Standard Operational Procedure

Voucher TC-SOP-
Accounting and Finance Issued Date Page
Department Last Revision Date - Revision 00

Pembuatan Voucher

Finance Accounting Department

TC-SOP-
Prepared by Checked by Approved by
Name Chairanisa Natasha
Staf Akunting dan
Position
Keuangan
Date 1-Agustus-2019

Signature

Prosedur ini milik PT.Trans Continent. Dilarang memperbanyak atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari prosedur ini
dalam bentuk apapun tanpa persetujuan management PT.Trans Continent. Atas penggunaan oleh pihak lain, PT.Trans
Continent tidak bertanggung jawab atas resikonya
This procedure belongs to PT. Trans Continent. Reproduction or transfer of all or part of this procedure in any form without
the management approval of PT. Trans Continent is prohibited. For use by other parties, PT. Trans Continent is not
responsible for the risk

PTTC-DEV-FO-01 1
 Standard Operational Procedure
Voucher TC-SOP-
Accounting and Finance Issued Date Page
Department Last Revision Date - Revision 00

TUJUAN SOP ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur dan aturan

GOAL dalam pelaksanaan Pembuatan Finance Report
RUANG LINGKUP SOP ini berlaku di
SCOPE - Finance Department
- Accounting Department

DOKUMEN TERKAIT 1. Cash Request , Invoice, Faktur Pajak, dan lampiran

RELATED DOCUMENTS pendukung lain lain atas Cash Request, Schedule Payment,
Bukti bayar, Finance Report
ISTILAH dan SINGKATAN
TERMINOLOGY and ABBREVIATION

PROSEDUR
PROCEDURES
Penanggung
No Prosedur Output KPI Jawab
No Procedures Output KPI Accountabilli
ty
01 Dari penomoran yang ada di finance report
dicetak vouchernya kemudian dilampirkan
Finance report
dengan cash request untuk dicatat kedalam GL
Krishand
Memasukkan dan menyusun voucher ke dalam
02
odner
KEARSIPAN
FILLING SYSTEM
Flow Chart

PTTC-DEV-FO-01 2