
masyarakat dalam
pengembangan
kemitraan pariwisata
Pembinaan pokdarwis 30,00 org 30,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00% 30,00 - 100,00%
Pembinaan ekonomi 1,00 keg 1,00 keg 0,00 - 0,00 - 0,00% 1,00 - 100,00%
kreatif
Pengembangan 1,00 keg 1,00 keg 0,00 - 0,00 - 0,00% 1,00 - 100,00%
Kampung Wisata
Pengadaan Alat Studio 3,00 jns 3,00 jns 0,00 - 0,00 - 0,00% 3,00 - 100,00%
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Beberapa kegiatan telah terealisasi kegiatannya karena berkaitan dengan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada awal penganggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa kegiatan yang belum tecapai, hal tersebut dikarenakan adanya gagal lelang pada pemeliharaan gedung kesenian dan pembangunan sarana destinasi
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Akan dilakukan perubahan anggaran sesuai dengan skala prioritas selanjutnya.
1.2.16 PERPUSTAKAAN
1 1.2.16.01. Program Pelayanan Persentase pelayanan 90,00 % 2.670.482.000 85,00 % 1.254.982.443 100,00 % 614.633.279 100,00 % 521.822.347 100,00% 568.227.813 185,00 % 1.776.804.790 205,56% 2.223.643.395 Dinas
Administrasi Perkantoran penanganan Perpustakaan
administrasi dan Kearsipan
kesekretariatan tepat
waktu
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.16.01.002 1 Penyediaan Jasa Jumlah tagihan rekening 60,00 bln 350.000.000 36,00 bln 154.159.277 12,00 bln 81.864.354 12,00 bln 81.864.354 100,00% 81.864.354 48,00 bln 236.023.631 80,00% 293.011.816 Dinas
Komunikasi, Sumber telepon, air, listrik dan Perpustakaan dan
Daya Air dan Listrik internet yang dibayar Kearsipan
tepat waktu
1.2.16.01.007 2 Penyediaan Jasa Jumlah honorarium 36,00 bln 285.000.000 12,00 bln 67.987.000 12,00 bln 74.385.200 12,00 bln 61.932.200 100,00% 68.158.700 24,00 bln 129.919.200 66,67% 207.459.600 Dinas
Administrasi Keuangan pengelolaan keuangan & Perpustakaan dan
aset serta tim pengadaan Kearsipan
barang & jasa yang
terbayar tepat waktu
1.2.16.01.015 3 Penyediaan Bahan Jumlah surat kabar dan 11000,00 eks 45.482.000 5292,00 eks 25.835.000 1500,00 eks 6.384.000 1500,00 eks 6.340.000 100,00% 6.362.000 6792,00 eks 32.175.000 61,75% 38.828.500 Dinas
Bacaan dan Peraturan majalah yang dilanggan Perpustakaan dan
Perundang-undangan Kearsipan
1.2.16.01.018 4 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rakor & konsultasi 60,00 bln 850.000.000 36,00 bln 438.495.586 12,00 bln 227.500.000 12,00 bln 202.897.350 100,00% 215.198.675 48,00 bln 641.392.936 80,00% 745.696.468 Dinas
dan Konsultasi ke Luar ke luar daerah yang Perpustakaan dan
Daerah diikuti/dilaksanakan Kearsipan
1.2.16.01.019 5 Penyediaan Tenaga Jumlah honorarium 60,00 bln 110.000.000 36,00 bln 35.663.000 12,00 bln 25.541.500 12,00 bln 23.638.300 100,00% 24.589.900 48,00 bln 59.301.300 80,00% 84.650.650 Dinas
Pendukung Kelancaran tenaga kontrak yang Perpustakaan dan
Operasional Kantor terbayar Kearsipan
x.x.xx.xx.xxx 6 Peningkatan Koordinasi Proker SKPD 1,00 dok 5.000.000 1,00 dok 4.455.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 1,00 dok 4.455.000 100,00% 4.727.500 Kantor
Perencanaan dan Perpustakaan dan
Pengembangan Program Arsip
1.2.16.01.027 7 Penunjang Administrasi Jumlah administrasi dan 60,00 bln 1.025.000.000 36,00 bln 528.387.580 12,00 bln 198.958.225 12,00 bln 145.150.143 100,00% 172.054.184 48,00 bln 673.537.723 80,00% 849.268.862 Dinas
dan Operasional Rutin operasional rutin Perpustakaan dan
Kantor/Kedinasan kantor/kedinasan yang Kearsipan
terpenuhi
PREDIKAT KINERJA
2 1.2.16.02 Program Peningkatan Persentase sarana dan 95,00 % 3.131.886.350 91,00 % 1.376.479.373 100,00 % 628.886.350 66,92 % 455.542.128 66,92% 542.214.239 157,92 % 1.832.021.501 166,23% 2.481.953.926 Dinas
Sarana dan Prasarana prasarana kantor yang Perpustakaan
Aparatur kondisinya baik dan Kearsipan
1.2.16.02.010 1 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 34,00 unit 85.000.000 9,00 unit 16.500.000 1,00 unit 17.500.000 1,00 unit 14.250.000 100,00% 15.875.000 10,00 unit 30.750.000 29,41% 57.875.000 Dinas
mebeleur kantor Perpustakaan dan
Kearsipan
1.2.16.02.013 2 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah pengadaan alat 497,00 unit 1.820.000.000 170,00 unit 900.056.154 41,00 unit 381.000.000 38,00 unit 257.776.800 92,68% 319.388.400 208,00 unit 1.157.832.954 41,85% 1.488.916.477 Dinas
Alat Rumah Tangga, Alat kantor/alat rumah Perpustakaan dan
Studio dan Alat tangga/alat studio/alat Kearsipan
Komunikasi komunikasi yang
terpenuhi
1.2.16.02.023 3 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 1,00 unit 85.000.000 1,00 unit 17.614.719 1,00 unit 20.000.000 1,00 unit 9.287.628 100,00% 14.643.814 2,00 unit 26.902.347 200,00% 55.951.174 Dinas
Rutin/Berkala Mobil yang diurus STNKnya Perpustakaan dan
Jabatan dan dipelihara secara Kearsipan
rutin
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.16.02.024 4 Pemeliharaan Jumlah kendaraan 9,00 unit 290.000.000 8,00 unit 111.390.500 8,00 unit 45.000.000 8,00 unit 21.850.200 100,00% 33.425.100 16,00 unit 133.240.700 177,78% 211.620.350 Dinas
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang Perpustakaan dan
Dinas/Operasional diurus STNKnya dan Kearsipan
dipelihara secara rutin
1.2.16.02.032 5 Pemeliharaan Jumlah alat kantor/alat 142,00 unit 148.000.000 70,00 unit 69.847.000 32,00 unit 29.000.000 37,00 unit 29.000.000 115,63% 29.000.000 107,00 unit 98.847.000 75,35% 123.423.500 Dinas
Rutin/Berkala Alat rumah tangga/alat Perpustakaan dan
Kantor, Alat Rumah studio/alat komunikasi Kearsipan
Tangga, Alat Studio dan yang terpelihara
Alat Komunikasi
1.2.16.02.036 6 Pemeliharaan Jumlah taman yang 3,00 tmn 79.000.000 8,00 tmn 56.780.000 1,00 tmn 1.000.000 1,00 tmn 1.000.000 100,00% 1.000.000 9,00 tmn 57.780.000 300,00% 68.390.000 Dinas
Rutin/Berkala Taman dan terpelihara Perpustakaan dan
Bangunan Lainnya Kearsipan
(Tempat Parkir, Pos
1.2.16.02.042 7 Rehabilitasi Jumlah gedung kantor 3,00 lksi 605.000.000 3,00 lksi 204.291.000 1,00 lksi 115.500.000 2,00 lksi 110.399.500 200,00% 112.949.750 5,00 lksi 314.690.500 166,67% 459.845.250 Dinas
Sedang/Berat Rumah yang direhab/dipelihara Perpustakaan dan
Gedung Kantor Kearsipan
1.2.16.02.061 8 Pengelolaan Barang Milik Laporan usul aset yang 1,00 dok 19.886.350 0,00 dok 0 1,00 dok 19.886.350 1,00 dok 11.978.000 100,00% 15.932.175 1,00 dok 11.978.000 100,00% 15.932.175 Dinas
Daerah disusutkan Perpustakaan dan
Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
3 1.2.16.03 Program Peningkatan Persentase realisasi 90,00 % 817.500.000 85,00 % 246.673.600 100,00 % 34.282.000 0,00 % 31.384.000 0,00% 32.833.000 85,00 % 278.057.600 94,44% 547.778.800 Dinas
Disiplin Aparatur kegiatan peningkatan Perpustakaan
disiplin aparatur dan Kearsipan
1.2.16.03.007 1 Pengadaan Pakaian Pengadaan pakaian 500,00 stel 250.000.000 318,00 stel 136.872.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 318,00 stel 136.872.000 63,60% 193.436.000 Dinas
Kerja Lapangan, Pakaian kerja/pakaian Perpustakaan dan
KORPRI, Pakaian KORPRI/pakaian khusus Kearsipan
Khusus Hari-hari hari-hari tertentu/pakaian
Tertentu, Pakaian Olah olah raga
Raga dll
1.2.16.03.009 2 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan 15,00 keg 300.000.000 7,00 keg 88.552.500 3,00 keg 34.282.000 3,00 keg 31.384.000 100,00% 32.833.000 10,00 keg 119.936.500 66,67% 209.968.250 Dinas
Peringatan dan Upacara penyelenggaraan Perpustakaan dan
Hari-hari Besar Nasional peringatan hari jadi Kota Kearsipan
yang diikuti
3 Penyelenggaraan Keikutsertaan dalam 5,00 keg 150.000.000 1,00 keg 3.382.500 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 3.382.500 20,00% 76.691.250 Dinas
Peringatan & Upacara peringatan hari jadi Kota Perpustakaan dan
Hari Jadi Kota Probolinggo Kearsipan
Probolinggo
1.2.16.03.013 4 Lomba Budaya dan Risalah/gelar KBK yang 5,00 keg 50.000.000 3,00 keg 7.600.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 3,00 keg 7.600.000 60,00% 28.800.000 Dinas
Disiplin Kerja diikuti Perpustakaan dan
Kearsipan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.16.03.015 5 Peningkatan dan Pembinaan disiplin 9,00 keg 67.500.000 3,00 keg 10.266.600 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 3,00 keg 10.266.600 33,33% 38.883.300 Dinas
Pembinaan Kedisiplinan aparatur SKPD Perpustakaan dan
Aparatur Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
4 1.2.16.05 Program Peningkatan Persentase realisasi 100,00 % 490.000.000 100,00 % 106.390.793 100,00 % 93.127.500 100,00 % 78.467.451 100,00% 85.797.476 200,00 % 184.858.244 200,00% 337.429.122 Dinas
Kapasitas Sumber Daya kegiatan peningkatan Perpustakaan
Aparatur kapasitas aparatur dan Kearsipan
1.2.16.05.006 1 Pengembangan dan Jumlah kegiatan 4,00 th 490.000.000 2,00 th 106.390.793 12,00 bln 93.127.500 12,00 bln 78.467.451 100,00% 85.797.476 14,00 bln 184.858.244 350,00% 337.429.122 Dinas
Peningkatan Sumber pengembangan dan Perpustakaan dan
Daya Aparatur peningkatan Sumber Kearsipan
daya aparatur
PREDIKAT KINERJA
5 1.2.16.06 Program Peningkatan Persentase 100,00 % 149.700.000 100,00 % 43.098.500 100,00 % 40.249.150 100,00 % 23.250.200 100,00% 31.749.675 200,00 % 66.348.700 200,00% 108.024.350 Dinas
Pengembangan Sistem peningkatan Perpustakaan
Pelaporan Capaian Kinerja pengembangan sistem dan Kearsipan
dan Keuangan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah yang
tepat waktu
1.2.16.06.001 1 Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian 8,00 lap 10.000.000 8,00 lap 9.765.000 0,00 lap 0 0,00 lap 0 0,00% 0 8,00 lap 9.765.000 100,00% 9.882.500 Dinas
Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan Perpustakaan dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kearsipan
SKPD
1.2.16.06.007 2 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen RKA 10,00 dok 75.000.000 6,00 dok 18.739.500 2,00 dok 17.974.250 0,00 dok 1.052.900 0,00% 9.513.575 6,00 dok 19.792.400 60,00% 47.396.200 Dinas
Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD Perangkat Perpustakaan dan
dan RAPBD SKPD Daerah Kearsipan
1.2.16.06.011 3 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 13,00 dok 42.500.000 4,00 dok 9.600.000 2,00 dok 9.164.000 2,00 dok 9.121.200 100,00% 9.142.600 6,00 dok 18.721.200 46,15% 30.610.600 Dinas
Strategi (Renstra), perencanaan Perangkat Perpustakaan dan
Rencana Kerja Daerah yang tersusun Kearsipan
Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
1.2.16.06.029 4 Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian 12,00 lap 15.000.000 4,00 lap 4.994.000 4,00 lap 9.564.000 4,00 lap 9.542.200 100,00% 9.553.100 8,00 lap 14.536.200 66,67% 14.768.100 Dinas
Kinerja dan Keuangan kinerja dan keuangan Perpustakaan dan
SKPD Perangkat Daerah yang Kearsipan
tersusun
1.2.16.06.030 5 Penyusunan Indeks Jumlah dokumen IKM 5,00 dok 7.200.000 0,00 dok 0 1,00 dok 3.546.900 1,00 dok 3.533.900 100,00% 3.540.400 1,00 dok 3.533.900 20,00% 5.366.950 Dinas
Kepuasaan Masyarakat yang tersusun Perpustakaan dan
(IKM) Kearsipan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
6 1.26 . 1.26.01 . 07 Program Peningkatan Persentase 100,00 % 22.000.000 100,00 % 12.831.700 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 100,00 % 12.831.700 100,00% 17.415.850 Dinas
Kuantitas dan Kualitas ketersediaan informasi Perpustakaan
Pelayanan Publik perpustakaan & dan Kearsipan
kearsipan kepada
masyarakat
1.26 . 1.26.01 . 07 . 1 Pengelolaan Informasi Jumlah website yang 1,00 web 22.000.000 1,00 web 12.831.700 0,00 web 0 0,00 web 0 0,00% 0 1,00 web 12.831.700 100,00% 17.415.850 Dinas
10 dan Data dikelola Perpustakaan dan
Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
7 1.2.16.16 Program Pengembangan Persentase 110,00 % 1.824.500.000 3,79 % 830.740.550 52,95 % 398.774.425 69,03 % 345.512.850 130,37% 372.143.638 72,82 % 1.176.253.400 66,20% 1.500.376.700 Dinas
Budaya Baca peningkatan koleksi Perpustakaan
bahan pustaka dan Kearsipan
Persentase 6,50 % 3,97 % 4,90 % 8,27 % 168,78% 12,24 % 188,31%
peningkatan buku yang
dipinjam
1.2.16.16.001 1 Pengembangan Minat Jumlah bahan pustaka 8000,00 eks 0 2500,00 eks 0 1964,00 eks 248.685.125 1674,00 eks 246.112.300 85,23% 247.398.713 4174,00 eks 246.112.300 52,18% 123.056.150 Dinas
dan Budaya Baca yang diolah dan Perpustakaan dan
dilestarikan Kearsipan
1.2.16.16.002 2 Peningkatan Kualitas Jumlah pengunjung 45000,00 org 0 14141,00 org 0 14700,00 org 150.089.300 14197,00 org 99.400.550 96,58% 124.744.925 28338,00 org 99.400.550 62,97% 49.700.275 Dinas
Layanan Perpustakaan perpustakaan Perpustakaan dan
Jumlah peminjam bahan 12000,00 org 3869,00 org 4450,00 org 3267,00 org 73,42% 7136,00 org 59,47% Kearsipan
pustaka
Jumlah koleksi bahan 24000,00 eks 7816,00 eks 8200,00 eks 13190,00 eks 160,85% 21006,00 eks 87,53%
pustaka yang dipinjam
Jumlah anggota 2400,00 org 720,00 org 850,00 org 578,00 org 68,00% 1298,00 org 54,08% Dinas
perpustakaan Perpustakaan dan
Jumlah lokasi layanan 450,00 ttk 127,00 ttk 115,00 ttk 130,00 ttk 113,04% 257,00 ttk 57,11% Kearsipan
perpustakaan keliling
PREDIKAT KINERJA
8 1.2.16.17 Program Pembinaan Persentase 110,00 % 423.511.850 64,00 % 89.648.000 68,00 % 142.999.300 68,00 % 131.296.825 100,00% 137.148.063 132,00 % 220.944.825 120,00% 322.228.338 Dinas
Perpustakaan perpustakaan yang Perpustakaan
menggunakan sistem dan Kearsipan
klasifikasi buku
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.2.16.17.001 1 Pembinaan dan Jumlah perpustakaan 50,00 perpu 208.511.850 10,00 perpu 0 15,00 perpu 49.839.850 15,00 perpu 45.927.875 100,00% 47.883.863 25,00 perpu 45.927.875 0,00% 127.219.863 Dinas
Pengembangan masyarakat yang s s s s s Perpustakaan dan
Perpustakaan menerapkan sistem Kearsipan
Masyarakat perpustakaan sesuai
standar yang ditetapkan
1.2.16.17.002 2 Pembinaan dan Jumlah perpustakaan 37,00 perpu 215.000.000 30,00 perpu 89.648.000 35,00 perpu 93.159.450 35,00 perpu 85.368.950 100,00% 89.264.200 65,00 perpu 175.016.950 0,00% 195.008.475 Dinas
Pengembangan kelurahan dan sekolah s sklh s sklh s sklh s sklh s sklh Perpustakaan dan
Perpustakaan Kelurahan yang menerapkan sistem Kearsipan
dan Sekolah perpustakaan sesuai
standar yang ditetapkan
(29 perpustakaan
kelurahan)
PREDIKAT KINERJA
Pemasyarakatan peningkatan kunjungan Perpustakaan
Perpustakaan masyarakat pada dan Kearsipan
publikasi dan
sosialisasi
perpustakaan
1.2.16.18.001 1 Publikasi dan Sosialisasi Jumlah kegiatan 35,00 keg 764.986.725 20,00 keg 125.470.600 7,00 keg 44.417.225 7,00 keg 44.803.975 100,00% 44.610.600 27,00 keg 170.274.575 77,14% 467.630.650 Dinas
Minat dan Budaya Baca publikasi dan sosialisasi Perpustakaan dan
perpustakaan Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
: 1) Adanya sosialisasi dan publikasi perpustakaan, 2) Adanya penyelenggaraan lomba-lomba dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca (story telling, lomba implementasi budaya baca), 3) Adannya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan petugas perpustakaan umum dengan
mengikutkan dalam diklat/pelatihan pelayanan publik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Gedung perpustakaan umum yang jauh dari standart, 2) Masih minimnya kelembagaan perpustakaan di instansi swasta/ pemerintah, dan pondok pesantern/ rumah ibadah, 3) Minimnya SDM fungsional pustakawan di Kota Probolinggo
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada di Renstra dan Renja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada di RKPD tahun berikutnya
1.2.17. KEARSIPAN
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
10 1.24.1.26.01.15 / Program Perbaikan Sistem Persentase perangkat 0,00 % 586.736.500 0,00 % 335.938.000 64,10 % 19.073.050 61,54 % 17.130.300 96,01% 18.101.675 61,54 % 353.068.300 0,00% 469.902.400 Dinas
1.2.17.15 Administrasi Kearsipan daerah yang Perpustakaan
menggunakan dan Kearsipan
sistem/aplikasi
kearsipan
1.24 .1.26.01.15.01 1 Pembangunan Data - Pengadaan box arsip 0,00 lbr 0 2000,00 lbr 167.969.000 0,00 lbr 0 0,00 lbr 0 0,00% 0 2000,00 lbr 167.969.000 0,00% 83.984.500 Kantor
Base Informasi Perpustakaan dan
Kearsipan - Aplikasi software 0,00 pkt 1,00 pkt 0,00 pkt 0,00 pkt 0,00% 1,00 pkt 0,00% Arsip
kearsipan
1.2.17.15.007 2 Pemeliharaan Peralatan Jumlah perangkat daerah 5000,00 lbr 586.736.500 2000,00 bh 167.969.000 25,00 OPD 19.073.050 24,00 OPD 17.130.300 96,00% 18.101.675 2024,00 OPD 185.099.300 40,48% 385.917.900 Dinas
Jaringan Informasi yang menggunakan Perpustakaan dan
Kearsipan sistem/aplikasi kearsipan Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
11 1.2.17.16 Program Penyelamatan dan Persentase 85,00 % 91.257.400 43,00 % 427.989.000 52,40 % 159.412.075 68,64 % 148.909.250 130,99% 154.160.663 111,64 % 576.898.250 131,34% 334.077.825 Dinas
Pelestarian Dokumen/Arsip dokumen/arsip daerah Perpustakaan
Daerah yang disusutkan dan Kearsipan
1.2.17.16.002 1 Pendataan dan Penataan - Penyelamatan 0,00 brks 0 2500,00 brks 311.146.500 0,00 brks 0 0,00 brks 0 0,00% 0 2500,00 brks 311.146.500 0,00% 155.573.250 Dinas
Dokumen/Arsip Daerah khasanah arsip Perpustakaan dan
- Tambahan khasanah 0,00 brks 3688,00 brks 0,00 brks 0,00 brks 0,00% 3688,00 brks 0,00% Kearsipan
arsip
- Restorasi fisik arsip 0,00 lbr 750,00 lbr 0,00 lbr 0,00 lbr 0,00% 750,00 lbr 0,00%
- Penyusutan arsip-arsip 0,00 brks 0 1000,00 brks 0,00 brks 0,00 brks 0,00% 1000,00 brks 0,00%
inaktif
1.2.17.16.005 2 Preservasi Arsip Restorasi fisik arsip 0,00 lbr 0 750,00 lbr 116.842.500 0,00 lbr 0 0,00 lbr 0 0,00% 0 750,00 lbr 116.842.500 0,00% 58.421.250 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah arsip yang 0,00 lbr 0 0,00 lbr 0 2000,00 lbr 91.910.600 4500,00 lbr 86.988.750 225,00% 89.449.675 4500,00 lbr 86.988.750 0,00% 43.494.375 Dinas
direstorasi Perpustakaan dan
Kearsipan
1.2.17.16.006 3 Penyusutan Arsip Daerah Jumlah arsip yang 3000,00 brks 91.257.400 1000,00 brks 0 850,00 brks 67.501.475 1100,00 brks 61.920.500 129,41% 64.710.988 2100,00 brks 61.920.500 70,00% 76.588.950 Dinas
disusutkan Perpustakaan dan
Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
12 Program Pemeliharaan Persentase 0,00 % 0 0,00 % 0 25,50 % 74.552.500 41,96 % 74.552.500 164,55% 74.552.500 41,96 % 74.552.500 0,00% 37.276.250 Dinas
Rutin/Berkala Sarana dan peningkatan arsip Perpustakaan
Prasarana Kearsipan statis yang disimpan di dan Kearsipan
depo arsip
1.2.17.17.001 1 Pemeliharaan Jumlah arsip statis yang 0,00 brks 0 150,00 brks 0 50,00 brks 74.552.500 850,00 brks 74.552.500 1700,00% 74.552.500 1000,00 brks 74.552.500 0,00% 37.276.250 Dinas
Rutin/Berkala Sarana diakuisisi Perpustakaan dan
Pengolahan dan Jumlah khasanah arsip 0,00 brks 1151,00 brks 1051,00 brks 1421,00 brks 135,20% 2572,00 brks 0,00% Kearsipan
Penyimpanan Arsip
1.2.17.17.001 1 Pemeliharaan 0 0 74.552.500 74.552.500 74.552.500 74.552.500 37.276.250 Dinas
Rutin/Berkala Sarana 5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100% Perpustakaan dan
1 2 3 4 12 13
Pengolahan dan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kearsipan
Penyimpanan Arsip Jumlah arsip yang 0,00 lbr 1200,00 lbr 2000,00 lbr 5265,00 lbr 0,00% 6465,00 lbr 0,00%
dialihmediakan
PREDIKAT KINERJA
Kualitas Pelayanan peningkatan kunjungan Perpustakaan
Informasi (Kearsipan) masyarakat pada dan Kearsipan
publikasi dan
sosialisasi kearsipan
1.2.17.18.005 1 Publikasi Kearsipan Jumlah kegiatan 10,00 keg 150.000.000 1,00 keg 26.829.500 2,00 keg 14.135.200 2,00 keg 13.524.250 100,00% 13.829.725 3,00 keg 40.353.750 0,00% 95.176.875 Dinas
publikasi dan sosialisasi Perpustakaan dan
kearsipan Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
14 1.2.17.19 Program Pembinaan Persentase 42,00 % 458.525.000 35,00 % 457.685.560 40,00 % 118.468.150 40,00 % 100.659.350 100,00% 109.563.750 75,00 % 558.344.910 178,57% 508.434.955 Dinas
Kearsipan peningkatan perangkat Perpustakaan
daerah yang dan Kearsipan
menerapkan
pengelolaan arsip
secara baku
1.2.17.19.001 1 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah perangkat daerah 0,00 OPD 184.086.000 0,00 OPD 0 2,00 OPD 40.833.550 2,00 OPD 37.028.650 100,00% 38.931.100 2,00 OPD 37.028.650 0,00% 110.557.325 Dinas
Pelaporan Kondisi Situasi yang diaudit pengelolaan Perpustakaan dan
Data kearsipannya Kearsipan
1.2.17.19.002 2 Pembinaan Sistem Jumlah perangkat daerah 39,00 OPD 274.439.000 28,00 OPD 457.685.560 35,00 OPD 77.634.600 35,00 OPD 63.630.700 100,00% 70.632.650 63,00 OPD 521.316.260 0,00% 397.877.630 Dinas
Kearsipan yang menerapkan Perpustakaan dan
kearsipan secara baku Kearsipan
PREDIKAT KINERJA
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 385.640.975 354.775.650 370.208.313 1.603.217.710 1.444.868.305
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) 118,31% 370.208.313 93,80% 1.444.868.305
: 1) Adanya sosialisasi dan pembinaan kearsipan langsung kepada perangkat daerah yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku hingga tahap penyimpanan, 2) Adanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap perangkat daerah dan kelurahan, 3) Adanya
pelaksanaan bimtek kearsipan bagi petugas kearsipan perangkat daerah dan kelurahan agar dapat memberikan mutu dan kualitasyang lebih baik dalam pengelolaan arsip
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Minimnya SDM fungsional arsiparis di Kota Probolinggo, 2) Terdapat beberapa perangkat daerah dan kelurahan yang pelaksanaan pengelolaan arsipnya tidak sampai pada pennyimpanan, dikarenakan adanya faktor kurangnya SDM Kearsipan serta sarana dan prasarana yang belum memadai
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada di Renstra dan Renja
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada di RKPD tahun berikutnya
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1 20.01.01 PELAYANAN Nilai Survey Kepuasan 99,85 - 7.331.040.000 85,08 - 6.383.884.625 91,04 - 2.220.562.037 79,57 - 1.940.772.231 87,40% 2.080.667.134 164,65 - 8.324.656.856 164,90% 7.827.848.428
ADMINISTRASI Masyarakat
PERKANTORAN
20.01.01.02 1 Penyediaan Jasa Penyediaan jasa 60,00 - 525.000.000 36,00 - 375.542.881 12,00 - 240.938.627 12,00 - 137.709.388 100,00% 189.324.008 48,00 - 513.252.269 80,00% 519.126.135 Dinas Perikanan
Komunikasi, Sumber komunikasi, air dan listrik
Daya Air dan Listrik yang tercukupi (Bulan)
20.01.01.07 2 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 60,00 - 150.000.000 36,00 - 302.552.300 12,00 - 111.539.000 12,00 - 105.917.921 100,00% 108.728.461 48,00 - 408.470.221 80,00% 279.235.111 Dinas Perikanan
Administrasi Keuangan Keuangan Bulanan
(Dokumen)
20.01.01.18 3 Rapat-Rapat Kordinasi Rapat Koordinasi dan 60,00 - 1.350.000.000 36,00 - 977.342.057 12,00 - 525.327.000 12,00 - 523.448.857 100,00% 524.387.929 48,00 - 1.500.790.914 80,00% 1.425.395.457 Dinas Perikanan
dan Konsultasi Ke Luar Konsultasi ke Luar
Daerah daerah bagi aparatur
yang melaksanakan
kepentingan dinas
(Bulan)
20.01.01.27 4 Penunjang Administrasi Penyediaan kebutuhan 60,00 - 1.850.000.000 36,00 - 1.414.944.062 12,00 - 465.202.450 12,00 - 373.489.104 100,00% 419.345.777 48,00 - 1.788.433.166 80,00% 1.819.216.583 Dinas Perikanan
dan Operasional Rutin penunjang administrasi
Kantor/Kedinasan dan operasional rutin
kantor / kedinasan yang
terpenuhi (Bulan)
20.01.01.65 5 Penunjang Administrasi Penunjang Administrasi 60,00 - 2.442.040.000 36,00 - 1.230.253.118 12,00 - 328.467.610 12,00 - 292.588.907 100,00% 310.528.259 48,00 - 1.522.842.025 80,00% 1.982.441.013 Dinas Perikanan
dan Operasional Rutin dan Operasional Rutin
UPT Tempat Pelelangan UPT Tempat Pelelangan
Ikan Ikan (Bulan)
20.01.01.66 6 Penunjang Administrasi Penunjang Administrasi 60,00 - 564.000.000 36,00 - 1.234.765.522 12,00 - 164.831.150 12,00 - 159.058.096 100,00% 161.944.623 48,00 - 1.393.823.618 80,00% 978.911.809 Dinas Perikanan
UPT Balai Benih Ikan UPT Balai Benih Ikan
20.01.01.67 7 Penunjang Administrasi Penunjang Administrasi 60,00 - 450.000.000 36,00 - 848.484.685 12,00 - 384.256.200 12,00 - 348.559.958 100,00% 366.408.079 48,00 - 1.197.044.643 80,00% 823.522.322 Dinas Perikanan
UPT PPMHP UPT Pemasaran dan
Pengembangan Mutu
Hasil Perikanan
(PPMHP) (Bulan)
PREDIKAT KINERJA
2 20.01.02 PENINGKATAN SARANA Peningkatan Jumlah 5,00 - 1.735.000.000 0,00 - 2.360.406.050 5,00 - 414.500.000 4,60 - 380.990.100 91,92% 397.745.050 4,60 - 2.741.396.150 91,92% 2.238.198.075
DAN PRASARANA Sarana/prasarana kerja
APARATUR
20.01.02.13 1 Pengadaan Alat Kantor, Ppenambahan sarana 155,00 - 185.000.000 93,00 - 779.386.700 12,00 - 73.500.000 10,00 - 62.249.000 83,33% 67.874.500 103,00 - 841.635.700 66,45% 513.317.850 Dinas Perikanan
Alat Rumah Tangga, Alat dan prasarana kerja
Studio dan Alat (Unit)
Komunikasi
20.01.02.22 2 Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 37,00 - 410.000.000 23,00 - 769.854.000 70,00 - 95.000.000 70,00 - 94.350.000 0,00% 94.675.000 93,00 - 864.204.000 251,35% 637.102.000 Dinas Perikanan
Rutin/Berkala Gedung gedung kantor Dinas
Kantor Perikanan (Pekerjaan)
2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
20.01.02.23 3 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 1,00 - 195.000.000 1,00 - 176.493.000 1,00 - 50.000.000 1,00 - 48.964.500 100,00% 49.482.250 2,00 - 225.457.500 200,00% 210.228.750 Dinas Perikanan
Rutin/Berkala Mobil yang dipelihara (Unit)
Jabatan
20.01.02.24 4 Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas 60,00 - 245.000.000 83,00 - 328.788.900 70,00 - 60.000.000 70,00 - 54.805.200 0,00% 57.402.600 153,00 - 383.594.100 255,00% 314.297.050 Dinas Perikanan
Rutin/Berkala Kendaraan operasional yang
Dinas/Operasional dipelihara (Unit)
20.01.02.32 5 Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Kantor 60,00 - 350.000.000 36,00 - 149.673.450 90,00 - 70.000.000 90,00 - 69.480.000 0,00% 69.740.000 126,00 - 219.153.450 210,00% 284.576.725 Dinas Perikanan
Rutin/Berkala Alat , Alat Rumah Tangga,
Kantor, Alat Rumah Alat Studio dan
Tangga, Alat Studio dan komunikasi (Bulan)
Alat Komunikasi
20.01.02.36 6 Pemeliharaan Jumlah Taman yang 44,00 - 350.000.000 35,00 - 156.210.000 6,00 - 41.000.000 6,00 - 40.835.000 100,00% 40.917.500 41,00 - 197.045.000 93,18% 273.522.500 Dinas Perikanan
Rutin/Berkala Taman dan dipelihara (Unit)
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
20.01.02.61 7 Pengelolaan Barang Milik Jumlah dokumen 0,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 25.000.000 1,00 - 10.306.400 100,00% 17.653.200 1,00 - 10.306.400 0,00% 5.153.200 Dinas Perikanan
Daerah penghapusan Aset/BMD
(Dokumen)
PREDIKAT KINERJA
3 20.01.03 PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase rata - rata 100,00 - 825.000.000 0,22 - 528.638.000 80,00 - 45.537.500 79,46 - 45.231.500 99,33% 45.384.500 79,68 - 573.869.500 79,68% 699.434.750
APARATUR aparatur yang disiplin
20.01.03.09 1 Penyelenggaraan Jumlah Keikutsertaan 5,00 - 375.000.000 6,00 - 333.944.500 1,00 - 23.050.000 1,00 - 22.885.000 100,00% 22.967.500 7,00 - 356.829.500 140,00% 365.914.750 Dinas Perikanan
Peringatan dan Upacara Perayaan Peringatan
Hari Besar Nasional
(Kegiatan)
20.01.03.11 2 Penyelenggaraan Jumlah Keikutsertaan 5,00 - 450.000.000 3,00 - 194.693.500 1,00 - 22.487.500 1,00 - 22.346.500 100,00% 22.417.000 4,00 - 217.040.000 80,00% 333.520.000 Dinas Perikanan
Peringatan dan Upacara dalam Perayaan
Hari Jadi Kota Peringatan Hari Jadi Kota
Probolinggo Probolinggo (Kegiatan)
PREDIKAT KINERJA
4 20.01.05 PENINGKATAN KAPASITAS Peningkatan jumlah 25,00 - 150.000.000 1,00 - 170.663.927 3,00 - 170.000.000 2,68 - 151.594.317 89,17% 160.797.159 3,68 - 322.258.244 14,70% 236.129.122
SUMBERDAYA APARATUR aparatur yang
mengikuti
DIKLAT/BIMTEK
20.01.05.06 1 Pengembangan dan Jumlah ASN yang ikut 25,00 - 150.000.000 52,00 - 170.663.927 50,00 - 170.000.000 44,59 - 151.594.317 89,17% 160.797.159 96,59 - 322.258.244 386,35% 236.129.122 Dinas Perikanan
Peningkatan Sumber serta dalam bimbingan
Daya Aparatur teknis/workshop/sosialisa
si/Seminar (Orang)

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
5 20.01.06 PENINGKATAN Prosentase laporan 100,00 - 592.500.000 1,00 - 115.276.110 90,00 - 32.750.700 88,28 - 32.125.150 98,09% 32.437.925 89,28 - 147.401.260 89,28% 369.950.630
PENGEMBANGAN SISTEM kinerja dan keuangan
PELAPORAN CAPAIAN yang selesai tepat
KINERJA DAN KEUANGAN waktu
20.01.06.01 1 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 5,00 - 100.000.000 3,00 - 6.461.100 1,00 - 4.918.650 1,00 - 4.859.950 100,00% 4.889.300 4,00 - 11.321.050 80,00% 55.660.525 Dinas Perikanan
Capaian Kinerja (Lakip) capaian kinerja yang
dan Ikhtisar Realisasi tersusun (Dokumen)
Kinerja SKPD
20.01.06.02 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan 10,00 - 200.000.000 6,00 - 36.546.350 2,00 - 6.876.550 2,00 - 6.544.150 100,00% 6.710.350 8,00 - 43.090.500 80,00% 121.545.250 Dinas Perikanan
Keuangan Semesteran keuangan semesteran
(Dokumen)
20.01.06.04 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan 5,00 - 150.000.000 3,00 - 21.854.400 1,00 - 4.918.650 1,00 - 4.836.650 100,00% 4.877.650 4,00 - 26.691.050 80,00% 88.345.525 Dinas Perikanan
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
(Dokumen)
20.01.06.07 4 Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA 10,00 - 67.500.000 6,00 - 29.244.450 2,00 - 6.022.950 2,00 - 5.977.100 100,00% 6.000.025 8,00 - 35.221.550 80,00% 51.360.775 Dinas Perikanan
RAPBD SKPD dan dan RKA P APBD
yang tersusun
(Dokumen)
20.01.06.08 5 Penyusunan DPA SKPD Jumlah DPA yang 10,00 - 45.000.000 6,00 - 16.271.810 2,00 - 5.323.300 2,00 - 5.276.800 100,00% 5.300.050 8,00 - 21.548.610 80,00% 33.274.305 Dinas Perikanan
tersusun (Dokumen)
20.01.06.29 6 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Survei 3,00 - 30.000.000 1,00 - 4.898.000 1,00 - 4.690.600 1,00 - 4.630.500 100,00% 4.660.550 2,00 - 9.528.500 66,67% 19.764.250 Dinas Perikanan
Hasil Survey IKM Indeks Kepuasan
Masyarakat (Dokumen)
PREDIKAT KINERJA
6 20.01.07 PENINGKATAN KUANTITAS Prosentase permintaan 100,00 - 65.000.000 1,00 - 68.354.880 80,00 - 19.980.500 79,03 - 19.737.250 98,78% 19.858.875 80,03 - 88.092.130 80,03% 76.546.065
DAN KUALITAS data yang dilayani
PELAYANAN PUBLIK dengan tepat waktu
20.01.07.10 1 Pengelolaan Informasi Pelaksanaan 60,00 - 65.000.000 21,00 - 68.354.880 8,00 - 19.980.500 7,90 - 19.737.250 98,78% 19.858.875 28,90 - 88.092.130 48,17% 76.546.065 Dinas Perikanan
dan Data pengelolaan informasi
dan data kelautan dan
perikanan berbasis
website (Kali)
PREDIKAT KINERJA
7 20.01.08 PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase jumlah 100,00 - 400.000.000 1,00 - 82.054.900 80,00 - 17.653.500 57,75 - 12.744.100 72,19% 15.198.800 58,75 - 94.799.000 58,75% 247.399.500
KINERJA LEMBAGA DAN dokumentasi kinerja
APARATUR PEMERINTAH yang dipublikasikan
20.01.08.06 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen Profil 5,00 - 400.000.000 4,00 - 82.054.900 2,00 - 17.653.500 1,44 - 12.744.100 72,19% 15.198.800 5,44 - 94.799.000 108,88% 247.399.500 Dinas Perikanan
SKPD (Dokumen)

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
8 20.01.21 PENGEMBANGAN Produksi Perikanan 20650,67 - 1.450.000.000 19249,60 - 737.747.465 19538,34 - 468.910.150 19292,28 - 463.004.830 98,74% 465.957.490 38541,88 - 1.200.752.295 186,64% 1.325.376.148
PERIKANAN TANGKAP Tangkap
20.01.21.18 1 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pertemuan 5,00 - 150.000.000 15,00 - 204.346.200 200,00 - 113.450.000 200,00 - 109.114.150 100,00% 111.282.075 215,00 - 313.460.350 4300,00% 231.730.175 Dinas Perikanan
Pengembangan (Kali)
Perikanan Tangkap Pendataan Nilai Tukar 0,00 - 0,00 - 3,00 - 3,00 - 100,00% 3,00 - 0,00%
Nelayan, Pendataan
Asuransi Nelayan dan
Pendataan Kartu
Nelayan (Dokumen)
20.01.21.22 2 Pengembangan Dan Pelaksanaan sosialisasi 24,00 - 1.300.000.000 11,00 - 533.401.265 400,00 - 95.425.150 400,00 - 94.084.380 100,00% 94.754.765 411,00 - 627.485.645 1712,50% 963.742.823 Dinas Perikanan
Fasilitasi Alat Tangkap dan pelaksanaan bimtek
Dan Alat Bantu (Kali)
Penangkapan
20.01.21.24 3 Pengembangan Jumlah Peserta 0,00 - 0 0,00 - 0 50,00 - 260.035.000 50,00 - 259.806.300 100,00% 259.920.650 50,00 - 259.806.300 0,00% 129.903.150 Dinas Perikanan
Teknologi Perikanan Pelatihan/BIMTEK
Tangkap Pembuatan Jaring
Millenium (Orang)
PREDIKAT KINERJA
9 20.01.22 PENGEMBANGAN SISTEM Nilai Angka Konsumsi 34,82 - 2.810.000.000 35,71 - 682.382.555 36,42 - 759.057.700 35,87 - 747.491.986 98,48% 753.274.843 71,58 - 1.429.874.541 205,55% 2.119.937.271
PENYULUHAN PERIKANAN Ikan Perkapita
20.01.22.03 1 Gerakan Makan Ikan Jumlah Pelaku Usaha 0,00 - 0 0,00 - 0 1000,00 - 327.500.000 1000,00 - 322.513.250 100,00% 325.006.625 1000,00 - 322.513.250 0,00% 161.256.625 Dinas Perikanan
Sumber Protein Hewani Perikanan yang
mengikuti kegiatan
GEMA INSANI (Orang)
20.01.22.08 1 Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kelompok / 200,00 - 1.000.000.000 60,00 - 393.868.925 10,00 - 71.877.050 15,00 - 71.821.050 150,00% 71.849.050 75,00 - 465.689.975 37,50% 732.844.988 Dinas Perikanan
Perikanan pelaku usaha perikanan
yang mendapatkan
penyuluhan (Kelompok)
20.01.22.14 2 Kampanye Gemar Jumlah peserta 3900,00 - 1.250.000.000 820,00 - 208.507.450 8,00 - 280.493.000 8,00 - 274.130.994 100,00% 277.311.997 828,00 - 482.638.444 21,23% 866.319.222 Dinas Perikanan
Makan Ikan kampanye gemar makan
ikan (Orang)
20.01.22.15 3 Pengembangan Jumlah pelaku usaha 440,00 - 500.000.000 79,00 - 80.006.180 6,00 - 43.347.600 6,00 - 43.186.642 100,00% 43.267.121 85,00 - 123.192.822 19,32% 311.596.411 Dinas Perikanan
Sumberdaya Manusia perikanan dan
Perikanan dan Kelautan POKMASWAS yang
mengikuti kegiatan
magang kerja ke luar
daerah (Orang)
20.01.22.16 4 Pengembangan dan Jumlah kelompok pelaku 60,00 - 60.000.000 0,00 - 0 5,00 - 35.840.050 9,00 - 35.840.050 180,00% 35.840.050 9,00 - 35.840.050 15,00% 47.920.025 Dinas Perikanan
Pembinaan Kapasitas usaha perikanan yang
Kelembagaan di Bidang membentuk paguyuban
Perikanan atau koperasi (Kelompok)

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
10 20.01.23 OPTIMALISASI Peningkatan jumlah 40,00 - 8.976.102.000 0,00 - 5.322.757.142 8,00 - 1.411.129.100 7,14 - 1.258.981.016 89,22% 1.335.055.058 7,14 - 6.581.738.158 17,84% 7.778.920.079
PENGELOLAAN DAN pengolah dan pemasar
PEMASARAN PRODUKSI hasil perikanan
PERIKANAN
20.01.23.01 1 Optimalisasi Pengelolaan Jumlah Peserta Bimtek 90,00 - 514.000.000 18,00 - 588.084.364 400,00 - 148.178.250 400,00 - 142.258.800 100,00% 145.218.525 418,00 - 730.343.164 464,44% 622.171.582 Dinas Perikanan
Produksi Perikanan dan Sosialisasi
Pengelolaan Produksi
(Peserta)
20.01.23.03 2 Pelatihan Diversifikasi Jumlah Peserta Pelatihan 10,00 - 500.000.000 6,00 - 128.612.150 150,00 - 37.125.000 150,00 - 36.095.824 100,00% 36.610.412 156,00 - 164.707.974 1560,00% 332.353.987 Dinas Perikanan
Produk Olahan Hasil Diversifikasi Produk
Perikanan Olahan Hasil Perikanan
(Orang)
20.01.23.05 3 Promosi Hasil Keikutsertaan Dalam 50,00 - 1.250.000.000 26,00 - 632.826.216 50,00 - 137.857.500 50,00 - 134.650.150 100,00% 136.253.825 76,00 - 767.476.366 152,00% 1.008.738.183 Dinas Perikanan
Pembangunan dibidang Rangka Promosi Hasil
Perikanan Pembangunan Perikanan
(Kali)
20.01.23.12 4 Optimalisasi Pemasaran Jumlah Pelaksanaan 0,00 - 90.000.000 11,00 - 1.065.821.210 100,00 - 16.200.000 100,00 - 13.262.500 100,00% 14.731.250 111,00 - 1.079.083.710 0,00% 584.541.855 Dinas Perikanan
Hasil Perikanan Pemasaran (Kali)
20.01.23.14 5 Intensifikasi Pengawasan Jumlah peserta 20,00 - 500.000.000 9,00 - 157.622.000 154,00 - 27.624.500 154,00 - 27.604.250 100,00% 27.614.375 163,00 - 185.226.250 815,00% 342.613.125 Dinas Perikanan
Dan Pengendalian Mutu sosialisasi (Peserta)
Hasil Perikanan Jumlah Sidak BTPB (Kali) 20,00 - 6,00 - 3,00 - 3,00 - 100,00% 9,00 - 45,00%
20.01.23.19 6 Operasional Pabrik Es Jumlah es yang 250000,00 - 4.850.000.000 176899,00 - 1.783.794.190 54000,00 - 694.802.600 38410,00 - 560.175.992 71,13% 627.489.296 215309,00 - 2.343.970.182 86,12% 3.596.985.091 Dinas Perikanan
diproduksi (Balok)
20.01.23.20 7 Optimalisasi Pengelolaan Jumlah sosialisasi dan 12,00 - 122.102.000 0,00 - 138.148.500 150,00 - 78.382.750 150,00 - 77.038.500 100,00% 77.710.625 150,00 - 215.187.000 1250,00% 168.644.500 Dinas Perikanan
Tempat Pelelangan Ikan pembinaan yang
dilaksanakan (Kali)
20.01.23.25 8 Operasional Unit 0,00 - 900.000.000 0,00 - 827.848.512 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 827.848.512 0,00% 863.924.256 Dinas Perikanan
Pemasaran dan
Pengembangan Mutu
Hasil Perikanan
(PPMHP)
20.01.23.27 9 Optimalisasi Pengelolaan Jumlah pelaksanaan 0,00 - 250.000.000 0,00 - 0 200,00 - 270.958.500 200,00 - 267.895.000 100,00% 269.426.750 200,00 - 267.895.000 0,00% 258.947.500 Dinas Perikanan
UPT PPMHP sosialisasi (Kali)
Kajian teknologi 0,00 - 0,00 - 1,00 - 1,00 - 100,00% 1,00 - 0,00%
pengolahan pangan
(Dokumen)
Jumlah Sarana dan 0,00 - 0,00 - 1,00 - 1,00 - 100,00% 1,00 - 0,00%
Prasarana Fasilitas
Umum yang Dibangun
(Unit)
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
11 20.01.30 PERENCANAAN Prosentase jumlah 100,00 - 1.325.000.000 0,00 - 627.181.788 50,00 - 124.760.916 50,00 - 124.046.378 100,00% 124.403.647 50,00 - 751.228.166 50,00% 1.038.114.083
PEMBANGUNAN dokumen perencanaan,
KELAUTAN DAN monev dan pelaporan
PERIKANAN yang selaras dengan
SAKIP
20.01.30.01 1 Pengolahan Data Pelaksanaan 60,00 - 875.000.000 27,00 - 408.527.900 1,00 - 68.129.600 1,00 - 68.037.500 100,00% 68.083.550 28,00 - 476.565.400 46,67% 675.782.700 Dinas Perikanan
Statistik Bidang Kelautan pengumpulan dan
dan Perikanan pengolahan data statistik
kelautan (Dokumen)
20.01.30.09 2 Koordinasi Perencanaan Jumlah rapat koordinasi 0,00 - 450.000.000 0,00 - 218.653.888 2,00 - 56.631.316 2,00 - 56.008.878 100,00% 56.320.097 2,00 - 274.662.766 0,00% 362.331.383 Dinas Perikanan
dan Monitoring Evaluasi perencanaan, monitoring
Pembangunan Kelautan dan evaluasi kegiatan
dan Perikanan pembangunan
kelautan dan perikanan
yang diikuti (Dokumen)
Jumlah dokumen 10,00 - 7,00 - 2,00 - 2,00 - 100,00% 9,00 - 90,00%
perencanaan dan lapora
yang disusun (Dokumen)
PREDIKAT KINERJA
12 20.01.31 PENINGKATAN PRODUKSI Nilai Produksi 556,70 - 1.735.000.000 461,43 - 2.989.206.851 472,97 - 1.142.427.098 502,08 - 1.212.740.569 106,15% 1.177.583.834 963,51 - 4.201.947.420 173,08% 2.968.473.710
PERIKANAN Perikanan Budidaya
20.01.31.02 1 Pengembangan Sistem Jumlah sarana dan 0,00 - 0 9,00 - 662.000.164 3,00 - 113.237.650 3,00 - 112.845.000 100,00% 113.041.325 12,00 - 774.845.164 0,00% 387.422.582 Dinas Perikanan
Pembenihan Ikan prasarana pembenihan
(Unit)
20.01.31.03 2 Pengembangan Sistem Pelaksanaan monitoring 60,00 - 600.000.000 12,00 - 97.150.967 50,00 - 75.047.000 50,00 - 72.857.000 100,00% 73.952.000 62,00 - 170.007.967 103,33% 385.003.984 Dinas Perikanan
Kesehatan Ikan dan dan evaluasi kesehatan
lingkungan ikan dan lingkungan
(Kali)
20.01.31.06 3 Operasional Tambak Produksi Ikan dari 7,00 - 165.000.000 6,44 - 155.649.400 2,20 - 112.005.000 2,65 - 111.295.000 120,49% 111.650.000 9,09 - 266.944.400 129,87% 215.972.200 Dinas Perikanan
Tambak (Ton)
20.01.31.07 4 Operasional BBI Produksi Benih Nila dan 0,00 - 0 0,00 - 0 300000,00 - 129.415.000 380200,00 - 129.097.075 126,73% 129.256.038 380200,00 - 129.097.075 0,00% 64.548.538 Dinas Perikanan
Produksi Benih Lele
(Ekor)
20.01.31.08 5 Pembenihan Ikan Air Jumlah pembudidaya 0,00 - 0 0,00 - 0 20,00 - 55.000.000 20,00 - 138.520.500 100,00% 96.760.250 20,00 - 138.520.500 0,00% 69.260.250 Dinas Perikanan
Tawar ikan hias yang mengikuti
bimbingan teknis (Orang)
20.01.31.09 6 Pengembangan Pakan Cacing Sutra (Kg) 0,00 - 0 0,00 - 0 10,00 - 26.664.500 10,00 - 26.167.144 100,00% 26.415.822 10,00 - 26.167.144 0,00% 13.083.572 Dinas Perikanan
Ikan Alternatif
20.01.31.12 7 Sertifikasi CPIB Prosentase komoditas 0,00 - 0 0,00 - 0 1,00 - 9.300.000 1,00 - 7.107.000 100,00% 8.203.500 1,00 - 7.107.000 0,00% 3.553.500 Dinas Perikanan
benih ikan di BBI yang
sudah berserftifikat (%)
20.01.31.14 8 Pengembangan Sarana Sarana dan Prasarana 0,00 - 0 18,00 - 1.087.676.650 7,00 - 328.272.698 7,00 - 322.607.300 100,00% 325.439.999 25,00 - 1.410.283.950 0,00% 705.141.975 Dinas Perikanan
dan Prasarana BBI yang dibangun (Unit)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
20.01.31.15 9 Kegiatan Pengembangan Laporan Hasil Uji 4025,00 - 889.000.000 505,00 - 445.175.237 850,00 - 80.500.000 876,00 - 80.327.000 103,06% 80.413.500 1381,00 - 525.502.237 34,31% 707.251.119 Dinas Perikanan
Lab. Type.C (Sample Uji)
20.01.31.17 10 Pengembangan Sarana Jumlah Sarana dan 0,00 - 0 0,00 - 402.988.100 850,00 - 170.000.000 876,00 - 169.864.000 103,06% 169.932.000 876,00 - 572.852.100 0,00% 286.426.050 Dinas Perikanan
dan Prasarana Prasarana Laboratorium
Laboratorium Perikanan Perikanan (Unit)
20.01.31.20 11 Pengendalian dan Jumlah Pelaksanaan 6,00 - 81.000.000 2,00 - 138.566.333 5,00 - 42.985.250 5,00 - 42.053.550 100,00% 42.519.400 7,00 - 180.619.883 116,67% 130.809.942 Dinas Perikanan
Pengawasan Sosialisasi (Kali)
Sumberdaya Perikanan
PREDIKAT KINERJA
13 20.01.32 PENGEMBANGAN Nilai Tukar 1,34 - 2.740.000.000 1,91 - 2.010.400.550 1,95 - 2.316.293.962 1,91 - 2.265.181.766 97,79% 2.290.737.864 3,82 - 4.275.582.316 284,85% 3.507.791.158
KEWIRAUSAHAAN DAN Pembudidaya Ikan
PEMBERDAYAAN
20.01.32.02 1 Pengembangan UPR Jumlah UPR (UPR) 35,00 - 500.000.000 8,00 - 83.672.100 6,00 - 87.351.330 6,00 - 84.716.960 100,00% 86.034.145 14,00 - 168.389.060 40,00% 334.194.530 Dinas Perikanan
20.01.32.04 2 Pembenihan Udang Hasil ujicoba produksi 0,00 - 0 0,00 - 0 60000,00 - 50.685.540 61000,00 - 50.680.500 101,67% 50.683.020 61000,00 - 50.680.500 0,00% 25.340.250 Dinas Perikanan
Galah benih udang galah (Ekor)
20.01.32.05 3 Pengembangan Benih Jumlah produksi benih 0,00 - 0 0,00 - 0 100000,00 - 57.000.000 5000,00 - 56.260.778 5,00% 56.630.389 5000,00 - 56.260.778 0,00% 28.130.389 Dinas Perikanan
Unggul unggul ikan nila dan lele
(Ekor)
20.01.32.06 4 Pembenihan Ikan air Hasil Ujicoba 2000000,00 - 1.210.000.000 650210,00 - 441.509.750 200000,00 - 152.951.500 200000,00 - 152.645.200 100,00% 152.798.350 850210,00 - 594.154.950 42,51% 902.077.475 Dinas Perikanan
payau Pembenihan Bandeng
(Ekor)
20.01.32.08 5 Akselerasi Jumlah Pembinaan 34,00 - 1.000.000.000 10,00 - 143.038.350 360,00 - 89.055.400 360,00 - 84.116.900 100,00% 86.586.150 370,00 - 227.155.250 1088,24% 613.577.625 Dinas Perikanan
Pengembangan Komoditi Teknis ke Pembudidaya
Unggulan Ikan (Kali)
20.01.32.09 6 Introduksi Komoditi Jumlah pelaksanaan 0,00 - 0 0,00 - 126.426.150 2,00 - 50.000.000 2,00 - 49.954.628 100,00% 49.977.314 2,00 - 176.380.778 0,00% 88.190.389 Dinas Perikanan
Perikanan Lainnya dempond (Kali)
20.01.32.10 7 Pengembangan Sistem Jumlah sarana prasarana 0,00 - 0 0,00 - 147.741.500 3,00 - 470.400.302 3,00 - 469.320.000 100,00% 469.860.151 3,00 - 617.061.500 0,00% 308.530.750 Dinas Perikanan
Sarana dan Prasarana pembudiayaan ikan (Unit)
Pembudidayaan Ikan
20.01.32.11 8 Penerapan Tenknologi Jumlah masyarakat yang 0,00 - 0 0,00 - 0 10,00 - 55.000.000 10,00 - 53.863.500 100,00% 54.431.750 10,00 - 53.863.500 0,00% 26.931.750 Dinas Perikanan
Terapan Adaptif difasilitasi mengikuti
Perikanan Budidaya bimbingan teknis cara
pembuatan pakan alami
(Orang)
20.01.32.12 9 Pengelolaan Kawasan Jumlah pelaksanaan 0,00 - 30.000.000 0,00 - 1.068.012.700 500,00 - 1.303.849.890 354,00 - 1.263.623.300 70,80% 1.283.736.595 354,00 - 2.331.636.000 0,00% 1.180.818.000 Dinas Perikanan
Wisata Studi dan lomba pancing (Kali)
Konservasi Pantai
(KWSKP)
Jumlah Sarana dan 0,00 - 5,00 - 12,00 - 12,00 - 100,00% 17,00 - 0,00%
Prasarana KWSKP yang
dibangun (Unit)

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
14 20.01.38 PENINGKATAN EKONOMI Peningkatan Jumlah 26,00 - 1.365.000.000 0,00 - 64.891.750 5,00 - 32.908.900 5,00 - 32.908.900 100,00% 32.908.900 5,00 - 97.800.650 19,23% 731.400.325
MASYARAKAT PESISIR Produk Olahan Hasil
Perikanan
20.01.38.01 1 Pelatihan usaha Bidang Jumlah peserta pelatihan 0,00 - 0 0,00 - 64.891.750 150,00 - 32.908.900 150,00 - 32.908.900 100,00% 32.908.900 150,00 - 97.800.650 0,00% 48.900.325 Dinas Perikanan
Perikanan dan Kelautan olahan hasil perikanan
(Orang)
PREDIKAT KINERJA
15 20.01.39 PEMBINAAN LINGKUNGAN 0,00 - 0 0,00 - 0 450,00 - 171.240.000 425,32 - 161.847.650 0,00% 166.543.825 425,32 - 161.847.650 0,00% 80.923.825
SOSIAL
1 Pembinaan dan 0,00 - 0 0,00 - 0 450,00 - 171.240.000 450,00 - 161.847.650 0,00% 166.543.825 450,00 - 161.847.650 0,00% 80.923.825 Dinas Perikanan
Pelatihan Keterampilan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
2 Bantuan Sarana Produksi 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 Dinas Perikanan
Pengolahan Perikanan
Bagi
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
: 1) Adanya pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 2) Adanya kerusakan mesin produksi pabrik es yang mengakibatkan produksi es balok tidak mencapai target; 3) Adanya cuti bersama di bulan Juni sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan Kampanye Gemar Makan
Ikan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Melaksanakan perbaikan mesin produksi; 2) Percepatan pelaksanaan kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan pada Triwulan berikutnya
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Konsistensi terhadap penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan
30.01 PERENCANAAN
1 30.01.15 Program Perencanaan Tata 86,30 % 956.367.000 80,00 % 859.696.803 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 859.696.803 92,70% 908.031.902
Ruang
1 Penyusunan Kebijakan 83,12 % 244.775.000 80,00 % 203.452.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 203.452.400 96,25% 224.113.700 Bappeda Litbang
tentang Penyusunan
Tata Ruang
2 Penetapan Kebijakan 83,84 % 154.519.000 80,00 % 129.543.600 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 129.543.600 95,42% 142.031.300 Bappeda Litbang
tentang RDTRK, RTRK,
dan RTBL
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 Sosialisasi Peraturan 82,86 % 37.603.000 80,00 % 31.156.403 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 31.156.403 96,55% 34.379.702 Bappeda Litbang
Perundang-Undangan
tentang Rencana Tata
Ruang
4 Penyusunan Rencana 95,39 % 519.470.000 80,00 % 495.544.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 495.544.400 83,87% 507.507.200 Bappeda Litbang
Tata Ruang Wilayah
PREDIKAT KINERJA
2 30.01.01 Program Pelayanan Indeks kepuasan 96,78 % 4.166.948.365 76,31 % 3.800.379.763 53,33 % 1.820.406.683 99,60 % 1.579.171.064 186,74% 1.699.788.874 175,91 % 5.379.550.827 181,76% 4.773.249.596
Administrasi Perkantoran aparatur terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
30.01.01.02 1 Penyediaan Jasa Jumlah kebutuhan 90,44 % 431.900.000 75,89 % 305.541.671 80,00 % 146.980.000 66,61 % 107.983.645 83,27% 127.481.823 142,50 % 413.525.316 157,57% 422.712.658 Bappeda Litbang
Komunikasi, Sumber rekening listrik, air dan
Daya Air dan Listrik jasa komunikasi
terpenuhi
30.01.01.15 2 Penyediaan Bahan Jumlah kebutuhan bahan 99,82 % 45.940.000 99,25 % 43.826.850 80,00 % 13.620.000 87,39 % 11.903.000 109,24% 12.761.500 186,64 % 55.729.850 186,98% 50.834.925 Bappeda Litbang
Bacaan dan Peraturan bacaan yang tersedia
Perundang-undangan
30.01.01.18 3 Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah hasil konsultasi 99,94 % 1.939.777.000 95,85 % 1.878.326.403 80,00 % 820.423.883 131,95 % 713.197.410 164,94% 766.810.647 227,80 % 2.591.523.813 227,94% 2.265.650.407 Bappeda Litbang
dan Konsultasi ke Luar yang diimplementasikan
Daerah
30.01.01.19 4 Penyediaan Tenaga Jumlah tenaga 100,00 % 59.955.000 100,00 % 55.090.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 100,00 % 55.090.000 100,00% 57.522.500 Bappeda Litbang
Pendukung Kelancaran pendukung kelancaran
Operasional Kantor operasional kantor
30.01.01.27 5 Penunjang Administrasi Jumlah Kebutuhan 94,00 % 1.674.376.365 86,87 % 1.504.916.339 80,00 % 839.382.800 89,23 % 746.087.009 111,54% 792.734.905 176,10 % 2.251.003.348 187,34% 1.962.689.857 Bappeda Litbang
dan Operasional Rutin Operasional
Kantor/Kedinasan Kantor/Kedinasan yang
terpenuhi
30.01.01.34 6 Penataan Arsip Jumlah arsip yang tertata 96,48 % 15.000.000 0,00 % 12.678.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 12.678.500 0,00% 13.839.250 Bappeda Litbang
PREDIKAT KINERJA
3 30.01.02 Program Peningkatan Persentase sarana dan 84,98 % 2.267.812.000 78,60 % 2.065.031.463 100,00 % 692.425.000 124,41 % 652.909.000 124,41% 672.667.000 203,01 % 2.717.940.463 238,91% 2.492.876.232
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur layak fungsi
30.01.02.13 1 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah pengadaan alat 93,97 % 1.093.800.000 87,65 % 958.415.063 100,00 % 189.900.000 175,28 % 173.484.600 175,28% 181.692.300 262,93 % 1.131.899.663 279,80% 1.112.849.832 Bappeda Litbang
Alat Rumah Tangga, Alat kantor, alat rumah
Komunikasi alat komunikasi
30.01.02.17 2 Pengadaan Taman dan Jumlah Pengadaan 90,00 % 130.000.000 87,65 % 128.314.000 100,00 % 20.000.000 99,45 % 19.890.000 99,45% 19.945.000 187,10 % 148.204.000 207,89% 139.102.000 Bappeda Litbang
Bangunan Lainnya Taman dan Bangunan
(Tempat Parkir, Pos Lainnya (Tempat Parkir,
Penjagaan, Gerbang & Pos Penjagaan, Gerbang
Pagar, Pavingisasi dll) & Pagar, Pavingisasi dll)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.02.22 3 Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor 99,82 % 532.312.000 98,70 % 510.818.100 100,00 % 320.000.000 106,70 % 315.651.000 106,70% 317.825.500 205,40 % 826.469.100 205,77% 679.390.550 Bappeda Litbang
Rutin/Berkala Gedung yang terpelihara
Kantor
30.01.02.23 4 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 99,84 % 89.500.000 95,89 % 84.977.100 100,00 % 41.000.000 120,63 % 36.010.200 120,63% 38.505.100 216,52 % 120.987.300 216,86% 105.243.650 Bappeda Litbang
Rutin/Berkala Mobil yang terpelihara
Jabatan
30.01.02.24 5 Pemeliharaan jumlah Kendaraan Dinas 99,83 % 154.200.000 61,95 % 118.122.700 100,00 % 45.000.000 119,07 % 40.536.300 119,07% 42.768.150 181,02 % 158.659.000 181,33% 156.429.500 Bappeda Litbang
Rutin/Berkala Kendaraan Ops. Kantor yang
Dinas/Operasional terpelihara
30.01.02.32 6 Pemeliharaan Jumlah Alat Kantor, Alat 99,01 % 132.000.000 99,70 % 131.296.500 100,00 % 52.000.000 133,46 % 51.711.900 133,46% 51.855.950 233,16 % 183.008.400 235,50% 157.504.200 Bappeda Litbang
Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga, Alat
Kantor, Alat Rumah Studio dan Alat
Tangga, Alat Studio dan Komunikasi yang
Alat Komunikasi terpelihara
30.01.02.36 7 Pemeliharaan Jumlah Taman dan 97,33 % 136.000.000 97,29 % 133.088.000 100,00 % 5.000.000 99,28 % 4.964.000 99,28% 4.982.000 196,57 % 138.052.000 201,96% 137.026.000 Bappeda Litbang
Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos
(Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan
Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
Pagar, Pavingisasi dll) yang terpelihara
30.01.02.61 8 Pengelolaan Barang Milik Jumlah asset yang 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 19.525.000 44,10 % 10.661.000 44,10% 15.093.000 44,10 % 10.661.000 0,00% 5.330.500 Bappeda Litbang
Daerah dihapus
PREDIKAT KINERJA
4 30.01.03 Program Peningkatan % Peningkatan Disiplin 75,07 % 360.575.000 99,38 % 255.611.500 100,00 % 40.000.000 100,00 % 40.000.000 100,00% 40.000.000 199,38 % 295.611.500 265,60% 328.093.250
30.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 51,39 % 43.200.000 40,00 % 22.200.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 40,00 % 22.200.000 77,84% 32.700.000 Bappeda Litbang
Dinas Beserta pakaian dinas
Perlengkapannya
Khusus Hari-Hari khusus hari-hari tertentu
Tertentu
Olahraga pakaian olahraga
30.01.03.09 4 Penyelenggaraan Jumlah terlaksananya 59,68 % 142.625.000 99,38 % 132.727.500 30,14 % 40.000.000 100,00 % 40.000.000 331,82% 40.000.000 199,38 % 172.727.500 334,08% 157.676.250 Bappeda Litbang
Peringatan dan Upacara Partisipasi Peringatan
Hari-hari Besar Nasional Hari-hari Besar Nasional
30.01.03.11 5 Penyelenggaraan Jumlah peringatan hari 80,00 % 60.000.000 30,00 % 11.718.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 30,00 % 11.718.000 37,50% 35.859.000 Bappeda Litbang
Peringatan dan Upacara jadi kota
Hari Jadi Kota
Probolinggo
30.01.03.13 6 Lomba Budaya dan Jumlah lomba budaya & 80,00 % 15.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 7.500.000 Bappeda Litbang
Disiplin Kerja disiplin kerja yang diikuti

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
5 30.01.05 Program Peningkatan Persentase peningkatan 64,02 % 413.932.000 76,59 % 295.770.979 100,00 % 398.000.000 84,40 % 273.688.866 84,40% 335.844.433 160,99 % 569.459.845 251,48% 491.695.923
Aparatur aparatur
30.01.05.04 1 Bimbingan Jumlah pegawai yang 48,03 % 163.932.000 74,70 % 99.569.339 100,00 % 75.000.000 98,98 % 34.958.366 98,98% 54.979.183 173,68 % 134.527.705 361,61% 149.229.853 Bappeda Litbang
Teknis/Workshop/Sosialis mengikuti
asi/Seminar bimtek/workshop/sosialis
Implementasi Peraturan asi
Perundang-Undangan
30.01.05.36 2 Pelaksanaan Rapat Kerja Jumlah pelaksanaan 80,00 % 250.000.000 78,48 % 196.201.640 100,00 % 323.000.000 73,91 % 238.730.500 73,91% 280.865.250 152,39 % 434.932.140 190,49% 342.466.070 Bappeda Litbang
Dinas rapat kerja dinas
PREDIKAT KINERJA
6 30.01.06 Program Peningkatan Persentase dokumen 91,58 % 134.250.000 96,90 % 90.630.600 100,00 % 62.850.000 82,61 % 62.281.500 82,61% 62.565.750 179,51 % 152.912.100 196,01% 143.581.050
Pengembangan Sistem penyelenggaraan
Pelaporan Capaian Kinerja pemerintahan yang
dan Keuangan disusun tepat waktu
30.01.06.04 1 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen LKD 88,29 % 24.250.000 99,61 % 22.541.100 100,00 % 10.000.000 98,59 % 9.859.000 98,59% 9.929.500 198,20 % 32.400.100 224,49% 28.325.050 Bappeda Litbang
Keuangan Akhir Tahun yang tersusun
30.01.06.05 2 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 96,23 % 12.000.000 20,00 % 1.869.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 20,00 % 1.869.400 20,78% 6.934.700 Bappeda Litbang
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi dan Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran yang disusun
30.01.06.06 3 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LAKIP 95,83 % 23.000.000 80,00 % 14.121.000 100,00 % 17.000.000 86,97 % 16.970.000 86,97% 16.985.000 166,97 % 31.091.000 174,24% 27.045.500 Bappeda Litbang
Akuntabilitas Kinerja yang tersusun
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
30.01.06.07 4 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen RKA 97,31 % 36.400.000 90,00 % 33.195.200 100,00 % 16.325.000 91,36 % 16.183.500 91,36% 16.254.250 181,36 % 49.378.700 186,38% 42.889.350 Bappeda Litbang
Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD yang
dan RAPBD SKPD tersusun
30.01.06.08 5 Penyusunan Dokumen ahJuml Dokumen DPA 96,81 % 21.600.000 89,35 % 14.925.500 100,00 % 5.075.000 90,96 % 5.049.000 90,96% 5.062.000 180,31 % 19.974.500 186,25% 20.787.250 Bappeda Litbang
Pelaksanaan Anggaran 2018 yang tersusun
(DPA) SKPD
30.01.06.11 6 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 75,00 % 17.000.000 30,00 % 3.978.400 100,00 % 14.450.000 80,09 % 14.220.000 80,09% 14.335.000 110,09 % 18.198.400 146,78% 17.599.200 Bappeda Litbang
Strategi (Renstra), Renstra, RKT yang
Rencana Kerja tersusun
Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
PREDIKAT KINERJA
7 30.01.08 Program Peningkatan Persentase peningkatan 99,28 % 535.550.000 98,87 % 529.557.200 100,00 % 382.525.000 108,33 % 355.437.750 108,33% 368.981.375 207,20 % 884.994.950 208,70% 710.272.475
Kapasitas Kinerja Lembaga kapasitas kinerja
dan Aparatur Pemerintah lembaga dan aparatur
pemerintah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.08.07 1 Profil Unit Kerja dan Jumlah Buku Profil 99,28 % 535.550.000 98,87 % 529.557.200 100,00 % 382.525.000 108,33 % 355.437.750 108,33% 368.981.375 207,20 % 884.994.950 208,70% 710.272.475 Bappeda Litbang
Publikasi Hasil Bappeda Litbang,
Pembangunan Publikasi pada Media
Cetak yang tersedia
PREDIKAT KINERJA
8 Program Pengembangan 84,27 % 819.612.000 67,50 % 606.391.380 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 67,50 % 606.391.380 80,10% 713.001.690
Data/Informasi
1 Penyusunan Data 85,36 % 528.512.000 60,00 % 350.674.700 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 60,00 % 350.674.700 70,29% 439.593.350 Bappeda Litbang
Statistik Daerah
2 Sistem Informasi 83,17 % 291.100.000 75,00 % 255.716.680 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 255.716.680 90,18% 273.408.340 Bappeda Litbang
Pembangunan Daerah
PREDIKAT KINERJA
9 Program Kerjasama 30,53 % 274.950.000 15,00 % 132.017.321 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 15,00 % 132.017.321 49,13% 203.483.661
Pembangunan
1 Koordinasi Kerjasama 30,53 % 274.950.000 15,00 % 132.017.321 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 15,00 % 132.017.321 49,13% 203.483.661 Bappeda Litbang
Pembangunan Antar
Daerah
PREDIKAT KINERJA
10 Program Perencanaan 98,87 % 170.000.000 90,50 % 167.708.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 90,50 % 167.708.000 91,53% 168.854.000
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
1 Penyusunan Dokumen 99,36 % 50.000.000 90,00 % 49.678.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 90,00 % 49.678.000 90,58% 49.839.000 Bappeda Litbang
Pemutakhiran Rencana
Induk Sistem Penyediaan
Air Minum (RI-SPAM)
2 Pemetaan Kawasan 98,38 % 120.000.000 91,00 % 118.030.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 91,00 % 118.030.000 92,50% 119.015.000 Bappeda Litbang
Perumahan Permukiman
Kumuh
PREDIKAT KINERJA
11 Program Perencanaan 67,47 % 1.421.628.000 38,00 % 1.119.611.603 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 38,00 % 1.119.611.603 56,32% 1.270.619.802
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1 Koordinasi Perencanaan 96,76 % 677.272.500 94,00 % 640.536.203 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 94,00 % 640.536.203 97,15% 658.904.352 Bappeda Litbang
Pembangunan
Penyehatan Lingkungan
Permukiman
2 Penyusunan Strategi 80,00 % 112.500.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 56.250.000 Bappeda Litbang
Sanitasi Kota
3 Koordinasi Perencanaan 25,66 % 631.855.500 20,00 % 479.075.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 20,00 % 479.075.400 77,94% 555.465.450 Bappeda Litbang
Pembangunan
Infrastruktur
PREDIKAT KINERJA
12 30.01.21 Program Perencanaan Persentase keselarasan 60,95 % 3.049.942.487 58,10 % 2.329.960.156 100,00 % 1.858.909.552 95,48 % 1.616.754.667 95,48% 1.737.832.110 153,58 % 3.946.714.823 251,99% 3.498.328.655
Pembangunan Daerah dokumen perencanaan
30.01.21.06 1 Penyusunan Rancangan Jumlah dokumen Draft 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 605.994.200 101,25 % 568.839.850 101,25% 587.417.025 101,25 % 568.839.850 0,00% 284.419.925 Bappeda Litbang
RPJMD RPJMD
30.01.21.09 2 Penyusunan Rancangan Jumlah dokumen RKPD 85,00 % 140.100.000 80,86 % 129.983.100 100,00 % 35.000.000 86,24 % 30.183.500 86,24% 32.591.750 167,10 % 160.166.600 196,59% 150.133.300 Bappeda Litbang
RKPD yang disusun
30.01.21.10 3 Penyelenggaraan Jumlah usulan 73,00 % 523.690.000 87,70 % 474.089.698 80,00 % 219.979.852 135,30 % 216.960.152 169,13% 218.470.002 223,00 % 691.049.850 305,49% 607.369.925 Bappeda Litbang
Musrenbang RKPD musrenbang RKPD yang
diakomodir dalam RKPD
30.01.21.13 4 Koordinasi Penyusunan Jumlah OPD yg 80,00 % 531.036.000 76,33 % 461.867.125 95,00 % 168.150.000 108,82 % 158.340.250 114,54% 163.245.125 185,15 % 620.207.375 231,43% 575.621.688 Bappeda Litbang
Laporan Keterangan difasilitasi dalam rangka
Pertanggung Jawaban penyusunan LKPJ sesuai
(LKPJ) pedoman
30.01.21.14 5 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah capaian Program 0,00 % 0 0,00 % 0 95,00 % 104.050.000 104,57 % 97.860.546 110,07% 100.955.273 104,57 % 97.860.546 0,00% 48.930.273 Bappeda Litbang
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan RPJMD
Rencana Pembangunan dengan nilai minimal
Daerah 80%
30.01.21.29 6 Kontrak Kinerja dan 80,00 % 88.050.000 70,00 % 58.944.100 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 70,00 % 58.944.100 87,50% 73.497.050 Bappeda Litbang
Evaluasi Pembangunan
Daerah
30.01.21.35 7 Optimalisasi Pelaporan 80,00 % 24.500.000 75,00 % 15.333.700 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 15.333.700 93,75% 19.916.850 Bappeda Litbang
Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
30.01.21.64 8 Sosialisasi dan 85,00 % 174.700.000 75,00 % 149.024.900 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 149.024.900 88,24% 161.862.450 Bappeda Litbang
Diseminasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
30.01.21.65 9 Penyusunan Sistem 85,00 % 310.000.000 75,00 % 250.219.100 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 250.219.100 88,24% 280.109.550 Bappeda Litbang
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.21.66 10 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen KUA 85,00 % 545.367.000 77,32 % 187.546.600 100,00 % 185.613.500 86,32 % 160.212.765 86,32% 172.913.133 163,64 % 347.759.365 192,51% 446.563.183 Bappeda Litbang
Umum APBD (KUA) dan PPAS APBD 2019 dan
Prioritas dan Plafon KUA PPAS P- APBD
Anggaran Sementara 2018 yang tersusun
(PPAS)
30.01.21.67 11 Koordinasi 85,00 % 98.386.000 60,00 % 51.655.700 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 60,00 % 51.655.700 70,59% 75.020.850 Bappeda Litbang
Pengembangan Inovasi
Daerah
30.01.21.68 12 Pengembangan Sistem Jumlah fitur tambahan 85,00 % 321.559.000 96,39 % 309.943.500 100,00 % 201.871.000 40,44 % 79.897.073 40,44% 140.884.037 136,83 % 389.840.573 160,98% 355.699.787 Bappeda Litbang
Informasi Perencanaan pada sistem informasi
Pembangunan Daerah perencanaan
30.01.21.69 13 Evaluasi Perencanaan 85,00 % 196.304.487 80,00 % 161.331.133 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 161.331.133 94,12% 178.817.810 Bappeda Litbang
Pembangunan Daerah
30.01.21.70 14 Optimalisasi Pelaporan Jumlah OPD yang 80,00 % 5.000.000 78,00 % 4.850.000 95,00 % 22.750.000 143,67 % 21.522.531 151,23% 22.136.266 221,67 % 26.372.531 277,08% 15.686.266 Bappeda Litbang
Dana Alokasi Khusus difasilitasi dalam
(DAK) penyusunan
perencanaan
pembangunan
30.01.21.71 15 Penyusunan Pengukuran Jumlah OPD yang 85,00 % 37.250.000 97,33 % 36.255.500 95,00 % 41.821.000 85,59 % 34.992.250 90,10% 38.406.625 182,92 % 71.247.750 215,20% 54.248.875 Bappeda Litbang
Kinerja SKPD difasilitasi dalam rangka
pengukuran kinerja
sesuai pedoman
30.01.21.72 16 Pengembangan Aplikasi 85,00 % 54.000.000 75,00 % 38.916.000 95,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 38.916.000 88,24% 46.458.000 Bappeda Litbang
Data Spasial Kota
Probolinggo
30.01.21.73 17 Peningkatan Pembiayaan Jumlah program 0,00 % 0 0,00 % 0 95,00 % 99.150.000 98,12 % 93.954.000 103,29% 96.552.000 98,12 % 93.954.000 0,00% 46.977.000 Bappeda Litbang
Pembangunan Non pembangunan yang
APBD/APBN didanai oleh dana non
APBD/CSR
30.01.21.75 18 Penyusunan dan Jumlah data yang 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 38.588.000 64,14 % 37.186.000 64,14% 37.887.000 64,14 % 37.186.000 0,00% 18.593.000 Bappeda Litbang
Pengumpulan Data dimanfaatkan
Informasi untuk
Perencanaan
Pembangunan
30.01.21.77 19 Penyusunan Kajian Jumlah dokumen KLHS 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 135.942.000 85,92 % 116.805.750 85,92% 126.373.875 85,92 % 116.805.750 0,00% 58.402.875 Bappeda Litbang
Lingkungan Hidup yang disusun
Strategis (KLHS)
PREDIKAT KINERJA
13 30.01.22 Program Perencanaan Persentase OPD lingkup 83,64 % 2.340.745.000 79,06 % 2.207.921.473 100,00 % 381.352.000 104,89 % 370.779.859 104,89% 376.065.930 183,95 % 2.578.701.332 219,94% 2.459.723.166
Pembangunan Ekonomi bidang ekonomi yang
menyusun dokumen
berkualitas baik
30.01.22.23 1 Peningkatan Koordinasi, Jumlah OPD Lingkup 95,00 % 85.081.000 62,27 % 77.453.718 100,00 % 167.545.000 115,10 % 165.055.359 115,10% 166.300.180 177,37 % 242.509.077 186,70% 163.795.039 Bappeda Litbang
Integrasi, Sinkronisasi Subbidang Ekonomi yang
dan Sinergi (KISS) mengikuti Koordinasi
Perencanaan Bidang Perencanaan
Ekonomi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.22.36 2 Peningkatan Koordinasi Jumlah OPD Lingkup 85,00 % 348.350.000 80,00 % 306.650.955 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 306.650.955 94,12% 327.500.478 Bappeda Litbang
Dan Sinkronisasi Subbidang Ekonomi yang
Perencanaan mengikuti Koordinasi
Pembangunan Bidang Perencanaan
Ekonomi
30.01.22.52 3 Validasi Data Koperasi, 85,00 % 94.000.000 84,00 % 93.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 93.000.000 98,82% 93.500.000 Bappeda Litbang
UMKM (Usaha Mikro,
Kecil, Menengah), IKMB
(Industri Kecil,
Menengah, Besar) dan
Prospektif
Perkembangannya
30.01.22.69 4 Review Rencana Induk 85,00 % 89.000.000 84,00 % 88.670.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 88.670.000 98,82% 88.835.000 Bappeda Litbang
Pengembangan
Kawasan Minapolitan
30.01.22.79 5 Studi Efektifitas Bantuan 85,00 % 86.000.000 84,00 % 85.400.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 85.400.000 98,82% 85.700.000 Bappeda Litbang
Modal Perbankan dalam
Peningkatan UMKM
30.01.22.80 6 Studi Prospektif 85,00 % 93.500.000 84,00 % 92.650.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 92.650.000 98,82% 93.075.000 Bappeda Litbang
Ecotourism Pesisir
Ketapang dan
Pengembangan Kota
Probolinggo sebagai
Transit Destinasi Wisata
30.01.22.82 7 Studi Ekstensifikasi dan 85,00 % 95.735.000 84,00 % 95.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 95.000.000 98,82% 95.367.500 Bappeda Litbang
Intensifikasi Potensi PAD
30.01.22.83 8 Penyusunan Peta Rawan 85,00 % 98.000.000 84,00 % 97.520.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 97.520.000 98,82% 97.760.000 Bappeda Litbang
Pangan dan Gizi
30.01.22.84 9 Studi Kelayakan 85,00 % 86.000.000 84,00 % 85.570.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 85.570.000 98,82% 85.785.000 Bappeda Litbang
Pengembangan Sumber
Bibit Sapi Peranakan
Ongole (PO)
30.01.22.85 10 Rencana Aksi 85,00 % 94.700.000 70,00 % 64.527.300 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 70,00 % 64.527.300 82,35% 79.613.650 Bappeda Litbang
Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
30.01.22.86 11 Kajian Model 85,00 % 50.000.000 84,00 % 49.500.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 49.500.000 98,82% 49.750.000 Bappeda Litbang
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dalam
Pemanfaatan Mangrove
30.01.22.98 12 Analisa Kebutuhan 90,00 % 92.500.000 88,00 % 92.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 88,00 % 92.000.000 97,78% 92.250.000 Bappeda Litbang
Pangan di Kota
Probolinggo
30.01.22.99 13 Clustering UMKM Dalam 90,00 % 82.500.000 84,00 % 82.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 82.000.000 93,33% 82.250.000 Bappeda Litbang
Menentukan Kebijakan
Bantuan Pemerintah
Kota Probolinggo
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.22.100 14 Pemetaan Potensi 90,00 % 93.500.000 85,00 % 93.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 85,00 % 93.000.000 94,44% 93.250.000 Bappeda Litbang
Pengembangan
Budidaya Perikanan di
Kota Probolinggo
30.01.22.101 15 Strategi Peningkatan 90,00 % 81.000.000 85,00 % 80.550.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 85,00 % 80.550.000 94,44% 80.775.000 Bappeda Litbang
Kemitraan Pemasaran
UMKM dalam
Pengembangan Ekonomi
Lokal
30.01.22.102 16 Penyusunan Rencana 90,00 % 95.000.000 87,00 % 94.500.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 87,00 % 94.500.000 96,67% 94.750.000 Bappeda Litbang
Pembangunan Industri
30.01.22.103 17 Validasi Koperasi, 90,00 % 95.550.000 88,00 % 95.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 88,00 % 95.000.000 97,78% 95.275.000 Bappeda Litbang
UMKM, IKMN dan
Prospek
Pengembangannya
30.01.22.104 18 Penyusunan Profil 90,00 % 50.000.000 87,00 % 49.080.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 87,00 % 49.080.000 96,67% 49.540.000 Bappeda Litbang
Ekonomi Daerah
30.01.22.105 19 Koordinasi Jumlah OPD Lingkup 85,00 % 349.829.000 75,00 % 306.349.500 100,00 % 163.807.000 102,57 % 155.874.500 102,57% 159.840.750 177,57 % 462.224.000 208,90% 406.026.500 Bappeda Litbang
Pengembangan Ekonomi Subbidang Ekonomi yang
Daerah mengikuti Koordinasi
Daerah
30.01.22.106 20 Pemetaan Sistem 90,00 % 94.500.000 88,00 % 94.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 88,00 % 94.000.000 97,78% 94.250.000 Bappeda Litbang
Distribusi Bahan Pangan
Pokok di Kota
Probolinggo
30.01.22.107 21 Penyusunan Incremental 90,00 % 86.000.000 88,00 % 85.500.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 88,00 % 85.500.000 97,78% 85.750.000 Bappeda Litbang
Capital Output Ratio
(ICOR)
30.01.22.108 22 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 50.000.000 99,70 % 49.850.000 99,70% 49.925.000 99,70 % 49.850.000 0,00% 24.925.000 Bappeda Litbang
Perencanaan perencanaan
Pembangunan Bidang pembangunan bidang
Ekonomi ekonomi yang
diselesaikan
PREDIKAT KINERJA
14 30.01.23 Program Perencanaan Persentase OPD lingkup 85,00 % 5.407.241.500 77,27 % 4.909.305.831 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 77,27 % 4.909.305.831 90,91% 5.158.273.666
Pembangunan Sosial bidang sosbud yang
Budaya menyusun dokumen
berkualitas baik
30.01.23.23 1 Peningkatan Koordinasi 85,00 % 637.979.000 75,00 % 543.573.783 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 543.573.783 88,24% 590.776.392 Bappeda Litbang
Dan Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.23.36 2 Perencanaan dan 85,00 % 295.000.000 80,00 % 289.639.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 289.639.000 94,12% 292.319.500 Bappeda Litbang
Koordinasi
Penyelenggaraan Kota
Probolinggo Sehat
30.01.23.51 3 Peningkatan Coorporate 85,00 % 306.595.000 80,00 % 276.093.100 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 276.093.100 94,12% 291.344.050 Bappeda Litbang
Social Responsibility
(CSR)
30.01.23.62 4 Koordinasi dan 85,00 % 50.000.000 81,00 % 43.998.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 43.998.000 95,29% 46.999.000 Bappeda Litbang
Sinkronisasi
Perencanaan RADPK
30.01.23.27 5 Koordinasi dan Monev 85,00 % 232.497.500 78,00 % 217.484.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 78,00 % 217.484.500 91,76% 224.991.000 Bappeda Litbang
Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan
30.01.23.28 6 Perencanaan 85,00 % 223.786.000 84,00 % 206.420.250 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 206.420.250 98,82% 215.103.125 Bappeda Litbang
Pengembangan Kota
Pusaka
30.01.23.29 7 Evaluasi Capaian MDG's 85,00 % 75.000.000 78,00 % 70.276.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 78,00 % 70.276.000 91,76% 72.638.000 Bappeda Litbang
30.01.23.30 8 Sosialisasi Dokumen 85,00 % 129.000.000 35,00 % 92.458.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 35,00 % 92.458.000 41,18% 110.729.000 Bappeda Litbang
Indikator Capaian
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
30.01.23.31 9 Study Pemetaan Data 85,00 % 75.000.000 80,00 % 72.035.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 80,00 % 72.035.000 94,12% 73.517.500 Bappeda Litbang
Pekerja Anak dan Anak
Jalanan
30.01.23.32 10 Koordinasi dan 85,00 % 150.000.000 75,00 % 125.304.100 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 125.304.100 88,24% 137.652.050 Bappeda Litbang
Pendampingan IPTEK
Bagi Wilayah
30.01.23.33 11 Kajian Strategi 85,00 % 75.000.000 82,00 % 73.507.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 82,00 % 73.507.500 96,47% 74.253.750 Bappeda Litbang
Peningkatan
Perpustakaan Sebagai
Media Pelayanan Publik
30.01.23.34 12 Pendampingan 85,00 % 60.000.000 25,00 % 37.431.900 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 25,00 % 37.431.900 29,41% 48.715.950 Bappeda Litbang
Pemberdayaan Ponpes
30.01.23.35 13 Monev Probolinggo 85,00 % 280.200.000 81,00 % 260.785.298 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 260.785.298 95,29% 270.492.649 Bappeda Litbang
sebagai Kota Layak Anak
30.01.23.36 14 Study Perencanaan 85,00 % 75.000.000 84,00 % 74.278.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 84,00 % 74.278.000 98,82% 74.639.000 Bappeda Litbang
Perlindungan Anak dan
Perempuan
30.01.23.37 15 Desain Perencanaan 85,00 % 136.000.000 75,00 % 113.348.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 113.348.500 88,24% 124.674.250 Bappeda Litbang
Pembangunan Taman
Bermain Anak
30.01.23.38 16 Monev Perencanaan dan 85,00 % 167.961.000 83,00 % 147.447.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 83,00 % 147.447.500 97,65% 157.704.250 Bappeda Litbang
Penganggaran Responsif
Gender
30.01.23.39 17 Fasilitasi Pengembangan 85,00 % 265.000.000 72,00 % 226.308.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 72,00 % 226.308.000 84,71% 245.654.000 Bappeda Litbang
Organisasi Masyarakat
dalam Pembangunan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.23.40 18 Study Peningkatan 85,00 % 75.000.000 81,00 % 73.497.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 73.497.000 95,29% 74.248.500 Bappeda Litbang
Aparatur Pemerintah
dalam Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
30.01.23.41 19 Koordinasi dan Monev 85,00 % 821.697.000 72,00 % 734.049.400 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 72,00 % 734.049.400 84,71% 777.873.200 Bappeda Litbang
Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
30.01.23.42 20 Fasilitasi Studi 85,00 % 100.000.000 81,00 % 94.803.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 94.803.000 95,29% 97.401.500 Bappeda Litbang
Pengenalan Potensi
Wilayah dan
Pembangunan Kota
30.01.23.43 21 Pemetaan Potensi Modal 85,00 % 65.000.000 81,00 % 64.942.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 64.942.000 95,29% 64.971.000 Bappeda Litbang
Sosial Budaya dalam
Mempercepat
Perencanaan
Pembangunan di Kota
Probolinggo
30.01.23.44 22 Evaluasi Hasil Capaian 85,00 % 75.000.000 81,00 % 74.623.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 74.623.000 95,29% 74.811.500 Bappeda Litbang
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
30.01.23.45 23 Studi Pemetaan Data 85,00 % 65.000.000 81,00 % 64.925.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 64.925.000 95,29% 64.962.500 Bappeda Litbang
Wanita Rawan Sosial
Ekonomi, Pengemis dan
Gelandangan dalam
Perencanaan
Pembangunan
30.01.23.46 24 Koordinasi Perencanaan 85,00 % 137.492.000 81,00 % 128.432.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 128.432.000 95,29% 132.962.000 Bappeda Litbang
dan Pendampingan
IPTEK Bagi Wilayah
30.01.23.47 25 Kajian Evaluasi Lima 85,00 % 95.000.000 81,00 % 94.036.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 94.036.000 95,29% 94.518.000 Bappeda Litbang
Tahun Pelaksanaan
Pemekaran Wilayah
Kecamata n Kota
Probolinggo
30.01.23.48 26 Penyusunan RAD 85,00 % 66.400.000 81,00 % 66.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 66.000.000 95,29% 66.200.000 Bappeda Litbang
Kepemudaan Kota
Probolinggo
30.01.23.49 27 Penyusunan Strategi 85,00 % 70.000.000 81,00 % 69.182.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 69.182.000 95,29% 69.591.000 Bappeda Litbang
Perencanaan
Penyediaan Lapangan
Kerja dan Pemasaran
Tenaga Kerja
30.01.23.50 28 Studi Perencanaan 85,00 % 75.000.000 81,00 % 74.901.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 74.901.000 95,29% 74.950.500 Bappeda Litbang
Pengembangan
Kependudukan Kota
Probolinggo
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.23.51 29 Studi Penyelenggaraan 85,00 % 70.000.000 81,00 % 69.810.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 69.810.000 95,29% 69.905.000 Bappeda Litbang
Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Pemerintahan
Kelurahan
30.01.23.52 30 Kajian Biaya Pelayanan 85,00 % 50.000.000 81,00 % 49.964.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 49.964.000 95,29% 49.982.000 Bappeda Litbang
Transportasi Angkutan
Pelajar
30.01.23.53 31 Evaluasi 85,00 % 50.000.000 81,00 % 49.780.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 49.780.000 95,29% 49.890.000 Bappeda Litbang
Penyelenggaraan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
30.01.23.54 32 Penyusunan Kebijakan 85,00 % 70.000.000 81,00 % 49.958.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 49.958.000 95,29% 59.979.000 Bappeda Litbang
Perlindungan Perempuan
dan Anak
30.01.23.55 33 Penyusunan Profil Data 85,00 % 57.634.000 81,00 % 56.637.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 56.637.000 95,29% 57.135.500 Bappeda Litbang
Terpilah Gender
30.01.23.56 34 Penyusunan 85,00 % 60.000.000 81,00 % 59.956.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 59.956.000 95,29% 59.978.000 Bappeda Litbang
Perencanaan Aksi
Daerah
Pengarusutamaan
Gender
30.01.23.57 35 Study Penyusunan 85,00 % 70.000.000 81,00 % 63.508.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 63.508.000 95,29% 66.754.000 Bappeda Litbang
Kebijakan
Penyelenggaraan Kejar
Paket di Kota
Probolinggo
30.01.23.58 36 Studi Pemetaan Kondisi 85,00 % 50.000.000 81,00 % 49.957.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 49.957.000 95,29% 49.978.500 Bappeda Litbang
dan Persebaran
HIV/AIDS di Kota
Probolinggo
30.01.23.59 37 Study Evaluasi 85,00 % 50.000.000 81,00 % 49.957.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 81,00 % 49.957.000 95,29% 49.978.500 Bappeda Litbang
Penanggulangan
Kemisikinan Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
15 30 Program Kajian 87,06 % 952.065.000 78,00 % 820.395.610 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 78,00 % 820.395.610 89,60% 886.230.305
Perencanaan dan Kebijakan
Pembangunan Daerah
1 Evaluasi Perencanaan 80,60 % 196.550.000 72,00 % 147.507.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 72,00 % 147.507.000 89,33% 172.028.500 Bappeda Litbang
Pembangunan Daerah
2 Penguatan Sistem 81,44 % 320.000.000 74,00 % 270.273.300 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 74,00 % 270.273.300 90,86% 295.136.650 Bappeda Litbang
Inovasi Daerah (SIDa)
3 Kajian Perencanaan 99,13 % 435.515.000 88,00 % 402.615.310 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 88,00 % 402.615.310 88,77% 419.065.155 Bappeda Litbang
Kebijakan

