DATA ANALISIS KAJI BANDING AKREDITASI PUSKESMAS

NO TANGGAL PELAYANAN HASIL STANDAR AKREDITASI ANALISIS PUSKESMAS PEMATANG

TEMUAN
1 BAB I Respon umpan  Respon umpan balik masyarakat  Melalui linsek, kotak saran, survey kebutuhan
balik melalui linsek, kotak saran, survey MMD
masyarakat kebutuhan masyarakat

2 SOP  SOP harus sesuai dengan apa yang kita  Dibuat sesuai yang dikerjakan sehari-hari
lakukan tiap hari
 SOP sesuai dengan nomor urut
(dinomori)

3 Kelengkapan  Kelengkapan data dukung dari  Data dukung sudah ada

data wilayah, bukti dukung harus ada
dipuskesmas

4 Rencana 5 tahun  Rencana 5 tahun di ambil dari data  Disusun dari tahun 2018-2023, RPK, RUK, Restra
tahun 2018 sampai 2023
 RPK dan RUK

5 Bukti/respon  Bukti/respon umpan balik masyarakat  Semua survey dan umpan balik saran direkap
umpan balik survey Ada 2 macam yaitu pertanyaan
masyarakat terbuka dan tertutup
 Sasaran dari permasalahan kita rekap
 Survey lintas sektor direkap
  Kotak pengaduan, kotak saran, telpon,
dan sms direkap

6 BAB II Standart  Ada standar untuk MOU  Sudah ada MOU dengan penyedia obat

7 Pembuatan  Apapun pekerjaan kita jika melibatkan  Isi MOU sesuai dengan kebutuhan puskesmas
MOU pihak ketiga harus ada MOU untuk
kerja sama dengan pihak ketiga

8 Incinerator  Ada incinerator  Belum ada

 Ada jadwal pembakaran
 Ada alur pembakaran

9 BAB III Mutu  Pertama, membuat sosialisasi tentang  Belum membuat jadwal audit internal
mutu puskesmas, kemudian membuat
tim mutu, audit internal, dan
menejemen resiko
 Tim mutu membuat jadwal internal
audit dan rapat hasil audit
 Notulen mutu bukunya berbeda dan
harus dipegang ketua tim mutu

10 Cara melakukan  Buat jadwal audit internal, kemudian  Belum dilakukan

audit internal tim yang ditunjuk oleh kepala
puskesmas langsung melakukan audit
di masing-masing pokja yaitu
ADMEN, UKP dan UKM
 Jika terjadi pelanggaran langsung
dilakukan kontak dengan koordinator
masing-masing pokja, untuk menindak
lanjuti dan kapan bisa diselesaikan,
ada waktu penyelesaian
11 Cara melakukan  Tim survey membuat ceklist tentang  Belum memaparkan hasil survey kepuasan
survey kepuasan kepuasan pasien pelanggan
pelanggan dan  Lakukan survey kalau bisa tiap bulan
saran dan dipaparkan/dibuatkan bener
dipuskesmas
 Untuk survey sasaran bisa dilakukan
oleh pemegang program masyarakat
yang langsung dilakukan ke sasaran

12 Cara  Tim pengaduan bisa dirangkap oleh  Belum di bentuk tim pengaduan
menentukan tim tim mutu yang mana tim pengaduan
ini menampung semua masyarakat
oleh masyarakat
 DATA ANALISIS KAJI BANDING ADMEN PUSKESMAS

NO TANGGAL PELAYANAN HASIL TEMUAN STANDAR AKREDITASI ANALISIS PUSKESMAS PEMATANG

1 ADMEN Evaluasi kompetensi  Tertulis  Belum ada format dan di file kan
 Dikepegawaian sesuai dengan
kompetensinya atau tidak, dan
harus ada formatnya dan dibuatkan
file

2 Kompetensi tenaga  Terdapat form tentang kompetensi  Belum membuat form tentang kompetensi
kerja tenaga kerja tenaga kerja

3 Monev tentang  Diadakan monev tentang ketenaga  Belum dilakukan monev tentang ketenaga
ketenaga kerjaan kerjaan seperti tentang pengaktifan kerjaan
SIPB dan SIKB

4 Telusur sistem  Buku pembinaan dan buku  Ditulis tangan dandi jadikan satu
pengarahan
 Buku diklat atau perijinan seperti
SIP dan SIPB

5 loket  Alur rujukan tidak ditempel di loket  SOP belum di tempel

 Rekam medis urut abjad dan nomer  Belum membuat kode diagnosis
urut
 SOP ditempel
 Rekam medis informasi harus ada
 tanda tangan yang mendapat
informasi dan inform consent ada
TTDnya dan harus dipisah
 Ada nama yang menerima
informasi dan form samakan
dengan lembar persetujuan
 Membuat kode diagnosis

6 BPJS  Penjelasan tentang persyaratan  Belum di tempel

pengurusan BPJS dibuatkan bener
dan dipampang

7 Monitoring barang  Ada jadwal monitoring untuk  Belum ada jadwal movev barang
mengecek barang di masing-masing
ruangan
 Petugas monitoring barang dan
membuat RTL dari monitoring
barang

8 Alur rawat jalan  Pasien diloket ambil nomor antri  Belum ada alur rawat jalan
untuk mendapat kartu status  Belum ada nomor antri loket
 Pasien di arahkan ke poli untuk
mendapat pelayanan
 Pasien di arahkan ke ruang farmasi
untuk pengambilan obat