Tahun 2019
No Nama Barang
1 Nasi Boks
2 Snack Boks
as Kota Batu
Jabatan
NPWP
Jumlah
Satuan Harga Satuan Jumlah Rp
Barang
Dus 26 25,000 650,000
Jumlah 1,430,000
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :
Kepada Yth,
Karyawan & Staff
Puskesmas Kota Batu
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
di
Tempat
Kamis
18 April 2019
08.00 s/d selesai
Gedung Puskesmas Kota Batu
Jl. Asrama Badak Putih I Desa Kota Batu - Bogor
Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas Kota Batu
Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, dimohon hadir tepat pada waktunya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
E. HASIL KEGIATAN
F PERMASALAHAN :
25 HARYANI - Staff
TANDATANGAN
1 …...........
2 …...........
3 …...........
4 …...........
5 …...........
6 …...........
7 …...........
8 …...........
9 …...........
10 …...........
11 …...........
12 …...........
13 …...........
14 …...........
15 …...........
16 …...........
17 …...........
18 …...........
19 …...........
20 …...........
21 …...........
22 …...........
23 …...........
24 …...........
25 …...........
26 …...........
di
Tempat
Barang - barang yang kami pesan harus sesuai dengan jumlah barang yang kami pesan da
diterima dalam keadaan baik pada tanggal : 18 April 2019
Pemesan
Kepala Puskesmas Kota Batu,
dr. YUSMIATI DEWI
NIP. 197408212007012003
NTAH KABUPATEN BOGOR
INAS KESEHATAN
ESMAS KOTA BATU
ama Badak Putih I Rt. 03 / 05 Desa Kota Batu
atan Ciomas Kabupaten Bogor - 16610
upf.kotabatu.bogor.@gmail.com
Kepada Yth,
Warung Nasi & Snack "ANNISSA"
Tempat
Keterangan
ami pesan harus sesuai dengan jumlah barang yang kami pesan dan
Pemesan
Kepala Puskesmas Kota Batu,
dr. YUSMIATI DEWI
NIP. 197408212007012003
Kode Program : 14 Kode Kegiatan : 1000
KWITANSI
Nomor : 900 / …...... - Pusk.Kota Batu
Sudah Terima dari : Pemerintah Kabupaten Bogor
Uang Sejumlah : Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dalam rangka Pen
Akreditasi Puskesmas Kota Batu
Tanggal : 18 April 2019
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara
( P P T K ), Pengeluaran Pembantu
KWITANSI
Nomor : 900 / …...... - Pusk.Kota Batu
Sudah Terima dari : Pemerintah Kabupaten Bogor
Uang Sejumlah : Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dalam rangka Pen
Akreditasi Puskesmas Kota Batu
Tanggal : 18 April 2019
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara
( P P T K ), Pengeluaran Pembantu
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
Kode Kegiatan : 1000 Kode Rekening : 5.2.2.11.04
KWITANSI
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
Bendahara Kota Batu, 18 April 2019
Pengeluaran Pembantu Penerima,
KWITANSI
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
Bendahara Kota Batu, 18 April 2019
Pengeluaran Pembantu Penerima,
LUNAS DIBAYAR
Tanggal BKU : ................
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
pasal 11 ayat ( 1 ) huruf m dan pasal 58 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ),
Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Yang bertandatangan dibawah ini :
1. Pejabat Pembuat Komitmen / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala SKPD Nomor : 900 / SK-06 / Progpel / 2019 Tanggal : 3 Januari 2019, Perihal : Penunjukan P
Pembuat Komitmen ( PPK )
2. Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 442.1 / …........ - Pusk Kota Batu
Nama : ENI
Jabatan : Marketing
Telah melakukan Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan / Barang untuk kegiatan Program Dukungan Pelay
Kesehatan dan Rujukan Akreditasi Puskesmas Kota Batu ( DAK ) Sebesar Rp 1,430,000
( Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Hasil : DITERIMA / TIDAK DITERIMA*) sesuai dengan ket
yang termuat dalam Surat Pesanan dengan Penyedia Jasa.
Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan / Barang ini selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggara
Kuasa Pengguna Anggaran untuk diverifikasi administrasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK - SK
Berita Acara ini dilampiri dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang.
Demikian Berita Penyerahan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
HARGA
BANYAKNYA
SATUAN
NO NAMA BARANG JUMLAH
JUMLAH SATUAN ( Rp. )
JUMLAH Rp 1,430,000
PIHAK KETIGA
KETERANGAN
BAIK / TIDAK
BAIK / TIDAK
Perhatian : Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan JUMLAH Rp. Perhatian : Barang yang sudah dib
Perhatian : Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan JUMLAH Rp.
( ….................................. ) ( ….................................. )
( ….................................. ) ( ….................................. )