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
16 30 Program Pengembangan 91,41 % 190.600.000 86,50 % 168.901.900 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 86,50 % 168.901.900 94,63% 179.750.950
Penelitian/Kajian
Masyarakat
1 Lomba Karya Tulis Ilmiah 85,18 % 139.000.000 78,00 % 118.522.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 78,00 % 118.522.000 91,57% 128.761.000 Bappeda Litbang
2 Penyusunan Majalah 97,64 % 51.600.000 95,00 % 50.379.900 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 95,00 % 50.379.900 97,30% 50.989.950 Bappeda Litbang
Planner
PREDIKAT KINERJA
17 30 Program Pengembangan 80,95 % 272.261.000 70,00 % 225.208.200 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 70,00 % 225.208.200 86,48% 248.734.600
Kelembagaan Penelitian
Daerah
1 Koordinasi dan 74,70 % 177.211.000 65,00 % 142.332.700 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 65,00 % 142.332.700 87,01% 159.771.850 Bappeda Litbang
Sinkronisasi Litbang
2 Fasilitasi Dewan Riset 87,19 % 95.050.000 75,00 % 82.875.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 75,00 % 82.875.500 86,02% 88.962.750 Bappeda Litbang
Daerah
PREDIKAT KINERJA
18 30 Program Perencanaan, Persentase OPD lingkup 100,00 % 1.560.525.000 57,46 % 1.524.773.798 100,00 % 1.354.393.000 116,86 % 1.316.256.304 116,86% 1.335.324.652 174,33 % 2.841.030.102 174,33% 2.200.777.551
Pembangunan Bidang bidang prasarana dan
Infrastruktur, pengembangan wilayah
Pengembangan Wilayah yang menyusun
dan Sumber Daya Alam dokumen berkualitas baik
1 Penyusunan Kajian Jumlah OPD yang 25,66 % 250.000.000 99,49 % 247.350.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,49 % 247.350.000 387,72% 248.675.000 Bappeda Litbang
Sinkronisasi Kawasan dikoordinasikan dalam
Strategis Dalam RencanaPerencanaan
Tata Ruang Wilayah Pembangunan
Infrastruktur
2 Review dan Pemetaan Jumlah OPD yang 25,66 % 120.000.000 99,49 % 118.411.700 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,49 % 118.411.700 387,72% 119.205.850 Bappeda Litbang
Master Plan Drainase dikoordinasikan dalam
Kota Probolinggo Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
3 Koordinasi Perencanaan Jumlah OPD yang 25,66 % 366.295.000 99,49 % 364.445.000 100,00 % 145.046.000 128,16 % 143.192.400 128,16% 144.119.200 227,65 % 507.637.400 887,19% 436.966.200 Bappeda Litbang
Pembangunan dikoordinasikan dalam
Infrastruktur Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
4 Koodinasi Kerjasama Jumlah OPD yang 85,00 % 140.525.000 98,78 % 138.805.633 100,00 % 190.933.000 129,93 % 175.711.847 129,93% 183.322.424 228,71 % 314.517.480 0,00% 227.521.240 Bappeda Litbang
Pembangunan Antar disinergikan dalam
Daerah Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
5 Sosialisasi Peraturan Jumlah OPD yang 85,00 % 35.205.000 98,78 % 34.649.750 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 98,78 % 34.649.750 0,00% 34.927.375 Bappeda Litbang
Perundang-Undangan disinergikan dalam
tentang Rencana Tata Kerjasama
Ruang Pembangunan Antar
Daerah
6 Koordinasi Penataan Jumlah OPD yang 85,00 % 375.000.000 98,78 % 361.934.753 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 98,78 % 361.934.753 0,00% 368.467.377 Bappeda Litbang
Ruang Daerah disinergikan dalam
Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah
7 Koordinasi Perencanaan Jumlah OPD yang 99,76 % 273.500.000 94,76 % 259.176.962 100,00 % 275.307.000 125,33 % 263.852.776 125,33% 269.579.888 220,09 % 523.029.738 220,62% 398.264.869 Bappeda Litbang
Pembanguan dikoordinasikan dalam
Penyehatan Lingkungan Perencanaan
Permukiman Pembangunan
Penyehatan Lingkungan
Permukiman
8 Sosialisasi Jumlah peserta 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 38.494.000 94,88 % 36.525.000 94,88% 37.509.500 94,88 % 36.525.000 0,00% 18.262.500 Bappeda Litbang
Pengembangan Sosialisasi
Infrastruktur Daerah Pengembangan
Infrastruktur Daerah
9 Koordinasi Perencanaan Jumlah OPD yang 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 329.613.000 109,22 % 324.234.281 109,22% 326.923.641 109,22 % 324.234.281 0,00% 162.117.141 Bappeda Litbang
Pengembangan Wilayah dikoordinasikan dalam
Strategis dan Cepat Perencanaan
Tumbuh Pengembangan Wilayah
Strategi dan Cepat
Tumbuh
10 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 200.000.000 99,40 % 198.800.000 99,40% 199.400.000 99,40 % 198.800.000 0,00% 99.400.000 Bappeda Litbang
Perencanaan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Strategi dan Cepat
Tumbuh Tumbuh
11 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 0,00 % 0,00 % 0 100,00 % 100.000.000 99,27 % 99.270.000 99,27% 99.635.000 99,27 % 99.270.000 0,00% 99.270.000 Bappeda Litbang
Perencanaan Perencanaan
Pengembangan Kota- Pengembangan Kota-
Kota Menengah dan Kota Menengah dan
Besar Besar
12 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 0,00 % 0,00 % 0 100,00 % 75.000.000 99,56 % 74.670.000 99,56% 74.835.000 99,56 % 74.670.000 0,00% 74.670.000 Bappeda Litbang
Perencanaan Perencanaan Prasarana
Pengembangan Kota- Wilayah dan Sumber
Kota Menengah dan Daya Alam
Besar
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
19 30 Program Perencanaan Persentase OPD lingkup 100,00 % 393.786.000 53,25 % 665.639.883 100,00 % 1.192.604.000 105,36 % 1.125.679.091 105,36% 1.159.141.546 158,62 % 1.791.318.974 158,62% 1.092.552.487
Pembangunan Manusia, bidang pembangunan
Sosial dan Budaya manusia, sosial dan
budaya yang menyusun
dokumen berkualitas baik
1 Peningkatan Koordinasi, Jumlah OPD Lingkup 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 241.636.000 110,04 % 236.006.026 110,04% 238.821.013 110,04 % 236.006.026 0,00% 118.003.013 Bappeda Litbang
Intregrasi, Sinkronisasi Subbidang
dan Sinergi (KISS) Pembangunan Manusia
Perencanaan Bidang dan Masyarakat yang
Pembangunan Manusia mengikuti Koordinasi
dan Masyarakat Perencanaan
2 Peningkatan Koordinasi, Jumlah OPD Lingkup 80,94 % 195.000.000 83,09 % 241.424.183 100,00 % 296.364.000 106,43 % 278.109.815 106,43% 287.236.908 189,52 % 519.533.998 234,15% 357.266.999 Bappeda Litbang
Intregrasi, Sinkronisasi Subbidang Sosial
dan Sinergi (KISS) Budaya yang mengikuti
Perencanaan Bidang Koordinasi Perencanaan
Sosial dan Budaya
3 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 82.760.000 194,20 % 81.321.000 194,20% 82.040.500 194,20 % 81.321.000 0,00% 40.660.500 Bappeda Litbang
Perencanaan perencanaan
Pembangunan Bidang pembangunan bidang
Sosial Budaya Sosial Budaya yang
diselesaikan
4 Fasilitasi Perencanaan Jumlah dokumen monev 99,51 % 68.786.000 99,54 % 70.827.000 100,00 % 195.966.000 93,72 % 174.934.000 93,72% 185.450.000 193,26 % 245.761.000 194,22% 157.273.500 Bappeda Litbang
dan Monev Program pelaksanaan SDG's 2017
SDG's (Suistainable dan jumlah dokumen
Development Goal's) RAD SDG's
5 Koordinasi dan Monev Jumlah OPD Lingkup 88,37 % 130.000.000 83,64 % 353.388.700 100,00 % 375.878.000 98,42 % 355.308.250 98,42% 365.593.125 182,06 % 708.696.950 206,02% 419.348.475 Bappeda Litbang
Tim Koordinasi Subbidang Sosial
Penanggulangan Budaya yang mengikuti
Kemiskinan Daerah Koordinasi TKPKD
(TKPKD)
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan Program Kerja yang telah disusun pada awal anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan Program Kerja
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan Program / Kegiatan yang lebih optimal sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta IKU OPD
30 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
1 30 Program Kajian Persentase hasil 90,00 % 1.818.969.000 0,00 % 1.753.681.026 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 1.753.681.026 0,00% 1.786.325.013
Perencanaan dan Kebijakan penelitian yang
Pembangunan Daerah dikembangkan yang
menjadi kebijakan
pelaksanaan
pembangunan daerah
1 Penguatan Sistem 90,00 % 192.570.000 93,49 % 180.036.866 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 93,49 % 180.036.866 103,88% 186.303.433 Bappeda Litbang
Inovasi Daerah (SIDa)
2 Kajian Perencanaan 90,00 % 402.616.000 98,45 % 396.376.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 98,45 % 396.376.000 109,39% 399.496.000 Bappeda Litbang
Kebijakan
3 Penyusunan Naskah 90,00 % 100.000.000 99,60 % 99.600.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,60 % 99.600.000 110,67% 99.800.000 Bappeda Litbang
Akademis Raperda LP2B
Kota Probolinggo
4 Koordinasi dan 90,00 % 294.315.000 90,07 % 265.088.136 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 90,07 % 265.088.136 100,08% 279.701.568 Bappeda Litbang
Sinkronisai Litbang
5 Kajian Penelitian dan 90,00 % 286.415.000 96,94 % 277.638.600 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 96,94 % 277.638.600 107,71% 282.026.800 Bappeda Litbang
Pengembangan/Kemasy
arakatan
6 Rencana Induk 90,00 % 92.892.000 99,40 % 92.332.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,40 % 92.332.000 110,44% 92.612.000 Bappeda Litbang
Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPDA)
7 Penyusunan Studi 90,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0 Bappeda Litbang
Kelayakan Pendirian
Pusat Oleh-oleh
8 Penyusunan Strategi 90,00 % 84.142.000 99,33 % 83.582.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,33 % 83.582.000 110,37% 83.862.000 Bappeda Litbang
Kreatif
9 Analisis Situasi 90,00 % 95.000.000 99,68 % 94.697.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,68 % 94.697.500 110,76% 94.848.750 Bappeda Litbang
Persaingan Usaha
10 Kajian Keamanan 90,00 % 87.500.000 99,37 % 86.945.924 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,37 % 86.945.924 110,41% 87.222.962 Bappeda Litbang
Pangan Guna
Meningkatkan Daya
Saing UMKM
11 Analisis Sistem 90,00 % 92.000.000 99,38 % 91.433.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 99,38 % 91.433.000 110,42% 91.716.500 Bappeda Litbang
Pemasaran Produksi
Hasil Pertanian dan
Perikanan di Tingkat
Produsen
12 Penyusunan Masterplan 90,00 % 91.519.000 93,92 % 85.951.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 93,92 % 85.951.000 104,36% 88.735.000 Bappeda Litbang
Pendidikan Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 30 Program Pengembangan Persentase hasil 0,00 % 0 91,78 % 445.125.002 95,00 % 2.031.107.600 133,89 % 1.864.600.531 140,93% 1.947.854.066 225,67 % 2.309.725.533 0,00% 1.154.862.767
Penelitian/Kajian penelitian yang
Masyarakat dikembangkan yang
menjadi kebijakan
pelaksanaan
pembangunan daerah
1 Kajian Peningkatan Jumlah Draft Kajian 0,00 % 0 0,00 % 0 95,00 % 598.871.400 143,93 % 584.270.600 151,50% 591.571.000 143,93 % 584.270.600 0,00% 292.135.300 Bappeda Litbang
Bidang Ekonomi, Penelitian Bidang
Pembangunan Manusia Ekonomi, Pembangunan
dan Sosial Budaya Kota Manusia dan Sosial
Probolinggo Budaya yang dijadikan
Sebagai Acuan
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan yang
diimplementasikan
2 Kajian Peningkatan Jumlah Draft Kajian 0,00 % 0 0,00 % 0 95,00 % 357.759.000 135,79 % 349.260.000 142,94% 353.509.500 135,79 % 349.260.000 0,00% 174.630.000 Bappeda Litbang
Bidang Prasarana dan Penelitian pada Bidang
Pengembangan Wilayah Penelitian Prasarana dan
Kota Probolinggo Pengembangan Wilayah
yang diimplementasikan
3 Penguatan Sistem Jumlah Inovasi Daerah 0,00 % 0 93,49 % 180.036.866 95,00 % 507.878.000 139,81 % 444.780.899 147,17% 476.329.450 233,30 % 624.817.765 0,00% 312.408.883 Bappeda Litbang
Inovasi Daerah (SIDA) Yang Dikembangkan
Kota Probolinggo
4 Sosialisasi Hasil Jumlah SKPD Yang 0,00 % 0 0,00 % 0 95,00 % 65.879.000 86,00 % 56.656.000 90,53% 61.267.500 86,00 % 56.656.000 0,00% 28.328.000 Bappeda Litbang
Kelitbangan Berkoordinasi Melakukan
Kegiatan Kelitbangan
5 Koordinasi dan Jumlah SKPD Yang 0,00 % 0 90,07 % 265.088.136 95,00 % 244.992.200 125,65 % 190.571.032 132,26% 217.781.616 215,72 % 455.659.168 0,00% 227.829.584 Bappeda Litbang
Sinkronisasi Litbang Berkoordinasi Melakukan
Kegiatan Kelitbangan
6 City Branding Kota Jumlah kajian City 0,00 % 0 0,00 % 0 95,00 % 255.728.000 111,41 % 239.062.000 117,27% 247.395.000 111,41 % 239.062.000 0,00% 119.531.000 Bappeda Litbang
Probolinggo Branding
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan Program Kerja yang telah disusun pada awal anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan Program Kerja
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan Program / Kegiatan yang lebih optimal sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta IKU OPD
KEUANGAN
1 3.0.02.01 Program Pelayanan Prosentase 95,00 % 21.109.443.125 95,00 % 19.016.476.810 95,00 % 20.655.879.326 200,00 % 45.660.692.317 210,53% 33.158.285.822 295,00 % 64.677.169.127 310,53% 42.893.306.126 BPPKAD
Administrasi Perkantoran terpenuhinya
kebutuhan
penyelenggaraan
administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Jumlah rekening listrik 12,00 bln 0 12,00 bln 17.068.932.014 12,00 bln 18.289.599.806 30,00 bln 42.177.495.206 250,00% 30.233.547.506 42,00 bln 59.246.427.220 350,00% 29.623.213.610 BPPKAD
Komunikasi, Sumber dan
Daya Air dan Listrik telepon yang terbayar
2 Penyediaan Jasa Jumlah pajak kendaraan 35,00 unit 0 10,00 unit 175.009.000 13,00 unit 211.700.000 55,00 unit 363.894.400 423,08% 287.797.200 65,00 unit 538.903.400 185,71% 269.451.700 BPPKAD
Pemeliharaan dan yang dibayarkan dan
Perizinan Kendaraan dipelihara
Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Honor Pengelola 12,00 bln 0 12,00 bln 167.725.000 12,00 bln 248.500.000 30,00 bln 338.650.000 250,00% 293.575.000 42,00 bln 506.375.000 350,00% 253.187.500 BPPKAD
Administrasi Keuangan Keuangan
4 Rapat-Rapat Kordinasi Rapat-rapat koordinasi 12,00 bln 0 12,00 bln 595.436.091 12,00 bln 407.200.000 207,00 bln 824.841.944 1725,00% 616.020.972 219,00 bln 1.420.278.035 1825,00% 710.139.018 BPPKAD
dan Konsultasi Ke Luar luar daerah
Daerah
5 Penunjang Administrasi Kebutuhan operasional 12,00 bln 0 12,00 bln 839.374.705 12,00 bln 1.304.629.520 30,00 bln 1.695.076.767 250,00% 1.499.853.144 42,00 bln 2.534.451.472 350,00% 1.267.225.736 BPPKAD
dan Operasional Rutin kantor
Kantor/Kedinasan
6 Fasilitas Sarana Promosi Jumlah fasilitasi sarana 7,00 kl 0 12,00 bln 170.000.000 7,00 kl 194.250.000 11,00 kl 260.734.000 157,14% 227.492.000 23,00 kl 430.734.000 328,57% 215.367.000 BPPKAD
Pelayanan Keuangan promosi
PREDIKAT KINERJA
2 3.0.02.02 Program Peningkatan Prosentase sarana dan 95,00 % 1.235.000.000 85,00 % 1.090.490.910 85,00 % 2.848.079.001 210,00 % 2.400.137.160 247,06% 2.624.108.080 295,00 % 3.490.628.070 310,53% 2.362.814.035 BPPKAD
Sarana dan Prasarana prasarana dalam
Aparatur kondisi baik
1 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah alat-alat kantor 4,00 unit 0 4,00 unit 499.284.910 4,00 unit 1.927.529.001 150,00 unit 1.228.150.600 3750,00% 1.577.839.800 154,00 unit 1.727.435.510 3850,00% 863.717.755 BPPKAD
Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat
Komunikasi
2 Pemeliharaan Frekuensi pemeliharaan 2,00 kl 0 2,00 kl 326.905.000 2,00 kl 510.550.000 98,77 kl 651.410.600 4938,53% 580.980.300 100,77 kl 978.315.600 5038,53% 489.157.800 BPPKAD
Rutin/Berkala Gedung gedung
Kantor kantor
3 Pemeliharaan Prosentase perlengkapan 100,00 % 0 85,00 % 248.422.000 85,00 % 390.000.000 94,10 % 503.589.000 110,70% 446.794.500 179,10 % 752.011.000 179,10% 376.005.500 BPPKAD
Rutin/Berkala Alat gedung
Kantor, Alat Rumah kantor yang berfungsi
Tangga, Alat Studio dan baik
Alat Komunikasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
4 Pemeliharaan Prosentase taman kantor 2,00 tmn 0 2,00 tmn 12.500.000 2,00 tmn 10.000.000 2,00 tmn 9.961.960 100,00% 9.980.980 4,00 tmn 22.461.960 200,00% 11.230.980 BPPKAD
Rutin/Berkala Taman dan terpelihara dengan baik
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
5 Pengelolaan Barang Milik Prosentase BMD 100,00 % 0 90,00 % 3.379.000 90,00 % 10.000.000 120,65 % 7.025.000 134,05% 8.512.500 210,65 % 10.404.000 210,65% 5.202.000 BPPKAD
Daerah terkelola dg baik
PREDIKAT KINERJA
3 3.0.02.03 Program Peningkatan Prosentase Disiplin 90,00 % 400.125.500 90,00 % 435.565.457 90,00 % 1.015.517.500 195,00 % 1.501.274.888 216,67% 1.258.396.194 285,00 % 1.936.840.345 316,67% 1.168.482.923 BPPKAD
1 Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian hari-hari 130,00 stel 0 130,00 stel 0 130,00 stel 223.520.000 340,00 stel 300.250.000 261,54% 261.885.000 470,00 stel 300.250.000 361,54% 150.125.000 BPPKAD
Khusus Hari-hari tertentu
Tertentu
2 Penyelenggaraan Jumlah Pawai Budaya 1,00 kl 0 1,00 kl 10.000.000 1,00 kl 71.000.000 2,00 kl 121.300.000 200,00% 96.150.000 3,00 kl 131.300.000 300,00% 65.650.000 BPPKAD
Peringatan dan Upacara yang diikuti
3 Penyelenggaraan Festival yang diikuti 3,00 keg 0 3,00 keg 50.000.000 3,00 keg 1.000.000 6,00 keg 0 200,00% 500.000 9,00 keg 50.000.000 300,00% 25.000.000 BPPKAD
Peringatan dan Upacara
Hari Jadi Kota
Probolinggo
4 Peningkatan dan Prosentase peningkatan 95,00 % 0 95,00 % 375.565.457 95,00 % 719.997.500 262,00 % 1.079.724.888 275,79% 899.861.194 357,00 % 1.455.290.345 375,79% 727.645.173 BPPKAD
Pembinaan Kedisplinan disiplin aparatur
Aparatur
PREDIKAT KINERJA
4 3.0.02.04 Program Peningkatan Prosentase Kapasitas 95,00 % 977.006.900 90,00 % 259.531.870 90,00 % 86.000.000 140,00 % 215.429.944 155,56% 150.714.972 230,00 % 474.961.814 242,11% 725.984.357 BPPKAD
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat
Aparatur
1 Pengembangan dan Prosentase peningkatan 95,00 - 977.006.900 90,00 % 259.531.870 90,00 % 86.000.000 140,00 % 215.429.944 155,56% 150.714.972 230,00 % 474.961.814 242,11% 725.984.357 BPPKAD
Peningkatan Sumber sumber daya aparatur
Daya Aparatur
PREDIKAT KINERJA
5 3.0.02.05 Program Peningkatan Prosentase dokumen 100,00 % 764.940.500 100,00 % 591.416.000 100,00 % 394.641.500 190,00 % 582.813.000 190,00% 488.727.250 290,00 % 1.174.229.000 290,00% 969.584.750 BPPKAD
Pengembangan Sistem perencanaan dan pela
Pelaporan Capaian Kinerja SKPD yang tersusun
dan Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan akhir 5,00 dok 0 5,00 dok 88.126.000 5,00 dok 90.873.000 10,00 dok 191.257.500 200,00% 141.065.250 15,00 dok 279.383.500 300,00% 139.691.750 BPPKAD
Keuangan Akhir Tahun tahun yang tersusun
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Penyusunan Rencana Jumlah Renstra yang 5,00 dok 0 5,00 dok 180.169.000 5,00 dok 18.050.000 15,00 dok 38.050.000 300,00% 28.050.000 20,00 dok 218.219.000 400,00% 109.109.500 BPPKAD
Strategis (Renstra), berhasil disusun
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD) dam Dokumen
Perencanaan Lainnya
3 Pengelolaan Informasi Jumlah update aplikasi 12,00 bln 0 12,00 bln 323.121.000 12,00 bln 285.718.500 30,00 bln 353.505.500 250,00% 319.612.000 42,00 bln 676.626.500 350,00% 338.313.250 BPPKAD
dan Data dan sewa hosting
PREDIKAT KINERJA
6 3.0.02.07 Program Peningkatan Prosentase 100,00 % 313.500.000 100,00 % 15.000.000 100,00 % 14.000.000 125,00 % 18.000.000 125,00% 16.000.000 225,00 % 33.000.000 225,00% 173.250.000 BPPKAD
Kapasitas Kinerja Lembaga keikutsertaan SDM
dan Aparatur Pemerintah aparatur dalam event
daerah
1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Profil SKPD yang 500,00 - 0 300,00 - 15.000.000 200,00 - 14.000.000 215,00 - 18.000.000 107,50% 16.000.000 515,00 - 33.000.000 103,00% 16.500.000 BPPKAD
tersusun
PREDIKAT KINERJA
7 3.0.02.09 Program Peningkatan Prosentase 95,00 % 305.012.500 85,00 % 224.446.264 85,00 % 442.900.000 220,00 % 629.468.360 258,82% 536.184.180 305,00 % 853.914.624 321,05% 579.463.562 BPPKAD
Sistem Pengawasan peningkatan sistem
Internal dan Pengendalian pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1 Pengawasan Jumlah bansos dan 1800,00 org 305.012.500 1700,00 org 224.446.264 1800,00 org 442.900.000 3550,00 org 629.468.360 197,22% 536.184.180 5250,00 org 853.914.624 291,67% 579.463.562 BPPKAD
Pelaksanaan Pemberian hibah yang tersalurkan
Bantuan Hibah dan (210 Lbg)
Bantuan Sosial
PREDIKAT KINERJA
8 3.0.02.12 Program Peningkatan dan Persentase Ketepatan 85,00 % 3.132.823.300 60,00 % 1.885.888.627 60,00 % 3.783.680.300 30,00 % 3.120.271.346 50,00% 3.451.975.823 90,00 % 5.006.159.973 105,88% 4.069.491.637 BPPKAD
Pengembangan Aset SKPD menyampaikan
Daerah laporan penatausahaan
BMD
1 Sertifikat Aset Jumlah tanah dan 75,00 srtfk 0 75,00 srtfk 507.410.080 75,00 srtfk 456.268.000 0,00 srtfk 298.558.203 0,00% 377.413.102 75,00 srtfk 805.968.283 100,00% 402.984.142 BPPKAD
bangunan aset pemkota
yang disertifikat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Pengelolaan Ganti Rugi Jumlah anggota tim 15,00 org 0 15,00 org 131.050.000 15,00 org 115.801.000 0,00 org 116.757.307 0,00% 116.279.154 15,00 org 247.807.307 100,00% 123.903.654 BPPKAD
Aset Daerah MPTPTGR (Majelis
Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi)
yang memproses
tuntutan ganti rugi
3 Perencanaan Kebutuhan Jumlah perwali tentang 1,00 prwali 0 1,00 prwali 201.671.500 1,00 prwali 131.809.000 0,00 prwali 162.920.750 0,00% 147.364.875 1,00 prwali 364.592.250 100,00% 182.296.125 BPPKAD
Barang perencanaan kebutuhan
barang dan
pemeliharaan barang
daerah
4 Peningkatan Manajemen Jumlah peserta rekon 312,00 org 0 312,00 org 279.906.877 312,00 org 564.112.000 0,00 org 444.227.881 0,00% 504.169.941 312,00 org 724.134.758 100,00% 362.067.379 BPPKAD
Aset/ Barang Daerah dan review laporan BMD
SKPD
Jumlah peserta 156,00 org 156,00 org 156,00 org 0,00 org 0,00% 156,00 org 100,00% BPPKAD
sosialisasi manajemen
BMD
bimbingan teknis
manajemen aset
Penyusunan PERDA 1,00 perda 1,00 perda 1,00 perda 0,00 perda 0,00% 1,00 perda 100,00% BPPKAD
pengelolaan BMD
5 Penyusunan Standar Jumlah Perwali tentang 1,00 prwali 0 1,00 prwali 217.445.500 1,00 prwali 192.000.000 0,00 prwali 309.951.900 0,00% 250.975.950 1,00 prwali 527.397.400 100,00% 263.698.700 BPPKAD
Satuan Harga, Standar Standar Satuan Harga
Barang dan Standar
Kebutuhan
6 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 10,00 unit 0 10,00 unit 43.495.200 10,00 unit 94.500.000 0,00 unit 63.891.000 0,00% 79.195.500 10,00 unit 107.386.200 100,00% 53.693.100 BPPKAD
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
7 Peningkatan Sarana dan Pengadaan genset 1,00 unit 0 1,00 unit 257.890.000 1,00 unit 629.995.000 0,00 unit 874.288.000 0,00% 752.141.500 1,00 unit 1.132.178.000 100,00% 566.089.000 BPPKAD
Prasarana Gedung lengkap untuk GIC terdiri
Islamic Center dari tempat dan
instalasinya
8 Penilaian Gedung & Jumlah kerjasama jasa 1,00 mou 0 1,00 mou 0 1,00 mou 334.000.000 0,00 mou 61.621.029 0,00% 197.810.515 1,00 mou 61.621.029 100,00% 30.810.515 BPPKAD
Bangunan dan Asuransi penilaian gedung dan
Aset bangunan
Jumlah kerjasama jasa 1,00 mou 1,00 mou 1,00 mou 0,00 mou 0,00% 1,00 mou 100,00% BPPKAD
asuransi aset
9 Pengadaan Papan Jumlah anggota tim 15,00 org 0 15,00 org 155.336.500 15,00 org 483.113.800 0,00 org 385.556.650 0,00% 434.335.225 15,00 org 540.893.150 100,00% 270.446.575 BPPKAD
Identitas dan Tanda penertiban tanah dan
Batas Tanah Aset bangunan yang
melaksanakan
pengamanan atas aset
daerah berupa tanah dan
bangunan
Jumlah pengadaan 25,00 ppn 25,00 ppn 25,00 ppn 0,00 ppn 0,00% 25,00 ppn 100,00% BPPKAD
papan identitas
Jumlah pengadaan tanda 400,00 bh 400,00 bh 400,00 bh 0,00 bh 0,00% 400,00 bh 100,00% BPPKAD
batas tanah aset
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
10 Inventarisasi, Jumlah data aset yang 39,00 SKPD 0 39,00 SKPD 91.682.970 39,00 SKPD 123.581.500 0,00 SKPD 169.834.500 0,00% 146.708.000 39,00 SKPD 261.517.470 100,00% 130.758.735 BPPKAD
Pemanfaatan dan diusulkan untuk
Pemindahtanganan BMD penghapusan dari SKPD
Jumlah berita acara 7,00 BAP 7,00 BAP 7,00 BAP 0,00 BAP 0,00% 7,00 BAP 100,00% BPPKAD
pemanfaatan aset
Jumlah Berita Acara 2,00 BAP 2,00 BAP 2,00 BAP 0,00 BAP 0,00% 2,00 BAP 100,00% BPPKAD
Pemindahtanganan BMD
11 Peningkatan Manajemen Jumlah pengadan 1,00 aplks 0 1,00 aplks 0 1,00 aplks 658.500.000 0,00 aplks 232.664.126 0,00% 445.582.063 1,00 aplks 232.664.126 100,00% 116.332.063 BPPKAD
Penatausahaan, aplikasi penunjang Simda
Penilaian dan BMD
Penghapusan Kekayaan Jumlah kerjasama 4,00 dok 4,00 dok 4,00 dok 0,00 dok 0,00% 4,00 dok 100,00% BPPKAD
Daerah tentang penilaian dan
penghapusan kekayaan
daerah
PREDIKAT KINERJA
9 3.0.02.13 Program Peningkatan Persentase Penerbitan 100,00 % 1.867.863.400 100,00 % 1.743.459.958 100,00 % 2.070.356.135 185,00 % 3.417.026.503 185,00% 2.743.691.319 285,00 % 5.160.486.461 285,00% 3.514.174.931 BPPKAD
Perbendaharaan dan Kas SP2D sesuai pengajuan
Daerah SKPD
1 Peningkatan Pengelolaan Jumlah peserta rekon 546,00 org 0 546,00 org 241.799.661 546,00 org 436.481.500 943,00 org 649.188.687 172,71% 542.835.094 1489,00 org 890.988.348 272,71% 445.494.174 BPPKAD
Sistem Data Gaji dan validasi pengajuan
gaji SKPD
Jumlah penerbitan dan 300,00 org 300,00 org 300,00 org 574,00 org 191,33% 874,00 org 291,33% BPPKAD
pengesahan SKPP
Jumlah peserta rekon 468,00 org 468,00 org 468,00 org 480,00 org 102,56% 948,00 org 202,56% BPPKAD
dan validasi JKK dan
JKM PNS/CPNS, KDH,
DPR
sosialisasi tentang
permasalahan gaji PNS
2 Penyusunan Pedoman Jumlah Perwali tentang 2,00 prwali 0 2,00 prwali 252.263.400 2,00 prwali 413.883.285 5,00 prwali 645.308.100 250,00% 529.595.693 7,00 prwali 897.571.500 350,00% 448.785.750 BPPKAD
Pelaksanaan APBD dan Standar Biaya Umum
Anggaran Kinerja Jumlah peserta 178,00 org 178,00 org 178,00 org 364,00 org 204,49% 542,00 org 304,49% BPPKAD
Sosialisasi SBU
3 Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta 78,00 org 0 78,00 org 593.852.500 78,00 org 322.031.850 150,00 org 512.981.425 192,31% 417.506.638 228,00 org 1.106.833.925 292,31% 553.416.963 BPPKAD
Pengelolaan Keuangan Sosialisasi Pengelolaan
Daerah Keuangan
4 Peningkatan dan Jumlah laporan posisi 60,00 bk 0 60,00 bk 136.663.197 60,00 bk 146.190.000 176,00 bk 261.651.567 293,33% 203.920.784 236,00 bk 398.314.764 393,33% 199.157.382 BPPKAD
Pengembangan dan kas harian
Pelayanan Kas Daerah
5 Penatausahaan Jumlah peserta rekon 858,00 org 0 858,00 org 17.437.000 858,00 org 72.296.000 252,00 org 136.600.000 29,37% 104.448.000 1110,00 org 154.037.000 129,37% 77.018.500 BPPKAD
Pemotongan/ penatausahaan
Pemungutan dan DTH/RTH pajak negara
Penyetoran Pajak
Negara
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
6 Penatausahaan Jumlah peserta rekon 300,00 org 0 300,00 org 203.660.500 300,00 org 165.755.000 563,00 org 346.661.500 187,67% 256.208.250 863,00 org 550.322.000 287,67% 275.161.000 BPPKAD
Penerimaan dan bendahara penerimaan
Pengeluaran Kas Daerah
7 Penatausahaan Investasi Jumlah peserta 6,00 bank 0 6,00 bank 18.270.000 6,00 bank 9.000.000 13,00 bank 16.150.000 216,67% 12.575.000 19,00 bank 34.420.000 316,67% 17.210.000 BPPKAD
Daerah koordinasi investasi
daerah
8 Evaluasi Atas Jumlah peserta rekon 468,00 org 0 468,00 org 279.513.700 468,00 org 504.718.500 312,00 org 848.485.224 66,67% 676.601.862 780,00 org 1.127.998.924 166,67% 563.999.462 BPPKAD
Pelaksanaan laporan penatausahaan
Desentralisasi bendahara pengeluaran
Penatausahaan SKPD
Keuangan Daerah Jumlah peserta rekon 252,00 org 252,00 org 252,00 org 348,00 org 138,10% 600,00 org 238,10% BPPKAD
laporan penatausahaan
bendahara penerimaan
SKPD
LRA APBD
PREDIKAT KINERJA
10 3.0.02.14 Program Peningkatan Persentase Sistem 100,00 % 1.950.917.400 50,00 % 1.983.842.558 50,00 % 2.411.503.300 95,00 % 4.101.976.295 190,00% 3.256.739.798 145,00 % 6.085.818.853 145,00% 4.018.368.127 BPPKAD
Sistem Akuntansi dan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan
Daerah Daerah yang akuntabel
1 Penyusunan Lapioran Jumlah Laporan 1,00 dok 0 1,00 dok 503.399.798 1,00 dok 531.956.525 2,00 dok 1.474.904.362 200,00% 1.003.430.444 3,00 dok 1.978.304.160 300,00% 989.152.080 BPPKAD
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah
Daerah daerah yang disusun
Jumlah Laporan 2,00 dok 2,00 dok 2,00 dok 3,00 dok 150,00% 5,00 dok 250,00% BPPKAD
Prognosis
Jumlah Laporan 40,00 dok 40,00 dok 40,00 dok 79,00 dok 197,50% 119,00 dok 297,50% BPPKAD
Keuangan SKPD
Jumlah pendampingan 1,00 tim 1,00 tim 1,00 tim 2,00 tim 200,00% 3,00 tim 300,00% BPPKAD
penyusunan LKPD
2 Penyusunan Rancangan Jumlah PERDA tentang 1,00 dok 0 1,00 dok 156.729.502 1,00 dok 218.954.075 2,00 dok 322.596.930 200,00% 270.775.503 3,00 dok 479.326.432 300,00% 239.663.216 BPPKAD
Perda Tentang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
Jumlah PERWALI 1,00 dok 1,00 dok 1,00 dok 2,00 dok 200,00% 3,00 dok 300,00% BPPKAD
tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan
APBD
3 Bimbingan Teknis Jumlah peserta Bimtek 320,00 psrt 0 320,00 psrt 771.401.658 320,00 psrt 919.436.150 772,00 psrt 1.065.413.578 241,25% 992.424.864 1092,00 psrt 1.836.815.236 341,25% 918.407.618 BPPKAD
Implementasi Paket Pengelolaan Keuangan
Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Jumlah kerjasama pihak 2,00 mou 2,00 mou 2,00 mou 3,00 mou 150,00% 5,00 mou 250,00% BPPKAD
Daerah ke-3 tentang aplikasi
Simral
4 Pengembangan Jumlah PERKADA yang 3,00 prwali 0 3,00 prwali 552.311.600 3,00 prwali 741.156.550 7,00 prwali 1.239.061.425 233,33% 990.108.988 10,00 prwali 1.791.373.025 333,33% 895.686.513 BPPKAD
Manajemen Keuangan tersusun (1 Perda)
Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
11 3.0.02.15 Program Peningkatan Presentase Kualitas 100,00 % 1.821.681.000 100,00 % 1.413.845.798 100,00 % 2.120.957.250 210,00 % 3.422.991.174 210,00% 2.771.974.212 310,00 % 4.836.836.972 310,00% 3.329.258.986 BPPKAD
Perencanaan Anggaran Perencanaan Anggaran
Daerah
1 Penyusunan Sistem dan Jumlah Perwali tentang 1,00 prwali 0 1,00 prwali 177.404.250 1,00 prwali 147.000.000 0,00 prwali 12.860.000 0,00% 79.930.000 1,00 prwali 190.264.250 100,00% 95.132.125 BPPKAD
Prosedur Pengelolaan Sisdur Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Sosialisasi tentang Sisdur
2 Penyusunan Rancangan Jumlah Perwali tentang 5,00 prwali 0 5,00 prwali 334.049.080 5,00 prwali 583.504.000 9,00 prwali 991.557.240 180,00% 787.530.620 14,00 prwali 1.325.606.320 280,00% 662.803.160 BPPKAD
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD Dokumen RKA dan DPA 41,00 SKPD 41,00 SKPD 41,00 SKPD 40,00 SKPD 97,56% 81,00 SKPD 197,56% BPPKAD
SKPD
3 Penyusunan Standar Jumlah Perwali tentang 2,00 prwali 0 2,00 prwali 189.221.500 2,00 prwali 224.099.250 2,00 prwali 307.762.315 100,00% 265.930.783 4,00 prwali 496.983.815 200,00% 248.491.908 BPPKAD
Kode Rekening Standar Kode Rekening
(2 Perwali)
sosialisasi Standar Kode
Rekening
4 Penyusunan Surat Jumlah dokumen SPD 350,00 dok 0 350,00 dok 97.358.500 350,00 dok 178.213.500 444,00 dok 364.339.500 126,86% 271.276.500 794,00 dok 461.698.000 226,86% 230.849.000 BPPKAD
Penyediaan Dana (SPD) BTL dan BL
SPD
5 Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta 200,00 org 0 200,00 org 281.763.388 200,00 org 302.605.000 200,00 org 480.598.000 100,00% 391.601.500 400,00 org 762.361.388 200,00% 381.180.694 BPPKAD
Perundang-Undangan sosialisasi Peraturan
dan Implementasi Sistem Perundang-undangan
Aplikasi Penyusunan tentang Pedoman
APBD Penyusunan APBD
Bimbingan Teknis Sistem 160,00 org 160,00 org 160,00 org 160,00 org 100,00% 320,00 org 200,00% BPPKAD
Aplikasi Penyusunan
APBD
6 Penyusunan Rancangan Jumlah Perda tentang 2,00 perda 0 2,00 perda 334.049.080 2,00 perda 685.535.500 2,00 perda 1.265.874.119 100,00% 975.704.810 4,00 perda 1.599.923.199 200,00% 799.961.600 BPPKAD
Peraturan Daerah APBD (2 Perda)
Tentang APBD Jumlah peserta rapat 360,00 org 360,00 org 360,00 org 360,00 org 100,00% 720,00 org 200,00% BPPKAD
koordinasi TAPD
PREDIKAT KINERJA
12 3.0.02.16 Program Peningkatan Persentase 25,00 % 1.301.699.000 19,00 % 1.534.245.204 19,00 % 1.452.086.800 49,00 % 2.426.633.270 257,89% 1.939.360.035 68,00 % 3.960.878.474 272,00% 2.631.288.737 BPPKAD
Penerimaan Pajak Daerah Peningkatan Pajak
Daerah
1 Intensifikasi dan Evaluasi Jumlah uji petik Wajib 34,00 WP 0 34,00 WP 252.205.000 34,00 WP 211.126.800 21,00 WP 447.744.458 61,76% 329.435.629 55,00 WP 699.949.458 161,76% 349.974.729 BPPKAD
Pajak Daerah Pajak
rekonsiliasi penerimaan
setoran pajak
1Pemerintahan
Intensifikasi Daerah
dan Evaluasi Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 0 Realisasi Capaian Kinerja Renstra
252.205.000 211.126.800 Anggaran RKPD yang 447.744.458 329.435.629 699.949.458 349.974.729
No Kode dan program (outcome) Tahun Berjalan yang dievaluasi dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan Realisasi Anggaran RPJMD Penanggung Ket
Pajak Daerah tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Jumlah peserta rapat 100,00 org 100,00 org 100,00 org 70,00 org 70,00% 170,00 org 170,00% BPPKAD
koordinasi satker terkait
2 Monitoring dan Evaluasi Persentase wajib pajak 10,00 % 0 10,00 % 146.101.250 10,00 % 116.449.000 0,10 % 265.490.000 1,00% 190.969.500 10,10 % 411.591.250 101,00% 205.795.625 BPPKAD
Realisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan
monitoring
Penghargaan pada wajib 11,00 WP 11,00 WP 11,00 WP 11,00 WP 100,00% 22,00 WP 200,00% BPPKAD
pajak daerah yang
membayar tepat waktu
Pemeliharaan papan 16,00 ttk 16,00 ttk 16,00 ttk 16,00 ttk 100,00% 32,00 ttk 200,00% BPPKAD
reklame
3 Peningkatan Sumber Jumlah peserta 31,00 org 0 31,00 org 30.644.729 31,00 org 38.180.000 29,00 org 66.412.496 93,55% 52.296.248 60,00 org 97.057.225 193,55% 48.528.613 BPPKAD
Daya Manusia (SDM) bimbingan teknis
Petugas Penagih Pajak peningkatan SDM
Daerah petugas penagih pajak
daerah
4 Pengelolaan Informasi Jumlah petugas 15,00 org 0 15,00 org 273.713.000 15,00 org 244.649.000 13,00 org 391.455.500 86,67% 318.052.250 28,00 org 665.168.500 186,67% 332.584.250 BPPKAD
dan Data Pajak Daerah pelayanan pajak daerah
yang melaksanakan
rekon penerimaan pajak
daerah harian, mingguan
dan bulanan
5 Evaluasi dan Jumlah dokumen 10000,00 bks 0 10000,00 bks 109.592.600 10000,00 bks 118.877.000 47713,00 bks 137.328.500 477,13% 128.102.750 57713,00 bks 246.921.100 577,13% 123.460.550 BPPKAD
pengendalian Data Pajak penerimaan pajak
Daerah (SKPD, SSPD, STS,
STPD)
Jumlah peserta rapat 80,00 org 80,00 org 80,00 org 60,00 org 75,00% 140,00 org 175,00% BPPKAD
evaluasi satker terkait
6 Peningkatan Sarana dan Update aplikasi 2,00 aplks 0 2,00 aplks 267.572.500 2,00 aplks 257.500.000 2,00 aplks 241.235.000 100,00% 249.367.500 4,00 aplks 508.807.500 200,00% 254.403.750 BPPKAD
Prasarana Pajak Penelitian Potensi Pajak 1,00 mou 1,00 mou 1,00 mou 1,00 mou 100,00% 2,00 mou 200,00% BPPKAD
Daerah
7 Peningkatan Kualitas Jumlah pengarsipan data 25500,00 brks 0 25500,00 brks 39.782.000 25500,00 brks 41.225.000 24200,00 brks 74.472.000 94,90% 57.848.500 49700,00 brks 114.254.000 194,90% 57.127.000 BPPKAD
Data dan Pengarsipan wajib pajak
Pajak Daerah
8 Pendataan dan Jumlah wajib pajak yang 2758,00 WP 0 2758,00 WP 255.742.475 2758,00 WP 257.464.000 2758,00 WP 453.772.000 100,00% 355.618.000 5516,00 WP 709.514.475 200,00% 354.757.238 BPPKAD
Penyusunan Data Pajak terupdate
Daerah Jumlah obyek wajib pajak 100,00 WP 200,00 WP 100,00 WP 90,00 WP 90,00% 290,00 WP 290,00% BPPKAD
baru
9 Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah peserta 200,00 WP 0 200,00 WP 81.294.700 200,00 WP 36.710.000 200,00 WP 104.086.000 100,00% 70.398.000 400,00 WP 185.380.700 200,00% 92.690.350 BPPKAD
sosialisasi pajak daerah
10 Penerbitan Surat Jumlah form penerimaan 10000,00 brks 0 10000,00 brks 77.596.950 10000,00 brks 129.906.000 47713,00 brks 244.637.316 477,13% 187.271.658 57713,00 brks 322.234.266 577,13% 161.117.133 BPPKAD
Ketetapan Pajak Daerah pajak yang diterbitkan
PREDIKAT KINERJA
13 3.0.02.17 Program Peningkatan Persentase 2,50 % 1.726.555.000 2,50 % 1.902.782.971 2,50 % 2.428.246.850 3,90 % 3.716.948.320 156,00% 3.072.597.585 6,40 % 5.619.731.291 256,00% 3.673.143.146 BPPKAD
Penerimaan PBB dan peningkatan
BPHTB Penerimaan PBB dan
BPHTB
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1 Sosialisasi dan Jumlah peserta 100,00 org 0 100,00 org 284.622.800 100,00 org 225.882.750 95,00 org 401.608.958 95,00% 313.745.854 195,00 org 686.231.758 195,00% 343.115.879 BPPKAD
Peningkatan PBB dan sosialisasi PBB
BPHTB Jumlah peserta 200,00 org 200,00 org 200,00 org 198,00 org 99,00% 398,00 org 199,00% BPPKAD
sosialisasi BPHTB
2 Pendataan dan Sensus Jumlah data wajib pajak 800,00 WP 0 800,00 WP 301.733.000 800,00 WP 287.329.500 570,00 WP 487.879.000 71,25% 387.604.250 1370,00 WP 789.612.000 171,25% 394.806.000 BPPKAD
Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
3 Pelayanan dan Jumlah wajib pajak yang 5000,00 WP 0 5000,00 WP 67.484.500 5000,00 WP 60.200.000 6055,00 WP 130.575.000 121,10% 95.387.500 11055,00 WP 198.059.500 221,10% 99.029.750 BPPKAD
Pengarsipan Berkas PBB terlayani
dan BPHTB
4 Sosialisasi Rekonsiliasi Jumlah peserta 408,00 org 0 408,00 org 429.049.471 408,00 org 671.668.100 544,00 org 1.001.602.406 133,33% 836.635.253 952,00 org 1.430.651.877 233,33% 715.325.939 BPPKAD
dan Monitoring Pajak rekonsiliasi penerimaan
Bumi dan Bangunan PBB
(PBB) Jumlah peserta 300,00 org 300,00 org 300,00 org 160,00 org 53,33% 460,00 org 153,33% BPPKAD
sosialisasi petugas
pemungut PBB yang
tidak mencapaii target
5 Peningkatan Sumber Jumlah peserta 380,00 org 0 280,00 org 217.451.300 280,00 org 582.000.000 166,00 org 596.022.800 59,29% 589.011.400 446,00 org 813.474.100 117,37% 406.737.050 BPPKAD
Daya Manusia (SDM) bimbingan teknis PBB
Petugas Pajak Daerah
6 Pekan Panutan Jumlah wajib pajak yang 1800,00 sppt 0 1800,00 sppt 101.565.000 1800,00 sppt 110.587.500 1597,00 sppt 334.162.500 88,72% 222.375.000 3397,00 sppt 435.727.500 188,72% 217.863.750 BPPKAD
Pelunasan Pajak Bumi melakukan pembayaran
dan Bangunan dalam satu pekan
7 Penerbitan dan Jumlah SPPT yang 68691,00 sppt 0 68691,00 sppt 197.890.000 68691,00 sppt 183.120.000 137382,00 sppt 299.442.500 200,00% 241.281.250 206073,00 sppt 497.332.500 300,00% 248.666.250 BPPKAD
Pendistribusian SPPT didistribusikan
dan DHKP PBB Jumlah DHKP PBB yang 68,00 bk 68,00 bk 68,00 bk 136,00 bk 200,00% 204,00 bk 300,00% BPPKAD
didistribusikan
8 Pemeliharaan Data PBB Jumlah berkas 1500,00 brks 0 1500,00 brks 302.986.900 1500,00 brks 307.459.000 1575,00 brks 465.655.156 105,00% 386.557.078 3075,00 brks 768.642.056 205,00% 384.321.028 BPPKAD
dan BPHTB perekaman data dari
pelayanan PBB dan
BPHTB (1.500 berkas)
Jumlah perekaman peta 750,00 pjk 750,00 pjk 750,00 pjk 2327,00 pjk 310,27% 3077,00 pjk 410,27% BPPKAD
obyek pajak
Update aplikasi Sismiop 1,00 aplks 1,00 aplks 1,00 aplks 1,00 aplks 100,00% 2,00 aplks 200,00% BPPKAD
(Sistem Manajemen
Informasi Obyek Pajak)
PREDIKAT KINERJA

