KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

PUSKESMAS MANDING
TAHUN 2019

A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.

Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit internal Pendaftaran.

B. Latar Belakang:
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Pendaftaran.

C. Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP terutama Pendaftaran di Puskesmas
Manding, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus:
Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP
Pendaftaran
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
1. Lingkup Kegiatan
Pendaftaran
2. Kegiatan dan Rincian kegiatan:
a. Penyusunan rencana audit Pendaftaran
b. Penyusunan KAK audit internal Pendaftaran
c. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
d. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
e. Analisis hasil audit
f. Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
h. Menyusun laporan audit internal
i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

E. Cara melakukan kegiatan

1. Kriteria audit yang digunakan :

Keterangan
(bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan
referensi yang
digunakan)
UKP Pendaftaran Petugas SOP
Pendaftaran Pendaftaran

Proses
pendaftaran

2. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah observasi
3. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: daftar tilik
F. Sasaran
Pendaftaran : Capaian kinerja Pendaftaran dan Pelaksanaan Pendaftaran

G. Jadwal dan alokasi waktu

SASARAN JADWAL KEGIATAN
NO KET
AUDIT 06-06-2019 06-11-2019
 1. Pendaftaran V V V

H. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan
kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.
I. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

PinohSerang,
Utara, 04
12 Mei
Agustus
20182019
Mengetahui, Menyetujui
Wakil Manajemen Mutu Kepala UPT Puskesmas Ketua TIM Audit Internal
Puskesmas Manding Kecamatan Tanara UPTPuskesmas
PuskesmasManding
Kecamatan
Tanara

Dr. Muthiah Heru Priyono Imammura Amd Kep

dr. Siti Kuriah dr. Lia Nursopiati
NIP 19790402 201101 2 001 NRTKK.. 814.1.1.013