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
BIDANG URUSAN
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
1 3.0.03.01 PROGRAM PELAYANAN Survei Kepuasan 80,00 nilai 6.277.466.453 77,10 nilai 2.960.379.579 80,00 nilai 1.004.742.269 87,82 nilai 863.109.471 109,78% 933.925.870 164,92 nilai 3.823.489.050 206,15% 5.050.477.751 Badan
ADMINISTRASI Masyarakat Kepegawaian
PERKANTORAN dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 60,00 bln 449.260.000 36,00 bln 148.404.402 12,00 bln 102.600.000 12,00 bln 78.332.597 100,00% 90.466.299 48,00 bln 226.736.999 80,00% 337.998.500 Badan
1.002 Komunikasi, Sumber pembayaran telepon, Kepegawaian dan
Daya Air dan Listrik listrik dan TV Pengembangan
berlangganan SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah bulan perjalanan 60,00 bln 3.332.255.078 36,00 bln 1.689.379.575 12,00 bln 323.908.081 12,00 bln 316.842.442 100,00% 320.375.262 48,00 bln 2.006.222.017 80,00% 2.669.238.547 Badan
1.018 dan Konsultasi Ke Luar dinas untuk menghadiri Kepegawaian dan
Daerah rapat konsultasi, Pengembangan
koordinasi dan SDM
undangan keluar daerah
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Penunjang Administrasi Jumlah bulan kegiatan 60,00 bln 2.495.951.375 36,00 bln 1.122.595.602 12,00 bln 578.234.188 12,00 bln 467.934.432 100,00% 523.084.310 48,00 bln 1.590.530.034 80,00% 2.043.240.705 Badan
1.027 dan Operasional Rutin penunjang administrasi Kepegawaian dan
Kantor/Kedinasan dan operasional rutin Pengembangan
kantor/ kedinasan SDM
PREDIKAT KINERJA
2 3.0.03.02 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 80,00 nilai 4.368.456.786 77,10 nilai 1.664.648.515 80,00 nilai 563.929.550 87,82 nilai 457.106.217 109,78% 510.517.884 164,92 nilai 2.121.754.732 206,15% 3.245.105.759 Badan
SARANA DAN Masyarakat Kepegawaian
PRASARANA APARATUR dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah pengadaan alat 55,00 jns 1.545.495.406 38,00 jns 623.849.273 12,00 jns 188.800.000 12,00 jns 173.533.500 100,00% 181.166.750 50,00 jns 797.382.773 90,91% 1.171.439.090 Badan
2.013 Alat Rumah Tangga, Alat kantor, alat rumah Kepegawaian dan
Studio dan Alat tangga, alat studio dan Pengembangan
Komunikasi alat komunikasi SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Pengadaan Taman dan Jumlah Pengadaan 6,00 keg 768.906.250 2,00 keg 246.279.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 246.279.000 33,33% 507.592.625 Badan
2.017 Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Kepegawaian dan
(Tempat Parkir, Pos Pengembangan
Penjagaan, Gerbang dan SDM
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Pemeliharaan Jumlah bulan 60,00 bln 938.360.687 36,00 bln 349.952.700 12,00 bln 127.960.000 12,00 bln 115.000.000 100,00% 121.480.000 48,00 bln 464.952.700 80,00% 701.656.694 Badan
2.022 Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan gedung Kepegawaian dan
Kantor kantor Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 1,00 unit 136.311.600 1,00 unit 62.511.642 1,00 unit 21.000.000 4,00 unit 17.135.117 400,00% 19.067.559 5,00 unit 79.646.759 500,00% 107.979.180 Badan
2.023 Rutin/Berkala Mobil yang dipelihara Kepegawaian dan
Jabatan Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas/ 17,00 unit 205.890.200 16,00 unit 85.858.300 15,00 unit 43.530.000 36,00 unit 35.336.600 240,00% 39.433.300 52,00 unit 121.194.900 305,88% 163.542.550 Badan
2.024 Rutin/Berkala Kendaraan operasional yang Kepegawaian dan
Dinas/Operasional dipelihara Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Pemeliharaan Jumlah bulan 60,00 bln 514.477.643 36,00 bln 183.672.000 12,00 bln 117.000.000 12,00 bln 65.428.000 100,00% 91.214.000 48,00 bln 249.100.000 80,00% 381.788.821 Badan
2.032 Rutin/Berkala Alat pemeliharaan rutin/ Kepegawaian dan
Kantor, Alat Rumah berkala alat kantor, alat Pengembangan
Tangga, Alat Studio dan rumah tangga, alat studio SDM
Alat Komunikasi dan
alat komunikasi
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Pemeliharaan Jumlah taman yang 14,00 tmn 184.140.000 14,00 tmn 99.985.600 1,00 tmn 41.000.000 1,00 tmn 40.737.000 100,00% 40.868.500 15,00 tmn 140.722.600 107,14% 162.431.300 Badan Pemel
2.036 Rutin/Berkala Taman dan dipelihara Kepegawaian dan iharaa
Bangunan Lainnya Pengembangan n
(Tempat Parkir, Pos SDM taman
Penjagaan, Gerbang dan yang
Pagar, Pavingisasi dll) ada di
luar
lingku
ngan
kantor
setiap
OPD
meru
pakan
tupok
si dari
Dinas
Lingk
ungan
Hidup
sehin
gga
pada
triwul
an
perta
ma
3.0.03.3.0.03.01.00.0 8 Pengelolaan Barang Milik Jumlah Dokumen 2,00 dok 50.625.000 0,00 dok 0 1,00 dok 24.639.550 1,00 dok 9.936.000 100,00% 17.287.775 1,00 dok 9.936.000 50,00% 30.280.500 Badan tahun
2.061 Daerah Penilaian BMD untuk Kepegawaian dan
Usulan Pengembangan
Penghapusan BMD SDM
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.06.02.10 9 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 1,00 unit 11.250.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0 0,00 unit 0 0,00% 5.625.000 Badan
mebeleur kantor Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.02.11 10 Pengadaan Alat-alat Jumlah pengadaan alat 1,00 unit 13.000.000 1,00 unit 12.540.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0 1,00 unit 12.540.000 100,00% 12.770.000 Badan
Berat, Alat Bengkel dan berat, alat bengkel dan Kepegawaian dan
Alat Ukur alat ukur Pengembangan
SDM
PREDIKAT KINERJA
3 3.0.03.03 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 80,00 nilai 1.776.852.920 77,10 nilai 685.442.630 80,00 nilai 310.719.770 87,82 nilai 263.799.923 109,78% 287.259.847 164,92 nilai 949.242.553 206,15% 1.363.047.737 Badan
KAPASITAS SUMBER DAYA Masyarakat Kepegawaian
APARATUR dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Bimbingan Jumlah kegiatan 13,00 keg 1.776.852.920 7,00 keg 685.442.630 3,00 keg 310.719.770 4,00 keg 263.799.923 133,33% 287.259.847 11,00 keg 949.242.553 84,62% 1.363.047.737 Badan
3.004 Teknis/Workshop/Sosialis sosialisasi dan Kepegawaian dan
asi/Seminar keikutsertaan aparatur Pengembangan
Implementasi Peraturan BKPSDM mengikuti SDM
Perundang-Undangan bimtek, workshop,
sosialisasi,seminar
peraturan per Undang-
undangan
PREDIKAT KINERJA
4 3.0.03.04 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 80,00 nilai 314.126.500 77,10 nilai 120.893.500 80,00 nilai 74.400.000 87,82 nilai 68.568.000 109,78% 71.484.000 164,92 nilai 189.461.500 206,15% 251.794.000 Badan
PENGEMBANGAN Masyarakat Kepegawaian
SISTEM PELAPORAN dan
CAPAIAN KINERJA DAN Pengembangan
KEUANGAN SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen 20,00 dok 27.202.500 13,00 dok 12.979.500 3,00 dok 6.100.000 3,00 dok 6.100.000 100,00% 6.100.000 16,00 dok 19.079.500 80,00% 23.141.000 Badan
4.001 Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja SKPD Kepegawaian dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Pengembangan
SKPD SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 10,00 dok 42.624.000 6,00 dok 19.742.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 6,00 dok 19.742.000 60,00% 31.183.000 Badan
4.003 Prognosis Realisasi prognosis realisasi Kepegawaian dan
Anggaran anggaran Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 5,00 dok 28.100.000 3,00 dok 15.926.000 1,00 dok 6.000.000 1,00 dok 5.994.000 100,00% 5.997.000 4,00 dok 21.920.000 80,00% 25.010.000 Badan
4.004 Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Kepegawaian dan
Tahun Pengembangan
SDM
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen RKA 10,00 dok 59.260.000 6,00 dok 29.460.000 2,00 dok 9.600.000 2,00 dok 5.694.000 100,00% 7.647.000 8,00 dok 35.154.000 80,00% 47.207.000 Badan
4.007 Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD Kepegawaian dan
dan RAPBD SKPD Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DPA 10,00 dok 15.900.000 4,00 dok 6.200.000 2,00 dok 3.100.000 1,00 dok 1.550.000 50,00% 2.325.000 5,00 dok 7.750.000 50,00% 11.825.000 Badan
4.008 Pelaksanaan Anggaran dan DPPA SKPD Kepegawaian dan
(DPA) SKPD Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Penyusunan Renja Jumlah Dokumen 4,00 dok 19.440.000 0,00 dok 0 2,00 dok 9.600.000 2,00 dok 9.300.000 100,00% 9.450.000 2,00 dok 9.300.000 50,00% 14.370.000 Badan
4.030 (Rencana Kerja) SKPD Renja (Rencana Kepegawaian dan
Kerja) Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Penyusunan Indeks Skor nilai IKM 80,00 nilai 121.600.000 77,10 nilai 36.586.000 80,00 nilai 40.000.000 87,82 nilai 39.930.000 109,78% 39.965.000 164,92 nilai 76.516.000 206,15% 99.058.000 Badan
4.032 Kepuasan Masyarakat Kepegawaian dan
(IKM) Pengembangan
SDM
PREDIKAT KINERJA
5 1.20.1.20.06.01.07 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 80,00 nilai 162.935.000 79,13 nilai 125.458.100 0,00 nilai 0 0,00 nilai 0 0,00% 0 79,13 nilai 125.458.100 98,91% 144.196.550 Badan
KUANTITAS DAN Masyarakat Layanan Kepegawaian
KUALITAS PELAYANAN Kepegawaian dan
PUBLIK Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.07.0 1 Penyusunan Indeks Skor Nilai IKM 80,00 nilai 2.300.000 79,13 nilai 2.240.000 0,00 nilai 0 0,00 nilai 0 0,00% 0 79,13 nilai 2.240.000 98,91% 2.270.000 Badan
6 Kepuasan Masyarakat Kepegawaian dan
(IKM) SKPD Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.07.2 2 Desiminasi Layanan Jumlah Kegiatan 12,00 kl 160.635.000 12,00 kl 123.218.100 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 12,00 kl 123.218.100 100,00% 141.926.550 Badan
4 Bidang Kepegawaian Diseminasi Layanan Kepegawaian dan
Kepegawaian Pengembangan
SDM
PREDIKAT KINERJA
6 3.0.03.06 PROGRAM PENINGKATAN, Persentase 70,00 % 15.191.083.949 70,00 % 6.670.571.947 70,00 % 2.430.443.264 308,59 % 1.613.898.831 440,84% 2.022.171.047 378,59 % 8.284.470.778 540,84% 11.737.777.364 Badan
PENJEJANGAN, DAN Penempatan Aparatur Kepegawaian
PENGEMBANGAN Sipil Negara sesuai dan
KAPASITAS SUMBERDAYA dengan Analisis Pengembangan
APARATUR Jabatan SDM
6 3.0.03.06Kode PROGRAM PENINGKATAN, Target RPJMD pada tahun 2014 s/d
15.191.083.949 Realisasi Capaian Kinerja Renstra
6.670.571.947 2.430.443.264 1.613.898.831 2.022.171.047 8.284.470.778 11.737.777.364 Badan
No Pemerintahan Daerah dan program (outcome) Tahun Berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan Realisasi Anggaran RPJMD Penanggung Ket
PENJEJANGAN, DAN tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2017) Kepegawaian
PENGEMBANGAN dan
KAPASITAS SUMBERDAYA 5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100% Pengembangan
1 2 APARATUR 3 4 12
SDM 13
Persentase 90,00 % 85,04 % 85,00 % 247,96 % 291,72% 333,00 % 370,00%
Penyelesaian Dokumen
Administrasi
Kepegawaian bagi
Aparatur Sipil Negara
tepat waktu
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Seleksi Penerimaan Jumlah Kegiatan Seleksi 3,00 keg 306.727.000 1,00 keg 19.139.601 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 19.139.601 33,33% 162.933.301 Badan
6.044 Calon PNS Penerimaan Calon PNS Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Pembangunan/Pengemb Jumlah aplikasi 1,00 aplk 301.452.781 1,00 aplk 84.593.600 1,00 aplk 75.368.000 2,00 aplk 66.469.786 200,00% 70.918.893 3,00 aplk 151.063.386 300,00% 226.258.084 Badan
6.045 angan Sistem Informasi pengembangan SIMPEG Kepegawaian dan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Laporan Peremajaan Jumlah record pegawai 10321,00 rcord 385.694.880 3837,00 rcord 23.519.000 700,00 rcord 64.870.000 6588,00 rcord 62.991.440 941,14% 63.930.720 10425,00 rcord 86.510.440 101,01% 236.102.660 Badan
6.046 Data yang diremajakan Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Penerbitan SK PNS, Jumlah PNS Fungsional 5089,00 org 702.600.092 1541,00 org 213.253.117 1600,00 org 282.862.000 1715,00 org 253.090.617 107,19% 267.976.309 3256,00 org 466.343.734 63,98% 584.471.913 Badan
6.047 Pangkat, PMK, Gaji yang Memperoleh SK Kepegawaian dan
Berkala dan Cuti PNS PNS,Pangkat, PMK, Gaji Pengembangan
Fungsional Berkala dan Cuti SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pengurusan TASPEN, Jumlah PNS fungsional 255,00 org 75.268.800 82,00 org 29.113.425 84,00 org 39.339.000 82,00 org 31.666.664 97,62% 35.502.832 164,00 org 60.780.089 64,31% 68.024.445 Badan
6.048 KARPEG dan Pensiun yang mengurus Kepegawaian dan
PNS Fungsional TASPEN, KARPEG,dan Pengembangan
Pensiun PNS Fungsional SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Mutasi PNS Fungsional Jumlah PNS fungsional 678,00 org 78.478.977 228,00 org 12.195.125 230,00 org 31.416.495 466,00 org 20.731.765 202,61% 26.074.130 694,00 org 32.926.890 102,36% 55.702.934 Badan
6.049 yang mengalami mutasi Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Penilaian Angka Kredit Jumlah PNS fungsional 1150,00 org 943.545.680 334,00 org 203.312.526 350,00 org 192.629.783 392,00 org 166.539.892 112,00% 179.584.838 726,00 org 369.852.418 63,13% 656.699.049 Badan
6.051 Pejabat Fungsional yang dinilai angka Kepegawaian dan
kreditnya Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 8 Penerbitan SK PNS, Jumlah PNS Struktural 6034,00 org 919.998.240 1734,00 org 157.592.093 2300,00 org 288.929.000 2624,00 org 251.143.344 114,09% 270.036.172 4358,00 org 408.735.437 72,22% 664.366.839 Badan
6.052 Pangkat, PMK, Gaji yang Mendapatkan SK Kepegawaian dan
Berkala dan Cuti PNS PNS, Kenaikan Pangkat, Pengembangan
Struktural Kenaikan Gaji Berkala, SDM
PMK dan Cuti
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 9 Mutasi PNS Struktural Jumlah PNS Struktural 1200,00 org 829.899.234 444,00 org 210.850.422 200,00 org 181.827.300 284,00 org 122.064.096 142,00% 151.945.698 728,00 org 332.914.518 60,67% 581.406.876 Badan
6.053 yang Mengalami Mutasi Kepegawaian dan
baik Pindah Wilayah Pengembangan
Kerja (PWK) dari dan ke SDM
dalam Pemerintah Kota
Probolinggo,Mutasi PNS
Rumpun JFU antar
Instansi dan Mutasi
Pejabat Struktural
3.0.03.3.0.03.01.00.0 10 Pembuatan PNS Dalam Jumlah Buku Daftar Urut 600,00 bk 228.344.000 200,00 bk 67.495.000 200,00 bk 39.000.000 200,00 bk 37.155.000 100,00% 38.077.500 400,00 bk 104.650.000 66,67% 166.497.000 Badan
6.054 Angka, Buku DUK, Map Kepangkatan dan Buku Kepegawaian dan
File, Buku Peta Jabatan Peta Jabatan Pengembangan
Jumlah Map File 3600,00 map 1200,00 map 0,00 map 0,00 map 0,00% 1200,00 map 33,33% SDM
Kepegawaian
3.0.03.3.0.03.01.00.0 11 Penyusunan Formasi Jumlah Dokumen Usulan 1,00 dok 166.448.000 1,00 dok 123.968.436 0,00 dok 0 0,00 dok 18.997.645 0,00% 9.498.823 1,00 dok 142.966.081 100,00% 154.707.041 Badan
6.055 Kebutuhan dan Penataan Kebutuhan PNS Kepegawaian dan
PNS Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 12 Pengurusan TASPEN, Jumlah PNS Struktural 199,00 org 379.615.099 69,00 org 90.606.629 55,00 org 83.180.900 59,00 org 61.819.647 107,27% 72.500.274 128,00 org 152.426.276 64,32% 266.020.688 Badan
6.056 KARPEG dan Pensiun yang Mendapatkan SK Kepegawaian dan
PNS Struktural Pensiun, KARPEG, Pengembangan
KARIP dan Kartu SDM
TASPEN
3.0.03.3.0.03.01.00.0 13 Uji Kompetensi Bagi Jumlah Jabatan 16,00 jbtn 1.488.577.346 8,00 jbtn 575.551.373 5,00 jbtn 241.008.729 4,00 jbtn 145.222.651 80,00% 193.115.690 12,00 jbtn 720.774.024 75,00% 1.104.675.685 Badan
6.057 Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Kepegawaian dan
yang Terisi Melalui Pengembangan
Mekanisme Seleksi SDM
Terbuka
3.0.03.3.0.03.01.00.0 14 Penyusunan Formasi Jumlah Dokumen Usulan 2,00 dok 1.252.923.120 0,00 dok 0 1,00 dok 72.183.900 1,00 dok 335.888.551 100,00% 204.036.226 1,00 dok 335.888.551 50,00% 794.405.836 Badan
6.058 Kebutuhan dan Penataan Kebutuhan ASN Kepegawaian dan
ASN Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 15 Seleksi Penerimaan Jumlah Kegiatan 2,00 keg 1.781.195.400 0,00 keg 0 1,00 keg 837.828.157 1,00 keg 40.117.733 100,00% 438.972.945 1,00 keg 40.117.733 50,00% 910.656.567 Badan
6.059 Pegawai ASN Penerimaan Pegawai Kepegawaian dan
ASN Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.40.0 16 Ujian Dinas dan Ujian Jumlah PNS yang lulus 92,00 org 169.196.000 84,00 org 98.368.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 84,00 org 98.368.000 91,30% 133.782.000 Badan
8 Penyesuaian Ijasah Ujian Dinas dan Ujian Kepegawaian dan
penyesuaian Ijasah Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.40.0 17 Psikotes Bagi Calon Psikotes / uji kompetensi 460,00 org 1.312.745.100 217,00 org 1.048.203.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 217,00 org 1.048.203.000 47,17% 1.180.474.050 Badan
9 Pejabat Struktural bagi calon pejabat Kepegawaian dan
struktural Pengembangan
SDM
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.06.01.40.1 18 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang 1,00 org 40.242.000 1,00 org 36.400.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 1,00 org 36.400.000 100,00% 38.321.000 Badan
0 Struktural Bagi PNS mengikuti Diklatpim II Kepegawaian dan
Daerah (Diklatpim II) Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.40.1 19 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang 6,00 org 135.065.000 6,00 org 129.591.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 6,00 org 129.591.500 100,00% 132.328.250 Badan
2 Struktural Bagi PNS mengikuti Diklatpim III Kepegawaian dan
Daerah (Diklatpim III) Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.40.1 20 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang 120,00 org 2.265.217.400 119,00 org 2.238.306.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 119,00 org 2.238.306.000 99,17% 2.251.761.700 Badan
3 Struktural Bagi PNS mengikuti Diklatpim IV Kepegawaian dan
Daerah (Diklatpim IV) Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.40.1 21 Pengiriman Pendidikan Jumlah Aparatur yang 62,00 org 233.820.000 51,00 org 208.107.850 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 51,00 org 208.107.850 82,26% 220.963.925 Badan
7 dan Pelatihan Teknis Mengikuti Diklat Teknis Kepegawaian dan
Tugas dan Fungsi Bagi dan Fungsional Pengembangan
PNS Daerah SDM
1.20.1.20.06.01.40.2 22 Diklat Manajemen Jumlah PNS yang 76,00 org 285.683.500 75,00 org 278.076.450 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 75,00 org 278.076.450 98,68% 281.879.975 Badan
7 Pengembangan Karir mengikuti Diklat Kepegawaian dan
PNS Manajemen Pengembangan
Pengembangan Karir SDM
PNS
1.20.1.20.06.01.40.2 23 Evaluasi Dampak Diklat Nilai efektifitas 800,00 nilai 55.386.000 684,00 nilai 42.770.000 0,00 nilai 0 0,00 nilai 0 0,00% 0 684,00 nilai 42.770.000 85,50% 49.078.000 Badan
9 (EDD) pemanfaatan diklat Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.40.3 24 Diklat Peningkatan Jumlah PNS yang 70,00 org 801.874.300 59,00 org 732.824.800 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 59,00 org 732.824.800 84,29% 767.349.550 Badan
0 Kompetensi Aparatur mengikuti Diklat Kepegawaian dan
Peningkatan Kompetensi Pengembangan
Aparatur SDM
1.20.1.20.06.01.40.3 25 Orientasi Analisa Prosentase Pelaksanaan 30,00 % 51.086.000 10,42 % 46.734.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 10,42 % 46.734.000 34,73% 48.910.000 Badan
7 Kebutuhan Diklat (AKD) Diklat dari Hasil Analisa Kepegawaian dan
Kebutuhan Diklat (AKD) Pengembangan
SDM
PREDIKAT KINERJA
7 3.0.03.07 PROGRAM PEMBINAAN Persentase 22,00 % 17.238.923.414 41,00 % 6.067.769.399 22,00 % 2.827.519.375 86,21 % 2.411.417.880 391,86% 2.619.468.628 127,21 % 8.479.187.279 578,23% 12.859.055.347 Badan
DAN PENGEMBANGAN Peningkatan Kepegawaian
APARATUR Kompetensi Aparatur dan
Sipil Negara Pengembangan
Persentase Penurunan 20,00 % 25,00 % 20,00 % 106,67 % 533,35% 131,67 % 658,35% SDM
Tingkat Pelanggaran
Disiplin Aparatur Sipil
Negara
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Pemberian Penghargaan Jumlah PNS yang 1012,00 org 391.566.580 76,00 org 154.603.700 558,00 org 129.928.750 495,00 org 124.587.750 88,71% 127.258.250 571,00 org 279.191.450 56,42% 335.379.015 Badan
7.008 bagi PNS yang mendapatkan Kepegawaian dan
Berprestasi penghargaan Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Proses Penanganan Jumlah PNS yang Diberi 240,00 org 1.777.858.500 72,00 org 870.731.248 50,00 org 475.016.500 18,00 org 232.790.954 36,00% 353.903.727 90,00 org 1.103.522.202 37,50% 1.440.690.351 Badan
7.009 Kasus-Kasus Sanksi Administrasi Kepegawaian dan
Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Disiplin Pengembangan
PNS SDM
Pembinaan pranikah dan 250,00 org 149,00 org 50,00 org 39,00 org 78,00% 188,00 org 75,20%
perceraian
Pembinaan aparatur 1580,00 org 0,00 org 850,00 org 834,00 org 98,12% 834,00 org 52,78%
Peningkatan dan 4,00 keg 3,00 keg 0,00 keg 0,00 keg 0,00% 3,00 keg 75,00%
Pembinaan Kedisiplinan
Anggota Korpri
Sosialisasi Peraturan 170,00 org 176,00 org 0,00 org 0,00 org 0,00% 176,00 org 103,53%
Perundang - Undangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Pemberian Bantuan Jumlah PNS yang 450,00 org 1.142.129.280 250,00 org 85.333.500 100,00 org 75.269.400 100,00 org 65.172.376 100,00% 70.220.888 350,00 org 150.505.876 77,78% 646.317.578 Badan
7.011 Tugas Belajar,Ijin Belajar mengikuti sosialisasi Kepegawaian dan
dan Ikatan Dinas tentang peraturan terkait Pengembangan
tugas belajar dan ijin SDM
belajar
Jumlah PNS yang 16,00 org 6,00 org 3,00 org 6,00 org 200,00% 12,00 org 75,00%
mengikuti tugas belajar
dan ikatan dinas
memperoleh ijin belajar
memperoleh ijin belajar
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Pengurusan ASKEM, Jumlah penyelesaian 2265,00 org 196.334.732 1378,00 org 84.176.000 400,00 org 33.588.300 330,00 org 31.646.000 82,50% 32.617.150 1708,00 org 115.822.000 75,41% 156.078.366 Badan
7.018 BPJS, TAPERUM, pengurusan ASKEM, Kepegawaian dan
KARIS, KARSU dan BPJS, TAPERUM, Pengembangan
Tunjangan Keluarga KARIS, KARSU dan SDM
Tunjangan Keluarga
mengikuti sosialisasi
prosedur pengurusan
ASKEM,BPJS,TAPERUM
,KARIS, KARSU dan
Tunjangan Keluarga
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pembuatan SKP dan Jumlah Buku Sasaran 510,00 bk 214.873.400 100,00 bk 44.304.688 80,00 bk 218.538.500 40,00 bk 118.536.684 50,00% 168.537.592 140,00 bk 162.841.372 27,45% 188.857.386 Badan
7.019 Buku Himpunan Model Kerja Pegawai Kepegawaian dan
DK Jumlah Aplikasi e- 1,00 aplk 0,00 aplk 1,00 aplk 1,00 aplk 100,00% 1,00 aplk 100,00% Pengembangan
SKP SDM
Sosialisasi 240,00 org 0,00 org 120,00 org 120,00 org 100,00% 120,00 org 50,00%
penerapan SKP / e-SKP
Sosialisasi 0,00 org 0,00 org 80,00 org 65,00 org 81,25% 65,00 org 0,00%
penerapan SKP / e-SKP
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Pembekalan bagi PNS Jumlah PNS Calon Purna 407,00 org 694.807.000 193,00 org 323.642.730 100,00 org 87.612.000 100,00 org 87.442.700 100,00% 87.527.350 293,00 org 411.085.430 71,99% 552.946.215 Badan
7.033 Purna Tugas Tugas yang mengikuti Kepegawaian dan
Pembekalan Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Pengurusan Satya Jumlah PNS yang 850,00 org 319.969.000 349,00 org 163.672.257 250,00 org 22.970.200 248,00 org 22.558.808 99,20% 22.764.504 597,00 org 186.231.065 70,24% 253.100.033 Badan
7.034 Lencana Karya Satya mendapatkan Kepegawaian dan
Penghargaan Satya Pengembangan
Lencana Karya Satya SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 8 Ujian Dinas dan Ujian Jumlah PNS yang lulus 64,00 org 231.699.000 24,00 org 57.706.000 20,00 org 66.589.800 17,00 org 66.470.000 85,00% 66.529.900 41,00 org 124.176.000 64,06% 177.937.500 Badan
7.038 Penyesuaian Ijazah Ujian Dinas Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 9 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang 83,00 org 2.512.494.022 12,00 org 302.384.000 37,00 org 887.749.000 37,00 org 878.268.264 100,00% 883.008.632 49,00 org 1.180.652.264 59,04% 1.846.573.143 Badan
7.040 Struktural bagi PNS mengikuti Diklatpim II,III Kepegawaian dan
Daerah dan IV Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 10 Pengiriman Pendidikan Jumlah Aparatur yang 66,00 org 791.850.000 72,00 org 290.573.325 19,00 org 86.080.000 31,00 org 71.842.500 163,16% 78.961.250 103,00 org 362.415.825 156,06% 577.132.913 Badan
7.041 dan Pelatihan Teknis Mengikuti Diklat Teknis Kepegawaian dan
Tugas dan Fungsi bagi dan Fungsional Pengembangan
PNS Daerah SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 11 Diklat Manajemen Jumlah PNS yang 169,00 org 1.945.905.000 105,00 org 579.107.550 30,00 org 235.738.000 30,00 org 226.812.025 100,00% 231.275.013 135,00 org 805.919.575 79,88% 1.375.912.288 Badan
7.042 Pengembangan karier mengikuti Diklat Kepegawaian dan
PNS Manajemen Pengembangan
Pengembangan Karier SDM
PNS
3.0.03.3.0.03.01.00.0 12 Evaluasi Dampak Diklat Nilai Efektifitas 800,00 nilai 164.812.000 767,00 nilai 21.437.500 800,00 nilai 19.414.440 698,53 nilai 18.755.000 87,32% 19.084.720 1465,53 nilai 40.192.500 183,19% 102.502.250 Badan
7.043 (EDD) Pemanfaatan Diklat Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 13 Diklat Peningkatan Jumlah PNS yang 129,00 org 2.243.905.000 67,00 org 604.015.500 55,00 org 446.836.985 53,00 org 425.988.000 96,36% 436.412.493 120,00 org 1.030.003.500 93,02% 1.636.954.250 Badan
7.044 Kompetensi Aparatur mengikuti Diklat Kepegawaian dan
Peningkatan Kompetensi Pengembangan
Aparatur SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 14 Orientasi Analisa Prosentase Pelaksanaan 75,00 % 162.997.000 38,10 % 18.812.500 70,00 % 26.987.500 86,65 % 26.546.850 123,79% 26.767.175 124,75 % 45.359.350 166,33% 104.178.175 Badan
7.045 Kebutuhan Diklat (AKD) Diklat dari Hasil Analisa Kepegawaian dan
Kebutuhan Diklat (AKD) Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 15 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah CPNS yang 45,00 org 391.891.000 13,00 org 62.011.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 13,00 org 62.011.500 28,89% 226.951.250 Badan
7.049 Prajabatan bagi Calon Mengikuti Diklat Kepegawaian dan
PNS Daerah Prajabatan Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 16 Advokasi dan Bantuan Pendampingan 8,00 org 53.590.000 0,00 org 0 0,00 org 15.200.000 0,00 org 13.999.969 0,00% 14.599.985 0,00 org 13.999.969 0,00% 33.794.985 Badan
7.054 Hukum Anggota Korpri Permasalahan Hukum Kepegawaian dan
Anggota KORPRI Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 16 Advokasi dan Bantuan 53.590.000 0 15.200.000 13.999.969 14.599.985 13.999.969 33.794.985 Badan
7.054 Hukum Anggota Korpri 5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100% Kepegawaian dan
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengembangan
Sosialisasi advokasi dan 80,00 org 0,00 org 80,00 org 80,00 org 100,00% 80,00 org 100,00% SDM
bantuan hukum anggota
Korpri
1.20.1.20.06.01.41.0 17 Seleksi Penerimaan Jumlah Kegiatan Seleksi 2,00 keg 876.817.000 1,00 keg 31.261.205 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 31.261.205 50,00% 454.039.103 Badan
2 CPNS Penerimaan Calon PNS Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.0 18 Pembangunan / Jumlah aplikasi 1,00 aplk 335.612.000 1,00 aplk 200.152.950 0,00 aplk 0 0,00 aplk 0 0,00% 0 1,00 aplk 200.152.950 100,00% 267.882.475 Badan
5 Pengembangan Sistem pengembangan SIMPEG Kepegawaian dan
Informasi Kepegawaian Pengembangan
Daerah SDM
1.20.1.20.06.01.41.1 19 Pemberian bantuan Jumlah yang diterima 3,00 org 19.384.000 1,00 org 4.070.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 1,00 org 4.070.500 33,33% 11.727.250 Badan
2 Penyelenggaraan menjadi Praja IPDN Kepegawaian dan
Penerimaan Praja IPDN Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.1 20 Laporan Peremajaan Jumlah record pegawai 7441,00 rcord 150.261.000 7441,00 rcord 149.387.200 0,00 rcord 0 0,00 rcord 0 0,00% 0 7441,00 rcord 149.387.200 100,00% 149.824.100 Badan
6 Data yang diremajakan Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.1 21 Sumpah PNS, Jumlah PNS yang 339,00 org 42.241.000 82,00 org 11.959.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 82,00 org 11.959.000 24,19% 27.100.000 Badan
7 Pembinaan CPNS mengikuti Sumpah PNS Kepegawaian dan
dan Pembinaan CPNS Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.2 22 Penerbitan SK PNS, Jumlah PNS fungsional 1760,00 org 293.671.300 1760,00 org 208.135.800 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 1760,00 org 208.135.800 100,00% 250.903.550 Badan
0 Pangkat, PMK, Gaji yang memperoleh SK Kepegawaian dan
Berkala dan Cuti PNS PNS, Pangkat, PMK, Gaji Pengembangan
Fungsional berkala dan Cuti SDM
1.20.1.20.06.01.41.2 23 Pengurusan TASPEN, Jumlah PNS fungsional 277,00 org 148.078.000 176,00 org 106.210.559 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 176,00 org 106.210.559 63,54% 127.144.280 Badan
1 KARPEG, dan Pensiun yang mengurus Kepegawaian dan
PNS Fungsional TASPEN, KARPEG, dan Pengembangan
Pensiun PNS SDM
Fungsional
1.20.1.20.06.01.41.2 24 Mutasi PNS Fungsional Jumlah PNS fungsional 278,00 org 19.538.400 278,00 org 15.206.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 278,00 org 15.206.000 100,00% 17.372.200 Badan
2 yang mengalami mutasi Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.2 25 Penilaian Hasil Jumlah PNS Fungsional 290,00 org 281.025.500 282,00 org 193.395.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 282,00 org 193.395.500 97,24% 237.210.500 Badan
3 Pengembangan Profesi yang mengikutai Kepegawaian dan
Pejabat Fungsional Sosialisasi dan bimtek Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.2 26 Penilaian Angka Kredit Jumlah PNS fungsional 414,00 org 428.578.200 295,00 org 344.633.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 295,00 org 344.633.000 71,26% 386.605.600 Badan
4 Pejabat Fungsional yang dinilai angka Kepegawaian dan
kreditnya Pengembangan
SDM
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.06.01.41.2 27 Pemantauan Kinerja Jumlah PNS Fungsional 207,00 org 42.043.500 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 0,00 org 0 0,00% 21.021.750 Badan
5 Pejabat Fungsional yang dipantau kinerjanya Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.2 28 Penerbitan SK PNS, Jumlah PNS Struktural 4974,00 org 442.094.000 4209,00 org 430.153.728 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 4209,00 org 430.153.728 84,62% 436.123.864 Badan
6 Pangkat, PMK, Gaji yang Mendapatkan Kepegawaian dan
Berkala dan Cuti PNS Kenaikan Pangkat, Pengembangan
Struktural Kenaikan Gaji Berkala, SDM
PMK dan Cuti
1.20.1.20.06.01.41.2 29 Pengurusan TASPEN, Jumlah PNS Struktural 114,00 org 106.880.000 102,00 org 92.229.234 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 102,00 org 92.229.234 89,47% 99.554.617 Badan
7 KARPEG, dan Pensiun yang Mendapatkan SK Kepegawaian dan
PNS Sruktural Pensiun, KARIP dan Pengembangan
Kartu TASPEN SDM
1.20.1.20.06.01.41.2 30 Mutasi PNS Struktural Jumlah PNS Struktural 1780,00 org 470.132.000 1263,00 org 345.743.200 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 1263,00 org 345.743.200 70,96% 407.937.600 Badan
8 yang Mengalami Mutasi Kepegawaian dan
baik Pindah Wilayah Pengembangan
Kerja (PWK) dari dan ke SDM
dalam Pemerintah Kota
Probolinggo,Mutasi PNS
Rumpun JFU antar
Instansi dan Mutasi
Pejabat Struktural
1.20.1.20.06.01.41.3 31 Pembuatan PNS Dalam Jumlah Buku Daftar Urut 600,00 bk 138.000.000 600,00 bk 137.818.500 0,00 bk 0 0,00 bk 0 0,00% 0 600,00 bk 137.818.500 100,00% 137.909.250 Badan
1 Angka, Buku DUK, Map Kepangkatan dan Buku Kepegawaian dan
File, Buku Peta Jabatan Peta Jabatan Pengembangan
Jumlah Map File 2350,00 map 2300,00 map 0,00 map 0,00 map 0,00% 2300,00 map 97,87% SDM
Kepegawaian
1.20.1.20.06.01.41.3 32 Penyusunan Formasi Jumlah Dokumen Usulan 3,00 dok 207.886.000 3,00 dok 134.901.025 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 3,00 dok 134.901.025 100,00% 171.393.513 Badan
6 Kebutuhan dan Penataan Kebutuhan PNS Kepegawaian dan
PNS Pengembangan
SDM
PREDIKAT KINERJA
8 3.0.03.08 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 80,00 nilai 1.259.970.125 77,10 nilai 381.646.900 80,00 nilai 257.298.650 87,82 nilai 213.386.000 109,78% 235.342.325 164,92 nilai 595.032.900 206,15% 927.501.513 Badan
DISIPLIN APARATUR Masyarakat Kepegawaian
dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 640,00 stel 231.659.375 318,00 stel 112.006.400 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 318,00 stel 112.006.400 49,69% 171.832.888 Badan
8.007 Kerja Lapangan, Pakaian Pakaian Kerja Lapangan, Kepegawaian dan
KORPRI, Pakaian Pakaian KORPRI, Pengembangan
Khusus Hari - Hari Pakaian Khusus Hari- SDM
Tertentu, Pakaian Hari Tertentu, Pakaian
Olahraga dll Olahraga dll
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan untuk 5,00 keg 67.318.750 3,00 keg 27.472.500 1,00 keg 13.424.150 1,00 keg 12.231.800 100,00% 12.827.975 4,00 keg 39.704.300 80,00% 53.511.525 Badan
8.009 Peringatan dan Upacara HUT RI Kepegawaian dan
Hari-hari Besar Nasional Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan untuk 3,00 keg 486.400.000 1,00 keg 134.634.500 1,00 keg 160.187.500 1,00 keg 136.968.000 100,00% 148.577.750 2,00 keg 271.602.500 66,67% 379.001.250 Badan
8.012 Peringatan HUT KORPRI Peringatan HUT KORPRI Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Pekan Olahraga dan Pengiriman Atlet Anggota 1,00 keg 28.550.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 0,00 keg 0 0,00% 14.275.000 Badan
8.017 Seni Daerah KORPRI dalam Pekan Kepegawaian dan
(PORSENIDA KORPRI) Olahraga dan Seni Pengembangan
Provinsi Daerah (PORSENIDA SDM
KORPRI) Provinsi Jawa
Timur
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pembinaan MTQ Korpri Pembinaan Qori dan 2,00 keg 86.792.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 0,00 keg 0 0,00% 43.396.000 Badan
8.018 Qoriah Anggota KORPRI Kepegawaian dan
Pengembangan
Pengiriman Qori dan 1,00 keg 0,00 keg 0,00 keg 0,00 keg 0,00% 0,00 keg 0,00% SDM
Qoriah Anggota KORPRI
Dalam Rangka MTQ
KORPRI Tingkat Propinsi
Jawa Timur
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Pembinaan Olahraga Pembinaan Atlet Anggota 2,00 keg 85.650.000 1,00 keg 36.596.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 36.596.000 50,00% 61.123.000 Badan
8.019 Anggota Korpri KORPRI Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Desemininasi Layanan Jumlah Kegiatan 18,00 kl 243.350.000 6,00 kl 66.977.500 6,00 kl 83.687.000 5,00 kl 64.186.200 83,33% 73.936.600 11,00 kl 131.163.700 61,11% 187.256.850 Badan
8.020 Bidang Kepegawaian Diseminasi Layanan Kepegawaian dan
SDM
1.20.1.20.06.03.11 8 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan untuk 1,00 keg 30.250.000 1,00 keg 3.960.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 1,00 keg 3.960.000 100,00% 17.105.000 Badan
Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Kepegawaian dan
Hari Jadi Kota Probolinggo Pengembangan
Probolinggo SDM
PREDIKAT KINERJA
KAPASITAS Masyarakat Kepegawaian
KELEMBAGAAN dan
Pengembangan
SDM
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Rapat Kerja Dewan Jumlah Rapat Kerja 6,00 kl 53.823.438 2,00 kl 9.395.000 2,00 kl 16.427.900 2,00 kl 6.510.000 100,00% 11.468.950 4,00 kl 15.905.000 66,67% 34.864.219 Badan
9.008 Pengurus KORPRI dalam Dewan Pengurus Kepegawaian dan
KORPRI Pengembangan
SDM
PREDIKAT KINERJA
KAPASITAS KINERJA Masyarakat Kepegawaian
LEMBAGA DAN APARATUR dan
PEMERINTAH Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.1 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Buku Informasi 2700,00 bk 155.440.000 1500,00 bk 70.336.000 0,00 bk 12.500.000 0,00 bk 12.500.000 0,00% 12.500.000 1500,00 bk 82.836.000 55,56% 119.138.000 Badan
0.006 Kepegawaian Kepegawaian dan
Jumlah Leafleat 3000,00 lbr 1000,00 lbr 500,00 lbr 500,00 lbr 100,00% 1500,00 lbr 50,00% Pengembangan
Video Visual Profil 1,00 bh 0,00 bh 0,00 bh 0,00 bh 0,00% 0,00 bh 0,00% SDM
BKPSDM
1.20.1.20.06.08.05 2 Pengembangan Budaya Keikutsertaan dalam 3,00 keg 31.153.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 0,00 keg 0 0,00% 15.576.500 Badan
Kerja lomba Budaya Kerja Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
PREDIKAT KINERJA
: 1) Adanya kerjasama yang baik dengan lembaga penyelenggara diklat, dukungan pimpinan dan kerjasama jajaran staf, adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; 2) Tersedianya data kepegawaian (SIMPEG); 3) Adanya
komitmen yang kuat dalam melakukan pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4) Adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan pola karier Pegawai
Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 5) Adanya kerja sama yang solid antar pemegang peran dan fungsi pada Subbidang Mutasi Fungsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing; 6)
Adanya pengalaman dalam penyelesaian setiap tantangan dan hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7) Adanya peran aktif yang positif
dari semua Stakeholder, baik internal maupun eksternal yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 8) Keberhasilan pencapaian Kinerja dipengaruhi oleh faktor ketepatan
kegiatan dengan target perencanaan program kerja kegiatan, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara PPTK dengan Pengelola keuangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
: 1) Pembatalan keikutsertaan dalam diklat oleh peserta secara mendadak, belum optimalnya dukungan OPD dalam penyediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM; 2) Belum ditetapkannya Analisis Jabatan dan belum disusunnya standar kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi
dan Administrasi; 3) Sulitnya menentukan kriteria data - entry pegawai karena terdapat data yang sulit diprediksi (kematian, perceraian, hukuman disiplin) sehingga sulit dijadikan indikator; 4) Proses rekrutmen ASN yang tidak selalu ada di setiap tahun tergantung kebijakan pemerintah pusat; 5)
Penyusunan database proses pembinaan dan pengembangan pola karier Jabatan Fungsional secara rinci tidak dapat ditetapkan dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dari pihak yang berwenang dan pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan
pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 6) Proses Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Jabatan Fungsional belum memiliki alur yang jelas dikarenakan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja belum ditetapkan;
7) Adanya konsensus tidak tertulis yang telah dilaksanakan secara turun temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan, yaitu bahwa untuk mendapatkan pelayanan dalam pengajuan suatu permohonan maka pemohon sebaiknya memberikan suatu kompensasi baik berupa uang maupun barang agar
Faktor penghambat pencapaian kinerja keberlangsungan pengurusan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akibatnya, pemohon harus menyiapkan kompensasi tersebut yang tidak teranggarkan dalam anggaran program / kegiatan; 8) Penghambat pencapaian kinerja khusunya pemberian penghargaan bagi PNS
berprestasi dikarenakan tidak adanya perhatian atau penghargaan dari OPD terhadap dedikasi dan loyalitas PNS yang ada sehingga realisasi target tidak tercapai secara maksimal selain itu penilaian PNS berprestasi di tingkat OPD yang dilaksanakan per triwulan berimbas pada ketidak efektifan
pencapaian target kinerja; 9) Penghambat pencapaian kinerja kegiatan pengurusan Askem , BPJS, Karis Karsu dan Tunjangan Keluarga dikarenakan kurangnya pemahaman dari PNS terhadap mekanisme layanan kesejahteraan serta kurangnya perhatian bagi pengolah kepegawaian pada
sebagian OPD dalam memfasilitasi layanan kesejahteraan selain itu finalisasi layanan kesejahteraan sebagian besar ada di instasni vertikal (BKN , BPJS, dan Taspen ) sehingga kepastian dan ketepatan waktu layanan tidak bisa terukur secara pasti; 10) Penghambat pencapaian kinerja
Pengurusan Satya lancana karya Satya lebih disebabkan proses mekanime pemberian penghargaan yang lebih tentukan oleh kebijakan pemerintah pusat , hal ini yang menyebabkan pemerintah Kab/Kota kesulitan dalam menetapak kepastian proses penyematan tanda piagam kehormatan
satyalancana karya satya. sehingga muntuk menyikapi hal tersebut pemberian penghargaan satyalancana karya satya selalu di fokuskan pada hari kemerdekaan RI
: 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di triwulan sebelumnya, melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan di Triwulan III; 2) Update data setiap ada perubahan data pegawai; 3) Menyusun dan menentukan jadwal tentatif proses penilaian prestasi kerja dan penetapan angka kredit bagi Tim
Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang memungkinkan untuk dibentuk di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4) Menyusun dan menentukan jadwal tentatif proses pengajuan usul Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional berdasarkan skala
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya prioritas sesuai dengan jenjang kepangkatan yang akan diusulkan; 5) Membentuk Tim Penilai Angka Kredit yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Obyektif, Transparan, dan Akuntabel; 6) Menata dan menertibkan penggunaan Nama Jenis Jabatan dalam
Administrasi Kepegawaian; 7) Meningkatan Pemahaman mengenai peran dan fungsi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional; 8) Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD untuk memberikan perhatian / penghargaan bagi PNS yang dinilai berrprestasi; 9) Melakukan
sosialisasi secara intens melalui media website maupun edaran akan produk layanan kesejahteraan; 10) melakukan koordinasi secara efektif dengan instasni vertikal terhadap proses pengurusan satya lancana karya satya
: 1) Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan OPD maupun lembaga penyelenggara diklat; 2) Pengembangan aplikasi online untuk administrasi kepegawaian; 3) Menetapkan kriteria data-entry pegawai yang sifatnya mudah diprediksi; 4) Koordinasi intensif pemerintah daerah dengan pusat
dalam hal pengadaan rekrutmen ASN; 5) Mewujudkan penempatan serta pemberian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan formasi Jabatannya masing-masing; 6) Mengoptimalikan peran dan kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya Struktur Organisasi; 7) Mengoptimalkan Peran Tim Penilai Angka Kredit dan Tim Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dalam Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional yang Mempunyai Kinerja dan Etos Kerja Tinggi,sehingga diharapkan terjadinya perubahan Mind Set terhadap
Jabatan Fungsional yang pada awalnya dianggap rumit menuju anggapan bahwa Jabatan Fungsional merupakan Jabatan yang menarik dan patut diperhitungkan; 8) Memperpanjang batas penilaian PNS berprestasi di tingkat OPD menjadi per semester dari semula per triwulan serta membuat
regulasi terkait pedoman pemberian penghargaan PNS berprestasi tingkat OPD dan Pemerintah Kota Probolinggo; 9)Perlu dilakukan sosialisasi yang intens terhadap layanan kesejahteraan sehingga lebih memberi pemahaman bagi PNS serta Pengolah kepegawaian di masing-masing OPD.
SEKRETARIAT DAERAH
1 300700.300701.01.0 Program Pelayanan 60,00 bln 1.130.682.080 12,00 bln 882.756.787 12,00 bln 385.761.940 12,00 bln 360.610.234 100,00% 373.186.087 24,00 bln 1.243.367.021 40,00% 1.187.024.551 Bag.
1 Administrasi Perkantoran Pemerintahan
300700.300701.01.0 1 Penyediaan Jasa Belanja Jasa telepon dan 60,00 bln 34.800.000 12,00 bln 26.650.844 12,00 bln 17.400.000 12,00 bln 15.490.450 100,00% 16.445.225 24,00 bln 42.141.294 40,00% 38.470.647 Bag.
1.002 Komunikasi, Sumber internet Pemerintahan
300700.300701.01.0 2 Penyediaan Bahan Belanja Bahan Bacaan 60,00 bln 16.600.000 12,00 bln 13.470.000 12,00 bln 8.300.000 12,00 bln 5.280.000 100,00% 6.790.000 24,00 bln 18.750.000 40,00% 17.675.000 Bag.
1.015 Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Pemerintahan
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
300700.300701.01.0 3 Rapat-Rapat Koordinasi Rapat-rapat koordinasi 60,00 bln 591.400.000 12,00 bln 550.705.722 12,00 bln 150.000.000 12,00 bln 168.628.340 100,00% 159.314.170 24,00 bln 719.334.062 40,00% 655.367.031 Bag.
1.018 dan Konsultasi ke Luar dan konsultasi ke luar Pemerintahan
Daerah daerah
300700.300701.01.0 4 Penunjang Administrasi Penunjang administrasi 60,00 bln 487.882.080 12,00 bln 291.930.221 12,00 bln 210.061.940 12,00 bln 171.211.444 100,00% 190.636.692 24,00 bln 463.141.665 40,00% 475.511.873 Bag.
1.027 dan Operasional Rutin dan operasional rutin Pemerintahan
Kantor/Kedinasan kantor
PREDIKAT KINERJA
2 300700.300701.01.0 Program Peningkatan 1,63 - 687.600.000 1,63 - 635.508.896 1,75 - 115.250.000 2,75 - 151.695.500 157,14% 133.472.750 4,38 - 787.204.396 269,23% 737.402.198 Bag.
2 Sarana Dan Prasarana Pemerintahan
Aparatur
300700.300701.01.0 1 Pengadaan Peralatan Belanja Alat Kantor, Alat 1,00 keg 211.000.000 1,00 keg 190.707.000 1,00 keg 25.000.000 1,00 keg 34.440.000 100,00% 29.720.000 2,00 keg 225.147.000 200,00% 218.073.500 Bag.
2.009 Gedung Kantor Rumah Tangga Pemerintahan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
300700.300701.01.0 2 Pengadaan Mebeleur Belanja Alat Kantor, Alat 1,00 keg 88.000.000 1,00 keg 77.408.700 1,00 keg 0 1,00 keg 0 100,00% 0 2,00 keg 77.408.700 200,00% 82.704.350 Bag.
2.010 Rumah Tangga Pemerintahan
300700.300701.01.0 3 Pemeliharaan Servis Mobil 1,00 unit 44.000.000 1,00 unit 39.087.196 1,00 unit 17.000.000 3,00 unit 24.334.100 300,00% 20.667.050 4,00 unit 63.421.296 400,00% 53.710.648 Bag.
2.023 Rutin/Berkala Mobil dinas/jabatan Pemerintahan
Jabatan
300700.300701.01.0 4 Pemeliharaan Servis Kendaraan 4,00 unit 24.600.000 4,00 unit 17.764.000 4,00 unit 3.250.000 12,00 unit 2.548.500 300,00% 2.899.250 16,00 unit 20.312.500 400,00% 22.456.250 Bag.
2.024 Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional kantor Pemerintahan
Dinas/Operasional
300700.300701.01.0 5 Pemeliharaan Servis Kendaraan 4,00 item 40.000.000 4,00 item 35.844.000 4,00 item 0 0,00 item 62.720.900 0,00% 31.360.450 4,00 item 98.564.900 100,00% 69.282.450 Bag.
2.029 Rutin/Berkala Mebeleur dinas/operasional kantor Pemerintahan
300700.300701.01.0 6 Pemeliharaan Servis Alat kantor/alat 1,00 th 80.000.000 1,00 th 74.700.000 1,00 th 45.000.000 3,00 th 18.855.000 300,00% 31.927.500 4,00 th 93.555.000 400,00% 86.777.500 Bag.
2.042 Rutin/Berkala Alat rumah tangga Pemerintahan
Kantor, Alat Rumah
Tangga, Komputer
300700.300701.01.0 7 Rehabilitasi Rehab Gedung Bagian 1,00 keg 200.000.000 1,00 keg 199.998.000 1,00 keg 0 1,00 th 0 100,00% 0 2,00 th 199.998.000 200,00% 199.999.000 Bag.
2.032 Sedang/Berat Rumah Pemerintahan Pemerintahan
Gedung Kantor
8 Pengelolaan Barang Milik Jumlah Penghapusan 0,00 keg 0 0,00 keg 0 1,00 keg 25.000.000 1,00 keg 8.797.000 100,00% 16.898.500 1,00 keg 8.797.000 0,00% 4.398.500 Bag.
Daerah Barang Aset Tetap Pemerintahan
PREDIKAT KINERJA
3 300700.300701.01.0 Program Peningkatan 5,00 - 127.700.000 5,00 - 124.450.000 0,67 - 59.700.000 0,33 - 57.590.000 50,00% 58.645.000 5,33 - 182.040.000 106,67% 154.870.000 Bag.
3 Disiplin Aparatur Pemerintahan
300700.300701.01.0 1 Pengadaan Pakaian Belanja Pakaian sipil 13,00 stel 7.700.000 13,00 stel 7.700.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 13,00 stel 7.700.000 100,00% 7.700.000 Bag.
3.006 Olahraga harian Pemerintahan
300700.300701.01.0 2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan HUT 1,00 keg 20.000.000 1,00 keg 20.000.000 1,00 keg 9.700.000 0,00 keg 9.700.000 0,00% 9.700.000 1,00 keg 29.700.000 100,00% 24.850.000 Bag.
3.009 Peringatan dan Upacara RI & HUT Kota Pemerintahan
Hari-hari Besar Nasional Probolinggo
300700.300701.01.0 3 Penyelenggaraan Penyelenggaraan HUT 1,00 keg 100.000.000 1,00 keg 96.750.000 1,00 keg 50.000.000 1,00 keg 47.890.000 100,00% 48.945.000 2,00 keg 144.640.000 200,00% 122.320.000 Bag.
3.010 Peringatan dan Hari Jadi RI & HUT Prov. Jawa Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur Timur
PREDIKAT KINERJA
4 300700.300701.01.0 Program Peningkatan 1,00 - 1.038.550.000 1,00 - 759.070.500 2,00 - 38.000.000 1,00 - 10.945.918 50,00% 24.472.959 2,00 - 770.016.418 200,00% 904.283.209 Bag.
5 Kapasitas Sumber daya Pemerintahan
Aparatur
300700.300701.01.0 1 Bimbingan Peningkatan Sumber 1,00 th 838.550.000 1,00 th 627.348.200 3,00 keg 38.000.000 1,00 keg 10.945.918 33,33% 24.472.959 2,00 keg 638.294.118 200,00% 738.422.059 Bag.
5.004 Teknis/Workshop/Sosialis Daya Aparatur Pemerintahan
asi/Seminar
Perundang-Undangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
300700.300701.01.0 2 Pelaksanaan Studi Peningkatan Sumber 1,00 keg 200.000.000 1,00 keg 131.722.300 1,00 keg 0 1,00 th 0 100,00% 0 2,00 th 131.722.300 200,00% 165.861.150 Bag.
5.005 Banding/Kunjungan Daya Aparatur Pemerintahan
Kerja/dll
PREDIKAT KINERJA
5 300700.300701.01.0 Program Peningkatan 1,25 dok 45.000.000 1,25 dok 29.976.000 1,25 dok 22.500.000 2,00 dok 12.279.500 160,00% 17.389.750 3,25 dok 42.255.500 260,00% 43.627.750 Bag.
7 Pengembangan Sistem Pemerintahan
dan Keuangan
300700.300701.01.0 1 Penyusunan Laporan Dokumen LKPD 1,00 dok 15.000.000 1,00 dok 14.984.000 1,00 dok 7.500.000 2,00 dok 6.822.000 200,00% 7.161.000 3,00 dok 21.806.000 300,00% 18.403.000 Bag.
7.001 Capaian Kinerja dan Pemerintahan
SKPD
300700.300701.01.0 2 Penyusunan Laporan Dokumen Laporan 1,00 dok 0 1,00 dok 0 1,00 dok 0 2,00 dok 0 200,00% 0 3,00 dok 0 300,00% 0 Bag.
7.002 Keuangan Semesteran Semesteran Pemerintahan
300700.300701.01.0 3 Penyusunan Pelaporan Dokumen Laporan 1,00 dok 15.000.000 1,00 dok 14.992.000 1,00 dok 7.500.000 2,00 dok 5.457.500 200,00% 6.478.750 3,00 dok 20.449.500 300,00% 17.724.750 Bag.
7.004 Keuangan Akhir Tahun Semesteran Pemerintahan
300700.300701.01.0 4 Penyusunan Rencana Dokumen RKA 2,00 dok 15.000.000 2,00 dok 0 2,00 dok 7.500.000 2,00 dok 0 100,00% 3.750.000 4,00 dok 0 200,00% 7.500.000 Bag.
7.007 Kerja Anggaran (RKA) Pemerintahan
dan RAPBD SKPD
PREDIKAT KINERJA
6 300700.300701.01.1 Program Peningkatan 1,00 - 0 1,00 - 0 1,00 - 150.000.000 1,00 - 55.713.940 100,00% 102.856.970 2,00 - 55.713.940 200,00% 27.856.970 Bag.
0 Kapasitas Kinerja Lembaga Pemerintahan
300700.300701.10.0 1 Penyusunan Profil SKPD Dokumen Profil 1,00 th 0 1,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0 1,00 th 0 100,00% 0 Bag.
06 Pemerintahan
300700.300701.01.1 2 Penunjang Pemilihan Jumlah Kegiatan 1,00 keg 0 1,00 keg 0 1,00 keg 150.000.000 2,00 keg 55.713.940 200,00% 102.856.970 3,00 keg 55.713.940 300,00% 27.856.970 Bag.
0.011.5.2 Kepala Daerah dan Wakil Pelaksanaan Pemilihan Pemerintahan
Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil
PREDIKAT KINERJA
7 300700.300701.01.1 Program Peningkatan 12,00 bln 509.200.000 12,00 bln 416.723.740 9,00 bln 363.400.000 14,25 bln 318.690.840 158,33% 341.045.420 26,25 bln 735.414.580 218,75% 622.307.290 Bag.
1 Kerjasama Antar Pemerintahan
Pemerintah Daerah
300700.300701.01.1 1 Fasilitasi/Pembentukan Fasilitasi/Pembentukan 12,00 bln 206.200.000 12,00 bln 189.029.740 12,00 bln 81.900.000 6,00 bln 69.933.700 50,00% 75.916.850 18,00 bln 258.963.440 150,00% 232.581.720 Bag.
1.005 Kerjasama antar Daerah Kerjasama antar Daerah Pemerintahan
Dalam Penyediaan Dalam Penyediaan
300700.300701.01.1 2 Penerimaan kunjungan Penerimaan kunjungan 12,00 bln 0 12,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 12,00 bln 0 100,00% 0 Bag.
1.006 kerja dari daerah lain kerja dari daerah lain Pemerintahan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
300700.300701.01.1 3 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 12,00 bln 303.000.000 12,00 bln 227.694.000 12,00 bln 266.500.000 15,00 bln 241.168.140 125,00% 253.834.070 27,00 bln 468.862.140 225,00% 385.931.070 Bag.
1.007 APEKSI APEKSI Pemerintahan
300700.300701.01.1 4 Monitoring Evaluasi Jumlah Kegiatan 12,00 bln 0 12,00 bln 0 12,00 bln 15.000.000 48,00 bln 7.589.000 400,00% 11.294.500 60,00 bln 7.589.000 500,00% 3.794.500 Bag.
1.007.5.2 Kerjasama Monitoring Evaluasi Pemerintahan
Kerjasama
PREDIKAT KINERJA
8 300700.300701.01.1 Program Pemantapan 3,82 - 1.536.672.800 3,91 - 1.187.475.400 3,00 - 959.462.778 3,27 - 953.946.643 109,09% 956.704.711 7,18 - 2.141.422.043 188,10% 1.839.047.422 Bag.
2 Otonomi Kota Pemerintahan
300700.300701.01.1 1 Penyegaran dan Penyegaran dan 1,00 th 316.675.000 1,00 th 268.318.600 1,00 keg 80.337.500 2,00 keg 190.334.250 200,00% 135.335.875 3,00 keg 458.652.850 300,00% 387.663.925 Bag.
2.033 Pemantapan Manajemen Pemantapan Manajemen Pemerintahan
Pemerintah Kelurahan Pemerintah Kelurahan
300700.300701.01.1 2 Pelaporan Pelaporan 1,00 dok 290.446.000 1,00 dok 237.434.800 1,00 keg 112.631.000 2,00 keg 320.120.150 200,00% 216.375.575 3,00 keg 557.554.950 300,00% 424.000.475 Bag.
2.034 Penyelenggaran Penyelenggaran Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
300700.300701.01.1 3 Pemantapan Pemantapan 1,00 keg 138.000.000 1,00 keg 113.279.000 1,00 keg 26.289.278 0,00 keg 3.315.000 0,00% 14.802.139 1,00 keg 116.594.000 100,00% 127.297.000 Bag.
2.035 Implementasi Implementasi Pemerintahan
Kewenangan Kewenangan
300700.300701.01.1 4 Penataan Batas Daerah Jumlah Kegiatan 0,00 keg 0 1,00 keg 0 1,00 keg 75.000.000 0,00 keg 0 0,00% 37.500.000 1,00 keg 0 0,00% 0 Bag.
2.037.5.2 Penataan Batas Daerah Pemerintahan
300700.300701.01.1 5 Penamaan dan Penamaan dan 1,00 th 105.750.000 1,00 th 101.692.600 1,00 th 60.000.000 6,00 bln 68.025.000 600,00% 64.012.500 7,00 bln 169.717.600 700,00% 137.733.800 Bag.
2.049 Pembakuan Rupa Bumi Pembakuan Rupa Bumi Pemerintahan
300700.300701.01.1 6 Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 1,00 th 150.000.000 1,00 th 111.778.200 1,00 th 60.000.000 6,00 bln 47.622.000 600,00% 53.811.000 7,00 bln 159.400.200 700,00% 154.700.100 Bag.
2.051 Terpadu Kecamatan Terpadu Kecamatan Pemerintahan
(PATEN) (PATEN)
300700.300701.01.1 7 Evaluasi Perkembangan Evaluasi Perkembangan 0,00 th 163.937.800 0,00 th 163.937.800 1,00 th 150.000.000 6,00 bln 49.256.000 600,00% 99.628.000 6,00 bln 213.193.800 0,00% 188.565.800 Bag.
2.052 Kelurahan Kelurahan Pemerintahan
300700.300701.01.1 8 Updating Profil Kelurahan Updating Profil Kelurahan 12,00 bln 251.864.000 12,00 bln 148.425.000 12,00 bln 100.000.000 6,00 bln 72.461.250 50,00% 86.230.625 18,00 bln 220.886.250 150,00% 236.375.125 Bag.
2.053 Pemerintahan
300700.300701.01.1 9 Pelaksanaan Inovasi Pelaksanaan Inovasi 12,00 bln 0 12,00 bln 0 12,00 bln 36.375.000 3,00 bln 0 25,00% 18.187.500 15,00 bln 0 125,00% 0 Bag.
2.054 Nasional (PIN) Desa / Nasional (PIN) Desa / Pemerintahan
Kelurahan Kelurahan
300700.300701.01.1 10 Fasilitasi/Pembinaan Fasilitasi/Pembinaan 12,00 bln 120.000.000 12,00 bln 42.609.400 1,00 bln 53.670.000 3,00 bln 47.517.993 300,00% 50.593.997 15,00 bln 90.127.393 125,00% 105.063.697 Bag.
2.055 Lembaga Lembaga Pemerintahan
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Kelurahan Kelurahan
300700.300701.12.0 11 Fasilitasi Bulan Bhakti Jumlah Kegiatan 1,00 keg 0 1,00 keg 0 1,00 keg 205.160.000 2,00 keg 155.295.000 200,00% 180.227.500 3,00 keg 155.295.000 300,00% 77.647.500 Bag.
56.5.2 Gotong Royong Pelaksanaan Bulan Pemerintahan
Bhakti Gotong Royong
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan agenda (event) dari provinsi sehingga pencapaian kinerja bergantung pada event yang ada
SEKRETARIAT DAERAH
1 01 Program Pelayanan 0,00 % 1.208.046.672 20,00 % 879.088.672 0,00 % 296.792.740 0,00 % 264.998.455 0,00% 280.895.598 20,00 % 1.144.087.127 0,00% 1.176.066.900 Bag. Kesra
01 . 02 1 Penyediaan Jasa Belanja Jasa telepon dan 60,00 bln 50.850.569 36,00 bln 35.850.569 12,00 bln 22.268.750 12,00 bln 13.025.794 100,00% 17.647.272 48,00 bln 48.876.363 80,00% 49.863.466 Bag. Kesra
Komunikasi, Sumber internet
01 . 15 2 Penyediaan Bahan Surat kabar dan buletin 60,00 bln 22.515.000 36,00 bln 16.515.000 12,00 bln 8.400.000 12,00 bln 8.220.000 100,00% 8.310.000 48,00 bln 24.735.000 80,00% 23.625.000 Bag. Kesra
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
01 . 18 3 Rapat-Rapat Koordinasi Rapat-rapat koordinasi 60,00 bln 504.159.993 36,00 bln 389.159.993 12,00 bln 80.500.000 12,00 bln 124.900.950 100,00% 102.700.475 48,00 bln 514.060.943 80,00% 509.110.468 Bag. Kesra
dan Konsultasi ke Luar dan konsultasi ke luar
Daerah daerah
4 Penyediaan Tenaga 12,00 bln 87.600.000 12,00 bln 69.642.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 12,00 bln 69.642.000 100,00% 78.621.000 Bag. Kesra
Pendukung Kelancaran
Operasional Kantor
01 . 27 5 Penunjang Administrasi Penunjang administrasi 60,00 bln 542.921.110 36,00 bln 367.921.110 12,00 bln 185.623.990 12,00 bln 118.851.711 100,00% 152.237.851 48,00 bln 486.772.821 80,00% 514.846.966 Bag. Kesra
dan Operasional Rutin dan operasional rutin
Kantor/Kedinasan kantor
PREDIKAT KINERJA
2 02 Program Peningkatan 0,00 - 583.022.300 0,00 - 447.117.500 0,00 - 38.340.000 0,00 - 87.415.500 0,00% 62.877.750 0,00 - 534.533.000 0,00% 558.777.650 Bag. Kesra
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
02 . 10 1 Pengadaan Mebeleur Belanja Mebeler Kantor 21,00 unit 65.887.500 21,00 unit 60.887.500 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0 21,00 unit 60.887.500 100,00% 63.387.500 Bag. Kesra
02 . 13 2 Pengadaan Alat Kantor, Belanja Alat Kantor, Alat 23,00 unit 172.590.000 23,00 unit 165.590.000 0,00 unit 0 0,00 unit 35.186.500 0,00% 17.593.250 23,00 unit 200.776.500 100,00% 186.683.250 Bag. Kesra
Alat Rumah Tangga, Rumah Tangga
Komputer dll
02 . 22 3 Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung 5,00 kl 91.348.300 4,00 kl 71.348.300 1,00 kl 10.000.000 0,00 kl 10.000.000 0,00% 10.000.000 4,00 kl 81.348.300 80,00% 86.348.300 Bag. Kesra
Rutin/Berkala Gedung kantor
Kantor
02 . 23 4 Pemeliharaan Servis Mobil 12,00 kl 51.776.000 8,00 kl 39.776.000 4,00 kl 13.000.000 4,00 kl 29.270.000 100,00% 21.135.000 12,00 kl 69.046.000 100,00% 60.411.000 Bag. Kesra
Rutin/Berkala Mobil dinas/jabatan
Jabatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
02 . 24 5 Pemeliharaan Servis Kendaraan 60,00 kl 26.236.000 32,00 kl 14.236.000 16,00 kl 3.340.000 16,00 kl 4.234.000 100,00% 3.787.000 48,00 kl 18.470.000 80,00% 22.353.000 Bag. Kesra
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional kantor
Dinas/Operasional
02 . 32 6 Pemeliharaan Servis Alat kantor/alat 100,00 unit 78.939.000 60,00 unit 43.939.000 20,00 unit 12.000.000 14,00 unit 8.725.000 70,00% 10.362.500 74,00 unit 52.664.000 74,00% 65.801.500 Bag. Kesra
Rutin/Berkala Alat rumah tangga
Kantor, Alat Rumah
Alat Komunikasi
02 . 36 7 Pemeliharaan Pemeliharaan Taman 5,00 tmn 46.245.500 5,00 tmn 26.245.500 0,00 tmn 0 0,00 tmn 0 0,00% 0 5,00 tmn 26.245.500 100,00% 36.245.500 Bag. Kesra
Rutin/Berkala Taman Kesra
02 . 42 8 Rehabilitasi Pembangunan gedung 1,00 unit 25.000.000 1,00 unit 24.890.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0 1,00 unit 24.890.000 100,00% 24.945.000 Bag. Kesra
Sedang/Berat Gedung kamar mandi Kabag.
Kantor
02 . 61 9 Pengelolaan Barang Milik Penghapusan BMD 1,00 kl 25.000.000 1,00 kl 205.200 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 205.200 100,00% 12.602.600 Bag. Kesra
Daerah
PREDIKAT KINERJA
3 03 Program Peningkatan 0,00 - 143.894.500 0,00 - 107.194.500 0,00 - 28.250.000 0,00 - 38.393.000 0,00% 33.321.500 0,00 - 145.587.500 0,00% 144.741.000 Bag. Kesra
Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Belanja Pakaian sipil 46,00 stel 15.300.000 39,00 stel 8.800.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 39,00 stel 8.800.000 84,78% 12.050.000 Bag. Kesra
Dinas Beserta harian
Kelengkapannya
2 Pengadaan Pakaian Belanja Pakaian Batik, & 99,00 stel 37.605.000 99,00 stel 32.405.000 0,00 stel 0 0,00 stel 10.400.000 0,00% 5.200.000 99,00 stel 42.805.000 100,00% 40.205.000 Bag. Kesra
Kerja Lapangan/Pakaian pakaian Olah Raga
KORPRI/Pakaian Olah
Raga/Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
03 . 09 3 Penyelenggaraan Penyelenggaraan HUT 7,00 kl 90.989.500 5,00 kl 65.989.500 1,00 kl 28.250.000 1,00 kl 27.993.000 100,00% 28.121.500 6,00 kl 93.982.500 85,71% 92.486.000 Bag. Kesra
Peringatan dan Upacara RI & HUT Kota
PREDIKAT KINERJA
4 04 Program Peningkatan 0,00 kl 15.000.000 0,00 kl 0 0,00 kl 5.000.000 0,00 kl 4.289.500 0,00% 4.644.750 0,00 kl 4.289.500 0,00% 9.644.750 Bag. Kesra
Aparatur
1 Bimbingan Bimbingan 8,00 kl 15.000.000 0,00 kl 0 3,00 kl 5.000.000 2,00 kl 4.289.500 66,67% 4.644.750 2,00 kl 4.289.500 25,00% 9.644.750 Bag. Kesra
Teknis/Workshop/Sosialis Teknis/Workshop/Sosialis
asi/Seminar asi/Seminar
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
5 06 Program Peningkatan 0,00 dok 15.987.800 0,00 dok 15.987.800 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 15.987.800 0,00% 15.987.800 Bag. Kesra
Pengembangan Sistem
dan Keuangan
06 . 04 1 Penyusunan Pelaporan Dokumen LKPD 4,00 dok 5.207.400 4,00 dok 5.207.400 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 4,00 dok 5.207.400 100,00% 5.207.400 Bag. Kesra
Keuangan Akhir Tahun
06 . 06 2 Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP/LKjIP 4,00 dok 5.184.400 4,00 dok 5.184.400 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 4,00 dok 5.184.400 100,00% 5.184.400 Bag. Kesra
06 . 07 3 Penyusunan RKA dan Dokumen RKA 8,00 dok 5.596.000 8,00 dok 5.596.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 8,00 dok 5.596.000 100,00% 5.596.000 Bag. Kesra
RAPBD SKPD
PREDIKAT KINERJA
6 27 Program Pengembangan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 Bag. Kesra
Kapasitas dalam Rangka
Pengentasan Kemiskinan
27 . 01 1 Penyantunan Fakir 24 lembaga 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 Bag. Kesra
Miskin di Lembaga
Keagamaan
PREDIKAT KINERJA
7 Program Perumusan 0,00 kl 100.000.000 0,00 kl 83.642.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 83.642.000 0,00% 91.821.000 Bag. Kesra
Kebijakan Kesejahteraan
Masyarakat
1 Koordinasi dan Rapat - rapat koordinasi 10,00 kl 100.000.000 9,00 kl 83.642.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 9,00 kl 83.642.000 90,00% 91.821.000 Bag. Kesra
Pembinaan Pendidikan, bidang pendidikan,
Kesehatan, kesehatan,
Pemberdayaan pemberdayaan
Perempuan, perempuan
Ketenagakerjaan,
Pemuda dan Olah Raga
PREDIKAT KINERJA
8 Program Perumusan 0,00 kl 190.000.000 0,00 kl 188.108.500 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 188.108.500 0,00% 189.054.250 Bag. Kesra
Kebijakan Sosial dan Bina
Mental
1 Koordinasi Bimbingan Rapat-rapat koordinasi 9,00 kl 30.000.000 9,00 kl 29.390.400 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 9,00 kl 29.390.400 100,00% 29.695.200 Bag. Kesra
Sosial, Penanggulangan bidang sosial,
Bencana, Kependudukan penanggulangan
dan Catatan Sipil bencana & catatan sipil
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Pembinaan Mental Pembinaan Aparatur & 6,00 kl 160.000.000 6,00 kl 158.718.100 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 6,00 kl 158.718.100 100,00% 159.359.050 Bag. Kesra
Aparatur dan Masyarakat masyarakat
PREDIKAT KINERJA
9 30 Program Perumusan 0,00 kl 150.000.000 0,00 kl 42.467.880 0,00 kl 109.061.000 0,00 kl 48.734.000 0,00% 78.897.500 0,00 kl 91.201.880 0,00% 120.600.940 Bag. Kesra
Kebijakan Pendidikan dan
Pariwisata
30.001 1 Koordinasi, Pembinaan Rapat-rapat koordinasi & 8,00 kl 150.000.000 2,00 kl 42.467.880 4,00 kl 109.061.000 3,00 kl 48.734.000 75,00% 78.897.500 5,00 kl 91.201.880 62,50% 120.600.940 Bag. Kesra
dan Monitoring Bidang pembinaan bidang
Pendidikan pendidikan
PREDIKAT KINERJA
10 31 Program Perumusan 0,00 kl 320.000.000 0,00 kl 148.054.250 0,00 kl 154.946.750 0,00 kl 176.994.100 0,00% 165.970.425 0,00 kl 325.048.350 0,00% 322.524.175 Bag. Kesra
Kebijakan Kesejahteraan
Sosial
dan Monitoring Bidang pembinaan bidang
Kesehatan kesehatan
dan Monitoring Bidang pembinaan bidang sosial
Sosial
PREDIKAT KINERJA
11 24 Program Bina dan Fasilitasi 0,00 kl 434.415.250 0,00 kl 93.961.900 0,00 kl 34.802.000 0,00 kl 76.404.600 0,00% 55.603.300 0,00 kl 170.366.500 0,00% 302.390.875 Bag. Kesra
Sarana Keagamaan
Masyarakat
24.001 1 Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi & 15,00 kl 150.000.000 10,00 kl 56.646.300 4,00 kl 34.802.000 4,00 kl 76.404.600 100,00% 55.603.300 14,00 kl 133.050.900 93,33% 141.525.450 Bag. Kesra
Monitoring Bantuan monitoring bidang sarana
Sarana Tempat Ibadah, keagamaan
Pendidikan Agama dan
Pondok Pesantren
24.002 2 Pembinaan, Koordinasi Rapat-rapat koordinasi & 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0 Bag. Kesra NIHIL
dan Monitoring pembinaan bidang
Keagamaan Masyarakat keagamaan
3 Fasilitasi Sarana Tempat Fasilitasi sarana tempat 6,00 kl 214.415.250 6,00 kl 32.765.600 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 6,00 kl 32.765.600 100,00% 123.590.425 Bag. Kesra
Ibadah dan Lembaga ibadah keagamaan
Keagamaan Masyarakat
4 Fasilitasi Pensertifikasian Pembinaan Sertifikat 2,00 kl 70.000.000 1,00 kl 4.550.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 4.550.000 50,00% 37.275.000 Bag. Kesra
Tanah Wakaf Masjid tanah Wakaf
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
12 23 Program Peningkatan 20,00 % 2.784.644.400 0,00 % 1.935.442.300 20,00 % 1.008.666.500 0,00 % 672.669.746 0,00% 840.668.123 0,00 % 2.608.112.046 0,00% 2.696.378.223 Bag. Kesra
Pemahaman dan
Pengamalan Agama dalam
kehidupan Bermasyarakat
23,001 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari 30,00 kl 1.392.831.150 18,00 kl 1.071.931.150 6,00 kl 656.052.000 6,00 kl 340.537.000 100,00% 498.294.500 24,00 kl 1.412.468.150 80,00% 1.402.649.650 Bag. Kesra
Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan
Besar Keagamaan
23,002 2 Fasilitasi Fasilitasi Pembekalan, 10,00 kl 425.344.000 7,00 kl 301.984.000 3,00 kl 200.549.000 3,00 kl 201.763.146 100,00% 201.156.073 10,00 kl 503.747.146 100,00% 464.545.573 Bag. Kesra
Penyelenggaraan Ibadah Pemberangkatan, &
Haji Pemulangan Jamaah
Haji
23,003 3 Fasilitasi 54,00 cbg 535.799.250 36,00 cbg 325.799.250 0,00 cbg 0 0,00 cbg 0 0,00% 0 36,00 cbg 325.799.250 66,67% 430.799.250 Bag. Kesra
Penyelenggaraan MTQ
Tingkat Provinsi
4 Fasilitasi MTQ Tingkat Lomba MTQ Tingkat 36,00 cbg 360.000.000 18,00 cbg 180.737.000 18,00 cbg 152.065.500 0,00 cbg 130.369.600 0,00% 141.217.550 18,00 cbg 311.106.600 50,00% 335.553.300 Bag. Kesra
Kota Kota
5 Pembinaan Perawatan Pembinaan Perawatan 4,00 kl 70.670.000 4,00 kl 54.990.900 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 4,00 kl 54.990.900 100,00% 62.830.450 Bag. Kesra
Jenazah Jenazah
PREDIKAT KINERJA
13 19 Program Pemberdayaan 0,00 kl 493.035.950 0,00 kl 319.103.450 0,00 kl 105.987.000 0,00 kl 70.804.750 0,00% 88.395.875 0,00 kl 389.908.200 0,00% 441.472.075 Bag. Kesra
Lembaga-Lembaga Sosial
Keagamaan
19.002 1 Fasilitasi Kegiatan Yasinan Rumah Dinas 60,00 kl 354.435.950 36,00 kl 256.435.950 12,00 kl 105.987.000 12,00 kl 70.804.750 100,00% 88.395.875 48,00 kl 327.240.700 80,00% 340.838.325 Bag. Kesra
Ibadah Keagamaan Walikota & Sholat Jum'at
Masyarakat di Masjid Pemkot
2 Pembinaan Guru Al- Kajian Pembinaan Guru 2,00 kl 102.100.000 1,00 kl 29.940.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 29.940.000 50,00% 66.020.000 Bag. Kesra
Qur'an dan Kitab Suci Al'Qur'an dan Al Kitab
Lainnya
3 Pembinaan Pengelolaan Pembinaan Manajemen 1,00 kl 36.500.000 1,00 kl 32.727.500 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 32.727.500 100,00% 34.613.750 Bag. Kesra
Manajemen masjid
Masjid/mushollah
PREDIKAT KINERJA

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
SEKRETARIAT DAERAH
1 30.07.01 Program Pelayanan Jumlah pelayanan 100,00 % 2.134.525.000 300,00 % 1.176.388.358 100,00 % 391.420.296 92,86 % 363.468.580 92,86% 377.444.438 392,86 % 1.539.856.938 392,86% 1.837.190.969
Administrasi Perkantoran administrasi kantor
yang memadai
30.07.01.002 1 Penyediaan Jasa Jumlah kebutuhan jasa 60,00 bln 147.080.000 36,00 bln 48.849.687 12,00 bln 19.649.796 12,00 bln 16.070.414 100,00% 17.860.105 48,00 bln 64.920.101 80,00% 106.000.051 Bag Hukum
Komunikasi, Sumber telepon, internet dan fax
Daya Air dan Listrik yg terpenuhi
30.07.01.007 2 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 60,00 bln 242.245.000 36,00 bln 156.404.500 12,00 bln 64.589.500 12,00 bln 53.591.650 100,00% 59.090.575 48,00 bln 209.996.150 80,00% 226.120.575 Bag Hukum
Administrasi Keuangan Penatausahaan
keuangan yg ditangani
30.07.01.015 3 Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan & 171,00 bk 53.250.000 123,00 bk 24.192.900 30,00 bk 7.000.000 13,00 bk 4.000.000 43,33% 5.500.000 136,00 bk 28.192.900 79,53% 40.721.450 Bag Hukum
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-
Perundang - undangan undangan yg tercukupi
30.07.01.018 4 Rapat - rapat Koordinasi Jumlah rapat-rapat 60,00 bln 1.205.800.000 36,00 bln 702.200.032 12,00 bln 185.000.000 12,00 bln 182.555.980 100,00% 183.777.990 48,00 bln 884.756.012 80,00% 1.045.278.006 Bag Hukum
dan Konsultasi Keluar koordinasi & konsultasi
Daerah ke luar daerah yang
terlaksana
30.07.01.027 5 Penunjang Administrasi Jumlah kebutuhan 60,00 bln 486.150.000 36,00 bln 244.741.239 12,00 bln 115.181.000 12,00 bln 107.250.536 100,00% 111.215.768 48,00 bln 351.991.775 80,00% 419.070.888 Bag Hukum
dan Operasional Rutin administrasi &
Kantor/Kedinasan Operasional rutin kantor
yang terpenuhi
PREDIKAT KINERJA
2 30.07.02 Program Peningkatan Jumlah 100,00 % 484.552.000 300,00 % 363.306.886 100,00 % 211.711.500 72,60 % 153.700.400 72,60% 182.705.950 372,60 % 517.007.286 372,60% 500.779.643
Sarana dan Prasarana terselenggaranya
Aparatur peningkatan sarana
dan prasarana Aparatur
30.07.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Jumlah alat kantor, alat 35,00 unit 118.740.000 36,00 unit 146.396.600 7,00 unit 142.000.000 7,00 unit 103.040.000 0,00% 122.520.000 43,00 unit 249.436.600 122,86% 184.088.300 Bag Hukum
Alat Rumah Tangga, Alat rumah tangga, komputer
Komunikasi, Alat Studio, dll yang tersedia
dll 300,00% 140,00%
30.07.02.022 2 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah gedung kantor 5,00 kl 74.220.000 4,00 kl 63.711.750 1,00 kl 20.000.000 3,00 kl 19.857.000 19.928.500 7,00 kl 83.568.750 78.894.375 Bag Hukum
Berkala Gedung Kantor yang rutin dipelihara
30.07.02.023 3 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah mobil jabatan 35,00 kl 134.450.000 25,00 kl 72.905.036 5,00 kl 17.000.000 5,00 kl 12.633.900 100,00% 14.816.950 30,00 kl 85.538.936 85,71% 109.994.468 Bag Hukum
Berkala Kendaraan yang rutin dipelihara
Jabatan
30.07.02.024 4 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah kendaraan dinas 25,00 kl 51.857.000 18,00 kl 27.110.000 6,00 kl 2.100.000 1,00 kl 1.437.500 16,67% 1.768.750 19,00 kl 28.547.500 76,00% 40.202.250 Bag Hukum
Berkala Kendaraan Dinas yang rutin dipelihara
/ Operasional
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.07.02.032 5 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah alat kantor, alat 110,00 kl 105.285.000 176,00 kl 53.183.500 50,00 kl 12.550.000 95,00 kl 12.430.000 190,00% 12.490.000 271,00 kl 65.613.500 246,36% 85.449.250 Bag Hukum
Berkala Alat Kantor, Alat rmh tangga, komputer
Rumah Tangga, Alat yang rutin dipelihara
Komunikasi, Alat Studio,
dll
6 Pengelolaan Barang Milik jumlah kegiatan 0,00 bln 0 0,00 bln 0 12,00 bln 18.061.500 12,00 bln 4.302.000 100,00% 11.181.750 12,00 bln 4.302.000 0,00% 2.151.000 Bag Hukum
Daerah pengelolaan barang milik
daerah
PREDIKAT KINERJA
3 30.07.03 Program Peningkatan Jumlah 100,00 % 286.814.000 200,00 % 88.005.000 100,00 % 19.050.000 95,28 % 18.150.000 95,28% 18.600.000 295,28 % 106.155.000 295,28% 196.484.500
Disiplin Aparatur terselenggaranya
peningkatan disiplin
aparatur
30.07.03.009 1 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan 5,00 kl 213.572.000 3,00 kl 58.505.000 1,00 kl 19.050.000 1,00 kl 18.150.000 100,00% 18.600.000 4,00 kl 76.655.000 80,00% 145.113.500 Bag Hukum
Peringatan dan Upacara peringatan dan upacara
Hari-hari Besar Nasional hari-hari besar nasional
yang dilaksanakan
2 Pengadaan pakaian Jumlah pakaian dinas 3,00 kl 23.730.000 1,00 kl 7.540.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 7.540.000 33,33% 15.635.000 Bag Hukum
dinas beserta yang dipenuhi
perlengkapannya
3 Pengadaan pakaian Jumlah pakaian korpri 2,00 kl 14.540.000 1,00 kl 6.630.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 6.630.000 50,00% 10.585.000 Bag Hukum
korpri yang dipenuhi
4 Pengadaan pakaian olah Jumlah pakaian olah 2,00 kl 11.867.000 1,00 kl 5.130.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 5.130.000 50,00% 8.498.500 Bag Hukum
raga raga yang dipenuhi
5 Pengadaan pakaian Jumlah pakaian khusus 3,00 kl 23.105.000 1,00 kl 10.200.000 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 1,00 kl 10.200.000 33,33% 16.652.500 Bag Hukum
khusus hari hari tertentu yang dipenuhi
PREDIKAT KINERJA
4 30.07.14 Program Optimalisasi Jumlah produk hukum 500,00 perda 697.829.000 333,00 perda 438.158.814 100,00 % 145.116.300 69,71 % 101.158.450 69,71% 123.137.375 402,71 % 539.317.264 80,54% 618.573.132
Pemanfaatan Teknologi daerah (Perda dan
Informasi Perwali) yang
dipublikasikan
30.07.14.001 1 Penyusunan Sistem Jumlah produk hukum 500,00 perda 697.829.000 333,00 perda 438.158.814 100,00 perda 145.116.300 188,00 perda 101.158.450 188,00% 123.137.375 521,00 perda 539.317.264 104,20% 618.573.132 Bag Hukum
Informasi terhadap daerah (Perda dan
Layanan Publik Perwali) yang di upload
di website
PREDIKAT KINERJA
5 30.07.15 Program Penataan Jumlah produk hukum 100,00 % 3.316.230.000 200,00 % 1.539.201.096 100,00 % 403.571.138 86,75 % 350.082.067 86,75% 376.826.603 286,75 % 1.889.283.163 286,75% 2.602.756.582
Peraturan Perundang - yang sesuai dengan
undangan kebutuhan
pembangunan dan
masyarakat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.07.15.002 1 Penyusunan Rencana Jumlah kegiatan rencana 5,00 kl 146.125.000 3,00 kl 50.670.500 1,00 kl 21.294.000 1,00 kl 15.693.000 100,00% 18.493.500 4,00 kl 66.363.500 80,00% 106.244.250 Bag Hukum
Kerja Rancangan penyusunan perda yg
Peraturan Perundang - dibahas oleh DPRD
undangan dalam 1 tahun
30.07.15.003 2 Legislasi Rancangan jumlah produk hukum 50,00 perda 1.443.725.500 35,00 perda 734.567.621 10,00 perda 128.020.500 12,00 perda 119.575.717 120,00% 123.798.109 47,00 perda 854.143.338 94,00% 1.148.934.419 Bag Hukum
Peraturan Perundang - yang sesuai dengan
undangan mekanisme
pembentukan produk
hukum
30.07.15.004 3 Fasilitasi Sosialisasi Jumlah kegiatan 150,00 keg 1.109.379.500 86,00 keg 415.992.875 30,00 keg 139.789.750 19,00 keg 108.026.100 63,33% 123.907.925 105,00 keg 524.018.975 70,00% 816.699.238 Bag Hukum
Peraturan Perundang - peraturan perundang-
undangan undangan yang
disosialisasikan
30.07.15.005 4 Kajian Peraturan Jumlah produk hukum 2500,00 proku 617.000.000 1887,00 proku 337.970.100 500,00 proku 114.466.888 685,00 proku 106.787.250 137,00% 110.627.069 2572,00 proku 444.757.350 102,88% 530.878.675 Bag Hukum
Perundang - undangan yang dikaji m m m m m
Daerah, terhadap
Peraturan Perundang -
undangan yang baru,
Lebih tinggi dan
keserasian antar
Peraturan Perundang -
PREDIKAT KINERJA
6 30.07.13 Program Peningkatan Jumlah 100,00 % 1.954.030.000 300,00 % 1.291.650.992 10,00 kss 353.259.812 70,45 % 248.856.907 704,46% 301.058.360 370,45 % 1.540.507.899 370,45% 1.747.268.950
Bantuan Hukum Kesadaran terselesaikannya
Hukum dan HAM perkara dilingkungan
pemerintah
30.07.13.001 1 Penanganan Perkara di Jumlah perkara di 40,00 kss 1.954.030.000 45,00 kss 1.291.650.992 10,00 kss 353.259.812 20,00 kss 248.856.907 200,00% 301.058.360 65,00 kss 1.540.507.899 162,50% 1.747.268.950 Bag Hukum
Lingkungan Pemerintah lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Probolinggo yang
ditangani
PREDIKAT KINERJA
7 30.07.16 Program Pengembangan Jumlah budaya sadar 25,00 keg 285.904.000 15,00 keg 102.280.500 100,00 % 50.219.500 76,89 keg 38.612.500 76,89% 44.416.000 91,89 keg 140.893.000 367,55% 213.398.500
Budaya Hukum dan hukum dan masyarakat
Kesadaran Hukum tertib hukum
Masyarakat
1 Penerapan keluarga Jumlah kelompok sadar 59,00 klmp 113.675.000 0,00 klmp 0 0,00 klmp 0 0,00 klmp 0 0,00% 0 0,00 klmp 0 0,00% 56.837.500 Bag Hukum
sadar hukum hukum
30.07.16.003 2 Penyuluhan Hukum Jumlah kegiatan 25,00 keg 172.229.000 15,00 keg 102.280.500 5,00 keg 50.219.500 1,00 keg 38.612.500 20,00% 44.416.000 16,00 keg 140.893.000 64,00% 156.561.000 Bag Hukum
Terpadu (LUKUMDU) Penyuluhan Hukum yang
dilaksanakan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dengan OPD terkait berjalan dengan lancar
: 1) Dalam Penyelesaian perkara litigasi harus menyesuaikan dengan jadwal instansi vertikal yang terkait (Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dan menyesuaikan hukum beracara, 2) Pembahasan Raperda sering kali tidak sesuai dengan Propemperda, karena kewenangan dalam pembentukan perda
merupakan kewenangan mutlak DPRD, 3) Masih terkendala sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi dengan propinsi yang masih dalam proses penataan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Lebih meningkatkan kinerja khususnya terkait koordinasi dengan OPD
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih sering melakukan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait guna meningkatkan layanan di Bidang Hukum
SEKRETARIAT DAERAH
1 01:04:01 PELAYANAN Nilai Survey Kepuasan 12,00 - 2.513.000.000 57,83 % 1.422.723.217 80,00 % 488.617.052 82,24 % 449.944.821 102,80% 469.280.937 140,07 % 1.872.668.038 1167,25% 2.192.834.019
ADMINISTRASI Masyarakat
PERKANTORAN
01.04.01.002 1 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 12,00 bln 60.000.000 54,16 % 32.496.055 80,00 % 8.500.000 59,27 % 5.038.063 74,09% 6.769.032 113,43 % 37.534.118 945,26% 48.767.059 Bag. Adm.
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Air, Listrik Perekonomian
Daya Air dan Listrik Dinas Perikanan (Bulan)
01.04.01.018 2 Rapat-Rapat Kordinasi Rapat Koordinasi dan 12,00 bln 950.000.000 72,90 % 692.569.162 80,00 % 175.000.000 97,65 % 170.893.000 122,07% 172.946.500 170,56 % 863.462.162 1421,29% 906.731.081 Bag. Adm.
dan Konsultasi Ke Luar Konsultasi ke Luar Perekonomian
Daerah daerah bagi aparatur
yang melaksanakan
kepentingan dinas
(Tahun)
01.04.01.027 3 Penunjang Administrasi Pemenuhan Kebutuhan 12,00 bln 1.503.000.000 46,42 % 697.658.000 80,00 % 305.117.052 89,81 % 274.013.758 112,26% 289.565.405 136,22 % 971.671.758 1135,20% 1.237.335.879 Bag. Adm.
dan Operasional Rutin Penunjang Administrasi Perekonomian
Kantor/Kedinasan dan Operasional Rutin
Kantor (Bulan)
PREDIKAT KINERJA
2 01:04:02 PENINGKATAN SARANA Peningkatan Jumlah 12,00 bln 575.000.000 32,89 % 195.871.000 78,33 % 143.248.500 74,37 % 130.901.250 94,94% 137.074.875 107,26 % 326.772.250 893,80% 450.886.125
DAN PRASARANA Sarana/prasarana kerja
APARATUR
01.04.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Belanja Alat Kantor, Alat 12,00 bln 100.000.000 0,00 % 0 75,00 % 44.800.000 24,22 % 40.550.000 32,29% 42.675.000 24,22 % 40.550.000 201,82% 70.275.000 Bag. Adm.
Alat Rumah Tangga, Rumah Tangga Perekonomian
Komputer dll
01.04.02.022 2 Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung 12,00 bln 225.000.000 53,73 % 120.885.000 80,00 % 16.000.000 99,39 % 15.901.750 124,23% 15.950.875 153,11 % 136.786.750 1275,94% 180.893.375 Bag. Adm.
Rutin/Berkala Gedung kantor Perekonomian
Kantor
01.04.02.023 3 Pemeliharaan Servis Mobil 12,00 bln 55.000.000 44,94 % 24.718.500 80,00 % 19.623.500 99,50 % 19.524.500 124,37% 19.574.000 144,44 % 44.243.000 1203,65% 49.621.500 Bag. Adm.
Rutin/Berkala Mobil dinas/jabatan Perekonomian
Jabatan
01.04.02.024 4 Pemeliharaan Servis Kendaraan 12,00 bln 35.000.000 35,69 % 12.491.500 80,00 % 9.375.000 80,84 % 7.579.000 101,05% 8.477.000 116,53 % 20.070.500 971,11% 27.535.250 Bag. Adm.
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional kantor Perekonomian
Dinas/Operasional
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
01.04.02.032 5 Pemeliharaan Servis Alat kantor/alat 12,00 bln 110.000.000 34,34 % 37.776.000 80,00 % 28.450.000 100,00 % 28.450.000 125,00% 28.450.000 134,34 % 66.226.000 1119,52% 88.113.000 Bag. Adm.
Rutin/Berkala Alat rumah tangga Perekonomian
Kantor, Alat Rumah
Alat Komunikasi
01.04.02.036 6 Pemeliharaan Pemeliharaan Taman 0,00 tmn 0 0,00 tmn 0 0,00 tmn 0 0,00 tmn 0 0,00% 0 0,00 tmn 0 0,00% 0 Bag. Adm.
Rutin/Berkala Taman Bag. Perekonomian Perekonomian
01.04.02.061 7 Pengelolaan Barang Milik Penghapusan BMD 12,00 bln 50.000.000 0,00 % 0 75,00 % 25.000.000 61,74 % 18.896.000 82,32% 21.948.000 61,74 % 18.896.000 514,50% 34.448.000 Bag. Adm.
Daerah Perekonomian
PREDIKAT KINERJA
3 01:04:03 PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase rata - rata 12,00 bln 225.250.000 46,08 % 112.950.200 85,00 % 34.350.000 99,86 % 34.300.000 117,48% 34.325.000 145,94 % 147.250.200 0,00% 186.250.100
APARATUR aparatur yang disiplin
01.04.03.002 1 Pengadaan Pakaian 12,00 bln 16.500.000 40,91 % 6.750.000 85,00 % 4.950.000 100,00 % 4.950.000 117,65% 4.950.000 140,91 % 11.700.000 0,00% 14.100.000 Bag. Adm.
Dinas Beserta Perekonomian
Perlengkapannya
01.04.03.007 2 Pengadaan Pakaian 12,00 bln 37.500.000 45,20 % 16.950.000 85,00 % 11.900.000 99,58 % 11.850.000 117,15% 11.875.000 144,78 % 28.800.000 1206,50% 33.150.000 Bag. Adm.
Kerja Lapangan, Pakaian Perekonomian
Korpri, Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu,
Pakaian Olah Raga Dll.
01.04.03.009 3 Penyelenggaraan Penyelenggaraan HUT 12,00 bln 171.250.000 52,12 % 89.250.200 85,00 % 17.500.000 100,00 % 17.500.000 117,65% 17.500.000 152,12 % 106.750.200 1267,64% 139.000.100 Bag. Adm.
Peringatan dan Upacara RI & HUT Kota Perekonomian
PREDIKAT KINERJA
4 01.04.07 PENINGKATAN 12,00 bln 51.000.000 53,78 % 27.167.200 85,00 % 6.000.000 100,00 % 6.000.000 117,65% 6.000.000 153,78 % 33.167.200 1281,49% 42.083.600
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
01.04.07.001 1 Penyusunan Laporan Dokumen Laporan 12,00 bln 8.500.000 54,06 % 4.595.300 85,00 % 1.000.000 100,00 % 1.000.000 117,65% 1.000.000 154,06 % 5.595.300 1283,85% 7.047.650 Bag. Adm.
Capaian Kinerja dan Kinerja Perekonomian
SKPD
01.04.07.002 2 Penyusunan Laporan Dokumen Laporan 12,00 bln 8.500.000 53,52 % 4.549.000 85,00 % 1.000.000 100,00 % 1.000.000 117,65% 1.000.000 153,52 % 5.549.000 1279,31% 7.024.500 Bag. Adm.
Keuangan Semesteran Realisasi Keuangan Perekonomian
01.04.07.004 3 Penyusunan Pelaporan Dokumen LKPD 12,00 bln 8.500.000 53,76 % 4.569.200 85,00 % 1.000.000 100,00 % 1.000.000 117,65% 1.000.000 153,76 % 5.569.200 1281,29% 7.034.600 Bag. Adm.
Keuangan Akhir Tahun Perekonomian
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
01.04.07.007 4 Penyusunan Rencana Dokumen LKPD 12,00 bln 8.500.000 54,40 % 4.623.700 85,00 % 1.000.000 100,00 % 1.000.000 117,65% 1.000.000 154,40 % 5.623.700 1286,64% 7.061.850 Bag. Adm.
Kerja Anggaran (RKA) Perekonomian
dan RAPBD SKPD
01.04.07.010 5 Penyusunan Kebijakan Dokumen KUA PPAS 12,00 bln 8.500.000 51,23 % 4.354.900 85,00 % 1.000.000 100,00 % 1.000.000 117,65% 1.000.000 151,23 % 5.354.900 1260,28% 6.927.450 Bag. Adm.
Umum APBD dan Perekonomian
Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
01.04.07.011 6 Penyusunan Rencana Dokumen RENSTRA, 12,00 bln 8.500.000 52,65 % 4.475.100 85,00 % 1.000.000 100,00 % 1.000.000 117,65% 1.000.000 152,65 % 5.475.100 1272,07% 6.987.550 Bag. Adm.
Strategi (Renstra), RKPD Perekonomian
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
PREDIKAT KINERJA
5 01.04.26 SOSIALISASI KETENTUAN 12,00 bln 1.681.500.000 50,16 % 843.474.196 80,00 % 375.000.000 80,07 % 300.252.500 100,08% 337.626.250 130,23 % 1.143.726.696 1085,24% 1.412.613.348
DI BIDANG CUKAI
01.04.26.001 1 Pemantauan dan 12,00 bln 1.681.500.000 50,16 % 843.474.196 80,00 % 375.000.000 80,07 % 300.252.500 100,08% 337.626.250 130,23 % 1.143.726.696 1085,24% 1.412.613.348 Bag. Adm.
Evaluasi atas Perekonomian
Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang
Cukai
PREDIKAT KINERJA
6 01.04.28 KOORDINASI DAN 12,00 bln 441.708.000 55,11 % 243.440.350 80,00 % 77.000.500 99,82 % 76.863.000 124,78% 76.931.750 154,93 % 320.303.350 1291,12% 381.005.675
INVENTARISASI POTENSI
SUMBER DAYA DAERAH
01.04.28.001 1 Fasilitasi Pengembangan 12,00 bln 441.708.000 55,11 % 243.440.350 80,00 % 77.000.500 99,82 % 76.863.000 124,78% 76.931.750 154,93 % 320.303.350 1291,12% 381.005.675 Bag. Adm.
Potensi Sumber Daya Perekonomian
Daerah
PREDIKAT KINERJA
7 01.04.34 PROGRAM 12,00 bln 846.872.000 47,24 % 400.997.600 80,00 % 174.737.000 92,50 % 160.074.700 115,62% 167.405.850 139,74 % 561.072.300 1164,54% 703.972.150
PENGEMBANGAN
FASILITASI BINA USAHA
DAERAH
01.04.34.001 1 Fasilitasi Bina Usaha 12,00 bln 411.072.000 43,63 % 179.341.800 80,00 % 76.174.500 99,45 % 75.755.500 124,31% 75.965.000 143,08 % 255.097.300 1192,31% 333.084.650 Bag. Adm.
Daerah Perekonomian
7
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
01.04.34.002 2 Fasilitasi Pelaksanaan 12,00 bln 435.800.000 50,86 % 221.655.800 80,00 % 98.562.500 85,55 % 84.319.200 106,94% 91.440.850 136,41 % 305.975.000 1136,76% 370.887.500 Bag. Adm.
Pameran/Expo dan Event- Perekonomian
Event Tertentu Produk
Unggulan Daerah
PREDIKAT KINERJA
8 01.04.35 PROGRAM PENINGKATAN 12,00 bln 1.815.000.000 55,59 % 1.008.901.875 80,00 % 268.440.800 89,09 % 239.156.900 111,36% 253.798.850 144,68 % 1.248.058.775 1205,65% 1.531.529.388
PENGEMBANGAN SARANA
PEREKONOMIAN
01.04.35.001 1 Pemantauan Pelaksanaan Pertemuan 12,00 bln 1.815.000.000 55,59 % 1.008.901.875 80,00 % 268.440.800 89,09 % 239.156.900 111,36% 253.798.850 144,68 % 1.248.058.775 1205,65% 1.531.529.388 Bag. Adm.
Perkembangan Sarana (Kali) Perekonomian
Perekonomian dan
Peningkatan Produksi
Komoditi Daerah
PREDIKAT KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
1 01. Program Pelayanan Prosentase penyediaan 100,00 % 1.952.494.719 60,00 % 1.050.305.833 20,00 % 454.010.270 20,00 % 431.647.048 100,00% 442.828.659 80,00 % 1.481.952.881 80,00% 1.717.223.800 Bagian Adm.
Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi Pembangunan
perkantoran
01 . 002 1 Penyediaan Jasa Belanja Jasa telepon dan 60,00 bln 4.570.000 36,00 bln 1.139.219 12,00 bln 735.000 12,00 bln 288.100 100,00% 511.550 48,00 bln 1.427.319 80,00% 2.998.660 Bagian Adm.
Komunikasi, Sumber internet Pembangunan
01 . 018 2 Rapat-rapat Koordinasi Rapat-rapat Koordinasi 60,00 bln 730.428.996 36,00 bln 398.554.825 12,00 bln 203.623.497 12,00 bln 202.698.050 100,00% 203.160.774 48,00 bln 601.252.875 80,00% 665.840.935 Bagian Adm.
dan Konsultasi Ke Luar dan Konsultasi Pembangunan
Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
01 . 027 3 Penunjang Administrasi ATK, Spanduk, Cetak 60,00 bln 1.217.495.723 36,00 bln 650.611.789 12,00 bln 249.651.773 12,00 bln 228.660.898 100,00% 239.156.336 48,00 bln 879.272.687 80,00% 1.048.384.205 Bagian Adm.
dan Operasonal Rutin dan Fotocopy, Mamin Pembangunan
Kantor/Kedinasan Kegiatan, Mamin Tamu,
Mamin Rapat, Alat dan
Bahan Kebersihan
Elektronik, Sewa Hosting,
Bahan Bacaan/Koran
PREDIKAT KINERJA
2 02. Program Peningkatan Prosentase Sarana dan 100,00 % 995.939.250 60,00 % 683.195.740 20,00 % 109.015.000 5,00 % 93.694.300 25,00% 101.354.650 65,00 % 776.890.040 65,00% 886.414.645 Bagian Adm.
Sarana dan Prasarana Prasarana dalam Pembangunan
Aparatur Kondisi Baik
02 . 013 1 Pengadaan Alat Kantor, Belanja alat kantor, alat 60,00 bln 397.500.000 36,00 bln 331.092.261 12,00 bln 11.500.000 12,00 bln 9.740.000 100,00% 10.620.000 48,00 bln 340.832.261 80,00% 369.166.131 Bagian Adm.
Alat Rumah Tangga, Alat rumah tangga Pembangunan
Studio, dan Alat
Komunikasi
02 . 023 2 Pemeliharaan BBM, Pengurusan STNK, 60,00 bln 101.099.250 36,00 bln 70.070.779 12,00 bln 20.385.000 12,00 bln 20.385.000 100,00% 20.385.000 48,00 bln 90.455.779 80,00% 95.777.515 Bagian Adm.
Rutin/Berkala Mobil Service, Suku Cadang, Pembangunan
Jabatan Oli Pelumas Mobil
Jabatan
02 . 024 3 Pemeliharaan BBM, Pengurusan STNK, 60,00 bln 68.880.000 36,00 bln 31.729.800 12,00 bln 15.600.000 12,00 bln 15.028.800 100,00% 15.314.400 48,00 bln 46.758.600 80,00% 57.819.300 Bagian Adm.
Rutin/Berkala Kendaraan Service, Suku Cadang, Pembangunan
Dinas/Operasional Oli Pelumas Kendaraan
Dinas, Uji KIR Kendaraan
02 . 032 4 Pemeliharaan Service dan Penggantian 60,00 bln 176.860.000 36,00 bln 107.499.500 12,00 bln 34.530.000 12,00 bln 34.530.000 100,00% 34.530.000 48,00 bln 142.029.500 80,00% 159.444.750 Bagian Adm.
Rutin/Berkala Alat Suku Cadang AC, Pembangunan
Kantor, Alat Rumah Komputer, Laptop,
Tangga, Alat Studio dan Printer, HT, dan
Alat Komunikasi Perbaikkan Instalasi
Listrik
02 . 036 5 Pemeliharaan Perbaikkan Taman 5,00 kl 74.000.000 3,00 kl 55.453.400 1,00 kl 2.000.000 1,00 kl 2.000.000 100,00% 2.000.000 4,00 kl 57.453.400 80,00% 65.726.700 Bagian Adm.
Rutin/Berkala Taman dan Dalam Kantor dan Pembangunan
Bangunan Lainnya Taman Luar Kantor
(Tempat Parkir, Pos
02 . 042 6 Rehabilitasi Perbaikan Gedung 60,00 bln 127.600.000 36,00 bln 87.350.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 36,00 bln 87.350.000 60,00% 107.475.000 Bagian Adm.
Sedang/Berat Rumah Kantor Pembangunan
Gedung Kantor
02 . 061 7 Pengelolaan Barang Milik Penghapusan Barang 24,00 bln 50.000.000 0,00 bln 0 12,00 bln 25.000.000 12,00 bln 12.010.500 100,00% 18.505.250 12,00 bln 12.010.500 50,00% 31.005.250 Bagian Adm.
Daerah Milik Daerah Pembangunan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 03. Program Peningkatan Prosentase Aparatur 100,00 % 196.240.000 60,00 % 117.692.000 20,00 % 36.400.000 10,00 % 36.065.000 50,00% 36.232.500 70,00 % 153.757.000 70,00% 174.998.500 Bagian Adm.
Disiplin Aparatur yang Tidak Melanggar Pembangunan
Pasal 4 PP No. 53
Tahun 2010 tentang
Larangan Pegawai
Negeri Sipil
03 . 002 1 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Harian 75,00 stel 37.790.000 40,00 stel 27.040.000 13,00 stel 11.000.000 20,00 stel 11.000.000 153,85% 11.000.000 60,00 stel 38.040.000 80,00% 37.915.000 Bagian Adm.
Dinas Beserta Pembangunan
Perlengkapannya
03 . 004 2 Pengadaan Pakaian Pakaian KORPRI 75,00 stel 9.200.000 40,00 stel 5.200.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 40,00 stel 5.200.000 53,33% 7.200.000 Bagian Adm.
KORPRI Pembangunan
03 . 005 3 Pengadaan Pakaian Pakaian Batik 75,00 stel 36.350.000 40,00 stel 16.895.000 13,00 stel 7.000.000 20,00 stel 7.000.000 153,85% 7.000.000 60,00 stel 23.895.000 80,00% 30.122.500 Bagian Adm.
Khusus Hari-hari Pembangunan
Tertentu
03 . 006 4 Pengadaan Pakaian Olah Pakaian Olah Raga 75,00 stel 11.500.000 40,00 stel 6.500.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 40,00 stel 6.500.000 53,33% 9.000.000 Bagian Adm.
Raga Pembangunan
03 . 011 5 Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota 5,00 keg 101.400.000 3,00 keg 62.057.000 1,00 keg 18.400.000 1,00 keg 18.065.000 100,00% 18.232.500 4,00 keg 80.122.000 80,00% 90.761.000 Bagian Adm.
Peringatan dan Upacara Probolinggo Pembangunan
Hari Jadi Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
4 04. Program Peningkatan Jumlah Aparatur yang 850,00 org 792.783.000 542,00 org 485.997.950 263,00 org 204.718.500 223,00 org 194.630.500 84,79% 199.674.500 765,00 org 680.628.450 90,00% 736.705.725 Bagian Adm.
Kapasitas Sumber Daya Mengikuti Pendidikan Pembangunan
Aparatur dan Pelatihan
05 . 003 1 Bimbingan Teknis Program Peningkatan 635,00 org 386.589.000 420,00 org 258.928.950 100,00 org 33.255.000 100,00 org 32.505.000 100,00% 32.880.000 520,00 org 291.433.950 81,89% 339.011.475 Bagian Adm.
Implementasi Peraturan Sarana Dan Prasarana Pembangunan
05 . 004 Perundang-Undangan
2 Bimbingan Aparatur
Peningkatan Sumber 15,00 org 83.000.000 2,00 org 10.200.000 3,00 org 20.000.000 3,00 org 12.700.000 100,00% 16.350.000 5,00 org 22.900.000 33,33% 52.950.000 Bagian Adm.
Teknis/Workshop/Sosialis Daya Aparatur Pembangunan
asi/ Seminar
Perundang-undangan
05 . 041 3 Bimtek Pengelolaan data Peserta Bimtek SMEP 200,00 org 323.194.000 120,00 org 216.869.000 160,00 org 151.463.500 120,00 org 149.425.500 75,00% 150.444.500 240,00 org 366.294.500 120,00% 344.744.250 Bagian Adm.
Administrasi, Manajemen Pembangunan
dan Evaluasi
Pembangunan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
5 05. Program Peningkatan Prosentase Pelaporan 100,00 % 100.820.027 60,00 % 52.749.000 20,00 % 24.889.577 20,00 % 24.509.150 100,00% 24.699.364 80,00 % 77.258.150 80,00% 89.039.089 Bagian Adm.
Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Pembangunan
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang
dan Keuangan disusun Tepat Waktu
06 . 004 1 Penyusunan Pelaporan Dokumen Neraca, LRA, 5,00 dok 23.267.500 3,00 dok 14.225.200 1,00 dok 5.024.250 2,00 dok 4.980.650 200,00% 5.002.450 5,00 dok 19.205.850 100,00% 21.236.675 Bagian Adm.
Keuangan Akhir Tahun LO, Laporan Perubahan Pembangunan
Equitas, CaLK
06 . 005 2 Penyusunan Laporan Laporan Realisasi 10,00 dok 21.830.900 6,00 dok 11.357.600 2,00 dok 4.718.700 2,00 dok 4.712.500 100,00% 4.715.600 8,00 dok 16.070.100 80,00% 18.950.500 Bagian Adm.
Keuangan Semesteran Pertama APBD dan Pembangunan
dan Prognosis Realisasi Prognosis 6 bulan
Anggaran Berikutnya
06 . 007 3 Penyusunan Rencana Dokumen RKA dan 10,00 dok 46.121.275 6,00 dok 27.166.200 2,00 dok 10.453.275 2,00 dok 10.422.750 100,00% 10.438.013 8,00 dok 37.588.950 80,00% 41.855.113 Bagian Adm.
Kerja Anggaran (RKA) Dokumen RKAP Pembangunan
dan RAPBD SKPD
06 . 011 4 Penyusunan Rencana Dokumen Renja, Kua- 4,00 dok 9.600.352 0,00 dok 0 2,00 dok 4.693.352 2,00 dok 4.393.250 100,00% 4.543.301 2,00 dok 4.393.250 50,00% 6.996.801 Bagian Adm.
Strategi (Renstra), PPAS, Kua-PPAS Pembangunan
Rencana Kerja Perubahan, Perjanjian
Pemerintah Daerah Kinerja, Perjanjian Kotrak
(RKPD) dan Dokumen Kinerja
Perencanaan Lainnya
PREDIKAT KINERJA
6 06. Program Peningkatan Penyampaian Informasi 12,00 bln 15.000.000 12,00 bln 15.000.000 12,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 12,00 bln 15.000.000 100,00% 15.000.000 Bagian Adm.
Kuantitas dan Kualitas kepada Publik Pembangunan
Pelayanan Publik
07 . 010 1 Pengelolaan Informasi Hosting Web 12,00 bln 15.000.000 12,00 bln 15.000.000 12,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 12,00 bln 15.000.000 100,00% 15.000.000 Bagian Adm.
dan Data Pembangunan
PREDIKAT KINERJA
7 07. Program Peningkatan Jumlah Dokumen Profil 5,00 dok 38.558.700 3,00 dok 25.224.000 1,00 dok 6.507.600 1,00 dok 6.507.500 100,00% 6.507.550 4,00 dok 31.731.500 80,00% 35.145.100 Bagian Adm.
Kapasitas Kinerja Lembaga OPD Pembangunan
08 . 006 1 Penyusunan Profil SKPD Dokumen Profil Bagian 5,00 dok 38.558.700 3,00 dok 25.224.000 1,00 dok 6.507.600 1,00 dok 6.507.500 100,00% 6.507.550 4,00 dok 31.731.500 80,00% 35.145.100 Bagian Adm.
Administrasi Pembangunan
Pembangunan
PREDIKAT KINERJA
8 08. Program Peningkatan Prosentase pelimpahan 100,00 % 3.181.057.450 60,00 % 1.841.451.595 20,00 % 798.407.000 20,00 % 706.972.500 100,00% 752.689.750 80,00 % 2.548.424.095 80,00% 2.864.740.773 Bagian Adm.
Manajemen Pengelolaan yang berhasil dilelang Pembangunan
Barang dan Jasa
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
50 . 001 1 Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang dan 60,00 bln 2.876.669.450 36,00 bln 1.674.158.845 12,00 bln 734.772.000 12,00 bln 643.902.500 100,00% 689.337.250 48,00 bln 2.318.061.345 80,00% 2.597.365.398 Bagian Adm.
Barang dan Jasa Jasa Pembangunan
20 . 004 2 Bimtek Pengadaan Bimtek bagi PPK SKPD 2,00 keg 116.060.000 2,00 keg 105.319.250 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 2,00 keg 105.319.250 100,00% 110.689.625 Bagian Adm.
Barang dan Jasa Pembangunan
20 . 005 3 Sistem Layanan Pelayanan Pelimpahan 36,00 bln 188.328.000 12,00 bln 61.973.500 12,00 bln 63.635.000 6,00 bln 63.070.000 50,00% 63.352.500 18,00 bln 125.043.500 50,00% 156.685.750 Bagian Adm.
Pengadaan Barang dan Pengadaan Barang dan Pembangunan
Jasa Jasa secara online
PREDIKAT KINERJA
9 09. Program Pengembangan Prosentase SKDP yang 100,00 % 984.820.200 100,00 % 918.782.184 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 100,00 % 918.782.184 100,00% 951.801.192 Bagian Adm.
Data/Informasi menyerahkan laporan Pembangunan
tepat waktu
15 . 032 1 Sistem Monitoring Rapat koordinasi dan 24,00 bln 768.411.300 24,00 bln 704.570.284 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 24,00 bln 704.570.284 100,00% 736.490.792 Bagian Adm.
Evaluasi Pembangunan monitoring Pembangunan
(SMEP)
15 . 033 2 Profil Hasil Dokumen hasil 2,00 dok 216.408.900 2,00 dok 214.211.900 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 2,00 dok 214.211.900 100,00% 215.310.400 Bagian Adm.
Pembangunan Sarana pembangunan Pembangunan
dan Prasarana Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
10 10. Program Koordinasi Prosentase SKDP yang 100,00 % 1.701.539.350 35,00 % 507.415.300 35,00 % 637.710.900 35,00 % 586.381.650 100,00% 612.046.275 70,00 % 1.093.796.950 70,00% 1.397.668.150 Bagian Adm.
Pengendalian dan Evaluasi menyerahkan laporan Pembangunan
Pembangunan tepat waktu
36 . 001 1 Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Rapat 12,00 keg 118.590.000 4,00 keg 43.055.000 4,00 keg 48.480.000 4,00 keg 39.954.000 100,00% 44.217.000 8,00 keg 83.009.000 66,67% 100.799.500 Bagian Adm.
Pengelolaan Koordinasi Pengendalian Pembangunan
Pembangunan dan pengelolaan data
hasil pembangunan
36 . 002 2 Sistem Monitoring Pelaksanaan rapat & 12,00 keg 965.410.250 4,00 keg 350.494.500 4,00 keg 340.370.000 4,00 keg 302.865.000 100,00% 321.617.500 8,00 keg 653.359.500 66,67% 809.384.875 Bagian Adm.
Evaluasi Pembangunan monitoring Pembangunan
(SMEP)
36 . 003 3 Diseminasi Data Hasil Data informasi hasil 12,00 keg 257.539.100 4,00 keg 113.865.800 4,00 keg 98.860.900 4,00 keg 94.562.650 100,00% 96.711.775 8,00 keg 208.428.450 66,67% 232.983.775 Bagian Adm.
Pembangunan Sarana pembangunan Pembangunan
dan Prasarana Kota
Probolinggo
36 . 004 4 Penyusunan Analisis Dokumen ASB 2,00 dok 360.000.000 0,00 dok 0 1,00 dok 150.000.000 1,00 dok 149.000.000 100,00% 149.500.000 1,00 dok 149.000.000 50,00% 254.500.000 Bagian Adm.
Standar Belanja (ASB) Pembangunan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran Prioritas
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Komitmen OPD dalam menyelesaiakan laporan SMEP masih kurang
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Memacu pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan evaluasi terhadap operator SMEP di OPD
1.20 SEKRETARIAT DAERAH

1 1.20.1.20.03.01.01 Pelayanan Administrasi Prosentase 0,00 - 29.689.218.963 0,00 - 5.976.993.494 0,00 - 7.775.250.379 0,00 - 6.896.889.091 0,00% 7.336.069.735 0,00 - 12.873.882.585 0,00% 21.281.550.774
Perkantoran terpenuhinya layanan
administrasi
perkantoran SKPD
1.20.1.20.03.01.01.0 1 Penyediaan Jasa Surat Persentase Pelayanan 101.500,00 naska 1.804.000.000 19.989,00 - 216.308.000 Tersedian - 227.380.000 - 191.668.000 84,29 209.524.000 - 407.976.000 1.105.988.000 Bagian Umum
1 Menyurat ketatausahaan yang h ya
sesuai Standart honorariu
Operasional Prosedur n lembur
(SOP) dan
belanja
perangko
1.20.1.20.03.01.01.0 2 Penyediaan Jasa Persentase Pelayanan 100,00 % 7.029.310.763 Tersediany - 1.023.893.389 Tersedian - 1.480.404.921 - 1.125.295.498 76,01 1.302.850.210 - 2.149.188.887 4.589.249.825 Bagian Umum
2 Komunikasi, Sumber ketatausahaan yang a belanja ya belanja
Daya Air dan Listrik sesuai Standart telepon, air, telepon,
Operasional Prosedur listrik, air, listrik,
(SOP) internet dan internet
TV dan TV
berlanggan berlangga
an nan
1.20.1.20.03.01.01.0 3 Penyediaan Jasa Persentase Pelayanan 100,00 % 340.640.000 Tersediany - 72.535.000 Tersedian - 78.880.000 - 70.850.000 89,82 74.865.000 - 143.385.000 242.012.500 Bagian Umum
7 Administrasi Keuangan ketatausahaan yang a ya
sesuai Standart honorarium honorariu
Operasional Prosedur PPBJ, m PPBJ,
(SOP) penatusaha penatusa
an haan
keuangan & keuangan
PPTK & PPTK
1.20.1.20.03.01.01.0 4 Penyediaan Jasa Nilai SKM Dibidang 100,00 % 842.454.000 Terpenuhin - 170.919.000 Terpenuhi - 171.940.000 - 171.252.000 99,60 171.596.000 - 342.171.000 592.312.500 Bagian Umum
8 Kebersihan Kantor Kerumahtanggaan ya nya
kebersihan kebersiha
gedung n gedung
Kantor Kantor
Walikota Walikota
probolinggo proboling
go
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.03.01.01.1 5 Penyediaan Bahan Persentase Pelayanan 100,00 % 307.640.000 Terpenuhin - 70.866.600 Terpenuhi - 71.880.000 - 64.360.000 89,54 68.120.000 - 135.226.600 221.433.300 Bagian Umum
5 Bacaan Dan Peraturan ketatausahaan yang ya nya
Perundang-Undangan sesuai Standart penyediaan penyedia
Operasional Prosedur surat kabar, an surat
(SOP) majalah & kabar,
peraturan majalah &
UU terbaru peraturan
UU
terbaru
1.20.1.20.03.01.01.1 6 Rapat-rapat Koordinasi Persentase Pelayanan 100,00 % 10.775.919.200 Tersediany - 2.789.000.530 Tersedian - 4.070.000.000 - 3.867.710.636 95,03 3.968.855.318 - 6.656.711.166 8.716.315.183 Bagian Umum
8 dan Konsultasi ke Luar ketatausahaan yang a biaya ya biaya
Daerah sesuai Standart perjalanan perjalana
Operasional Prosedur dinas bagi n dinas
(SOP) pejabat & bagi
karyawan/k pejabat &
aryawati karyawan/
karyawati
1.20.1.20.03.01.01.2 7 Penyediaan Jasa Persentase layanan 100,00 % 2.201.389.500 Terpenuhin - 276.453.000 Terpenuhi - 457.230.000 - 361.974.500 79,17 409.602.250 - 638.427.500 1.419.908.500 Bagian Umum
4 Pelayanan Kantor kualitas sarana ya nya
prasarana di lingkungan permintaan permintaa
Setda Kota Probolinggo permohona n
n bantuan permohon
tenda, an
sound bantuan
sistem & tenda,
kursi serta sound
pelayanan sistem &
dari KDH kursi
berupa serta
cinderamat pelayana
a n dari
KDH
berupa
cinderam
ata
1.20.1.20.03.01.01.2 8 Penunjang Administrasi Persentase Pelayanan 100,00 % 6.387.865.500 Terpenuhin - 1.357.017.975 Terpenuhi - 1.177.535.458 - 1.003.793.457 85,25 1.090.664.458 - 2.360.811.432 4.374.338.466 Bagian Umum
7 dan Operasional Rutin ketatausahaan yang ya tagihan nya
Kantor/Kedinasan sesuai Standart rutin kantor, tagihan
Operasional Prosedur belanja rutin
(SOP) kebutuhan kantor,
kantor dll belanja
kebutuha
n kantor
dll
1.20.1.20.03.01.01.2 9 Sistem Informasi Surat - 0 - 0 Aplikasi - 40.000.000 - 39.985.000 99,96 39.992.500 - 39.985.000 19.992.500 Bagian Umum
8 Menyurat Surat
Menyurat
(Sidenbag
s)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
2 1.20.1.20.03.01.02 Peningkatan Sarana dan Prosentase 0,00 - 21.901.134.600 0,00 - 6.993.963.416 0,00 - 4.151.177.300 0,00 - 3.772.869.081 0,00% 3.962.023.191 0,00 - 10.766.832.497 0,00% 16.333.983.549
Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.01.02.0 1 Pembangunan Rumah Persentase pelaksanaan 100,00 % 205.000.000 Terpenuhin - 74.509.000 - 120.000.000 - 111.073.000 92,56 115.536.500 - 185.582.000 195.291.000 Bagian Umum
2 Dinas kegiatan pembangunan ya Kegiatan
rumah dinas pembangun
an
penunjang
rumah
dinas
1.20.1.20.03.01.02.0 2 Pembangunan Gedung 0,00 - 0 - 0 - 300.000.000 - 182.245.000 60,75 241.122.500 - 182.245.000 91.122.500 Bagian Umum
3 Kantor
1.20.1.20.03.01.02.0 3 Pengadaan Nilai SKM Dibidang 100,00 % 673.434.000 Terpenuhin - 421.678.400 Terpenuhi - 157.500.000 - 127.771.760 81,12 142.635.880 - 549.450.160 611.442.080 Bagian Umum
6 Perlengkapan dan Kerumahtanggaan ya nya
Peralatan Rumah pengadaan pengadaa
Jabatan/Dinas perlengkap n
an & perlengka
peralatan pan &
rumah peralatan
dinas rumah
dinas
1.20.1.20.03.01.02.1 4 Pengadaan Alat Kantor, Persentase layanan 100,00 % 5.253.950.000 Terpenuhin - 2.992.254.425 Terpenuhi - 453.500.000 - 422.968.258 93,27 438.234.129 - 3.415.222.683 4.334.586.342 Bagian Umum
3 Alat Rumah Tangga, Alat kualitas sarana ya nya
Studio dan Alat prasarana di lingkungan pengadaan pengadaa
Komunikasi Setda Kota Probolinggo Alat Kantor, n Alat
Alat Rumah Kantor,
Tangga, Alat
Alat Studio Rumah
dan Alat Tangga,
Komunikasi Alat
Studio
dan Alat
Komunika
si
1.20.1.20.03.01.02.2 5 Pemeliharaan Nilai SKM Dibidang 100,00 % 1.510.000.000 Terpenuhin - 397.795.000 Terpenuhi - 195.000.000 - 194.819.500 99,91 194.909.750 - 592.614.500 1.051.307.250 Bagian Umum
1 Rutin/Berkala Rumah Kerumahtanggaan ya nya
Dinas pemelihara pemelihar
an rumah aan
dinas KDH, rumah
WKDH dan dinas
Sekda KDH,
WKDH
dan
Sekda
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.03.01.02.2 6 Pemeliharaan Persentase layanan 1.625,00 kl 3.701.510.000 Terpenuhin - 919.007.100 Terpenuhi - 663.670.000 - 658.495.925 99,22 661.082.963 - 1.577.503.025 2.639.506.513 Bagian Umum
2 Rutin/Berkala Gedung kualitas sarana ya nya
Kantor prasarana di lingkungan pemelihara pemelihar
Setda Kota Probolinggo an gedung aan
pemkot gedung
pemkot
1.20.1.20.03.01.02.2 7 Pemeliharaan Persentase layanan 100,00 % 1.876.000.000 Terpenuhin - 446.238.568 Terpenuhi - 515.500.000 - 464.057.156 90,02 489.778.578 - 910.295.724 1.393.147.862 Bagian Umum
3 Rutin/Berkala Mobil kualitas sarana ya nya
Jabatan prasarana di lingkungan pemelihara pemelihar
Setda Kota Probolinggo an aan
kendaraan kendaraa
dinas n dinas
KDH/WKD KDH/WK
H dan DH dan
kendaraan kendaraa
dinas n dinas
Jabatan Jabatan
Pada Pada
Bagian Bagian
Umum Umum
1.20.1.20.03.01.02.2 8 Pemeliharaan Persentase layanan 600,00 kl 2.487.008.000 Terpenuhin - 538.453.293 Terpenuhi - 504.704.000 - 407.879.000 80,82 456.291.500 - 946.332.293 1.716.670.147 Bagian Umum
4 Rutin/Berkala Kendaraan kualitas sarana ya nya
Dinas/Operasional prasarana di lingkungan pemelihara pemelihar
Setda Kota Probolinggo an aan
kendaraan kendaraa
dinas n dinas
operasional operasion
pada al pada
Bagian Bagian
umum umum
1.20.1.20.03.01.02.2 9 Pemeliharaan Nilai SKM Dibidang 100,00 % 1.411.144.000 Terpenuhin - 250.901.670 Terpenuhi - 272.974.000 - 271.652.610 99,52 272.313.305 - 522.554.280 966.849.140 Bagian Umum
5 Rutin/Berkala Kerumahtanggaan ya nya
Perlengkapan Rumah perawatan perawata
Jabatan/Dinas rutin/berkal n
a peralatan rutin/berk
& ala
perlengkap peralatan
an rumah &
dinas perlengka
pan
rumah
dinas
1.20.1.20.03.01.02.2 10 Pemeliharaan Persentase layanan 100,00 % 2.515.900.600 Terpenuhin - 588.169.000 Terpenuhi - 700.964.300 - 575.641.900 82,12 638.303.100 - 1.163.810.900 1.839.855.750 Bagian Umum
6 Rutin/Berkala kualitas sarana ya nya
Perlengkapan Gedung prasarana di lingkungan pemelihara pemelihar
Kantor Setda Kota Probolinggo an rutin aan rutin
perlengkap perlengka
an gedung pan
pemkot & gedung
bagian pemkot &
umum bagian
umum
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.03.01.02.3 11 Pemeliharaan Persentase layanan 100,00 % 867.166.000 Terpenuhin - 219.611.700 Terpenuhi - 107.722.000 - 99.271.250 92,16 103.496.625 - 318.882.950 593.024.475 Bagian Umum
2 Rutin/Berkala Alat kualitas sarana ya nya
Kantor, Alat Rumah prasarana di lingkungan pemelihara pemelihar
Tangga, Alat Studio dan Setda Kota Probolinggo an rutin alat aan rutin
Alat Komunikasi kantor, alat
rumah kantor,
tangga dan rumah
komputer tangga
kantor dan
komputer
kantor
1.20.1.20.03.01.02.3 12 Pemeliharaan Rutin Nilai SKM Dibidang 100,00 % 550.022.000 Terpenuhin - 126.270.000 Terpenuhi - 14.643.000 - 146.432.000 1.000,01 80.537.500 - 272.702.000 411.362.000 Bagian Umum
6 Berkala Taman dan Kerumahtanggaan ya nya
Bangunan Lainnya pemelihara pemelihar
an rutin aan rutin
taman dan taman
bangunan dan
lainnya bangunan
pada lainnya
bagian pada
umum bagian
umum
1.20.1.20.03.01.02.6 13 Pengelolaan Barang Milik Prosentase pelaksanaan 100,00 % 850.000.000 Terpenuhin - 19.075.260 Terpenuhi - 100.000.000 - 79.761.722 79,76 89.880.861 - 98.836.982 474.418.491 Bagian Umum
1 Daerah kegiatan penghapusan ya kegiatan nya
BMD penghapus kegiatan
an BMD penghapu
san BMD
1.20.1.20.03.01.02.6 14 Pengadaan Bangunan 0,00 - 0 - 0 Menara - 45.000.000 - 30.800.000 68,44 37.900.000 - 30.800.000 15.400.000 Bagian Umum
2 Menara Telekomunikasi Pemancar
PREDIKAT KINERJA
3 1.20.1.20.03.01.03 Peningkatan Disiplin Prosentase 0,00 - 4.491.340.000 0,00 - 875.540.150 0,00 - 1.058.687.600 0,00 - 924.268.691 0,00% 991.478.146 0,00 - 1.799.808.841 0,00% 3.145.574.421 Bagian Umum
Aparatur Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.03.01.03.0 1 Pengadaan Pakaian Persentase Pelayanan 100,00 % 530.000.000 Terpenuhin - 96.938.000 Terpenuhi - 59.600.000 - 53.310.000 89,45 56.455.000 - 150.248.000 340.124.000 Bagian Umum
2 Dinas beserta ketatausahaan yang ya nya
Kelengkapannya sesuai Standart kebutuhan kebutuha
Operasional Prosedur pakaian n pakaian
(SOP) dinas KDH dinas
dan WKDH KDH dan
WKDH
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.03.01.03.0 2 Pengadaan Pakaian Persentase Pelayanan 100,00 % 1.187.225.000 Terpenuhin - 272.783.800 Terpenuhi - 204.075.000 - 134.983.600 66,14 169.529.300 - 407.767.400 797.496.200 Bagian Umum
7 Kerja Lapangan/Pakaian ketatausahaan yang ya nya
Korpri/Pakaian sesuai Standart kebutuhan kebutuha
Olahraga/Pakaian Operasional Prosedur pakaian n pakaian
Khusus Hari-Hari (SOP) Korpri dan Korpri
Tertentu pakaian dan
olahraga pakaian
olahraga
1.20.1.20.03.01.03.0 3 Penyelenggaraan Nilai SKM Dibidang 84,00 kl 2.270.250.000 Terpenuhin - 415.322.100 Terpenuhi - 511.200.000 - 468.600.900 91,67 489.900.450 - 883.923.000 1.577.086.500 Bagian Umum
9 Peringatan dan Upacara Kerumahtanggaan ya nya
Hari-hari besar Nasional pelaksanaa pelaksana
n upacara an
17an,upaca upacara
ra hari 17an,upa
besar cara hari
Nasional besar
dan HUT RI Nasional
dan HUT
RI
1.20.1.20.03.01.03.1 4 Penyelenggaraan Nilai SKM Dibidang 5,00 kl 503.865.000 Terpenuhin - 90.496.250 Terpenuhi - 90.500.000 - 78.000.500 86,19 84.250.250 - 168.496.750 336.180.875 Bagian Umum
1 Peringatan dan Upacara Kerumahtanggaan ya nya
Hari Jadi Kota Kebutuhan Kebutuha
Probolinggo akan n akan
peranyaan peranyaa
hri jadi kota n hri jadi
sebagai kota
perwujudan sebagai
rasa syukur perwujud
an rasa
syukur
1.20.1.20.03.01.03.1 5 Peningkatan dan - 0 - 0 - 193.312.600 - 189.373.691 97,96 191.343.146 - 189.373.691 94.686.846 Bagian Umum
5 Pembinaan Kedisiplinan
Aparatur
PREDIKAT KINERJA
4 1.20.1.20.03.01.05 Peningkatan kapasitas Prosentase 0,00 - 1.719.412.000 0,00 - 707.643.000 0,00 - 208.056.000 0,00 - 141.794.400 0,00% 174.925.200 0,00 - 849.437.400 0,00% 1.284.424.700
sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1.20.1.20.03.01.05.0 1 Bimtek/Workshop/Sosiali Persentase Pelayanan 100,00 % 620.700.000 Terpenuhin - 370.488.000 Terpenuhi - 43.200.000 - 0 0,00 21.600.000 - 370.488.000 495.594.000 Bagian Umum
4 sasi/Seminar/Implementa ketatausahaan yang ya Bimtek nya
si Peraturan Perundang- sesuai Standart Untuk Bimtek
undangan Operasional Prosedur Karyawan- Untuk
(SOP) Karyawati Karyawan-
Pada Karyawati
Bagian Pada
Umum Bagian
Umum
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.03.01.05.4 2 Diseminasi Informasi Persentase layanan 100,00 % 1.098.712.000 Terpenuhin - 337.155.000 Terpenuhi - 164.856.000 - 141.794.400 86,01 153.325.200 - 478.949.400 788.830.700 Bagian Umum
8 Peningkatan Pelayanan kualitas sarana ya honor nya honor
Publik prasarana di lingkungan tim tim
Setda Kota Probolinggo yuangga yuangga
band & rock band &
dangdut, rock
honor dangdut,
pelatih honor
band, sewa pelatih
perlengkap band,
an, sewa sewa
jasa perlengka
hiburan pan,
sewa jasa
hiburan
PREDIKAT KINERJA
5 1.20.1.20.03.01.16 Peningkatan Pelayanan Prosentase 0,00 - 11.290.380.000 0,00 - 2.026.721.901 0,00 - 1.886.470.800 0,00 - 1.660.767.628 0,00% 1.773.619.214 0,00 - 3.687.489.529 0,00% 7.488.934.765
Kedinasan Kepala Peningkatan Pelayanan
Daerah/Wakil Kepala Kedinasan Kepala
Daerah Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20.1.20.03.01.16.0 1 Dialog/Audiensi dengan Nilai SKM Dibidang 720,00 kl 4.963.500.000 Pelayanan - 733.541.900 Pelayana - 738.626.000 - 652.425.700 88,33 695.525.850 - 1.385.967.600 3.174.733.800 Bagian Umum
1 Tokoh-tokoh Masy, Kerumahtanggaan konsumsi n
Pimpinan/Anggota yang konsumsi
Organisasi Sosial dan disediakan yang
Masyarakat untuk tamu disediaka
n untuk
tamu
1.20.1.20.03.01.16.0 2 Penerimaan Kunjungan Nilai SKM Dibidang 180,00 kl 502.382.000 Penyediaan - 61.037.500 Penyedia - 57.282.000 - 44.150.000 77,07 50.716.000 - 105.187.500 303.784.750 Bagian Umum
2 Kerja Pejabat Negara Kerumahtanggaan konsumsi, an
Departemen/ Lembaga sarana konsumsi,
Pemerintah Non transportasi sarana
Departemen/Luar negeri /akomodasi transporta
dan si/akomod
cinderamat asi dan
a cinderam
ata
1.20.1.20.03.01.16.0 3 Rapat Koordinasi Pejabat Nilai SKM Dibidang 468,00 kl 2.551.506.000 tersedianya - 557.760.731 tersedian - 439.766.800 - 390.880.377 88,88 415.323.589 - 948.641.108 1.750.073.554 Bagian Umum
4 Pemda Kerumahtanggaan konsumsi ya
rapat staf konsumsi
maupun rapat staf
penjamuan maupun
tamu penjamua
n tamu
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.03.01.16.0 4 Penunjang Operasional Nilai SKM Dibidang 100,00 % 3.272.992.000 tersedianya - 674.381.770 tersedian - 650.796.000 - 573.311.551 88,09 612.053.776 - 1.247.693.321 2.260.342.661 Bagian Umum
7 Rumah Tangga Rumah Kerumahtanggaan kebutuhan ya
Dinas Kepala rutin rumah kebutuha
Daerah/Wakil Kepala tangga n rutin
Daerah rumah rumah
dinas KDH tangga
dan WKDH rumah
dinas
KDH dan
WKDH
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kekompakan dan Semangat Kerja seluruh Karyawan/Karyawati Bagian Umum
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mempertahankan dan berusaha meningkatkan kekompakan dan semangat dalam bekerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Banyaknya kegiatan yang dilakukan di Triwulan III sehingga capaian realisasi tidak 50%
SEKRETARIAT DAERAH
1 30070107. 01 Program Pelayanan Persentase Kebutuhan 100,00 % 353.500.000 100,00 % 455.305.259 100,00 % 391.850.292 97,29 % 381.223.612 97,29% 386.536.952 197,29 % 836.528.871 197,29% 595.014.436 Bagian
Administrasi Perkantoran rutin kantor yang Organisasi
terpenuhi
01.002 1 Penyediaan Jasa Jumlah Tagihan Telepon 12,00 bln 8.500.000 12,00 bln 4.220.506 12,00 tghn 4.800.000 12,00 tghn 3.724.445 100,00% 4.262.223 24,00 tghn 7.944.951 200,00% 8.222.476 Bagian Organisasi
Komunikasi, Sumber yang dibayar
01.018 2 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rapat koordinasi 20,00 bln 180.000.000 12,00 bln 277.225.727 12,00 bln 243.439.700 12,00 bln 243.439.700 100,00% 243.439.700 24,00 bln 520.665.427 120,00% 350.332.714 Bagian Organisasi
dan Konsultasi Ke Luar dan konsultasi ke luar
Daerah daerah
01.027 3 Penunjang Administrasi Pemenuhan Kebutuhan 12,00 bln 165.000.000 12,00 bln 173.859.026 12,00 bln 143.610.592 12,00 bln 134.059.467 100,00% 138.835.030 24,00 bln 307.918.493 200,00% 236.459.247 Bagian Organisasi
dan Operasional Rutin Administrasi dan
Kantor/Kedinasan Operasional kantor
PREDIKAT KINERJA
2 30070107. 02 Program Peningkatan Persentase Sarana dan 100,00 % 243.720.500 100,00 % 195.513.120 100,00 % 121.777.000 92,33 % 112.439.900 92,33% 117.108.450 192,33 % 307.953.020 192,33% 275.836.760 Bagian
Sarana dan Prasarana Prasarana Kantor yang Organisasi
Aparatur Kondisi baik
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
02.013 1 Kegiatan Pengadaan Alat Jumlah pengadaan Alat 25,00 kl 60.000.000 24,00 kl 126.037.370 10,00 kl 60.000.000 7,00 kl 57.288.000 70,00% 58.644.000 31,00 kl 183.325.370 0,00% 121.662.685 Bagian Organisasi
Kantor, Alat Rumah Kantor dan Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan Tangga yang terpenuhi
Alat Komunikasi
02.022 2 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor 1,00 gdg 55.000.000 1,00 gdg 14.994.750 1,00 gdg 9.502.000 1,00 gdg 9.493.000 100,00% 9.497.500 2,00 gdg 24.487.750 200,00% 39.743.875 Bagian Organisasi
Rutin/Berkala Gedung yang terpelihara
Kantor
02.023 3 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Mobil Jabatan 1,00 mbl 47.000.000 1,00 mbl 25.470.500 1,00 mbl 25.900.000 3,00 mbl 22.462.400 300,00% 24.181.200 4,00 mbl 47.932.900 400,00% 47.466.450 Bagian Organisasi
Rutin/Berkala Mobil yang dipelihara
Jabatan
02.024 4 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah kendaraan 3,00 mtr 7.000.000 21,00 mtr 3.450.000 4,00 mtr 3.000.000 5,00 mtr 2.444.000 125,00% 2.722.000 26,00 mtr 5.894.000 866,67% 6.447.000 Bagian Organisasi
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional sepeda
Dinas/ Operasional motor yang dirawat
02.032 5 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah alat kantor dan 20,00 unit 65.000.000 18,00 unit 15.840.000 18,00 unit 14.250.000 26,00 unit 14.205.000 144,44% 14.227.500 44,00 unit 30.045.000 220,00% 47.522.500 Bagian Organisasi
Rutin/Berkala Alat alat rumah tangga yang
Kantor, Alat Rumah dipelihara
Alat Komunikasi
02.061 6 Kegiatan Pengelolaan Jumlah BMD yang akan 1,00 keg 9.720.500 50,00 unit 9.720.500 1,00 keg 9.125.000 1,00 keg 6.547.500 100,00% 7.836.250 51,00 keg 16.268.000 5100,00% 12.994.250 Bagian Organisasi
Barang Milik Daerah dinilai untuk
penghapusan
PREDIKAT KINERJA
3 30070107. 03 Program Peningkatan Persentase 100,00 % 53.000.000 100,00 % 29.387.500 100,00 % 45.200.600 96,37 % 43.561.100 96,37% 44.380.850 196,37 % 72.948.600 196,37% 62.974.300 Bagian
Disiplin Aparatur Peningkatan Organisasi
Kedisiplinan PNS
03.002 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 16,00 pgw 15.000.000 0,00 keg 0 1,00 keg 6.300.000 1,00 keg 6.300.000 100,00% 6.300.000 1,00 keg 6.300.000 6,25% 10.650.000 Bagian Organisasi
Dinas Beserta pakaian dinas PNS
Perlengkapannya
03.007 2 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 16,00 pgw 10.000.000 0,00 kl 0 1,00 kl 4.875.000 1,00 kl 4.875.000 100,00% 4.875.000 1,00 kl 4.875.000 6,25% 7.437.500 Bagian Organisasi
Kerja Lapangan, Pakaian Pakaian Olah Raga
KORPRI, Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu, Pakaian Olah
Raga Dll
03.009 3 Kegiatan Jumlah Kegiatan 3,00 keg 28.000.000 2,00 keg 29.387.500 1,00 keg 34.025.600 2,00 keg 32.386.100 200,00% 33.205.850 4,00 keg 61.773.600 133,33% 44.886.800 Bagian Organisasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Peringatan dan Upacara Peringatan dan Upacara
Hari-Hari Besar Nasional Hari-Hari Besar Nasional
PREDIKAT KINERJA
4 30070107. 05 Program Peningkatan Persentase Realisasi 100,00 % 95.000.000 100,00 % 172.318.034 100,00 % 95.100.000 94,33 % 89.708.000 94,33% 92.404.000 194,33 % 262.026.034 194,33% 178.513.017 Bagian
Kapasitas Sumber Daya Kegiatan Peningkatan Organisasi
Aparatur Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
05.004 1 Kegiatan Bimbingan Jumlah Bimbingan 10,00 pgw 50.000.000 10,00 pgw 112.452.534 2,00 keg 14.100.000 3,00 keg 11.156.000 150,00% 12.628.000 13,00 keg 123.608.534 130,00% 86.804.267 Bagian Organisasi
Teknis/Workshop/Sosialis Teknis/Workshop/Sosialis
asi/Seminar asi/Seminar
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan
05.005 2 Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan 1,00 kl 45.000.000 1,00 th 59.865.500 2,00 keg 81.000.000 4,00 keg 78.552.000 200,00% 79.776.000 5,00 keg 138.417.500 500,00% 91.708.750 Bagian Organisasi
Studi Banding/Kunjungan Studi Banding/Kunjungan
Kerja/dll Kerja/dll
PREDIKAT KINERJA
5 Program Peningkatan Rata-rata Indeks 40,00 unit 775.215.000 40,00 unit 318.442.640 81,00 % 425.425.800 82,58 % 433.724.071 101,95% 429.574.936 122,58 % 752.166.711 306,45% 763.690.856 Bagian
Kuantitas dan Kualitas Kepuasan Masyarakat Organisasi
06.001 Pelayanan
1 KegiatanPublik
Evaluasi dan Pelaksanaan survei 40,00 unit 260.000.000 40,00 unit 177.495.640 1,00 keg 218.675.000 0,00 keg 213.640.200 0,00% 216.157.600 40,00 keg 391.135.840 100,00% 325.567.920 Bagian Organisasi
Peningkatan Pelayanan kepuasan masyarakat
Publik
06.003 2 Kegiatan Perencanaan Jumlah SPM yang 10,00 SPM 60.000.000 0,00 SPM 0 6,00 SPM 10.435.400 0,00 SPM 8.974.500 0,00% 9.704.950 0,00 SPM 8.974.500 0,00% 34.487.250 Bagian Organisasi
dan Penyusunan dilaksanakan
Standart Pelayanan
Minimal (SPM)
06.004 3 Perencanaan dan Jumlah SKPD dan unit 40,00 SKPD 84.551.775 40,00 SKPD 52.706.000 0,00 SKPD 0 0,00 SKPD 0 0,00% 0 40,00 SKPD 52.706.000 100,00% 68.628.888 Bagian Organisasi
Penyusunan Prosedur pelayanan yang telah
Operasi Standar menyusun dan
(POS)/Standar Operating menerapkan SOP
Procedure (SOP)
06.025 4 Kegiatan Penerapan Jumlah OPD yang 40,00 SKPD 76.499.225 40,00 SKPD 10.000.000 35,00 SKPD 59.146.900 105,00 SKPD 48.729.729 300,00% 53.938.315 145,00 SKPD 58.729.729 362,50% 67.614.477 Bagian Organisasi
Ketatalaksanaan menerapkan
ketatalaksanaan sesuai
peraturan yang berlaku
06.026 5 Kegiatan Pengembangan 30,00 inova 89.164.000 0,00 inova 0 30,00 inova 89.164.000 30,00 inova 100.638.197 100,00% 94.901.099 30,00 inova 100.638.197 100,00% 94.901.099 Bagian Organisasi
Inovasi Pelayanan Publik si si si si si
06.027 6 Kegiatan Penyediaan Jumlah tanda pengenal 1.500,00 krtu 40.000.000 0,00 krtu 52.595.000 5000,00 bh 28.170.000 4700,00 bh 28.134.000 94,00% 28.152.000 4700,00 bh 80.729.000 313,33% 60.364.500 Bagian Organisasi
Tanda Pengenal PNS yang dicetak
06.028 7 Kegiatan Pengembangan Jumlah KBK yang 30,00 KBK 165.000.000 0,00 KBK 25.646.000 2,00 KBK 19.834.500 6,00 KBK 33.607.445 300,00% 26.720.973 6,00 KBK 59.253.445 20,00% 112.126.723 Bagian Organisasi
Budaya Kerja di menyusun risalah
Lingkungan Pemerintah
Kota
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
6 Program Peningkatan Persentase kegiatan 100,00 % 209.985.000 100,00 % 251.550.700 100,00 % 188.335.500 92,79 % 174.749.250 92,79% 181.542.375 192,79 % 426.299.950 192,79% 318.142.475 Bagian
Pengembangan Sistem Peningkatan Organisasi
Pelaporan Capaian Kinerja Pengembangan Sistem
Keuangan Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
07.004 1 Kegiatan Penyusunan 1,00 dok 3.500.000 0,00 dok 0 1,00 dok 3.500.000 3,00 dok 3.250.000 300,00% 3.375.000 3,00 dok 3.250.000 0,00% 3.375.000 Bagian Organisasi
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
07.006 2 Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan kinerja 40,00 SKPD 72.472.950 40,00 SKPD 248.710.700 1,00 SKPD 23.732.500 3,00 SKPD 22.908.500 300,00% 23.320.500 43,00 SKPD 271.619.200 107,50% 172.046.075 Bagian Organisasi
Laporan Akuntabilitas instansi pemerintah kota
Kinerja Instansi yang disusun
Pemerintah (LAKIP)
07.007 3 Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 1,00 dok 8.052.550 2,00 dok 2.840.000 2,00 dok 2.100.000 0,00 dok 1.489.000 0,00% 1.794.500 2,00 dok 4.329.000 200,00% 6.190.775 Bagian Organisasi
Rencana Kerja Anggaran Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan RAPBD SKPD (RKA) dan RAPBD SKPD
07.032 4 Kegiatan Monitoring dan 0,00 OPD 125.959.500 0,00 OPD 0 39,00 OPD 159.003.000 156,00 OPD 147.101.750 0,00% 153.052.375 156,00 OPD 147.101.750 0,00% 136.530.625 Bagian Organisasi
Pengendalian SAKIP
PREDIKAT KINERJA
7 Program Peningkatan Persentase kegiatan 100,00 % 226.420.400 100,00 % 231.836.020 100,00 % 545.350.500 92,85 % 506.366.704 92,85% 525.858.602 192,85 % 738.202.724 192,85% 482.311.562 Bagian
Kapasitas Kinerja Lembaga Peningkatan Kapasitas Organisasi
dan Aparatur Pemerintah Kinerja Lembaga dan
Aparatur
10,003 1 Kegiatan Analisis Jumlah Perangkat 40,00 OPD 162.000.000 4,00 OPD 110.886.700 39,00 OPD 495.051.500 39,00 SKPD 462.674.824 100,00% 478.863.162 39,00 SKPD 573.561.524 97,50% 367.780.762 Bagian Organisasi
Jabatan dan Standar Daerah yang telah
Kompetensi Jabatan menyusun Analisis
Struktural Jabatan
03.014 2 Pembinaan Jumlah kegiatan 8,00 bag 64.420.400 8,00 bag 120.949.320 8,00 bag 50.299.000 8,00 bag 43.691.880 100,00% 46.995.440 8,00 bag 164.641.200 100,00% 114.530.800 Bagian Organisasi
Kepegawaian di pembinaan kepegawaian
Lingkungan Sekretariat di Lingkungan Setda
Daerah
PREDIKAT KINERJA
8 Program Peningkatan Presentase 100,00 % 150.000.000 100,00 % 128.199.000 100,00 % 100.955.000 97,56 % 98.492.350 97,56% 99.723.675 197,56 % 226.691.350 197,56% 188.345.675 Bagian
Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah yang
Tepat fungsi dan
Ukuran
17,001 1 Kegiatan Evaluasi dan Persentase Perangkat 1,00 dok 150.000.000 1,00 dok 128.199.000 1,00 dok 100.955.000 1,00 dok 98.492.350 100,00% 99.723.675 2,00 dok 226.691.350 200,00% 188.345.675 Bagian Organisasi
Desain Kelembagaan Daerah yang dievaluasi
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
9 Program Reformasi 50,00 nilai 260.000.000 50,00 nilai 0 50,00 nilai 46.192.500 39,88 nilai 36.841.000 79,76% 41.516.750 89,88 nilai 36.841.000 179,76% 148.420.500 Bagian
Birokrasi Organisasi
06.001 1 Pengendalian Reformasi Pelaksanaan survei 1,00 dok 260.000.000 1,00 dok 0 1,00 dok 46.192.500 2,00 dok 36.841.000 200,00% 41.516.750 3,00 dok 36.841.000 300,00% 148.420.500 Bagian Organisasi
Birokrasi kepuasan masyarakat
PREDIKAT KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
1 08.01 Program Pelayanan Prosentase Kegiatan 12,00 bln 845.105.130 12,00 bln 689.277.085 12,00 bln 635.433.125 12,00 bln 690.796.748 100,00% 663.114.937 24,00 bln 1.380.073.833 200,00% 1.112.589.482 Bagian Humas
Administrasi perkantoran Administari dan dan Protokol
Operasional Kantor
berjalan dengan lancar
08.01.02 1 Penyediaan Jasa prosentase Pembayaran 100,00 % 60.258.000 76,55 % 18.371.155 100,00 % 60.000.000 81,66 % 49.018.325 81,66% 54.509.163 158,21 % 67.389.480 158,21% 63.823.740 Bagian Humas
Komunikasi, Sumber rekening listrik, air dan dan Protokol
daya air dan Listrik jasa komunikasi
08.01.015 2 Penyediaan Bahan Prosentase Pemenuhan 100,00 % 165.500.400 99,40 % 62.425.000 100,00 % 70.000.000 99,16 % 69.408.000 99,16% 69.704.000 198,56 % 131.833.000 198,56% 148.666.700 Bagian Humas
Bacaan dan peraturan bahan bacaan dan Protokol
perundang-uandangan
08.01.018 3 Rapat-Rapat Koordinasi prosentase Jumlah 12,00 bln 337.366.200 12,00 bln 367.587.712 12,00 bln 200.000.000 12,00 % 324.861.823 100,00% 262.430.912 24,00 % 692.449.535 200,00% 514.907.868 Bagian Humas
dan Konsultasi Ke Luar terlaksananya Perjalanan dan Protokol
Daerah Dinas Luar Daerah
08.01.027 4 Penunjang Administrasi prosentase Tersedianya 12,00 bln 281.980.530 12,00 bln 240.893.218 12,00 bln 305.433.125 12,00 % 247.508.600 100,00% 276.470.863 24,00 % 488.401.818 200,00% 385.191.174 Bagian Humas
dan Operasional rutin Honorarium PNS dan dan Protokol
kantor/ kedinasan non PNS dan
Pemenuhan Kebutuhan
Operasional
Kantor/Kedinasan

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
2 08.02 Program Peningkatan Prosentase Pemenuhan 12,00 bln 411.307.200 12,00 bln 144.389.300 12,00 bln 139.250.000 12,00 bln 130.801.550 100,00% 135.025.775 24,00 bln 275.190.850 200,00% 343.249.025 Bagian Humas
Sarana dan Prasarana Kebutuhan dan Protokol
Aparatur Administrasi dan
Operasional Kantor
08.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, persentase belanja 100,00 % 229.928.400 97,80 % 60.363.000 100,00 % 60.000.000 91,10 % 54.697.500 91,10% 57.348.750 188,90 % 115.060.500 188,90% 172.494.450 Bagian Humas
Rumah Tangga, Alat modal untuk dan Protokol
Studio dan Alat meningkatkan
Komunikasi produktifitas kerja
08.02.023 2 Pemeliharaan Rutin Prosentase pemeliharaan 100,00 % 29.509.500 98,12 % 16.681.000 100,00 % 16.500.000 98,50 % 16.274.000 98,50% 16.387.000 196,62 % 32.955.000 196,62% 31.232.250 Bagian Humas
/Berkala Mobil Jabatan Rutin berkala Mobil dan Protokol
Jabatan
08.02.024 3 Pemeliharaan Rutin Presentase pemeliharaan 100,00 % 60.603.300 12,00 bln 37.345.300 12,00 bln 31.250.000 12,00 bln 30.294.800 100,00% 30.772.400 24,00 bln 67.640.100 24,00% 64.121.700 Bagian Humas
/Berkala Mobil kendaraan Rutin berkala kendaraan dan Protokol
Dinas / Operasional dinas / operasional
08.02.032 4 Pemeliharaan rutin/ Prosentase pemeliharaan 100,00 % 49.266.000 100,00 % 30.000.000 100,00 % 20.000.000 100,00 % 20.000.000 100,00% 20.000.000 200,00 % 50.000.000 200,00% 49.633.000 Bagian Humas
berkala alat kantor, alat Rutin / berkala alat kantor dan Protokol
rumah tangga, alat , rumah tangga , alat
studio, dan alat studio dan alat
komunikasi komunikasi
08.02.061 5 Pengeloaan Barang Milik ProsentasePengeloaan 2,00 keg 42.000.000 0,00 keg 0 1,00 keg 11.500.000 1,00 keg 9.535.250 100,00% 10.517.625 1,00 keg 9.535.250 50,00% 25.767.625 Bagian Humas
Daerah Barang Milik daerah dan Protokol
PREDIKAT KINERJA
3 08.03 Program peningkatan Prosentase 100,00 % 137.570.000 99,98 % 31.093.500 100,00 % 19.450.000 100,00 % 19.450.000 100,00% 19.450.000 199,98 % 50.543.500 199,98% 94.056.750 Bagian Humas
Disiplin Aparatur penyelenggaraan dan Protokol
Peringatan dan
Upacara Hari-hari besar
nasional
1 Pengadaan pakaian Prosentase pakaian kerja 100,00 % 118.320.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 59.160.000 Bagian Humas
Lapangan / pakaian mendukung kegiatan dan Protokol
Korpri/ pakakian Olah pelayanan publik
Ragapakaian khusus hari-
hari tertentu
2 Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan 1,00 kl 19.250.000 1,00 kl 31.093.500 1,00 kl 19.450.000 1,00 kl 19.450.000 100,00% 19.450.000 2,00 kl 50.543.500 200,00% 34.896.750 Bagian Humas
Peringatan dan Upacara peringatan dan Upacara dan Protokol
hari-hari besar nasional hari-hari besar nasional
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
4 08.09 Program Peningkatan Survey Kepuasan 85,00 % 192.720.000 71,11 % 217.833.000 82,00 % 305.850.000 93,15 % 285.216.000 113,60% 295.533.000 164,26 % 503.049.000 193,25% 347.884.500 Bagian Humas
Pelayanan Keprotokolan Perangkat Daerah dan Protokol
Terhadap Pelayanan
Kegiatan Keprotokolan
08.09.008 1 Peningkatan Kualitas Prosentase kegiatan 85,00 % 192.720.000 71,11 % 217.833.000 82,00 % 152.925.000 93,10 % 142.608.000 113,54% 147.766.500 164,21 % 360.441.000 193,19% 276.580.500 Bagian Humas
Pelayanan kegiatan keprotokolan Kepala dan Protokol
protokoler Kepala Daerah Daerah Kota Probolinggo
dan pelatihan Upacara
2 a. Pelayanan Kegiatan jumlah Kegiatan /acara 0,00 keg 0 0,00 keg 0 360,00 keg 137.300.000 360,00 keg 127.408.000 100,00% 132.354.000 360,00 keg 127.408.000 0,00% 63.704.000 Bagian Humas
Keprotokolan Kepala keprotokolan Kepala dan Protokol
Daerah Daerah
3 b. Cetak Buku Laporan Jumlah Buku Laporan 0,00 bk 0 0,00 bk 0 12,00 bk 15.625.000 12,00 bk 15.200.000 100,00% 15.412.500 12,00 bk 15.200.000 0,00% 7.600.000 Bagian Humas
Kegiatan Keprotokolan Kegiatan Keprotokolan dan Protokol
yang di cetak
PREDIKAT KINERJA
5 08.32 Program ProsentaseKegiatan 90,00 % 156.220.000 98,29 % 110.284.000 92,00 % 274.704.000 94,30 % 322.550.000 102,50% 298.627.000 192,59 % 432.834.000 213,99% 294.527.000 Bagian Humas
pendokumentasian Kepala Daerah yang di dan Protokol
Kegiatan Kepala Daerah dokumentasikan
08.32.001 1 Pendokumentasian ProsentaseKegiatan 90,00 % 156.220.000 98,29 % 110.284.000 92,00 % 137.352.000 94,30 % 161.275.000 102,50% 149.313.500 192,59 % 271.559.000 213,99% 213.889.500 Bagian Humas
Kegiatan dan penyataan Kepala Daerah yang di dan Protokol
Resmi Kepala Daerah dokumentasikan
a. Kegiatan Kepala Jumlah Kegiatan Kepala 0,00 file 0 0,00 file 0 360,00 file 78.752.000 360,00 file 101.080.000 100,00% 89.916.000 360,00 file 101.080.000 0,00% 50.540.000 Bagian Humas
Daerah Yang Daerah Yang dan Protokol
didokumentasikan didokumentasikan
b. Rekam Jejak Kepala Jumlah Buku Kegiatan 0,00 bk 0 0,00 bk 0 120,00 bk 48.000.000 120,00 bk 49.595.000 100,00% 48.797.500 120,00 bk 49.595.000 0,00% 24.797.500 Bagian Humas
Daerah Kepala Daerah yang dan Protokol
didokumentasikan
c.Cetak Foto+pigura Jumlah Foto+pigura 0,00 foto 0 0,00 foto 0 40,00 foto 10.600.000 40,00 foto 10.600.000 100,00% 10.600.000 40,00 foto 10.600.000 0,00% 5.300.000 Bagian Humas
Kegiatan Kepala Daerah Kegiatan Kepala Daerah dan Protokol
Yang di cetak
PREDIKAT KINERJA
6 08.33 Program Peningkatan Prosentase Kegiatan 95,00 % 1.173.261.840 93,07 % 505.993.300 92,00 % 2.497.528.000 104,96 % 2.274.067.500 114,09% 2.385.797.750 198,03 % 2.780.060.800 208,46% 1.976.661.320 Bagian Humas
Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah Yang di dan Protokol
Kepala Daerah liput dan Di beritakan
08.33.001 1 Pengelolaan Kliping Jumlah dokumen yang di 24,00 dok 53.684.640 24,00 dok 53.193.300 24,00 dok 54.408.000 24,00 dok 56.918.000 100,00% 55.663.000 48,00 dok 110.111.300 200,00% 81.897.970 Bagian Humas
Berita dan kepustakaan bukukan dan Protokol
Kepala Daerah
08.33.002 2 Penyiapan Bahan Prosentase Penyiapan 90,00 % 910.300.000 96,23 % 227.575.000 100,00 % 990.375.000 91,00 % 901.718.750 91,00% 946.046.875 187,23 % 1.129.293.750 208,03% 1.019.796.875 Bagian Humas
Informasi dan pernyataan Bahan Informasi dan dan Protokol
Resmi Kepala Daerah Pernyataan resmi Kepala
Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
a. Media Internal Jumlah Media Internal 0,00 exp 0 0,00 exp 0 8582,00 exp 429.825.000 6500,00 exp 353.281.250 75,74% 391.553.125 6500,00 exp 353.281.250 0,00% 176.640.625 Bagian Humas
yang di cetak dan Protokol
b. Adventorial Prosentase Adv yang di 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 560.550.000 97,80 % 548.437.500 97,80% 554.493.750 97,80 % 548.437.500 0,00% 274.218.750 Bagian Humas
publikasikan dan Protokol
08.33.003 3 Peningkatan Hubungan Prosentase Peningkatan 100,00 % 148.777.200 84,59 % 170.750.000 92,00 % 208.985.000 88,00 % 185.345.000 95,65% 197.165.000 172,59 % 356.095.000 172,59% 252.436.100 Bagian Humas
kepala Daerah dengan Hubungan Kepala dan Protokol
Unsur pers daerah dengan Unsur
pers
a. Pers Rilis Jumlah Rilis yang di 0,00 keg 0 0,00 keg 0 4,00 keg 172.985.000 4,00 keg 153.695.000 100,00% 163.340.000 4,00 keg 153.695.000 0,00% 76.847.500 Bagian Humas
laksanakan (100% / 9 dan Protokol
Juta)
b. Kemitraan Prosentase Kemitraan 0,00 bln 0 0,00 bln 0 12,00 bln 36.000.000 9,00 bln 31.650.000 75,00% 33.825.000 9,00 bln 31.650.000 0,00% 15.825.000 Bagian Humas
Unsur Pers dengan dan Protokol
pemerintah Kota Prob
(100% / 36 Juta)
08.33.004 4 Pengelolaan Informasi Jumlah Berita Yang di 1800,00 brta 60.500.000 99,89 brta 54.475.000 360,00 brta 44.400.000 360,00 brta 43.022.000 100,00% 43.711.000 459,89 brta 97.497.000 25,55% 78.998.500 Bagian Humas
website publikasikan lewat web dan Protokol
site
PREDIKAT KINERJA
3.0.08 SEKRETARIAT DEWAN

1 3.0.08.01 Program Pelayanan 0,00 - 11.813.168.720 0,00 - 5.067.535.662 0,00 - 2.987.848.985 0,00 - 2.360.342.719 0,00% 2.674.095.852 0,00 - 7.427.878.381 0,00% 9.620.523.550
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Rekening Air, Listrik, 60,00 bln 2.308.000.000 36,00 bln 621.905.745 12,00 bln 544.500.000 12,00 bln 227.603.235 100,00% 386.051.618 48,00 bln 849.508.980 80,00% 1.578.754.490 Setwan
1.002 Komunikasi, Sumber Telepon
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan di 48,00 bln 740.000.000 24,00 bln 338.522.049 12,00 bln 180.000.000 12,00 bln 178.992.000 100,00% 179.496.000 36,00 bln 517.514.049 75,00% 628.757.024 Setwan
1.008 Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor
Sekretariat DPRD Kota
Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Penyediaan Bahan Buku Peraturan 250,00 bk 64.500.000 184,00 bln 33.947.000 50,00 bk 15.000.000 58,00 bk 13.700.500 116,00% 14.350.250 242,00 bk 47.647.500 96,80% 56.073.750 Setwan
1.015 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Perundang-Undangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Rapat-Rapat Kordinasi Tersedianya biaya 60,00 bln 1.337.920.750 36,00 bln 817.606.993 12,00 bln 550.000.000 12,00 bln 616.488.398 100,00% 583.244.199 48,00 bln 1.434.095.391 80,00% 1.386.008.071 Setwan
1.018 dan Konsultasi Ke Luar perjalanan dinas luar
Daerah daerah bagi Sekretariat
DPRD Kota Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 5 Penyediaan Tenaga Honor Pegawai Tidak 60,00 bln 1.857.386.000 36,00 bln 807.731.250 12,00 bln 410.098.000 12,00 bln 323.099.000 100,00% 366.598.500 48,00 bln 1.130.830.250 80,00% 1.494.108.125 Setwan
1.019 Pendukung Kelancaran Tetap, Tenaga Ahli
Operasional Kantor DPRD
3.0.08.3.0.08.01.00.0 6 Rapat-Rapat Kordinasi, Tersedianya biaya 60,00 bln 82.800.000 36,00 bln 37.175.000 12,00 bln 18.000.000 12,00 bln 18.000.000 100,00% 18.000.000 48,00 bln 55.175.000 80,00% 68.987.500 Setwan
1.020 Konsultasi Dalam Daerah perjalanan dinas dalam
daerah bagi Sekretariat
3.0.08.3.0.08.01.00.0 7 Penyediaan Peralatan Peralatan dan bahan 25,00 jns 179.822.000 25,00 jns 113.769.500 24,00 jns 34.955.500 96,00 jns 46.061.500 400,00% 40.508.500 121,00 jns 159.831.000 484,00% 169.826.500 Setwan
1.022 dan Bahan Kebersihan kebersihan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 8 Penunjang Administrasi Pembayaran Honorarium 60,00 bln 5.242.739.970 36,00 bln 2.296.878.125 12,00 bln 1.235.295.485 12,00 bln 936.398.086 100,00% 1.085.846.786 48,00 bln 3.233.276.211 80,00% 4.238.008.091 Setwan
1.027 dan Operasional Rutin Rutin, Perlengkapan
Kantor/Kedinasan Rutin Kantor
PREDIKAT KINERJA
2 3.0.08.02 Program Peningkatan 0,00 - 6.467.939.450 0,00 - 4.703.878.102 0,00 - 1.148.144.000 0,00 - 1.685.686.373 0,00% 1.416.915.187 0,00 - 6.389.564.475 0,00% 6.428.751.963
Aparatur
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2,00 unit 25.000.000 2,00 unit 23.342.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 2,00 - 23.342.000 100,00% 24.171.000 Setwan
2.007 Perlengkapan Gedung Kantor
Kantor
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Pengadaan Mebeleur Mebeleur 180,00 unit 362.300.000 294,00 unit 332.703.991 12,00 unit 86.000.000 46,00 unit 198.185.000 383,33% 142.092.500 340,00 unit 530.888.991 188,89% 446.594.496 Setwan
2.010
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Pengadaan Alat Kantor, Alat Kantor, Alat Rumah 25,00 unit 507.000.000 21,00 unit 1.254.423.098 23,00 unit 291.000.000 23,00 unit 610.537.950 100,00% 450.768.975 44,00 unit 1.864.961.048 176,00% 1.185.980.524 Setwan
2.013 Alat Rumah Tangga, Alat Tangga, Alat Studio dan
Studio dan Alat Alat Komunikasi
Komunikasi
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Pengadaan Taman dan Bangunan Pos Jaga 2,00 unit 100.000.000 2,00 unit 99.991.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 2,00 - 99.991.000 100,00% 99.995.500 Setwan
2.017 Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
3.0.08.3.0.08.01.00.0 5 Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung 1,00 unit 516.942.500 1,00 unit 259.584.499 1,00 unit 100.000.000 3,00 unit 194.963.000 300,00% 147.481.500 4,00 unit 454.547.499 400,00% 485.745.000 Setwan
2.022 Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat DPRD
Kantor Kota Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 6 Pemeliharaan Mobil Dinas DPRD dan 21,00 unit 2.281.802.450 63,00 unit 1.286.499.610 6,00 unit 277.552.000 24,00 unit 227.984.235 400,00% 252.768.118 87,00 unit 1.514.483.845 414,29% 1.898.143.148 Setwan
2.023 Rutin/Berkala Mobil Sekretariat DPRD Kota
Jabatan Probolinggo yang layak
pakai
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.08.3.0.08.01.00.0 7 Pemeliharaan Kendaraan 7,00 unit 109.000.000 30,00 unit 62.407.900 8,00 unit 10.500.000 32,00 unit 13.462.500 400,00% 11.981.250 62,00 unit 75.870.400 885,71% 92.435.200 Setwan
2.024 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada
Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kota
Probolinggo yang layak
pakai
3.0.08.3.0.08.01.00.0 8 Pemeliharaan Perlengkapan penunjang 60,00 bln 951.000.000 36,00 bln 538.292.000 12,00 bln 81.692.000 12,00 bln 85.025.000 100,00% 83.358.500 48,00 bln 623.317.000 80,00% 787.158.500 Setwan
2.026 Rutin/Berkala gedung kantor yang
Perlengkapan Gedung layak pakai
Kantor
3.0.08.3.0.08.01.00.0 9 Pemeliharaan Mebeleur pada 1,00 th 260.000.000 2,00 th 125.916.500 1,00 th 50.000.000 1,00 th 50.122.000 100,00% 50.061.000 3,00 th 176.038.500 300,00% 218.019.250 Setwan
2.029 Rutin/Berkala Mebeleur Sekretariat DPRD Kota
Probolinggo yang layak
pakai
3.0.08.3.0.08.01.00.0 10 Pemeliharaan Alat kantor, alat rumah 60,00 bln 1.189.594.500 36,00 bln 625.422.454 12,00 bln 209.000.000 12,00 bln 281.984.688 100,00% 245.492.344 48,00 bln 907.407.142 80,00% 1.048.500.821 Setwan
2.032 Rutin/Berkala Alat tangga, alat studio dan
Kantor, Alat Rumah alat komunikasi pada
Tangga, Alat Studio dan Sekretariat DPRD Kota
Alat Probolinggo yang layak
Komunikasi pakai
3.0.08.3.0.08.01.00.0 11 Pemeliharaan Taman Sekretariat DPRD 60,00 bln 140.300.000 33,00 bln 95.295.050 12,00 bln 17.400.000 9,00 bln 21.422.000 75,00% 19.411.000 42,00 bln 116.717.050 70,00% 128.508.525 Setwan
2.036 Rutin/Berkala Taman dan Kota Probolinggo
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
3.0.08.3.0.08.01.00.0 12 Pengelolaan Barang Milik Inventaris Aset Riil yang 1,00 keg 25.000.000 0,00 - 0 1,00 keg 25.000.000 1,00 keg 2.000.000 100,00% 13.500.000 1,00 keg 2.000.000 100,00% 13.500.000 Setwan
2.061 Daerah masih berfungsi
PREDIKAT KINERJA
3 3.0.08.03 Program Peningkatan 0,00 - 678.200.000 0,00 - 347.665.000 0,00 - 105.000.000 0,00 - 268.547.000 0,00% 186.773.500 0,00 - 616.212.000 0,00% 647.206.000
Disiplin Aparatur
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengadaan Pakaian Pakaian KORPRI, 40,00 orang 150.000.000 40,00 org 114.242.000 0,00 - 0 34,00 - 174.447.000 0,00% 87.223.500 74,00 - 288.689.000 185,00% 219.344.500 Setwan
3.007 Kerja Lapangan, Pakaian Pakaian Khusus Hari-
KORPRI, Pakaian Hari Tertentu, Pakaian
Khusus Hari-Hari Olahraga dll
Tertentu, Pakaian
Olahraga dll
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Penyelenggaraan Kegiatan peringatan HUT 15,00 kali 295.350.000 8,00 kl 130.930.500 3,00 kl 59.000.000 2,00 kl 48.900.000 66,67% 53.950.000 10,00 kl 179.830.500 66,67% 237.590.250 Setwan
3.009 Peringatan dan Upacara Kemerdekaan RI, Pawai,
Hari-hari Besar Nasional Pidato Kenegaraan RI
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Penyelenggaraan Kegiatan peringatan Hari 10,00 kali 232.850.000 5,00 kl 102.492.500 2,00 kl 46.000.000 1,00 kl 45.200.000 50,00% 45.600.000 6,00 kl 147.692.500 60,00% 190.271.250 Setwan
3.011 Peringatan dan Upacara Jadi Kota Probolinggo
Hari Jadi Kota
Probolinggo
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
Aparatur
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Bimbingan Kegiatan 60,00 bln 791.000.000 36,00 bln 455.350.000 12,00 bln 145.000.000 12,00 bln 163.000.000 100,00% 154.000.000 48,00 bln 618.350.000 80,00% 704.675.000 Setwan
4.004 Teknis/Workshop/Sosialis Bimtek/Workshop/Semin
asi /Seminar ar bagi Sekretariat DPRD
Implementasi Peraturan Kota Probolinggo
PerundangUndangan
PREDIKAT KINERJA
Pengembangan Sistem
dan Keuangan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Penyusunan Pelaporan Tersedianya dokumen 5,00 dok 13.000.000 3,00 dok 2.370.000 1,00 dok 2.000.000 1,00 dok 1.921.200 100,00% 1.960.600 4,00 dok 4.291.200 80,00% 8.645.600 Setwan
5.004 Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan akhir
tahun
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Penyusunan Laporan Tersedianya dokumen 5,00 dok 14.750.000 3,00 dok 1.134.572 1,00 dok 2.000.000 1,00 dok 1.622.400 100,00% 1.811.200 4,00 dok 2.756.972 80,00% 8.753.486 Setwan
5.006 Akuntabilitas Kinerja LAKIP Sekretariat DPRD
Instansi Pemerintah Kota Probolinggo
(LAKIP)
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Penyusunan Rencana Tersedianya dokumen 10,00 dok 26.500.000 6,00 dok 5.844.250 2,00 dok 4.000.000 2,00 dok 3.029.400 100,00% 3.514.700 8,00 dok 8.873.650 80,00% 17.686.825 Setwan
5.007 Kerja Anggaran (RKA) RKA dan RAPBD
dan RAPBD SKPD
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Penyusunan Dokumen Tersedianya dokumen 10,00 dok 24.500.000 6,00 dok 5.439.800 2,00 dok 4.000.000 2,00 dok 3.989.000 100,00% 3.994.500 8,00 dok 9.428.800 80,00% 16.964.400 Setwan
5.008 Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD
(DPA) SKPD
PREDIKAT KINERJA
6 3.0.08.06 Program Peningkatan 0,00 - 1.865.120.000 0,00 - 983.630.317 0,00 - 407.052.000 0,00 - 449.772.000 0,00% 428.412.000 0,00 - 1.433.402.317 0,00% 1.649.261.159
Pelayanan Publik
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengelolaan Informasi Publikasi Kegiatan DPRD 60,00 bln 1.865.120.000 36,00 bln 983.630.317 12,00 bln 407.052.000 12,00 bln 449.772.000 100,00% 428.412.000 48,00 bln 1.433.402.317 80,00% 1.649.261.159 Setwan
6.010 dan Data
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
7 3.0.08.07 Program Peningkatan 0,00 - 53.000.000 0,00 - 12.913.500 0,00 - 10.000.000 0,00 - 0 0,00% 5.000.000 0,00 - 12.913.500 0,00% 32.956.750
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengembangan Budaya Kelompok Budaya Kerja 5,00 kl 53.000.000 1,00 kl 12.913.500 1,00 kl 10.000.000 0,00 kl 0 0,00% 5.000.000 1,00 kl 12.913.500 20,00% 32.956.750 Setwan
7.005 Kerja
PREDIKAT KINERJA
8 3.0.08.08 Program Peningkatan 0,00 - 73.780.986.500 0,00 - 34.232.890.428 0,00 - 16.666.114.500 0,00 - 15.703.536.902 0,00% 16.184.825.701 0,00 - 49.936.427.330 0,00% 61.858.706.915
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pembahasan Rancangan Kegiatan Pembahasan 15,00 kl 7.713.450.000 9,00 kl 2.882.405.654 3,00 kl 1.788.284.000 4,00 kl 1.648.654.440 133,33% 1.718.469.220 13,00 kl 4.531.060.094 86,67% 6.122.255.047 Setwan
8.001 Peraturan Daerah Rancangan Peraturan
Daerah Non APBD
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Rapat-papat Alat Kegiatan rapat-rapat alat 800,00 kl 2.037.600.000 774,00 kl 1.027.791.750 160,00 kl 473.000.000 116,00 kl 530.999.500 72,50% 501.999.750 890,00 kl 1.558.791.250 111,25% 1.798.195.625 Setwan
8.003 Kelengkapan Dewan kelengkapan dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Rapat-papat Paripurna Kegiatan rapat-rapat 150,00 kl 3.933.552.000 68,00 kl 2.221.120.400 50,00 kl 851.928.500 73,00 kl 998.495.750 146,00% 925.212.125 141,00 kl 3.219.616.150 94,00% 3.576.584.075 Setwan
8.004 paripurna
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan 15,00 kl 8.444.036.000 8,00 kl 3.717.761.111 3,00 kl 792.404.500 3,00 kl 606.983.500 100,00% 699.694.000 11,00 kl 4.324.744.611 73,33% 6.384.390.306 Setwan
8.005 Reses
3.0.08.3.0.08.01.00.0 5 Kunjungan Kerja Tersedianya biaya 150,00 kl 151.200.000 100,00 kl 44.430.000 0,00 - 0 0,00 kl 0 0,00% 0 100,00 kl 44.430.000 66,67% 97.815.000 Setwan
8.006 Pimpinan dan Anggota Kunjungan Kerja dalam
DPRD Dalam Daerah daerah bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD Kota
Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 6 Peningkatan Kapasitas Tersedianya biaya 314,00 kl 44.076.414.500 236,00 kl 20.956.690.774 82,00 kl 10.825.009.500 138,00 kl 10.123.142.970 168,29% 10.474.076.235 374,00 kl 31.079.833.744 119,11% 37.578.124.122 Setwan
8.007 Pimpinan dan Anggota Peningkatan Kapasitas
DPRD Pimpinan dan Anggota
3.0.08.3.0.08.01.00.0 7 Sosialisasi Peraturan Kegiatan Sosialisasi 36,00 kl 343.250.000 21,00 kl 153.550.000 7,00 kl 69.000.000 4,00 kl 40.000.000 57,14% 54.500.000 25,00 kl 193.550.000 69,44% 268.400.000 Setwan
8.008 Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
undangan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 8 Peningkatan Efektifitas Tersedianya pakaian 150,00 org 1.299.600.000 30,00 org 589.786.500 30,00 org 364.800.000 60,00 org 227.340.000 200,00% 296.070.000 90,00 org 817.126.500 60,00% 1.058.363.250 Setwan
8.009 Tugas dan Peran DPRD dinas DPRD Kota
Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 9 Pembahasan Rancangan Kegiatan Pembahasan 15,00 kl 5.781.884.000 9,00 kl 2.639.354.239 3,00 kl 1.501.688.000 3,00 kl 1.527.920.742 100,00% 1.514.804.371 12,00 kl 4.167.274.981 80,00% 4.974.579.491 Setwan
8.010 Peraturan Daerah Rancangan Peraturan
tentang APBD Daerah tentang APBD
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
9 3.0.08.09 Program Pemberdayaan 0,00 - 335.050.000 0,00 - 139.286.250 0,00 - 72.000.000 0,00 - 61.900.000 0,00% 66.950.000 0,00 - 201.186.250 0,00% 268.118.125
Lembaga-Lembaga Sosial
Keagamaan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Peringatan Hari-Hari Kegiatan peringatan hari- 6,00 kl 335.050.000 3,00 kl 139.286.250 2,00 kl 72.000.000 2,00 kl 61.900.000 100,00% 66.950.000 5,00 kl 201.186.250 83,33% 268.118.125 Setwan
9.001 Besar Nasional dan hari besar nasional dan
Keagamaan keagamaan
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan yang bersifat prioritas
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kegiatan yang bersifat kontraktual
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, Percepatan penyerapan anggaran sesuai progres kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian indikator program, satuan dan target dengan yang ada di RPJMD, Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah, Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJM
3.0.08 INSPEKTORAT
1 30.09.30.09.01.01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya 370,00 - 2.658.752.500 195,00 - 1.594.104.044 84,00 - 670.483.186 92,00 - 563.502.373 109,52% 616.992.780 287,00 - 2.157.606.417 77,57% 2.408.179.459 Inspektorat
ADMINISTRASI Pelayanan Administrasi
PERKANTORAN Perkantoran
30.09.30.09.01.01.00 1 Kegiatan Penyediaan Pembayaran Jasa 60,00 - 456.600.000 48,00 - 258.435.344 12,00 - 102.000.000 12,00 - 69.242.229 100,00% 85.621.115 60,00 - 327.677.573 100,00% 392.138.787 Inspektorat
2 Jasa Komiunikasi, Komunikasi, Listri dan Air
Sumberdaya Air dan
Listrik
30.09.30.09.01.01.01 2 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Rapat/rapat 250,00 - 679.362.500 111,00 - 479.037.950 60,00 - 258.203.186 68,00 - 257.198.286 113,33% 257.700.736 179,00 - 736.236.236 71,60% 707.799.368 Inspektorat
8 dan Konsultan ke Luar koordinasi
Daerah
30.09.30.09.01.027 3 Penunjang Administrasi BBM, Honoraium, Barang 60,00 - 1.522.790.000 36,00 - 856.630.750 12,00 - 310.280.000 12,00 - 237.061.858 100,00% 273.670.929 48,00 - 1.093.692.608 80,00% 1.308.241.304 Inspektorat
dan Operasional Rutin Pakai Habis
Kantor/Kedinasan
PREDIKAT KINERJA
2 30.09.30.09.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Sarana 436,00 - 529.900.000 258,00 - 819.210.283 94,00 - 604.100.000 124,00 - 428.216.840 131,91% 516.158.420 382,00 - 1.247.427.123 87,61% 888.663.562 Inspektorat
SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana Aparatur
APARATUR
30.09.30.09.01.02.01 1 Pengadaan Alat kantor, Jumlah Alat 75,00 - 104.400.000 50,00 - 536.818.868 15,00 - 415.100.000 12,00 - 281.818.724 80,00% 348.459.362 62,00 - 818.637.592 82,67% 461.518.796 Inspektorat
3 alat rumah tangga, alat Kantor/Rumah Tangga
studio dan alat
komunikasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.09.30.09.01.02.02 2 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Gedung yg 1,00 - 75.000.000 1,00 - 49.791.515 1,00 - 85.000.000 1,00 - 81.148.416 100,00% 83.074.208 2,00 - 130.939.931 200,00% 102.969.966 Inspektorat
2 Berkala Gedung Kantor diperbaiki
30.09.30.09.01.02.02 3 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Kendaraan 1,00 - 84.290.000 1,00 - 49.529.000 1,00 - 20.000.000 1,00 - 7.828.000 100,00% 13.914.000 2,00 - 57.357.000 200,00% 70.823.500 Inspektorat
3 Berkala Mobil Jabatan Jabatan yg dipelihara
30.09.30.09.01.02.02 4 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Kendaraan 11,00 - -8.440.000 11,00 - 57.502.400 11,00 - 40.000.000 45,00 - 35.399.700 409,09% 37.699.850 56,00 - 92.902.100 509,09% 42.231.050 Inspektorat
4 Berkala Kendaraaan operasional yg dipelihara
Dinas / Operasional
1.20.1.20.07.01.02.2 5 Pemeliharaan Rutin Jumlah Kursi, Meja dan 50,00 - 75.000.000 41,00 - 11.081.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 41,00 - 11.081.000 82,00% 43.040.500 Inspektorat
9 Berkala Mebelair Almari
30.09.30.09.01.02.03 6 Pemeliharaan Jumlah Alat 100,00 - 95.600.000 84,00 - 67.623.500 30,00 - 25.000.000 30,00 - 16.772.000 100,00% 20.886.000 114,00 - 84.395.500 114,00% 89.997.750 Inspektorat
2 Rutin/Berkala Alat Kantor/Rumah Tangga
Kantor, Alat Rumah yg diperbaiki
Alat Komunikasi
30.09.30.09.01.02.03 7 Pemeliharaan rtuin / Jumlah Taman yg 9,00 - 4.050.000 9,00 - 21.864.000 1,00 - 3.000.000 0,00 - 3.000.000 0,00% 3.000.000 9,00 - 24.864.000 100,00% 14.457.000 Inspektorat
6 berkala taman dan diperbaiki
bangunan lainnya
(Tempat parkir, Pos
penjagaan, Gerbang dan
pagar, pavingisasi, dll)
30.09.30.09.01.02.06 8 Pengelolaan Barang Milik Jumlah barang yang 200,00 - 100.000.000 61,00 - 25.000.000 35,00 - 16.000.000 35,00 - 2.250.000 100,00% 9.125.000 96,00 - 27.250.000 48,00% 63.625.000 Inspektorat
1 Daerah dihapus
PREDIKAT KINERJA
3 1.20.1.20.07.01.03 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Disiplin 100,00 - 87.600.000 80,00 - 107.204.960 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 80,00 - 107.204.960 80,00% 97.402.480 Inspektorat
DISIPLIN APARATUR Aparatur
1.20.1.20.07.01.03.0 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas 60,00 - 41.100.000 40,00 - 36.362.060 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 40,00 - 36.362.060 66,67% 38.731.030 Inspektorat
2 Dinas beserta untuk Karyawan -
Perlengkapannnya Karyawati
1.20.1.20.07.01.03.0 2 Pengadaan Pakaian Jumlah PakaianKhusus 40,00 - 46.500.000 40,00 - 70.842.900 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 40,00 - 70.842.900 100,00% 58.671.450 Inspektorat
5 Khusus Hari - hari untuk Karyawan -
Tertentu Karyawati
PREDIKAT KINERJA
4 1.20.1.20.07.01.07 PROGRAM PENINGKATAN 2,00 - 20.000.000 2,00 - 108.065.300 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 2,00 - 108.065.300 100,00% 64.032.650 Inspektorat
KUANTITAS DAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
1.20.1.20.07.01.07.1 1 Psengelolaan Informasi 1,00 - 0 1,00 - 5.550.800 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 5.550.800 100,00% 2.775.400 Inspektorat
0 dan Data
1.20.1.20.07.01.07.2 2 Manajemen Mutu Dokumen Manajemen 1,00 - 20.000.000 1,00 - 102.514.500 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 102.514.500 100,00% 61.257.250 Inspektorat
3 Pengawasan Mutu
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
5 30.09.30.09.01.03 PROGRAM GOOD % SKPD yg 1132,00 - 5.574.743.000 0,00 - 2.964.023.123 275,00 - 2.287.363.800 291,00 - 1.824.641.149 105,82% 2.056.002.475 291,00 - 4.788.664.272 25,71% 5.181.703.636 Inspektorat
GOVERMENT PEMERINTAH melaksanakan
KOTA pengelolaan keuangan
sesuai peraturan
perundangan
30.09.30.09.01.03.00 1 Pelaksanaan Jumlah SKPD yang 41,00 - 2.688.000.000 39,00 - 1.543.638.350 39,00 - 770.824.900 39,00 - 607.652.764 100,00% 689.238.832 78,00 - 2.151.291.114 190,24% 2.419.645.557 Inspektorat
1 pengawasan internal diaudit
secra berkala
30.09.30.09.01.03.00 2 Penanganan kasus Jumlah Pengaduan 150,00 - 590.000.000 83,00 - 524.084.000 40,00 - 191.709.100 51,00 - 32.319.550 127,50% 112.014.325 134,00 - 556.403.550 89,33% 573.201.775 Inspektorat
2 pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
30.09.30.09.01.03.00 3 Tindak lanjut hasil Jumlah Temuan yg 700,00 - 266.500.000 598,00 - 143.556.000 60,00 - 41.454.000 58,00 - 26.175.400 96,67% 33.814.700 656,00 - 169.731.400 93,71% 218.115.700 Inspektorat
3 temuan pengawasan dan ditindaklanjuti
pemeriksaan
30.09.30.09.01.03.00 4 Review LKD Jumlah SKPD yang 39,00 - 477.162.500 39,00 - 104.513.500 39,00 - 163.362.500 39,00 - 162.214.750 100,00% 162.788.625 78,00 - 266.728.250 200,00% 371.945.375 Inspektorat
4 LKDnya di Reviu
30.09.30.09.01.03.00 5 Koordinasi, Monitoring Jumlah SKPD yg di 39,00 - 75.000.000 18,00 - 32.880.000 10,00 - 387.281.000 6,00 - 372.917.080 60,00% 380.099.040 24,00 - 405.797.080 61,54% 240.398.540 Inspektorat
5 dan Evaluasi Monev RAD Pknya
(KORMONEV)
30.09.30.09.01.03.00 6 Monitoring Implementasi Jumlah SKPD yg di 39,00 - 300.000.000 10,00 - 219.581.473 10,00 - 108.057.500 10,00 - 104.892.655 100,00% 106.475.078 20,00 - 324.474.128 51,28% 312.237.064 Inspektorat
6 SPIP Monitoring Implementasi
SPIP
30.09.30.09.01.03.00 7 Ekspos Pengawasan Terselenggaranya 30,00 - 200.000.000 15,00 - 148.342.000 3,00 - 55.484.300 3,00 - 49.628.300 100,00% 52.556.300 18,00 - 197.970.300 60,00% 198.985.150 Inspektorat
7 ekpose Pengawaasan
30.09.30.09.01.03.00 8 Review RKA Jumlah SKPD yang 39,00 - 350.000.000 39,00 - 127.108.900 39,00 - 49.110.000 39,00 - 32.503.050 100,00% 40.806.525 78,00 - 159.611.950 200,00% 254.805.975 Inspektorat
9 RKAnya di Reviu
30.09.30.09.01.03.01 9 Evaluasi dan review Jumlah SKPD yang di 39,00 - 138.750.000 39,00 - 40.474.900 39,00 - 29.700.000 39,00 - 26.899.050 100,00% 28.299.525 78,00 - 67.373.950 200,00% 103.061.975 Inspektorat
1.5.2.2 LAKIP Evaluasi
30.09.30.09.01.03.01 10 Monitoring atau Evaluasi Jumlah SKPD yg 5,00 - 30.000.000 1,00 - 30.000.000 2,00 - 31.050.000 3,00 - 19.883.500 150,00% 25.466.750 4,00 - 49.883.500 80,00% 39.941.750 Inspektorat
2 Pelaksanaan Reformasi dimonev Rbnya
Birokrasi
1.20.1.20.07.01.20.2 11 Zona Integritas Jumlah SKPD 1,00 - 0 1,00 - 49.844.000 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 1,00 - 49.844.000 100,00% 24.922.000 Inspektorat
0
30.09.30.09.01.03.01 12 Operasionalisasi Saber Terselenggaranya 10,00 - 459.330.500 0,00 - 0 4,00 - 459.330.500 4,00 - 389.555.050 100,00% 424.442.775 4,00 - 389.555.050 40,00% 424.442.775 Inspektorat
3 Pungli Kota Probolinggo kegiatan pencegahan
Pungli
PREDIKAT KINERJA
6 30.09.30.09.01.04 PROGRAM PENINGKATAN 109,00 - 1.571.500.000 0,00 - 626.156.173 117,00 - 719.099.470 111,00 - 636.969.490 94,87% 678.034.480 111,00 - 1.263.125.663 101,83% 1.417.312.832 Inspektorat
KAPASITAS INSPEKTORAT
KOTA
30.09.30.09.01.04.00 1 Penyusunan Laporan Doukumen Laporan 5,00 - 25.000.000 3,00 - 8.370.000 1,00 - 9.780.000 1,00 - 9.482.000 100,00% 9.631.000 4,00 - 17.852.000 80,00% 21.426.000 Inspektorat
4 Keuangan Akhir Tahun Keuangan
30.09.30.09.01.04.00 2 Penyunan Dokumen Dokumen Perncanaan 10,00 - 25.000.000 6,00 - 5.000.000 2,00 - 12.888.500 2,00 - 12.044.000 100,00% 12.466.250 8,00 - 17.044.000 80,00% 21.022.000 Inspektorat
5 Perencanaan Inspektorat
(RKA dan DPA)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.09.30.09.01.04.00 3 Penyusunan Dokumen Dokumen SAKIP dan 15,00 - 25.000.000 9,00 - 14.918.000 3,00 - 8.400.000 3,00 - 6.939.000 100,00% 7.669.500 12,00 - 21.857.000 80,00% 23.428.500 Inspektorat
6 Laporan Kinerja LKPJ dan LPPD
Inspektorat (LAKIP dan
LKPJ)
30.09.30.09.01.04.00 4 Pengembangan SDM Jumlah Pegawai yang 40,00 - 1.000.000.000 36,00 - 474.621.273 36,00 - 274.480.970 32,00 - 233.199.493 88,89% 253.840.232 68,00 - 707.820.766 170,00% 853.910.383 Inspektorat
7 Inspektorat (workshop, mengikuti diklat
seminar, diklat, stui
referensi)
30.09.30.09.01.04.00 5 Bimbingan Teknis Jumlah Pegawai yang 40,00 - 300.000.000 36,00 - 123.246.900 36,00 - 217.050.000 36,00 - 188.090.600 100,00% 202.570.300 72,00 - 311.337.500 180,00% 305.668.750 Inspektorat
8 (bimtek review RKA, mengikuti diklat
LKD, LAKIP, audit
Probity, Evaluasi
Reformasi Birokrasi)
30.09.30.09.01.04.00 6 E-Monev Penatausahaan Terlaksananya 39,00 - 196.500.000 0,00 - 0 39,00 - 196.500.000 39,00 - 187.214.397 100,00% 191.857.199 39,00 - 187.214.397 100,00% 191.857.199 Inspektorat
8 Keuangan Daerah Pengawasn Bebasis E
Monev
PREDIKAT KINERJA
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih lemahnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap hubungan kinerja dan anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mendorong pelaksana kegiatan dalam merealisasikan kinerja dan anggaran yang sudah direncanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemberian pemahaman dalam hal perencanaan antara rencana kinerja dan anggaran
KECAMATAN
1 301000.12 Program Peningkatan 80,00 % 863.383.400 92,50 % 798.658.300 80,00 % 841.106.260 195,98 % 1.648.364.340 244,97% 1.244.735.300 288,48 % 2.447.022.640 360,60% 1.655.203.020
Pemberdayaan Masyarakat
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Pembinaan Lembaga LKM dan Masyarakat 29,00 % 0 0,00 % 6.000.000 100,00 % 157.810.000 484,47 % 764.538.510 484,47% 461.174.255 484,47 % 770.538.510 1670,58% 385.269.255 Kec. Wonoasih
2.001 Kemasyarakatan
.5.2 Kelurahan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Pembinaan Kegiatan Jumlah program PKK 35,00 % 0 0,00 % 218.316.300 100,00 % 82.728.000 224,12 % 185.411.800 224,12% 134.069.900 224,12 % 403.728.100 640,35% 201.864.050 Kec. Wonoasih
2.002 PKK Kecamatan dan yang terlaksana dari 10
.5.2 Evaluasi 10 Program Program Pokok PKK
Pokok PKK
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Fasilitasi Jumlah peserta aktif dari 100,00 % 0 0,00 % 40.806.000 100,00 % 10.171.560 263,87 % 26.839.680 263,87% 18.505.620 263,87 % 67.645.680 263,87% 33.822.840 Kec. Wonoasih
2.003 Penyelenggaraan Kota peserta yang diundang
.5.2 Layak Anak Tingkat
Kecamatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.10.3.0.10.01.00.1 4 Fasilitasi Peningkatan Jumlah UKM yang 100,00 % 0 0,00 % 13.899.800 100,00 % 13.906.000 191,37 % 26.612.000 191,37% 20.259.000 191,37 % 40.511.800 191,37% 20.255.900 Kec. Wonoasih
2.004 Kemitraan Usaha Bagi difasilitasi dan
.5.2 Usaha Mikro Kecil dan Prosentase koperasi aktif
Koperasi
3.0.10.3.0.10.01.00.1 5 Fasilitasi Peningkatan Jumlah titik lokasi yang 100,00 % 0 0,00 % 81.048.000 100,00 % 16.000.000 300,00 % 48.000.000 300,00% 32.000.000 300,00 % 129.048.000 300,00% 64.524.000 Kec. Wonoasih
2.005 Kebersihan Lingkungan dibersihkan
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 6 Fasilitasi Forum Jumlah Peserta Kegiatan 100,00 % 0 0,00 % 79.980.400 100,00 % 30.000.000 196,07 % 58.821.000 196,07% 44.410.500 196,07 % 138.801.400 196,07% 69.400.700 Kec. Wonoasih
2.006 Kelurahan Siaga Sehat yang memahami
.5.2 Aktif Tingkat Kecamatan kesehatan.
3.0.10.3.0.10.01.00.1 7 Fasilitasi Program Jumlah Peserta Kegiatan 100,00 % 0 0,00 % 200.309.800 100,00 % 25.000.200 209,37 % 52.341.700 209,37% 38.670.950 209,37 % 252.651.500 209,37% 126.325.750 Kec. Wonoasih
2.007 Pembangunan yang memahami
.5.2 Berkelanjutan (SDGs) program berkelanjutan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 8 Musyawarah Prosentase unsur 100,00 % 0 0,00 % 151.848.000 100,00 % 110.548.000 295,96 % 327.175.800 295,96% 218.861.900 295,96 % 479.023.800 295,96% 239.511.900 Kec. Wonoasih
2.008 Perencanaan kelurahan aktif dalam
.5.2 Pembangunan Tingkat Musrenbang Kelurahan
Kelurahan dan
Kecamatan
301000.301001.12.0 9 Fasilitasi dan Sosialisasi Persentase partisipasi 100,00 % 0 0,00 % 6.450.000 100,00 % 394.942.500 40,16 % 158.623.850 40,16% 276.783.175 40,16 % 165.073.850 40,16% 82.536.925
11.5.2 Lomba Kelurahan aktif kelurahan dalam
.5.2 lomba kelurahan
PREDIKAT KINERJA
2 301000.01 Program Pelayanan 100,00 % 588.060.000 567,85 % 1.594.984.132 93,87 % 552.029.741 255,06 % 1.292.114.466 271,71% 922.072.104 822,92 % 2.887.098.598 822,92% 1.737.579.299
3.0.10.3.0.10.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Prosentase pemenuhan 100,00 % 0 0,00 % 101.840.077 100,00 % 54.785.241 160,55 % 87.960.315 160,55% 71.372.778 160,55 % 189.800.392 160,55% 94.900.196 Kec. Wonoasih
1.002 Komunikasi, Sumber kebutuhan Jasa
.5.2 Daya Air dan Listrik Komunikasi, Air dan
Listrik
3.0.10.3.0.10.01.00.0 2 Penyediaan Jasa Prosentase pemenuhan 100,00 % 0 0,00 % 257.302.700 100,00 % 117.214.500 202,30 % 237.120.000 202,30% 177.167.250 202,30 % 494.422.700 202,30% 247.211.350 Kec. Wonoasih
1.007 Administrasi Keuangan honor Pengelolaan
.5.2 Keuangan di Kec.
3.0.10.3.0.10.01.00.0 3 Rapat-Rapat Koordinasi Prosentase kegiatan 100,00 % 0 0,00 % 531.339.622 100,00 % 165.000.000 299,86 % 494.761.556 299,86% 329.880.778 299,86 % 1.026.101.178 299,86% 513.050.589 Kec. Wonoasih
1.018 dan Konsultasi Ke Luar yang dilaksanakan dari
.5.2 Daerah undangan acara.
3.0.10.3.0.10.01.00.0 4 Penunjang Administrasi Prosentase pemenuhan 100,00 % 0 0,00 % 704.501.733 100,00 % 215.030.000 219,63 % 472.272.595 219,63% 343.651.298 219,63 % 1.176.774.328 219,63% 588.387.164 Kec. Wonoasih
1.027.5.2 dan Operasional Rutin kebutuhan yang dipenuhi
.5.2 Kantor/Kedinasan dari pengajuan.
PREDIKAT KINERJA
3 301000.02 Program Peningkatan 100,00 % 1.011.533.600 182,51 % 1.846.168.457 100,00 % 332.472.480 234,99 % 781.281.500 234,99% 556.876.990 417,50 % 2.627.449.957 417,50% 1.819.491.779
Aparatur
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3.0.10.3.0.10.01.00.0 1 Pengadaan Alat Kantor, Prosentase pemenuhan 100,00 % 0 0,00 % 743.905.557 100,00 % 86.200.000 153,47 % 132.291.000 153,47% 109.245.500 153,47 % 876.196.557 153,47% 438.098.279 Kec. Wonoasih
2.013 Alat Rumah Tangga, Alat kebutuhan Sarana dan
.5.2 Studio, dll prasarana kantor
3.0.10.3.0.10.01.00.0 2 Pemeliharaan Prosentase pemenuhan 100,00 % 0 0,00 % 24.994.000 100,00 % 13.916.000 200,00 % 27.832.000 200,00% 20.874.000 200,00 % 52.826.000 200,00% 26.413.000 Kec. Wonoasih
2.021 Rutin/Berkala Rumah kebutuhan pemeliharaan
.5.2 Dinas Rumah Dinas
2.022 Rutin/Berkala Gedung kebutuhan pemeliharaan
.5.2 Kantor Gedung kantor dan
bangunan lainnya
pendukung gedung
kantor
2.023 Rutin/Berkala Mobil kebutuhan pemeliharaan
.5.2 Jabatan mobil jabatan
2.024 Rutin/Berkala kebutuhan pemeliharaan
.5.2 Kendaraan Dinas kendaraan dinas
Operasional Operasional
2.032 Rutin/Berkala Alat kebutuhan pemeliharaan
.5.2 Kantor, Alat Rumah sarana dan prasarana
Tangga ,Alat Studio dan alat kantor,rumah
Alat Komunikasi tangga,komputer dll
2.036 Rutin/Berkala Taman kebutuhan pemeliharaan
.5.2 dan Bangunan Lainnya taman
(Tempat Parkir, Pos
Penjagaan , Gerbang
dan Pagar Pavingisasi
dll)
301000.301001.02.0 8 Pengelolaan Barang Milik Prosentase pemenuhan 100,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 25.000.000 0,00 % 14.988.000 0,00% 19.994.000 0,00 % 14.988.000 0,00% 7.494.000
61.5.2 Daerah pengelolaan barang milik
.5.2 daerah
PREDIKAT KINERJA
4 301000.03 Program Peningkatan 100,00 % 49.152.400 94,13 % 46.266.000 100,00 % 45.180.200 243,27 % 121.115.600 243,27% 83.147.900 337,40 % 167.381.600 337,40% 108.267.000
Pengembangan Sistem
pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
301000.301001.03.0 1 Penyusunan Pelaporan Jumlah jenis dokumen 100,00 % 0 0,00 % 1.744.000 100,00 % 6.468.000 0,00 % 19.134.000 0,00% 12.801.000 0,00 % 20.878.000 0,00% 10.439.000
04.5.2 Keuangan Akhir Tahun pelaporan keuangan
akhir tahun
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
301000.301001.03.0 2 Penyusunan Laporan Jumlah jenis Dokumen 100,00 % 0 0,00 % 1.500.000 100,00 % 5.408.000 0,00 % 14.484.000 0,00% 9.946.000 0,00 % 15.984.000 0,00% 7.992.000
06.5.2 Akuntabilitas Kinerja Renstra, Renja, RKPD
Instansi Pemerintah dan Dokumen lainnya
(LAKIP)
3.0.10.3.0.10.01.00.0 3 Penyusunan Rencana Jumlah jenis dokumen 100,00 % 0 0,00 % 30.564.200 100,00 % 12.910.000 274,16 % 35.394.000 274,16% 24.152.000 274,16 % 65.958.200 274,16% 32.979.100 Kec. Wonoasih
3.007 Kerja Anggaran (RKA) RKA SKPD
.5.2 dan RAPBD SKPD
301000.301001.03.0 4 Penyusunan Kebijakan Jumlah jenis Dokumen 100,00 % 0 0,00 % 2.150.000 100,00 % 5.400.000 0,00 % 9.428.000 0,00% 7.414.000 0,00 % 11.578.000 0,00% 5.789.000
10.5.2 Umum APBD dan KUA PPAS
Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
3.0.10.3.0.10.01.00.0 5 Penyusunan Rencana Dokumen Renstra, 100,00 % 0 0,00 % 6.266.800 100,00 % 9.178.000 288,92 % 26.517.000 288,92% 17.847.500 288,92 % 32.783.800 288,92% 16.391.900 Kec. Wonoasih
3.011 dan Strategi (Renstra), RKPD dan Dokumen
.5.2 Rencana Kerja lainnya
Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
3.0.10.3.0.10.01.00.0 6 Penyusunan Laporan Dokumen LPPD 100,00 % 0 0,00 % 4.041.000 100,00 % 5.816.200 277,82 % 16.158.600 277,82% 10.987.400 277,82 % 20.199.600 277,82% 10.099.800 Kec. Wonoasih
3.025 Penyelenggaraan
.5.2 Pemerintah Daerah
(LPPD)
PREDIKAT KINERJA
3.0.10.3.0.10.01.00.0 1 Sosialisasi dan Pembinaan 82,00 % 0 0,00 % 121.774.500 100,00 % 53.640.400 233,74 % 125.381.500 233,74% 89.510.950 233,74 % 247.156.000 285,05% 123.578.000 Kec. Wonoasih
5.010 Pembinaan Ketatalaksanaan dan
.5.2 Kepegawaian Kepegawaian
3.0.10.3.0.10.01.00.0 2 Survey Kepuasan Prosentase Kepuasan 82,00 % 0 0,00 % 4.583.000 100,00 % 5.408.000 197,00 % 10.654.000 197,00% 8.031.000 197,00 % 15.237.000 240,25% 7.618.500 Kec. Wonoasih
5.011 Masyarakat (SKM) Masyarakat
.5.2
PREDIKAT KINERJA
Pelayanan di Kecamatan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Evaluasi dan Prosentase jumlah 100,00 % 0 0,00 % 60.316.500 100,00 % 30.000.000 274,54 % 82.361.000 274,54% 56.180.500 274,54 % 142.677.500 274,54% 71.338.750 Kec. Wonoasih
0.001 Peningkatan Pelayanan pelayanan di kecamatan
.5.2 di Kecamatan yang tepat waktu
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Pelayanan Administrasi Prosentase komponen 100,00 % 0 0,00 % 256.293.080 100,00 % 91.390.000 236,96 % 216.554.000 236,96% 153.972.000 236,96 % 472.847.080 236,96% 236.423.540 Kec. Wonoasih
0.002 Terpadu Kecamatan pelayanan publik yang
.5.2 (PATEN) bisa dipenuhi oleh
Kecamatan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Sosialisasi Jenis-Jenis Jumlah Masyarakat 100,00 % 0 0,00 % 27.333.000 100,00 % 12.500.000 781,19 % 97.649.000 781,19% 55.074.500 781,19 % 124.982.000 781,19% 62.491.000 Kec. Wonoasih
0.003 Pelayanan peserta kegiatan
.5.2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
7 301000.11 Program Peningkatan 85,00 % 1.310.504.800 257,69 % 3.377.010.163 85,00 % 1.595.897.160 181,98 % 3.162.206.446 214,10% 2.379.051.803 439,67 % 6.539.216.609 517,26% 3.924.860.705
Kinerja Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah jenis dokumen 85,00 % 0 0,00 % 4.970.000 100,00 % 3.200.000 294,69 % 9.430.000 294,69% 6.315.000 294,69 % 14.400.000 346,69% 7.200.000 Kec. Wonoasih
1.001 yang tersusun
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Pengelolaan Website Terlaksananya 85,00 % 0 0,00 % 12.850.000 100,00 % 6.000.000 300,00 % 18.000.000 300,00% 12.000.000 300,00 % 30.850.000 352,94% 15.425.000 Kec. Wonoasih
1.002 Kecamatan Pengelolaan dan Update
.5.2 Informasi Website
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Peningkatan Kapasitas Prosentase capaian 85,00 % 0 0,00 % 380.228.618 100,00 % 166.417.000 167,97 % 279.538.645 167,97% 222.977.823 167,97 % 659.767.263 197,62% 329.883.632 Kec. Wonoasih
1.003 Penyelenggaraan kelurahan kriteria baik
.5.2 Pemerintah Kelurahan
Sumber Taman
Kedung Asem
Kedunggaleng
Pakistaji
Jrebeng Kidul
Wonoasih
3.0.10.3.0.10.01.00.1 9 Peningkatan Kinerja RT Prosentase RW yang 85,00 % 0 0,00 % 1.086.662.000 100,00 % 446.600.000 206,13 % 920.585.000 206,13% 683.592.500 206,13 % 2.007.247.000 242,51% 1.003.623.500 Kec. Wonoasih
1.032 dan RW aktif
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 10 Pembinaan RT dan RW Prosentase RT dan RW 85,00 % 0 0,00 % 103.185.000 100,00 % 41.600.000 405,11 % 168.525.000 405,11% 105.062.500 405,11 % 271.710.000 476,60% 135.855.000 Kec. Wonoasih
1.033 memahami tugas dan
.5.2 fungsi RT dan RW.
3.0.10.3.0.10.01.00.1 11 Monitoring, Evaluasi dan Prosentase tepat 85,00 % 0 0,00 % 65.394.800 100,00 % 72.798.000 180,33 % 131.279.500 180,33% 102.038.750 180,33 % 196.674.300 212,16% 98.337.150 Kec. Wonoasih
1.034 Pelaporan Administrasi pelaporan Monografi,
.5.2 Pemerintahan Kependudukan, SIAK,
SPP, SPM, SOP,
Register.

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
8 301000.13 Program Peningkatan 80,00 % 338.022.300 257,79 % 871.378.500 100,00 % 334.420.000 229,67 % 768.070.000 229,67% 551.245.000 487,46 % 1.639.448.500 609,32% 988.735.400
Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Fasilitasi Peningkatan Prosentase gangguan 80,00 % 0 0,00 % 753.551.500 100,00 % 232.901.500 216,87 % 505.100.500 216,87% 369.001.000 216,87 % 1.258.652.000 271,09% 629.326.000 Kec. Wonoasih
3.001 Sistem Keamanan keamanan
.5.2 Terpadu Tingkat
Kecamatan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Fasilitasi OperasionalProsentase tindaklanjut 80,00 % 0 0,00 % 56.899.000 100,00 % 20.318.500 375,31 % 76.257.000 375,31% 48.287.750 375,31 % 133.156.000 469,14% 66.578.000 Kec. Wonoasih
3.002 Pengendalian Keamanan pencegahan potensi
.5.2 Tingkat Kecamatan gangguan keamanan
(rumah pemondokan,
PSK, Kambing)
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Fasilitas Peningkatan Prosentase partisipasi 80,00 % 0 0,00 % 60.928.000 100,00 % 81.200.000 229,94 % 186.712.500 229,94% 133.956.250 229,94 % 247.640.500 287,43% 123.820.250 Kec. Wonoasih
3.003 Penyelenggaraan Forum unsur masyarakat dalam
.5.2 Kewaspadaan Dini kewaspadaan dini.
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
PREDIKAT KINERJA
Disiplin Aparatur
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Penyelenggaraan Pelaksanaan Peringatan 0,00 % 0 0,00 % 19.900.000 100,00 % 18.900.000 183,86 % 34.750.000 183,86% 26.825.000 183,86 % 54.650.000 0,00% 27.325.000 Kec. Wonoasih
4.001 Peringatan dan Upacara dan Upacara hari - hari
.5.2 hari - hari Besar Nasional Besar Nasional
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Pengadaan Pakaian Olah 0,00 % 0 0,00 % 73.070.000 100,00 % 25.400.000 82,68 % 21.000.000 82,68% 23.200.000 82,68 % 94.070.000 0,00% 47.035.000 Kec. Wonoasih
4.004.5.2 Raga
.5.2
PREDIKAT KINERJA
10 301000.09 Program Pengembangan 99,95 % 505.936.332 100,38 % 507.877.800 100,00 % 168.700.000 249,38 % 420.701.150 249,38% 294.700.575 349,76 % 928.578.950 349,94% 717.257.641
Kecamatan
301000.301001.09.0 1 Fasilitasi Promosi 100,00 % 0 0,00 % 252.957.800 100,00 % 97.700.000 32,83 % 225.618.150 32,83% 161.659.075 32,83 % 478.575.950 32,83% 239.287.975 Kec. Wonoasih
03.5.2 Pengembangan Potensi
.5.2 Kecamatan
301000.301001.09.0 2 Pengadaan dan 100,00 % 0 0,00 % 254.920.000 100,00 % 71.000.000 81,63 % 195.083.000 81,63% 133.041.500 81,63 % 450.003.000 81,63% 225.001.500 Kec. Wonoasih
04.5.2 Pemeliharaan PJU di
.5.2 Jalan Lingkungan
Kelurahan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Kegiatan yang didukung dengan ketersediaan dana yang mencukupi; 2) Perencanaan dan pelaksanaan yang baik; 3) Koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai; 2) Kualitas SDM yang kurang memadai
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Dilakukan evaluasi terhadap Program Kegiatan PPTK yang belum dilaksanakan
KECAMATAN
1 301000.12 Program Peningkatan 0,00 - 1.748.455.000 0,00 - 758.014.600 0,00 - 898.864.122 0,00 - 904.452.400 0,00% 901.658.261 0,00 - 1.662.467.000 0,00% 1.705.461.000
301000.301101.12.0 1 Pembinaan Lembaga Jumlah Sosialisasi 2,00 keg 21.000.000 1,00 keg 6.000.000 1,00 keg 148.012.500 3,25 keg 147.612.500 325,00% 147.812.500 4,25 keg 153.612.500 212,50% 87.306.250 Kec. Kademangan
01 Kemasyarakatan Lembaga
Kelurahan Kemasyarakatan
Kelurahan
301000.301101.12.0 2 Pembinaan Kegiatan Jumlah Pembinaan 60,00 bln 225.429.000 36,00 bln 159.216.100 12,00 bln 55.317.100 12,00 bln 55.316.900 100,00% 55.317.000 48,00 bln 214.533.000 80,00% 219.981.000 Kec. Kademangan
02 PKK Kecamatan dan Kegiatan PKK
Evaluasi 10 Program Kecamatan dan 10
Pokok PKK program pokok PKK
301000.301101.12.0 3 Fasilitasi Jumlah Sosialisasi 5,00 keg 31.216.000 3,00 keg 10.000.000 1,00 keg 7.812.500 1,00 keg 7.812.500 100,00% 7.812.500 4,00 keg 17.812.500 80,00% 24.514.250 Kec. Kademangan
03 Penyelenggaraan Kota Pembinaan untuk
Layak Anak Tingkat meningkatkan
Kecamatan kesejahteraan anak
dibindang Pendidikan,
Kesehatan, perlindungan
hukum dan
ketenagakerjaan
301000.301101.12.0 4 Fasilitasi Peningkatan Jumlah Sosialisasi 5,00 keg 29.655.000 3,00 keg 9.500.000 1,00 keg 7.350.000 1,00 keg 6.200.000 100,00% 6.775.000 4,00 keg 15.700.000 80,00% 22.677.500 Kec. Kademangan
04 Kemitraan Usaha Bagi Pembinaan UMKM
Usaha Mikro Kecil dan
Koperasi
301000.301101.12.0 5 Fasilitasi Forum Jumlah Sosialisasi 24,00 keg 131.107.000 12,00 keg 42.000.000 6,00 keg 31.525.000 6,00 keg 30.625.000 100,00% 31.075.000 18,00 keg 72.625.000 75,00% 101.866.000 Kec. Kademangan
06 Kelurahan Siaga Sehat Pembinaan Upaya
Aktif Tingkat Kecamatan peningkatan kesehatan
masyarakat
301000.301101.12.0 6 Fasilitasi Program Jumlah 10,00 keg 62.432.000 6,00 keg 20.000.000 2,00 keg 15.625.000 3,00 keg 14.662.500 150,00% 15.143.750 9,00 keg 34.662.500 90,00% 48.547.250 Kec. Kademangan
07 Pembangunan Sosialisasi/Pembinaan
Berkelanjutan (SDGs) dan Fasilitasi dalam
peningkatan capaian
tujuan pembangunan
masyarakat yang
berkelanjutan
301000.301101.12.0 7 Musyawarah Jumlah Pelaksanaan 5,00 keg 383.956.000 4,00 keg 118.625.000 1,00 keg 123.000.000 1,00 keg 122.974.000 100,00% 122.987.000 5,00 keg 241.599.000 100,00% 312.777.500 Kec. Kademangan
08 Perencanaan Musyawarah
Pembangunan Tingkat Perencanaan
Kelurahan dan Pembangunan di tingkat
Kecamatan Kelurahan dan
Kecamatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
301000.301101.12.0 8 Pengadaan dan Jumlah Pengadaan 60,00 bln 390.746.000 36,00 bln 245.176.000 12,00 bln 66.602.222 9,00 bln 66.602.000 75,00% 66.602.111 45,00 bln 311.778.000 75,00% 351.262.000 Kec. Kademangan
09 Pemeliharaan PJU di Lampu Sollar Cell dan
Jalan Lingkungan Pemeliharaan PJU di
Kelurahan Jalan Lingkungan
Kelurahan yang
mati/rusak
301000.301101.12.0 9 Fasilitasi Promosi Jumlah Pameran / 40,00 keg 312.160.000 27,00 keg 96.000.000 7,00 keg 86.649.500 7,00 keg 86.622.500 100,00% 86.636.000 34,00 keg 182.622.500 85,00% 247.391.250 Kec. Kademangan
10 Pengembangan Potensi Promosi Potensi
Kecamatan Kecamatan
301000.301101.12.0 10 Fasilitasi Monitoring Jumlah Sosialisasi 5,00 keg 20.282.000 3,00 keg 6.497.500 1,00 keg 6.497.500 1,00 keg 5.347.500 100,00% 5.922.500 4,00 keg 11.845.000 80,00% 16.063.500 Kec. Kademangan
13 Usaha Kesehatan Pembinaan kegiatan
Sekolah Tingkat peningkatan Usaha
Kecamatan Kesehatan Sekolah bagi
guru pembina UKS agar
tercipta pendidik yang
berwawasan dan bekerja
secara profesional
301000.301101.12.0 11 Fasilitasi dan Sosialisasi Prosentase kelurahan 5,00 keg 140.472.000 3,00 keg 45.000.000 1,00 keg 350.472.800 1,25 keg 360.677.000 125,00% 355.574.900 4,25 keg 405.677.000 85,00% 273.074.500 Kec. Kademangan
11 Lomba Kelurahan yang dikategorikan
berkembang
PREDIKAT KINERJA
2 301000.01 Program Pelayanan 0,00 - 1.940.764.856 0,00 - 738.332.379 0,00 - 787.541.278 0,00 - 703.091.727 0,00% 745.316.503 0,00 - 1.441.424.106 0,00% 1.691.094.481 Kec.
Administrasi Perkantoran Kademangan
301000.301101.01.0 1 Penyediaan Jasa Jumlah Tagihan 60,00 bln 364.101.586 36,00 bln 110.000.479 12,00 bln 143.500.000 12,00 bln 102.397.864 100,00% 122.948.932 48,00 bln 212.398.343 80,00% 288.249.965 Kec. Kademangan
02 Komunikasi, Sumber Rekening listrik, air dan
Daya Air dan Listrik telepon yang terbayar
301000.301101.01.0 2 Penyediaan Jasa Jumlah Honorarium 60,00 bln 317.760.000 36,00 bln 98.100.000 12,00 bln 106.200.000 9,00 bln 104.325.000 75,00% 105.262.500 45,00 bln 202.425.000 75,00% 260.092.500 Kec. Kademangan
07 Administrasi Keuangan tenaga pengadministrasi
dan pengelola keuangan
yang terbayar
301000.301101.01.0 3 Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah Undangan dan 60,00 bln 506.500.000 36,00 bln 277.857.500 12,00 bln 274.193.878 12,00 bln 264.930.685 100,00% 269.562.282 48,00 bln 542.788.185 80,00% 524.644.093 Kec. Kademangan
18 dan Konsultasi Ke Luar tugas keluar daerah
Daerah
301000.301101.01.0 4 Penunjang Administrasi Jumlah Penunjang 60,00 bln 752.403.270 36,00 bln 252.374.400 12,00 bln 263.647.400 12,00 bln 231.438.178 100,00% 247.542.789 48,00 bln 483.812.578 80,00% 618.107.924 Kec. Kademangan
27 dan Operasional Rutin Administrasi dan
Kantor/Kedinasan Kebutuhan Rutin Kantor
lainnya
PREDIKAT KINERJA
3 301000.02 Program Peningkatan 0,00 - 2.249.300.000 0,00 - 1.630.652.500 0,00 - 713.329.200 0,00 - 696.989.200 0,00% 705.159.200 0,00 - 2.327.641.700 0,00% 2.288.470.850 Kec.
Sarana dan Prasarana Kademangan
Aparatur
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
301000.301101.02.0 1 Pengadaaan Alat Kantor, Jumlah Pengadaan alat 5,00 th 1.252.800.000 3,00 th 871.800.000 12,00 th 395.059.200 13,00 th 388.054.500 108,33% 391.556.850 16,00 th 1.259.854.500 320,00% 1.256.327.250 Kec. Kademangan
13 Alat Rumah tangga, Alat kantor, alat rumah
Komunikasi alat komunikasi
301000.301101.02.0 2 Pengadaan Taman dan Jumlah Tempat Parkir 5,00 keg 345.000.000 3,00 keg 245.000.000 1,00 keg 179.618.000 2,00 keg 179.524.000 200,00% 179.571.000 5,00 keg 424.524.000 100,00% 384.762.000 Kec. Kademangan
17 Bangunan Lainnya Tamu dan Pengunjung,
(Tempat Parkir, Pos Pavingisasi dan
penjagaan, Gerbang dan Bangunan Siskamling
Pagar, Pavingisasi
301000.301101.02.0 3 Pemeliharaan Jumlah Sudut Ruangan 2,00 keg 270.000.000 4,00 keg 316.435.000 1,00 keg 25.000.000 1,00 keg 25.000.000 100,00% 25.000.000 5,00 keg 341.435.000 250,00% 305.717.500 Kec. Kademangan
22 Rutin/Berkala Gedung yang Terelihara di
Kantor Gedung Kantor
301000.301101.02.0 4 Pemeliharaan Jumlah mobil Jabatan 60,00 bln 86.500.000 36,00 bln 53.617.500 12,00 bln 28.250.000 12,00 bln 22.874.900 100,00% 25.562.450 48,00 bln 76.492.400 80,00% 81.496.200 Kec. Kademangan
23 Rutin/Berkala Mobil yang dipelihara
Jabatan
301000.301101.02.0 5 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 60,00 bln 139.000.000 36,00 bln 43.000.000 12,00 bln 49.602.000 12,00 bln 46.735.800 100,00% 48.168.900 48,00 bln 89.735.800 80,00% 114.367.900 Kec. Kademangan
24 Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
301000.301101.02.0 6 Pemeliharaan Jumlah Alat Kantor, Alat 60,00 bln 99.000.000 36,00 bln 69.800.000 12,00 bln 31.800.000 12,00 bln 31.800.000 100,00% 31.800.000 48,00 bln 101.600.000 80,00% 100.300.000 Kec. Kademangan
32 Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga, Alat
Kantor, Alat Rumah Studio dan Alat
Tangga, Alat Studio dan Komunikasi yang
Alat Komunikasi dipelihara
301000.301101.02.0 7 Pengelolaan Barang MilikJumlah Kegiatan 3,00 keg 33.000.000 2,00 keg 25.000.000 1,00 keg 1.600.000 1,00 keg 600.000 100,00% 1.100.000 3,00 keg 25.600.000 100,00% 29.300.000 Kec. Kademangan
61 Daerah Inventarsasi dan Jasa
Penilaian BMD
301000.301101.02.0 8 Pemeliharaan Jumlah Taman yang 5,00 keg 24.000.000 3,00 keg 6.000.000 1,00 keg 2.400.000 2,00 keg 2.400.000 200,00% 2.400.000 5,00 keg 8.400.000 100,00% 16.200.000 Kec. Kademangan
36 Rutin/Berkala Taman dan terepelihara
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
PREDIKAT KINERJA
4 301000.03 Program Peningkatan 0,00 - 98.259.200 0,00 - 64.260.000 0,00 - 31.000.000 0,00 - 23.416.000 0,00% 27.208.000 0,00 - 87.676.000 0,00% 92.967.600 Kec.
Pengembangan Sistem Kademangan
dan Keuangan
301000.301101.03.0 1 Penyusunan Dokumen Jumlah Cetak Dokumen 36,00 dok 60.800.000 25,00 dok 39.780.000 6,00 dok 19.000.000 10,00 dok 11.536.000 166,67% 15.268.000 35,00 dok 51.316.000 97,22% 56.058.000 Kec. Kademangan
32 Perencanaan SKPD Renja, KUA dan RKA
301000.301101.03.0 2 Penyusunan Dokumen Jumlah Cetak Pelaporan 18,00 dok 37.459.200 12,00 dok 24.480.000 6,00 dok 12.000.000 6,00 dok 11.880.000 100,00% 11.940.000 18,00 dok 36.360.000 100,00% 36.909.600 Kec. Kademangan
33 Pelaporan SKPD Keuangan Akhir Tahun,
LAKIP, LPPD
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
Kapasitas Kinerja Lembaga Kademangan
301000.301101.05.0 1 Sosialisasi dan Jumlah Sosialisasi dan 15,00 kl 124.955.000 9,00 kl 31.455.000 4,00 kl 29.830.000 4,00 kl 28.971.000 100,00% 29.400.500 13,00 kl 60.426.000 86,67% 92.690.500 Kec. Kademangan
10 Pembinaan pembinaan kepegawaian
Kepegawaian
301000.301101.05.0 2 Survei Kepuasan Jumlah Cetak Dokumen 5,00 keg 29.729.000 3,00 keg 6.110.000 1,00 keg 3.530.000 1,00 keg 3.530.000 100,00% 3.530.000 4,00 keg 9.640.000 80,00% 19.684.500 Kec. Kademangan
11 Masyarakat (SKM) SKM
PREDIKAT KINERJA
Kuantitas dan Kualitas Kademangan
Pelayanan Publik
301000.301101.06.0 1 Pengelolaan Informasi Jumlah Pemetaan 5,00 keg 288.100.000 3,00 keg 13.200.000 1,00 keg 123.340.000 1,00 keg 120.692.500 100,00% 122.016.250 4,00 keg 133.892.500 80,00% 210.996.250 Kec. Kademangan
10 dan Data Wilayah
PREDIKAT KINERJA
Pelayanan di Kecamatan Kademangan
301000.301101.10.0 1 Evaluasi dan Jumlah Monitoring dan 11,00 dok 33.100.000 7,00 dok 5.360.000 12,00 bln 4.290.000 13,00 bln 4.290.000 108,33% 4.290.000 20,00 bln 9.650.000 181,82% 21.375.000 Kec. Kademangan
01 Peningkatan Pelayanan Evaluasi Pelayanan
di Kecamatan Publik
301000.301101.10.0 2 Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan 36,00 bln 217.737.000 24,00 bln 88.259.000 12,00 bln 83.809.000 12,00 bln 83.236.500 100,00% 83.522.750 36,00 bln 171.495.500 100,00% 194.616.250 Kec. Kademangan
02 Terpadu Kecamatan sarana penunjang
(PATEN) pelayanan
301000.301101.10.0 3 Sosialisasi Jenis-Jenis Jumlah Sosialisasi Jenis 3,00 keg 33.100.000 2,00 keg 19.982.500 1,00 keg 9.800.000 2,00 keg 9.450.000 200,00% 9.625.000 4,00 keg 29.432.500 133,33% 31.266.250 Kec. Kademangan
03 Pelayanan Pelayanan
PREDIKAT KINERJA
8 301000.11 Program Peningkatan 0,00 - 4.090.731.888 0,00 - 1.549.242.500 0,00 - 1.606.782.500 0,00 - 1.468.990.338 0,00% 1.537.886.419 0,00 - 3.018.232.838 0,00% 3.554.482.363 Kec.
Kinerja Pemerintahan Kademangan
301000.301101.11.0 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Cetak Profil 74,00 bk 25.985.888 46,00 bk 31.430.000 10,00 bk 3.575.000 10,00 bk 3.575.000 100,00% 3.575.000 56,00 bk 35.005.000 75,68% 30.495.444 Kec. Kademangan
01 SKPD
301000.301101.11.0 2 Pengelolaan Website Jumlah pengelolaan 36,00 bln 46.654.000 24,00 bln 7.500.000 12,00 bln 20.827.000 12,00 bln 20.827.000 100,00% 20.827.000 36,00 bln 28.327.000 100,00% 37.490.500 Kec. Kademangan
02 Kecamatan berita dan update
website
301000.301101.11.0 3 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional 36,00 bln 441.186.000 24,00 bln 141.306.000 12,00 bln 185.436.000 12,00 bln 165.575.191 100,00% 175.505.596 36,00 bln 306.881.191 100,00% 374.033.596 Kec. Kademangan
20 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kademangan Kademangan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Ketapang Ketapang
Pilang Pilang
Pohsangit Kidul Pohsangit Kidul
Triwung Kidul Triwung Kidul
Triwung Lor Triwung Lor
301000.301101.11.0 9 Peningkatan Kinerja RT Persentase RT dan RW 12,00 bln 1.031.259.000 8,00 bln 325.862.500 4,00 bln 394.762.500 4,00 bln 381.525.000 100,00% 388.143.750 12,00 bln 707.387.500 100,00% 869.323.250 Kec. Kademangan
32 dan RW aktif
301000.301101.11.0 10 Pembinaan RT dan RW Persentase pemahaman 6,00 keg 154.363.000 4,00 keg 277.550.000 2,00 keg 47.755.000 2,00 keg 46.569.000 100,00% 47.162.000 6,00 keg 324.119.000 100,00% 239.241.000 Kec. Kademangan
33 RT dan RW terhadap
pelayanan masyarakat
301000.301101.11.0 11 Monitoring, Evaluasi dan Persentase ketepataan 12,00 keg 117.000.000 8,00 keg 37.150.000 2,00 keg 6.185.000 2,00 keg 6.185.000 100,00% 6.185.000 10,00 keg 43.335.000 83,33% 80.167.500 Kec. Kademangan
34 Pelaporan Administrasi pelaporan pelayanan
Pemerintahan
PREDIKAT KINERJA
Ketentraman dan Ketertiban Kademangan
Kecamatan
301000.301101.13.0 1 Fasilitasi Peningkatan Jumlah Sosialisasi / 36,00 bln 776.825.000 24,00 bln 258.855.000 12,00 bln 229.990.000 12,00 bln 224.970.000 100,00% 227.480.000 36,00 bln 483.825.000 100,00% 630.325.000 Kec. Kademangan
01 Sistem Keamanan pembinaan Anggota
Terpadu Tingkat Linmas
Kecamatan
301000.301101.13.0 2 Fasilitasi Operasional Jumlah Monitoring dan 12,00 keg 32.882.000 8,00 keg 10.534.000 4,00 keg 9.434.000 4,00 keg 5.696.500 100,00% 7.565.250 12,00 keg 16.230.500 100,00% 24.556.250 Kec. Kademangan
02 Pengendalian Keamanan evaluasi rumah
Tingkat Kecamatan pemondokan
301000.301101.13.0 3 Fasilitasi Peningkatan Jumlah Rapat koordinasi 12,00 keg 72.553.000 8,00 keg 23.236.000 4,00 keg 33.950.000 3,00 keg 26.712.500 75,00% 30.331.250 11,00 keg 49.948.500 91,67% 61.250.750 Kec. Kademangan
03 Penyelenggaraan Forum Deteksi Dini kerawanan
Kewaspadaan Dini sosial
Masyarakat Tingkat
Kecamatan

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
Disiplin Aparatur Kademangan
301000.301101.14.0 1 Penyelenggaraan Jumlah Peringatan dan 5,00 keg 39.000.000 3,00 keg 12.000.000 1,00 keg 10.480.000 1,00 keg 10.480.000 100,00% 10.480.000 4,00 keg 22.480.000 80,00% 30.740.000 Kec. Kademangan
01 Peringatan dan Upacara Upacara Hari-hari Besar
Hari-Hari Besar Nasional Nasional
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Monitoring Evaluasi dari PA terus dilakukan setiap Awal dan Akhir Bulan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan yang tidak sesuai Program Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan dari Pusat ataupun dari Faktor Eksternal sehinga Peneyerapan Anggaran belum Bisa Maksimal
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Memaksimalkan Program Kegiatan Triwulan I yang tidak sesuai rencana untuk dilaksanakan dalam Triwulan II
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi Monitoring Penyerapan Anggaran dan Kinerja setiap Bulan lebih ditingkatkan sehingga Faktor penghambat dapat segera tertangani
KECAMATAN
1 301201.00.01 Program Pelayanan Pelayanan Administrasi 48,00 - 1.960.055.995 2,00 - 1.105.594.163 2,00 - 897.096.200 48,00 - 839.423.114 2400,00% 868.259.657 50,00 - 1.945.017.277 104,17% 1.952.536.636 Kecamatan
Administrasi Perkantoran Perkantoran Mayangan
1 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 12,00 bln 301.800.000 5,00 bln 56.305.583 3,00 bln 91.200.000 12,00 bln 66.966.932 400,00% 79.083.466 17,00 bln 123.272.515 141,67% 212.536.258 Kecamatan
301201.00.01.002.5. Komunikasi, Sumber rekening telepon, air dan Mayangan
2 Daya Air dan Listrik listrik
2 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 12,00 bln 295.018.800 2,00 bln 125.123.000 2,00 bln 152.051.500 12,00 bln 132.063.500 600,00% 142.057.500 14,00 bln 257.186.500 116,67% 276.102.650 Kecamatan
301201.00.01.007.5. Administrasi Keuangan honorarium Pengelolaan Mayangan
2 Keuangan dan Aset
Daerah, honorarium
pelaksana kegiatan dan
pemenuhan penunjang
administrasi keuangan
3 Rapat-Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 12,00 bln 465.461.650 1,00 bln 679.206.960 1,00 bln 377.500.000 12,00 bln 385.964.148 1200,00% 381.732.074 13,00 bln 1.065.171.108 108,33% 765.316.379 Kecamatan
301201.00.01.018.5. dan Konsultasi Ke Luar Konsultasi ke Luar Mayangan
2 Daerah Daerah
4 Penunjang Administrasi Persentase kebutuhan 12,00 bln 897.775.545 4,00 bln 244.958.620 3,00 bln 276.344.700 12,00 bln 254.428.534 400,00% 265.386.617 16,00 bln 499.387.154 133,33% 698.581.350 Kecamatan
301201.00.01.027.5. dan Operasional Rutin administrasi dan rutin Mayangan
2 Kantor/Kedinasan kantor lainnya

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
2 301201.00.02 Program Peningkatan Peningkatan Sarana 27,00 - 1.262.830.000 1,00 - 1.061.670.459 2,00 - 588.491.353 31,00 - 552.634.600 1550,00% 570.562.977 32,00 - 1.614.305.059 118,52% 1.438.567.530 Kecamatan
Sarana dan Prasarana dan Prasarana untuk Mayangan
Aparatur Menunjang Kinerja
Lembaga dalam
Pelayanan kepada
Masyarakat
1 Pengadaan Alat Kantor, Pengadaan Alat Kantor, 6,00 unit 564.665.000 1,00 unit 634.064.240 2,00 unit 250.850.000 6,00 unit 220.350.000 300,00% 235.600.000 7,00 unit 854.414.240 116,67% 709.539.620 Kecamatan
301201.00.02.013.5. Alat Rumah Tangga, Alat Alat Rumah Tangga, Alat Mayangan
2 Studio dan Alat Studio dan Alat
301201.00.02.22.5.2 2 Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor 1,00 kl 386.200.000 1,00 kl 295.587.500 2,00 kl 198.041.353 2,00 kl 198.029.200 100,00% 198.035.277 3,00 kl 493.616.700 300,00% 439.908.350 Kecamatan
Rutin/Berkala Gedung Mayangan
Kantor
3 Pemeliharaan Pemeliharaan Mobil 1,00 unit 69.350.000 3,00 unit 27.260.419 2,00 unit 35.000.000 4,00 unit 36.528.000 200,00% 35.764.000 7,00 unit 63.788.419 700,00% 66.569.210 Kecamatan
301201.00.02.023.5. Rutin/Bekala Mobil Jabatan Camat Mayangan
2 Jabatan Mayangan
4 Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan 5,00 unit 67.940.000 2,00 unit 33.614.300 2,00 unit 38.600.000 5,00 unit 41.725.500 250,00% 40.162.750 7,00 unit 75.339.800 140,00% 71.639.900 Kecamatan
301201.00.02.024.5. Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional Mayangan
2 Dinas/Operasional Kecamatan Mayangan
5 Pemeliharaan Pemeliharaan Alat 12,00 bln 82.500.000 2,00 bln 41.944.000 2,00 bln 37.000.000 12,00 bln 41.110.000 600,00% 39.055.000 14,00 bln 83.054.000 116,67% 82.777.000 Kecamatan
301201.00.02.032.5. Rutin/Bekala Alat Kantor, Kantor, Alat Rumah Mayangan
2 Alat Rumah Tangga, Alat Tangga, Alat Studio dan
Studio dan Alat Alat Komunikasi
Komunikasi
6 Pemeliharaan Pemeliharaan Taman 1,00 kl 92.175.000 3,00 kl 29.200.000 23,00 kl 4.000.000 1,00 kl 3.990.000 4,35% 3.995.000 4,00 kl 33.190.000 400,00% 62.682.500 Kecamatan
301201.00.02.036.5. Rutin/Berkala Taman dan Kecamatan Mayangan Mayangan
2 Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
7 Pengelolaan Barang Milik 1,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 25.000.000 2,00 kl 10.901.900 0,00% 17.950.950 2,00 kl 10.901.900 0,00% 5.450.950 Kecamatan
Daerah Mayangan
PREDIKAT KINERJA
3 301201.00.03 Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, 7,00 - 31.902.159 1,00 - 30.202.250 1,00 - 29.849.000 7,00 - 29.496.850 700,00% 29.672.925 8,00 - 59.699.100 114,29% 45.800.630 Kecamatan
Pengembangan Sistem Laporan Capaian Mayangan
Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Keuangan
dan Keuangan
1 Penyusunan dan Penyusunan dan 1,00 dok 1.401.000 0,00 dok 0 1,00 dok 1.401.000 1,00 dok 1.362.700 100,00% 1.381.850 1,00 dok 1.362.700 100,00% 1.381.850 Kecamatan
301201.00.03.032.5. Pembahasan LPPD Pembahasan LPPD Mayangan
2
2 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 4,00 dok 18.500.000 1,00 dok 18.211.750 1,00 dok 18.500.000 4,00 dok 18.360.450 400,00% 18.430.225 5,00 dok 36.572.200 125,00% 27.536.100 Kecamatan
301201.00.03.033.5. Perencanaan SKPD Perencanaan SKPD Mayangan
2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 2,00 dok 12.001.159 1,00 dok 11.990.500 1,00 dok 9.948.000 2,00 dok 9.773.700 200,00% 9.860.850 3,00 dok 21.764.200 150,00% 16.882.680 Kecamatan
Pelaporan Pelaporan Mayangan
PREDIKAT KINERJA
4 301201.00.05 Program Peningkatan Upaya Peningkatan 8,00 - 56.100.000 1,00 - 51.169.550 0,00 - 227.021.050 5,00 - 219.411.350 0,00% 223.216.200 6,00 - 270.580.900 75,00% 163.340.450 Kecamatan
Kapasitas Kinerja Lembaga Kinerja Lembaga dan Mayangan
dan Aparatur Pemerintah Aparatur
1 Pembinaan Pembinaan 4,00 kl 48.500.000 1,00 kl 46.045.150 0,00 kl 223.021.050 4,00 kl 216.496.950 0,00% 219.759.000 5,00 kl 262.542.100 125,00% 155.521.050 Kecamatan
301201.00.05.010.5. Ketatalaksanaan dan Ketatalaksanaan dan Mayangan
2 Kepegawaian Kepegawaian
2 Survei Kepuasan Survei Kepuasan 4,00 kl 7.600.000 1,00 kl 5.124.400 2,00 kl 4.000.000 1,00 kl 2.914.400 50,00% 3.457.200 2,00 kl 8.038.800 50,00% 7.819.400 Kecamatan
301201.00.05.011.5. Masyarakat (SKM) Masyarakat (SKM) Mayangan
2
PREDIKAT KINERJA
5 301201.00.10 Program Peningkatan Upaya Peningkatan 28,00 - 678.025.000 2,00 - 310.115.400 3,00 - 227.876.000 30,00 - 223.503.500 1000,00% 225.689.750 32,00 - 533.618.900 114,29% 605.821.950 Kecamatan
Pelayanan Di Kecamatan Kuantitas Kualitas Mayangan
Pelayanan kepada
Masyarakat
1 Evaluasi dan Monitoring dan Evaluasi 12,00 bln 475.553.000 3,00 bln 144.154.400 4,00 bln 127.972.000 12,00 bln 122.184.500 300,00% 125.078.250 15,00 bln 266.338.900 125,00% 370.945.950 Kecamatan
301201.00.10.001.5. Peningkatan Pelayanan Pelayanan Publik Mayangan
2 Publik
2 Pelayanan Administrasi Audit Internal dan Audit 12,00 bln 44.758.000 12,00 bln 34.201.000 1,00 bln 35.142.000 12,00 bln 36.927.000 1200,00% 36.034.500 24,00 bln 71.128.000 200,00% 57.943.000 Kecamatan
301201.00.10.002.5. Terpadu Kecamatan Eksternal Mayangan
2 (PATEN)
3 Sosialisasi Jenis-jenisPelaksanaan Survey 1,00 kl 15.500.000 1,00 kl 15.000.000 1,00 kl 27.762.000 4,00 kl 27.762.000 400,00% 27.762.000 5,00 kl 42.762.000 500,00% 29.131.000 Kecamatan
301201.00.10.003.5. Pelayanan Indeks Kepuasan Mayangan
2 Masyarakat
4 Perancangan, Penetapan Audit Internal dan Audit 3,00 kl 142.214.000 1,00 kl 116.760.000 4,00 kl 37.000.000 2,00 kl 36.630.000 50,00% 36.815.000 3,00 kl 153.390.000 100,00% 147.802.000 Kecamatan
301201.00.10.004.5. dan Sertifikasi Sistem Eksternal Mayangan
2 Manajemen Mutu (SMM)
ISO
PREDIKAT KINERJA
6 301201.00.11 Program Peningkatan Peningkatan Kinerja 387,00 - 3.074.587.050 2,00 - 1.349.539.296 2,00 - 1.755.422.700 90,00 - 1.653.391.623 4500,00% 1.704.407.162 92,00 - 3.002.930.919 23,77% 3.038.758.985 Kecamatan
Kinerja Pemerintahan Aparatur, Kelurahan Mayangan
Kecamatan Dan Kelurahan dan Ketua RT/ RW
dalam menunjang
pelayanan
1 Penyusunan Profil SKPD Penyusunan Profil 1,00 dok 13.331.300 3,00 - 3.923.200 3,00 - 3.923.200 1,00 - 3.923.200 33,33% 3.923.200 4,00 - 7.846.400 400,00% 10.588.850 Kecamatan
301201.00.11.001.5. Kecamatan Mayangan Mayangan
2
2 Pengelolaan Website Persentase Keluhan / 12,00 kl 10.354.750 1,00 - 9.039.000 1,00 - 9.039.000 12,00 - 9.039.000 1200,00% 9.039.000 13,00 - 18.078.000 108,33% 14.216.375 Kecamatan
301201.00.11.002.5. Kecamatan Pengaduan Pelayanan Mayangan
2
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional 12,00 bln 485.458.000 3,00 - 144.087.415 2,00 - 211.731.000 12,00 - 226.527.906 600,00% 219.129.453 15,00 - 370.615.321 125,00% 428.036.661 Kecamatan
301201.00.11.015.5. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Mayangan
2 Pemerintah Kelurahan Pemerintah Kelurahan
Mayangan Mayangan
Jati Jati
Sukabumi Sukabumi
Mangunharjo Mangunharjo
Wiroborang Wiroborang
8 Peningkatan Kinerja RT Pemberian honorarium 300,00 RT/R 521.800.000 1,00 - 479.650.000 1,00 - 571.450.000 3,00 - 436.585.000 300,00% 504.017.500 4,00 - 916.235.000 1,33% 719.017.500 Kecamatan
301201.00.11.032.5. dan RW RT & RW se - W Mayangan
2 Kecamatan Mayangan
9 Pembinaan RT dan RW Pelaksanaan Pembinaan 2,00 kl 66.700.000 1,00 - 60.110.000 1,00 - 60.110.000 2,00 - 60.110.000 200,00% 60.110.000 3,00 - 120.220.000 150,00% 93.460.000 Kecamatan
301201.00.11.033.5. RT & RW se - Mayangan
2 Kecamatan Mayangan
10 Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan 12,00 bln 60.000.000 1,00 - 66.892.000 1,00 - 58.244.000 12,00 - 59.047.500 1200,00% 58.645.750 13,00 - 125.939.500 108,33% 92.969.750 Kecamatan
301201.00.11.034.5. pelaporan Administrasi Pelaporan Administrasi Mayangan
2 Pemerintahan Pemerintahan
PREDIKAT KINERJA
7 301201.00.12 Program Peningkatan Koordinasi dan 47,00 - 658.143.500 1,00 - 540.826.750 1,00 - 602.097.750 48,00 - 603.689.250 4800,00% 602.893.500 49,00 - 1.144.516.000 104,26% 901.329.750 Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Mayangan
Kelembagaan
Masyarakat
1 Pembinaan Lembaga Pembinaan Lembaga 1,00 kl 6.000.000 1,00 kl 6.000.000 0,00 kl 91.450.000 4,00 kl 113.450.000 0,00% 102.450.000 5,00 kl 119.450.000 500,00% 62.725.000 Kecamatan
301201.00.12.001.5. Kemasyarakatan Kemasyarakatan Mayangan
2 Kelurahan Kelurahan
2 Pembinaan Kegiatan Pembinaan Kegiatan 12,00 bln 201.096.000 3,00 bln 79.856.000 2,00 bln 81.434.000 12,00 bln 79.066.000 600,00% 80.250.000 15,00 bln 158.922.000 125,00% 180.009.000 Kecamatan
301201.00.12.002.5. PKK Kecamatan dan PKK Kecamatan dan Mayangan
2 Evaluasi 10 Program Evaluasi 10 Program
Pokok PKK Pokok PKK serta
Pemberian Makanan
Tambahan bagi
Posyandu Balita,
Posyandu Lansia dan
Taman Posyandu
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 Fasilitasi Pembinaan forum anak 1,00 kl 12.000.000 1,00 kl 8.240.000 1,00 kl 10.000.000 1,00 kl 10.000.000 100,00% 10.000.000 2,00 kl 18.240.000 200,00% 15.120.000 Kecamatan
301201.00.12.003.5. Penyelenggaraan Kota yang ada di tingkat Mayangan
2 Layak Anak Tingkat Kecamatan dan
Kecamatan Kelurahan
4 Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi UKM 1,00 kl 20.000.000 2,00 kl 10.000.000 2,00 kl 10.000.000 1,00 kl 9.600.000 50,00% 9.800.000 3,00 kl 19.600.000 300,00% 19.800.000 Kecamatan
301201.00.12.004.5. Kemitraan Usaha Bagi Mayangan
2 Usaha Mikro Kecil dan
Koperasi
5 Fasilitasi Peningkatan Pembinaan dan 5,00 kel 50.000.000 2,00 kel 24.750.000 1,00 kel 75.887.500 5,00 kel 73.290.000 500,00% 74.588.750 7,00 kel 98.040.000 140,00% 74.020.000 Kecamatan
301201.00.12.005.5. Kebersihan Lingkungan monitoring Usaha Mayangan
2 Kesehatan Sekolah(UKS)
6 Fasilitasi Forum Sosialisasi Forum 3,00 kl 36.000.000 1,00 kl 29.351.000 1,00 kl 30.000.000 3,00 kl 34.772.000 300,00% 32.386.000 4,00 kl 64.123.000 133,33% 50.061.500 Kecamatan
301201.00.12.006.5. Kelurahan Siaga Sehat Kelurahan Siaga Sehat Mayangan
2 Aktif Tingkat Kecamatan Aktif, Pembinaan Forum
Kelurahan Siaga Sehat
Aktif, Evaluasi Forum
Kelurahan Siaga Sehat
Aktif
7 Fasilitasi Program Sosialisasi tentang 3,00 kl 62.500.000 2,00 kl 36.669.750 2,00 kl 36.926.250 3,00 kl 31.548.750 150,00% 34.237.500 5,00 kl 68.218.500 166,67% 65.359.250 Kecamatan
301201.00.12.007.5. Pembangunan Kesetaraan Gender, Mayangan
2 Berkelanjutan (SDG's) PHBS, Angka Kematian
Ibu, Angka Kematian
Bayi dan ASI Eksklusif
8 Musyawarah Pelaksanaan 6,00 kl 101.800.000 1,00 kl 94.315.000 1,00 kl 101.800.000 3,00 kl 101.760.500 300,00% 101.780.250 4,00 kl 196.075.500 66,67% 148.937.750 Kecamatan
301201.00.12.008.5. Perencanaan Musyawarah Mayangan
2 Pembangunan Tingkat Perencanaan
Kelurahan dan Pembangunan tingkat
Kecamatan
9 Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di 6,00 ttk 10.000.000 0,00 ttk 84.720.000 1,00 ttk 10.000.000 6,00 ttk 8.750.000 600,00% 9.375.000 6,00 ttk 93.470.000 100,00% 51.735.000 Kecamatan
301201.00.12.009.5. Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan Mayangan
2 Jalan Lingkungan Kelurahan
Kelurahan
10 Fasilitasi Promosi Pameran/Promosi 7,00 kl 134.747.500 1,00 kl 125.847.000 1,00 kl 132.250.000 7,00 kl 129.226.000 700,00% 130.738.000 8,00 kl 255.073.000 114,29% 194.910.250 Kecamatan
301201.00.12.010.5. Pengembangan Potensi Potensi Kecamatan Mayangan
2 Kecamatan
11 Fasilitasi Monitoring Pembinaan dan 2,00 kl 24.000.000 1,00 kl 41.078.000 1,00 kl 22.350.000 3,00 kl 12.226.000 300,00% 17.288.000 4,00 kl 53.304.000 200,00% 38.652.000 Kecamatan
301201.00.12.013.5. Usaha Kesehatan monitoring Usaha Mayangan
2 Sekolah Tingkat Kesehatan Sekolah
Kecamatan (UKS)
PREDIKAT KINERJA
8 301201.00.13 Program Peningkatan 28,00 - 351.981.500 1,00 - 282.654.500 1,00 - 388.741.500 30,00 - 399.112.500 3000,00% 393.927.000 31,00 - 681.767.000 110,71% 516.874.250 Kecamatan
Ketentraman dan Ketertiban Mayangan
Kecamatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1 Fasilitasi Peningkatan Pengamanan terpadu 12,00 bln 255.191.500 1,00 bln 260.684.000 1,00 bln 312.741.500 12,00 bln 313.412.500 1200,00% 313.077.000 13,00 bln 574.096.500 108,33% 414.644.000 Kecamatan
301201.00.13.001.5. Sistem Keamanan tingkat Kecamatan Mayangan
2 Terpadu Tingkat
Kecamatan
2 Fasilitasi Operasional Pelaksanaan 4,00 kl 20.025.000 1,00 kl 16.000.000 1,00 kl 26.000.000 6,00 kl 26.000.000 600,00% 26.000.000 7,00 kl 42.000.000 175,00% 31.012.500 Kecamatan
301201.00.13.002.5. Pengendalian Keamanan Musyawarah Mayangan
6 Tingkat Kecamatan Perencanaan
Pembangunan tingkat
Kelurahan dan
Kecamatan
3 Fasilitasi Peningkatan Monitoring, evaluasi dan 12,00 bln 76.765.000 13,00 bln 5.970.500 2,00 bln 50.000.000 12,00 bln 59.700.000 600,00% 54.850.000 25,00 bln 65.670.500 208,33% 71.217.750 Kecamatan
301201.00.13.003.5. Penyelenggaraan Forum pembinaan anggota Mayangan
7 Kewaspadaan Dini FKDM dalam menyaring
Masyarakat Tingkat informasi yang berkaitan
Kecamatan dengan keamanan dan
ketertiban
PREDIKAT KINERJA
9 301201.00.14 Program Peningkatan Peningkatan 3,00 - 88.000.000 2,00 - 52.813.700 3,00 - 25.600.000 1,00 - 25.140.000 33,33% 25.370.000 3,00 - 77.953.700 100,00% 82.976.850 Kecamatan
Disiplin Aparatur Kedisplinan Aparatur Mayangan
dalam Menunjang
Pelayanan
1 Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari 2,00 kl 22.000.000 2,00 kl 11.600.000 1,00 kl 25.600.000 1,00 kl 25.140.000 100,00% 25.370.000 3,00 kl 36.740.000 150,00% 29.370.000 Kecamatan
301201.00.14.001.5. Peringatan dan Hari-hari Besar Nasional Mayangan
2 Besar Nasional
2 Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian 1,00 kl 66.000.000 2,00 kl 41.213.700 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 2,00 kl 41.213.700 200,00% 53.606.850 Kecamatan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 Olah Raga Olah Raga Mayangan
4.004.5.2
PREDIKAT KINERJA
: 1) Adanya Ketersediaan dana yang mencukupi dalam mendukung suatu kegiatan; 2) Adanya sinergitas antara pimpinan dan bawahan; 3) Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai Kerangaka Acuan Kerja ( KAK ) yang ditetapkan; 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
berjalan sinergis; 5) Kegiatan dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Kurangnya ketelitian dalam nenempatkan program kerja kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai; 3) Latar belakang pendidikan serta sarana dan prasarana SKPD yang belum memadai
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mengevaluasi Program kerja PPTK yang belum dilaksanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengevaluasi Program Kerja SKPD
KECAMATAN
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1 Program Pelayanan 0,00 - 2.941.662.368 2,33 - 1.260.409.049 2,94 - 998.930.000 92,76 - 926.622.371 3150,00% 962.776.186 95,10 - 2.187.031.420 0,00% 2.564.346.894 Kecamatan
Administrasi Perkantoran Kedopok
1 Penyediaan Jasa Outcome : Pembayaran 12,00 bln 517.386.868 5,25 - 98.594.699 7,52 - 68.825.000 83,05 - 57.160.286 1104,79% 62.992.643 88,30 - 155.754.985 735,83% 336.570.927 Kecamatan
Komunikasi, Sumber Telepon, Air, Listrik dan Kedopok
Daya Air dan Listrik Internet
Output : Kelancaran
kegiatan rutin Kantor
pada Kecamatan
Kedopok Kota
Probolinggo
2 Penyediaan Jasa Outcome : Honorarium 12,00 bln 528.204.000 1,78 - 297.323.500 1,72 - 306.227.200 98,47 - 301.543.300 5708,84% 303.885.250 100,25 - 598.866.800 835,39% 563.535.400 Kecamatan
Administrasi Keuangan Pengelola Keuangan Kedopok
Output : Kelancaran
Kegiatan Rutin Kantor
pada Kecamatan
Kedopok
3 Rapat-Rapat Kordinasi Outcome : 12,00 bln 528.204.000 1,42 - 370.799.314 1,76 - 300.000.000 87,67 - 262.995.685 4979,06% 281.497.843 89,09 - 633.794.999 742,41% 580.999.500 Kecamatan
dan Konsultasi Ke Luar Terselenggaranya Kedopok
Daerah Kegiatan Perdin Luar
Daerah Pada Kantor
Kecamatan Kedopok
Output : Kelancaran
pada Kecamatan
Kedopok
4 Penunjang Administrasi Outcome : Pembelian 12,00 bln 1.367.867.500 2,77 - 493.691.536 4,22 - 323.877.800 94,15 - 304.923.100 2229,19% 314.400.450 96,92 - 798.614.636 807,65% 1.083.241.068 Kecamatan
dan Operasional Rutin ATK dan Kebutuhan Kedopok
Kantor/Kedinasan Operasioanal Rutin
Kantor Lainnya
Output : Kelancaran
pada Kecamatan
Kedopok
PREDIKAT KINERJA
2 Program Peningkatan 0,00 - 1.303.050.600 1,43 - 912.436.219 3,54 - 368.253.500 89,75 - 330.502.180 2536,37% 349.377.840 91,18 - 1.242.938.399 0,00% 1.272.994.500 Kecamatan
Sarana dan Prasarana Kedopok
Aparatur
1 Pengadaan Alat Kantor, Outcome : Jumlah 8,00 jns 425.838.600 0,86 - 495.175.500 0,86 - 63.000.000 95,62 - 60.238.980 11118,63% 61.619.490 96,48 - 555.414.480 1205,97% 490.626.540
Alat Rumah Tangga, Alat belanja Modal pada
Studio dan Alat Kecamatan Kedopok
Komunikasi Output : Menunjang
kinerja pada Kecamatan
Kedopok
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Pengadaan Taman dan Outcome : Jumlah taman 2,00 jns 0 0,00 - 0 0,00 - 91.158.500 98,69 - 89.965.000 0,00% 90.561.750 98,69 - 89.965.000 4934,54% 44.982.500 Kecamatan
Bangunan Lainnya ( dan pos jaga yang Kedopok
tempat parkir, Pos dibangun Output :
Penjagaan, Gerbang dan menciptakan
Pagar ) kenyamanan dan
Keamanan di lingkungan
Kecamatan Kedopok
3 Pemeliharaan Outcome : 1,00 gdg 235.500.000 2,05 - 114.653.000 2,05 - 45.000.000 99,76 - 44.890.000 4856,59% 44.945.000 101,81 - 159.543.000 10180,96% 197.521.500 Kecamatan
Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya Kedopok
Kantor Pemeliharaan gedumg
Kantor Kecamatan
kedopok
Output : Menunjang
Kegiatan Rutin Pada
Kecamatan Kedopok
4 Pemeliharaan Outcome : 1,00 unit 116.796.000 1,42 - 82.319.419 4,67 - 25.000.000 97,67 - 24.418.400 2090,69% 24.709.200 99,09 - 106.737.819 9909,24% 111.766.910 Kecamatan
Rutin/Berkala Mobil Terpeliharanya Kedopok
Jabatan Kendaraan dinas
Operasional Kantor
Kecamatan kedopok
Output : Menunjang
Kegiatan Rutin Pada
Kecamatan Kedopok
5 Pemeliharaan Outcome : terpeliharanya 8,00 unit 279.382.000 2,37 - 118.130.800 8,77 - 31.855.000 82,85 - 26.392.300 944,67% 29.123.650 85,22 - 144.523.100 1065,20% 211.952.550 Kecamatan
Rutin/Berkala Kendaraan Kendaran Operasional Kedopok
Dinas/Operasional pada Kantor Kecamatan
kedopok
Output : Menunjang
Kegiatan Rutin Pada
Kecamatan Kedopok
6 Pemeliharaan Outcome : 12,00 bln 117.574.000 2,43 - 48.361.500 2,75 - 42.750.000 90,46 - 38.670.000 3288,99% 40.710.000 92,89 - 87.031.500 774,06% 102.302.750 Kecamatan
Rutin/Berkala Alat terselenggaranya Kedopok
Kantor, Alat Rumah pemeliharaan alat alat
Tangga, Alat Studio dan kantor kecamatan
Alat Komunikasi kedopok
Output : Menunjang
Kegiatan Rutin Pada
Kecamatan Kedopok
7 Pemeliharaan Outcome : terpeliharanya 12,00 bln 127.960.000 2,38 - 53.796.000 2,88 - 44.490.000 99,05 - 44.069.000 3443,97% 44.279.500 101,43 - 97.865.000 845,27% 112.912.500 Kecamatan
Rutin/Berkala Taman dan taman kecamatan Kedopok
Bangunan Lainnya kedopok
(Tempat Parkir, Pos Output : terwujudnya
Penjagaan, Gerbang dan taman dan bangunan
Pagar, Pavingisasi dll) Kecamatan Kedopok
yang terawat
8 Pengelolaan Barang Milik Outcome : Jumlah 1,00 kl 0 0,00 - 0 0,00 - 25.000.000 7,43 - 1.858.500 0,00% 13.429.250 7,43 - 1.858.500 743,40% 929.250 Kecamatan
Daerah ( BMD ) barang yang rusak berat Kedopok
Output : Jumlah
penyusutan aset yang
diketahui
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
3 Program Peningkatan 0,00 - 124.078.900 2,48 - 50.119.400 2,83 - 43.909.750 99,51 - 43.692.500 3521,35% 43.801.125 101,98 - 93.811.900 0,00% 108.945.400 Kecamatan
Pengembangan Sistem Kedopok
dan Keuangan
1 Penyusunan Rencana Outcome : tersusunnya 4,00 dok 54.300.400 2,57 - 21.127.400 5,17 - 10.500.000 99,59 - 10.456.750 1925,72% 10.478.375 102,16 - 31.584.150 2553,96% 42.942.275 Kecamatan
Kerja Anggaran (RKA) jumlah dokumen RKA Kedopok
dan RAPBD SKPD dan RAPBD
Output : Tersusunnya
Dokumen Laporan
Keuangan pada
Kecamatan Kedopok
2 Penyusunan Rencana Outcome : tersusunnya 3,00 dok 27.562.500 2,21 - 12.487.000 2,00 - 13.781.250 99,79 - 13.752.750 4989,66% 13.767.000 102,00 - 26.239.750 3400,02% 26.901.125 Kecamatan
Strategi (Renstra), dokumen RENSTRA dan Kedopok
Rencana Kerja RENJA kecamatan
Pemerintah Daerah kedopok
(RKPD) dan Dokumen Output : Tersusunnya
Perencanaan Lainnya Dokumen Laporan
Keuangan pada
Kecamatan Kedopok
3 Penyusunan Laporan Outcome : Tersusunnya 6,00 dok 15.500.000 3,11 - 4.981.000 2,95 - 5.250.000 99,10 - 5.203.000 3356,77% 5.226.500 102,22 - 10.184.000 1703,61% 12.842.000 Kecamatan
Penyelenggaraan Laporan LPPD Kedopok
Pemerintah Daerah kecamatan kedopok
(LPPD) Output : Tersusunnya
Dokumen Laporan
Keuangan pada
Kecamatan Kedopok
4 Penyusunan Dokumen Outcome : Tersusunnya 8,00 dok 26.716.000 2,32 - 11.524.000 1,86 - 14.378.500 99,31 - 14.280.000 5345,11% 14.329.250 101,63 - 25.804.000 1270,42% 26.260.000 Kecamatan
Pelaporan Dokumen Laporan Kedopok
keuangan dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Kecamatan Kedopok
Output : Tersusunnya
Dokumen Laporan
Keuangan pada
Kecamatan Kedopok
PREDIKAT KINERJA
Kapasitas Kinerja Lembaga Kedopok
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1 Sosialisasi dan Keluaran : Terlaksananya 8,00 keg 148.800.000 3,23 - 46.096.800 2,95 - 50.400.000 87,53 - 44.116.500 2964,82% 47.258.250 90,76 - 90.213.300 1134,51% 119.506.650 Kecamatan
Pembinaan Ketatalaksanaan Kedopok
Kepegawaian Kepegawaian dan Monev
PBB
Output : Meningkatnya
SDM pada Kecamatan
Kedopok
2 Survei Kepuasan Keluaran : Tersusunnya 2,00 dok 18.600.000 4,87 - 3.815.700 2,95 - 6.300.000 83,21 - 5.242.000 2818,28% 5.771.000 88,08 - 9.057.700 4404,05% 13.828.850 Kecamatan
Masyarakat (SKM) Dokumen SKM ( Survei Kedopok
Kepuasan Masyarakat )
SDM pada Kecamatan
Kedopok
PREDIKAT KINERJA
Pelayanan di Kecamatan Kedopok
1 Evaluasi dan Outcome : Pelayanan 1,00 kl 18.844.300 2,76 - 6.825.200 3,18 - 5.922.150 41,74 - 2.472.150 1311,88% 4.197.150 44,51 - 9.297.350 4450,51% 14.070.825 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Pubilk di Kecamatan Kedopok
di Kecamatan yang terlayani
Output : Kelancaran
proses pelayanan
Terpadu di Kecamatan
Kedopok
2 Pelayanan Administrasi Outcome : Proses 12,00 bln 387.096.700 2,63 - 147.199.500 3,34 - 115.979.600 95,76 - 111.065.600 2869,20% 113.522.600 98,39 - 258.265.100 819,94% 322.680.900 Kecamatan
Terpadu Kecamatan pelayanan Terpadu Kedopok
(PATEN) kepada masyarakat
Output : Proses
pelayanan Terpadu
kepada masyarakat
PREDIKAT KINERJA
6 Program Peningkatan 0,00 - 6.517.244.300 2,41 - 2.700.555.199 3,92 - 1.663.012.250 95,52 - 1.588.487.666 2437,36% 1.625.749.958 97,93 - 4.289.042.865 0,00% 5.403.143.583 Kecamatan
Kinerja Pemerintahan Kedopok
1 Penyusunan Profil SKPD Outcome : Tersusunnya 15,00 dok 23.400.000 2,55 - 9.172.500 4,33 - 5.400.000 99,74 - 5.386.000 2301,71% 5.393.000 102,29 - 14.558.500 681,95% 18.979.250 Kecamatan
Profil Kecamatan Kedopok
Kedopok
Output : Menunjang
Kinerja Kecamatan dan
Kelurahan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Pengelolaan Website Outcome : 12,00 bln 62.350.000 6,32 - 9.861.000 4,62 - 13.500.000 90,53 - 12.221.000 1960,06% 12.860.500 96,85 - 22.082.000 807,07% 42.216.000 Kecamatan
Kecamatan Terlaksananya Kedopok
Pengelolaan Informasi
Data dan Update data
Output : Menunjang
Kelurahan
3 Peningkatan Kapasitas Outcome : Operasional 12,00 bln 751.231.500 2,55 - 294.969.502 3,85 - 195.300.000 87,04 - 169.991.293 2262,83% 182.645.647 89,59 - 464.960.795 746,57% 608.096.148 Kecamatan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kedopok
Pemerintah Kelurahan Pemerintahan Kelurahan
Kedopok Kedopok
Output : Menunjang
Kelurahan
Jrebeng Kulon Jrebeng Kulon
Output: Menunjang
Kelurahan
Jrebeng Lor Jrebeng Lor
Output : Menunjang
Kelurahan
Jrebeng Wetan Jrebeng Wetan
Output: Menunjang
Kelurahan
Kareng Lor Kareng Lor
Output : Menunjang
Kelurahan
Sumber Wetan Sumber wetan
Output : Menunjang
Kelurahan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
9 Peningkatan Kinerja RT Outcome : Biaya 4,00 keg 1.493.658.800 2,52 - 591.623.000 4,16 - 358.904.400 99,65 - 357.664.000 2394,55% 358.284.200 102,18 - 949.287.000 2554,48% 1.221.472.900 Kecamatan
dan RW Operasional RT dan RW Kedopok
Kecamatan Kedopok
Output : Menunjang
Kelurahan
10 Pembinaan RT dan RW Outcome : 2,00 keg 203.284.000 0,88 - 231.644.000 4,14 - 49.142.000 96,11 - 47.230.000 2323,35% 48.186.000 96,99 - 278.874.000 4849,34% 241.079.000 Kecamatan
Terlaksananya Kedopok
Pembinaan RT dan RW
se Kecamatan kedopok
Output : Menunjang
Kelurahan
11 Monitoring, Evaluasi dan Outcome : Tersusunnya 1,00 keg 208.308.000 2,78 - 74.996.000 2,96 - 70.318.000 96,72 - 68.012.000 3264,97% 69.165.000 99,50 - 143.008.000 9949,82% 175.658.000 Kecamatan
Pelaporan Administrasi SOP, SPP dan PRONA Kedopok
Pemerintahan Kecamatan Kedopok
Output : Menunjang
Kelurahan
PREDIKAT KINERJA
7 Program Peningkatan 0,00 - 2.099.901.500 2,97 - 707.046.700 2,68 - 784.648.900 91,12 - 714.951.350 0,00% 749.800.125 94,09 - 1.421.998.050 0,00% 1.760.949.775 Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat Kedopok
1 Pembinaan Lembaga Outcome : 12,00 bln 22.500.000 3,08 - 7.300.000 0,15 - 150.100.000 88,71 - 133.155.500 59180,22% 141.627.750 91,79 - 140.455.500 764,94% 81.477.750 Kecamatan
Kemasyarakatan Terlaksananya Kedopok
Kelurahan Sosialisasi kepada Tokoh
Masyarakat, RT / RW
tentang Pelaksanaan
Musrenbang
partisipasi masyarakat
dalam mendukung suatu
kegiatan
2 Pembinaan Kegiatan Outcome : 12,00 bln 306.448.000 1,41 - 217.161.700 1,52 - 202.228.800 98,58 - 199.355.850 6505,37% 200.792.325 99,99 - 416.517.550 833,25% 361.482.775 Kecamatan
PKK Kecamatan dan Terlaksananya Kedopok
Evaluasi 10 Program Pembinaan Kegiatan
Pokok PKK PKK Kecamatan dan
Kelurahan
Output: Meningkatnya
kegiatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 Fasilitasi Outcome : 2,00 kl 60.000.000 6,01 - 9.980.000 6,00 - 10.000.000 80,36 - 8.036.000 1339,33% 9.018.000 86,37 - 18.016.000 4318,60% 39.008.000 Kecamatan
Penyelenggaraan Kota Terlaksananya Kedopok
Layak Anak Tingkat Sosialisasi dan
Kecamatan Pembinaan Kota Layak
Anak
kegiatan
4 Fasilitasi Peningkatan Outcome : Pembinaan 1,00 kl 122.878.000 11,35 - 10.825.000 11,35 - 10.828.000 96,98 - 10.501.000 854,59% 10.664.500 108,33 - 21.326.000 10833,14% 72.102.000 Kecamatan
Kemitraan Usaha Bagi Kemitraan Usaha Bagi Kedopok
Usaha Mikro Kecil dan Usaha Mikro Kecil dan
Koperasi Koperasi se kecamatan
Kedopok
kegiatan
5 Fasilitasi Forum Outcome : Pembinaan 2,00 kl 140.800.000 10,35 - 13.600.000 5,18 - 27.200.000 97,13 - 26.420.500 1876,46% 26.810.250 107,49 - 40.020.500 5374,36% 90.410.250 Kecamatan
Kelurahan Siaga Sehat Team Forum Kelurahan Kedopok
Aktif Tingkat Kecamatan Keluarga Siaga Sehat
kegiatan
6 Fasilitasi Program Outcome : Sosialisasi 1,00 kl 83.000.000 8,73 - 9.502.500 7,55 - 11.000.000 99,14 - 10.905.000 1313,86% 10.952.500 107,87 - 20.407.500 10787,09% 51.703.750 Kecamatan
Pembangunan Tentang penyakit HIV Kedopok
Berkelanjutan (SDGs) dan Keluarga Sadar Gizi
( KADARSI )
kegiatan
7 Musyawarah Outcome : Pelaksanaan 13,00 kl 354.476.000 2,35 - 151.017.000 3,14 - 112.976.000 97,87 - 110.574.000 3119,36% 111.775.000 100,22 - 261.591.000 770,93% 308.033.500 Kecamatan
Perencanaan Musrenbang Kecamatan Kedopok
Pembangunan Tingkat dan Kelurahan
Kelurahan dan Output : Meningkatnya
Kecamatan partisipasi masyarakat
kegiatan
8 Pengadaan dan Outcome : 40,00 ttk 368.400.000 1,88 - 196.386.000 3,10 - 118.776.000 99,90 - 118.651.500 3220,72% 118.713.750 101,77 - 315.037.500 254,43% 341.718.750 Kecamatan
Pemeliharaan PJU di Terlaksananya Unit PJU Kedopok
Jalan Lingkungan yang dapat dipenuhi
Kelurahan Output : Meningkatnya
kegiatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
9 Fasilitasi Promosi Outcome : Pelaksanaan 6,00 kl 496.399.500 5,44 - 91.274.500 3,75 - 132.300.100 67,20 - 88.912.000 1791,14% 110.606.050 72,64 - 180.186.500 1210,72% 338.293.000 Kecamatan
Pengembangan Potensi SPK, SEMIPRO dan Kedopok
Kecamatan Pawai Budaya
Hasil : Meningkatnya
kegiatan
10 Fasilitasi dan Sosialisasi Outcome : Pelaksanaan 6,00 kel 145.000.000 0,00 - 0 15,69 - 9.240.000 91,34 - 8.440.000 582,07% 8.840.000 91,34 - 8.440.000 1522,37% 76.720.000
Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan
Berhasil, BBGRM dan
Kelurahan Berseri
Hasil : Meningkatnya
kegiatan
PREDIKAT KINERJA
8 Program Peningkatan 0,00 - 1.246.137.000 4,87 - 255.954.500 3,87 - 321.700.000 88,88 - 285.919.500 2294,45% 303.809.750 93,75 - 541.874.000 0,00% 894.005.500 Kecamatan
Ketentraman dan Ketertiban Kedopok
Kecamatan
1 Fasilitasi Peningkatan Outcome: Honorarium 12,00 bln 994.837.000 5,39 - 184.500.000 5,39 - 184.500.000 95,24 - 175.725.000 1766,37% 180.112.500 100,64 - 360.225.000 838,63% 677.531.000 Kecamatan
Sistem Keamanan Tim Keamanan Terpadu Kedopok
Terpadu Tingkat Output : Meningkatnya
Kecamatan Keamanan di Wilayah
Kecamatan Kedopok
2 Fasilitasi Operasional Outcome : Biaya 4,00 kl 110.700.000 2,81 - 39.354.500 2,01 - 55.200.000 66,78 - 36.863.000 3329,99% 46.031.500 69,59 - 76.217.500 1739,84% 93.458.750 Kecamatan
Pengendalian Keamanan Operasional Kedopok
Tingkat Kecamatan Pengendalian keamanan
Kelurahan se Kecamatan
Kedopok
Keamanan di Wilayah
Kecamatan Kedopok
3 Fasilitasi Peningkatan Outcome : Fasilitasi 4,00 kl 140.600.000 4,38 - 32.100.000 1,71 - 82.000.000 89,43 - 73.331.500 5215,61% 77.665.750 93,81 - 105.431.500 2345,22% 123.015.750 Kecamatan
Penyelenggaraan Forum Sosialisasi Forum Kedopok
Kewaspadaan Dini Kewaspadaan Dini
Masyarakat Tingkat Output : Meningkatnya
Kecamatan Keamanan di Wilayah
Kecamatan Kedopok
PREDIKAT KINERJA
Disiplin Aparatur Kedopok
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
1 Penyelenggaraan Outcome : 4,00 kl 82.400.000 9,30 - 8.860.000 3,73 - 22.100.000 79,34 - 17.535.000 2127,93% 19.817.500 88,64 - 26.395.000 2216,01% 54.397.500 Kecamatan
Peringatan dan Upacara Terselengaranya Kedopok
Hari-Hari Besar Nasional Fasilitasi Lomba
Peraturan Baris berbaris
HUT RI
Disiplin Pegawai
Kecamatan Kedopok
PREDIKAT KINERJA
: 1) Adanya Ketersediaan dana yang mencukupi dalam mendukung suatu kegiatan; 2) Adanya sinergitas antara pimpinan dan bawahan; 3) Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai Kerangaka Acuan Kerja ( KAK ) yang ditetapkan; 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
berjalan sinergis; 5) Kegiatan dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Pemberian Trasnport Lokal/Uang Saku yang tidak bisa terserap dikarenakan adanya Perwali 85 Tahun 2018; 2) Rekap data hasil inventarisasi Barang Milik Daerah ( BMD ) yang masih belum terselesaikan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mengevaluasi Program kerja PPTK yang belum dilaksanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengevaluasi Program Kerja SKPD
KECAMATAN
1 Program Pemberdayaan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
Masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan Keamanan
1 Peningkatan sistem Jumlah pemberian 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
keamanan terpadu honorariun bagi anggota
LINMAS
2 Forum kewaspadaan dini Terlaksananya kegiatan 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
masyarakat (FKDM) FKDM Kecamatan
PREDIKAT KINERJA
2 Program peningkatan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

ketentraman dan ketertiban
kota
1 Lomba Siskamling Antar Jumlah lomba Siskamling 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Kelurahan yang Aktif antar
Kelurahan
2 Pelatihan dan Lomba Jumlah lomba yang 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
PBB Anggota Linmas dilaksanakan
Kelurahan antar
Kelurahan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
3 Operasional Jumlah kegiatan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Pengendalian Keamanan operasional yang
dilaksanakan
PREDIKAT KINERJA
3 Program perencanaan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

pembangunan daerah
1 Musyawarah Jumlah kegiatan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Perencanaan Musyawarah
Kelurahan dan Pembangunan
Kecamatan Kecamatan dan
Kelurahan
PREDIKAT KINERJA
Program peningkatan sarana

jalan kota, kecamatan dan
kelurahan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
dan Keuangan
Program pembangunan
infrastruktur kelurahan
Program Peningkatan
Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Program pemberdayaan fakir
miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosiiial (PMKS)
Program pengembangan
kapasitas dalam angka
pengentasan kemiskinan
Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangunan desa
Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
Program pengembangan
lingkungan sehat
4 Program Keserasian 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
kebijakan peningkatan
kualitas anak dan
perempuan
1 Pembinaan Kegiatan Terlaksananya Jumlah 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
PKK Kecamatan dan Pertemuan dan
Evaluasi 10 Program pembinaan PKK Kec.
Pokok PKK Kanigaran
2 Pelayanan Terfasilitasinya jumlah 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 0,00 keg 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Penyelenggaraan Kota pelatihan dan
Layak Anak pembentukan forum anak
tingkat kec dan kelurahan
PREDIKAT KINERJA
5 Program pembinaan dan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
pemasyarakatan olahraga
1 Pembinaan Olah Raga Terlaksananya Jumlah 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
yang Berkembang di Pembinaan Olahraga
Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat pada
Pengembangan
PREDIKAT KINERJA
Program peningkatan peran

serta kepemudaan
6 Program Pengembangan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah
1 Memfasilitasi Jumlah Pelaksanaan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Peningkatan Kemitraan Pembinaan Kepada
Usaha bagi Usaha Mikro UMKM
Kecil Menengah
PREDIKAT KINERJA
7 Program Peningkatan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

penerimaan daerah
1 Intensifikasi Jumlah sosialisasi PBB 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
PBB/Sosialisasi dan
Monitoring Pendapatan
Daerah
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Intensifikasi Peningkatan Jumlah Sosialisasi PAD 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Pendapatan Daerah melalui IMB
Melalui Fasilitasi
Pengurusan IMB
dibawah Tipe 70
PREDIKAT KINERJA
8 Program pelayanan 12,00 bln 1.937.703.000 12,00 bln 1.545.355.447 12,00 bln 998.250.542 12,00 bln 988.579.504 100,00% 993.415.023 24,00 bln 2.533.934.951 200,00% 2.235.818.976
administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Terlaksananya 12,00 bln 303.200.000 12,00 bln 183.231.275 12,00 bln 161.673.042 12,00 bln 156.676.981 100,00% 159.175.012 24,00 bln 339.908.256 200,00% 321.554.128 Kec. Kanigaran
Komunikasi, Sumber pembayaran rekening
Daya Air dan Listrik listrik, air dan jasa
komunikasi
2 Penyediaan Jasa Tersedianya Honorarium 12,00 bln 304.261.000 12,00 bln 269.088.500 12,00 bln 107.098.000 12,00 bln 106.873.000 100,00% 106.985.500 24,00 bln 375.961.500 200,00% 340.111.250 Kec. Kanigaran
Administrasi Keuangan Pengelola Administrasi
Keuangan
3 Rapat Rapat Kordinasi % Terlaksananya 12,00 bln 365.000.000 12,00 bln 325.663.022 12,00 bln 265.000.000 12,00 bln 264.752.162 100,00% 264.876.081 24,00 bln 590.415.184 200,00% 477.707.592 Kec. Kanigaran
dan Konsultasi Ke Luar Perjalanan Dinas Luar
Daerah Daerah
4 Penunjang Administrasi % Tersedianya 12,00 bln 965.242.000 12,00 bln 767.372.650 12,00 bln 464.479.500 12,00 bln 460.277.361 100,00% 462.378.431 24,00 bln 1.227.650.011 200,00% 1.096.446.006 Kec. Kanigaran
dan Operasional Rutin Honorarium PNS dan
Kantor/Kedinasan non PNS, Belanja barang
habis pakai, Belanja
Mamin
PREDIKAT KINERJA
9 Program peningkatan 9,13 % 1.190.753.000 8,71 % 2.023.099.341 9,25 % 284.513.000 9,55 - 272.398.590 103,28% 278.455.795 18,27 - 2.295.497.931 200,20% 1.743.125.466
sarana dan prasarana
aparatur 0,00% 200,00%
1 Pembangunan gedung Jumlah gedung yang di 1,00 gdg 66.340.000 1,00 gdg 200.478.100 0,00 gdg 400 1,00 gdg 400 400 2,00 gdg 200.478.500 133.409.250 Kec. Kanigaran
kantor bangun
2 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan Dinas 0,00 kend 0 0,00 kend 0 0,00 kend 0 0,00 kend 0 0,00% 0 0,00 kend 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Dinas/Operasional
3 Pengadaan Alat Kantor, Tersedianya Alat Kantor, 12,00 bln 548.005.000 12,00 bln 924.049.241 12,00 bln 52.700.000 12,00 bln 50.651.090 100,00% 51.675.545 24,00 bln 974.700.331 200,00% 761.352.666 Kec. Kanigaran
Alat Rumah Tangga, Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat Studio dan Alat
4 Pengadaan Taman Jumlah pengadaan 0,00 tmn 0 0,00 tmn 0 0,00 tmn 0 0,00 tmn 0 0,00% 0 0,00 tmn 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Rutin/Berkala Taman dan Taman dan Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya (Tempat Parkir,
(Tempat Parkir, Pos Pos Penjagaan, Gerbang
Penjagaan, Gerbang dan dan Pagar, Pavingisasi
Pagar, Pavingisasi dll) dll)
5 Pemeliharaan Terpeliharanya Gedung 12,00 bln 226.558.000 12,00 bln 656.700.000 0,00 bln 3.325.000 12,00 bln 3.325.000 0,00% 3.325.000 24,00 bln 660.025.000 200,00% 443.291.500 Kec. Kanigaran
Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan
Kantor
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
6 Pemeliharaan Terpeliharanya Mobil 12,00 bln 69.450.000 12,00 bln 49.534.600 12,00 bln 34.487.600 18,00 bln 34.001.600 150,00% 34.244.600 30,00 bln 83.536.200 250,00% 76.493.100 Kec. Kanigaran
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jabatan
7 Pemeliharaan Terpeliharanya 12,00 bln 82.100.000 0,00 bln 52.837.400 12,00 bln 40.000.000 12,00 bln 37.468.500 100,00% 38.734.250 12,00 bln 90.305.900 100,00% 86.202.950 Kec. Kanigaran
Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Ops.
Dinas/Operasional Kantor
8 Pemeliharaan Terpeliharanya Alat 12,00 bln 117.300.000 12,00 bln 88.500.000 12,00 bln 47.000.000 12,00 bln 47.000.000 100,00% 47.000.000 24,00 bln 135.500.000 200,00% 126.400.000 Kec. Kanigaran
Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan
Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Komunikasi
9 Pemeliharaan Terpeliharanya Taman 12,00 bln 81.000.000 12,00 bln 51.000.000 12,00 bln 82.000.000 12,00 bln 82.000.000 100,00% 82.000.000 24,00 bln 133.000.000 200,00% 107.000.000 Kec. Kanigaran
Rutin/Berkala Taman dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos
(Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan
Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
10 Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 0,00 keg 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Sedang/Berat Rumah yang direhabilitasi
Gedung Kantor
11 Pengelolaan Barang milik Jumlah Barang yang 0,00 keg 0 0,00 keg 0 1,00 keg 25.000.000 2,00 keg 17.952.000 200,00% 21.476.000 2,00 keg 17.952.000 0,00% 8.976.000 Kec. Kanigaran
Daerah akan dihapus
PREDIKAT KINERJA
10 Program peningkatan 270,50 bln 136.000.000 164,50 bln 218.270.400 22,00 bln 37.050.000 22,50 bln 37.015.000 102,27% 37.032.500 187,00 bln 255.285.400 69,13% 195.642.700
disiplin aparatur
1 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaaan 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 0,00 org 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Dinas Beserta Pakian Dinas Harian
Perlengkapannya (PDH)
2 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 540,00 org 124.000.000 328,00 org 206.270.400 43,00 org 15.050.000 44,00 org 15.015.000 102,33% 15.032.500 372,00 org 221.285.400 68,89% 172.642.700 Kec. Kanigaran
Khusus Hari Hari Pakaian Sipil Harian
Tertentu (PSH)
3 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0 0,00 org 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Olahraga Pakaian Olahraga
4 Penyelenggaraan Jumlah Partisipasi 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 0,00 keg 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Peringatan dan Upacara kegiatan peringatan dan
Hari Jadi Kota Upacara Hari Jadi Kota
Probolinggo Probolinggo
5 Lomba Budaya dan Jumlah Lomba KBK yang 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0 0,00 keg 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Disiplin Kerja di ikuti
6 Penyelenggaraan Jumlah Partisipasi dalam 1,00 keg 12.000.000 1,00 keg 12.000.000 1,00 keg 22.000.000 1,00 keg 22.000.000 100,00% 22.000.000 2,00 keg 34.000.000 200,00% 23.000.000 Kec. Kanigaran
Peringatan dan Upacara rangka PHBN
Hari - hari Besar Nasional
7 Pengadaan pakaian Jumlah pengadaan 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0 0,00 stel 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
olahraga pakaian olahraga

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
kapasitas lembaga dan
aparatur pemerintahan
1 Pembinaan Jumlah Peserta 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Ketatalaksanaan dan Pembinaan
Kepegawaian Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian
2 Penyusunan Profil SKPD Tersusunnya Jumlah 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Dokumen Profil
Kecamatan Kanigaran
3 Penyusunan Proker, Tersusunnya jumlah 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Renja, RKT dan dokumen proker, renja,
Dokumen perencanaan RKT dan dokumen
lainnya perencanaan lainnya
PREDIKAT KINERJA
12 Program pemberdayaan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

lembaga-lembaga sosial
keagamaan
1 Peringatan Hari‑Hari Jumlah Terfasilitasinya 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Besar Nasional dan Peringatan Hari-hari
Keagamaan Besar Nasional dan
Keagamaan
PREDIKAT KINERJA
13 Program pemantapan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

otonomi kota
1 Peningkatan kapasitas Terwujudnya 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
penyelenggaraan Peningkatan kapasitas
pemerintahan kelurahan penyelenggaraan
tisnonegaran pemerintahan kelurahan
tisnonegaran
curahgrinting pemerintahan kelurahan
curahgrinting
kanigaran pemerintahan kelurahan
kanigaran
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
sukoharjo pemerintahan kelurahan
sukoharjo
kebonsari kulon pemerintahan kelurahan
kebonsari kulon
kebonsari wetan pemerintahan kelurahan
kebonsari wetan
7 Peningkatan Kinerja RT Jumlah pelaksanaan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
dan RW pembagian honorarium
RT/RW
8 Pembinaan RT dan RW Jumlah pembinaan bagi 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Rt/Rw
9 Peningkatan SIAK Terlaksananya kegiatan 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
SIAK
10 Pembinaan perangkat 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
kecamatan dan
kelurahan
PREDIKAT KINERJA

dalam membangun desa
1 Peningkatan capaian Jumlah Pelaksanaan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
tujuan pembangunan Sosialisasi
milenium (MGDs) Pembangunan Milenium
(MDGS)
2 Lomba kelurahan Jumlah Kegiatan lomba 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
berhasil tingkat yang dilaksanakan
kecamatan
3 Peningkatan kebersihan Jumlah kegiatan 0,00 ttk 0 0,00 ttk 0 0,00 ttk 0 0,00 ttk 0 0,00% 0 0,00 ttk 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
lingkungan kebersihan lingkungan
yang dilaksanakan
PREDIKAT KINERJA
15 Program pengembangan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

potensi kelurahan
1 Lomba kelurahan Jumlah lomba yang 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
dilaksanakan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Lomba kelurahan gotong Jumlah lomba yang 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
royong dilaksanakan
PREDIKAT KINERJA
16 Program Peningkatan 4,00 dok 32.000.000 4,00 dok 49.131.000 5,50 dok 49.172.000 5,50 dok 48.785.000 100,00% 48.978.500 9,50 dok 97.916.000 237,50% 64.958.000
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LAKIP 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Capaian Kinerja dan
SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen LKD 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Keuangan Akhir Tahun
3 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Lap. 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Keuangan Semesteran Semesteran dan
dan Prognosis Realisasi Prognosis
Anggaran
4 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen RKA 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
dan RAPBD SKPD
5 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen KUA- 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0 0,00 dok 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Umum APBD dan PPAS
Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
6 Penyusunan dokumen Jumlah dokumen 5,00 dok 18.000.000 5,00 dok 25.289.000 8,00 dok 35.172.000 8,00 dok 35.030.000 100,00% 35.101.000 13,00 dok 60.319.000 260,00% 39.159.500 Kec. Kanigaran
perencanaan perencanaan yang
disusun
7 Penyusunan dokumen Jumlah dokumen 3,00 dok 14.000.000 3,00 dok 23.842.000 3,00 dok 14.000.000 3,00 dok 13.755.000 100,00% 13.877.500 6,00 dok 37.597.000 200,00% 25.798.500 Kec. Kanigaran
pelaporan pelaporan yang disusun
PREDIKAT KINERJA
Program Penataan
Administrasi kependudukan
kualitas dan kuantitas
pelayanan publik
1 Evaluasi dan Penyusunan bahan 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Peningkatan Pelayanan evaluasi pelayanan
Publik publik
2 Pengelolaan Informasi Update Informasi 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
dan Data Website
3 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pelayanan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Terpadu Kecamatan Administrasi Terpadu
(PATEN) Kecamatan (PATEN)
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
Program pemantapan
otonomi kota
18 Program pemantapan gerdu 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
taskin
1 Dana operasional gerdu Tersedianya Dana 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
taskin Operasional Penyaluran
Bantuan
PREDIKAT KINERJA
19 Program Peningkatan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

komitmen persatuan dan
kesatuan bangsa
1 Pameran Pembangunan Jumlah Pelaksanaan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
dan Promosi Pasar Pameran Pembangunan
Murah dan Promosi Pasar
Murah
2 Semarak Pagi Jumlah Penyelenggaraan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
Kecamatan (SPK) Semarak Pagi
Kecamatan Kanigaran
PREDIKAT KINERJA
20 Program penerangan jalan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
dan tempat umum di
lingkungan kecamatan dan
kelurahan
1 Peningkatan PJU Jumlah pengadaan PJU 0,00 ttk 0 0,00 ttk 0 0,00 ttk 0 0,00 ttk 0 0,00% 0 0,00 ttk 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
2 Pemeliharaan PJU Terlaksananya 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0 0,00 bln 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
pemelihraan PJU
PREDIKAT KINERJA
21 Program pengembangan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0

potensi kecamatan
1 Fasilitasi promosi Jumlah Memfasilitasi 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
pengembangan potensi UMKM pada
kecamatan Pelaksanaan SEMIPRO
dan SPK yang
dilaksanakan di
Mayangan dan
Kanigaran
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA

kapasitas sumber daya
aparatur
1 Pelaksanaan studi Terlaksananya Studi 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
banding/kunjungan Banding/Kunjungan Kerja
kerja/dll
PREDIKAT KINERJA
23 Program upaya kesehatan 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00% 0 0,00 - 0 0,00% 0
masyarakat
1 Pelayanan kesehatan Jumlah Pelaksanaan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
usaha kesehatan sekolah pembinaan dan penilaian
(UKS) UKS tingkat Kecamatan
2 Peningkatan kelurahan Terlaksananya kegiatan 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00 kl 0 0,00% 0 0,00 kl 0 0,00% 0 Kec. Kanigaran
dan kecamatan siaga siaga sehat tingkat
sehat aktif Kelurahan dan
Kecamatan dan
terbentuknya Tim
Koordinasi Siaga Sehat
Tingkat Kecamatan
PREDIKAT KINERJA
24 Program Peningkatan 4,00 % 95.028.000 4,00 % 272.124.500 4,00 % 586.457.645 5,00 % 585.698.350 125,00% 586.077.998 9,00 % 857.822.850 225,00% 476.425.425
kapasitas kinerja lembaga
dan aparatur pemerintah
1 Trainning Manajemen Jumlah Kegiatan Studi 0,00 kl 0 0,00 kl 0 3,00 kl 482.382.145 3,00 kl 482.112.350 100,00% 482.247.248 3,00 kl 482.112.350 0,00% 241.056.175 Kec. Kanigaran
Referensi/Banding
2 Sosialisasi dan Jumlah sosialisasi yang 7,00 kl 91.028.000 7,00 kl 268.124.500 8,00 kl 100.075.500 8,00 kl 99.586.000 100,00% 99.830.750 15,00 kl 367.710.500 214,29% 229.369.250 Kec. Kanigaran
pembinaan kepegawaian dilaksanakan
3 Survei kepuasan Perlaksanaan SKM 1,00 kl 4.000.000 1,00 kl 4.000.000 1,00 kl 4.000.000 1,00 kl 4.000.000 100,00% 4.000.000 2,00 kl 8.000.000 200,00% 6.000.000 Kec. Kanigaran
masyarakat (SKM)
PREDIKAT KINERJA
25 Program Peningkatan 4,67 bln 117.152.000 4,67 bln 306.962.000 5,33 bln 126.534.000 6,00 bln 126.459.000 112,50% 126.496.500 10,67 bln 433.421.000 228,57% 275.286.500
Pelayanan di Kecamatan
1 Evaluasi dan Jumlah Pelaksanaan 12,00 bln 83.608.000 12,00 bln 73.558.000 12,00 bln 86.590.000 12,00 bln 86.590.000 100,00% 86.590.000 24,00 bln 160.148.000 200,00% 121.878.000 Kec. Kanigaran
Peningkatan Pelayanan Kegiatan Evaluasi dan
di Kecamatan Peningkatan Pelayanan
di Kecamatan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
2 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pelayanan 1,00 kl 12.000.000 1,00 kl 191.360.000 2,00 kl 12.000.000 2,00 kl 12.000.000 100,00% 12.000.000 3,00 kl 203.360.000 300,00% 107.680.000 Kec. Kanigaran
Terpadu Kecamatan Administrasi Terpadu
(PATEN) Kecamatan (PATEN)
3 Sosialisasi Jenis-Jenis Jumlah Pelaksanaan 1,00 kl 21.544.000 1,00 kl 42.044.000 2,00 kl 27.944.000 4,00 kl 27.869.000 200,00% 27.906.500 5,00 kl 69.913.000 500,00% 45.728.500 Kec. Kanigaran
Pelayanan Sosialisasi
PREDIKAT KINERJA
26 Program Peningkatan 8,73 bln 1.425.001.000 8,91 bln 1.535.953.479 7,82 bln 1.817.413.000 8,44 bln 1.779.281.273 108,01% 1.798.347.137 17,35 bln 3.315.234.752 198,84% 2.370.117.876
Kinerja Pemerintahan
1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Profil SKPD 1,00 dok 4.000.000 1,00 dok 4.000.000 1,00 dok 4.000.000 1,00 dok 4.000.000 100,00% 4.000.000 2,00 dok 8.000.000 200,00% 6.000.000 Kec. Kanigaran
2 Pengelolaan Website Up date Website 12,00 bln 5.000.000 12,00 bln 5.000.000 1,00 bln 5.000.000 1,00 bln 5.000.000 100,00% 5.000.000 13,00 bln 10.000.000 108,33% 7.500.000 Kec. Kanigaran
Kecamatan Kecamatan
3 Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas 12,00 bln 153.720.000 12,00 bln 152.064.516 12,00 bln 196.884.000 12,00 bln 196.149.017 100,00% 196.516.509 24,00 bln 348.213.533 200,00% 250.966.767 Kec. Kanigaran
Kanigaran Kanigaran
Curahgrinting Curahgrinting
Kebonsari Kulon Kebonsari Kulon
Kebonsari Wetan Kebonsari Wetan
Sukoharjo Sukoharjo
Tisnonegaran Tisnonegaran
9 Peningkatan Kinerja RT Peningkatan Kinerja RT 4,00 kl 495.000.000 4,00 kl 551.382.000 4,00 kl 588.300.000 4,00 kl 588.300.000 100,00% 588.300.000 8,00 kl 1.139.682.000 200,00% 817.341.000 Kec. Kanigaran
dan RW dan RW
10 Pembinaan RT dan RW Pembinaan RT dan RW 1,00 kl 25.000.000 3,00 kl 75.000.000 1,00 kl 50.000.000 2,00 kl 50.000.000 200,00% 50.000.000 5,00 kl 125.000.000 500,00% 75.000.000 Kec. Kanigaran
11 Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan 6,00 dok 57.816.000 6,00 dok 82.718.000 6,00 dok 58.668.000 6,00 dok 58.376.000 100,00% 58.522.000 12,00 dok 141.094.000 200,00% 99.455.000 Kec. Kanigaran
Pelaporan Administrasi Pelaporan Administrasi
Pemerintahan Pemerintahan

5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA
27 Program peningkatan 3,82 bln 717.040.000 3,82 bln 708.859.500 4,00 bln 613.775.000 3,08 bln 610.098.000 77,08% 611.936.500 6,90 bln 1.318.957.500 180,75% 1.017.998.750
pemberdayaan masyarakat
1 Pembinaan Lembaga Terlaksananya 1,00 kl 21.000.000 1,00 kl 21.000.000 7,00 kl 175.000.000 7,00 kl 174.750.000 100,00% 174.875.000 8,00 kl 195.750.000 800,00% 108.375.000 Kec. Kanigaran
Kemasyarakatan pembinaan Lembaga
Kelurahan Kemasyarakatan
Kelurahan
2 Pembinaan Kegiatan Pembinaan Kegiatan 12,00 kl 189.040.000 12,00 kl 188.729.500 12,00 kl 70.240.000 12,00 kl 70.240.000 100,00% 70.240.000 24,00 kl 258.969.500 200,00% 224.004.750 Kec. Kanigaran
PKK Kecamatan dan PKK Kecamatan dan 10
Evaluasi 10 Program program pokok PKK
Pokok PKK
3 Fasilitasi Sosialisasi Pembinaan 1,00 kl 10.000.000 1,00 kl 10.000.000 1,00 kl 10.000.000 1,00 kl 9.995.000 100,00% 9.997.500 2,00 kl 19.995.000 200,00% 14.997.500 Kec. Kanigaran
Penyelenggaraan Kota untuk meningkatkan
Layak Anak Tingkat kesejahteraan anak di
Kecamatan bidang Pendidikan,
Kesehatan, perlindungan
hukum dan
ketenagakerjaan
4 Fasilitasi Peningkatan Jumlah Pelaksanaan 1,00 kl 12.800.000 1,00 kl 12.800.000 1,00 kl 10.000.000 1,00 kl 9.977.500 100,00% 9.988.750 2,00 kl 22.777.500 200,00% 17.788.750 Kec. Kanigaran
Kemitraan Usaha Bagi Pembinaan Kepada
Usaha Mikro Kecil dan UMKM
Koperasi
5 Fasilitasi Peningkatan Terwujudnya lingkungan 6,00 ttk 47.000.000 6,00 ttk 47.000.000 6,00 ttk 10.000.000 1,00 ttk 10.000.000 16,67% 10.000.000 7,00 ttk 57.000.000 116,67% 52.000.000 Kec. Kanigaran
Kebersihan Lingkungan yang sehat
6 Fasilitasi Forum terlaksananya program 1,00 kl 24.000.000 1,00 kl 24.000.000 1,00 kl 24.000.000 1,00 kl 22.675.000 100,00% 23.337.500 2,00 kl 46.675.000 200,00% 35.337.500 Kec. Kanigaran
Kelurahan Siaga Sehat siaga sehat tingkat
Aktif Tingkat Kecamatan Kelurahan dan
Kecamatan dan
terbentuknya Tim
Koordinasi Siaga Sehat
Tingkat Kecamatan
7 Fasilitasi Program Jumlah Peserta yang 1,00 kl 41.000.000 1,00 kl 40.600.000 1,00 kl 18.350.000 1,00 kl 18.350.000 100,00% 18.350.000 2,00 kl 58.950.000 200,00% 49.975.000 Kec. Kanigaran
Pembangunan Memahami Program
Berkelanjutan (SDGs) Pengembangan
Berkelanjutan
8 Musyawarah Pelaksanaan 7,00 kl 127.200.000 7,00 kl 120.000.000 7,00 kl 120.000.000 1,00 kl 120.000.000 14,29% 120.000.000 8,00 kl 240.000.000 114,29% 183.600.000 Kec. Kanigaran
Perencanaan Musyawarah
Kelurahan dan Pembangunan di tingkat
Kecamatan
9 Pengadaan dan Unit PJU yang dapat 3,00 ttk 100.000.000 3,00 ttk 99.730.000 3,00 ttk 10.000.000 3,00 ttk 10.000.000 100,00% 10.000.000 6,00 ttk 109.730.000 200,00% 104.865.000 Kec. Kanigaran
Pemeliharaan PJU di Ditangani
Jalan Lingkungan
Kelurahan
10 Fasilitasi Promosi Jumlah Partisipasi 7,00 kl 115.000.000 7,00 kl 115.000.000 7,00 kl 115.000.000 7,00 kl 112.925.500 100,00% 113.962.750 14,00 kl 227.925.500 200,00% 171.462.750 Kec. Kanigaran
Pengembangan Potensi Kegiatan yang diikuti
Kecamatan Kecamatan
11 Fasilitasi dan Sosialisasi Pastisipasi dalm Kegiatan 0,00 kl 0 kl 0 1,00 kl 41.185.000 1,00 kl 41.185.000 100,00% 41.185.000 1,00 kl 41.185.000 0,00% 20.592.500 Kec. Kanigaran
Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
12 Fasilitasi Monitoring Jumlah Pelaksanaan 2,00 kl 30.000.000 2,00 kl 30.000.000 1,00 kl 10.000.000 1,00 kl 10.000.000 100,00% 10.000.000 3,00 kl 40.000.000 150,00% 35.000.000 Kec. Kanigaran
Usaha Kesehatan pembinaan UKS tingkat
Sekolah Tingkat Kecamatan
Kecamatan
PREDIKAT KINERJA
28 Program peningkatan 5,67 bln 308.550.000 5,67 bln 298.912.000 5,67 bln 321.990.000 6,33 bln 317.625.000 111,76% 319.807.500 12,00 bln 616.537.000 211,76% 462.543.500
ketentraman dan ketertiban
kecamatan
1 Fasilitasi Peningkatan Pemberian honorarium 12,00 kl 251.550.000 12,00 kl 241.912.000 12,00 kl 253.070.000 12,00 kl 248.930.000 100,00% 251.000.000 24,00 kl 490.842.000 200,00% 371.196.000 Kec. Kanigaran
Sistem Keamanan bagi LINMAS
Terpadu Tingkat
Kecamatan
2 Fasilitasi Operasional Jumlah kegiatan tentang 2,00 kl 32.000.000 2,00 kl 32.000.000 2,00 kl 7.000.000 2,00 kl 7.000.000 100,00% 7.000.000 4,00 kl 39.000.000 200,00% 35.500.000 Kec. Kanigaran
Pengendalian Keamanan keamanan di lingkungan
Tingkat Kecamatan sekitar
3 Fasilitasi Peningkatan Terlaksananya kegiatan 3,00 kl 25.000.000 3,00 kl 25.000.000 3,00 kl 61.920.000 3,00 kl 61.695.000 100,00% 61.807.500 6,00 kl 86.695.000 200,00% 55.847.500 Kec. Kanigaran
Penyelenggaraan Forum FKDM Kecamatan
Kewaspadaan Dini
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peran serta masyarakat dan aparatur dalam menyukseskan setiap kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga harus menata ulang kegiatan yang ada
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Penyesuaian indikator program, satuan dan target dengan yang ada di RPJMD; 2) Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD
30.11 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK
1 30.01.01 Program Pelayanan Persentase Pelayanan 85,57 % 3.425.405.988 45,86 % 1.998.168.578 49,71 % 917.221.345 41,57 % 792.445.661 83,62% 854.833.503 87,43 % 2.790.614.239 102,17% 3.108.010.114
Administrasi Perkantoran Administrasi
Perkantoran
30.01.01. 001 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah penyediaan jasa 24,00 bln 98.592.000 0,00 bln 0 12,00 bln 52.346.000 12,00 bln 49.776.000 100,00% 51.061.000 12,00 bln 49.776.000 50,00% 74.184.000 Bakesbang
Menyurat surat menyurat
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.01.01. 002 2 Penyediaan Jasa Jasa surat 60,00 bln 519.186.000 36,00 bln 321.347.381 12,00 bln 107.496.000 12,00 bln 90.411.697 100,00% 98.953.849 48,00 bln 411.759.078 80,00% 465.472.539 Bakesbang
Komunikasi, Sumber kabar/majalah, airi, listrik,
Daya Air dan Listrik telp., internet
30.01.01. 007 3 Penyediaan Jasa Jumlah pejabat 95,00 org 142.941.825 57,00 org 136.225.000 228,00 org 53.400.000 171,00 org 50.175.000 75,00% 51.787.500 228,00 org 186.400.000 240,00% 164.670.913 Bakesbang
Administrasi Keuangan pengelolaan keuangan
dan barang
30.01.01. 008 4 Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa 24,00 bln 200.758.000 0,00 bln 0 12,00 bln 55.383.000 12,00 bln 42.265.000 100,00% 48.824.000 12,00 bln 42.265.000 50,00% 121.511.500 Bakesbang
Kebersihan Kantor kebersihan kantor
30.01.01. 018 5 Rapat-Rapat Kordinasi Rapat - rapat koordinasi 60,00 bln 740.905.750 36,00 bln 576.757.263 12,00 bln 325.955.195 12,00 bln 297.126.575 100,00% 311.540.885 48,00 bln 873.883.838 80,00% 807.394.794 Bakesbang
dan Konsultasi Ke Luar dan konsultasi ke luar
Daerah daerah
30.01.01. 019 6 Penyediaan Tenaga Jumlah Tenaga 276,00 org 224.467.425 156,00 org 141.640.000 60,00 org 121.038.000 60,00 org 114.990.000 100,00% 118.014.000 216,00 org 256.630.000 78,26% 240.548.713 Bakesbang
Pendukung Kelancaran Pendukung Kelancaran
Operasional Kantor Operasional Kantor
30.01.01. 027 7 Penunjang Administrasi Jumlah penyediaan 60,00 bln 1.498.554.988 36,00 bln 822.198.934 12,00 bln 201.603.150 12,00 bln 147.701.389 100,00% 174.652.270 48,00 bln 969.900.323 80,00% 1.234.227.656 Bakesbang
dan Operasional Rutin operasional rutin kantor/
Kantor/Kedinasan kedinasan
PREDIKAT KINERJA
2 30.11.02 Program Peningkatan Persentase 22,50 % 1.653.850.781 12,50 % 1.290.104.237 4,63 % 518.216.600 3,83 % 438.116.615 82,75% 478.166.608 16,33 % 1.728.220.852 72,57% 1.691.035.817
Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana
Aparatur dan Prasarana
Aparatus
30.11.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Pengadaan alat-alat 40,00 jns 728.075.000 31,00 jns 978.606.787 15,00 jns 171.866.600 15,00 jns 155.367.620 100,00% 163.617.110 46,00 jns 1.133.974.407 115,00% 931.024.704 Bakesbang
Alat Rumah Tangga, Alat kantor
Studio dan Alat
Komunikasi
30.11.02.017 2 Pengadaan Taman dan Pengadaan Tempat 3,00 jns 198.500.000 0,00 jns 0 3,00 jns 198.500.000 3,00 jns 196.848.000 100,00% 197.674.000 3,00 jns 196.848.000 100,00% 197.674.000 Bakesbang
Bangunan Lainnya Parkir, Papan Nama
(Tempat Parkir, Pos Kantor, Saluran
Penjagaan, Gerbang dan Pembuangan
30.11.02.022 2 Pemeliharaan Pemeliharaan bangunan 5,00 gdg 138.140.781 3,00 gdg 56.556.600 1,00 gdg 10.000.000 1,00 gdg 10.000.000 100,00% 10.000.000 4,00 gdg 66.556.600 80,00% 102.348.691 Bakesbang
Rutin/Berkala Gedung kantor
Kantor
30.11.02.023 3 Pemeliharaan Pemeliharaan 5,00 unit 81.010.000 3,00 unit 66.743.550 1,00 unit 32.500.000 1,00 unit 19.293.395 100,00% 25.896.698 4,00 unit 86.036.945 80,00% 83.523.473 Bakesbang
Rutin/Berkala Mobil rutin/berkala mobil
Jabatan jabatan
30.11.02.024 4 Pemeliharaan Pemeliharaan 50,00 unit 202.500.000 30,00 unit 81.029.100 10,00 unit 36.000.000 10,00 unit 16.095.100 100,00% 26.047.550 40,00 unit 97.124.200 80,00% 149.812.100 Bakesbang
Rutin/Berkala Kendaraan rutin/berkala kendaraan
Dinas/ Operasional dinas/ operasional
30.11.02.032 5 Pemeliharaan Pemeliharaan 25,00 jns 180.837.500 12,00 jns 62.175.000 5,00 jns 39.350.000 5,00 jns 26.830.000 100,00% 33.090.000 17,00 jns 89.005.000 68,00% 134.921.250 Bakesbang
Rutin/Berkala Alat Rutin/Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi Alat Komunikasi
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.11.02.036 6 Pemeliharaan Jumlah taman kantor 50,00 tmn 74.787.500 21,00 tmn 44.993.200 1,00 tmn 5.000.000 1,00 tmn 4.902.500 100,00% 4.951.250 22,00 tmn 49.895.700 44,00% 62.341.600 Bakesbang
Rutin/Berkala Taman dan yang terpelihara
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos
30.11.02.061 7 Pengelolaan Barang Milik Jasa Penilaian Kelayakan 2,00 pkt 50.000.000 0,00 pkt 0 1,00 pkt 25.000.000 1,00 pkt 8.780.000 100,00% 16.890.000 1,00 pkt 8.780.000 50,00% 29.390.000 Bakesbang
Daerah BMD
PREDIKAT KINERJA
3 30.11.03 Program Peningkatan Persentase 196,50 % 390.055.000 125,00 % 74.250.000 46,50 % 59.980.000 45,50 % 55.464.400 97,85% 57.722.200 170,50 % 129.714.400 86,77% 259.884.700
Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin
Aparatur
30.11.03.006 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian 43,00 stel 27.950.000 0,00 stel 0 43,00 stel 27.950.000 43,00 stel 24.974.400 100,00% 26.462.200 43,00 stel 24.974.400 100,00% 26.462.200 Bakesbang
Olahraga Olahraga yang tersedia
30.11.03.011 2 Penyelenggaraan Jumlah Peserta 350,00 org 362.105.000 250,00 org 74.250.000 50,00 org 32.030.000 48,00 org 30.490.000 96,00% 31.260.000 298,00 org 104.740.000 85,14% 233.422.500 Bakesbang
Peringatan dan Upacara Peringatan Hari Jadi
Hari Jadi Kota Kota/ Semipro
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
4 30.11.04 Program Peningkatan Prosentase 41,00 % 137.682.000 0,00 % 0 100,00 % 137.682.000 41,00 % 125.899.000 41,00% 131.790.500 41,00 % 125.899.000 100,00% 131.790.500
Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Kapasitas
Aparatur Sumber Daya Aparatur
30.11.04.036 1 Pelaksanaan Rapat Kerja Jumlah Peserta Rapat 41,00 org 137.682.000 0,00 org 0 41,00 org 137.682.000 41,00 org 125.899.000 100,00% 131.790.500 41,00 org 125.899.000 100,00% 131.790.500 Bakesbang
Dinas Kerja Dinas
PREDIKAT KINERJA
5 30.11.05 Program Peningkatan Persentase 25,00 % 98.140.000 15,00 % 44.552.000 5,00 % 61.009.000 5,00 % 51.358.000 100,00% 56.183.500 20,00 % 95.910.000 80,00% 97.025.000
Pengembangan Sistem Peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja Pengembangan Sistem
dan Keuangan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
30.11.05.001 1 Penyusunan Laporan Dokumen Lakip, LKPJ, 35,00 dok 34.100.000 21,00 dok 17.294.000 7,00 dok 25.693.000 7,00 dok 24.707.000 100,00% 25.200.000 28,00 dok 42.001.000 80,00% 38.050.500 Bakesbang
Capaian Kinerja dan SPM, IKM, Profil, SP,
Ikhtisar Realisasi Kinerja LPPD
SKPD
30.11.05.007 2 Penyusunan Rencana Dokumen RKA, RAPBD 20,00 dok 31.500.000 12,00 dok 16.753.000 4,00 dok 5.541.000 4,00 dok 5.538.000 100,00% 5.539.500 16,00 dok 22.291.000 80,00% 26.895.500 Bakesbang
Kerja Anggaran (RKA) Peubahan 2017, RKA
dan RAPBD SKPD dan RAPBD 2018
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.11.05.009 3 Penyusunan Dokumen KUA PPAS 20,00 dok 32.540.000 12,00 dok 10.505.000 4,00 dok 29.775.000 4,00 dok 21.113.000 100,00% 25.444.000 16,00 dok 31.618.000 80,00% 32.079.000 Bakesbang
Perencanaan Anggaran, dan Perunahan, LRA dan
Pelaporan, dan LKD SKPD
Pertanggungjawaban
Penatausahaan
Keuangan SKPD
PREDIKAT KINERJA
6 30.11.06 Program Peningkatan Persentase Pelayanan 60,00 bln 33.000.000 36,00 bln 14.850.000 12,00 bln 6.000.000 12,00 bln 5.940.000 100,00% 5.970.000 48,00 bln 20.790.000 80,00% 26.895.000
Kuantitas dan Kualitas Peningkatan Kualitas
30.11.06.010 1 Pengelolaan Informasi Maintenance dan sewa 60,00 bln 33.000.000 36,00 bln 14.850.000 12,00 bln 6.000.000 12,00 bln 5.940.000 100,00% 5.970.000 48,00 bln 20.790.000 80,00% 26.895.000 Bakesbang
dan Data hosting
PREDIKAT KINERJA
7 30.11.07 Program Pengembangan Persentase 1334,40 % 3.221.830.000 572,20 % 1.412.927.500 287,60 % 806.651.000 260,60 % 735.793.300 90,61% 771.222.150 832,80 % 2.148.720.800 62,41% 2.685.275.400
Wawasan Kebangsaan pemahaman peserta
pengembangan
wawasan kebangsaan
30.11.07.003 1 Peningkatan Kesadaran Jumlah Peserta 550,00 org 240.050.000 235,00 org 47.851.500 150,00 org 60.216.500 50,00 org 48.180.500 33,33% 54.198.500 285,00 org 96.032.000 51,82% 168.041.000 Bakesbang
Masyarakat akan Nilai- Sosialisasi Nilai-nilai
Nilai Luhur Budaya Pancasila, Rasa Cinta
Bangsa Tanah Air dan Kesadaran
Berbela Negara serta
berkonstitusi
30.11.07.005 2 Pembinaan Korps Musik Jumlah Anggota KORSIK 4800,00 org 1.830.667.500 2040,00 org 1.011.773.000 1020,00 org 554.749.000 999,00 org 543.175.000 97,94% 548.962.000 3039,00 org 1.554.948.000 63,31% 1.692.807.750 Bakesbang
Pemerintah Kota yang terbina
Probolinggo
30.11.07.010 3 Seminar, Talk Show, Jumlah peserta 750,00 org 157.337.500 250,00 org 32.202.000 150,00 org 18.577.500 140,00 org 17.152.300 93,33% 17.864.900 390,00 org 49.354.300 52,00% 103.345.900 Bakesbang
Diskusi Peningkatan Sosialisasi wasbang dan
Wawasan Kebangsaan Sosialisasi 4 pilar
kebangsaan
30.11.07.021 4 Cerdas Cermat Jumlah Peserta Lomba 500,00 org 506.775.000 300,00 org 110.315.000 100,00 org 42.175.000 96,00 org 38.885.000 96,00% 40.530.000 396,00 org 149.200.000 79,20% 327.987.500 Bakesbang
Wawasan Kebangsaan cerdas cermat wasbang
30.11.07.027 5 Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan 72,00 kl 487.000.000 36,00 kl 210.786.000 18,00 kl 130.933.000 18,00 kl 88.400.500 100,00% 109.666.750 54,00 kl 299.186.500 75,00% 393.093.250 Bakesbang
dan Pelatihan Upacara Upacara 17an
Bulanan Tujuh Belasan
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
8 30.11.09 Program Peningkatan Persentase 904,50 % 1.111.625.000 357,50 % 140.203.000 76,00 % 58.945.000 73,50 % 50.539.500 96,71% 54.742.250 431,00 % 190.742.500 47,65% 651.183.750
Pemberantasan Penyakit Peningkatan
Masyarakat (PEKAT) Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
30.11.09.001 1 Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta 1800,00 org 879.000.000 710,00 org 76.590.000 150,00 org 34.680.000 145,00 org 28.317.000 96,67% 31.498.500 855,00 org 104.907.000 47,50% 491.953.500 Bakesbang
Peredaran/Penggunaan Sosialisasi P4GN
Minuman Keras dan
Narkoba
30.11.09.012 2 Pembinaan Kampung Jumlah Kampung bebas 9,00 kmpg 232.625.000 5,00 kmpg 63.613.000 2,00 kmpg 24.265.000 2,00 kmpg 22.222.500 100,00% 23.243.750 7,00 kmpg 85.835.500 77,78% 159.230.250 Bakesbang
Bebas Narkoba narkoba yang terbina
PREDIKAT KINERJA
9 30.11.10 Program Pendidikan Politik Prosentase pendidikan 475,00 % 1.005.870.713 570,75 % 503.619.000 352,75 % 268.762.000 323,26 % 234.103.500 91,64% 251.432.750 894,01 % 737.722.500 188,21% 871.796.607
Masyarakat politik masyarakat
30.11.10.020 1 Pendataan dan Jumlah Parpol yang 40,00 parpol 194.425.713 24,00 parpol 104.534.000 8,00 parpol 27.438.500 8,00 parpol 25.451.000 100,00% 26.444.750 32,00 parpol 129.985.000 80,00% 162.205.357 Bakesbang
Koordinasi Peningkatan Terverifikasi
Peran Serta Partai Politik
30.11.10.021 2 Pendataan dan Jumlah perserta yang 720,00 org 297.345.000 425,00 org 92.524.000 153,00 org 56.183.500 139,03 org 30.260.000 90,87% 43.221.750 564,03 org 122.784.000 78,34% 210.064.500 Bakesbang
Koordinasi Peningkatan mengikuti Sosialisasi
Peran Serta LSM dan perundang-undangan
Orkemas Ormas
30.11.10.022 3 Sosialisasi Pemahaman Jumlah peserta yang 740,00 org 341.700.000 905,00 org 130.789.000 800,00 org 116.675.000 738,00 org 113.605.000 92,25% 115.140.000 1643,00 org 244.394.000 222,03% 293.047.000 Bakesbang
Budaya Politik mengikuti sosialisasi
pemahaman budaya
politik
30.11.10.023 4 Peningkatan Kesadaran Jumlah peserta yang 400,00 org 172.400.000 929,00 org 175.772.000 450,00 org 68.465.000 408,00 org 64.787.500 90,67% 66.626.250 1337,00 org 240.559.500 334,25% 206.479.750 Bakesbang
Etika dan Moral Politik mengikuti peningkatan
kesadaran etika dan
moral politik
PREDIKAT KINERJA
10 30.11.11 Program Penataan Persentase Penataan 1981,33 % 890.539.700 1134,00 % 448.666.500 405,33 % 184.779.000 381,01 % 165.944.000 94,00% 175.361.500 1515,01 % 614.610.500 76,46% 752.575.100
Hubungan Pemerintah dan hubungan Pemerintah
Masyarakat dan Masyarakat
30.11.11.01 1 Forum Kerukunan Umat Jumlah peserta Fasilitasi 1000,00 org 237.625.000 530,00 org 294.498.500 200,00 org 23.206.000 191,04 org 21.944.500 95,52% 22.575.250 721,04 org 316.443.000 72,10% 277.034.000 Bakesbang
Beragama (FKUB) rakor pengurus FKUB
30.11.11.02 2 Forum Pembauran Jumlah Peserta Fasilitasi 600,00 org 170.337.500 360,00 org 133.205.500 100,00 org 21.190.000 100,00 org 19.798.000 100,00% 20.494.000 460,00 org 153.003.500 76,67% 161.670.500 Bakesbang
Kebangsaan (FPK) rakor pengurus FPK
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.11.11.04 3 Fasilitasi Komunikasi Jumlah Peserta Fasilitasi 4344,00 org 482.577.200 2512,00 org 20.962.500 916,00 org 140.383.000 852,00 org 124.201.500 93,01% 132.292.250 3364,00 org 145.164.000 77,44% 313.870.600 Bakesbang
Pimpinan Daerah dengan Pertemuan pimpinan
Tokoh Agama dan Tokoh daerah dengan toga dan
Masyarakat tomas
PREDIKAT KINERJA
11 30.11.12 Program Rencana Aksi Persentase 1120,00 % 453.088.419 619,50 % 186.997.500 206,50 % 46.012.500 186,00 % 38.420.000 90,07% 42.216.250 805,50 % 225.417.500 71,92% 339.252.960
Nasional Hak Asasi Pelaksanaan RANHAM
Manusia (HAM)
30.11.12.001 1 Koordinasi, Inventarisasi Jumlah Peserta Rapat 240,00 org 48.816.819 144,00 org 28.094.000 48,00 org 9.620.000 24,00 org 3.984.000 50,00% 6.802.000 168,00 org 32.078.000 70,00% 40.447.410 Bakesbang
dan Penyusunan koordinasi SKPD yang
Kegiatan Prioritas membidangi RANHAM
RANHAM
30.11.12.002 2 Sosialisasi dan Jumlah Peserta 2000,00 org 404.271.600 1095,00 org 158.903.500 365,00 org 36.392.500 348,00 org 34.436.000 95,34% 35.414.250 1443,00 org 193.339.500 72,15% 298.805.550 Bakesbang
Pendidikan HAM Sosialisasi HAM
PREDIKAT KINERJA
12 30.11.13 Program Peningkatan Persentase 885,00 % 1.157.069.160 531,00 % 455.877.800 177,00 % 132.831.000 132,75 % 116.496.850 75,00% 124.663.925 663,75 % 572.374.650 75,00% 864.721.905
Keamanan dan Ketertiban Peningkatan Keamanan
Masyarakat dan
KetertibanMasyarakat
30.11.13.002 1 Peningkatan Koordinasi Jumlah Peserta 150,00 org 228.975.000 90,00 org 52.994.000 30,00 org 17.550.000 27,00 org 16.250.000 90,00% 16.900.000 117,00 org 69.244.000 78,00% 149.109.500 Bakesbang
Pemantauan Orang Pemantauan Orang
Asing, NGO, dan Asing, NGO dan
Lembaga Asing Lembaga Asing
30.11.13.003 2 Fasilitasi Forum Jumlah Peserta Rapat 750,00 org 149.000.000 450,00 org 29.475.000 150,00 org 19.205.000 141,00 org 18.442.500 94,00% 18.823.750 591,00 org 47.917.500 78,80% 98.458.750 Bakesbang
Kewaspadaan Dini koordinasi Forum
Masyarakat (FKDM) Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
30.11.13.004 3 Fasilitasi KOMINDA Kota Jumlah Peserta Rapat 1440,00 org 412.740.000 864,00 org 198.372.500 288,00 org 67.680.000 288,00 org 55.496.350 100,00% 61.588.175 1152,00 org 253.868.850 80,00% 333.304.425 Bakesbang
Probolinggo koordinasi pemantauan
kamtibmas di kota
probolinggo
30.11.13.005 4 Peningkatan Junlah Peserta Rapat 1200,00 org 366.354.160 720,00 org 175.036.300 240,00 org 28.396.000 75,00 org 26.308.000 31,25% 27.352.000 795,00 org 201.344.300 66,25% 283.849.230 Bakesbang
Pelaksanaan koordinasi pencegahan
Pencegahan dan dan penanganan konflik
Penanganan Konflik sosial di kota probolinggo
Sosial di Kota
Probolinggo
PREDIKAT KINERJA
13 30.11.15 Program Dukungan Presentase partisipasi 4,00 lap 210.000.000 0,00 lap 0 2,00 lap 86.598.000 2,00 lap 85.624.000 100,00% 86.111.000 2,00 lap 85.624.000 50,00% 147.812.000
Kelancaran masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan politik
Umum
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
1 2 3 4 12 13
30.11.15.001 1 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Monev 4,00 lap 210.000.000 0,00 lap 0 2,00 lap 86.598.000 2,00 lap 85.624.000 100,00% 86.111.000 2,00 lap 85.624.000 50,00% 147.812.000 Bakesbang
Pelaporan Pelaksanaan Pemilu
Penyelenggaraan kepala daerah
PREDIKAT KINERJA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi, Adanya Revisi Kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan perencanaan program dan kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan ( RPJMN, RPJMD, Renstra) dan perlu melakukan review Renstra
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH URUSAN PADA PROGRAM 740.863.242.795 1.853.448.013.323 1.297.155.628.059 2.878.437.449.111 2.079.791.362.274
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN PADA PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 509) 222,16% 1.297.140.628.059 204,12% 2.077.659.378.999
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH URUSAN PADA PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 509)
Disusun Disetujui
Probolinggo, Tanggal Januari 2019 Probolinggo, Tanggal Januari 2019
KEPALA BAPPEDA LITBANG WALIKOTA PROBOLINGGO

KOTA PROBOLINGGO
REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si HJ. RUKMINI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 009
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah tidak bisa terlepas dari kebijakan
ekonomi nasional. Sebagaimana tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2020, sasaran
ekonomi makro tahun 2020 sebagai berikut:
2018 2019 2020
Perkiraan Besaran besaran Pokok
Pertumbuhan PDB (%) 5,2 5,3 5,3-5,6
Laju Inflasi, IHK (%): Akhir Periode 3,13 2,5-4,5 2,0-4,0
Target Pembangunan
Tingkat Kemiskinan (%) 9,8 8,5-9,5 8,5-90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,3 4,8-5,2 4,8-5,1
Rasio Gini 0,389 0,380-0,385 0,375-0,380
Indeks Pembangunan Manusia 71,39 71,98 72,51
Pembangunan di Provinsi Jawa Timur juga akan berpengaruh pada

pembangunan di Kota Probolinggo. Misi Gubernur jawa timur adalah … Untuk tahun
2020 tercermin dari arah kebijakan ekonomi RKPD Provinsi Jawa Timur 2020 yaitu:
Kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2018 berikut karakteristiknya

serta proyeksi perekonomian tahun 2020 dapat digambarkan melalui rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik
perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kota
Probolinggo berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Berdasarkan gambaran
kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan,
pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah
pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan
sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-
sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan
dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis
kinerja secara efektif dan efisien.
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 III- 1

Pembangunan suatu kota akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang
ada di kota tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat
Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi kota dengan kebijakan
ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan
ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD yang dijabarkan pada
dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun
sesuai dengan Misi RPJMD 2019–2024 yaitu
“PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR
POTENSIAL”,
Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan
kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi
terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota
Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor
perdagangan, dan perindustrian .
Upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian

Kota Probolinggo pada saat ini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang
dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro
dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin,
nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.
Untuk mendukung misi “PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING
BERBASIS SEKTOR POTENSIAL” serangkaian kebijakan makro maupun mikro ekonomi
telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam
Rancangan Awal RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yaitu dengan
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah serta Meningkatkan PDRB Sektor
Perdagangan dan Industri.
Untuk meningkatkan nilai investasi daerah strategi yang dipilih adalah
memastikan proses pengurusan izin berusaha mudah dan sistem pemungutan pajak
dapat berjalan efisien, dan menyeluruh terhadap semua objek pajak. Adapun arah
kebijakan yang diambil yaitu:
1. mengoptimalkan City Branding
2. mengoptimalkan penggunaan aset-aset penunjang pengembangan sektor pertanian
3. mengoptimalkan penggunaan aset-aset penunjang pengembangan sektor
perdagangan
4. menerapkan konsep good farming practice dalam mengembangkan sektor
pertanian

5. memetakan aset strategis pemerintah berdasarkan Jenis, lokasi dan potensi
pemanfaatannya
6. memastikan kelancaran arus transportasi antara pusat kegiatan Produksi,
pergudangan menuju pada pusat kegiatan ekonomi (pusat jual beli/Pasar)
7. memfasilitasi sarana prasarana penunjang aktifitas perdagangan, serta menjaga
iklim usaha supaya tetap sehat dan kondusif
8. menjaga stabilitas harga pada komoditas perikanan budidaya
9. menjaga iklim investasi daerah
Selanjutnya untuk meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan dan Industri
strateginya dengan memastikan semua infrastruktur penunjang rantai dan jalur
distribusi dari sektor produksi hingga pasar tersedia dengan kualitas baik/sangat baik
(untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat). Adapun arah
kebijakan yang diambil yaitu:
1. Memastikan efektifitas sistem pemungutan pajak
2. Meningkatkan efisiensi pengalokasian belanja berdasarkan sumber-pendapatan
3. Meningkatkan PAD
4. Menekan belanja yang tidak diperlukan dalam rangka efisiensi anggaran
5. Mencari alternatif-alternatif pendanaan lain diluar pajak daerah
6. Inisiasi pembentukan pd pasar
7. melakukan pendataan untuk perluasan objek pajak dan memberikan keringanan
pajak/amnesti pajak
8. Inisiasi Pembentukan BUMD Pendukung Pelabuhan
9. Pembangunan Pasar Agro yang Terintegrasi Sebagai Sarana Perdagangan Regional
untuk Hasil Pertanian Kota Probolinggo
9. Merumuskan rencana induk pengembangan pertanian dengan fokus untuk
menemukan alternatif metode tepat guna untuk solusi jangka pendek dan teknologi
pertanian padat modal (Modern, berbasis mesin dan IT) yang Spesifik (komoditas
pertaniannya) sesuai dengan tipologi dan kebutuhan Kota Probolinggo
11. Mengembalikan iklim usaha tani (membuat usaha di bidang pertanian semakin
menjanjikan) dengan memberikan berbagai keringanan usaha dan proteksi di
bidang pertanian
12. Memastikan ketersediaan tenaga kerja di bidang manufaktur yang berkualitas dan
memastikan jalur distribusi hasil industri terhadap pasar bebas hambatan.
13. Meningkatkan daya saing industri kecil
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Periode 2018

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar
Harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 4 tahun terakhir masing-masing adalah pada
Tahun 2014 sebesar 7,26 trilyun rupiah, Tahun 2015 sebesar 8,07 trilyun rupiah, Tahun
2016 sebesar 8,88 trilyun rupiah dan Tahun 2017 sebesar 9,83 trilyun rupiah. Perubahan
tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas
dasar konstan. Sementara angka PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Kontan
(ADHK) Tahun 2010 selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebesar 6,26 trilyun
rupiah pada Tahun 2014, kemudian Tahun 2015 sebesar 6,63 trilyun rupiah, Tahun 2016
sebesar 7,02 trilyun rupiah dan Tahun 2017 sebesar 7,43 trilyun rupiah. Secara rinci
Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. 1 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013- 2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
PDRB (ADHB)
7.260.721,51 8.072.103,96 8.888.108,89 9.680.035,06 10.542.442,18
juta Rp
PDRB (ADHK)
6.261.886,47 6.628.754,75 7.018.290,81 7.430.615,53 7.871.816,68
juta Rp
Laju
Pertumbuhan
5,93 5,86 5,88 5,88 5,94
Ekonomi/Laju
PDRB (%)
Jumlah
Penduduk 226.777 229.013 231.112 233.123 235.211
(jiwa)
PDRB ADHB per
32,02 35,25 38,46 41,52 44,82
kapita (juta)
Inflasi (persen) 6,79 2,11 1,53 3,18 2,18
Tingkat
Pengangguran 5,16 4,01 4,01 3,42 3,64
Terbuka (%)
Sumber : BPS, 2019
Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2014 mengalami

pertumbuhan sebesar 5,93%, kemudian melambat hingga 5,86% pada tahun 2015 dan
mengalami kenaikan hingga 5,88% pada tahun 2016. Untuk Tahun 2017 laju
pertumbuhan ekonomi tetap pada angka 5,88 dan pada tahun 2018 sebesar 5,94%.

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA
PROBOLINGGO
5,96
5,94
5,92
5,9
5,88
5,86
5,84
5,82
2014 2015 2106 2017 2018
PERTUMBUHAN
EKONOMI KOTA 5,93 5,86 5,88 5,88 5,94
PROBOLINGGO
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2018
Terdapat 7 sektor ekonomi yang tercatat mengalami pertumbuhan positif yang

menunjukkan adanya perkembangan struktur perekonomian Kota Probolinggo dari
sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Struktur perekonomian dominan Kota
Probolinggo yaitu: (1) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor (25,63%), (2) sektor industry pengolahan (15,19%), dan (3) sektor transportasi
dan pergudangan (13,49%). Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha
masih tetap sama dengan Tahun 2014-2018 dengan pertumbuhan positif dari 7 sektor,
yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi
dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi,
Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota

Probolinggo Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2017
DISTRIBUSI PDRB
Lapangan Usaha
2014 2015 2016 2017
Pertanian, Kehutanan,
A 6.94 6.82 6.69 6,57
dan Perikanan
Pertambangan dan
B 0.00 0.00 0.00 0,00
Penggalian
C Industri Pengolahan 15.75 15.72 15.35 15,15
Pengadaan Listrik dan
D 0.10 0.10 0.10 0,10
Gas
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 0.24 0.22 0.21 0,20
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 6.16 5.97 5.97 5,88
Perdagangan Besar dan
G 24.44 24.73 25,4 25,89
Eceran; Reparasi Mobil

DISTRIBUSI PDRB
Lapangan Usaha
2014 2015 2016 2017
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H 13.17 13.40 13.46 13,61
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
3.47 3.66 3.85 4,06
I dan Makan Minum
Informasi dan
J 5.04 4.94 4.90 4,83
Komunikasi
K Asuransi 6.58 6.68 6.94 7,13
L Real Estat 2.99 3.02 3.02 3,04
M,N Jasa Perusahaan 0.65 0.63 0.62 0,61
Administrasi
Pemerintahan,
O 5.19 4.99 4.82 4,65
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 4.97 4.86 4.88 4,84
Jasa Kesehatan dan
Q 0.89 0.88 0.89 0,89
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 3.43 3.37 3.24 3,15
Produk Domestik
Regional Bruto Kota 100 100 100 100
Probolinggo
Sumber : BPS, 2018
Satu indikator yang dapat digunakan mengukur kesejahteraan masyarakat

adalah besaran PDRB dan pendapatan perkapita. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kota
Probolinggo mencapai 41,52 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 PDRB per kapita
naik sebesar 44,82 juta rupiah.
PDRB PER KAPITA
45
40
35
30
25
PDRB PER KAPITA
20
15
10
5
0
2014 2015 2016 2017 2018
Gambar 3. 2 PDRB Perkapita (Juta Rp), 2015 – 2018

Dari gambar diatas tampak bahwa dalam selang enam tahun terakhir, terjadi
peningkatan nilai PDRB per kapita Kota Probolinggo tiap tahunnya. Hal inimenunjukkan
bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari tahun ke tahun
semakin membaik.
3.1.1.2 LAJU INFLASI
Inflasi di Kota Probolingggo pada tahun 2016 mencapai 1,53 % mengalami
peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017. Inflasi tahun 2017 mencapai 3,18%.
Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,18%. Inflasi Kota
Probolinggo pada Tahun 2018 apabila dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi
tertinggi terjadi pada kelompok makanan sebesar 3,11% sedangkan inflasi terendah
pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,13%
PERBANDINGAN LAJU INFLASI KOTA PROBOLINGGO DAN

PROVINSI JAWA TIMUR
7,77%
8,00%
6,79%
6,00%
4,00% 3,08% 4,04%

2,74% Kota Probolinggo
3,18% 2,86%
2,00% 2,11% Jawa Timur
1,53% 2,18%
0,00%
2014
2015
2016
2017
2018
Gambar 3. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 meliputi:
1. Meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Probolinggo
dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui
kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi;

2. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di
Kota Probolinggo yang up to date, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk
menghitung potensi pendapatan, merumuskan target tahunan, serta menentukan
sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan
menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT);
4. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan
pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan
memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas
mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
6. Meningkatkan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan
Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo;
7. Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk
menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan
peraturan tentangPemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/
sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait
lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil
pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Kota Probolinggo;
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya
dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang
berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Kinerja pendapatan daerah tahun 2018 yang terekam pada Tabel dibawah ini
menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil ini diindikasikan dengan peningkatan
pendapatan daerah dari target sebesar Rp. 960.958.978.586,90 dan direalisasikan
sebesar Rp.987.602.131.967,90. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 Kota
Probolinggo adalah sebesar Rp.1.134.574.809.431,85.

Tabel 3. 3 REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016-2021
Jumlah
NO Uraian
Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Target Tahun 2019 Target Tahun 2020 Target Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 PENDAPATAN 886,186,420,396.52 910,852,078,015.87 987.611.167.312,36 1.072.630.800.872,66 1.134.574.809.431,85 1.257.832.721.523,04
1.1. Pendapatan Asli Daerah 171,307,335,436.52 203,937,860,275.87 175.798.706.203,36 175.927.450.503,66 200.970.118.285,66 232.960.332.476,29
1.1.1. Pajak daerah 31,076,858,870.05 38,751,038,006.00 41.197.934.466,00 33.372.238.111,00 15.757.701.270,00 53.009.710.927,43
1.1.2. Retribusi daerah 12,831,539,509.00 13,059,933,889.00 13.446.115.747,00 13.115.794.235,00 15.966.434.349,00 13.789.459.691,57
Hasil pengelolaan
1.1.3. keuangan daerah yang 997,533,281.00 1,403,455,530.28 1.376.617.776,70 1.525.548.647,66 1.1470.762.666,66 1.785.788.862,23
dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 126,401,403,776.47 150,723,432,850.59 119.778.038.213,66 127.913.869.510,00 139.775.220.000,00 164.375.372.995,06
1.2. Dana Perimbangan 613,373,714,039.00 624,680,854,085.00 666.819.341.771,00 724.881.244.374,00 796.955.222.667,00 799.895.555.024,02
Dana bagi hasil pajak/ 103.360.369.258,00
1.2.1. 59,828,576,539.00 53,402,335,042.00 117.225.191.374,00 107.779.373.167,00 124.392.891.132,27
bagi hasil bukan pajak
1.2.2. Dana alokasi umum 470,212,966,000.00 461,952,836,000.00 461.402.648.000,00 482.709.978.000,00 482.709.978.000,00 524.824.361.218,25
1.2.3. Dana alokasi khusus 83,332,171,500.00 109,325,683,043.00 102.056.324.513,00 124.946.075.000,00 206.465.871.500,00 150.678.302.736,73
Lain-Lain Pendapatan
1.3. 101,505,370,921.00 82,233,363,655.00 144.993.119.338,00 171.822.105.995,00 136.649.468.479,19 224.976.125.022,73
Daerah yang Sah
1.3.1 Hibah 20.733.080.000,00 20.709.000.000,00 20.613.400.000,00 24.039.812.857,14
Dana bagi hasil pajak dari
1.3.3 provinsi dan Pemerintah 65,288,012,921.00 81,634,373,655.00 78.795.704.838,00 58.062.726.995,00 77.833.009.479,19 81.119.053.851,46
Daerah lainnya ***)
Bantuan Keuangan dari
1.3.4 Provinsi atau Pemerintah 598,990,000.00 45.464.334.500,00 56.385.478.000,00 38.203.059.000,00 70.742.574.514,13
Daerah Lainnya
1.3.5 Pendapatan Lainnya 36.217.358.000,00 - 36.664.901.000,00 -

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024
meliputi:
1. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja
(performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian
hasil atau kinerja;
2. Pengalokasian belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang
mengacu pada prioritas pembangunan Kota Probolinggo dan yang mendukung
prioritas kepala daerah seperti pembangunan RSUD baru, Pelayanan Kesehatan
Gratis, Pendidikan Dasar Gratis;
3. Pengelolaan belanja daerah dilakukan secara tertib dantransparan dengan
menerapkan basis akrual, serta prinsipefisien, efektif, dan akuntabel;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi
belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dan
belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH,
serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan
efektif;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan
mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya,
sedangkan untuk tunjangan pegawai diberikan dengan mempertimbangkan
kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
6. Belanja langsung dalam setiap tahunnya diupayakan mencapai komposisi di atas
60%, dimana proporsi belanja langsung mengalami peningkatan dalam setiap
tahunnya secara bertahap dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang berlaku;
7. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota
Probolinggo sebagian besar diarahkan pada pembangunan infrastruktur sosial -
ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi
pelayanan dasar;
8. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis
belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3. 4 REALISASI DAN TARGET BELANJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016-2021
Jumlah
NO Uraian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 404.061.412.510,75 341.105.030.685,00 372.227.283.282,00 447.958.505.197,66 456.473.272.772,86 480.874.433.677,71
2.1.1 Belanja Pegawai 378.293.526.303,75 316.694.743.080,00 336.578.321.210,00 360.393.061.081,00 418.326.855.227,86 447.369.805.381,09

2.1.2 Belanja Subsidi 33.060.000,00 0,00 58.800.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100.588.928,57
2.1.3 Belanja Hibah 22.092.733.000,00 48.450.000,00 32.726.759.495,00 26.657.485.250,00 32.751.520.000,00 28.149.264.671,69
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 1.298.850.000,00 21.843.899.892,00 1.548.150.000,00 2.800.000.000,00 2.500.000.000,00 2.483.185.015,00
Belanja Bantuan Keuangan
2.1.5 kepada Provinsi/ Kabupaten/ 575.955.036,00 1.706.522.850,00 1.252.045.864,00 752.045.864,00 819.897.545,00 1.061.197.323,79
Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 1.767.288.171,00 59.369.000,00 63.206.713,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.710.392.357,57
BELANJA LANGSUNG 507.707.371.854,17 616.493.253.864,55 574.885.687.758,46 715.030.185.675,00 773.101.536.658,99 849.457.578.845,33
2.2.1 Belanja Pegawai 50.168.794.248,00 52.143.725.856,00 55.689.441.645,00 60.393.061.081,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.832.797.580,32 325.168.161.072,74 356.409.256.950,20 392.749.100.091,00
2.2.3 Belanja Modal 147.705.780.025,85 239.181.366.935,81 162.786.989.163,26 261.888.024.503,00
JUMLAH TOTAL BELANJA 911.768.784.364,92 957.598.284.549,55 947.112.971.040,46 1.162.988.690.872,66

3.2.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran
yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya
belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama
pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan berasal dari
penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah.
Kebijakan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024
meliputi:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diupayakan
nilainya semakin kecil dalam setiap tahun, dan akan digunakan untuk
menutup defisit anggaran yang terjadi;
2. Secara bertahap melakukan penyusunan alternatif pembiayaan keuangan
daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan
daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila
sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk
menutup defisit anggaran;
3. Pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan
pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal BUMD dan
pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota periode selanjutnya;
4. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/
masyarakat antara lain melalui penyusunan kerangka regulasi yang dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat/ swasta dalam mendanai program dan
kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan
(publik private partnership).
Realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah mulai

tahun 2016 hingga tahun 2021 daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 5 REALISASI DAN TARGET PEMBIAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016-2021
Jumlah
NO Uraian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 PEMBIAYAAN 294.537.753.322,55 270.382.807.634,79 226.156.746.846,36 90.357.890.000,00 95.000.000.000,00 75.000.000.000,00

Penerimaan
3,1 297.037.753.322,55 270.382.807.634,79 226.156.746.846,36 90.357.890.000,00 95.000.000.000,00 75.000.000.000,00
Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan
3.1.1. Anggaran Tahun Anggaran 297.037.753.322,55 270.382.807.634,79 223.597.241.543,28 90.357.890.000,00 95.000.000.000,00 75.000.000.000,00
Sebelumnya (SILPA)
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 2.559.505.303,08
Hasil Penjualan Kekayaan
3.1.3.
Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
3.1.4.
Daerah
Penerimaan Kembali
3.1.5.
Pemberian Pinjaman*
Penerimaan Piutang
3.1.6.
Daerah
Pengeluaran
3,2 2.500.000.000,00 39.359.557,83 20.145.745,25
Pembiayaan
Pembentukan Dana
3.2.1. 2.500.000.000,00 39.359.557,83 20.145.745,25
Cadangan
Penyertaan Modal
3.2.2. (Investasi) Pemerintah
Daerah
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman
3.2.4.
Daerah**

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan
manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan
profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan
pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja
diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,
pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD defisit, maka
ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa);
Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
penerimaan piutang daerah;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit
APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.
Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada,

trend ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan
pembiayaan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:
- Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi
defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.
- Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan
yang sifatnya strategis.
- Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-
hatian.
Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Probolinggo untuk

tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo yaitu

berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang
diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja
daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo
untuk 2020 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai
berikut:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap

setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.

b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah,
namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-
sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit
anggaran.
c. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu

dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan
mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo tahun 2020

diarahkan untuk:
a. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam

Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD);
b. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta /

masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan
pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik
private partnership).

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
Prioritas pembangunan Kota Probolinggo pada Tahun 2020 merupakan

prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Probolinggo Tahun
2019-2024 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran
pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera
diwujudkan, serta merupakan pondasi bagi pembangunan daerah tahun
berikutnya.
Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi
capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan
pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan
daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan
perubahannya. Perumusan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun
2020 dilakukan dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kota Probolinggo
Tahun 2019-2024.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah

terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan
kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program
pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-
ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran
pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam
mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 berpedoman pada misi pembangunan
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 pada tahun pertama.
Visi pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo adalah "MEMBANGUN
BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK,
BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”,
maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Probolinggo 2019-
2024 ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo
yang terdiri dari:
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 IV-1

Misi Pertama : PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING
BERBASIS SEKTOR POTENSIAL.
Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan
ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor
unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap
pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju
pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang
bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan,
dan perindustrian.
Misi Kedua : SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
YANG BERKUALITAS.
Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat
direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota
Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan
manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks
Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks
berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh
persentase penduduk miskin.
Misi Ketiga : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BERKELANJUTAN
Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap
pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus
terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi
ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan
lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini
adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan
hidup.
Misi : TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
Keempat PUBLIK YANG BAIK
Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola
pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah
pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya,
profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan
merupakan salah satu faktor penentu tercapainya

pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan support system
yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja
pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo.
Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah
yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan
dibentuk melali sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
Uraian Misi berikut strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target
kinerja yang direncanakan adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
MISI 1: Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatnya Nilai Memastikan semua infrastruktur 1. Mengoptimalkan City Branding
Investasi Daerah penunjang rantai dan jalur distribusi dari 2. mengoptimalkan penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor
sektor produksi hingga pasar tersedia pertanian
dengan kualitas baik/sangat baik (untuk 3. mengoptimalkan penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor
menunjang efektifitas dan efisiensi perdagangan
kegiatan usaha masyarakat) 4. Menerapkan konsep good farming practice dalam mengembangkan sektor
pertanian
5. Memetakan aset strategis pemerintah berdasarkan Jenis, lokasi dan potensi
pemanfaatannya
6. Memastikan kelancaran arus transportasi antara pusat kegiatan Produksi,
pergudangan menuju pada pusat kegiatan ekonomi (pusat jual beli/Pasar)
7. Memfasilitasi sarana prasarana penunjang aktifitas perdagangan, serta menjaga
iklim usaha supaya tetap sehat dan kondusif
8. Menjaga stabilitas harga pada komoditas perikanan budidaya
9. Merumuskan rencana induk pengembangan pertanian dengan fokus untuk
menemukan alternatif metode tepat guna untuk solusi jangka pendek dan
teknologi pertanian padat modal (Modern, berbasis mesin dan IT) yang Spesifik
(komoditas pertaniannya) sesuai dengan tipologi dan kebutuhan Kota
Probolinggo
10. Mengembalikan iklim usaha tani (membuat usaha di bidang pertanian semakin
menjanjikan) dengan memberikan berbagai keringanan usaha dan proteksi di
bidang pertanian
11. Memastikan ketersediaan tenaga kerja di bidang manufaktur yang berkualitas
dan memastikan jalur distribusi hasil industri terhadap pasar bebas hambatan.

12. Meningkatkan daya saing industri kecil
Meningkatnya Sektor Memastikan proses pengurusan izin 1. Memastikan efektifitas sistem pemungutan pajak
Perdagangan dan berusaha mudah dan sistem pemungutan 2. Meningkatkan efisiensi pengalokasian belanja berdasarkan sumber-pendapatan
Industri pajak dapat berjalan efisien, dan 3. Meningkatkan PAD
menyeluruh terhadap semua objek pajak 4. Menekan Belanja Yang Tidak Diperlukan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran
5. Mencari Alternatif-Alternatif Pendanaan Lain Diluar Pajak Daerah
6. Melakukan pendataan untuk perluasan objek pajak dan memberikan
keringanan pajak/amnesti pajak
7. Menjaga iklim investasi daerah
MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Terjaminnya Sinergitas stakeholder pengelolaan 1. Mempertahankan rata-rata lama sekolah dan memperbaiki sistem pendidikan
Perlindungan Sosial pendidikan dalam upaya pemantapan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan
Masyarakat kualitas sumberdaya manusia yang 2. Regulasi pembatasan jenjang usia sekolah dan siswa sekolah diluar Kota
berdaya saing dan inklusif Probolinggo
3. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS, dan mengarahkannya
dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
4. Meningkatkan pemerataan kualitas dan akses proses belajar mengajar di Kota
Probolingg
5. Meningkatkan intensitas kegiatan perpustakaan yang meningkatkan minat baca
masyarakat
6. Melakukan pengawalan terkait alokasi belanja pendidikan, khususnya prioriats
belanja barang atau jasa dan menekan belanja pegawai
7. Sinergi terhadap perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk berinfestasi
pembangunan cabang dan kampus baru di Kota Probolinggo
8. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas dan akses pelajar di Kota Probolinggo, khsusunya

terhadap akses kerja untuk jenjang SMK
Meningkatnya Percepatan Pembangunan Rumah Sakit 1. Memantapkan peran masyarakat dalam tindakan prefentif penyakit sedini
Pemberdayaan Umum Daerah Baru Kota Probolinggo mungkin
Masyarakat dalam 2. Meratakan pelayanan kesehatan khusus
Mewujudkan 3. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah khususnya untuk
Pembangunan masyarakat miskin / tidak mampu
4. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan percepatan realisasi pembangunan
Rumah Sakit Umum Daerah Baru
5. Pengembangan kualiatas / peningkatan kelas RSUD Kota Probolinggo
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Meningkatnya Kuantitas Meningkatkan perluasan kesempatan 1. Menguatkan Prgram Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan Memperluas
Penyerapan Tenaga kerja melalui peningatan kualitas tenaga Cakupannya
Kerja kerja serta optimalisasi sektor-sektor 2. Menjamin Proporsi Upah yang Proporsional dan Tepat Sasaran
strategis Kota Probolinggo dalam 3. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Kualitas Perlindungan dan Keselamatan
penyediaan lapangan pekerjaan Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Kepesertaan Prgram Jaminan Bidang Sosial
5. Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain seara
merata
6. Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk
efektivitas pembangunan
7. Memberikan Pelatihan untuk Peningkatan Skill Serta Re-orientasi Terhadap
Sektor Strategis dan Potensial
Meningkatnya Cakupan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan 1. Meluaskan cakupan layanan PMKS
Perlindungan Sosial Keadilan Sosial Dengan Menjamin 2. Mengkaji ulang pendekatan dalam penanganan PMKS
Masyarakat Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS 3. Menekan angka Kemiskinan
dan Penekanan Kemiskinan 4. Melakukan Analisis Ulang terhadap besaran proporsi kebutuhan terhadap
aktivitas perlindungan sosial

5. Menggeser ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tunai dengan
menguatkan pendekatan pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan
Meningkatkan Meningkatkan kualitas belanja masyarakat 1. Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga
Kemandirian Pangan baik pada sektor pangan dan non pangan pangan
Daerah melalui stabilisasi perekonomian Kota
Probolinggo dan penguatan sektor
strategis Kota Probolinggo
Meningkatnya Peningkatan peran dan interaksi 1. Menguatkan modal sosial masyarakat sebagai fugsi pengawasan dan mediasi
Keamanan, stakeholder, pemuka adat dan pemuka
Ketenteraman, agama untuk bersama meningkatkan rasa
Ketertiban Umum aman melalui penguatan modal sosial.
Meningkatnya Peningkatan peran dan keberpihakan 1. Mengoptimakan PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap
Keberdayaan dan pemerintah dalam upaya pembangunan perempuan dan anak
Kesetaraan Gender kualitas SDM Perempuan 2. Menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan
layanan koprehensif
3. Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Menurunkan jumlah OPD yang tidak belum melaksanakan PPRG
5. Memproporsionalkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis
dalam pemerintahan
6. Meningkatkan Modal Sosial masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak
MISI 3: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Tujuan: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
Meningkatnya Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemanfaatan sarana prasarana transportasi publik sebagai penggerak kegiatan
ketersediaan dan dasar, sosial, dan ekonomi bagi perekonomian
kualitas infrastruktur masyarakat dan Optimalisasi 2. Monitoring dan pengawasan terhadap kualitas sarana dan prasarana
Pembangunan kawasan rumah layak huni transportasi publik

serta penataan kawasan pemukiman 3. Mengoptimalkan program pembangunan infrastruktur pada rumah masyarakat
berdasarkan ketentuan Dokumen RTRW yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi
4. Melakukan penataan kawasan pemukiman dengan memperhatikan zonasi
dalam dokumen RTRW Kota Probolinggo
5. Optimalisasi serta Mempermudah proses perijinan bangunan (IMB)
6. Pengentasan Kawasan pemukiman kumuh serta nyediaan rumah layak huni
yang terjangkau
Tujuan: Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana
Meningkatnya Kualitas Memformulasi regulasi terkait 1. Pemanfaatan mangrove sebagai penahan abrasi dan pengurai limbah air secara
Lingkungan Hidup pemanfaatan keanekaragaman hayati dan alami
sistem perindustrian yang ramah 2. Menciptakan regulasi terkait ketentuan produk yang memiliki spesifikasi
terhadap lingkungan serta pengawasan ramah terhadap lingkungan
terhadap kegiatan alih fungsi lahan 3. Pengawasan terhadap kegiatan alih fungsi lahan
4. Menciptakan sistem pengelolahan sampah dengan melibakan partisipasi
masyarakat
Meningkatnya Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan 1. Melibatkan Partisipasi masyarakat dalam Menciptakan sistem penanggulangan
Ketahanan terhadap Mitigasi Bencana dan mitigasi bencana
Bencana 2. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
3. Pengembangan Sistem Informasi peringatan dini bencana, Diklat dan Logistik
MISI 4: Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Meningkatnya Mengintegrasikan antara perencanaa, 1. Mengembangkan sistem akuntabilitas melalui kualitas perencanaan berbasil
Akuntabilitas Kinerja penganggaran, dan pengendaliaan serta hasil serta mendorong kelembagaan yang cocok dengan perencanaan.
Penyelenggaraan mendorong reformasi birokrasi melalui 2. meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan LPPD
Pemerintahan yang peningkatan kelembagaan (SDM), sistem 3. sinergitas perencanaan dan penganggaran melalui integrasi pemanfaatan
Berkualitas dan pengelolaan keuangan daerah. teknologi

4. mendorong perangkat daerah untuk dapat menangkap kebaruan reformasi
birokrasi
5. mendorong motivasi perangkat daerah untuk mengejar nilai sakip dan
perencanaan daerah
6. harmonisasi antara daerah dan provinsi melalui kerjasama yang intensif
Meningkatnya Kualitas Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai 1. mengembangkan e-gov dalam segala lini bidang perangkat daerah
Penyelenggaraan Smart City melalui penerapan e-gov dalam 2. meningkatkan pelayanan publik melalui memonitoring SOP dan SPM yang
Pelayanan Publik segala bidang di perangkat daerah melalui berkualitas
Pemerintahan kerjasama dengan swasta dan perguruan 3. mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendapatkan
tinggi serta memonitoring SOP dan SPM sertifikat
berjenjang 4. sosilasi intensif kepada masyarakat tentang pelayanan publik yang bersistem e-
gov dan mempermudah akses untuk masyarkat
5. mendorong sistem informasi yang mutakhir melalui kerjasama dengan swasta
maupun perguruan tinggi.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Mempedomani tema rencana pembangunan nasional dan provinsi, maka tema

pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 adalah:
”PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KOTA PROBOLINGGO
DIDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS”.
Untuk mendukung tema pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo
tahun 2020 maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun
2020 sebagaimana berikut:
1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan :
a. Pendidikan dasar Gratis 9 (Sembilan) Tahun
b. Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan tenaga
pendidik
c. Meningkatkan kompetensi guru dan sarana prasarana
d. Mengembangkan pendidikan masyarakat dan inklusif
e. Memasyarakatkan budaya baca (literasi)
f. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga
g. Meningkatkan penyediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas
h. Meningkatkan Akses Jaminan Kesehatan Masyarakat
i. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas
kelembagaan pengarusutamaan gender
j. Memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
k. Mempercepat pengentasan kemiskinan dan permukiman kumuh
2. Pemerataan Pembangunan dan Aksesibilitas Antar Wilayah :
a. Meningkatkan ketesediaan dan kualitas sarana prasarana kota
b. Mengembangkan transportasi multimoda yang ramah lingkungan
c. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna perwujudan
smart city.
3. Peningkatan Daya Saing Potensi Ekonomi dan Kesempatan Kerja :
a. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan
wirausaha baru
b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah

c. Meningkatkan produktivitas serta nilai tambah hasil pengolahan
pertanian dan perikanan ;
d. Meningkatkan daya saing produk lokal serta perlindungan pasar
tradisional ;
e. Melestarikan budaya daerah dan meningkatkan potensi pariwisata ;
f. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan
koperasi ;
g. Meningkatkan investasi daerah ;
h. Meningkatkan Kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja ;
i. Mendorong penguatan inovasi daerah.
4. Peningkatan Kemandirian Pangan yang didukung Kelestarian

Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup :
a. Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan ;
b. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pertanian
maupun non pertanian ;
c. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan ;
d. Meningkatkan ketangguhan bencana dan Perubahan Iklim.
5. Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum serta

Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
a. Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat
b. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat
c. Mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba
d. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik
e. Mewujudkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi
f. Meningkatkan efisiensi melalui evaluasi kelembagaan
4.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah yang berhubungan
denganpenyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah
Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis
dapat dipertanggungjawabkan.Isu strategis merupakan salah satu pengayaan
analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika
eksternal, khususnya eksternal, selama 1 (satu) tahun yang akan datang,
diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat
mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Isu strategis
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah atau msyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi
isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan
kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
jangka panjang.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat
penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan
datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan
analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk
dipilih menjadi isu strategis.
Dengan memperhatikan: (1) permasalahan-permasalahan
pembangunan yang bersifat strategis di Kota Probolinggo untuk masa lima
tahun mendatang yang merupakan tahap ke empat dari Rencana Pembangnan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, (2) menu
program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, (3) keadaan dan karakteristik
kota pada saat sekarang, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan
Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Rumusan isu-isu stretegis
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan
sarana prasarana penunjang pendidikan
2. upaya pemaksimalan sumber-sumber pendapatan daerah masih belum
optimal
3. Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum
optimal
4. Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah masih belum optimal

5. Ketersediaan dan Distribusi Tenaga Pendidik yang masih kurang
6. Iklim investasi daerah yang masih belum stabil
7. Peningkatan pendapatan pajak daerah
8. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan
9. Masih belum meratanya pembangunaan infrastruktur dasar, sosial, dan
ekonomi
10. Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat masih rendah
11. Masih belum optimalnya pengelolaaan, pengawasan, dan pengaturan
sumber daya lingkungan
12. Peningkatan produktivitas sektor tranportasi dan pergudangan
13. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat
14. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
15. Angka Kematian ibu dan anak masih tinggi
16. Penurunan angka Kemiskinan belum optimal
17. Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum
optimal
18. Manajemen Pengelolaan Sampah Masih Belum Optimal
19. Peningkatan kualitas tenaga pengajar
20. Devisa sektor pariwisata meningkat
21. Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata
22. Peningkatan rasa aman masyarakat
23. Produktivitas pertanian masih rendah
24. Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak
25. Indeks Resiko Bencana Masih Rendah
26. Masih belum Optimalnya pengelolaan manajemen sistem teknonologi,
informasi dan komunikasi daerah
27. Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau belum optimal
28. Peningkatan daya beli masyarakat
29. Peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja
30. Peningkatan penerapan e-gov pada perangkat daerah
31. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi publik
32. Penurunan angka penderita wabah penyakit dan TBC di masyarakat
33. Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan dan Implementasi
pembangunan masih rendah
34. Penurunan tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan manufaktur

35. Indeks Pendidikan sudah tinggi
36. Masih belum optimalnya pengembangan wirausaha baru
37. Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal
38. Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan yang meningkat
39. Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas sudah merata
40. Masih rendahnya Pengarustamaan Gender
41. Inflasi daerah yang stabil
42. Peningkatan produtivitas budidaya perikanan
43. Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan Keluarga berencana masih
rendah
44. Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan
masih rendah
4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD
Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Probolinggo merupakan wujud

akumulasi dan representasi masyarakat Kota Probolinggo, melalui kegiatan
reses dan Kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 5
daerah pemilihan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi
dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya
masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Probolinggo lewat
mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah,
dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2020, KUA PPAS dan APBD tahun 2020.
Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat
berdasarkan Urusan Pemerintah daerah, POKIR DPRD KotaProbolinggo untuk
RKPD tahun 2020 sebanyak 1345 item usulan, dirangkum berdasarkan
urusandan fraksi DPRD, berbagai usulan masyarakat tersebut merupakan hasil
reses 1,2 dan 3 tahun 2018 dan tahun 2019 yang belum terakomodir dalam
RKPD tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:
NO URUSAN JUMLAH
USULAN
1 BUDAYA 1
2 ESDM 2
3 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4
4 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3
5 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 23

6 KESEHATAN 82
7 KESRA 30
8 KETENAGAKERJAAN 28
9 KEUANGAN 4
10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1
11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 201
12 LINGKUNGAN HIDUP 172
13 UNSUR STAF 53
14 PEKERJAAN UMUM 559
15 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18
16 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1
17 PEMUDA DAN OLAHRAGA 11
18 PENDIDIKAN 46
19 PERDAGANGAN 8
20 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2
21 PERHUBUNGAN 11
22 PERTANIAN 3
23 PERUMAHAN 3
24 SOSIAL 79
JUMLAH 1345
Berdasarkan Fraksi DPRD
No URUSAN F FPDIP FPKB FPPP Gede NASDEM JML

GOLKAR
1 BUDAYA 1 1
2 ESDM 1 1 2
3 KELAUTAN DAN 1 3 4
PERIKANAN
4 KEPENDUDUKAN 1 2 3
DAN CATATAN SIPIL
5 KESATUAN BANGSA 4 6 7 3 3 23
DAN POLITIK
DALAM NEGERI
6 KESEHATAN 15 23 17 5 18 4 82
7 KESRA 3 11 10 1 5 30
8 KETENAGAKERJAAN 1 7 6 5 9 28
9 KEUANGAN 1 3 4
10 KOMUNIKASI DAN 1 1
INFORMATIKA
11 KOPERASI DAN 27 23 33 13 60 45 201
USAHA KECIL
MENENGAH
12 LINGKUNGAN 23 52 47 11 16 23 172
HIDUP
13 FUNGSI PENUNJANG 7 13 13 4 5 11 53
14 PEKERJAAN UMUM 76 138 98 40 105 102 559

15 PEMBERDAYAAN 1 10 2 1 2 2 18
MASYARAKAT DAN
DESA
16 PEMBERDAYAAN 1 1
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
17 PEMUDA DAN 3 6 2 11
OLAHRAGA
18 PENDIDIKAN 7 16 13 2 5 3 46
19 PERDAGANGAN 3 1 2 2 8
20 PERENCANAAN 1 1 2
PEMBANGUNAN
21 PERHUBUNGAN 1 6 2 1 1 11
22 PERTANIAN 2 1 3
23 PERUMAHAN 1 2 3
24 SOSIAL 19 19 17 1 15 8 79
JUMLAH 188 332 281 79 238 227 1345
Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, selain

berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD, penetapan prioritas
pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana
pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020. Keterkaitan
Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, adalah sebagai
berikut:
Keterkaitan Tema RKP 2020 dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD
Kota Probolinggo 2020:
Tema RKP Tahun 2020:

“PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PEMBANGUNAN
BERKUALITAS”
Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020:

“PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TIMUR
UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”
Tema RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020:

“PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KOTA
PROBOLINGGO DIDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS”

Tabel 4. 4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020
PRIORITAS RKP 2020 PRIORITAS RKPD 2020 JAWA TIMUR PRIORITAS RKPD 2020 KOTA PROBOLINGGO
PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN
NASIONAL PROVINSI KOTA
1. Pembangunan a. Meningkatkan 1. Pembangunan a. Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan a. Pendidikan dasar Gratis 9
manusia dan partisipasi pendidikan Manusia melalui vokasional dan keahlian Kualitas (Sembilan) Tahun
Pengentasan pada jenjang menengah Peningkatan khusus Sumberdaya b. Meningkatkan akses dan
Kemiskinan dan tinggi b. Meningkatkan kualitas
Kualitas Manusia dan pemerataan kualitas
b. Bantuan Pendidikan pendidikan menengah
bagi anak usia sekolah Pendidikan dan dan PK-PLK, Percepatan pendidikan dan tenaga
c. Meningkatkan Kesehatan serta kompetensi guru dan Penanggulangan pendidik
pembelajaran Pengentasan sarana prasarana Kemiskinan c. Meningkatkan kompetensi
berkualitas Kemiskinan c. Meningkatkan guru dan sarana prasarana
d. Peningkatan Pelayanan kesehatan dalam d. Mengembangkan pendidikan
Kesehatan dan Gizi penurunan AKI, Stunting masyarakat dan inklusif
Masyarakat d. Pembersihan penyakit
e. Memasyarakatkan budaya
e. Menurunkan kematian menular dan tidak
ibu dan bayi menular serta baca (literasi)
f. Menurunkan stunting penyediaan sarana f. Meningkatkan Pelayanan
balita sanitasi dan air bersih Kesehatan Masyarakat dan
g. Membangun kualitas e. Mempercepat Keluarga
hidup manusia penanggulangan g. Meningkatkan penyediaan
(Peningkatan IPM) kemiskinan dan sumberdaya kesehatan yang
h. Menjaga keseimbangan pengurangan luasan
berkualitas
TFR sekitar 2,1 kawasan kumuh
i. Penurunan Tingkat f. Meningkatkan kualitas h. Meningkatkan Akses Jaminan
Kemiskinan hidup perempuan dan Kesehatan Masyarakat
j. Peningkatan Akses penguatan kapasitas i. Meningkatkan kualitas hidup

Perumahan dan kelembagaan perempuan dan penguatan
Permukiman Layak pengarusutamaan kapasitas kelembagaan
k. Peningkatan Tata Kelola gender pengarusutamaan gender
Layanan Dasar g. Meningkatkan kualitas j. Memantapkan upaya
l. Verifikasi validasi data perumahan dak peningkatan kesejahteraan
serta layanan terpadu permukiman dan masyarakat
bagi penduduk miskin mengurangi kawasan
g. Mempercepat pengentasan
dan rentan kumuh
kemiskinan dan permukiman
Percepatan kepemilikan
kumuh
dan sinkronisasi
dokumen
kependudukan
2. Penguatan a. Peningkatan 2. Pemerataan a. Memperkuat konektivitas 2. Pemerataan a. Meningkatkan ketesediaan
Konektivitas dan konektivitas Pembangunan dan dengan meningkatkan Pembangunan dan kualitas sarana
Pemerataan (transportasi multimoda Penguatan infrastruktur darat, laut dan Aksesibilitas prasarana kota
dan perkotaan) dan TIK
Konektivitas serta dan udara dalam Antar Wilayah b. Mengembangkan
b. Percepatan
pembangunan kawasan Manajemen mendukung keadilan transportasi multimoda yang
perdesaan dan daerah Kebencanaan akses bagi masyarakat ramah lingkungan
tertinggal daerah marjinal c. Meningkatkan kualitas
c. Penanggulangan b. Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan
Dampak Bencana pemanfaatan permukiman
telekomunikasi dan d. Meningkatkan pemanfaatan
informatika teknologi informasi guna
c. Meningkatkan perwujudan smart city
manajemen penanganan

kebencanaan
3. Peningkatan a. Pembangunan struktur 3. Pembangunan a. Meningkatkan nilai 3. Peningkatan a. Mendorong pengembangan
nilai tambah perekonomian yang Ekonomi tambah ekonomi Daya Saing ekonomi kreatif dan
ekonomi dan kokoh berlandaskan Kerakyatan kerakyatan pada kategori Potensi Ekonomi pertumbuhan wirausaha baru
kesempatan keunggulan kompetitif di
melalui pangan dan pertanian, dan Kesempatan b. Meningkatkan kuantitas dan
kerja berbagai wilayah
b. Pengembangan Peningkatan Nilai kemaritiman dan Kerja kualitas industri kecil dan
pertanian, pariwisata, Tambah Ekonomi perikanan, Energi dan menengah
industri pengolahan dan Pariwisata, mineral serta K-UKM c. Meningkatkan produktivitas
c. Pengembangan IPTEK Kualitas b. Mengoptimalkan serta nilai tambah hasil
dan Inovasi Ketenagakerjaan pengelolaan Sumber pengolahan pertanian dan
d. Peningkatan serta Perluasan Daya Ekonomi pada perikanan ;
kesempatan kerja dan
Kesempatan sumber daya air dan d. Meningkatkan daya saing
produktivitas pekerja
e. Penurunan Tingkat Kerja sumber daya energy produk lokal serta
Pengangguran Terbuka c. Akselerasi perlindungan pasar
f. Menurunkan Rasio kepariwisataan melalui tradisional;
Ketergantungan optimalisasi aksesbilitas, e. Melestarikan budaya daerah
g. Pembangunan amenitas, dan atraksi dan meningkatkan potensi
infrastruktur yang d. Meningkatkan pariwisata;
memicu pertumbuhan produktivitas SDM f. Meningkatkan ekonomi
ekonomi pertanian, industri dan kerakyatan melalui
pariwisata melalui penguatan kelembagaan
penguatan vokasi dan koperasi ;
kompetensi g. Meningkatkan investasi

e. Mengembangkan daerah ;
industrialisasi berbasis h. Meningkatkan Kesempatan
digital utamanya pada kerja dan produktivitas
ekonomi kreatif tenaga kerja ;
i. Mendorong penguatan
inovasi daerah.
4. Pemantapan a. Peningkatan Produksi, 4. Peningkatan a. Meningkatkan 4. Peningkatan a. Meningkatkan ketersediaan,
ketahanan Akses dan Kualitas Ketahanan manajemen Kemandirian distribusi dan keamanan
pangan, air, Konsumsi Pangan Pangan, pengelolaan sumber Pangan yang pangan;
b. Peningkatan Kuantitas, Pengelolaan daya air secara didukung
energi, dan b. Meningkatkan
Kualitas dan Sumber Daya berkelanjutan Kelestarian
Pelestarian Aksesibilitas Sumber Air, Energi dan b. Melestarikan lingkungan Sumber Daya Air pendayagunaan sumber
Lingkungan Daya Air Pelestarian hidup melalui dan Lingkungan daya air untuk pertanian
Hidup c. Peningkatan Daya Lingkungan peningkatan peran serta Hidup maupun non pertanian;
Dukung Sumber Daya Hidup masyarakat secara c. Meningkatkan Daya Dukung
Alam dan Daya partisipatif dan Daya Tampung
Tampung Lingkungan c. Meningkatkan Lingkungan;
ketahanan energy d. Meningkatkan ketangguhan
melalui pengembangan bencana dan Perubahan
energy alternatif Iklim.
5. Stabilitas a. Peningkatan Kamtibmas 5. Peningkatan a. Meningkatkan 5. Peningkatan a. Meningkatkan keamanan,
Pertahanan b. Kepastian Hukum dan Ketentraman dan ketentraman dan Keamanan, ketertiban masyarakat
dan Keamanan Reformasi Birokrasi Ketertiban ketertiban terhadap isu Ketenteraman, b. Meningkatkan wawasan
c. Penanganan Konflik potensi konflik Ketertiban Umum kebangsaan masyarakat
Sosial b. Meningkatkan serta Kualitas c. Mencegah penyalahgunaan

partisipasi masyarakat Tatakelola obat-obatan terlarang dan
dalam bidang politik, Pemerintahan narkoba
serta kesadaran dan Pelayanan d. meningkatkan Tata Kelola
masyarakat dalam Publik Pelayanan Publik
berdemokrasi e. Mewujudkan kepastian
c. Mencegah hukum dan reformasi
penyalahgunaan obat- birokrasi
obatan terlarang dan f. Meningkatkan efisiensi
narkoba melalui evaluasi
kelembagaan

Prioritas Pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas
merupakan arahan bagi Perangkat dalam menjabarkan program dan kegiatan
tahun 2020 dan berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Sasaran
Pembangunan tahun 2020, adalah sebagai berikut:
IV-24
Tabel 4. 5 Sasaran Pembangunan Tahun 2020 yang mendukung Tujuan Pembangunan pada Misi Pemerintah Kota Probolinggo
No Misi Tujuan / Sasaran IKU / IKD Satuan Target URUSAN OPD

1 Pembangunan Meningkatkan Pertumbuhan % 5,99
Ekonomi yang Pembangunan Ekonomi
Berdaya Saing Ekonomi yang
Berbasis Sektor berdaya saing
Potensial Meningkatnya Nilai Persentase % 0,5 Penanaman Modal Dinas Penanaman
Investasi Daerah Pertumbuhan Nilai Modal Pelayanan
Investasi Saru Pintu dan
Tenaga Kerja
Koperasi dan UMKM DKUPP
Meningkatnya Sektor Persentase % 10,46 Perdagangan DKUPP

Perdagangan dan Pertumbuhan PDRB
Industri Perdagangan Pariwisata Dinas Kepemudaan
Olahraga dan
Pariwiasata
Kebudayaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Koperasi dan UMKM DKUPP
Persentase % 8,04 Perindustrian DKUPP

Pertumbuhan PDRB
Perindustrian Pertanian Dinas Pertanian
Ketahahan Pangan
dan Perikanan
IV-25
Perikanan Dinas Pertanian
Ketahahan Pangan
dan Perikanan
2 Sumberdaya Meningkatkan Persentase % 7,1
Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin
Kesejahteraan Masyarakat
Sosial Yang Meningkatnya Tingkat Pengangguran % 3,47 Tenaga Kerja Dinas Penanaman
Berkualitas Kuantitas Penyerapan Terbuka Modal Pelayanan
Tenaga Kerja Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Meningkatnya Cakupan Persentase PMKS % 31,03% Sosial Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan Dinas Sosial
Masyarakat dan Pemberdayaan
Desa Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kecamatan
Meningkatkan Skor Pola Harapan Skor 91,1 Pangan Dinas Pertanian

Kemandirian Pangan Pangan Ketahahan Pangan
Daerah Pertanian dan Perikanan
Perikanan
IV-26
Meningkatnya Persentase Penurunan % 2 Ketentraman dan Satpol PP
Keamanan, Kasus Ketenteraman Ketertiban Umum
Ketenteraman, dan Ketertiban
Kesatuan Bangsa Bakesbangpol
Ketertiban Umum
dan Politik
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Indeks 68,55 Pemberdayaan Dinas Sosial
Keberdayaan dan Gender Perempuan dan Pemberdayaan
Kesetaraan Gender Pelindungan Anak Perempuan dan
Perlindungan Anak
Meningkatkan Indeks Indeks 73,59
Kualitas Sumberdaya Pembangunan
Manusia Manusia
Meningkatnya Kualitas Indeks Pendidikan Indeks 0,69 Pendidikan Dinas Pendidikan
dan Akses Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan Disperpusip
Kepemudaan dan Dinas Pendidikan
Olahraga dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Indeks Kesehatan Indeks 0,77 Kesehatan Dinas Kesehatan
dan Akses Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
RSUD
Pengendalian Dinas Kesehatan
Penduduk dan Pengendalian
Keluarga Berencana Penduduk dan
Keluarga Berencana
IV-27
3 Infrastruktur Dan Meningkatkan Indeks Infrastruktur Indeks 71,28
Lingkungan Ketersediaan
Hidup Yang Infrastruktur yang
Berkelanjutan berkualitas
Meningkatnya Persentase % 70,45 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
ketersediaan dan Ketersediaan Umum Penataan
kualitas infrastruktur Infrastruktur Ruang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Persentase % 72,1 Perhubungan Dinas Perhubungan
Infrastruktur
Berkualitas Baik Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan
dan Kawasan Umum Penataan
Permukiman Ruang Perumahan
Pertanahan dan Kawasan
Permukiman
Meningkatkan Indeks Kualitas Indeks 59,11
kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup
Hidup dan Ketahanan
terhadap Bencana
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Air Indeks 50,8 Lingkungan Hidup DLH
Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks 84,9
Indeks Tutupan Lahan Indeks 46
Meningkatnya Indeks Risiko Bencana Indeks 147 Ketentraman dan BPBD

Ketahanan terhadap Ketertiban Umum -
Bencana Sub Bencana
IV-28
4 Tatakelola Meningkatkan Tata Indeks Reformasi Indeks 71
Pemerintahan Kelola dan Pelayanan Birokrasi
Dan Pelayanan Publik
Publik Yang Baik Meningkatnya Nilai Sakip Skor 80 Unsur Staf Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat
Pemerintahan yang
Berkualitas Perencanaan Bappeda Litbang
Penelitian dan
Pengembangan
Nilai LPPD Skor 3,25 Unsur Staf Sekretariat Daerah
Pengawasan Inspektorat
Kearsipan Disperpusip
Indeks SPBE Indeks 3,2 Komunikasi dan Diskominfo

Informatika
Statistik
Persandian
Opini BPK Terhadap Skor WTP Keuangan BPPKAD

LKPD
IV-29
Pengawasan Inspektorat
Indeks Profesionalitas Indeks 63 Kepegawaian Serta BKPSDM

Aparatur Pendidikan Dan
Pelatihan
Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Indeks 82 Unsur Staf Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Masyarakat
Pelayanan Publik Administrasi Dispendukcapil
Pemerintahan Kependudukan
Penanaman Modal Dinas Penanaman
Modal Pelayanan
Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Fungsi Koordinasi Kecamatan
Kesehatan Dinas Kesehatan

Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
RSUD
Unsur Staf Sekretariat DPRD
IV-30
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020 yang dituangkan dalam Bab
V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan
yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun
penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian Rencana Program dan Kegiatan.
Untuk mencapai kesatuan pandang dalam rangka pelaksanakan rencana
pembangunan yang ditetapkan, maka disusun prioritas, sasaran, program dan kegiatan.
Penetapan prioritas bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih dipertajam,
yang pencapaiannya diukur melalui sasaran-sasaran yang diperinci melalui indikator
beserta targetnya. Adapun program adalah bingkai dari langkah-langkah riil berupa
rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan.
Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah input timbal-balik dari
rencana strategis (renstra) OPD yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) dari masing-masing OPD dan ditunjang dengan hasil musyawarah rencana
pembangunan tingkat kota, dimana secara vertikal menghubungkan proses perencanaan
“bottom-up” dan “top-down”. Sepenuhnya disadari bahwa pencapaian kinerja
program/kegiatan bukanlah semata-mata dihasilkan dari kinerja OPD pelaksananya
semata, namun lebih sebagai hasil dari sinergitas pencapaian kinerja program/kegiatan
lainnya yang saling menunjang.
Bahkan lebih dari itu, keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan
merupakan hasil dari pelaksanaan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo, antar tingkatan pemerintahan (baik pusat maupun provinsi), serta antar
berbagai pemangku kepentingan pembangunan (baik dunia usaha maupun masyarakat).
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sederhana, sehingga dapat dilihat
benang merah antara urusan pemerintah, prioritas, indikator kinerja program dan
kegiatan beserta pagu indikatif, lokasi dan SKPD penanggungjawab. Angka kebutuhan
belanja tahun 2020 yang tercermin dalam pagu indikatif, diperoleh dari hasil verifikasi
yang dilaksanakan dengan memperhatikan usulan program/kegiatan dalam Musrenbang
Kota Probolinggo tahun 2020, dan prioritas pembangunan tahun 2020 yang telah
disepakati.
Mengingat uraian rencana program tahun 2020 pada Bab IV disusun berdasarkan
prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020, sedangkan uraian rencana
program/kegiatan tahun 2020 disusun berdasarkan urusan yang ditangani oleh masing-
masing OPD, maka diperlukan sinkronisasi antara pembagian rencana program per
prioritas pembangunan dengan pembagian rencana program/kegiatan per OPD.
Rankhir RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 V-1

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung
capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah
mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-
2024, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian
kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD dijabarkan
oleh OPD dalam Renstra OPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan
disertai pagunya.
Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah
tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas
kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif
dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan
yang tidak tercantum pada renstra OPD dengan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung
percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan
keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.
Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian
indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja
langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan
kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap
program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi OPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab OPD.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan
dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan OPD yang bertanggungjawab. Program
yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu,
anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat
diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari
pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk
rancangan awal RKPD, disampaikan ke OPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif
untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program
dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan OPD juga memperhatikan kegiatan yang
telah disusun dalam dokumen Renstra OPD sehingga terjadi keselarasan dalam
penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.
Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana tabel
terlampir.
Patut disadari bahwa program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam
RKPD ini, bukanlah domain tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kota
Probolinggo; namun hanya bersifat stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk
partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu sinergi seluruh pemangku
kepentingan pembangunan Kota Probolinggo diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak
dan langkah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kota Probolinggo tahun
2020.

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D

Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 502.656.088.281,6 94.851.840.200,00
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
110100 PENDIDIKAN 69.091.316.000,00 94.851.840.200,00
110100.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN 4.245.522.600,00 6.426.750.000,00

APARATUR PEMERINTAH
110100.110101.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan dan Keluaran Persentase Laporan Keuangan persentase 100,00 1.183.000.000,00 2.288.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 Kebudayaan yang tepat waktu DAN KEBUDAYAAN
Persentase Realisasi Keuangan persentase 85,00
Kegiatan dengan Capaian Minimal
80%
Hasil Persentase Capaian Kinerja persentase 90,00
Program
110100.110101.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Dinas Pendidikan dan Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan persentase 100,00 2.681.222.600,00 3.261.500.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 Kebudayaan Prasarana Penunjang Kelancaran DAN KEBUDAYAAN
Persentase Ketatalaksanaan Tepat persentase 100,00

Waktu
Program
110100.110101.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Keluaran Persentase Capaian Kinerja persentase 90,00 381.300.000,00 877.250.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 Kebudayaan Program DAN KEBUDAYAAN
Program
110100.02 PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PAUD DAN 3.727.700.200,00 4.740.000.000,00
PENDIDIKAN NON FORMAL
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kurikulum PAUD PAUD Se Kota Keluaran Persentase satuan PAUD yang persentase 80,00 168.249.350,00 345.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 Probolinggo menerapkan kurikulum dan DAN KEBUDAYAAN
penilaian pendidikan yang berlaku
Hasil Persentase Penduduk Usia 5 - 6 thn persentase 75,00

yang sedang belajar atau sudah
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kurikulum Pendidikan Non Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan Pendidikan Non persentase 75,00 129.100.000,00 235.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 Formal Formal yang menerapkan kurikulum DAN KEBUDAYAAN
dan penilaian pendidikan yang
berlaku
Hasil Persentase Penduduk Usia 15 - 69 persentase 75,00
thn yang sedang belajar atau sudah
tamat belajar
SIMRAL-PROBOLINGGO Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Hal 1 / 87
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan PAUD yang persentase 78,64 35.550.000,00 570.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 Prasarana PAUD terakreditasi DAN KEBUDAYAAN
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan Pendidikan Non persentase 20,00 115.942.500,00 495.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
04 Prasarana Pendidikan Non Formal Formal yang terakreditasi DAN KEBUDAYAAN
tamat belajar
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik PAUD persentase 75,00 275.400.650,00 150.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
05 Karakter PAUD yang memenuhi standar kompetensi DAN KEBUDAYAAN
yang ditetapkan
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik persentase 40,00 2.528.517.700,00 115.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
06 Karakter Non Formal Pendidikan Nonformal yang DAN KEBUDAYAAN
memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan
tamat belajar
110100.110101.02.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah satuan PAUD yang lembaga 225,00 285.000.000,00 2.515.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
07 Anak Usia Dini terpenuhi Sarana Prasarananya DAN KEBUDAYAAN
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Satuan PAUD yang lembaga 225,00 114.940.000,00 240.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
08 PAUD terpenuhi Biaya Operasionalnya DAN KEBUDAYAAN
Jumlah PAUD / TK Negeri yang lembaga 1,00
terpenuhi BOP nya
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Madrasah Diniyah dan lembaga 125,00 75.000.000,00 75.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
09 Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Sekolah Swasta yang terpenuhi DAN KEBUDAYAAN
BOP nya
tamat belajar
110100.03 PENINGKATAN MUTU DAN AKSES 59.596.393.200,00 80.955.393.950,00
PENDIDIKAN DASAR
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Dasar Kota Probolinggo Keluaran Persentase Satuan Pendidikan persentase 80,00 1.574.800.000,00 345.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 Dasar Jenjang SD yang DAN KEBUDAYAAN
menerapkan Kuruikulum dan
penilaian pendidikan yang berlaku

tamat belajar SD
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Menengah Kota Probolinggo Keluaran Persentase Satuan Pendidikan persentase 80,25 1.580.000.000,00 905.307.590,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 Pertama Dasar Jenjang SMP yang DAN KEBUDAYAAN
menerapkan kurikulum dan
penilaian Pendidikan yang berlaku

tamat belajar SMP
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase Satuan Pendidikan persentase 45,00 750.000.000,00 9.212.500.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 Prasarana Sekolah Dasar Dasar Jenjang SD yang terakreditasi DAN KEBUDAYAAN
A
tamat belajar SD
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase Satuan Pendidikan persentase 35,00 1.075.000.000,00 6.328.169.760,00 KB DINAS PENDIDIKAN
04 Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Dasar Jenjang SMP yang DAN KEBUDAYAAN
Pertama terakreditasi A
tamat belajar SMP
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik Jenjang persentase 75,00 1.500.200.000,00 810.700.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
05 Karakter Sekolah Dasar SD yang memenuhi standar DAN KEBUDAYAAN
Kompetensi yang ditetapkan

tamat belajar SD
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik Jenjang persentase 75,00 950.180.000,00 7.220.516.600,00 KB DINAS PENDIDIKAN
06 Karakter Sekolah Menengah Pertama SMP yang memenuhi standar DAN KEBUDAYAAN
kompetensi yang ditetapkan

tamat belajar SMP
110100.110101.03.0 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah satuan Pendidikan SD yang lembaga 75,00 17.863.313.200,00 25.424.200.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
07 Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP terpenuhi biaya operasionalnya DAN KEBUDAYAAN
Jumlah satuan Pendidikan SMP lembaga 10,00

yang terpenuhi biaya
operasionalnya
tamat belajar SD
Persentase Penduduk Usia 13 - 15 persentase 98,00
tamat belajar SMP
110100.110101.03.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Kota Probolinggo Keluaran Jumlah satuan pendidikan SD yang lembaga 75,00 7.009.500.000,00 5.000.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
08 Sekolah Dasar terpenuhi sarana prasarana DAN KEBUDAYAAN
Hasil Persentase Satuan Pendidikan persentase 88,00

Dasar yang terpenuhi Sarana
Prasarana
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110100.110101.03.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Kota Probolinggo Keluaran Jumlah satuan Pendidikan SMP persentase 10,00 6.680.000.000,00 5.000.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
09 Sekolah Menengah Pertama yang terpenuhi sarana prasarana DAN KEBUDAYAAN
Hasil Persentase Satuan Pendidikan persentase 88,00

Prasarana
110100.110101.03.0 Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Satuan Pendidikan SD dan jumlah 85,00 20.613.400.000,00 20.709.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
10 Dasar Negeri SMP yang terpenuhi Biaya DAN KEBUDAYAAN
Operasionalnya
tamat belajar SD
Persentase Penduduk Usia 13 - 15 persentase 98,00
tamat belajar SMP
Persentase Satuan Pendidikan persentase 88,00
Prasarana
110100.04 PENGEMBANGAN KEPROFESIONALISME 1.521.700.000,00 2.729.696.250,00
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
110100.110101.04.0 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik Kota Probolinggo Keluaran Persentase Tenaga Pendidik dan persentase 27,50 596.700.000,00 1.000.000.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Nonformal Kependidikan PAUD dan Nonformal DAN KEBUDAYAAN
yang telah mengikuti UKG
Hasil Persentase Tenaga Pendidik dan persentase 27,50

Tenaga Kependidikan PAUD dan
Non Formal yang memenuhi
Standar Kompetensi
110100.110101.04.0 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik Kota Probolinggo Keluaran Persentase Tenaga Pendidik dan persentase 55,00 925.000.000,00 1.729.696.250,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Tenaga Kependidikan Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
Dasar yang telah mengikuti UKG
Hasil Persentase Tenaga Pendidik dan persentase 55,00

Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar yang memenuhi Standar
Kompetensi
110200 KESEHATAN 276.183.581.095,0 0,00
110200.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN 3.888.872.322,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
110200.110201.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Presentase laporan keuangan yang % 100,00 459.032.900,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 tepat waktu PENGENDALIAN
Presentase Realisasi Keuangan % 70,00 PENDUDUK DAN KB
80%
Hasil Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, PP & . 78,00
KB
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Presentase pemenuhan sarana dan % 80,00 3.259.839.422,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 prasarana penunjang kelancaran PENGENDALIAN
administrasi perkantoran PENDUDUK DAN KB
Presentase administrasi % 100,00

kepegawaian yang tepat waktu
Presentase ketatalaksanaan yang % 80,00
tepat waktu
Hasil Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, PP . 78,00
dan KB
110200.110201.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Presentase capaian kinerja kegiatan % 80,00 170.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 minimal 80 % PENGENDALIAN
Hasil Nilai SAKIP Dinkes, PP, dan KB . 78,00 PENDUDUK DAN KB
110200.02 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 2.917.929.816,00 0,00
110200.110201.02.0 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Keluaran Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Bumil 4.083,00 938.908.272,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Masyarakat Pelayanan ANC sesuai standar PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Bulin 3.898,00
Pelayanan Persalinan sesuai
standar
Jumlah Pelayanan Bayi Baru Lahir Bayi 3.712,00
yang mendapat pelayanan
Kesehatan sesuai standar
Jumlah Pelayanan Balita yang Balita 18.490,00
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah Warga yang berusia 60 Lansia 23.391,00
tahun ke atas yang mendapat
Screning Kesehatan sesuai standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Anak usia 23.373,00

yang mendapat Screning Kesehatan pendidikan dasar
sesuai standar US
Prevvalensi Penurunan Kurang gizi Balita gizi Buruk 1.498,00
Hasil Angka Kematian Ibu Kelahiran hidup 96,79
Angka Kematian Bayi Kelahiran hidup 23,00
Prevalensi Gizi Buruk % 1,20

Indeks Kepuasan masyarakat % 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.02.0 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Keluaran jumlah rumah tangga yang memiliki RT 61.474,00 321.725.632,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan Kerja dan Olahraga akses terhadap sanitasi layak PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
jumlah kelurahan yang Kelurahan 29,00
melaksanakan STBM
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja Pos UKK 12,00
yang terbentuk
Jumlah Kelompok masyarakat di Kelompok 80,00
wilayah Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan olahraga
Hasil Proesentase Kelurahan Aktif % 15,00

Purnama Mandiri
Presentase Skrining Penyakit Tidak % 100,00
Menular
110200.110201.02.0 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Keluaran Jumlah promosi kesehatan yg kali 5,00 1.225.295.912,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan PENGENDALIAN
Jumlah upaya kesehatan berbasis UKBM 5,00 PENDUDUK DAN KB
masyarakat (UKBM) yg sesuai
standart
Hasil Prosentase Kelurahan Aktif Persentase 15,00
Purnama Mandiri
110200.110201.02.0 Pelayanan Jaminan Persalinan Keluaran Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Bulin 3.898,00 432.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
04 Pelayanan Pertolongan Persalinan PENGENDALIAN
Sesuai standart PENDUDUK DAN KB
Jumlah Pelayanan Bayi Paripurna Bayi Baru Lahir 3.712,00
Hasil Angka Kematian Ibu (AKI) KH 96,79

Angka Kematian Bayi (AKB) KH 22,90
110200.03 PELAYANAN DAN SUMBERDAYA 872.005.200,00 0,00
KESEHATAN AKIBAT DAMPAK ROKOK
110200.110201.03.0 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Keluaran Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu kegiatan 5,00 501.005.200,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Dampak Rokok Pelayanan Kesehatan Akibat PENGENDALIAN
Dampak Rokok PENDUDUK DAN KB
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) . 80,00
110200.110201.03.0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keluaran Jumlah Sertifikat SDM Kesehatan Orang 52,00 128.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan Akibat Dampak Rokok yang diterbitkan pada pelatihan PENGENDALIAN
Bidang Kesehatan yang PENDUDUK DAN KB
terakreditasi
Hasil Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Persen 85,00
berkualitas
110200.110201.03.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Keluaran Jumlah ketersedian sarana dan jenis 8,00 243.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Preventif Akibat Dampak Rokok prasaran promotif dan preventif PENGENDALIAN
akibat dampak rokok PENDUDUK DAN KB
Hasil Prosentase ketersediaan sarana prosentase 100,00
dan prasarana promotif dan
preventif
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.04 PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT 4.021.670.000,00 0,00
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Jumlah kegiatan Promotif dan kegiatan 0,00 485.714.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Wonoasih Preventif di Puskesmas Wonoasih PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Hasil Angka Kematian Ibu ( AKI ) KH 0,00
Angka Kematian Bayi ( AKB ) KH 0,00

Prosentase Pelayanan Penyakit % 0,00
Menular
Prosentase Screening Penyakit % 0,00
Tidak Menular
Indeks Kepuasan Masyarakat % 0,00
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Jumlah Kegiatan Promotif dan Kegiatan 0,00 598.042.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Ketapang Preventif di Puskesmas ketapang PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Hasil Angka Kematian Ibu (AKI) Kelahiran Hidup 0,00
Angka Kematian Bayi (AKB) Kelahiran Hidup 0,00
Prevalensi Gizi Buruk Persentase 0,00

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase 0,00
Persentase Penanganan Penyakit Persentase 0,00

Menular
Persentase screening Penyakit Persentase 0,00
Tidak Menular
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Persentase 0,00
Purnama Mandiri
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Jumlah Kegiatan Promotif dan persen 70,00 696.330.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Kanigaran Preventif di Puskesmas Kanigaran PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Hasil Angka Kematian Ibu (AKI) rate 0,00
Angka Kematian Bayi (AKB) rate 0,00
Prevalensi Gizi Buruk persen 0,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persen 78,00
Persentase Penanganan Penyakit persen 80,00

Menular
Persentase Screening Penyakit persen 60,00

Tidak Menular
Persentase Kelurahan Siaga Aktif persen 100,00

Purnama Mandiri
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas puskesmas , posyandu , Keluaran Jumlah kegiatan promotif dan kegiatan 20,00 397.957.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
04 Sukabumi sekolah wilayah kerja preventif di pkm sukabumi PENGENDALIAN
Puskesmas Sukabumi Hasil Amgka kematian IBu (AKI) KH 0,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Kegiatan Promotif dan preventif di Kegiatan 0,00 457.632.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
05 Jati puskesmas jati PENGENDALIAN
Hasil Angka Kematian Ibu (AKI) KH 0,00 PENDUDUK DAN KB
Angka Kematian Bayi (AKB) KH 0,00
Prosentase Pencegahan dan % 0,00
Pengendalian Penyakit Menular
Prosentase Skrining PTM % 0,00
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Jumlah Kegiatan Promotif dan kegiatan 0,00 524.325.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
06 Kedopok preventif di puskesmas kedopok PENGENDALIAN
Hasil Angka Kematian Ibu (AKI) KH 0,00 PENDUDUK DAN KB
Angka kematian Bayi (AKB) KH 0,00
Prosentase Pelayanan Penyakit % 0,00
Menular
Prosentase skrening Penyakit Tidak % 0,00
Menular
Indeks Kepuasan Masyarakat % 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.04.0 Management Batuan Operasional Kesehatan Keluaran Cakupan kegiatan management kegiatan 5,00 250.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
07 pada Dinas Kesehatan penunjang kegiatan promotif dan PENGENDALIAN
preventif PENDUDUK DAN KB
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) . 80,00
110200.110201.04.0 Bantuan Operasional Distribusi Obat E-Logistik Keluaran Terlaksananya pengelolaan Puskesmas 6,00 37.670.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
08 obat,BMHP dan vaksin sesuai PENGENDALIAN
standar PENDUDUK DAN KB
Terlaksananya Peningkatan kali 12,00
distribusi obat , BMHP dan vaksin
esensial
Hasil Prosentase pemanfaatan sistem Prsentase 100,00
informasi /aplikasi logistik obat dan
BMHP
Prosentase distribusi obat, BMHP Prosentase 6,00
dan Vaksin ke Puskesmas
110200.110201.04.0 Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Keluaran Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KH 97,19 574.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
09 Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) 1000 KH 25,61 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Prevalensi gizi buruk pada balita % 1,60
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80,00
Persentase penanganan penyakit % 100,00

menular
Persentase screening Penyakit % 20,00
Tidak Menular ( PTM ) bagi
penduduk beresiko usia > 15 tahun
secara kumulasi
Persentase Kelurahan Siaga Aktif % 15,00
Purnama Mandiri
110200.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 714.523.750,00 0,00
PENYAKIT
110200.110201.05.0 Peningkatan Surveilans Dan Imunisasi Keluaran Jumlah cakupan Desa/ Kelurahan Kelurahan 29,00 143.258.750,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 yang Universal Child Immunization PENGENDALIAN
(UCI) PENDUDUK DAN KB
Jumlah kasus wabah dan atau Kasus 0,00
kejadian luar biasa (KLB) yang
ditemukan dan ditangani
Pelaksanaan Pemeriksaan % 100,00
Kesehatan Haji
Hasil Prosentase Penanganan Penyakit % 100,00
Menular
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.05.0 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Keluaran Jumlah pelayanan kesehatan orang orang 610,00 401.497.500,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Penyakit Menular dengan TBC Paru yang PENGENDALIAN
mendapatkan pelayanan TBC PENDUDUK DAN KB
sesuai standar
Jumlah pelayanan kesehatan orang % 72,00
dengan resiko terinfeksi HIV yang
ditemukan dan ditangani sesuai
standar
Jumlah pelayanan kesehatan orang % 100,00
dengan penyakit menular lainnya
yang ditemukan dan ditangani
Hasil Prosentase penanganan penyakit % 100,00

menular
110200.110201.05.0 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Keluaran Jumlah pelayanan kesehatan setiap orang 75.847,00 169.767.500,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Menular dan Kesehatan Jiwa warga negara usia 15 - 59 tahun PENGENDALIAN
yang mendapatkan pelayanan PENDUDUK DAN KB
kesehatan sesuai standar
Jumlah pelayanan kesehatan orang 28.909,00

penderita hipertensi yang
sesuai standar
Jumlah pelayanan kesehatan orang 4.143,00
penderita hipertensi yang
sesuai standar
Jumlah pelayanan kesehatan orang 261,00
penderita Orang Dengan Gangguan
Jiwa Berat (ODGJB) yang
sesuai standar
Jumlah masyarakat yang melakukan orang 500,00
screening penyalahgunaan Napza
Hasil Presentase screening penyakit tidak % 50,00

menular
110200.06 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN 502.870.000,00 0,00
PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT DAMPAK
ROKOK
110200.110201.06.0 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Keluaran Jumlah kegiatan pelayanan kegiatan 4,00 225.130.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok kesehatan pencegahan & PENGENDALIAN
pengendalian penyakit menular PENDUDUK DAN KB
akibat dampak rokok
Hasil Prosentase Penanganan Penyakit % 100,00
Menular
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.06.0 Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epideminologi Keluaran Jumlah kegiatan pelayanan kegiatan 0,00 23.990.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 dan Penanggulangan Wabah Akibat Dampak imunisasi, surveilance, Epidemologi PENGENDALIAN
Rokok dan Penanggulangan Wabah Akibat PENDUDUK DAN KB
Dampak Rokok
Hasil Presentase Penanganan Penyakit % 100,00

Menular
110200.110201.06.0 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Keluaran Jumlah kegiatan pelayanan kegiatan 2,00 253.750.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok pencegahan dan pengendalian PENGENDALIAN
penyakit tidak menular akibat PENDUDUK DAN KB
dampak rokok
Hasil Prosentase screening penyakit tidak % 50,00
menular
110200.09 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 15.518.250.000,00 0,00
110200.110201.09.0 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Keluaran Angka Kontak per-mil 150,00 2.653.500.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama PENGENDALIAN
Puskesmas Wonoasih PENDUDUK DAN KB
110200.110201.09.0 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Keluaran Angka kontak per mil 0,00 3.019.500.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rasio rujukan non spesialistik Persentase <5% 0,00 PENGENDALIAN
Puskesmas Ketapang PENDUDUK DAN KB
Rasio Peserta Prolanis Persentase > 0,00
50%
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase 0,00
110200.110201.09.0 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Keluaran Angka Kontak per mil 60,00 3.843.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rasio Rujukan Non Spesialistik persen 5,00 PENGENDALIAN
Puskesmas Kanigaran PENDUDUK DAN KB
Rasio Peserta Prolanis persen 86,00
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persen 81,00
110200.110201.09.0 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Keluaran Angka Kontak per mil 120,00 1.555.500.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
04 Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rasio Rujukan non Spesialis Persentase < 5 3,00 PENGENDALIAN
Puskesmas Sukabumi % PENDUDUK DAN KB
Rasio Peserta Prolanis Persentase > 50 75,00
%
110200.110201.09.0 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Keluaran Angka Kontak permil 60,00 2.470.500.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
05 Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rasio Rujukan Non Spesialistik % 5,00 PENGENDALIAN
Puskesmas Jati PENDUDUK DAN KB
Rasio Prolanis % 80,00
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat persen 77,00
110200.110201.09.0 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Keluaran Jumlah angka kontak per mil 0,00 1.976.250.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
06 Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rujukan non spesialistik % 0,00 PENGENDALIAN
Puskesmas Kedopok PENDUDUK DAN KB
Rasio peserta prolanis % 0,00
Hasil Indeks kepuasan masyarakat % 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.11 PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA 40.988.594.000,00 0,00
DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN
JARINGANNYA
110200.110201.11.0 Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Fasyankes 1,00 35.728.610.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya memenuhi standar PENGENDALIAN
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) . 80,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.11.0 Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas/ Pustu Keluaran Jumlah ketersediaan alat kesehatan jenis 636,00 5.259.984.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 dan Jaringannya yang memenuhi standar PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Hasil Prosentase ketersediaan alat prosentase 80,00
kesehatan yang memenuhi standar
110200.12 PENINGKATAN PELAYANAN DAN 107.000.000.000,0 0,00

PENDUKUNG PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR MOH
SALEH
110200.110202.12.0 Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Keluaran Peningkatan pelayanan sesuai % 100,00 107.000.000.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
01 Prasarana Pendukung Pelayanan Badan Layanan dengan kebutuhan dan harapan
Umum Daerah pasien
Hasil Meningkatnya mutu pelayanan kegiatan 3,00
sarana dan prasarana di Rumah
Sakit
110200.13 PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN 59.261.166.000,00 0,00
LAYANAN RUMAH SAKIT
110200.110202.13.0 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Keluaran Pengadaan Alat - alat Kesehatan di % 100,00 2.500.000.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
01 Rumah Sakit
Hasil Pemenuhan Alat - alat Kesehatan kegiatan 1,00
melalui dana DAK sesuai standart
110200.110202.13.0 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Keluaran Pemenuhan Ruang IBS sesuai % 100,00 10.000.000.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
02 Rujukan Nasional,Provinsi,dan Regional yang standart kelas di Rumah Sakit
belum memenuhi standar Kelas13003 Hasil Penambahan Ruang IBS di Rumah kegiatan 1,00
Sakit
110200.110202.13.0 Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Keluaran Pengadaan Sarana dan Prasarana % 100,00 9.000.000.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
03 Provinsi dan Regional yang belum memenuhi sesuai standar melalui Dana Alokasi
standar Kelas Khusus (DAK)
Hasil Pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan 3,00

di Rumah Sakit sesuai standart
110200.110202.13.0 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Bantuan Keluaran Pembangunan Gedung Rawat Inap % 100,00 17.000.000.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
04 Keuangan Provinsi Lantai III
Hasil Meningkatkan mutu pelayanan kegiatan 1,00
Rawat Inap di Rumah Sakit sesuai
standart
110200.110202.13.0 Pengadaan Alat dan Penunjang Sarana Keluaran Untuk Pembelian Alat Kedokteran kegiatan 1,00 20.000.000.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
05 Prasarana Rumah Sakit Bantuan Provinsi Bedah
Hasil Terpenuhinya pembelian alat kegiatan 1,00
kedokteran Bedah
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110202.13.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Keluaran Gaji Tenaga Kontrak % 100,00 761.166.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
08 Pemenuhan Alat Kdokteran Rumah % 100,00
Sakit
Hasil Seluruh Tenaga Kontrak di RSU Orang 15,00
mendapat Gaji sesuai Kompetensi
Alat Kedokteran RSUD terpenuhi kegiatan 5,00

sesuai standar
110200.14 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 9.517.637.409,00 0,00
110200.110201.14.0 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Keluaran Jumlah sarana dan Prasarana paket 0,00 200.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Fasi;itas Kesehatan yang ada di PENGENDALIAN
Wonoasih yang bekerjasama dengan BPJS Puskesmas Wonoasih yang di PENDUDUK DAN KB
Kesehatan pelihara
Hasil Indeks Kepuasan Masyrakat ( IKM ) % 0,00
110200.110201.14.0 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Keluaran Jumlah sarana dan prasarana Persentase 0,00 200.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas fasilitas kesehatan yang ada di PENGENDALIAN
Ketapang yang bekerjasama dengan BPJS wilayah Puskesmas Ketapang yang PENDUDUK DAN KB
Kesehatan dipelihara
110200.110201.14.0 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Keluaran jumlah sarana dan prasarana paket 1,00 200.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
Sukabumi yang bekerjasama dengan BPJS wilayah Puskesmas Sukabumi yang PENDUDUK DAN KB
Kesehatan terpelihara
Hasil Indeks kepuasan masyarakat (IKM) - 79,00
110200.110201.14.0 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Keluaran Jumlah Sarana/ Prasarana Fasilitas psket 1,00 200.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
04 Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Jati Kesehatan Puskesmas Jati PENGENDALIAN
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terpelihara PENDUDUK DAN KB
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat % 80,00
110200.110201.14.0 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Keluaran jumlah sarana dan prasarana % 0,00 200.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
Kedopok yang bekerjasama dengan BPJS wilayah Puskesmas Kedopok yang PENDUDUK DAN KB
Kesehatan terpelihara
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - 0,00
110200.110201.14.0 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Keluaran Pemeliharaan Gedumg Kantor persen 80,00 200.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
06 Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Pemeliharaan Alat Kesehatan persen 80,00 PENGENDALIAN
Puskesmas Kanigaran yang Bekerjasama PENDUDUK DAN KB
Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pemeliharaan Alat Uji Teknis persen 80,00
Kesehatan Belanja jasa laboratorium persen 80,00
(Pemantapan mutu)
Hasil Infrastruktur Puskesmas memenuhi persen 80,00
standar
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110202.14.0 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Keluaran Prosentase pemeliharaan / % 100,00 5.000.000.000,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
06 Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan pembangunan dan rehabilitasi
Puskesmas Kanigaran yang Bekerjasama gedung rumah sakit dari anggaran
Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DBHCHT
Kesehatan Hasil Pemenuhan peningkatan ruang kegiatan 1,00
pelayanan kesehatan sesuai
standart
110200.110202.14.0 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Keluaran Pemenuhan alat kesehatan melalui % 100,00 3.317.637.409,00 0,00 RSUD DR MOH SALEH
07 Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang dana DBHCHT
Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Hasil Jumlah alat kedokteran dan fasilitas kegiatan 2,00
Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan penunjang lain yang terpenuhinya
alat kesehatan dan penunjang dari anggaran DBHCHT
110200.15 PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN 1.125.124.800,00 0,00

MASYARAKAT AKIBAT DAMPAK ROKOK
110200.110201.15.0 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Keluaran Jumlah kegiatan peningkatan mutu kegiatan 5,00 598.498.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Pemberdayaan Masyarakat Akibat Dampak pelayanan kesehatan akibat PENGENDALIAN
Rokok dampak rokok PENDUDUK DAN KB
Hasil Persentase pelayanan dan sumber % 100,00
daya kesehatan akibat dampak
rokok
110200.110201.15.0 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Akibat Keluaran Jumlah Kegiatan Kesehatan Kegiatan 0,00 455.076.800,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Dampak Rokok Keluarga dan Gizi Akibat dampak PENGENDALIAN
rokok PENDUDUK DAN KB
Hasil Presentase Skreening Penyakit % 0,00
Tidak Menular
110200.110201.15.0 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keluaran Jumlah kegiatan kesehatan kegiatan 5,00 71.550.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Kerja dan Olahraga Akibat Dampak Rokok lingkungan, kesehatan kerja dan PENGENDALIAN
olahraga akibat dampak rokok PENDUDUK DAN KB
Hasil Persentase Screening Penyakit % 100,00

Tidak Menular
110200.16 PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER 29.854.937.798,00 0,00
DAYA KESEHATAN
110200.110201.16.0 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Keluaran Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Kelurahan 3,00 3.113.668.536,00 0,00 DINAS KESEHATAN
01 Kesehatan Tradisional yang PENGENDALIAN
terbentuk dan aktif PENDUDUK DAN KB
Jumlah Pelayanan Kesehatan Fasyankes 26,00
Primer yang memenuhi Standart
Jumlah Pelayanan Kesehatan Fasyankes 7,00

Rujukan yang memenuhi standart
110200.110201.16.0 Peningkatan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Keluaran Jumlah Fasyanfar yang dibina Farsyanfar 80,00 144.539.912,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan Jumlah sediaan farmasi yang Jenis 362,00 PENGENDALIAN
tersedia di Instalasi Farmasi PENDUDUK DAN KB
Hasil Prosentase pemenuhan sediaan % 100,00
farmasi sesuai standar
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.16.0 Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Keluaran - Jumlah sertifikat SDM Kesehatan orang 60,00 322.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Kesehatan yang diterbitkan pada pelatihan PENGENDALIAN
bidang kesehatan yang terakreditasi PENDUDUK DAN KB
- Jumlah penerbitan angka kredit orang 60,00
- Jumlah Rekomendasi ijin praktik orang 350,00

tenaga kesehatan yang dikeluarkan
Hasil - Indeks Kepuasan Masyarakat persen 80,00

110200.110201.16.0 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Alat Keluaran Jumlah ketersediaan obat dan jenis 414,00 7.856.436.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
04 Kesehatan BMHP sesuai standar PENGENDALIAN
Hasil Prosentase ketersediaan obat dan % 100,00 PENDUDUK DAN KB
BMHP sesuai standar
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Wonoasih Keluaran Indeks kepuasan masyarakat di % 80,00 320.113.500,00 0,00 DINAS KESEHATAN
05 puskesmas wonoasih PENGENDALIAN
Hasil Indeks kepuasan masyarakat % 80,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Ketapang Keluaran Indeks Kepuasan masyarakat di Prosentase 80,00 295.715.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
06 Puskesmas Ketapang PENGENDALIAN
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase 80,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kanigaran Keluaran Indeks Kepuasan masyarakat di % 80,00 90.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
07 puskesmas Kanigaran PENGENDALIAN
Hasil indeks kepuasan masyarakat . 80,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Sukabumi Keluaran Indeks Kepuasan masyarakat di % 90,00 58.209.800,00 0,00 DINAS KESEHATAN
08 puskesmas sukabumi PENGENDALIAN
Hasil Indeks Kepuasan masyarakat di % 90,00 PENDUDUK DAN KB
puskesmas sukabumi
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Jati Keluaran Indeks Kepuasan Masyarakat di persen 85,00 67.755.050,00 0,00 DINAS KESEHATAN
09 Puskesmas Jati PENGENDALIAN
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat persen 0,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kedopok Keluaran Indeks Kepuasan Masyarakat di % 80,00 56.500.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
10 Puskesmas Kedopok PENGENDALIAN
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Keluaran Indeks kepuasan masyarakat di % 82,00 30.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
11 dan Lingkungan Labkesda PENGENDALIAN
Hasil Indeks kepuasan Masyarakat . 80,00 PENDUDUK DAN KB
110200.110201.16.0 Pelayanan Kesehatan bagi Warga Kota Keluaran Jumlah Sarana Prasarana unit 31,00 17.500.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
12 Probolinggo Pelayanan Kesehatan yang PENGENDALIAN
memenuhi Standart PENDUDUK DAN KB
110300 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 142.615.350.261,6 0,00

APARATUR PEMERINTAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110300.110301.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Penyajian Laporan persen 80,00 1.142.014.328,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
01 Keuangan yang tepat waktu UMUM, PENATAAN
Persentase Realisasi Keuangan persen 80,00 RUANG, PERUMAHAN
Kegiatan dengan capaian minimal DAN KAWASAN
80% PERMUKIMAN
Hasil Jumlah Penyajian Laporan dokumen 1,00
Keuangan yang tepat waktu
Jumlah Kegiatan Realisasi kegiatan 26,00
Keuangan Kegiatan dengan capaian
minimal 80%
110300.110301.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan persen 80,00 2.420.100.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran UMUM, PENATAAN
Administrasi Perkantoran RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN
Persentase Administrasi persen 80,00 PERMUKIMAN
Kepegawaian yang tepat waktu
Persentase Ketatalaksanaan tepat persen 80,00
waktu
Hasil Jumlah Pemenuhan Sarana dan persen 80,00
Prasarana Penunjang Kelancaran
Administrasi Perkantoran yang
Hasil Monitoring Administrasi persen 80,00

Hasil Monitoring Ketatalaksanaan persen 80,00
tepat waktu
110300.110301.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja persen 80,00 2.962.805.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
03 Kegiatan Minimal 80% UMUM, PENATAAN
Persentase Penyajian Laporan persen 80,00 RUANG, PERUMAHAN
Tepat Waktu DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Hasil Jumlah Kegiatan Capaian Kinerja kegiatan 21,00
Kegiatan Minimal 80%
Jumlah Penyajian Laporan Tepat dokumen 11,00
Waktu
110300.02 PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN 1.304.784.083,20 0,00
110300.110301.02.0 Perencanaan Tata Ruang Keluaran Persentase Pemanfaatan Ruang persen 81,00 800.994.694,40 0,00 DINAS PEKERJAAN
01 sesuai dengan Rencana Tata UMUM, PENATAAN
Ruang RUANG, PERUMAHAN
Hasil Jumlah Dokumen Rencana Tata dokumen 2,00 DAN KAWASAN
Ruang yang Disusun sesuai PERMUKIMAN
Ketentuan
110300.110301.02.0 Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penataan Keluaran Persentase Pemanfaatan Ruang persen 81,00 503.789.388,80 0,00 DINAS PEKERJAAN
02 Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Tata UMUM, PENATAAN
Ruang RUANG, PERUMAHAN
Hasil Persentase IMB yang Terselesaikan persen 71,00 DAN KAWASAN
Tepat Waktu PERMUKIMAN
110300.03 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 88.073.074.377,40 0,00
KECIPTAKARYAAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110300.110301.03.0 Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 86,00 68.351.683.683,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
01 Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum serta Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Jasa Konstruksi Hasil Jumlah bangunan gedung Bangunan 75,00 RUANG, PERUMAHAN
pemerintah dan Fasilitas Umum DAN KAWASAN
yang Terbangun dan Terpelihara PERMUKIMAN
110300.110301.03.0 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 86,00 495.920.694,40 0,00 DINAS PEKERJAAN
02 Prasarana Air Minum Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah Pembangunan Sambungan lokasi 8,00 RUANG, PERUMAHAN
Rumah DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.03.0 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 86,00 4.243.025.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
03 Prasarana Air Limbah Domestik Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah sarana dan prasarana IPAL 8,00 RUANG, PERUMAHAN
limbah domestik yang Terbangun DAN KAWASAN
dan Terpelihara PERMUKIMAN
110300.110301.03.0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 86,00 6.000.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
04 Domestik Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah sarana dan prasarana IPAL 8,00 RUANG, PERUMAHAN
limbah domestik yang Terbangun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.03.0 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 86,00 8.982.445.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
05 Prasarana Air Minum Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah Pembangunan Sambungan lokasi 8,00 RUANG, PERUMAHAN
Rumah DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KEBINAMARGAAN
110300.110301.04.0 Pembangunan Jalan dan Jembatan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 78,00 6.527.455.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
01 dalam Kondisi Mantap UMUM, PENATAAN
Hasil Panjang Jalan dan Jumlah KM 19,33 RUANG, PERUMAHAN
Jembatan yang Terbangun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.04.0 Pengelolaan Jalan dan Jembatan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 78,00 5.745.157.778,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
Jembatan yang Terpelihara dengan DAN KAWASAN
Baik PERMUKIMAN
110300.110301.04.0 Pengelolaan Pematusan Jalan Kota Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 78,00 4.299.725.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
Hasil Panjang Pematusan / Drainase KM 71,00 RUANG, PERUMAHAN
Jalan Kota yang Terbangun dan DAN KAWASAN
Terpelihara dengan Baik PERMUKIMAN
110300.110301.04.0 Peningkatan Jalan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 78,00 17.880.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
Jembatan yang Terbangun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110300.110301.04.0 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 78,00 6.820.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
Jembatan yang Terpelihara dengan DAN KAWASAN
Baik PERMUKIMAN
SUMBER DAYA AIR
110300.110301.05.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 81,00 3.034.546.694,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
01 Daya Air Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
Hasil Panjang jaringan irigasi dan KM 13,00 RUANG, PERUMAHAN
drainase yang terbangun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.05.0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 81,00 930.688.001,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
02 Daya Air Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
drainase yang terpelihara DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.05.0 Penatagunaan Sumber Daya Air Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 81,00 150.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
03 Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah Warga yang Diikutsertakan orang 900,00 RUANG, PERUMAHAN
dalam Kegiatan Pengelolaan DAN KAWASAN
Sumber Daya Air PERMUKIMAN
110300.110301.05.0 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 81,00 1.325.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
04 Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
drainase yang terpelihara DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110400 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.163.935.500,00 0,00
PERMUKIMAN
110400.01 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN 1.163.935.500,00 0,00
KAWASAN PERMUKIMAN
110400.110301.01.0 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Keluaran Jumlah Prasarana dan Sarana Meter 3.000,00 150.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
01 Perumahan yang Ditangani UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN
Hasil Cakupan Lingkungan yang Sehat Persentase 73,00 DAN KAWASAN
dan Aman yang didukung dengan PERMUKIMAN
PSU
110400.110301.01.0 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Keluaran Jumlah Prasarana dan Sarana Meter 17.000,00 450.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
02 Kawasan Permukiman yang UMUM, PENATAAN
Ditangani RUANG, PERUMAHAN
Hasil Cakupan Lingkungan yang Sehat Persentase 73,00 DAN KAWASAN
dan Aman yang didukung dengan PERMUKIMAN
PSU
110400.110301.01.0 Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Keluaran Persentase PSU Perumahan yang Persentase 21,00 100.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
03 Lingkungan Perumahan telah diserahkan pada Pemerintah UMUM, PENATAAN
Kota RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN
Hasil Cakupan Lingkungan yang Sehat Persentase 73,00 PERMUKIMAN
dan Aman yang didukung dengan
PSU
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110400.110301.01.0 Pengelolaan Rusunawa Keluaran Persentase Fasilitas Rusunawa Persentase 80,00 463.935.500,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
06 Dalam Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
Hasil Cakupan Lingkungan Yang Sehat Persentase 73,00 RUANG, PERUMAHAN
dan Aman yang didukung dengan DAN KAWASAN
PSU PERMUKIMAN
110501 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 7.015.390.925,00 0,00
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB POL
PP)
APARATUR PEMERINTAH
110501.110501.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Prosentase Realisasi Keuangan % 80,00 801.550.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Kegiatan dengan capaian minimal PAMONG PRAJA
Prosentase lap Keuangan Yang % 80,00

tepat waktu
Hasil Prosentase capaian Kinerja % 85,00
Program
110501.110501.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Prosentase Ketatalaksanaan Tepat % 100,00 1.628.116.009,00 0,00 SATUAN POLISI
02 Waktu PAMONG PRAJA
Prosentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00
Prasarana
Hasil Prosentase Capaian Kinerja % 86,00
Program
110501.110501.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Prosentase Capaian Kinerja % 90,00 25.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
03 Program PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase Capaian Kinerja % 85,00
Program
110501.02 PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 337.646.500,00 0,00
110501.110501.02.0 Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Keluaran Jumlah Kegiatan Penyelidikan dan orang 50,00 59.800.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Pelanggaran PERDA dan PERKADA Penyidikan PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase Penurunan Pelanggaran % 2,00
PERDA dan PERKADA
110501.110501.02.0 Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Keluaran Jumlah Kegiatan Penyelidikan dan orang 2.150,00 277.846.500,00 0,00 SATUAN POLISI
02 PERDA dan PERKADA Penyidikan PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase Penurunan Pelanggaran % 2,00
PERDA dan PERKADA
110501.03 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN 3.887.358.416,00 0,00

KETERTIBAN UMUM DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS SDM
110501.110501.03.0 Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Keluaran Jumlah Gangguan Trantibum yang orang 2.235,00 3.580.750.416,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Umum ditangani PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase kasus gangguan % 2,00
Trantibum yang di tangani
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110501.110501.03.0 Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP Keluaran Jumlah Personil Satpol PP yang orang 221,00 306.608.000,00 0,00 SATUAN POLISI
02 mendapatkan Pengetahuan tentang PAMONG PRAJA
Satpol PP
Hasil Prosentase Kasus Gangguan % 2,00
Trantibum yang terselesaikan
110501.04 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 160.720.000,00 0,00
110501.110501.04.0 Peningkatan Perlindungan Masyarakat Keluaran Jumlah Peningkatan Kompetensi orang 560,00 160.720.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 anggota Linmas PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase Peningkatan % 2,00
Kompetensi Anggota Linmas
110501.05 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI 102.000.000,00 0,00
ILEGAL
110501.110501.05.0 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Keluaran Jumlah Toko / Warung yang terkait toko 45,00 102.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang bukan data informasi barang kena ilegal PAMONG PRAJA
Haknya, Pita Cukai yang salah Peruntukan, Pita
Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai Diperedaran Hasil Jumlah Toko / Warung yang di jumlah 45,00
dan Tempat Penjualan Eceran datangi
110501.06 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 73.000.000,00 0,00
110501.110501.06.0 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Keluaran Jumlah masyarakat yang orang 100,00 73.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada mendapatkan sosialisasi ketentuan PAMONG PRAJA
Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan perundang undangan di bidang
cukai
Hasil Jumlah masyarakat yang telah jumlah 100,00
mendapatkan sosialisasi
110502 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 453.335.000,00 0,00
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB
KEBAKARAN)
110502.01 PENANGANAN KEBAKARAN 453.335.000,00 0,00
110502.110501.01.0 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Keluaran Jumlah Kebakaran yang di tangani kali 25,00 453.335.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 sesuai responsive Time PAMONG PRAJA
Hasil Jumlah Masyarakat yang orang 180,00
mendapatkan sosialisasi bahaya
kebakaran
110503 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 1.341.205.500,00 0,00
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB
BENCANA)
110503.01 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA 864.819.500,00 0,00
LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH
110503.110701.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 80,00 73.525.000,00 0,00 BADAN
01 yang tepat waktu PENANGGULANGAN
Persentase Realisasi Keuangan % 80,00 BENCANA DAERAH
Kegiatan dengan capaian Minimum
80%
Hasil Persentase Capaian Kinerja % 80,00
Program
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110503.110701.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana % 80,00 781.449.500,00 0,00 BADAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran PENANGGULANGAN
Administrasi Perkantoran BENCANA DAERAH
Persentase Ketatalaksanaan Tepat % 80,00

Waktu
Program
110503.110701.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Laporan Kinerja % 80,00 9.845.000,00 0,00 BADAN
03 Program PENANGGULANGAN
Hasil Persentase Laporan Kinerja % 80,00 BENCANA DAERAH
Program
110503.02 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 476.386.000,00 0,00
110503.110701.02.0 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Keluaran Jumlah Kelurahan Tangguh Kelurahan 3,00 200.456.000,00 0,00 BADAN
01 Bencana PENANGGULANGAN
Hasil Persentase Kelurahan Tangguh % 48,27 BENCANA DAERAH
Bencana
110503.110701.02.0 Penanganan Kedaruratan dan Logistik Keluaran Persentase Kejadian Bencana yang % 100,00 163.318.000,00 0,00 BADAN
02 tertangani PENANGGULANGAN
Hasil Laporan Kejadian Bencana tahun 12,00 BENCANA DAERAH
110503.110701.02.0 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Keluaran Persentase Rehabilitasi Korban % 90,00 112.612.000,00 0,00 BADAN
03 Bencana yang ditangani PENANGGULANGAN
Persentase Rekonstruksi dampak % 90,00 BENCANA DAERAH
bencana yang ditangani
Hasil Jumlah Sarana Prasarana PB yang Sarana 2,00

telah di Normalisasi Prasarana PB
110600 SOSIAL 4.791.974.000,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH PEMERINTAH
110600.110601.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 85,00 31.570.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 yang tepat waktu PEMBERDAYAAN
Persentase Realisasi Keuangan % 85,00 PEREMPUAN, DAN
Kegiatan dengan Capaian Minimal PERLINDUNGAN ANAK
80%
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110600.110601.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan 85 85,00 2.016.586.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
02 Prasarana Penunjang Kelancaran PEMBERDAYAAN
Administrasi Perkantoran PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Persentase Administrasi 85 85,00
Kepegawaian yang Tepat Waktu
Persentase Ketatalaksanaan Tepat 85 85,00
Waktu
110600.110601.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 106.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
03 Kegiatan PEMBERDAYAAN
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49 PEREMPUAN, DAN
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang PERLINDUNGAN ANAK
110600.05 PELAYANAN REHABILITASI, PERLINDUNGAN 1.896.338.000,00 0,00

DAN JAMINAN SOSIAL
110600.110601.05.0 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Keluaran Jumlah lanjut usia terlantar yang orang 15,00 211.986.000,00 0,00 KB DINAS SOSIAL,
01 Lanjut Usia mendapatkan pelayanan dan PEMBERDAYAAN
rehabilitasi sosial PEREMPUAN, DAN
Jumlah anak terlantar/anak yatim orang 50,00 PERLINDUNGAN ANAK
piatu yang mendapatkan pelayanan
dan rehabilitasi sosial
Hasil Persentase penyandang masalah % 1,49

kesejehteraan sosial (PMKS) yang
110600.110601.05.0 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Keluaran Jumlah Penyandang Disabilitas Orang 50,00 309.614.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
02 Disabilitas dan Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan PEMBERDAYAAN
Rehabilitasi Sosial PEREMPUAN, DAN
Jumlah Tuna Sosial yang Orang 150,00 PERLINDUNGAN ANAK
mendapatkan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
Hasil Persentase Penyandang Masalah Orang 1,49
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110600.110601.05.0 Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelurahan Se-Kota Keluaran Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Orang 50,00 1.011.244.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
03 Probolinggo Pembinaan dan Advokasi dari LK3 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN
Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Orang 500,00 PERLINDUNGAN ANAK
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah Sasaran yang mendapatkan Orang 50,00

Sosialisasi/Pembinaan Bencana
Berbasis Masyarakat
Persentase Korban Bencana yang % 60,00

Mendapat Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Hasil Prosentase Penyandang Masalah % 1,49
110600.110601.05.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah penyandang Disabilitas yang Orang 40,00 133.324.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
04 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui mendapatkan Pelatihan PEMBERDAYAAN
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Keterampilan Usaha PEREMPUAN, DAN
Disabilitas Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49 PERLINDUNGAN ANAK
110600.110601.05.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus Orang 30,00 150.670.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
05 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui sekolah dan Lansia Produktif yang PEMBERDAYAAN
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang mendapatkan Pelatihan PEREMPUAN, DAN
Masalah Kesejahteraan Sosial Keterampilan Usaha PERLINDUNGAN ANAK

110600.110601.05.0 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Dinas Sosial Kota Keluaran Persentase Pengadaan Sarana dan % 100,00 79.500.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
07 Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Probolinggo Prasarana yang terlaksana PEMBERDAYAAN
Sosial Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49 PEREMPUAN, DAN
Kesejahteraan Sosial yang PERLINDUNGAN ANAK
110600.06 PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 741.480.000,00 0,00

PENANGANAN FAKIR MISKIN
110600.110601.06.0 Penanganan Fakir Miskin Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Masyarakat Miskin yang Orang 207,00 148.600.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 Mendapatkan Layanan PEMBERDAYAAN
Pengentasan Kemiskinan PEREMPUAN, DAN
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49 PERLINDUNGAN ANAK
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110600.110601.06.0 Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Keluaran Persentase Kegiatan Verval yang % 100,00 213.032.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
02 terlaksana PEMBERDAYAAN
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49 PEREMPUAN, DAN
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang PERLINDUNGAN ANAK
110600.110601.06.0 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Keluaran Jumlah Sasaran dari Orsos yang Orang 103,00 163.368.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
03 mendapatkan Upaya-upaya PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Sosial PEREMPUAN, DAN
Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai- Kegiatan 2,00 PERLINDUNGAN ANAK
nilai Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial
Hasil Prosentase Penyandang Masalah % 1,49
110600.110601.06.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Masyarakat Miskin yang Orang 30,00 116.480.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
04 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui mendapat pelatihan Keterampilan PEMBERDAYAAN
Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat Usaha PEREMPUAN, DAN
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49 PERLINDUNGAN ANAK
110600.110601.06.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Kepala Rumah Orang 40,00 100.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
05 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Tangga/Janda yang mendapat PEMBERDAYAAN
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah pelatihan Keterampilan Usaha PEREMPUAN, DAN
Tangga Perempuan Hasil Persentase Penyandang Masalah % 1,49 PERLINDUNGAN ANAK
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 147.061.343.890,0 35.049.788.117,00

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
120100 KETENAGAKERJAAN 1.597.125.300,00 0,00
120100.01 PENEMPATAN, PERLUASAN, PELATIHAN 1.012.137.400,00 0,00

DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
120100.121101.01.0 Penempatan dan Perluasan Kerja Keluaran Persentase Pencari kerja yang % 76,20 323.199.850,00 0,00 KB DINAS PENANAMAN
01 Ditempatkan MODAL, PTSP, DAN
Hasil Persentase Peningkatan % 75,40 TENAGA KERJA
Kesempatan Kerja
120100.121101.01.0 Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja Keluaran Persentase Pencari Kerja Yang % 75,40 578.046.000,00 0,00 KB DINAS PENANAMAN
Kesempatan Kerja
120100.121101.01.0 Pengelolaan Balai Latihan Kerja Keluaran Persentase Pencari Kerja yang % 75,40 110.891.550,00 0,00 KB DINAS PENANAMAN
Kesempatan Kerja
120100.02 PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 184.987.900,00 0,00
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120100.121101.02.0 Penguatan Kelembagaan Dan Penyelesaian Keluaran Persentase kasus yang diselesaikan % 74,50 76.135.650,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama MODAL, PTSP, DAN
TENAGA KERJA
Hasil Persentase Penurunan Kasus % 61,40
Tenaga Kerja
Persentase Kepesertaan jamsostek % 61,40
120100.121101.02.0 Fasilitasi Persyaratan Kerja, Pengupahan Dan Keluaran Persentase kepesertaan jamsostek % 48,30 108.852.250,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 Jaminan Sosial MODAL, PTSP, DAN
Hasil Persentase penurunan kasus % 61,40 TENAGA KERJA
tenaga kerja
Persentase kepesertaan jamsostek % 61,40
120100.03 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 400.000.000,00 0,00
120100.121101.03.0 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti % 80,00 400.000.000,00 0,00 KB DINAS PENANAMAN
01 dan prasarana kelembagaan pelatihan pelatihan keterampilan bagi tenaga MODAL, PTSP, DAN
kerja dan masyarakat TENAGA KERJA
Hasil Jumlah peserta yang mengikuti % 80,00
pelatihan keterampilan bagi tenaga
kerja dan masyarakat
120200 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 1.258.606.684,00 1.689.850.010,00
PERLINDUNGAN ANAK
120200.01 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 648.240.764,00 879.162.061,00
120200.110601.01.0 Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Perempuan yang orang 200,00 460.240.764,00 598.910.628,00 KB DINAS SOSIAL,
01 mendapatkan fasilitasi peningkatan PEMBERDAYAAN
kapasitas ekonomi PEREMPUAN, DAN
Persentase peningkatan keterlibatan % 2,60 PERLINDUNGAN ANAK
perempuan dalam pemerintahan,
lembaga politik, organisasi wanita
Persentase organisasi wanita yang % 41,00

berperan aktif dalam pembangunan
Hasil Persentase Peningkatan Peran % 48,00

Serta Kelompok Masyarakat dan
Perangkat Daerah dalam
Pengarusutamaan Gender (PUG)
120200.110601.01.0 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Probolinggo Keluaran Jumlah program dan kegiatan Dokumen 235,00 188.000.000,00 280.251.433,00 KB DINAS SOSIAL,
02 pemerintah daerah yang dilengkapi PEMBERDAYAAN
dokumen ARG yang berkualitas PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Hasil Persentase Peningkatan Peran % 48,00
Serta Kelompok Masyarakat dan
Perangkat Daerah dalam
Pengarusutamaan Gender (PUG)
120200.02 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 449.118.420,00 599.440.449,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120200.110601.02.0 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo Keluaran Persentase kekerasan terhadap % 100,00 248.218.420,00 347.909.098,00 KB DINAS SOSIAL,
01 Perempuan dan Anak yang PEMBERDAYAAN
ditangani dan diselesaikan PEREMPUAN, DAN
Persentase pekerja perempuan dan % 25,00 PERLINDUNGAN ANAK
anak yang mendapatkan
pengawasan dan perlindungan
Persentase jejaring yang berperan % 25,00
dlm penanganan permasalahan
perempuan dan anak
Hasil Persentase efektifitas P2TP2A % 100,00

dalam penanganan permasalahan
perempuan dan anak
Persentase pencapaian indikator % 30,00

Kota Layak Anak
120200.110601.02.0 Pengarusutamaan Hak dan Tumbuh Kembang Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Kecamatan Layak Anak dan Kecamatan 20,00 200.900.000,00 251.531.351,00 KB DINAS SOSIAL,
02 Anak Kelurahan Layak Anak yang PEMBERDAYAAN
diinisiasi PEREMPUAN, DAN
Jumlah Kampung Ramah Anak dan Kampung 25,00 PERLINDUNGAN ANAK
Forum Anak Ramah Anak
dan Forum A
Jumlah PATBM PATBM 29,00
Hasil Persentase efektifitas P2TP2A % 100,00
dalam penanganan permasalahan
perempuan dan anak
Persentase pencapaian indikator % 30,00

Kota Layak Anak
120200.03 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 161.247.500,00 211.247.500,00
120200.110601.03.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Kota Probolinggo Keluaran Jumlah perempuan yang Orang 50,00 161.247.500,00 211.247.500,00 KB DINAS SOSIAL,
01 bagi Perempuan di Kota Probolingo medapatkan pelatihan keterampilan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN
Hasil Persentase peningkatan jumlah % 20,89 PERLINDUNGAN ANAK
perempuan yang mendapatkan
pelatihan ketrampilan
120300 PANGAN 610.472.409,00 0,00
120300.01 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 454.022.409,00 0,00
120300.120301.01.0 Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Keluaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 58,00 62.550.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
01 Kerawanan Pangan Ketersediaan KETAHANAN PANGAN
Jumlah penanganan daerah rawan Lokasi 5,00 DAN PERIKANAN
pangan
Hasil Penigkatan Angka Ketersediaan % 90,00
Energi dan Protein
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120300.120301.01.0 Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Keluaran Prosentase peningkatan stabilitas % 82,00 72.130.368,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
02 harga & pasokan pangan KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
Jumlah cadangan pangan Ton 81,00
Hasil Peningkatan Angka Ketersediaan % 90,00
Energi dan Protein
120300.120301.01.0 Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Keluaran Peningkatan Jumlah dan Jenis Produk 2,00 319.342.041,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
03 dan Keamanan Pangan Pangan Alternatif KETAHANAN PANGAN
Prosentase Konsumsi Pangan yang % 80,00 DAN PERIKANAN
Aman
Hasil Prosentase Pangan yang Aman % 90,00
120300.120301.02.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah kelompok yang telah kelompok 4,00 86.950.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
01 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat bagi Pelaku mendapatkan pelatihan agribisnis KETAHANAN PANGAN
Agribisnis DAN PERIKANAN
Hasil Nilai Tukar Petani (NTP) skor 109,00
120300.120301.02.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Keluaran JUmlah produk olahan pangan lokal produk 2,00 69.500.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
02 Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan KETAHANAN PANGAN
Keterampilan Pangan Lokal Hasil Peningkatan Angka Ketersediaan % 90,00 DAN PERIKANAN
Energi dan Protein
120400 PERTANAHAN 125.000.000,00 0,00
120400.01 PENYELENGGARAAN PERTANAHAN 125.000.000,00 0,00
120400.110301.01.0 Fasilitasi dan Pengendalian Pertanahan Keluaran Jumlah Permasalahan Pertanahan Permasalahan 7,00 125.000.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
01 yang difasilitasi UMUM, PENATAAN
Hasil Persentase Permasalahan Persentase 91,00 RUANG, PERUMAHAN
Pertanahan yang Terselesaikan DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
120500 LINGKUNGAN HIDUP 20.832.297.160,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
120500.120501.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan DLH Kota Probolinggo Keluaran Persentase Laporan Keuangan Prosentase 90,00 50.308.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
01 Yang Tepat Waktu HIDUP
Persentase Realisasi Keuangan Prosentase 80,00
Kegiatan Dengan Capaian Minimal
80%
Hasil Persentase Capaian Kinerja Prosentase 84,00
Program Minimal 80%
120500.120501.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana Prosentase 80,00 3.415.570.870,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
02 Dan Prasarana Penunjang HIDUP
Kelancaran Administrasi
Perkantoran
Persentase Administrasi Prosentase 90,00
Kepegawaian Yang Tepat Waktu
Persentase Ketatalaksanaan Tepat Prosentase 85,00
Waktu
Program Minimal 80%
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120500.120501.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja Prosentase 80,00 63.827.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
03 Kegiatan Minimal 80% HIDUP
Program Minimal 80%
120500.02 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 1.450.757.478,00 0,00
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
120500.120501.02.0 Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Keluaran Jumlah Penanganan Pencemaran Kasus 50,00 149.005.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
01 Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan HIDUP
Hasil Persentase Mutu Air Dan Udara Prosentase 94,00
Dengan Kualitas Baik
120500.120501.02.0 Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Keluaran Nilai Kualitas Udara Dan Kualitas Air Nilai 150,00 300.745.752,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
02 Yang Memenuhi Baku Mutu HIDUP

120500.120501.02.0 Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Keluaran Prosentase Permohonan Kajian Persen 100,00 283.872.918,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
03 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Yang Telah HIDUP
Mendapatkan Rekomendasi Teknis

120500.120501.02.0 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Keluaran Jumlah Titik Sampel Mutu Air Dan Titik 72,00 717.133.808,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
04 Kualitas Udara Yang Diuji HIDUP
120500.03 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI RTH DAN 3.360.005.992,00 0,00
SUMBER DAYA ALAM
120500.120501.03.0 Konservasi Sumber Daya Alam Keluaran Jumlah Sumber Mata Air Yang Sumber Mata Air 7,00 502.960.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
01 Terpelihara HIDUP
Hasil Prosentase Tutupan Lahan Publik Prosentase 20,00
120500.120501.03.0 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Keluaran Jumlah Ruang Terbuka Hijau RTH 20,00 2.791.481.992,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
02 Perkotaan Kawasan Perkotaan (Taman dan HIDUP
RTHKP) Yang Dipelihara
120500.120501.03.0 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Keluaran Jumlah Masyarakat Yang Menjadi Orang 1.100,00 65.564.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
03 Sasaran Peningkatan Kapasitas HIDUP
120500.04 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN 9.017.834.150,00 0,00

PERSAMPAHAN
120500.120501.04.0 Mobilisasi dan Penanganan Sampah Keluaran Jumlah Sampah Yang Terangkut Ton 20.629,00 1.976.703.242,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
01 Hasil Prosentase Timbulan Sampah Yang Prosentase 80,00 HIDUP
Terlayani
120500.120501.04.0 Pengelolaan Taman Pemrosesan Akhir (TPA) Keluaran Jumlah Sampah Yang Dikelola Di Ton 22.350,00 1.240.771.410,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
02 TPA HIDUP
Hasil Prosentase Timbulan Sampah Yang Prosentase 80,00
Terlayani
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120500.120501.04.0 Penanggulangan Sampah Keluaran Jumlah Ruas Jalan Kota Dan Lokasi Ruas Jalan dan 130,00 1.775.584.498,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
03 Yang Dilakukan Penyapuan Serta Lokasi HIDUP
Cipta Kondisi
Terlayani
120500.120501.04.0 Pengolahan Sampah Keluaran Jumlah Sampah Terolah Ton 150,00 1.509.775.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
04 Hasil Prosentase Timbulan Sampah Yang Prosentase 80,00 HIDUP
Terlayani
120500.120501.04.0 Pengembangan Pengolahan Sampah Skala Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Unit 2,00 515.000.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
05 Kawasan Pengolahan Sampah Kawasan HIDUP
Terlayani
120500.120501.04.0 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Keluaran Jumlah Sarana Dan Prasarana Unit 1,00 2.000.000.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
06 Persampahan Pendukung TPA HIDUP
Terlayani
120500.05 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT 3.473.993.670,00 0,00
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
120500.120501.05.0 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Keluaran Jumlah Masyarakat Serta Lembaga Orang/Lembaga 2.616,00 308.109.168,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
01 Terkait Yang Berperan Aktif Dalam HIDUP
Mengelola Lingkungannya
Hasil Jumlah Masyarakat Yang Ikut Orang 5.466,00

Berperan Aktif Dalam Pengelolaan
Lingkungan
120500.120501.05.0 Kemitraan Lingkungan Hidup Keluaran Jumlah Kelompok Mitra Peduli Mitra 5,00 266.265.502,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
02 Lingkungan Yang Aktif Dan Mandiri HIDUP

Lingkungan
120500.120501.05.0 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Keluaran Jumlah Kelurahan Yang Mendukung Kelurahan 2,00 245.515.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
03 Dalam Aksi Mitigasi Adaptasi HIDUP
Perubahan Iklim
Lingkungan
120500.120501.05.0 Pengelolaan Informasi dan edukasi lingkungan Keluaran Jumlah Lembaga Pendidikan Yang Sekolah 16,00 2.654.104.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
04 Meraih Adiwiyata HIDUP
Lingkungan
120600 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 4.241.250.500,00 0,00
PENCATATAN SIPIL
APARATUR PEMERINTAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 59.300.000,00 0,00 DINAS
01 yang tepat waktu KEPENDUDUKAN DAN
Persentase Realisasi Keuangan % 91,00 PENCATATAN SIPIL
80%
Hasil Nilai Sakip Dispenduk capil poin 80,00
120600.120601.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 94,00 1.451.900.000,00 0,00 DINAS
02 Prasarana Penunjang Kelancaran KEPENDUDUKAN DAN
Administrasi Perkantoran PENCATATAN SIPIL
Persentase Administrasi % 100,00

Waktu
Hasil Nilai Sakip Dispenduk Capil poin 80,00
120600.120601.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 96,00 76.000.000,00 0,00 DINAS
03 Kegiatan Minimal 80% KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Nilai Sakip Dispenduk Capil poin 80,00 PENCATATAN SIPIL
120600.02 PELAYANAN ADMINISTRASI 1.316.385.500,00 0,00
KEPENDUDUKAN
120600.120601.02.0 Pelayanan Identitas Penduduk Keluaran Jumlah Pemohon KTP-el Yang or 20.000,00 421.300.000,00 0,00 DINAS
01 dilayani KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Jumlah Pemohon Kartu Keluarga or 15.000,00
Yang dilayani
Jumlah Pemohon KIA Yang dilayani or 7.000,00
Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00

Memiliki KTP-el
Persentase Penduduk Yang % 100,00
Memiliki Kartu Keluarga (KK)
120600.120601.02.0 Pelayanan Administrasi Pindah Datang Penduduk Keluaran Jumlah Pemohon Pindah Datang or 2.100,00 217.500.000,00 0,00 DINAS
02 Yang dlayani KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00 PENCATATAN SIPIL
Memiliki KTP-el
120600.120601.02.0 Pendataan Penduduk Keluaran Jumlah Penduduk Yang Diberikan or 240.000,00 177.950.000,00 0,00 DINAS
03 NIK KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el
120600.120601.02.0 Penerbitan Dokumen Kependudukan Keluaran Jumlah Bahan Cetak Dokumen jenis 3,00 349.566.000,00 0,00 DINAS
04 Kependudukan KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.02.0 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Rakor dan Konsultasi yang kali/keg 12,00 133.069.500,00 0,00 DINAS
05 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan KEPENDUDUKAN DAN
Pencatatan Sipil Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00 PENCATATAN SIPIL
Memiliki KTP-el
120600.120601.02.0 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Keluaran Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kali/keg 20,00 17.000.000,00 0,00 DINAS
06 Keliling di Sekolah KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el
120600.03 PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN 620.140.000,00 0,00
SIPIL
120600.120601.03.0 Pelayanan Pencatatan Kelahiran Keluaran Jumlah Pemohon Akta Kelahiran or 5.100,00 230.140.000,00 0,00 DINAS
01 Yang Dilayani KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase Penduduk Memiliki Akta % 97,00 PENCATATAN SIPIL
Kelahiran usia 0-18 Tahun
Persentase Penduduk Meninggal % 100,00

yang Memiliki Akte Kematian
120600.120601.03.0 Pelayanan P4-K (Perkawinan, Perceraian, Keluaran Jumlah Pemohon Akta Perkawinan or 40,00 90.000.000,00 0,00 DINAS
02 Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Yang Dilayani KEPENDUDUKAN DAN
Kematian) Jumlah Pemohon Akta Perceraian or 7,00 PENCATATAN SIPIL
Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Akta Perubahan or 85,00
Nama Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Pembetulan Akta or 120,00
Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Akta Kematian or 1.350,00
Yang Dilayani
Hasil Persentase Penduduk Memiliki Akta % 97,00

120600.120601.03.0 Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Keluaran Jumlah pelaksanaan rakor yang kali/keg 48,00 250.000.000,00 0,00 DINAS
03 Kelahiran Usia 0-18 Tahun dilaksanakan KEPENDUDUKAN DAN

Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.03.0 Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Keluaran Jumlah jenis blanko dan formulir jenis 3,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
04 Sipil yang dicetak KEPENDUDUKAN DAN

120600.04 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 717.525.000,00 0,00

KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
120600.120601.04.0 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana SIAK perangkat 6,00 281.475.000,00 0,00 DINAS
01 Kependudukan Yang Dipelihara KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el

Persentase Penduduk Memiliki Akta % 97,00


120600.120601.04.0 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Keluaran Jumlah Laporan dan Penyajian Data laporan 80,00 75.100.000,00 0,00 DINAS
02 Yang Disusun Tepat Waktu KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el



Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.04.0 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan Keluaran Jumlah Kerjasama Yang Stakeholder 1,00 140.950.000,00 0,00 DINAS
03 dan Pencatatan Sipil Dilaksanakan KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah Inovasi Yang Dilaksanakan Inovasi 1,00 PENCATATAN SIPIL

Memiliki KTP-el



120600.120601.04.0 Penyusunan Buku Data Penduduk per Semester Keluaran Jumlah dokumen yang dicetak buku 140,00 70.000.000,00 0,00 DINAS
04 Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00 KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el PENCATATAN SIPIL



120600.120601.04.0 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Keluaran Jumlah peserta sosialisasi peserta 750,00 150.000.000,00 0,00 DINAS
05 Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan daan KEPENDUDUKAN DAN
Pencatatan Sipil PENCATATAN SIPIL
Memiliki KTP-el



120700 PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN 2.204.294.446,00 2.593.003.078,00

KELUARGA BERENCANA
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120700.01 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 2.204.294.446,00 2.593.003.078,00
KELUARGA BERENCANA
120700.110201.01.0 Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Dokumen Data KB/KS per Dokumen 29,00 314.178.132,00 436.531.298,00 KB DINAS KESEHATAN
01 Penggerakan Kelurahan yang Disusun Tepat PENGENDALIAN
Waktu PENDUDUK DAN KB
Persentase institusi masyarakat Persen 100,00
pedesaan yang aktif
Hasil Persentase pasangan usia subur Persen 78,50
yang menjadi peserta KB aktif
Persentase ketersediaan data mikro Persen 100,00
keluarga yang tepat waktu
120700.110201.01.0 Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah aseptor KB baru Akseptor KB 7.220,00 90.043.832,00 226.490.780,00 KB DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan Reproduksi Jumlah alat dan obat kontrasepsi Buah 439.110,00 PENGENDALIAN
bagi Pasangan Usia Subur di PENDUDUK DAN KB
Fasilitas Kesehatan yang tersedia

120700.110201.01.0 Pembinaan Keluarga Sejahtera Dan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah kelompok tribina, kelompok Jumlah 445,00 161.372.482,00 276.327.000,00 KB DINAS KESEHATAN
03 Pembangunan Keluarga UPPKS dan kelompok Pusat Kelompok PENGENDALIAN
Informasi dan Konsultasi Remaja PENDUDUK DAN KB
(PIK-R) yang aktif
120700.110201.01.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kota Probolinggo Keluaran Jumlah pengadaan sarana dan Paket 5,00 598.190.000,00 613.144.000,00 KB DINAS KESEHATAN
04 Program Keluarga Berencana prasarana program KB PENGENDALIAN
Hasil Persentase pasangan usia subur Persen 78,50 PENDUDUK DAN KB
120700.110201.01.0 Penunjang Operasional Keluarga Berencana Kota Probolinggo Keluaran Jumlah kader KB aktif kader 267,00 1.040.510.000,00 1.040.510.000,00 KB DINAS KESEHATAN
05 Hasil Persentase pasangan usia subur Persen 78,50 PENGENDALIAN
yang menjadi peserta KB aktif PENDUDUK DAN KB
120800 PERHUBUNGAN 36.379.448.656,00 0,00
120800.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA 2.482.176.612,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120800.120801.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Realisasi Keuangan % 82,00 182.639.912,00 0,00 DINAS
01 Kegiatan dengan Capaian Minimal PERHUBUNGAN
80%
Persentase Laporan Keuangan % 100,00
yang Tepat Waktu
Program Minimal 80%
120800.120801.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Ketatalaksanaan Tepat % 82,00 2.253.694.744,00 0,00 DINAS
02 Waktu PERHUBUNGAN
Persentase Pemenuhan Sarana dan % 68,00
Prasarana Penunjang Kelancaran

Program Minimal 80%
120800.120801.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 76,00 45.841.956,00 0,00 DINAS
03 Kegiatan Minimal 80% PERHUBUNGAN
Program Minimal 80%
120800.02 PENINGKATAN LALU LINTAS DAN 14.191.885.984,00 0,00
ANGKUTAN JALAN
120800.120801.02.0 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 80,00 1.443.071.000,00 0,00 DINAS
01 Non Elektrikal Prasarana Transportasi Non PERHUBUNGAN
Elektrikal
Hasil Jumlah Pelanggaran Trayek Unit 41,00
Angkutan Jalan
Persentase Peningkatan Sarana % 20,00
dan Prasarana Transportasi Non
Elektrikal
120800.120801.02.0 Peningkatan Pengendalian, Pengawasan, dan Keluaran Jumlah Angkutan Jalan yang Unit 163,00 3.662.839.042,00 0,00 DINAS
02 Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Memiliki Ijin Trayek PERHUBUNGAN
Hasil Jumlah Pelanggaran Trayek Unit 41,00
Angkutan Jalan
Persentase Peningkatan Sarana % 20,00
Elektrikal
120800.120801.02.0 Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Keluaran Jumlah Pemilik/Sopir/Juru Mudi Orang 150,00 272.262.162,00 0,00 DINAS
03 yang Mengikuti Pembinaan PERHUBUNGAN
Hasil Jumlah Kendaraan Bermotor yang Unit 8.742,00
Lulus Uji KIR
Jumlah Angkutan Jalan yang Unit 204,00
Tersedia
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120800.120801.02.0 Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor Keluaran Jumlah Kendaraan Bermotor yang Unit 9.011,00 654.963.780,00 0,00 DINAS
04 Melakukan Uji KIR PERHUBUNGAN
Hasil Jumlah Kendaraan Bermotor yang Unit 8.742,00
Lulus Uji KIR
Jumlah Angkutan Jalan yang Unit 204,00
Tersedia
120800.120801.02.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 20,00 8.158.750.000,00 0,00 DINAS
05 Non Elektrikal Prasarana Transportasi Non PERHUBUNGAN
Elektrikal bersumber Dana Khusus
Hasil Persentase Peningkatan Sarana % 20,00

Elektrikal
Jumlah Pelanggaran Trayek Unit 41,00
Angkutan Jalan
120800.03 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI 19.705.386.060,00 0,00
120800.120801.03.0 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 60,00 19.134.951.560,00 0,00 DINAS
01 Elektrikal Prasarana Transportasi Elektrikal PERHUBUNGAN

dan Prasarana Transportasi
Elektrikal
120800.120801.03.0 Perencanaan Pengembangan Transportasi Keluaran Jumlah Dokumen Kajian Bidang Unit 2,00 211.265.000,00 0,00 DINAS
02 Perhubungan PERHUBUNGAN
Elektrikal
120800.120801.03.0 Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut Keluaran Jumlah Kapal di Bawah 7GT yang Unit 90,00 49.169.500,00 0,00 DINAS
03 Memiliki Dokumen Kapal PERHUBUNGAN
Hasil Persentase Penurunan Jumlah % 2,00
Pelanggaran Kapal Di Bawah 7GT
120800.120801.03.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 20,00 310.000.000,00 0,00 DINAS
04 Elektrikal Prasarana Transportasi Non PERHUBUNGAN
Elektrikal bersumber Dana Khusus

Elektrikal
120900 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.359.560.000,00 12.952.250.000,00
120900.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA 1.642.280.000,00 2.285.000.000,00

APARATUR PEMERINTAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120900.120901.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Keluaran Jumlah penyediaan administrasi Bulan 12,00 124.000.000,00 260.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Informatika keuangan dan pengadaan barang DAN INFORMATIKA
jasa
Hasil Persentase laporan keuangan yang % 100,00
tepat waktu
Persentase realisasi keuangan % 80,00
kegiatan dengan capaian minimal
80%
120900.120901.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Dinas Komunikasi dan Keluaran Jumlah tagihan listrik, telepon dan Bulan 12,00 1.503.280.000,00 1.900.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 Informatika air tepat waktu DAN INFORMATIKA
Jumlah kendaraan/mobil dinas yang unit 13,00
dipelihara
Jumlah kebutuhan rutin kantor bulan 12,00
kedinasan yang dipenuhi
Jumlah gedung kantor yang gedung 3,00
dipelihara
Hasil Persentase pemenuhan sarana dan % 80,00
prasarana penunjang kelancaran
administrasi perkantoran
Persentase administrasi % 100,00

Persentase ketatalaksanaan tepat % 100,00
waktu
120900.120901.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Keluaran Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 8,00 15.000.000,00 125.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
03 Informatika pelaporan tepat waktu DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase capaian kinerja kegiatan Persentase 90,00
minimal 80%
120900.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.342.840.000,00 2.905.000.000,00
120900.120901.02.0 Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat Kota Probolinggo Keluaran Jumlah advetorial pada media bulan 12,00 1.044.680.000,00 1.500.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 cetak/elektronik DAN INFORMATIKA
Jumlah sambutan Walikota yang dokumen 18,00
disiapkan
Hasil Jumlah informasi penyelenggaraan informasi 240,00
Pemerintah Daerah yang
dipublikasikan pada masyarakat
Persentase kegiatan Kepala Daerah persentase 80,00

yang dipublikasikan
120900.120901.02.0 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kota Probolinggo Keluaran Jumlah dialog interaktif yang dialog 25,00 218.160.000,00 1.030.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 dilaksanakan DAN INFORMATIKA
Jumlah konten yang dimuat pada konten 25,00
tabloid
Hasil Jumlah media komunikasi publik media 4,00
yang dikelola
persentase kegiatan persentase 70,00
penyelenggaraan pemerintah
daerah yang terdokumentasikan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120900.120901.02.0 Penguatan Kelembagaan Dan Pengelolaan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah kegiatan pembinaan kegiatan 3,00 80.000.000,00 375.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
03 Kemitraan kelompok informasi DAN INFORMATIKA
jumlak PERTURA yang kegiatan 2,00
dilaksanakan
Hasil Jumlah kelompok informasi kelompok 14,00
masyarakat yang dibina
Jumlah mitra komunikasi publik lembaga 28,00
yang difasilitasi
120900.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 389.540.000,00 1.325.000.000,00
120900.120901.03.0 Pelayanan informasi dan pengaduan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah informasi yang disampaikan informasi 12,00 255.000.000,00 725.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 melalui media luar ruang DAN INFORMATIKA
Jumlah informasi yang disampaikan informasi 7,00

melalui tatap muka
Hasil Jumlah konten informasi yang informasi 130,00

disediakan
Jumlah Pengaduan yang pengaduan 126,00
ditindaklanjuti
120900.120901.03.0 Pengelolaan Opini Publik Kota Probolinggo Keluaran Jumlah kegiatan penyerapan kegiatan 6,00 134.540.000,00 600.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 aspirasi yang dilaksanakan DAN INFORMATIKA
jumlah media sosial pemerintah media 4,00
yang dikelola
Hasil Jumlah isu publik yang dikelola isu 10,00
120900.04 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 1.936.900.000,00 4.354.750.000,00
KOMUNIKASI
120900.120901.04.0 Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Konektivitas Perangkat Titik 74,00 1.852.400.000,00 3.854.750.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Daerah dan kelurahan DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase down time infrastruktur Persentase 20,00
jaringan
120900.120901.04.0 Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem Kota Probolinggo Keluaran Jumlah sistem informasi yang Sistem Informasi 4,00 84.500.000,00 500.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 Informasi diintegrasikan DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase sistem informasi yang Persentase 20,00
terintegrasi
120900.05 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 648.000.000,00 1.682.500.000,00
120900.120901.05.0 Pengembangan aplikasi e-government Kota Probolinggo Keluaran Jumlah aplikasi PD yang Aplikasi 3,00 468.000.000,00 710.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 dikembangkan DAN INFORMATIKA
Hasil Jumlah aplikasi yang dikelola Aplikasi 3,00
120900.120901.05.0 Pengembangan ekosistem e-government Kota Probolinggo Keluaran Jumlah pelatihan teknologi Informasi Kegiatan 10,00 134.575.000,00 517.500.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 yang difasilitasi DAN INFORMATIKA
Hasil Jumlah masyarakat yang mengikuti Orang 375,00
pelatihan TIK
120900.120901.05.0 Peningkatan tata kelola e-government Kota Probolinggo Keluaran Jumlah audit TIK yang dilaksanakan Kegiatan 1,00 45.425.000,00 455.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
03 DAN INFORMATIKA
Hasil Jumlah PD yang menerapkan Tata PD 4,00
kelola TI sesuai standar
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120900.06 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 400.000.000,00 400.000.000,00
120900.120901.06.0 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah sosialisasi ketentuan di Bulan 8,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada bidang cukai DAN INFORMATIKA
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Hasil Jumlah media publikasi kebijakan Media 4,00
cukai
121000 KOPERASI DAN UMKM 4.889.704.400,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
121000.121001.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan Persentase 50,00 237.858.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 yang tepat waktu USAHA MIKRO,
Persentase Realisasi Keuangan Persentase 75,00 PERINDUSTRIAN DAN
Kegiatan dengan Capaian Minimal PERDAGANGAN
80%
Hasil Persentase Capaian Kinerja Persentase 81,00
Program Minimal 80%
121000.121001.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan Persentase 81,00 2.075.463.400,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 Prasarana Penunjang Kelancaran USAHA MIKRO,
Administrasi Perkantoran PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Persentase Administrasi Persentase 70,00
Persentase Ketatalaksanaan Tepat Persentase 80,00

Waktu
Hasil Persentase Capaian Kinerja Persentase 81,00
Program Minimal 80%
121000.121001.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja Persentase 81,00 31.500.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Kegiatan Minimal 80% USAHA MIKRO,
Hasil Persentase Capaian Kinerja Persentase 81,00 PERINDUSTRIAN DAN
Kegiatan Minimal 80% PERDAGANGAN
121000.02 PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING 962.592.000,00 0,00
KOPERASI
121000.121001.02.0 Penguatan Kelembagaan dan Restrukturisasi Keluaran Jumlah SDM pengelola koperasi Jumlah Koperasi 100,00 299.200.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 Usaha Koperasi yang terstandarisasi/kompeten USAHA MIKRO,
Jumlah Koperasi yang Jumlah Koperasi 80,00 PERINDUSTRIAN DAN
melaksanakan RAT Tepat Waktu PERDAGANGAN
Persentase Koperasi yang Persentase 10,00
mempunyai peningkatan produksi
dan restrukturisasi usaha
Hasil Persentase Koperasi Aktif Persentase 80,00

121000.121001.02.0 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Keluaran Jumlah Koperasi Yang Mempunyai Jumlah Koperasi 50,00 166.200.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 Usaha Koperasi Derajat Kepatuhan Berkoperasi USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Persentase Koperasi Aktif Persentase 80,00 PERDAGANGAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121000.121001.02.0 Penertiban dan Pengawasan Koperasi Melalui Keluaran Jumlah Koperasi Yang Jumlah Koperasi 50,00 97.192.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Akuntabilitas Mendapatkan Dukungan Perkuatan USAHA MIKRO,
Permodalan PERINDUSTRIAN DAN
121000.121001.02.0 Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM Keluaran Jumlah SDM pengelola KUMKM Jumlah Koperasi 50,00 400.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
04 KUMKM yang Kompeten dan Berdaya Saing USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
121000.03 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 1.582.291.000,00 0,00
USAHA MIKRO
121000.121001.03.0 Penguatan Organisasi dan Manajemen Usaha Keluaran Jumlah Pelaku usaha mikro yang Jumlah PUM 125,00 369.800.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 Mikro menerapkan pengelolaan USAHA MIKRO,
Manajemen yang terpisah PERINDUSTRIAN DAN
Jumlah Pelaku Usaha mikro yang Jumlah PUM 125,00 PERDAGANGAN
mendapatkan akses pembiayaan
Hasil Persentase Kenaikan Omzet Usaha Persentase 15,00

Mikro yang Difasilitasi
121000.121001.03.0 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk serta Keluaran Jumlah Pelaku usaha mikro yang Jumlah PUM 500,00 420.691.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 Fasilitasi Prasarana Produksi Bagi Usaha Mikro mendapatkan Pembinaan USAHA MIKRO,
Peningkatan kualitas dan kuantitas PERINDUSTRIAN DAN
produk PERDAGANGAN
Jumlah Pelaku usaha mikro yang Jumlah PUM 200,00
terfasilitasi prasarana produksinya

121000.121001.03.0 Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Promosi dan Keluaran Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Jumlah PUM 174,00 791.800.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Pemasaran produk usaha mikro mendapatkan Fasilitasi Kerjasama, USAHA MIKRO,
Promosi dan Pemasaran Produk PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
121100 PENANAMAN MODAL DAERAH 3.877.922.700,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
121100.121101.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase laporan Keuangan % 100,00 223.969.648,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 Tepat Waktu MODAL, PTSP, DAN
Persentase Realisasi Keuangan % 100,00 TENAGA KERJA
Kegiatan dengan capaian 80%
Hasil Persentase capaian kinerja program % 100,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121100.121101.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan sarana dan % 90,00 2.003.839.802,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 prasarana penunjang kelancaran MODAL, PTSP, DAN
administrasi perkantoran TENAGA KERJA

persentase ketatalaksanaan tepat % 90,00
waktu
Program
121100.121101.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase capaian kinerja kegiatan % 90,00 311.000.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
03 minimal 80% MODAL, PTSP, DAN
Hasil Persentase capaian kinerja program % 100,00 TENAGA KERJA
121100.02 PENINGKATAN PENANAMAN MODAL 792.113.250,00 0,00
121100.121101.02.0 Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Keluaran Jumlah fasilitas Penanaman Modal - 3,00 430.000.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 MODAL, PTSP, DAN
Jumlah promosi Penanaman Modal kali 7,00 TENAGA KERJA
yang Dilaksanakan
Hasil Persentase Potensi dan Peluang % 12,00
Investasi Yang Dipromosikan
121100.121101.02.0 Pengendalian Penanaman Modal Keluaran Jumlah Hasil monitoring, Evaluasi Unit Usaha 120,00 200.000.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 Perizinan yang Ditindaklanjuti oleh MODAL, PTSP, DAN
Pelaku Usaha Penanaman Modal TENAGA KERJA
dan jumlah Promosi Penanaman
Modal yang Dilaksanakan
Jumlah Pengaduan yang kali 12,00

Ditindaklanjuti
Jumlah Pengawasan yang kali 25,00
Dilaksanakan
Investasi yang Dipromosikan
121100.121101.02.0 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Keluaran Jumlah Data Perizinan dan data 64,00 162.113.250,00 0,00 DINAS PENANAMAN
03 Modal Penanaman Modal yang MODAL, PTSP, DAN
Terintegrasi TENAGA KERJA
Investasi yang Dipromosikan
121100.03 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN 547.000.000,00 0,00
NON PERIZINAN
121100.121101.03.0 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Keluaran Jumlah Izin Bidang Pembangunan Pemohon 370,00 190.800.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 Perizinan Bidang Pembangunan yang Terbit Tepat Waktu MODAL, PTSP, DAN
TENAGA KERJA
Hasil Persentase Izin yang terbit Tepat % 92,50
Waktu
121100.121101.03.0 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Keluaran Jumlah Izin Bidang Perdagangan Pemohon 780,00 356.200.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa dan Jasa yang Terbit Tepat Waktu MODAL, PTSP, DAN
TENAGA KERJA
Hasil Persentase Izin yang terbit Tepat % 92,50
Waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121200 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.796.111.515,00 0,00
121200.01 PENINGKATAN MUTU KEPEMUDAAN DAN 1.796.111.515,00 0,00

KEOLAHRAGAAN
121200.121201.01.0 Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Keluaran Jumlah Organisasi Pemuda aktif organisasi 10,00 538.180.515,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 yang dibina OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Organisasi % 60,50 PARIWISATA
Kepemudaan dan Olah Raga yang
dibina
121200.121201.01.0 Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga Keluaran Jumlah Cabang Olah Raga prestasi cabor 26,00 1.257.931.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 dan Olah Raga Rekreasi yang OLAHRAGA DAN
dibina PARIWISATA
Hasil Persentase Organisasi % 60,50
Kepemudaan dan Olah Raga yang
dibina
121300 STATISTIK 77.000.000,00 800.000.000,00
121300.01 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 77.000.000,00 800.000.000,00

STATISTIK DAERAH
121300.120901.01.0 Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kota Probolinggo Keluaran Jumlah dokumen statistik yang Dokumen 3,00 77.000.000,00 800.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 dicetak DAN INFORMATIKA
Jumlah diseminasi data statistik Kegiatan 1,00
Hasil Jumlah data statistik sektoral yang data 32,00
diolah
Jumlah data statistik sektoral yang data 32,00
diolah
121400 PERSANDIAN 90.000.000,00 400.000.000,00
121400.01 PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSANDIAN 90.000.000,00 400.000.000,00
121400.120901.01.0 Pengelolaan Keamanan Informasi dan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah layanan keamanan infomasi Layanan 3,00 90.000.000,00 400.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Persandian yang dilaksanakan DAN INFORMATIKA
Hasil Jumlah Sistem Elektronik yang sistem elektronik 3,00
memanfaatkan sertifikat Elektronik
121500 KEBUDAYAAN 1.998.669.000,00 2.829.726.900,00
121500.01 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 1.998.669.000,00 2.829.726.900,00

KERAGAMAN BUDAYA
121500.110101.01.0 Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Bangunan cagar budaya bangunan 2,00 398.768.000,00 867.406.100,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 Museum dalam kondisi lestari / terpelihara DAN KEBUDAYAAN
Jumlah benda koleksi museum yang koleksi 4,00

terpelihara
Hasil Cakupan budaya lokal yang cakupan 15,00
dilestarikan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121500.110101.01.0 Pembinaan Sejarah dan Tradisi Kota Probolinggo Keluaran Jumlah pembinaan Sejarah Lokal kegiatan 1,00 502.600.000,00 540.570.800,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 DAN KEBUDAYAAN
Jumlah tradisi dan budaya lokal jenis 1,00
yang ditelusuri dan dilestarikan
Jumlah lembaga budaya yang lembaga 2,00
dibina
dilestarikan
121500.110101.01.0 Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Pelaku Seni yang difasilitasi orang 20,00 1.097.301.000,00 1.421.750.000,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Sanggar Seni yang sanggar 50,00
memperoleh Pembinaan
Jumlah Pendidikan Seni yang jenis 8,00
difasilitasi
dilestarikan
121600 PERPUSTAKAAN 1.673.464.592,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
121600.121601.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran persentase laporan keuangan yang percentase 0,00 116.065.952,00 0,00 DINAS
01 tepat waktu PERPUSTAKAAN DAN
persentase realisasi keuangan persentase 0,00 KEARSIPAN
kegiatan dengan capaian 80%
Hasil persentase capaian kinerja program persentase 0,00
minimal 80%
121600.121601.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran persentase pemenuhan sarana dan persentase 0,00 938.271.890,00 0,00 DINAS
02 prasarana penunjang kelancaran PERPUSTAKAAN DAN
administrasi perkantoran KEARSIPAN
persentase administrasi persentase 0,00

kepegawaian tepat waktu
persentase ketatalaksanaan tepat persentase 0,00

waktu
Hasil persentase capaian program persentase 0,00
minimal 80%
121600.121601.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran persentase capaian kinerja kegiatan persentase 0,00 1.362.500,00 0,00 DINAS
03 minimal 80% PERPUSTAKAAN DAN
Hasil persentase capaian kinerja program persentase 0,00 KEARSIPAN
minimal 80%
121600.02 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 309.273.000,00 0,00
121600.121601.02.0 Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Keluaran jumlah bahan pustaka yang diolah eksemplar 0,00 137.900.000,00 0,00 DINAS
01 PERPUSTAKAAN DAN
jumlah bahan pustaka yang eksemplar 0,00 KEARSIPAN
dilestarikan
Hasil IKM layanan perpustakaan indeks 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121600.121601.02.0 Peningkatan Layanan Perpustakaan Keluaran jumlah pengunjung perpustakaan pengunjung 0,00 171.373.000,00 0,00 DINAS
02 yang terlayani PERPUSTAKAAN DAN
Hasil IKM layanan perpustakaan indeks 0,00 KEARSIPAN
121600.03 PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 308.491.250,00 0,00
PERPUSTAKAAN
121600.121601.03.0 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Keluaran jumlah perpustakaan yang dibina perpustakaan 0,00 35.205.000,00 0,00 DINAS
01 PERPUSTAKAAN DAN
jumlah taman bacaan yang dibina taman bacaan 0,00 KEARSIPAN
Hasil persentase jumlah perpustakaan persentase 0,00

dan taman bacaan yang dibina
persentase peningkatan sasaran persentase 0,00

pemasyarakatan perpustakaan
121600.121601.03.0 Pemasyarakatan Perpustakaan Keluaran jumlah sasaran pemasyarakatan masyarakat 0,00 273.286.250,00 0,00 DINAS
02 perpustakaan PERPUSTAKAAN DAN
Hasil persentase perpustakaan dan persentase 0,00 KEARSIPAN
taman bacaan yang dibina
pemasyarakatan perpustakaan
121700 KEARSIPAN 326.601.000,00 0,00
121700.01 PENGELOLAAN ARSIP 238.203.000,00 0,00
121700.121601.01.0 Pengelolaan Arsip Dinamis Keluaran jumlah arsip dinamis yang dikelola berkas 0,00 64.413.000,00 0,00 DINAS
01 PERPUSTAKAAN DAN
Hasil persentase peningkatan arsip yang persentase 0,00 KEARSIPAN
dikelola
121700.121601.01.0 Pengelolaan Arsip Statis Keluaran jumlah arsip statis yang dikelola berkas 0,00 173.790.000,00 0,00 DINAS
02 Hasil persentase peningkatan arsip yang persentase 0,00 PERPUSTAKAAN DAN
dikelola KEARSIPAN
121700.02 PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 88.398.000,00 0,00
KEARSIPAN
121700.121601.02.0 Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Keluaran jumlah Perangkat Daerah yang Perangkat 0,00 57.510.000,00 0,00 DINAS
01 menerapkan kearsipan sesuai Daerah PERPUSTAKAAN DAN
standar KEARSIPAN
Hasil persentase Perangkat Daerah yang persentase 0,00
menerapkan pengelolaan arsip
sesuai standar
pemasyarakatan kearsipan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121700.121601.02.0 Pemasyarakatan Kearsipan Keluaran jumlah sasaran pemasyarakatan masyarakat 0,00 30.888.000,00 0,00 DINAS
02 kearsipan PERPUSTAKAAN DAN
Hasil persentase Perangkat Daerah yang persentase 0,00 KEARSIPAN
menerapkan kearsipan sesuai
standar
pemasyarakatan kearsipan
121800 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 58.723.815.528,09 13.784.958.129,00
121800.01 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN 58.523.815.528,09 13.784.958.129,00

MASYARAKAT
121800.301001.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga jumlah 13,00 411.623.760,00 0,00 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan yang difasilitasi WONOASIH
Hasil Persentase Peningkatan Lembaga % 100,00

Masyarakat Yang Aktif
121800.301001.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga jumlah 5,00 352.941.000,00 0,00 KECAMATAN
25 Kelurahan Pakistaji Kemasyarakat RT, RW yang WONOASIH
difasilitasi
26 Kelurahan Kedunggaleng Kemasyarakat RT, RW yang WONOASIH
difasilitasi
27 Kelurahan Sumber Taman Kemasyarakat RT, RW yang WONOASIH
difasilitasi
28 Kelurahan Kedung Asem Kemasyarakat RT, RW yang WONOASIH
difasilitasi
29 Kelurahan Jrebeng Kidul Kemasyarakat RT, RW yang WONOASIH
difasilitasi
30 Kelurahan Wonoasih Kemasyarakat RT, RW yang WONOASIH
difasilitasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301001.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakistaji Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan jumlah 219,00 373.883.300,00 0,00 KECAMATAN
54 fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat WONOASIH
Jumlah Penerima Sarana Prasarana jumlah 25,00


121800.301001.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan jumlah 446,00 158.883.300,00 0,00 KECAMATAN
55 Kedunggaleng fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat WONOASIH
Jumlah Penerima Sarana Prasarana jumlah 25,00


121800.301001.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan jumlah 1.575,00 127.833.300,00 0,00 KECAMATAN
56 Taman fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat WONOASIH
Jumlah Penerima Sarana Prasarana Jumlah 55,00


121800.301001.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan jumlah 2.010,00 148.483.300,00 0,00 KECAMATAN
57 Asem fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat WONOASIH


121800.301001.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Jumlah 309,00 333.383.521,09 0,00 KECAMATAN
58 Kidul fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat WONOASIH


121800.301001.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonoasih Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Jumlah 568,00 111.883.300,00 0,00 KECAMATAN
59 fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat WONOASIH


Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301001.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana Kelurahan Jumlah 4,00 1.379.503.050,00 0,00 KECAMATAN
83 Pakistaji yang dibangun WONOASIH
Jumlah sarana prasarana Kelurahan Jumlah 4,00
yang dipelihara
84 Kedunggaleng yang dibangun WONOASIH
yang dipelihara
85 Sumber Taman yang dibangun WONOASIH
yang dipelihara
86 Kedung Asem yang dibangun WONOASIH
yang dipelihara
87 Jrebeng Kidul yang dibangun WONOASIH
yang dipelihara
88 Wonoasih yang dibangun WONOASIH
yang dipelihara
121800.301002.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 21,00 439.921.935,00 0,00 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan Kelurahan yang di KADEMANGAN
fasilitasi
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 0,00
121800.301002.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah kelompok dan lembaga kelompok 29,00 352.914.000,00 0,00 KECAMATAN
02 Kelurahan Kademangan kemasyarakatan RT RW yang KADEMANGAN
difasilitasi
Hasil Survey kepuasan masyarakat nilai 84,75
03 Kelurahan Pohsangit Kidul kemasyarakatan RT RW yang KADEMANGAN
difasilitasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04 Kelurahan Ketapang kemasyarakatan RT RW yang KADEMANGAN
difasilitasi
05 Kelurahan Triwung Kidul kemasyarakatan RT RW yang KADEMANGAN
difasilitasi
06 Kelurahan Pilang kemasyarakatan RT RW yang KADEMANGAN
difasilitasi
07 Kelurahan Triwung Lor kemasyarakatan RT RW yang KADEMANGAN
difasilitasi
121800.301002.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 29,00 146.333.000,00 0,00 KECAMATAN
31 Kademangan fasilitasi pemberdayaan masyarakat KADEMANGAN
Jumlah penerima sarana prasarana kelompok 5,00


121800.301002.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pohsangit Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 15,00 288.335.000,00 0,00 KECAMATAN
32 Kidul fasilitasi pemberdayaan masyarakat KADEMANGAN


121800.301002.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 30,00 453.232.998,00 0,00 KECAMATAN
33 fasilitasi pemberdayaan masyarakat KADEMANGAN


121800.301002.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 15,00 799.333.000,00 0,00 KECAMATAN
34 Kidul fasilitasi pemberdayaan masyarakat KADEMANGAN

Hasil Survey kepuasan masyarkat nilai 84,75
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301002.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilang Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 16,00 803.533.000,00 0,00 KECAMATAN
35 fasilitasi pemberdayaan masyarakat KADEMANGAN


121800.301002.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 23,00 218.633.000,00 0,00 KECAMATAN
36 Lor fasilitasi pemberdayaan masyarakat KADEMANGAN


121800.301002.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Survey kepuasan masyarakat nilai 84,75 1.050.460.000,00 0,00 KECAMATAN
60 Kademangan Jumlah sarana prasarana kelurahan unit 5,00 KADEMANGAN
yang dibangun
Jumlah sarana prasarana kelurahan unit 5,00
yang dipelihara
121800.301002.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana kelurahan unit 5,00 1.445.840.000,00 0,00 KECAMATAN
61 Pohsangit Kidul yang dibangun KADEMANGAN
yang dipelihara
121800.301002.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana kelurahan unit 5,00 887.538.000,00 0,00 KECAMATAN
62 Ketapang yang dibangun KADEMANGAN
yang dipelihara
63 Triwung Kidul yang dibangun KADEMANGAN
yang dipelihara
64 Pilang yang dibangun KADEMANGAN
yang dipelihara
121800.301002.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana kelurahan unit 5,00 1.182.112.000,00 0,00 KECAMATAN
65 Triwung Lor yang dibangun KADEMANGAN
yang dipelihara
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301003.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 6,00 427.401.000,00 0,00 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan Kelurahan Yang di MAYANGAN
Fasilitasi
Masyarakat yang Aktif
121800.301003.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 10,00 352.941.000,00 0,00 KECAMATAN
08 Kelurahan Jati Kemasyarakatan RT RW Yang di MAYANGAN
Fasilitasi
121800.301003.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 19,00 352.941.000,00 0,00 KECAMATAN
09 Kelurahan Mangunharjo Kemasyarakatan RT RW Yang di MAYANGAN
Fasilitasi
121800.301003.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 6,00 352.941.000,00 0,00 KECAMATAN
10 Kelurahan Wiroborang Kemasyarakatan RT RW Yang di MAYANGAN
Fasilitasi
121800.301003.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran umlah Kelompok dan Lembaga lembaga 9,00 352.941.000,00 0,00 KECAMATAN
11 Kelurahan Sukabumi Kemasyarakatan RT RW Yang di MAYANGAN
Fasilitasi
121800.301003.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran umlah Kelompok dan Lembaga lembaga 8,00 352.941.000,00 0,00 KECAMATAN
12 Kelurahan Mayangan Kemasyarakatan RT RW Yang di MAYANGAN
Fasilitasi
121800.301003.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jati Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan peserta 10,00 140.000.000,00 0,00 KECAMATAN
37 Fasilitasi Pemberdayaan MAYANGAN
Masyarakat
Jumlah Penerima Sarana penerima 5,00
121800.301003.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Peserta 19,00 210.550.000,00 0,00 KECAMATAN
38 Mangunharjo Fasilitasi Pemberdayaan MAYANGAN
Masyarakat
121800.301003.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan Peserta 19,00 222.500.000,00 0,00 KECAMATAN
39 Wiroborang Fasilitasi Pemberdayaan MAYANGAN
Masyarakat
Jumlah Penerima Sarana Penerima 5,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301003.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukabumi Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan Peserta 9,00 827.000.000,00 0,00 KECAMATAN
Masyarakat
121800.301003.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan Peserta 8,00 167.500.000,00 0,00 KECAMATAN
Masyarakat
121800.301003.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Sarana 5,00 1.365.348.900,00 0,00 KECAMATAN
66 Kelurahan Jati Kelurahan yang dibangun MAYANGAN
Jumlah Sarana Prasarana Sarana 5,00
Kelurahan yang dipelihara
67 Mangunharjo Kelurahan yang dibangun MAYANGAN
68 Wiroborang Kelurahan yang dibangun MAYANGAN
121800.301003.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Sarana 5,00 185.500.000,00 0,00 KECAMATAN
69 Sukabumi Kelurahan yang dibangun MAYANGAN
121800.301003.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Sarana 5,00 886.160.000,00 0,00 KECAMATAN
70 Mayangan Kelurahan yang dibangun MAYANGAN
Kelurahan yang dipeliharan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301004.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Tahun 476.753.500,00 768.306.500,00 0,00 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan yang di fasilitasi KEDOPOK
Hasil Persentase Penigkatan Lembaga Tahun 476.753.500,00

Kemasyarakatan yang aktif
121800.301004.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Persentase Peningkatan Lembaga Tahun 352.941.000,00 352.941.000,00 0,00 KECAMATAN
19 Kelurahan Sumber Wetan Kemasyarakatan yang aktif KEDOPOK
Hasil Jumlah Kelompok dan lembaga Tahun 352.941.000,00

kemasyarakatan RT/RW yang di
fasilitasi
20 Kelurahan Kedopok Kemasyarakatan yang aktif KEDOPOK
Hasil Jumlah Kelompok dan Lembaga Tahun 352.941.000,00

Kemasyarakatan RT/RW yang di
Fasilitasi
21 Kelurahan Jrebeng Lor Kemasyarakatan yang Aktif KEDOPOK
Persentase Peningkatan Lembaga Tahun 352.941.000,00

Kemasyarakatan yang Aktif
22 Kelurahan Jrebeng Wetan Kemasyarakatan yang aktif KEDOPOK

fasilitasi
23 Kelurahan Kareng Lor Kemasyarakatan yang aktif KEDOPOK

fasilitasi
24 Kelurahan Jrebeng Kulon Kemasyarakatan yang aktif KEDOPOK

fasilitasi
121800.301004.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan Tahun 173.750.000,00 307.250.000,00 0,00 KECAMATAN
48 Wetan fasilitasi dan Jumlah penerima KEDOPOK
sarana Pemberdayaan Masyarakat
Hasil Persentase Peningkatan Lembaga Tahun 173.750.000,00

Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301004.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedopok Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan Tahun 128.750.000,00 262.250.000,00 0,00 KECAMATAN
49 fasilitasi dan Jumlah penerima KEDOPOK

121800.301004.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan Tahun 136.000.000,00 269.500.000,00 0,00 KECAMATAN
50 Lor fasilitasi dan Jumlah penerima KEDOPOK

51 Wetan fasilitasi dan Jumlah penerima KEDOPOK

121800.301004.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kareng Keluaran Jumlah Peserta yang mendapatkan Tahun 148.500.000,00 289.500.000,00 0,00 KECAMATAN
52 Lor fasilitasi dan Jumlah penerima KEDOPOK

53 Kulon fasilitasi dan Jumlah penerima KEDOPOK

121800.301004.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana dan prasarana Tahun 1.426.250.000,00 1.511.825.000,00 0,00 KECAMATAN
77 Sumber Wetan kelurahan yang dibangun dan yang KEDOPOK
dipelihara
Hasil Persentase Peningkatan Lembaga Tahun 1.426.250.000,00
78 Kedopok kelurahan yang dibangun dan yang KEDOPOK
dipelihara
121800.301004.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan Tahun 1.464.000.000,00 1.551.840.000,00 0,00 KECAMATAN
79 Jrebeng Lor yang Tepat Waktu KEDOPOK
Hasil Peningkatan Kapasitas Tahun 1.464.000.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Kareng Lor
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 Jrebeng Wetan kelurahan yang dibangun dan yang KEDOPOK
dipelihara
81 Kareng Lor kelurahan yang dibangun dan yang KEDOPOK
dipelihara
121800.301004.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan Tahun 1.434.000.000,00 1.520.040.000,00 0,00 KECAMATAN
82 Jrebeng Kulon yang Tepat Waktu KEDOPOK
Hasil Jumlah Lembaga kelurahan dan Tahun 1.434.000.000,00
RT/RW akif
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga lembaga 12,00 382.726.000,00 675.152.500,00 KB KECAMATAN
01 Kecamatan Kelurahan Kemasyarakat RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kanigaran Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga lembaga 5,00 650.000.000,00 388.235.100,00 KB KECAMATAN
13 Kelurahan Kanigaran Kemasyarakat RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sukoharjo Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga lembaga 5,00 450.000.000,00 388.235.100,00 KB KECAMATAN
14 Kelurahan Sukoharjo Kemasyarakat RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga lembaga 5,00 100.000.000,00 388.235.100,00 KB KECAMATAN
15 Kelurahan Trisnonegaran Tisnonegaran Kemasyarakat RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga lembaga 5,00 160.000.000,00 388.235.100,00 KB KECAMATAN
16 Kelurahan Kebon Sari Wetan Wetan Kemasyarakat RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga lembaga 5,00 167.250.000,00 388.235.100,00 KB KECAMATAN
17 Kelurahan Kebon Sari Kulon Kulon Kemasyarakat RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Curahgrinting Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga lembaga 5,00 203.000.000,00 388.235.100,00 KB KECAMATAN
18 Kelurahan Curahgrinting Kemasyarakat RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
121800.301005.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigaran Kelurahan Kanigaran Keluaran Jumlah Lembaga yang lembaga 16,00 30.000.000,00 1.078.039.500,00 KB KECAMATAN
42 mendapatkan Fasilitasi dan KANIGARAN
penerima Sarana Pemberdayaan
Masyarakat
121800.301005.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo Kelurahan Sukoharjo Keluaran Jumlah Lembaga yang lembaga 16,00 337.500.000,00 1.078.039.500,00 KB KECAMATAN
43 mendapatkan Fasilitasi dan KANIGARAN
Masyarakat
121800.301005.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Keluaran Jumlah Lembaga yang lembaga 16,00 575.450.000,00 1.078.039.506,00 KB KECAMATAN
44 Trisnonegaran Tisnonegaran mendapatkan Fasilitasi dan KANIGARAN
Masyarakat
121800.301005.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Lembaga yang lembaga 16,00 294.000.000,00 1.078.039.504,00 KB KECAMATAN
45 Sari Wetan Wetan mendapatkan Fasilitasi dan KANIGARAN
Masyarakat
121800.301005.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Lembaga yang lembaga 16,00 348.160.000,00 1.078.039.502,00 KB KECAMATAN
46 Sari Kulon Kulon mendapatkan Fasilitasi dan KANIGARAN
Masyarakat
121800.301005.01.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Curahgrinting Keluaran Jumlah Lembaga yang lembaga 16,00 197.500.000,00 1.078.039.501,00 KB KECAMATAN
47 Curahgrinting mendapatkan Fasilitasi dan KANIGARAN
Masyarakat
121800.301005.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kanigaran Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana sarpras 5,00 874.500.000,00 718.693.000,00 KB KECAMATAN
71 Kanigaran Kelurahan yang dibangun dan KANIGARAN
dipelihara
121800.301005.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sukoharjo Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana sarpras 5,00 1.059.907.250,00 718.693.004,00 KB KECAMATAN
72 Sukoharjo Kelurahan yang dibangun dan KANIGARAN
dipelihara
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.301005.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana sarpras 5,00 1.506.631.000,00 718.693.006,00 KB KECAMATAN
73 Trisnonegaran Tisnonegaran Kelurahan yang dibangun dan KANIGARAN
dipelihara
121800.301005.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana sarpras 5,00 1.715.080.000,00 718.693.003,00 KB KECAMATAN
74 Kebon Sari Wetan Wetan Kelurahan yang dibangun dan KANIGARAN
dipelihara
121800.301005.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana sarpras 5,00 685.447.940,00 718.693.002,00 KB KECAMATAN
75 Kebon Sari Kulon Kulon Kelurahan yang dibangun dan KANIGARAN
dipelihara
121800.301005.01.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Curahgrinting Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana sarpras 5,00 1.902.170.000,00 718.693.001,00 KB KECAMATAN
76 Curahgrinting Kelurahan yang dibangun dan KANIGARAN
dipelihara
121800.02 KEBERDAYAAN MASYARAKAT 200.000.000,00 0,00
121800.110601.02.0 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Keluaran Jumlah Potensi dan Sumber Orang 225,00 200.000.000,00 0,00 KB DINAS SOSIAL,
01 Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang PEMBERDAYAAN
Berpartisipasi Dalam Upaya PEREMPUAN, DAN
Pemberdayaan Masyarakat PERLINDUNGAN ANAK
Hasil Persentase Peningkatan Potensi % 90,00

dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) yang Berpartisipasi Dalam
Upaya Pemberdayaan Masyarakat
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 29.613.854.815,00 15.060.334.000,00
200100 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.760.675.324,00 6.671.000.000,00
200100.01 PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA Capaian Persentase Peningkatan Produksi % 1,00 587.854.596,00 2.341.000.000,00
Perikanan Budidaya
200100.120301.01.0 Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Produksi Budidaya Ikan Ton 420,00 84.014.168,00 641.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
01 Ketahanan Pangan dan Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Indeks 1,96 KETAHANAN PANGAN
Perikanan (NTPi) DAN PERIKANAN
200100.120301.01.0 Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Petak Budidaya yang Petak 30,00 108.014.168,00 500.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
02 Ketahanan Pangan dan Mendapat Perlakuan KETAHANAN PANGAN
Perikanan Jumlah Pembudidaya yang Orang 67,00 DAN PERIKANAN
mendapat fasilitasi Uji Laboratorium
Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Indeks 1,96

(NTPi)
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200100.120301.01.0 Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan Dinas Pertanian, Keluaran Persentase Penerapan Teknologi % 20,00 395.826.260,00 1.200.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
03 Ketahanan Pangan dan Budidaya Perikanan KETAHANAN PANGAN
Perikanan Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Indeks 1,96 DAN PERIKANAN
(NTPi)
200100.02 PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN Capaian Nilai Tambah Produk Perikanan Rp/Kg 27.200,00 895.968.100,00 2.130.000.000,00
200100.120301.02.0 Pengembangan dan Promosi Hasil Perikanan Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Produk yang mendapat Produk 5,00 129.300.336,00 950.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
01 Ketahanan Pangan dan fasiliasi Sertifikasi KETAHANAN PANGAN
Perikanan Jumlah Poklahsar yang mendapat Orang 50,00 DAN PERIKANAN
fasilitasi pelatihan
Hasil Persentase Peningkatan Nilai % 0,70
Tambah Produk Perikanan
200100.120301.02.0 Pengelolaan UPTD Pengembangan Mutu dan Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Pelaku Usaha yang Orang 350,00 766.667.764,00 1.180.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
02 Pemasaran Hasil Perikanan Ketahanan Pangan dan mendapat Layanan dari UPT KETAHANAN PANGAN
Perikanan PMPHP DAN PERIKANAN
Hasil Persentase Peningkatan Nilai % 0,70
200100.03 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Capaian Persentase Peningkatan Produksi % 1,00 798.265.128,00 1.660.000.000,00
Perikanan Tangkap
200100.120301.03.0 Pengembangan dan Fasilitasi Kenelayanan Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Produksi Perikanan tangkap Ton 16.723,11 116.445.252,00 400.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
01 Ketahanan Pangan dan KETAHANAN PANGAN
Perikanan Jumlah Nelayan yang Mendapat Orang 350,00 DAN PERIKANAN
Fasilitasi
Hasil Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nelayan Indeks 0,83
Kecil
200100.120301.03.0 Pengembangan Sumberdaya Ikan Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Vegetasi pantai yang Pohon 2.000,00 102.438.168,00 350.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
02 Ketahanan Pangan dan ditanam KETAHANAN PANGAN
Perikanan Jumlah Perairan Darat yang Sumber Mata Air 3,00 DAN PERIKANAN
Direstocking
Kecil
200100.120301.03.0 Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Nelayan Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah KUB yang Mendapat KUB 2,00 199.500.000,00 400.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
03 Ketahanan Pangan dan Bantuan Sarana dan Prasarana KETAHANAN PANGAN
Perikanan Perikanan Tangkap DAN PERIKANAN
Kecil
200100.120301.03.0 Pengelolaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Pelaku Usaha yang Orang 150,00 379.881.708,00 510.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
04 Ketahanan Pangan dan mendapat Layanan dari UPT TPI KETAHANAN PANGAN
Perikanan Hasil Nilai Tukar Nelayan ( NTN) Nelayan Indeks 0,83 DAN PERIKANAN
Kecil
200100.04 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Capaian Persentase Pelaku Usaha % 20,00 478.587.500,00 540.000.000,00
Perikanan yang mendapat fasilitas
pelayanan dibidang perikanan
200100.120301.04.0 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Orang 10,00 180.000.000,00 185.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
01 Ketahanan Pangan dan yang Mendapat Fasilitasi Promosi KETAHANAN PANGAN
Perikanan DAN PERIKANAN
Hasil Prosentase Peningkatan Nilai % 0,70
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200100.120301.04.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Pengolah dan Pemasar Orang 50,00 150.000.000,00 155.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
02 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pengolah dan Ketahanan Pangan dan yang Mendapat Fasilitasi Pelatihan KETAHANAN PANGAN
Pemasar Perikanan Olahan Hasil Perikanan DAN PERIKANAN

200100.120301.04.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Dinas Pertanian, Keluaran Jumlah Pembudidaya Ikan yang Orang 100,00 148.587.500,00 200.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
03 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Ketahanan Pangan dan Mendapat Pelatihan Budidaya Ikan KETAHANAN PANGAN
Pembudidaya Ikan Perikanan DAN PERIKANAN
200200 PARIWISATA 10.224.017.052,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
200200.121201.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 75,00 32.950.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 Yang Tepat Waktu OLAHRAGA DAN
Persentase Realisasi Keuangan % 81,00 PARIWISATA
dengan Capaian Minimal 80 %
Program Minimal 80 %
200200.121201.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 95,00 2.266.447.052,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 Prasarana Penunjang Kelancaran OLAHRAGA DAN
Administrasi Perkantoran PARIWISATA

Waktu
200200.121201.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 71.250.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
03 Kegiatan Minimal 80% OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Capaian Kinerja % 80,00 PARIWISATA
200200.02 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA, 4.531.100.000,00 0,00
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
200200.121201.02.0 Pengelolaan Destinasi Wisata Keluaran Jumlah Destinasi Wisata yang destinasi 1,00 1.356.100.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 Berkembang OLAHRAGA DAN
Hasil Perentase Destinasi Wisata Yang % 11,00 PARIWISATA
Berkembang
200200.121201.02.0 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Keluaran Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan kelompok 10,00 185.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Komunitas Ekonomi Kreatif OLAHRAGA DAN
Pendukung Pariwisata PARIWISATA
Hasil Persentase Komunikasi Ekonomi % 10,00
Kreatif Yang Berkembang
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200200.121201.02.0 Pengembangan Industri Pariwisata Keluaran Jumlah Pembinaan Usaha Jasa pembinaan 7,00 165.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
03 Pariwisata OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Industri Pariwisata yang % 1,00 PARIWISATA
Berkembang
200200.121201.02.0 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Keluaran Jumlah Destinasi wisata yang destinasi 1,00 1.825.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
04 Perasarana Pariwisata Memiliki Sarana dan Prasarana OLAHRAGA DAN
Memadai PARIWISATA
Hasil Perentase Destinasi Wisata Yang % 11,00
Berkembang
200200.121201.02.0 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Keluaran Jumlah Peserta Pembinaan peserta 280,00 1.000.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
05 Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Ekonomi Kreatif OLAHRAGA DAN
Usaha Kepariwisataan Hasil Persentase Komunikasi Ekonomi % 10,00 PARIWISATA
Kreatif Yang Berkembang
200200.03 PENGEMBANGAN PEMASARAN 3.322.270.000,00 0,00
PARIWISATA
200200.121201.03.0 Pengembangan Promosi Pariwisata Keluaran jumlah pemasaran pariwisata kali 3,00 2.842.750.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 Hasil jumlah kegiatan promosi pariwisata kali 15,00 OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
200200.121201.03.0 Pengembangan Data dan Informasi Keluaran jumlah pengguna informasi pengguna 2.075,00 142.320.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 Kepariwisataan pariwisata OLAHRAGA DAN
Hasil jumlah pemasaran pariwisata kali 3,00 PARIWISATA
200200.121201.03.0 Pengembangan Pasar dan Jaringan Kerjasama Keluaran jumlah kerjasama pariwisata kerjasama 1,00 337.200.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
03 Pariwisata Hasil jumlah pemasaran pariwisata kali 3,00 OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
200300 PERTANIAN 6.843.266.839,00 8.389.334.000,00

APARATUR PEMERINTAH
200300.120301.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Pertanian, Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 90,00 458.102.196,00 770.042.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
01 Ketahanan Pangan dan yang tepat waktu KETAHANAN PANGAN
Perikanan Persentase Realisasi Keuangan % 95,00 DAN PERIKANAN
80%
Hasil Nilai Sakip Dinas Pertanian, Skor 80,00
Ketahanan Pangan dan Perikanan
200300.120301.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Dinas Pertanian, Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 95,00 2.947.328.571,00 3.808.810.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
02 Ketahanan Pangan dan Prasarana Penunjang Kelancaran KETAHANAN PANGAN
Perikanan Administrasi Perkantoran DAN PERIKANAN

Waktu
Hasil Nilai Sakip Dinas Pertanian, Skor 80,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200300.120301.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 95,00 240.674.126,00 1.060.482.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
03 Ketahanan Pangan dan Kegiatan Minimal 80% KETAHANAN PANGAN
Perikanan Hasil Nilai Sakip Dinas Pertanian, Skor 80,00 DAN PERIKANAN
200300.02 PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN 841.862.259,00 2.275.000.000,00

PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
200300.120301.02.0 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, 5 Kecamatan Keluaran Persentase peningkatan produksi % 2,01 298.623.259,00 675.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
01 Hortikultura dan Perkebunan tanaman pangan KETAHANAN PANGAN
Persentase peningkatan produksi % 1,00 DAN PERIKANAN
hortikultura
Persentase peningkatan produksi % 1,01
perkebunan
Hasil Nilai Tukar Petani (NTP) Skor 109,00
200300.120301.02.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Kota Probolinggo Keluaran Realisasi Pupuk % 80,00 543.239.000,00 1.600.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
02 Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Pemanfaatan Alsintan % 80,00 KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
Pembangunan Infrastruktur % 3,00
200300.03 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL 278.317.000,00 475.000.000,00
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
200300.120301.03.0 Penanganan Pasca Panen dan Peningkatan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Penurunan Kehilangan % 1,00 278.317.000,00 475.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN,
01 Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura hasil panen Tanaman Pangan, KETAHANAN PANGAN
Dan Perkebunan Hortikultura dan perkebunan DAN PERIKANAN
Jumlah produk Olahan hasil Jenis 3,00

Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan yang Mendapat Nilai
Tambah
Jumlah produk Olahan hasil Jenis 9,00
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan yang Mendapat
Fasilitasi Pemasaran
200300.04 PENGEMBANGAN PRODUKSI PETERNAKAN 951.056.215,00 0,00
200300.120301.04.0 Peningkatan Produksi Peternakan Keluaran Jumlah Populasi Ternak Sapi Ekor 10.693,00 671.056.215,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
01 Potong KETAHANAN PANGAN
Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah Ekor 224,00 DAN PERIKANAN
Jumlah Populasi Ternak Kmbing Ekor 8.138,00

Jumlah Populasi Ternak Domba Ekor 9.816,00
Jumlah Populasi Ternak Ayam Ekor 85.666,00
Buras
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200300.120301.04.0 Peningkatan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Kota Probolinggo Keluaran Cakupan pelayanan kesehatan ekor 2.200,00 280.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
02 Masyarakat Veteriner hewan KETAHANAN PANGAN
Prosentase produk hewan yang % 90,00 DAN PERIKANAN
ASUH dan berkualitas yang beredar
di Kota Probolinggo
200300.05 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN 582.376.472,00 0,00
PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
200300.120301.05.0 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Keluaran Jumlah produk bahan Pangan dan Produk 5,00 420.376.472,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
01 Peternakan non Pangan asal hewan yang KETAHANAN PANGAN
mendapatkan nilai tambah DAN PERIKANAN
Jumlah produk Hasil Peternakan Produk 2,00

yang mendapat fasilitasi pemasaran

200300.120301.05.0 Pengelolaan Pemotongan Hewan Keluaran Jumlah Pemotongan Hewan ekor 4.150,00 162.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
02 Ruminansia dan Unggas yang KETAHANAN PANGAN
ASUH DAN PERIKANAN
Hasil Jumlah Pemotongan Hewan ekor 4.150,00
Ruminansia dan Unggas yang
ASUH
200300.120301.06.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Terselenggaranya Pembinaan Orang 600,00 378.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
01 Bagi Tenaga dan Masyarakat melalui Pelatihan Pelatihan Bimtek dan Sosialisasi KETAHANAN PANGAN
Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak Keterampilan Usaha Peternakan DAN PERIKANAN
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Kelompok 10,00
Peternakan
Hasil Peningkatan Kelompok Pelaku % 14,00
Usaha Peternakan
Pembinaan Pelatihan Bimtek dan Orang 600,00
Sosialisasi Keterampilan Usaha
Peternakan
200300.120301.06.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Produk Olahan Pangan Asal Jenis 6,00 165.550.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
02 Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Hewan KETAHANAN PANGAN
Pelatihan dan Bimbingan Pengolahan Hasil Hasil Nilai Tambah Produk Olahan % 3,00 DAN PERIKANAN
Ternak Pangan Asal Hewan
200600 PERDAGANGAN 8.941.895.600,00 0,00
200600.01 PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN 8.941.895.600,00 0,00
200600.121001.01.0 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Keluaran Nilai Perdagangan Dalam Negeri Rupiah 1.505.000.000.000,00 791.210.600,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 USAHA MIKRO,
Jumlah Pasar dengan manajemen Jumlah Pasar 1,00 PERINDUSTRIAN DAN
yang baik PERDAGANGAN
Jumlah Sentra PKL dan Asongan Jumlah Sentra 400,00
yang tertata
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.571.000.000.000,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200600.121001.01.0 Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Keluaran Nilai Ekspor Rupiah 2.512.000.000.000,00 186.710.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 USAHA MIKRO,
Jumlah Produk Lokal yang terlibat Jumlah 200,00 PERINDUSTRIAN DAN
dalam promosi perdagangan antar Pedagang PERDAGANGAN
daerah
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.571.000.000.000,00
200600.121001.01.0 Peningkatan dan Pengembangan Kemetrologian Keluaran Persentase Pelaku usaha yang Persentase 35,00 83.755.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 sadar tera dan tera ulang UTTP USAHA MIKRO,
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.571.000.000.000,00 PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
200600.121001.01.0 Pengelolaan dan Pelayanan Pasar Keluaran Prosentase pasar yang Persentase 1,00 1.880.220.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
04 terstandarisasi USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN
200600.121001.01.0 Operasionalisasi dan Pengembangan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah 2,00 1.000.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
05 Kemetrologian Daerah Penunjang Pelayanan Tera USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN
200600.121001.01.0 Revitalisasi Pasar Tradisional Keluaran Jumlah Pasar yang Terevitalisasi Jumlah Pasar 1,00 5.000.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
06 Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.571.000.000.000,00 USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
200700 PERINDUSTRIAN 844.000.000,00 0,00
200700.01 PENGEMBANGAN INDUSTRI 494.000.000,00 0,00
200700.121001.01.0 Pembangunan Sumber Daya Industri Keluaran Jumlah pelaku industri yang Jumlah Pelaku 105,00 99.400.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 meningkat keterampilan usahanya Industri USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Persentase Pengembangan IKM Persentase 4,00 PERDAGANGAN
200700.121001.01.0 Pemberdayaan Industri Keluaran Jumlah pelaku industri yang Jumlah Pelaku 35,00 135.200.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 mendapatkan fasilitasi standarisasi Industri USAHA MIKRO,
industri PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Persentase Pengembangan IKM Persentase 4,00 PERDAGANGAN
200700.121001.01.0 Peningkatan Pengawasan, Kerjasama dan Keluaran Jumlah Pelaku dan Sentra Industri Jumlah 27,00 259.400.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Promosi Investasi Industri yang mendapatkan fasilitasi untuk USAHA MIKRO,
kerjasama dan promosi produk PERINDUSTRIAN DAN
unggulan PERDAGANGAN
Persentase Pelaku Industri yang Persentase 81,00
mematuhi kewajiban pelaporan
industri
Hasil Persentase Pengembangan IKM Persentase 4,00
200700.121001.02.0 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Keluaran Jumlah Pelaku Industri Kecil yang Jumlah Pelaku 75,00 181.650.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 Tenaga Kerja dan Masyarakat mendapatkan pelatihan Industri USAHA MIKRO,
Hasil Persentase Embrio industri kecil Persentase 10,00 PERINDUSTRIAN DAN
yang mendapatkan pembinaan PERDAGANGAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200700.121001.02.0 Fasilitasi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Keluaran Jumlah Produk Industri Kecil yang Jumlah Produk 100,00 168.350.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 dipromosikan Industri USAHA MIKRO,
Hasil Persentase Embrio industri kecil Persentase 10,00 PERINDUSTRIAN DAN
yang mendapatkan pembinaan PERDAGANGAN
30 URUSAN PENUNJANG 93.770.249.672,30 25.346.137.217,00
300100 PERENCANAAN 5.470.319.328,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
300100.300101.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Bappeda Litbang Kota Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 194.500.000,00 0,00 KB BADAN
01 Probolinggo yang tepat waktu PERENCANAAN
Persentase Realisasi Keuangan % 90,00 PEMBANGUNAN
Kegiatan dengan Capaian Minimal DAERAH, PENELITIAN
80% DAN PENGEMBANGAN
Program Minimal 80%
300100.300101.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Bappeda Litbang Kota Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 2.397.355.216,00 0,00 KB BADAN
02 Probolinggo Prasarana Penunjang Kelancaran PERENCANAAN
Administrasi Perkantoran PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN
Persentase Administrasi % 85,00 DAN PENGEMBANGAN
Waktu
Program Minimal 80%
300100.300101.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kota Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 127.750.000,00 0,00 KB BADAN
03 Probolinggo Kegiatan Minimal 80% PERENCANAAN
Hasil Persentase Capaian Kinerja % 80,00 PEMBANGUNAN
Program Minimal 80% DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
300100.02 PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 665.848.160,00 0,00

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
300100.300101.02.0 Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Litbang Kota Keluaran Persentase penyusunan dokumen % 80,00 315.052.528,00 0,00 KB BADAN
01 Pembangunan Daerah Probolinggo rencana pembangunan daerah tepat PERENCANAAN
waktu PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN
Persentase usulan musrenbang % 70,00 DAN PENGEMBANGAN
yang diakomodir di RKPD
Persentase peningkatan kegiatan % 5,00
pembangunan yang didanai oleh
APBN, APBD Provinsi, APBD
Daerah dan Non APBD
Hasil Persentase keselarasan dokumen % 80,00

perencanaan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300100.300101.02.0 Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Litbang Kota Keluaran Jumlah program dengan capaian program 90,00 350.795.632,00 0,00 KB BADAN
02 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Probolinggo nilai minimal 80% PERENCANAAN
Hasil Persentase keselarasan dokumen % 80,00 PEMBANGUNAN
perencanaan DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
300100.03 PERENCANAAN PEMERINTAHAN, 762.678.528,00 0,00

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
300100.300101.03.0 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Bappeda Litbang Kota Keluaran Jumlah program yang program 52,00 356.339.264,00 0,00 KB BADAN
01 dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Probolinggo dikoordinasikan, diintegrasikan, PERENCANAAN
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Pemerintahan dan Pembangunan DAN PENGEMBANGAN
Manusia
Hasil Persentase OPD lingkup bidang % 100,00
Pemerintahan, Pembangunan
Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
yang menyusun dokumen
berkualitas baik
Kesejahteraan Rakyat disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Kesejahteraan Rakyat DAN PENGEMBANGAN
Pemerintahan, Pembangunan
Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
yang menyusun dokumen
berkualitas baik
300100.04 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 553.169.632,00 0,00
Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Dan disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
Investasi dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Pertanian, Ketahanan Pangan, DAN PENGEMBANGAN
Perikanan Dan Investasi
ekonomi yang menyusun dokumen
berkualitas baik
Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
Perindustrian Dan Pariwisata dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Koperasi, Usaha Mikro, DAN PENGEMBANGAN
Perdagangan, Perindustrian Dan
Pariwisata
ekonomi yang menyusun dokumen
berkualitas baik
300100.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 769.017.792,00 0,00
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 dan Sinergi (KISS) Perencanaan Infrastruktur Probolinggo dikoordinasikan, diintegrasikan, PERENCANAAN
disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan pembangunan DAERAH, PENELITIAN
Infrastruktur DAN PENGEMBANGAN
Infrastruktur dan Kewilayahan yang
menyusun dokumen berkualitas baik
02 dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pengembangan Probolinggo dikoordinasikan, diintegrasikan, PERENCANAAN
Wilayah Dan Lingkungan Hidup disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan pembangunan DAERAH, PENELITIAN
Pengembangan Wilayah dan DAN PENGEMBANGAN
Lingkungan Hidup
Infrastruktur dan Kewilayahan yang
menyusun dokumen berkualitas baik
300200 KEUANGAN 13.124.800.000,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
300200.300201.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Laporan Keuangan Tepat Waktu % 100,00 1.103.700.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Realisasi Keuangan Kegiatan % 80,00 PENGELOLAAN
dengan Capaian Minimal 80% KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Hasil Capaian Kinerja Program Minimal % 100,00
80%
300200.300201.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Pemenuhan Sarana dan Prasarana % 93,00 3.143.444.750,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 Penunjang Kelancaran Administrasi PENGELOLAAN
Perkantoran KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Administrasi Kepegawaian yang % 100,00
Tepat Waktu
Ketatalaksanaan Tepat Waktu % 100,00
Hasil Capaian Kinerja Program Minimal % 100,00
80%
300200.300201.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Capaian Kinerja Kegiatan Minimal % 83,00 252.972.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 80% PENGELOLAAN
Hasil Capaian Kinerja Program Minimal % 100,00 KEUANGAN DAN ASET
80% DAERAH
300200.02 PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN 1.089.391.000,00 0,00
DAERAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300200.300201.02.0 Pelayanan, Penetapan, Pendataan Dan Keluaran Jumlah WP yg mendapatkan WP 45,00 829.791.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Penagihan Pajak Daerah penetapan tarif PENGELOLAAN
Jumlah penerbitan NPWPD WP WP Baru 50,00 KEUANGAN DAN ASET
Baru DAERAH
Persentase Peningkatan Wajib % 2,60
Pajak
Jumlah WP yg membayar tepat WP 1.500,00
waktu
Hasil Persentase Peningkatan % 11,00
Pendapatan Daerah
300200.300201.02.0 Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Keluaran Persentase kenaikan Dana % 3,00 259.600.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 Perimbangan dan Lain-lain PENGELOLAAN
Pendapatan KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Peningkatan % 11,00 DAERAH
Pendapatan Daerah
300200.03 PENINGKATAN PENERIMAAN PBB & BPHTB 1.172.527.250,00 0,00
300200.300201.03.0 Pendataan dan Penilaian PBB & BPHTB Keluaran Jumlah obyek pajak yg Obj Pajak 800,00 410.711.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 dimutakhirkan PENGELOLAAN
Persentase berkas pelayanan PBB % 100,00 KEUANGAN DAN ASET
& BPHTB yg diselesaikan DAERAH
Hasil Persentase Peningkatan PBB & % 4,75
BPHTB
300200.300201.03.0 Penagihan Dan Pengolah Data PBB & BPHTB Keluaran Jumlah SPPT dan DBHKP PBB yg SPPT 69.683,00 761.816.250,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 diterbitkan dan didistribusikan PENGELOLAAN
Jumlah data digital dan data spasial Obj Pajak 1.800,00 KEUANGAN DAN ASET
yg telah direkonsiliasi DAERAH
Persentase kesesuain data % 100,00
penerimaan PBB & BPHTB
Nilai realisasi penerimaan PBB Rp. 15,78
(milyar)
Nilai piutang PBB yg terselesaikan Rp. 694,00
(juta)
Hasil Persentase Peningkatan PBB & % 4,75
BPHTB
300200.04 PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH 1.561.189.000,00 0,00
DAERAH
300200.300201.04.0 Perencanaan Barang Milik Daerah Keluaran Persentase perencanaan BMD yg % 82,00 651.505.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 sesuai kebutuhan PENGELOLAAN
Hasil Persentase pengelolaan BMD % 85,00 KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
300200.300201.04.0 Pengamanan Barang Milik Daerah Keluaran Persentase tanah dan bangunan yg % 6,00 448.441.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 disertifikatkan PENGELOLAAN
Persentase tanah dan bangunan yg % 89,00 KEUANGAN DAN ASET
dimanfaatkan sesuai peruntukannya DAERAH
Hasil Persentase pengelolaan BMD % 85,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300200.300201.04.0 Penatausahaan Barang Milik Daerah Keluaran Persentase BMD yg terinventarisir % 85,00 461.243.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 PENGELOLAAN
Hasil Persentase pengelolaan BMD % 85,00 KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
300200.05 PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN 1.132.550.000,00 0,00
KAS DAERAH
300200.300201.05.0 Pengelolaan Kas Keluaran Persentase ketepatan posisi kas % 90,00 251.900.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 harian PENGELOLAAN
Persentase laporan DTH dan RTH % 60,00 KEUANGAN DAN ASET
tepat waktu DAERAH
Persentase potensi PAD dari % 80,00
penempatan dana daerah
Hasil Persentase pengelolaan % 95,00
Perbendaharaan dan Kas Daerah
yg terkendali
300200.300201.05.0 Perbendaharaan Keluaran Persentase ketepatan % 75,00 432.400.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 penatausahaan keuangan antara PENGELOLAAN
SKPD dan SKPKD KEUANGAN DAN ASET
Persentase GNNT di Pemkot % 75,00 DAERAH
Probolinggo
Persentase ketepatan % 75,00
penatausahaan keuangan non
RKUD
Persentase ketepatan penerbitan % 85,00
SP2D
Persentase ketepatan penerbitan % 75,00
SP3B
Hasil Persentase Pengelolaan % 77,00
yg terkendali
300200.300201.05.0 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Keluaran Persentase ketepatan pengelolaan % 100,00 448.250.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 hibah daerah PENGELOLAAN
Persentase ketepatan pengelolaan % 100,00 KEUANGAN DAN ASET
bantuan sosial daerah DAERAH
Persentase ketepatan pengelolaan % 100,00

penerbitan SP2D Gaji dan
Tunjangan ASN
Persentase ketepatan pengelolaan % 100,00
penganggaran gaji dan tunjangan
ASN
Hasil Persentase Pengelolaan % 77,00
yg terkendali
300200.06 PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI DAN 1.020.000.000,00 0,00
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300200.300201.06.0 Pengembangan Manajemen Akuntansi Keluaran Jumlah PD yg menerapkan proses PD 8,00 310.000.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Pendapatan dan Pembiayaan akuntansi pendapatan dan PENGELOLAAN
pembiayaan sesuai standar KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase PD menyelesaikan % 20,00 DAERAH
Laporan Keuangan yg berkualitas
300200.300201.06.0 Pengembangan Manajemen Akuntansi Belanja Keluaran Jumlah PD yg menerapkan proses PD 8,00 330.000.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 akuntansi belanja sesuai standar PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase PD menyelesaikan % 20,00 DAERAH
Laporan Keuangan yg berkualitas
300200.300201.06.0 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Keluaran Jumlah Laporan Keuangan PD dan PD 8,00 380.000.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 Daerah PPKD yg Akuntabel PENGELOLAAN
Hasil Persentase PD menyelesaikan % 20,00 KEUANGAN DAN ASET
Laporan Keuangan yg berkualitas DAERAH
300200.07 PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 2.649.026.000,00 0,00
300200.300201.07.0 Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Keluaran Persentase rincian anggaran % 100,00 800.500.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Tidak Langsung pendapatan dan pembiayaan yg PENGELOLAAN
telah disinkronisasi dg kebijakan KEUANGAN DAN ASET
terkait DAERAH
Jumlah PD yg menyusun rencana PD 39,00
anggaran Belanja Tidak Langsung
tepat waktu
Hasil Persentase Perencanaan Anggaran % 77,00
OPD yg Berkualitas
300200.300201.07.0 Anggaran Belanja Langsung Keluaran Jumlah PD yg menyusun rencana PD 39,00 1.412.580.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 anggaran Belanja Langsung tepat PENGELOLAAN
waktu KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Perencanaan Anggaran % 77,00 DAERAH
OPD yg Berkualitas
300200.300201.07.0 Analisis dan Evaluasi Anggaran Keluaran Jumlah PD yg menyusun RKA PD 39,00 435.946.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 sesuai peraturan yg berlaku PENGELOLAAN
Hasil Persentase Perencanaan Anggaran % 77,00 KEUANGAN DAN ASET
OPD yg Berkualitas DAERAH
300300 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 5.186.593.160,00 10.323.700.000,00
PELATIHAN
APARATUR PEMERINTAH
300300.300301.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Kepegawaian Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 19.025.000,00 340.000.000,00 KB BADAN
01 dan Pengembangan yang Tepat Waktu KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Persentase Realisasi Keuangan % 75,00 PENGEMBANGAN
Kegiatan dengan Capaian Minimal SUMBERDAYA
80% MANUSIA
Hasil Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Nilai 71,00
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300300.300301.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Badan Kepegawaian Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 92,00 1.021.608.910,00 2.360.000.000,00 KB BADAN
02 dan Pengembangan Prasarana Penunjang Kelancaran KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Administrasi Perkantoran PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
Persentase Administrasi % 78,00 MANUSIA
Waktu
Hasil Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Nilai 71,00
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
300300.300301.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 98,00 66.587.500,00 450.000.000,00 KB BADAN
03 dan Pengembangan Kegiatan Minimal 80% KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Hasil Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Nilai 71,00 PENGEMBANGAN
dan Pengembangan Sumber Daya SUMBERDAYA
Manusia MANUSIA
300300.02 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN 3.265.157.750,00 4.426.900.000,00
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
300300.300301.02.0 Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 60,00 2.937.810.000,00 3.411.900.000,00 KB BADAN
01 Pegawai dan Pengembangan mengikuti Pengembangan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Kompetensi PENGEMBANGAN
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 65,00 SUMBERDAYA
mengikuti program ijin belajar, tugas MANUSIA
belajar dan ikatan dinas
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 130,00

Lulus Pengembangan Kompetensi
Jumlah PNS yang mengikuti Orang 28,00

Diklatpim II, III dan IV
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Orang 150,00
Prajabatan dan Pelatihan Dasar
Hasil Persentase Aparatur Sipil Negara % 0,06

yang Ditingkatkan Kualifikasinya
Persentase Aparatur Sipil Negara % 61,00

yang Dikembangkan Kompetensinya
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300300.300301.02.0 Pengelolaan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 40,00 176.552.750,00 530.000.000,00 KB BADAN
02 dan Pengembangan paham tentang kedisiplinan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia PENGEMBANGAN
Jumlah Pejabat wajib LHKPN yang Orang 45,00 SUMBERDAYA
telah melaporkan LHKPN MANUSIA
Jumlah PNS yang mendapatkan Orang 2,00
fasilitasi bantuan dan konsultasi
hukum
Jumlah Fasilitasi Kegiatan KORPRI Kegiatan 2,00

yang Mendapatkan Hukuman
Disiplin
300300.300301.02.0 Fasilitasi Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 2.500,00 150.795.000,00 485.000.000,00 KB BADAN
03 dan Pengembangan Telah Divalidasi Tunjangan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Kinerjanya PENGEMBANGAN
Jumlah PNS yang menerima Orang 250,00 SUMBERDAYA
Satyalancana Karya Satya MANUSIA
Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 5,00
Berprestasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo
Persentase Pengurusan % 86,00
Administrasi Kesejahteraan Pegawai
yang diselesaikan tepat waktu

yang Mendapatkan Tunjangan
Kinerja Minimal 80%
300300.03 PENGELOLAAN FORMASI, INFORMASI DAN 814.214.000,00 2.746.800.000,00
MUTASI PEGAWAI
300300.300301.03.0 Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Jabatan yang disusun Jabatan 100,00 348.364.000,00 1.140.000.000,00 KB BADAN
01 dan Pengembangan kebutuhannya sesuai dengan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Analisis Jabatan PENGEMBANGAN
Jumlah usulan formasi Aparatur Formasi 222,00 SUMBERDAYA
Sipil Negara MANUSIA
Persentase formasi Aparatur Sipil % 8,50
Negara yang dipenuhi
Hasil Persentase Pemenuhan Kebutuhan % 52,90
Aparatur Sipil Negara
300300.300301.03.0 Pengelolaan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah record data Aparatur Sipil Record Data 6.600,00 153.950.000,00 490.000.000,00 KB BADAN
02 dan Pengembangan Negara yang diupdate / diperbaharui KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia PENGEMBANGAN
Jumlah Profil Jabatan yang disusun Dokumen 300,00 SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang Aplikasi 2,00
di kembangkan
yang Ditempatkan sesuai dengan
Pola Karier
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300300.300301.03.0 Pengelolaan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 2.520,00 311.900.000,00 1.116.800.000,00 KB BADAN
03 dan Pengembangan ditempatkan sesuai dengan Analisis KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Jabatan PENGEMBANGAN
Jumlah Dokumen Administrasi Dokumen 1.600,00 SUMBERDAYA
Mutasi Kepegawaian Yang MANUSIA
Terselesaikan
Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai Orang 3.700,00
dengan Kategori Minimal Baik
yang Ditempatkan sesuai dengan
Pola Karier
Persentase Aparatur Sipil Negara % 99,60
yang Berkinerja Baik
300400 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 712.678.528,00 0,00
300400.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 712.678.528,00 0,00
300400.300101.01.0 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Bappeda Litbang Kota Keluaran Jumlah Kajian Penelitian Bidang dokumen 3,00 230.270.000,00 0,00 KB BADAN
01 Ekonomi dan Pemerintahan Kota Probolinggo Probolinggo Sosial, Ekonomi, Dan Pemerintahan PERENCANAAN
yang diimplementasikan PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN
Hasil Persentase hasil penelitian yang % 66,00 DAN PENGEMBANGAN
dikembangkan yang menjadi
kebijakan pelaksanaan
pembangunan daerah
300400.300101.01.0 Penelitian Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi Bappeda Litbang Kota Keluaran Jumlah Kajian Penelitian Bidang dokumen 2,00 482.408.528,00 0,00 KB BADAN
02 Probolinggo Pembangunan PERENCANAAN
Jumlah Inovasi Daerah yang Inovasi 29,00 PEMBANGUNAN
dikembangkan DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
Hasil Persentase hasil penelitian yang % 66,00
dikembangkan yang menjadi
kebijakan pelaksanaan
pembangunan daerah
300700 SEKRETARIAT DAERAH 26.750.751.135,30 1.981.375.000,00

APARATUR PEMERINTAH
300700.30070106.0 Pengelolaan Tata Usaha dan Kepegawaian Keluaran Jumlah naskah dinas yang Bulan 0,00 672.401.000,00 0,00 BAGIAN UMUM
1.001 terselesaikan
Hasil Persentase naskah dinas yang % 0,00
terselesaikan
300700.30070106.0 Pengelolaan Kerumahtanggaan Keluaran Jumlah Kebutuhan pimpinan daerah bulan 12,00 5.217.600.000,00 0,00 BAGIAN UMUM
1.002 yang terpenuhi
Hasil Persentase pemenuhan kebutuhan % 95,00
pimpinan daerah
300700.30070106.0 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Keluaran Persentase layanan keprotokolan % 80,00 2.135.814.000,00 0,00 BAGIAN UMUM
1.003 yang dilaksanakan
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat % 80,00
Pelayanan Keprotokolan
300700.30070108.0 Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan 120.893.536,00 0,00 BAGIAN KEUANGAN
1.004 DAN SARANA
PRASARANA
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300700.30070108.0 Pengelolaan Penatausahaan keuangan 4.185.012.837,30 0,00 BAGIAN KEUANGAN
1.005 DAN SARANA
PRASARANA
300700.30070108.0 Pengelolaan Sarana dan Prasarana 6.296.948.085,00 0,00 BAGIAN KEUANGAN
1.006 DAN SARANA
PRASARANA
300700.02 DUKUNGAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.191.939.927,00 0,00
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
300700.30070102.0 Fasilitasi Keagamaan Keluaran - Jumlah jamaah / Calon Jamaah % 82,00 981.939.927,00 0,00 BAGIAN
2.001 Haji dan Peserta MTQ yang KESEJAHTERAAN
Terfasilitasi RAKYAT
- Jumlah Kegiatan Keagamaan yang
terfasilitasi
Hasil Terlaksananya Fasilitasi % 82,00

Keagamaan
300700.30070102.0 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Keluaran Jumlah Rapat-rapat Koordinasi % 82,00 144.000.000,00 0,00 BAGIAN
2.002 Kebijakan di Bidang Sosial KESEJAHTERAAN
Hasil Terfasilitasinya Kesejahteraan % 82,00 RAKYAT
Sosial
300700.30070102.0 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Keluaran Jumlah rapat -rapat koordinaasi % 82,00 66.000.000,00 0,00 BAGIAN
2.003 Kebijakan di Bidang Kesejahteraan KESEJAHTERAAN
Masyarakat RAKYAT
Hasil Terlaksananya Fasilitasi % 82,00
Kesejahteraan Rakyat di Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
300700.03 PENGENDALIAN ADMINISTRASI 1.426.250.000,00 1.568.875.000,00
PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
300700.30070104.0 Fasilitasi Bina Ekonomi Daerah Kota Probolinggo Keluaran Persentase kebijakan Bina Ekonomi % 80,00 405.109.015,00 445.619.916,50 KB BAGIAN
3.001 Daerah yang dimanfaatkan PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
Hasil Persentase kebijakan Bina Ekonomi % 80,00
Daerah yang dimanfaatkan
300700.30070104.0 Fasilitasi Bina Usaha Daerah Kota Probolinggo Keluaran Persentase kebijakan bidang % 80,00 322.715.563,00 354.987.119,30 KB BAGIAN
3.002 perekonomian yang dimanfaatkan PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
Hasil Persentase kebijakan bidang % 80,00
perekonomian yang dimanfaatkan
300700.30070104.0 Pembangunan dan Sumber Daya Alam Kota Probolinggo Keluaran Persentase laporan pembangunan % 80,00 698.425.422,00 768.267.964,20 KB BAGIAN
3.003 dan Sumber Daya Alam yang tepat PEREKONOMIAN DAN
waktu PEMBANGUNAN
Hasil Persentase laporan pembangunan % 80,00
dan Sumber Daya Alam yang tepat
waktu
300700.04 PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG HUKUM 1.350.000.000,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300700.30070103.0 Penataan Peraturan perundang-undangan Keluaran Persentase produk dan informasi % 100,00 242.485.000,00 0,00 BAGIAN HUKUM
4.001 hukum yang berkualitas
Hasil Persentase prodak hukum daerah % 100,00

yang dilakukan harmonisasi
300700.30070103.0 Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum Keluaran Persentase permasalahan hukum % 100,00 1.026.438.650,00 0,00 BAGIAN HUKUM
4.002 dan Hak Asasi Manusia yang ditangani
Hasil Persentase perkara yang diberikan % 100,00
bantuan hukum
300700.30070103.0 Dokumentasi dan Informasi Hukum Keluaran Persentase produk dan informasi % 100,00 81.076.350,00 0,00 BAGIAN HUKUM
4.003 hukum yang berkualitas
Hasil Persentase Produk hukum daerah % 100,00

(Perda dan Perwali) yang
diinformasikan
300700.05 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN 1.461.903.000,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH
300700.30070101.0 Pengembangan Administrasi Kerjasama dan Keluaran Naskah Kesepakatan Bersama yang Persentase 85,00 701.175.000,00 0,00 BAGIAN
5.001 Kewilayahan diimplementasikan menjadi PEMERINTAHAN
Perjanjian Kerjasama
Hasil Keterpenuhan Indikator Persentase 100,00
Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD
tingkat Kota sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
300700.30070101.0 Peningkatan Kapasitas Kecamatan Keluaran Kecamatan Berkinerja Baik Persentase 70,00 376.350.000,00 0,00 BAGIAN
5.002 Hasil Keterpenuhan Indikator Persentase 100,00 PEMERINTAHAN
300700.30070101.0 Penyelenggaraan Pelaporan Pemerintahan Keluaran Perangkat Daerah yang Persentase 100,00 334.378.000,00 0,00 BAGIAN
5.003 Daerah mengumpulkan Laporan PEMERINTAHAN
Pemerintahan Daerah
sesuai peraturan perundangan yang
berlaku
300700.30070101.0 Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Keluaran Penyelenggaraan Kegiatan Hari Kegiatan 1,00 50.000.000,00 0,00 BAGIAN
5.004 Jadi Provinsi Jawa Timur PEMERINTAHAN
300700.06 PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI 580.285.000,00 0,00
PERANGKAT DAERAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300700.30070107.0 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Keluaran Persentase OPD yang ditetapkan % 25,00 264.635.000,00 0,00 BAGIAN ORGANISASI
6.001 Penyelenggaraan Analisis Jabatan Analisis Jabatannya
Persentase OPD yang ditetapkan % 25,00
Evaluasi Jabatannya
Peta Jabatannya
Standar Kompetensi Jabatannya
Jumlah Kajian dan Evaluasi dokumen 1,00

Kelembagaan
Hasil Persentase Perangkat Daerah yang % 100,00
efektif dan efisien
300700.30070107.0 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Keluaran Persentase OPD yang melengkapi % 100,00 315.650.000,00 0,00 BAGIAN ORGANISASI
6.002 Dokumen Akuntabilitas Kinerja
Persentase Variabel Penilaian % 80,00

Reformasi Birokrasi
efektif dan efisien
300700.07 PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN 1.276.900.000,00 0,00
JASA
300700.30070109.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran Persentase pengadaan barang dan Persen 100,00 638.046.000,00 0,00 BAGIAN PENGADAAN
7.001 jasa tepat waktu BARANG DAN JASA
Hasil Persentase pengadaan barang dan Persen 100,00
jasa tepat waktu
300700.30070109.0 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Keluaran Persentase peserta yang Persen 80,00 408.702.000,00 0,00 BAGIAN PENGADAAN
7.002 Jasa memahami pengadaan barang dan BARANG DAN JASA
jasa
Persentase permasalahan Persen 100,00
pengadaan barang dan jasa yang
diselesaikan
Hasil Persentase peserta yang Persen 80,00
memahami pengadaan barang dan
jasa
Persentase permasalahan Persen 100,00
pengadaan barang dan jasa yang
diselesaikan
300700.30070109.0 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Keluaran Persentase layanan pengadaan Persen 100,00 230.152.000,00 0,00 BAGIAN PENGADAAN
7.003 Elektronik secara elektronik tepat waktu BARANG DAN JASA
Hasil Persentase layanan pengadaan Persen 100,00
secara elektronik tepat waktu
300700.08 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 375.000.000,00 412.500.000,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300700.30070104.0 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah dokumen pelaksanaan % 80,00 375.000.000,00 412.500.000,00 KB BAGIAN
8.001 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pemantauan dan evaluasi atas PEREKONOMIAN DAN
Bidang Cukai pelaksanaan Ketentuan Peraturan PEMBANGUNAN
Perundang-undangan di Bidang
Cukai yang tepat waktu
Hasil Persentase capaian pelaksanaan % 80,00

kegiatan bidangcukai diatas 80%
300700.09 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN 459.803.750,00 0,00

PUBLIK
300700.30070107.0 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Keluaran Persentase OPD yang menyusun % 85,00 459.803.750,00 0,00 BAGIAN ORGANISASI
9.001 Pelayanan Publik dokumen SPP, SOP dan SKM
Persentase OPD yang % 85,00

melaksanakan SKM
Persentase OPD yang membentuk % 50,00
KBK
Persentase OPD yang memiliki % 80,00
inovasi
Jumlah Tanda Pengenal yang buah 3.000,00
tercetak
Hasil Perangkat Daerah yang % 100,00
melaksanakan pelayanan publik
sesuai peraturan perundang
undangan
300800 SEKRETARIAT DEWAN 18.378.350.572,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
300800.300801.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 0,00 377.637.500,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
01 yang tepat waktu
Persentase Realiasi Keuangan % 0,00
80%
Program Minimal 80%
300800.300801.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 0,00 10.279.062.772,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
02 Prasarana Penunjang Kelancaran

Persentase Ketatalaksanaan tepat % 0,00
waktu
Program Minimal 80%
300800.300801.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 0,00 841.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
03 Kegiatan Minimal 80%
Program MInimal 80%
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300800.300801.01.0 Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan, Keluaran Persentase Perlengkapan, % 0,00 1.928.590.500,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
04 kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
DPRD dan Sekretariat DPRD yang
Tersedia dan Layak Pakai
Program Minimal 80%
300800.02 PENINGKATAN DAYA DUKUNG LEMBAGA 4.952.059.800,00 0,00
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
300800.300801.02.0 Pengelolaan Perundang-undangan Keluaran Jumlah Rancangan Perundang- Raperda 0,00 2.984.547.500,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
01 undangan yang ditelaah
Jumlah Rancangan Perda yang Raperda 0,00
disahkan
Hasil Indeks Kepuasaan Anggota DPRD Indeks 0,00
300800.300801.02.0 Pengelolaan Rapat dan Risalah Keluaran Jumlah Rekomendasi DPRD Rekomendasi 0,00 1.967.512.300,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
02 Hasil Indeks Kepuasan Angoota DPRD Indeks 0,00
300900 INSPEKTORAT 4.350.859.224,00 4.711.916.249,00

APARATUR PEMERINTAH
300900.300901.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Inspektorat Kota Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 18.068.000,00 143.748.000,00 INSPEKTORAT
01 Probolinggo yang tepat waktu
Persentase Realisasi Keuangan % 65,00
80%
Hasil Nilai SAKIP Inspektorat Kota - 75,23
Probolinggo
300900.300901.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Inspektorat Kota Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 1.194.032.546,00 1.363.098.077,00 INSPEKTORAT
02 Probolinggo Kegiatan Minimal 80%
Probolinggo
300900.300901.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 11.184.300,00 3.766.730,00 INSPEKTORAT
03 Probolinggo Prasarana Penunjang Kelancaran

Waktu
Probolinggo
300900.02 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN 1.600.850.568,00 1.647.088.010,00
INTERNAL
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300900.300901.02.0 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Inspektorat Kota Keluaran Jumlah Obyek Pemeriksaan yang OPD 21,00 1.309.141.468,00 1.436.208.000,00 INSPEKTORAT
01 Berkala Probolinggo telah terbebas dari temuan yang
bersifat material
Jumlah Hasil Pengawasan yang OPD 21,00
terekspos
Hasil Persentase perangkat Daerah yang % 85,00
tidak mempunyai temuan terkait
kerugian daerah
300900.300901.02.0 Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Inspektorat Kota Keluaran Persentase Kasus Pengaduan yang % 100,00 291.709.100,00 210.880.010,00 INSPEKTORAT
02 dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Problinggo ditindaklanjuti
Pemerintahan Daerah Persentase permasalahan % 100,00
pengawasan yang ditindaklanjuti
Hasil Persentase perangkat daerah yang % 85,00

tidak mempunyai temuan terkait
kerugian daerah
300900.03 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 268.206.620,00 295.027.282,00
KDH
300900.300901.03.0 Pemantapan Perencanaan, Penganggaran dan Inspektorat Kota Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 39,00 268.206.620,00 295.027.282,00 INSPEKTORAT
01 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Probolinggo menyusun Dokumen Perencanaan
Daerah dan Penganggaran sesuai dengan
kaidah dan tertib waktu
Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 39,00

menyusun Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran sesuai dengan
kaidah dan tertib waktu
Jumlah OPD yang menyusun LPPD OPD 39,00

dengan capaian kinerja sangat
tinggi
Jumlah OPD yang nilai SAKIP-nya OPD 25,00
minimal BB
memperoleh nilai SAKIP minimal BB
300900.04 PENGUATAN PENGAWASAN 1.258.517.190,00 1.259.188.150,00
300900.300901.04.0 Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Inspektorat Kota Keluaran Jumlah OPD yang Melaksanakan OPD 8,00 222.146.690,00 215.980.600,00 INSPEKTORAT
01 Daerah Probolinggo Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Jum lah OPD yang Melaksanakan OPD 14,00

Maturitas SPIP sesuai aturan atau
standart
Persentase TLHP yang selesai % 97,50
ditindaklanjuti
Maturitas SPIP sampai tingkat
"Terdefinisi"
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300900.300901.04.0 Pemantapan Pencegahan dan Pemberantasan Inspektorat Kota Keluaran Jumlah OPD Yang Melaksanakan OPD 7,00 1.036.370.500,00 1.043.207.550,00 INSPEKTORAT
02 Korupsi Probolinggo RAD-PK
Persentase ASN yang melaporkan % 100,00
harta kekayaannya
Persentase Penurunan Pungutan % 100,00
Liar
Persentase Penurunan Gratifikasi % 100,00
Persentase Permasalahan Hukum % 100,00

ASN yang diputuskan antara APIP
dan APH
Hasil Pesentase Perangkat Daerah yang % 35,00
Maturitas SPIP sampai tingkat
"terdefinisi"
301000 KECAMATAN 16.169.085.725,00 5.053.713.168,00

APARATUR PEMERINTAH
301000.301001.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 1.258.948.543,00 0,00 KECAMATAN
01 yang tepat waktu WONOASIH
80%
Program Minimal 80%
301000.301001.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 366.901.929,00 0,00 KECAMATAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran WONOASIH

Waktu
Program Minimal 80%
301000.301001.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 100,00 50.354.200,00 0,00 KECAMATAN
03 Kegiatan Minimal 80% WONOASIH
Program Minimal 80%
301000.301002.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 100,00 795.473.280,00 0,00 KECAMATAN
01 Kegiatan Minimal 80% KADEMANGAN
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai/Skor 84,75
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02 Prasarana Penunjang Kelancaran KADEMANGAN

Waktu
03 Kegiatan Minimal 80% KADEMANGAN
301000.301003.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan Mayangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 790.105.200,00 0,00 KB KECAMATAN
01 tepat waktu MAYANGAN
80
Program Minimal 80%
02 Prasarana Penunjang Kelancaran MAYANGAN

Waktu
Hasil Persentase Administrasi % 100,00
03 Kegiatan Minimal 80% MAYANGAN
Program Minimal 80%
301000.301004.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Honorararium Pengelola Keuangan Tahun 180.338.000,00 386.494.000,00 0,00 KECAMATAN
01 yang Terbayarkan KEDOPOK
Hasil Meningkatkan Kinerja Pejabat Tahun 180.338.000,00
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Kedopok
301000.301004.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan sarana dan Tahun 618.621.550,00 651.358.358,00 0,00 KECAMATAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran KEDOPOK
Administrasi
Perkantoran,Persentase
Administrasi Kepegawaian yang
tepat waktu dan Persentase
Ketatalaksanaan yang tepat
waktuPersentase Pemenuhan
sarana dan Prasarana Penunjang
Kelancaran Admi
Hasil Persentase Capaian Kinerja Tahun 618.621.550,00
Program Minimal 80%
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301004.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja Tahun 403.218.450,00 460.121.950,00 0,00 KECAMATAN
03 Kegiatan Minimal 80 % KEDOPOK
Hasil Persentase Capaian Kinerja Tahun 403.218.450,00
301000.301005.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 90,00 1.266.954.000,00 478.632.484,00 KB KECAMATAN
01 yang tepat waktu dan Realisasi KANIGARAN
Keuangan kegiatan dengan Capaian
Minimal 80%
Program Minimal 80%
301000.301005.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase pemenuhan sarpras % 100,00 234.970.000,00 1.224.105.930,00 KB KECAMATAN
02 penunjang kelancaran administrasi KANIGARAN
perkantoran, administrasi
kepegawaian dan ketatalaksanaan
yang tepat waktu

Program Minimal 80%
301000.301005.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 100,00 15.000.000,00 500.769.984,00 KB KECAMATAN
03 Kegiatan Minimal 80% KANIGARAN
Program Minimal 80%
301000.02 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN 5.296.832.580,00 1.433.356.320,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN
301000.301001.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Jumlah pelayanan yang tepat waktu jumlah 5.170,00 167.090.000,00 0,00 KECAMATAN
01 WONOASIH
Hasil Persentase Pelayanan yang % 66,26
Standart Pelayanan
301000.301001.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan kategori jumlah 4,00 597.777.000,00 0,00 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan berkembang (skor minimal 225) WONOASIH

Standart Pelayanan
301000.301001.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Keluaran Persentase Penurunan Gangguan % 34,00 306.764.000,00 0,00 KECAMATAN
03 Keamanan WONOASIH
Standart Pelayanan
301000.301002.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Persentase Pelayanan yang Tepat % 100,00 77.211.000,00 0,00 KECAMATAN
01 Waktu KADEMANGAN
301000.301002.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan Kategori kelurahan 2,00 533.972.000,00 0,00 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan Berkembang (Skor Minimal 225) KADEMANGAN

301000.301002.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Keluaran Persentase Penurunan Gangguan % 18,37 253.317.000,00 0,00 KECAMATAN
03 Keamanan KADEMANGAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301003.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Jumlah Pelayanan yang tepat waktu Jumlah 5.449,00 155.672.000,00 0,00 KECAMATAN
01 MAYANGAN
Hasil Persentase Pelayanan yang Sesuai % 80,00
Standart Pelayanan
301000.301003.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan kategori Kelurahan 1,00 779.768.900,00 0,00 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan berkembang (skor minimal 225) MAYANGAN

Standart Pelayanan
301000.301003.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Keluaran Persentase penurunan gangguan % 45,00 280.904.900,00 0,00 KECAMATAN
03 keamanan MAYANGAN
Standart Pelayanan
301000.301004.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Jumlah Pelayanan yang tepat waktu Tahun 65.401.000,00 72.601.000,00 0,00 KECAMATAN
01 KEDOPOK
Hasil Prosentase Pelayanan yang Tahun 65.401.000,00
standart Pelayanan
301000.301004.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan Kategori Tahun 530.790.000,00 533.500.000,00 0,00 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan Berkembang (Skor minimal 225) KEDOPOK

standart Pelayanan
301000.301004.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Keluaran Persentase Penurunan Gangguan Tahun 303.399.500,00 289.124.000,00 0,00 KECAMATAN
03 Keamanan KEDOPOK
standart Pelayanan
301000.301005.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Kecamatan Kanigaran Keluaran Nilai IKM % 90,00 56.278.780,00 205.862.140,00 KB KECAMATAN
01 Hasil Persentase Pelayanan yang Sesuai % 89,00 KANIGARAN
Standart Pelayanan
301000.301005.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kecamatan Kanigaran Keluaran Jumlah Kelurahan dengan kategori kelurahan 6,00 765.940.000,00 823.971.280,00 KB KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan berkembang (skor minimal 225) KANIGARAN
Hasil Persentase Pelayanan yang Sesuai Kelurahan 89,00

Standart Pelayanan
301000.301005.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase Penurunan Gangguan % 33,00 426.912.000,00 403.522.900,00 KB KECAMATAN
03 Keamanan KANIGARAN
Standart Pelayanan
301000.03 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN 3.149.864.810,00 1.416.848.450,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN
301000.301001.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 84,00 49.800.000,00 0,00 KECAMATAN
07 Wonoasih Tepat Waktu WONOASIH
Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,95
yang Tepat Waktu
08 Jrebeng Kidul Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
09 Pakistaji Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
10 Kedunggaleng Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301001.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 79,00 62.200.000,00 0,00 KECAMATAN
11 Asem Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301001.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 99,50 69.800.000,00 0,00 KECAMATAN
12 Taman Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301001.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT RW yang aktif jumlah 31,00 23.789.600,00 0,00 KECAMATAN
36 Pemerintah Kelurahan Wonoasih Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,95 WONOASIH
yang Tepat Waktu
37 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kidul Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,95 WONOASIH
yang Tepat Waktu
38 Pemerintah Kelurahan Pakistaji Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,95 WONOASIH
yang Tepat Waktu
39 Pemerintah Kelurahan Kedunggaleng Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,95 WONOASIH
yang Tepat Waktu
40 Pemerintah Kelurahan Kedung Asem Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,95 WONOASIH
yang Tepat Waktu
41 Pemerintah Kelurahan Sumber Taman Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,95 WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301002.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 106.566.000,00 0,00 KECAMATAN
01 Kidul Tepat Waktu KADEMANGAN
Hasil Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai/Skor 100,00
Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan
02 Kademangan Tepat Waktu KADEMANGAN
Kelurahan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03 Pohsangit Kidul Tepat Waktu KADEMANGAN
Kelurahan
301000.301002.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pilang Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 112.602.000,00 0,00 KECAMATAN
04 Tepat Waktu KADEMANGAN
Kelurahan
301000.301002.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 99.012.000,00 0,00 KECAMATAN
05 Lor Tepat Waktu KADEMANGAN
Kelurahan
06 Ketapang Tepat Waktu KADEMANGAN
Kelurahan
301000.301002.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT RW yang Aktif RT RW 47,00 14.195.000,00 0,00 KECAMATAN
30 Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul Hasil Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai/Skor 100,00 KADEMANGAN
Kelurahan
31 Pemerintah Kelurahan Kademangan Hasil Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai/Skor 100,00 KADEMANGAN
Kelurahan
301000.301002.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT Rw yang Aktif RT RW 23,00 23.933.000,00 0,00 KECAMATAN
32 Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul Hasil Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai/Skor 100,00 KADEMANGAN
Kelurahan
33 Pemerintah Kelurahan Pilang Hasil Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai/Skor 100,00 KADEMANGAN
Kelurahan
301000.301002.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT RW yang AKtif RT RW 44,00 7.800.000,00 0,00 KECAMATAN
34 Pemerintah Kelurahan Triwung Lor Hasil Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai/Skor 100,00 KADEMANGAN
Kelurahan
35 Pemerintah Kelurahan Ketapang Hasil Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai/Skor 100,00 KADEMANGAN
Kelurahan
13 Wiroborang Tepat Waktu MAYANGAN
yang Tepat Waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301003.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jati Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 88.274.000,00 0,00 KECAMATAN
14 Tepat Waktu MAYANGAN
yang Tepat Waktu
15 Sukabumi Tepat Waktu MAYANGAN
yang Tepat Waktu
16 Mangunharjo Tepat Waktu MAYANGAN
yang Tepat Waktu
17 Mayangan Tepat Waktu MAYANGAN
yang Tepat Waktu
42 Pemerintah Kelurahan Wiroborang Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang Tepat Waktu
43 Pemerintah Kelurahan Jati Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang Tepat Waktu
44 Pemerintah Kelurahan Sukabumi Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang Tepat Waktu
45 Pemerintah Kelurahan Mangunharjo Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang Tepat Waktu
46 Pemerintah Kelurahan Mayangan Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang Tepat Waktu
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Keluaran Penerapan standart pelayanan Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 KECAMATAN
24 Wetan pada unit kerja Kelurahan KEDOPOK
Hasil Tingkat Ketepatan waktu dalam Tahun 10.000.000,00
proses pelayanan kepada
masyarakat
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kareng Keluaran Penerapan standart pelayanan pada Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 KECAMATAN
25 Lor unit kerja Kelurahan KEDOPOK
masyarakat
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Penerapan standart pelayanan Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 KECAMATAN
26 Kedopok pada unit kerja Kelurahan KEDOPOK
masyarakat
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Penerapan standart pelayanan Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 KECAMATAN
27 Jrebeng Kulon pada unit kerja Kelurahan KEDOPOK
masyarakat
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Penerapan standart pelayanan pada Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 KECAMATAN
28 Jrebeng Wetan unit kerja Kelurahan KEDOPOK
masyarakat
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Penerapan standart pelayanan pada Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 KECAMATAN
29 Jrebeng Lor unit kerja Kelurahan KEDOPOK
masyarakat
301000.301004.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan Tahun 88.706.000,00 114.026.000,00 0,00 KECAMATAN
53 Pemerintah Kelurahan Sumber Wetan yang Tepat Waktu KEDOPOK
Hasil Jumlah Lembaga kelurahan dan Tahun 88.706.000,00
RT/RW akif
54 Pemerintah Kelurahan Kareng Lor yang Tepat Waktu KEDOPOK
RT/RW akif
55 Pemerintah Kelurahan Kedopok yang Tepat Waktu KEDOPOK
RT/RW akif
56 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kulon yang Tepat Waktu KEDOPOK
RT/RW akif
57 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Wetan yang Tepat Waktu KEDOPOK
RT/RW akif
58 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Lor yang Tepat Waktu KEDOPOK
RT/RW akif
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kelurahan Curahgrinting Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 6.000.000,00 12.000.000,00 KB KECAMATAN
18 Curahgrinting Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kelurahan Kanigaran Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 6.000.000,00 12.000.000,00 KB KECAMATAN
19 Kanigaran Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kelurahan Kebonsari Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 6.000.000,00 12.000.000,00 KB KECAMATAN
20 Kebonsari Wetan Wetan Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kelurahan Sukoharjo Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 6.000.000,00 12.000.000,00 KB KECAMATAN
21 Sukoharjo Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kelurahan Kebonsari Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 6.000.000,00 12.000.000,00 KB KECAMATAN
22 Kebonsari Kulon Kulon Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kelurahan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 6.000.000,00 12.000.000,00 KB KECAMATAN
23 Tisnonegaran Tisnonegaran Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Curahgrinting Keluaran Jumlah RT RW yang aktif bln 12,00 84.847.920,00 209.247.720,00 KB KECAMATAN
47 Pemerintah Kelurahan Curahgrinting Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Kanigaran Keluaran Jumlah RT RW yang aktif bln 12,00 102.885.780,00 238.229.640,00 KB KECAMATAN
48 Pemerintah Kelurahan Kanigaran Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah RT RW yang aktif bln 12,00 87.327.300,00 209.908.380,00 KB KECAMATAN
49 Pemerintah Kelurahan Kebonsari Wetan Wetan Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Sukoharjo Keluaran Jumlah RT RW yang aktif bln 12,00 88.737.540,00 221.989.020,00 KB KECAMATAN
50 Pemerintah Kelurahan Sukoharjo Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah RT RW yang aktif bln 12,00 97.281.900,00 250.432.490,00 KB KECAMATAN
51 Pemerintah Kelurahan Kebonsari Kulon Kulon Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Keluaran Jumlah RT RW yang aktif bln 12,00 83.778.780,00 215.041.200,00 KB KECAMATAN
52 Pemerintah Kelurahan Tisnonegaran Tisnonegaran Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301100 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.626.812.000,00 3.275.432.800,00

APARATUR PEMERINTAH
301100.301501.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan BAKESBANGPOL Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 83,00 167.800.000,00 245.000.000,00 KB BADAN KESATUAN
01 yang tepat waktu BANGSA DAN POLITIK
80%
Hasil Nilai Sakip % 80,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301100.301501.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran BAKESBANGPOL Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 92,00 911.611.000,00 892.511.700,00 KB BADAN KESATUAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran BANGSA DAN POLITIK

Waktu
Hasil Nilai Sakip poin 90,00
301100.301501.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan BAKESBANGPOL Keluaran Persentase capaian kinerja program % 80,00 77.000.000,00 81.000.000,00 KB BADAN KESATUAN
03 BANGSA DAN POLITIK
Hasil Nilai Sakip % 80,00
301100.02 PENGEMBANGAN POLITIK DALAM NEGERI 534.250.000,00 696.000.000,00
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
301100.301501.02.0 Penguatan Lembaga Politik, Pengembangan BAKESBANGPOL Keluaran Persentase pemahaman lembaga % 85,00 235.500.000,00 283.000.000,00 KB BADAN KESATUAN
01 Etika dan Budaya Politik yang mendapatkan Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Etika dan Budaya Politik
Hasil Persentase lembaga yang % 85,00

mendapatkan penguatan pendidikan
politik
301100.301501.02.0 Penguatan Organisasi Kemasyarakatan BAKESBANGPOL Keluaran Persentase pemahaman Organisasi % 80,00 298.750.000,00 413.000.000,00 KB BADAN KESATUAN
02 Kemasyarakatan yang BANGSA DAN POLITIK
mendapatkan penguatan
Hasil Persentase Orkemas yang aktif % 80,00
301100.03 PENINGKATAN KESATUAN BANGSA 1.936.151.000,00 1.360.921.100,00
301100.301501.03.0 Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan BAKESBANGPOL Keluaran Persentase pemahaman tentang % 85,00 287.721.000,00 1.360.921.100,00 KB BADAN KESATUAN
01 Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Ideologi, Wawasan Kebangsaan BANGSA DAN POLITIK
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama
Hasil Persentase potensi konflik sosial % 100,00

yang tidak menjadi konflik terbuka
301100.301501.03.0 Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan BAKESBANGPOL Keluaran Prosentase potensi konflik yang % 100,00 1.648.430.000,00 0,00 KB BADAN KESATUAN
02 Konflik difasilitasi BANGSA DAN POLITIK
Hasil Persentase pontensi konflik sosial % 100,00
yang tidak menjadi konflik terbuka
JUMLAH 773.101.536.658,99 170.308.099.534,00
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
INERJA PENYELENGGARAAN
PEMETAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, sebagai berikut:
6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Proyeksi dan target indikator kinerja utama berdasarkan RPJMD Kota

Probolinggo Tahun 2019-2024, sebagai berikut:
Tabel 6. 1. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2024
Kota Probolinggo
Kondisi
Awal TARGET
No Indikator Satuan
Kinerja
2018 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
1 Pertumbuhan % 5,94 5,99 6,02 6,05 6,07 6,1
Ekonomi
Persentase
2 Penduduk % 7,2 7,1 7,05 7 6,95 6,9
Miskin
Indeks
3 Pembangunan Indeks 72,53 73,59 74,09 74,59 75,09 75,59
Manusia
Indeks
4 Indeks 69,59 71,28 72,46 73,69 75,74 77,09
Infrastruktur
Indeks
Kualitas
5 Indeks 56,51 59,11 59,6 59,98 60,3 60,65
Lingkungan
Hidup (IKLH)
Indeks
6 Reformasi Indeks 60,71 71 73 76 78 81
Birokrasi
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 VI-1

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Capaian dan target indikator kinerja daerah berdasarkan RPJMD Kota

Probolinggo Tahun 2019-2024, sebagai berikut:
Tabel. 6.2. Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah

berdasarkan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
Kondisi
Awal TARGET
No Indikator Satuan Kinerja
2018 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
1 Pertumbuhan % -12 0,5 0,7 0,9 1 1,2
Nilai Investasi
Persentase
Pertumbuhan
2 % 10,06 10,46 10,86 11,26 11,66 12,06
PDRB
Perdagangan
Persentase
Pertumbuhan
3 % 7,74 8,04 8,34 8,64 8,94 9,24
PDRB
Perindustrian
Tingkat
4 Pengangguran % 3,64 3,47 3,3 3,13 2,96 2,79
Terbuka
Persentase
5 % 31,17% 31,03 29,43 27,79 26,63 24,85
PMKS
Skor Pola
6 Pangan Skor 90,15 91,1 91,4 91,7 92 92,3
Harapan
Persentase
Penurunan
7 Kasus % 2 2 2 2 2 2
Ketentraman
dan Ketertiban
Indeks
8 Pemberdayaan Indeks 67,76 68,85 68,95 69,35 69,75 70,15
Gender
Indeks
9 Indeks 0,66 0,69 0,69 0,7 0,71 0,72
Pendidikan
Indeks
10 Indeks 0,77 0,77 0,78 0,79 0,79 0,79
Kesehatan
Persentase
11 Ketersediaan % 69,21 70,45 71,38 72,59 75,04 75,78
Infrastruktur
Persentase
Infrastruktur
12 % 69,69 72,1 73,55 74,8 76,45 78,4
Berkualitas
Baik
Indeks Kualitas
13 Indeks 50 50,8 51 51,5 51,8 52
Air
Indeks Kualitas
14 Indeks 84,77 84,9 51 51,5 51,8 52
Udara
Indeks
15 Indeks 40,2 46 47 47,5 48 48,5
Tutupan Lahan

Indeks Resiko
16 Indeks 148 147 145 143 140 138
Bencana
17 Nilai Sakip Skor 70,49 80 82 83 84 85
18 Nilai LPPD Skor N/A 3,25 3,25 3,26 3,26 3,27
19 Nilai SPBE Indeks 2,53 3,2 3,4 3,6 3,8 4
Opini BPK
20 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Terhadap LKD
Indeks
21 Profesionalitas Indeks 62 63 63,5 64 64,5 65
Aparatur
Indeks
22 Kepuasan Indeks 81,5 82 82,25 82,5 82,75 83
Masyarakat

BAB VIII
PENUTUP
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan semua
pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas
pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020, selain
itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:
a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Kota Probolinggo Tahun 2020;
b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Problinggo
2020;
d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan
antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak
sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-
penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
WALIKOTA PROBOLINGGO
HADI ZAINAL ABIDIN
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 VII-1

RKPD 2020 Probolinggo

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD 2020 Probolinggo

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................................ I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................................................ I-6

1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................................................................ I-7

1.3.1. Hubungan Dengan Rencana Kerja Pemerintah.................................................................. I-8

1.3.2. Hubungan Dengan RKPD Provinsi Jawa Timur ................................................................. I-8

1.3.4. Hubungan Dengan Renja Perangkat Daerah....................................................................... I-8

1.4 Maksud Dan Tujuan ............................................................................................................................... I-9

1.5. Sistematika Dokumen RKPD ............................................................................................................. I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................................................................................... II-1

2.1. Kondisi Umum Daerah ...................................................................................................................... II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi............................................................................................... II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................................... II-27

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ......................................................................................................... II-36

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ....................................................................................................... II-81

2.2.1. Indikator Kinerja Utama ......................................................................................................... II-89

2.2.2. Indikator Kinerja Daerah..................................................................................................... II-103

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .................................................................................... II-112

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah . II-112

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................................................... III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Periode 201 8 .............................................................. III-3

3.2.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................................................ III-13

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................................................. IV-1

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 .............................................................. IV-12

4.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah yang berhubungan denganpenyelenggaraan

4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD ....................................................................................................... IV-16

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ....................................................................... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ........................................... VI-1

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama .......................................................................................... VI-1

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ........................ VI-2

BAB VII PENUTUP ..........................................................................................................................................VII-1

Gambar I.3 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan dan

Gambar 2. 1. Peta Kota Probolinggo ......................................................................................................... II-1

Gambar 2. 2. Komposisi Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo ........................ II-3

Gambar 2. 3. Persentase Topografi Kota Probolinggo ....................................................................... II-4

Gambar 2. 5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo 2012-2018 ......................................... II-32

Gambar 2. 6. Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo ..................................................... II-34

Gambar 2. 7. Perkembangan IPM Kota Probolinggo ....................................................................... II-35

Gambar 2. 8. Angka Harapan Hidup........................................................................................................ II-39

Gambar 2. 9. Potensi Konflik...................................................................................................................... II-44

Gambar 2. 10. Tingkat Pengangguran Terbuka .................................................................................. II-46

Gambar 2. 11. Angka Partisipasi Angkatan Kerja .............................................................................. II-46

Gambar 2. 14. Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan ............................................................ II-50

Gambar 2. 20. Persentase Akseptor KB Terhadap PUS ................................................................... II-60

Gambar 2. 21. Panjang Jalan Di Kota Probolinggo............................................................................. II-61

Gambar 2. 22. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum ............................................................ II-62

Gambar 2. 26. Perkembangan Indikator Lainnya dalam Urusan Komunikasi dan

Gambar 2. 27. Jumlah Koperasi Aktif ..................................................................................................... II-68

Gambar 2. 29. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun ....................................................... II-73

Gambar 2. 31: Perkembangan SDM dalam Urusan Kearsipan ..................................................... II-75

Gambar 3. 2 PDRB Perkapita (Juta Rp), 2015 – 2018 ....................................................................... III-6

Tabel 2.2. Luas Topografi Kota Probolinggo ......................................................................................... II-4

Tabel 2. 4. Luas Lahan Mangrove Kota Probolinggo .......................................................................... II-6

Tabel 2. 14. Profil Penyediaan Air Bersih ............................................................................................. II-20

Tabel 2. 20. Potensi Wisata Kota Probolinggo ....................................................................... ............ II-22

Tabel 2. 28. Indikator Pembentuk IPM ..................................................................................... ............ II-35

Tabel 2. 39. Komoditi Ketersediaan Pangan (Ton) .............................................................. ............ II-51

Tabel 2. 40 Konumsi Pangan (Kg/Kap/Th) ............................................................................ ............ II-51

Tabel 2. 41. Capaian Standar Pelayanan minimum Bidang Ketahanan PanganII-52

Tabel 2. 42. Kinerja Layanan Pertanahan Kota Probolinggo Tahun 2012-2017II-53